| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 03/01/2022 | 1351.68 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, ORA DEBITADA NA CONTA BANCÁRIA DO FPM, CONFORME AVISO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 04/01/2022 | 3.10 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, ORA DEBITADA NA CONTA BANCÁRIA DO ICMS DESONERAÇÃO (283153-8), CONFORME AVISO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | RECOLHIMENTO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 04/01/2022 | 2732.32 | 00394460005887 | Ministério da Fazenda - Receita Federal do Brasil | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ENCARGOS DE COMPETÊNCIA ANTERIORES, CONFORME DARF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000342021 | 0000004 | 07/01/2022 | 13419.73 | 44049582000176 | JR ESQUADRIAS EXPRESS SERVICOS E INSTALACOES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE DUAS PORTAS DE GIRO SIMPLES(0,80X2,10) EM VIDRO E ALUMINIO COM DOBRADIÇAS E FECHADURA; CINCO PORTAS DE GIRO SIMPLES(0,90X2,10)VENEZIANA EM ALUMINIO COM DOBRADIÇAS E FECHADURAS E UMA PORTAS DE GIRO SIMPLES(1,90X1,69)VENEZIANA EM ALUMINIO COM DOBRADIÇAS E FECHADURAS DESTINADOS À ESCOLA ABDIAS JOSÉ DA COSTA, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | Cultura | Administração Geral | ESPORTE E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 07/01/2022 | 2769.33 | 00394460028909 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À DEVOLUÇÃO DE SALDO PARA ENCERRAMENTO DE CONTA, CONFORME GRU EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICAO PARA A FAMUP, CNM E OUTRAS ASSOCIACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 10/01/2022 | 691.00 | 00703157000183 | Confederação Nacional de Municípios - CNM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS - CNM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, TRANSPORT | Administração | Serviços Urbanos | AREIA DE BARAUNAS URBANIZADA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 10/01/2022 | 513.50 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTÃO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE DEPÓSITO E TRATAMENTO DE RESIDUOS SÓLIDOS EM ATERRO SANITÁRIO, COLETADOS NO MUNICIPIO DE AREIA DE BARAUNAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 10/01/2022 | 400.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À LOCAÇÃO DE UMA IMPRESSORA LASER MONOCROMÁTICA DESTINADA À SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | RECOLHIMENTO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 10/01/2022 | 5795.24 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO PASEP, DEBITADO DA CONTA DO FPM, CONFORME DARF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 10/01/2022 | 966.15 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PAR ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DO INSS (PARC 60), CONFORME DAF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | RECOLHIMENTO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 10/01/2022 | 0.36 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO PASEP, DEBITADO DA CONTA DO ITR, CONFORME DARF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 10/01/2022 | 400.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMPRESSOA LASER MONOCROMÁTICA, DESTINADA AOS TRABALHOS DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 10/01/2022 | 700.00 | 17328301000141 | PATOS ONLINE MÍDIA E COMUNICAÇÃO LTDA. ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À DIVULGAÇÃO DE MATÉRIA JORNALISTICA DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, ACERCA DE ASSUNTOS INERENTES À ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS COMO INFORMATIVO À POPULAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 10/01/2022 | 600.00 | 11712654000164 | ALDO CEZAR DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE DIAGRAMAÇÃO E PUBLICAÇÃO DO JORNAL OFICIAL DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 10/01/2022 | 1300.00 | 33701605000169 | ILANA MARIA BARBOSA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPNEHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE PRODUÇÃO DE CONTEUDO DIGITAL PARA AS REDES SOCIAIS OFICIAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 10/01/2022 | 88.78 | 08667024000100 | Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia da | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PAGAMENTO DE A.R.T , CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 11/01/2022 | 3000.00 | 26805761000104 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR SOC IND DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JURÍDICOS E CONSULTORIA. RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, TRANSPORT | Urbanismo | Transporte Rodoviário | CAMINHAR | CONSTRUCAO, RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS, PASSAGENS MOLHADAS E MA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000352021 | 0000017 | 11/01/2022 | 42646.78 | 40988463000128 | PARAIBA CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À 1ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE MATA-BURROS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE AREIA DE BARAUNAS-PB, CONFORME CONTRATO Nº 00161/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, TRANSPORT | Administração | Serviços Urbanos | AREIA DE BARAUNAS URBANIZADA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 12/01/2022 | 1000.00 | 00009430689401 | MARCELO SOARES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LIMPEZA E DESENTUPIMENTO DA REDE DE ESGOTO LOCALIZADA NA RUA VALDECI SALES, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, TRANSPORT | Administração | Serviços Urbanos | AREIA DE BARAUNAS URBANIZADA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 12/01/2022 | 900.00 | 00005301451464 | Paulo Joaquim da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS EM VIA PÚBLICA NA RUA ANA VICTOR, NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, TRANSPORT | Administração | Serviços Urbanos | AREIA DE BARAUNAS URBANIZADA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 12/01/2022 | 1100.00 | 00012027612408 | JOSIVALDO DOS SANTOS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIO PRESTADO COMO AJUDANTE DO PIPA(MMR-4859), RESPONSÁVEL PELO ABASTECIMENTO NAS COMUNIDADES RURAIS: SÍTIO BOA VISTA, AGRESTE E SEIO DE ABRÃAO, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, TRANSPORT | Administração | Serviços Urbanos | AREIA DE BARAUNAS URBANIZADA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 12/01/2022 | 1050.00 | 00011959027433 | EMERSON OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO COMO AJUDANTE DE PIPA RESPONSÁVEL PELO ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL NAS COMUNIDADES RURAIS DOS SÍTIOS CAIÇARA, SERAFINA E BONITO, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, TRANSPORT | Administração | Serviços Urbanos | AREIA DE BARAUNAS URBANIZADA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 12/01/2022 | 800.00 | 00009358812478 | JOAB LOURENÇO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DA CAIXA DÁGUA LOCALIZADA NA RUA DA RAMPA, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, TRANSPORT | Administração | Serviços Urbanos | AREIA DE BARAUNAS URBANIZADA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 12/01/2022 | 1200.00 | 00012482465435 | JOÃO LUCAS SANTOS SILVA | VALORQUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS ARQUITETÔNICOS EM AUTOCAD E SKETCHUP, CONTRIBUINDO DESTA FORMA, COM AS NECESSIDADES DO SETOR DE ENGENHARIA, COMO TAMBÉM DANDO SUPORTE A ESTE EM BUSCA DE ATINGIR OS RESULTADOS PROPOSTOS POR ESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, TRANSPORT | Administração | Serviços Urbanos | AREIA DE BARAUNAS URBANIZADA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 12/01/2022 | 3000.00 | 00005122480443 | FERNANDO GOMES ARAUJO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO COMO ENGENHEIRO CIVIL NA ELABORAÇÃO DE PLANILHAS QUE TRATAM DAS REFORMAS DE PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS, COMO TAMBÉM, PROJETOS DE ENGENHARIA REALIZADOS A PARTIR DA FISCALIZAÇÃO DE OBRAS TANTO NA ADMINISTRAÇÃO DIRETA COMO POR TERCEIROS, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, TRANSPORT | Administração | Serviços Urbanos | AREIA DE BARAUNAS URBANIZADA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 12/01/2022 | 900.00 | 00006690699498 | Damião Moreira dos Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS EM VIA PÚBLICA NA RUA VALDECI SALES, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, TRANSPORT | Administração | Serviços Urbanos | AREIA DE BARAUNAS URBANIZADA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 12/01/2022 | 1000.00 | 00002871418454 | JOSÉ DOS SANTOS ANDRÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE AJUDANTE DO PIPA(KFP-4471) QUE ABASTECE AS COMUNIDADES RURAIS DOS SITIOS ESTREITO, CINZA E SEIO DE ABRAÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, TRANSPORT | Administração | Serviços Urbanos | AREIA DE BARAUNAS URBANIZADA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 12/01/2022 | 850.00 | 00002870440413 | Ivanildo Alves da Costa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE RECOLHIMENTO DE ANIMAIS SOLTOS EM DIVERSAS RUAS DESTE CIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, TRANSPORT | Administração | Serviços Urbanos | AREIA DE BARAUNAS URBANIZADA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 12/01/2022 | 1100.00 | 00009187714477 | JAILSON MOREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PINTURA DE QUEBRA-MOLAS LOCALIZADOS NA SEDE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ORIENTAÇÃO PREVENTIVA AOS CONDUTORES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, TRANSPORT | Administração | Serviços Urbanos | AREIA DE BARAUNAS URBANIZADA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 12/01/2022 | 1100.00 | 00006321049450 | Elenilson Belarmino Gomes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO DAS PRINCIPAIS RUAS DA SEDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, TRANSPORT | Administração | Serviços Urbanos | AREIA DE BARAUNAS URBANIZADA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 12/01/2022 | 1600.00 | 00004880709450 | ANTONIO CARLOS SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE EMPREITA NA REFORMA DO PRÉDIO DA OFICINA PERTENCENTE À PREFEITURA, NESTE MUNICIPIO. RELATIVO A DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, TRANSPORT | Administração | Serviços Urbanos | AREIA DE BARAUNAS URBANIZADA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 12/01/2022 | 1050.00 | 00030461647427 | Jose Hilton dos Santos Claudino | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE EMPREITA NA PODA DE ÁRVORES E PLANTAS NAS RUAS VALDECI SALES E PEDRO LINO, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, TRANSPORT | Administração | Serviços Urbanos | AREIA DE BARAUNAS URBANIZADA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 12/01/2022 | 1050.00 | 00006262626409 | Francisco José Soares | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE EMPREITA NA PODA DE PLANTAS NAS RUAS MANOEL LOURENÇO E RUA DORALICE, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, TRANSPORT | Administração | Serviços Urbanos | AREIA DE BARAUNAS URBANIZADA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 12/01/2022 | 900.00 | 00092742904468 | Ivanildo Gomes dos Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE RETIRADA DE MATOS DA RUA MANOEL LOURENÇO, NESTA CIDADE, CONFORME NOTA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, TRANSPORT | Administração | Serviços Urbanos | AREIA DE BARAUNAS URBANIZADA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 12/01/2022 | 900.00 | 00004393613465 | DAMIÃO BELARMINO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS EM VIA PÚBLICA NA RUA MANOEL LOURENÇO, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, TRANSPORT | Administração | Serviços Urbanos | AREIA DE BARAUNAS URBANIZADA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 12/01/2022 | 900.00 | 00089305663400 | Antonio Jose dos Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DE VIA PÚBLICA NA RUA PEDRO LINO, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, TRANSPORT | Administração | Serviços Urbanos | AREIA DE BARAUNAS URBANIZADA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 12/01/2022 | 1000.00 | 00010224274406 | DANIEL ARAUJO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LIMPEZA E DRENAGEM DA REDE DE ESGOTO NA SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, TRANSPORT | Administração | Serviços Urbanos | AREIA DE BARAUNAS URBANIZADA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 12/01/2022 | 1600.00 | 00092743390468 | EVERALDO VICTOR DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE PINTURA NA OFICINA DA PREFEITURA MUNICIPAL, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, TRANSPORT | Administração | Serviços Urbanos | AREIA DE BARAUNAS URBANIZADA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 12/01/2022 | 1400.00 | 00092742360425 | LOURIVAL GOMES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA E DRENAGEM DAS CAIXAS DE ESGOTO E GORDURA, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, TRANSPORT | Administração | Serviços Urbanos | AREIA DE BARAUNAS URBANIZADA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 12/01/2022 | 1100.00 | 00005456091437 | JOSIVALDO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE DRENAGEM E LIMPEZA DA CAIXA DE ESGOTO DA RUA ANA VICTOR E RUA DORALICE, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, TRANSPORT | Administração | Serviços Urbanos | AREIA DE BARAUNAS URBANIZADA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 12/01/2022 | 1231.00 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVIÇOS E DIST DE VEICULOS E PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE BALDE DE ÓLEO E BALDE DE GRAXA, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DO VEICULO RETROESCAVADEIRA, PERTENCENTE À SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | CRIANCA EDUCADA, FUTURO GARANTIDO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 12/01/2022 | 1000.00 | 00010649801474 | JOSE GEOVANE DA COSTA CLAUDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO GUARDA DIURNO NA CRECHE MUNICIPAL CLARISSE GOMES DOS S. FARIAS, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | CRIANCA EDUCADA, FUTURO GARANTIDO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 12/01/2022 | 1080.00 | 00002212317492 | Weliton Soares dos Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO GUARDA NOTURNO NA CRECHE MUNICIPAL CLARISSE GOMES DOS S. FARIAS, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 12/01/2022 | 1100.00 | 00006262613412 | Francisco Moreira de Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO GUARDA NOTURNO NA ESCOLA SEVERINO ALVES DA COSTA E NO GINÁSIO NAILDA MUNIZ DE MEDEIROS, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 12/01/2022 | 950.00 | 00008873432794 | FRANCISCO ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO GUARDA DIURNO NA ESCOLA SEVERINO ALVES DA COSTA E NO GINÁSIO NAILDA MUNIZ DE MEDEIROS, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 12/01/2022 | 1100.00 | 00000006493416 | Lindomar Sales Soares | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO GUARDA NOTURNO NO GRUPO ESCOLAR JOSÉ ABDIAS, NESTE MUNICIPIO. RELATIVO A DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 12/01/2022 | 1000.00 | 00071135903492 | MARCIO SOARES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ASSNETAMENTO DE BLOCOS DE CIMENTO (COMBOGÓ), DESTINADOS À PROTEÇÃO DA CAIXA DÁGUA DO GRUPO ESCOLAR JOSÉ ABDIAS DA COSTA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 12/01/2022 | 56743.79 | 00378257000181 | FUNDO NACIONAL DO DES. DA EDUCAÇAO-FNDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À DEVOLUÇÃO DE SALDO DO CONVÊNIO PAC I - CONSTRUÇÃO DE CRECHE. | NULL | 570 | Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062021 | 0000056 | 12/01/2022 | 2363.70 | 02044971000169 | O Cearense Distribuidora de Peças Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATEDNER AO PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O ONIBUS VW 15190, DE PLACA OFA-5779, COMO FORMA DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEICULO PERTENCENTE À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 12/01/2022 | 600.00 | 00012982755475 | JOHN VICTOR NOBERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO DESIGNER GRÁFICO E CRIAÇÃO DE ARTES PARA AS REDES INSTITUCIONAIS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 12/01/2022 | 270.00 | 00003223550445 | MARIA IZABELLA DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÕES DE MATÉRIAS NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 12/01/2022 | 1100.00 | 00010224269402 | MARIA JOSÉ DA SILVA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À ORGANIZAÇÃO DO ALMOXARIFADO DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 12/01/2022 | 2500.00 | 00098008048468 | VITAL AZEVEDO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À LOCAÇÃO DO SISTEMA DE NOTAS FISCAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS-PB DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | FORTALECENDO A AGRICULTURA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 12/01/2022 | 1600.00 | 00006327758401 | JOSÉ CARLOS DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA CONSTRUÇÃO DE BANHEIROS NA FEIRA AGROPECUÁRIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | FORTALECENDO A AGRICULTURA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 12/01/2022 | 1100.00 | 00009887495484 | JOSÉ EDINALDO ARAUJO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO DO PISO DA FEIRA AGROPECUÁRIA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Agricultura | Abastecimento | FORTALECENDO A AGRICULTURA | AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MOBILIÁRIOS E EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 12/01/2022 | 17000.00 | 38412212000159 | IOHANNA PATRICIA GOUVEIA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE UMA TENDA MEDINDO 12X10, DESTINADA À FEIRA AGROPECUÁRIA DESTE MUNICIPIO, LOCALIZADA NA RUA VALDECI SALES NESTA CIDADE DE AREIA DE BARAUNAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | FORTALECENDO A AGRICULTURA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 13/01/2022 | 2152.50 | 00070068342446 | JÚLIO ALVES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE EMPREITA NA CONSTRUÇÃO DE DOIS CURRAIS PARA A FEIRA PÚBLICA AGROPECUÁRIA, LOCALIZADA NA RUA VALDECI SALES, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 13/01/2022 | 20.90 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, ORA DEBITADA NA CONTA BANCÁRIA DO ICMS, CONFORME AVISO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 13/01/2022 | 104.50 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, ORA DEBITADA NA CONTA BANCÁRIA DO FPM, CONFORME AVISO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 13/01/2022 | 790.00 | 00009721725480 | Jailson Lino Lourenço | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 13/01/2022 | 1000.00 | 40205453000179 | LEONARDO DO NASCIMENTO MONTENEGRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NA TROCA DE PEÇAS, LIMPEZA E RECARGA DE GÁS NOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO DA RECEPÇÃO DA PREFEITURA, SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E SETOR DE RH, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 13/01/2022 | 2000.00 | 44663257000107 | PLA ASSESSORIA E SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO NESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 13/01/2022 | 182.25 | 27470985000175 | Jailson Lino Lourenço - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 13/01/2022 | 700.00 | 00010757851460 | MARCELLO ALVES AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À CONFECÇÃO DE CAMISAS DESTINADAS AOS FUNCIONÁRIOS RESPONSÁVEIS PELA REALIZAÇÃO DAS MATRÍCULAS PARA O ANO LETIVO, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 14/01/2022 | 465.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S. A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À PUBLICAÇÃO DESTE MUNICIPIO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 14/01/2022 | 400.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S. A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À PUBLICAÇÃO DESTE MUNICIPIO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 14/01/2022 | 341.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S. A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À PUBLICAÇÃO DESTE MUNICIPIO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 14/01/2022 | 80.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S. A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À PUBLICAÇÃO DESTE MUNICIPIO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 14/01/2022 | 10.45 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, ORA DEBITADA NA CONTA BANCÁRIA DO FPM, CONFORME AVISO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | RECOLHIMENTO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 14/01/2022 | 16.52 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO PASEP, DEBITADO DA CONTA DO CIDE, CONFORME DARF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 14/01/2022 | 200.00 | 00004339961450 | Antonio Gerônimo D. de Macedo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA AO PREFEITO CONSTITUCIONAL ANTONIO GERÔNIMO DUARTE MACEDO, EM VIAGEM À JOÃO PESSOA - PB NO DIA 13 DE JANEIRO DE 2022 PARA TRATAR DE ASSUNTOS INERENTES À GESTÃO JUNTO A FUNASA, DIVISÃO DO DIES-PB, PARA ACOMPANHAR O ANDAMENTO DOS CONVÊNIOS NAS AÇÕES DE SANEAMENTO BÁSICO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 17/01/2022 | 3507.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONAL DO GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADO, ORA DEBITADO DA CONTA DO FPM, RELATIVO À COMPETÊNCIA 12/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 17/01/2022 | 254.10 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONAL DO GABINETE DO PREFEITO - EFETIVO, ORA DEBITADO DA CONTA DO FPM, RELATIVO À COMPETÊNCIA 12/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 17/01/2022 | 3780.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONAL DO GABINETE DO PREFEITO, ORA DEBITADO DA CONTA DO FPM, RELATIVO À COMPETÊNCIA 12/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | FORTALECENDO A AGRICULTURA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 17/01/2022 | 177.00 | 40530015000186 | SANDRO DOS SANTOS CLAUDINO 00017518407 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA QUANDO EM HORÁRIO EXTRA DE EXPEDIENTE, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | FORTALECENDO A AGRICULTURA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 17/01/2022 | 500.00 | 00000121125424 | José Veras de Araújo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DEPÓSITO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | FORTALECENDO A AGRICULTURA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 17/01/2022 | 1701.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONAL DA SEC MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO E IRRIGAÇÃO - COMISSIONADO, RELATIVO À COMPETÊNCIA 12/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | FORTALECENDO A AGRICULTURA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 17/01/2022 | 934.96 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONAL DA SEC MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO E IRRIGAÇÃO - EFETIVO, RELATIVO À COMPETÊNCIA 12/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Agricultura | Irrigação | FORTALECENDO A AGRICULTURA | PERFURAÇÃO E INSTALAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 17/01/2022 | 73108.00 | 09326532000198 | LIVRAMENTO CONSTRUCOES SERVICOS E PROJETOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PERFURAÇÃO DE 13(TREZE) POÇOS ARTESIANOS, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 00158/2021 CPL, E NOTA FISCAL Nº 451. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 17/01/2022 | 41.80 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, ORA DEBITADA NA CONTA BANCÁRIA DO FPM, CONFORME AVISO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 17/01/2022 | 369.90 | 05621649000143 | RECICLATEC COMERCIO E SERVICOS DE TECNOLOGIA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM SSD M.2 240GB SATA KINGSTON, DESTINADO À MANUTENÇÃO DO COMPUTADOR DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 17/01/2022 | 2121.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONAL DA SEC DE FINANÇAS - COMISSIONADO, RELATIVO À COMPETÊNCIA 12/2021, ORA DEBITADO DA CONTA DO FPM, CONFORME GPS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 17/01/2022 | 406.44 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONAL DA SEC DE FINANÇAS - EFETIVO, RELATIVO À COMPETÊNCIA 12/2021, ORA DEBITADO DA CONTA DO FPM, CONFORME GPS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 17/01/2022 | 1557.60 | 40530015000186 | SANDRO DOS SANTOS CLAUDINO 00017518407 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO QUANDO EM HORÁRIO EXTRA DE EXPEDIENTE, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 17/01/2022 | 1762.32 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONAL DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO - COMISSIONADO, RELATIVO À COMPETÊNCIA 12/2021, ORA DEBITADO DA CONTA DO FPM, CONFORME GPS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 17/01/2022 | 2080.69 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONAL DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO - EFETIVO, RELATIVO À COMPETÊNCIA 12/2021, ORA DEBITADO DA CONTA DO FPM, CONFORME GPS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 17/01/2022 | 630.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONAL DA SEC MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO - COMISSIONADO, RELATIVO À COMPETÊNCIA 12/2021, ORA DEBITADO DA CONTA DO FPM, CONFORME GPS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 17/01/2022 | 2099.99 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONAL DA SEC MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER, RELATIVO À COMPETÊNCIA 12/2021, ORA DEBITADO DA CONTA DO FPM, CONFORME GPS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 17/01/2022 | 1899.66 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONAL DA SEC MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E TURISMO, RELATIVO À COMPETÊNCIA 12/2021, ORA DEBITADO DA CONTA DO FPM, CONFORME GPS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 17/01/2022 | 649.00 | 40530015000186 | SANDRO DOS SANTOS CLAUDINO 00017518407 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO QUANDO EM HORÁRIO EXTRA DE EXPEDIENTE, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 17/01/2022 | 1600.00 | 00009430715429 | JOSERLÂNIO SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE PINTURA DA ESCOLA SEVERINO ALVES DA COSTA, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO A DEZEMBRO/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB (70% MAGISTERIO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 17/01/2022 | 8336.01 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONAL DA SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - ENS.FUNDAMENTAL MAG. ANOS FINAIS, RELATIVO À COMPETÊNCIA 12/2021, ORA DEBITADO DA CONTA DO FUNDEB, CONFORME GPS EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB (70% MAGISTERIO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 17/01/2022 | 3349.23 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONAL DA SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL MAG. PRÉ-ESCOLA, RELATIVO À COMPETÊNCIA 12/2021, ORA DEBITADO DA CONTA DO FUNDEB, CONFORME GPS EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB (70% MAGISTERIO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 17/01/2022 | 2244.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONAL DA SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL MAG. CRECHE, RELATIVO À COMPETÊNCIA 12/2021, ORA DEBITADO DA CONTA DO FUNDEB, CONFORME GPS EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 17/01/2022 | 880.13 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONAL DA SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEDE EFETIVOS, RELATIVO À COMPETÊNCIA 12/2021, ORA DEBITADO DA CONTA DO FPM, CONFORME GPS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 17/01/2022 | 2007.64 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONAL DA SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEDE COMISSIONADOS, RELATIVO À COMPETÊNCIA 12/2021, ORA DEBITADO DA CONTA DO FPM, CONFORME GPS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 17/01/2022 | 735.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONAL DA SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - ENS. FUNDAMENTAL MAG. CONTRATOS, RELATIVO À COMPETÊNCIA 12/2021, ORA DEBITADO DA CONTA DO FPM, CONFORME GPS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 17/01/2022 | 12263.48 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONAL DA SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - ENS. FUNDAMENTAL MAG. ANOS INICIAIS, RELATIVO À COMPETÊNCIA 12/2021, ORA DEBITADO DA CONTA DO FPM, CONFORME GPS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 17/01/2022 | 12124.98 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONAL DA SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - ENS. FUNDAMENTAL APOIO EFETIVOS, RELATIVO À COMPETÊNCIA 12/2021, ORA DEBITADO DA CONTA DO FPM, CONFORME GPS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, TRANSPORT | Administração | Serviços Urbanos | AREIA DE BARAUNAS URBANIZADA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 17/01/2022 | 1500.00 | 00009811121451 | Railson Silva Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE OPERADOR DE MÁQUINA NO PATROLHAMENTO DA ESTRADA VICINAL QUE DÁ ACESSO AO DISTRITO DE BANANEIRAS, COMO TAMBÉM NA LIMPEZA DO CAMPO DE FUTEBOL, JUNTO À SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, TRANSPORT | Administração | Serviços Urbanos | AREIA DE BARAUNAS URBANIZADA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 17/01/2022 | 1500.00 | 00009811121451 | Railson Silva Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE OPERADOR DE MÁQUINA NO PATROLHAMENTO DA ESTRADA VICINAL QUE DÁ ACESSO AO DISTRITO DE BANANEIRAS, COMO TAMBÉM NA LIMPEZA DO CAMPO DE FUTEBOL, JUNTO À SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, TRANSPORT | Administração | Serviços Urbanos | AREIA DE BARAUNAS URBANIZADA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 17/01/2022 | 500.00 | 00009430705466 | GILMAR DA SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM IMÓVEL PARA DEPÓSITO DE EQUIPAMENTOS E MÁQUINAS FORA DE USO E DANIFICADOS, SITUADO NA RUA VALDECI SALES - SN, CENTRO, NESTA CIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, TRANSPORT | Administração | Serviços Urbanos | AREIA DE BARAUNAS URBANIZADA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 17/01/2022 | 2793.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONAL DA SEC MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, TRANSPORTE, SERV. URB. E HAB - COMISSIONADO, RELATIVO À COMPETÊNCIA 12/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, TRANSPORT | Administração | Serviços Urbanos | AREIA DE BARAUNAS URBANIZADA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 17/01/2022 | 3968.25 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONAL DA SEC MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, TRANSPORTE, SERV. URB. E HAB - EFETIVO, RELATIVO À COMPETÊNCIA 12/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, TRANSPORT | Administração | Serviços Urbanos | AREIA DE BARAUNAS URBANIZADA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000182021 | 0000096 | 17/01/2022 | 6500.00 | 00003921748470 | Geraldo Basilio Diniz Filho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À LOCAÇÃO DE UM VEICULO PIPA (KFP-4471) COM CAPACIDADE PARA 10m³, À DISPOSIÇÃO DESTE MUNICIPIO NO TRANSPORTE DE ÁGUA POTÁVEL, RELATIVO AO PERIODO DE 16 DE DEZEMBRO DE 2021 A 16 DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, TRANSPORT | Administração | Serviços Urbanos | AREIA DE BARAUNAS URBANIZADA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 17/01/2022 | 4326.44 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONAL DA SEC MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, TRANSPORTE, SERV. URB. E HAB - EFETIVO, RELATIVO À COMPETÊNCIA 12/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, TRANSPORT | Administração | Serviços Urbanos | AREIA DE BARAUNAS URBANIZADA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 18/01/2022 | 550.00 | 00070068205457 | Gilmar Dionízio da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE ILUMINAÇÃO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, NESTA CIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, TRANSPORT | Administração | Serviços Urbanos | AREIA DE BARAUNAS URBANIZADA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 18/01/2022 | 750.00 | 00004943196403 | Jose Junior Lino da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO OFFICE BOY COMO FORMA DE AGILIZAR A ENTREGA E RECEBIMENTO DE DOCUMENTAÇÃO E PRODUTOS JUNTO À SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 18/01/2022 | 1000.00 | 00007242940400 | José Benjamim Diniz Filho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA DO TELHADO DO GINÁSIO NAILDA MUNIZ DE MEDEIROS (NAILDÃO), LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 18/01/2022 | 1045.00 | 00003023325456 | VALDILENE MARIA CAVALCANTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇÃO DE CHAVEIROS PARA SEREM DISTRIBUIDOS COM AS FAMÍLIAS QUE ESTÃO REALIZANDO MATRÍCULAS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO PARA O ANO LETIVO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 18/01/2022 | 463.63 | 38488501000131 | MANUELA PEREIRA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO QUANDO EM VIAGEM À CIDADE DE PATOS PARA RESOLVER QUESTÕES ADMINISTRATIVAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000022022 | 0000116 | 18/01/2022 | 1103.36 | 32355860000134 | POSTO MARTINS COMÉRCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, TIPO, GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSJ-0540, LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 18/01/2022 | 149.81 | 38488501000131 | MANUELA PEREIRA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMETNO DE REFEIÇÕES PARA FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO QUANDO EM VIAGEM À CIDADE DE PATOS PARA TRATAR ASSUNTOS INERENTES À INSTITUIÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 18/01/2022 | 41.80 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, ORA DEBITADA NA CONTA BANCÁRIA DO FPM, CONFORME AVISO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | FORTALECENDO A AGRICULTURA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 18/01/2022 | 1000.00 | 00070605024405 | Iranilson da Silva Soares | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NAS INSTALAÇÕES DAS COBERTURAS DAS BARRACAS DA FEIRA PÚBLICA AGROPECUÁRIA, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 18/01/2022 | 255.24 | 38488501000131 | MANUELA PEREIRA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMETNO DE REFEIÇÕES PARA SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO QUANDO EM VIAGEM À CIDADE DE PATOS PARA RESOLVER QUESTÕES ADMINISTRATIVAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICAO PARA A FAMUP, CNM E OUTRAS ASSOCIACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 18/01/2022 | 780.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO FAMUP. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | Cultura | Administração Geral | ESPORTE E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 18/01/2022 | 600.00 | 00010956990401 | DAMIÃO PEDRO DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA APRESENTAÇÃO CULTURAL DURANTE A INAUGURAÇÃO DA FEIRA PÚBLICA NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Agricultura | Assistência Comunitária | FORTALECENDO A AGRICULTURA | INCENTIVO A PEQUENOS AGRICULTORES, PSICULTORES E APICULTORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 19/01/2022 | 54000.00 | 16782879000100 | PREMIUM PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À LOCAÇÃO DE TRATORES COM GRADES ARADORAS PARA CORTE DE TERRA, COMO FORMA DE BENEFICIAR OS PEQUENOS AGRICULTORES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE AREIA DE BARAUNAS, RELATIVO A 300(TREZENTOS) HORAS DE LOCAÇÃO DE TRATOR DE PNEUS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | RECOLHIMENTO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 19/01/2022 | 2532.94 | 00394460005887 | Ministério da Fazenda - Receita Federal do Brasil | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP, COMPETÊNCIA 12/2021, CONFORME DARF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | RECOLHIMENTO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 19/01/2022 | 187.63 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO PASEP, DEBITADO DA CONTA DO FEP, CONFORME DARF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 19/01/2022 | 41.80 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, ORA DEBITADA NA CONTA BANCÁRIA DO FPM, CONFORME AVISO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, TRANSPORT | Administração | Serviços Urbanos | AREIA DE BARAUNAS URBANIZADA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000022022 | 0000119 | 19/01/2022 | 1930.32 | 32355860000134 | POSTO MARTINS COMÉRCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO, ÓLEO DIESEL S10 E GASOLINA COMUM, DESTINADO AOS VEICULOS PERTENCENTES À SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, TRANSPORT | Administração | Serviços Urbanos | AREIA DE BARAUNAS URBANIZADA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000022022 | 0000121 | 19/01/2022 | 7976.24 | 32355860000134 | POSTO MARTINS COMÉRCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO, ÓLEO DIESEL, DESTINADO AOS VEICULOS PERTENCENTES À SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, TRANSPORT | Administração | Serviços Urbanos | AREIA DE BARAUNAS URBANIZADA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 20/01/2022 | 550.00 | 00013328772731 | Paulo Junho Pereira de Andrade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DA FONTE DE ÁGUA, OLHO DÁGUA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, TRANSPORT | Administração | Serviços Urbanos | AREIA DE BARAUNAS URBANIZADA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 20/01/2022 | 3158.00 | 00010244714460 | CLAUDIO FELIPE SOUZA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À LOCAÇÃO DE UM VEICULO F400, DE PLACA HCV-7880/RN, DESTINADO AO RECOLHIMENTO DE LIXO NESTE MUNICIPIO PARA POSTERIOR DEPÓSITO NO CONTEINER, DURANTE O PERÍODO DE 20 DE DEZEMBRO DE 2021 A 19 DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 20/01/2022 | 31.35 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, ORA DEBITADA NA CONTA BANCÁRIA DO FPM, CONFORME AVISO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | RECOLHIMENTO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 20/01/2022 | 1462.78 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO PASEP, DEBITADO DA CONTA DO FPM, CONFORME DARF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 20/01/2022 | 320.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S. A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À PUBLICAÇÃO DESTE MUNICIPIO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 20/01/2022 | 256.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S. A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À PUBLICAÇÃO DESTE MUNICIPIO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 21/01/2022 | 3290.00 | 10245308000150 | WANDERLY OLIVEIRA E SILVA FILHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À LOCAÇÃO DE UM VEICULO FIAT MOBI, DE PLACA QSJ-0540, COR BRANCA, COMPLETO, DESTINADO À SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO NO PERIODO DE 23 DE DEZEMBRO DE 2021 A 23 DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 21/01/2022 | 500.00 | 20409947000168 | Ulisses Leandro Carvalho Neto | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À DIVULGAÇÃO DE AÇÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS NO SITE www.politicaparaquemgosta.com.br | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 21/01/2022 | 3500.00 | 00002718133422 | MERYCLIS DE MEDEIROS BATISTA RANGEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ELABORAÇÃO DE PLANTAS GENÉRICAS DE VALORES, CONSULTORIA EM RECADASTRAMENTO COM IMPLANTAÇÃO DE REGISTRO NA DÍVIDA ATIVA E NA ELABORAÇÃO E/OU REVISÃO DE LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA, ESPECIFICAMENTE CÓDIGO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL, CÓDIGO DE POSTURA, CÓDIGOS DE OBRAS, COSIP, ENTRE OUTRAS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 21/01/2022 | 3500.00 | 00002718133422 | MERYCLIS DE MEDEIROS BATISTA RANGEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ELABORAÇÃO DE PLANTAS GENÉRICAS DE VALORES E CONSULTORIA EM RECADASTRAMENTO COM IMPLANTAÇÃO DE REGISTRO NA DÍVIDA ATIVA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 21/01/2022 | 3290.00 | 10245308000150 | WANDERLY OLIVEIRA E SILVA FILHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À LOCAÇÃO DE UM(01) VEÍCULO FIAT MOBI, DE PLACA QSJ - 0700, BRANCO, COMPLETO, DESTINADO À SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. PERIODO DE 23/12/21 A 23/01/22. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 21/01/2022 | 20.90 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, ORA DEBITADA NA CONTA BANCÁRIA DO ICMS, CONFORME AVISO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 21/01/2022 | 31.35 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, ORA DEBITADA NA CONTA BANCÁRIA DO FPM, CONFORME AVISO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000022022 | 0000141 | 21/01/2022 | 3690.04 | 32355860000134 | POSTO MARTINS COMÉRCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À COMPRA DE COMBUSTIVEL, TIPO, GASOLINA COMUM, PARA O VEICULO MOBI(QSJ-0700), LOTADO NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, TRANSPORT | Administração | Serviços Urbanos | AREIA DE BARAUNAS URBANIZADA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 21/01/2022 | 6500.00 | 00006987270457 | ANTONIEL PEREIRA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À LOCAÇÃO DE UM CAMINHÃO PIPA, DE PLACA MMR-4859, 10m³, PARA O TRANSPORTE DE ÁGUA POTÁVEL DO AÇUDE MANOEL MARCOLINO(TAPEROÁ-PB) PARA AS COMUNIDADES RURAIS DO MUNICIPIO DE AREIA DE BARAUNAS: SÍTIO SEIO DE ABRAÃO, SÍTIO SERAFINA, SÍTIO BONITO E SÍTIO AGRESTE DURANTE O PERIODO DE 22 DE DEZEMBRO DE 2021 A 21 DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, TRANSPORT | Administração | Serviços Urbanos | AREIA DE BARAUNAS URBANIZADA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 21/01/2022 | 1350.00 | 00006262640495 | José Lucélio da Silva Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE AUXILIAR DURANTE OS TRABALHOS REALIZADOS PELA PÁ CARREGADEIRA QUANDO NA MANUNTEÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS E RETIRADA DE ENTULHOS, NESTE MUNICIPIO. RELATIVO A JANEIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 21/01/2022 | 324.00 | 18300802000182 | SUELI GOMES DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE REMOÇÃO DO VEICULO ONIBUS, DE PLACA QFG-0933 PARA VISTORIA DO TACÓGRAFO JUNTO AO DEPARTAMENTO DA PRF. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 24/01/2022 | 232.00 | 27925870000128 | JOSÉ ESTACIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À COMPRA DE ÁGUA MINERAL (ÁGUA ADICIONADA DE SAIS), DESTINADA À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 24/01/2022 | 5753.19 | 09194127000163 | CADERSIL INDUSTRIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CADERNOS ESCOLARES DESTINADOS AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, TRANSPORT | Administração | Serviços Urbanos | AREIA DE BARAUNAS URBANIZADA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172021 | 0000142 | 24/01/2022 | 8000.00 | 07105616000176 | VLS LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE COLETA E TRANSPORTE DE 05 CAÇAMBAS DE 40m³ EM CAMINHÃO ROLL-ON/ROLL-OFF PARA O ATERRO SANITÁRIO ECOSOLO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 24/01/2022 | 2300.00 | 09164369000104 | ELMAR - PROCESSAMENTO DE DADOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À LOCAÇÃO DE SISTEMA DE LICITAÇÃO PÚBLICA E SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA COM GERAÇÃO DE DADOS PARA O PORTAL DA TRANSPARENCIA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 24/01/2022 | 62.70 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, ORA DEBITADA NA CONTA BANCÁRIA DO FPM, CONFORME AVISO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 24/01/2022 | 14000.00 | 39848217000191 | JOSIELDO DE MEDEIROS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ANÁLISE E VERIFICAÇÃO DAS DESPESAS PÚBLICAS, COM EMISSÃO DE PARECER, REFERENTE AO PERÍODO DE JANEIRO A AGOSTO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 24/01/2022 | 152.00 | 27925870000128 | JOSÉ ESTACIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À COMPRA DE ÁGUA MINERAL (ÁGUA ADICIONADA DE SAIS), DESTINADA À MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. RELATIVO A JANEIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | FORTALECENDO A AGRICULTURA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 24/01/2022 | 208.00 | 27925870000128 | JOSÉ ESTACIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À COMPRA DE ÁGUA MINERAL (ÁGUA ADICIONADA DE SAIS), DESTINADA À SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 25/01/2022 | 200.00 | 00004339961450 | Antonio Gerônimo D. de Macedo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA AO PREFEITO CONSTITUCIONAL ANTONIO GERÔNIMO DUARTE MACEDO, EM VIAGEM À CAMPINA GRANDE - PB NO DIA 25 DE JANEIRO DE 2022 PARA TRATAR DE ASSUNTOS INERENTES À GESTÃO COM OBJETIVOS DE ANGARIAR MELHORIAS PARA ESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 062 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 25/01/2022 | 499.00 | 08995631002143 | ARMAZÉM PARAIBA N. CLAUDINO E CIA LTDA - PATOS II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO INERENTE À COMPRA DE UM SMARTPHONE TCL, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES D SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, TRANSPORT | Administração | Serviços Urbanos | AREIA DE BARAUNAS URBANIZADA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 25/01/2022 | 348.00 | 41136730000100 | Ramos e Macedo & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL, TIPO, DISCOS DE CORTE E ESMERILHADEIRA, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DE VEICULO PERTENCENTE À SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 25/01/2022 | 100.00 | 00003266279441 | JOSILDA SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA A SERVIDORA JOSILDA SOARES DOS SANTOS EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE-PB PARA SANAR PENDÊNCIAS ADMINISTRATIVAS INERENTES AOS MATERIAIS ESCOLARES PARA O INICIO DO ANO LETIVO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 26/01/2022 | 660.00 | 09196974000167 | E-TICONS - EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO & CONS. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À LOCAÇÃO DE SOFTWARES PARA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA COM SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 26/01/2022 | 291.20 | 09308966000165 | Dinamérico Wanderley - Serviço Notarial e Registral | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM DOCUMENTÇÃO DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 27/01/2022 | 31.35 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, ORA DEBITADA NA CONTA BANCÁRIA DO FPM, CONFORME AVISO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | RECOLHIMENTO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 27/01/2022 | 50.42 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO PASEP, DEBITADO DA CONTA DO FEP, CONFORME DARF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 27/01/2022 | 1055.00 | 00005456091437 | JOSIVALDO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DA ESCOLA SEVERINO ALVES DA COSTA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, TRANSPORT | Administração | Serviços Urbanos | AREIA DE BARAUNAS URBANIZADA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000156 | 27/01/2022 | 1100.00 | 00003644755442 | RONALDO ADRIANO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS METALÚRGICOS PRESTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, TRANSPORT | Administração | Serviços Urbanos | AREIA DE BARAUNAS URBANIZADA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 27/01/2022 | 2040.00 | 00006262703403 | DAMIÃO FELICIANO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO MECÂNICO NA OFICINA DA PREFEITURA MUUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, TRANSPORT | Administração | Serviços Urbanos | AREIA DE BARAUNAS URBANIZADA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 27/01/2022 | 800.00 | 00011036984435 | ANTONIO SOARES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE HIGIENIZAÇÃO DOS VEICULOS PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, TRANSPORT | Administração | Serviços Urbanos | AREIA DE BARAUNAS URBANIZADA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 28/01/2022 | 22648.73 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC MUN INFRA ESTRUTURA, TRANSP, SERV. URB E HAB - EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, TRANSPORT | Administração | Serviços Urbanos | AREIA DE BARAUNAS URBANIZADA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 28/01/2022 | 16625.12 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC MUN DE INFRA ESTRUT, TRANSP, SERV. E HABIT - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB (70% MAGISTERIO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 28/01/2022 | 58351.62 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC MUN DE EDUCAÇÃO MAG. ANOS INICIAIS 60%, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB (70% MAGISTERIO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 28/01/2022 | 39695.32 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC MUN DE EDUCAÇÃO - ENS. FUND MAG. ANOS FINAIS 60%, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB (70% MAGISTERIO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 28/01/2022 | 15948.73 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO DA SERVIDORA DA SEC MUN DE EDUCAÇÃO - ENS INFANTIL /MAG. PRÉ-ESCOLA 60%, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB (70% MAGISTERIO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 28/01/2022 | 9721.15 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC MUN DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL MAG. CRECHE 60%, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 28/01/2022 | 60395.91 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC MUN DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% / APOIO - EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 28/01/2022 | 11830.16 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MDE - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 28/01/2022 | 4527.10 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO SEDE - EFETIVO MDE, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 28/01/2022 | 14036.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC MUNICIPAL DE FINANÇAS - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 28/01/2022 | 1935.45 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTO DO SERVIDOR DA SEC MUNICIPAL DE FINANÇAS - EFETIVO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | RECOLHIMENTO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 28/01/2022 | 4046.56 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO PASEP, DEBITADO DA CONTA DO FPM, CONFORME DARF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000185 | 28/01/2022 | 5422.66 | 00394460005887 | Ministério da Fazenda - Receita Federal do Brasil | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ENCARGOS TRIBUTÁRIOS JUNTO À RECEITA FEDERAL DO BRASIL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 28/01/2022 | 114.95 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, ORA DEBITADA NA CONTA BANCÁRIA DO FPM, CONFORME AVISO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 28/01/2022 | 11946.80 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC MUN DE ADM E PLANEJAMENTO - EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 28/01/2022 | 6848.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 28/01/2022 | 500.00 | 29635485000171 | VICENTE DE PAULA CONSERVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DE AÇÕES ADMINISTRATIVAS DA GESTÃO NO PORTAL www.portal40graus.com, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 28/01/2022 | 21000.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO GABINETE DO PREFEITO (PREFEITO E VICE-PREFEITO), RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 28/01/2022 | 1322.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTO DO SERVIDOR DO GABINETE DO PREFEITO - EFETIVO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 28/01/2022 | 21172.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | Cultura | Administração Geral | ESPORTE E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 28/01/2022 | 12463.96 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | FORTALECENDO A AGRICULTURA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 28/01/2022 | 4564.20 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC MUN AGRICULTURA, ABAST. E IRRIGAÇÃO - EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | FORTALECENDO A AGRICULTURA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 28/01/2022 | 11148.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC MUN AGRICULTURA, ABAST. E IRRIGAÇÃO - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO E GESTAO | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA CONTROLADORIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 28/01/2022 | 4000.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTO DO SERVIDOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO - COMISSIONADO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E TURISMO | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DO MEIO AMBIENTE E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 28/01/2022 | 12064.56 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E TURISMO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 31/01/2022 | 3000.00 | 11083424000183 | STHEPSN MAIERY ALVES DE LIRA | VALOR QUE SE EMMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 31/01/2022 | 2000.00 | 29317033000141 | JANDEILSON ARAUJO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO TÉCNICO DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS E ARQUIVAMENTO POR MEIO ELETRÔNICO, RELATIVO O MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 31/01/2022 | 535.79 | 00394460005887 | Ministério da Fazenda - Receita Federal do Brasil | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO DE ENCARGOS JUNTO À RECEITA FEDERAL, DE ACORDO COM O PROCESSO Nº 11618-404094/2021-93, CONOFORME DARF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 31/01/2022 | 530.97 | 00394460005887 | Ministério da Fazenda - Receita Federal do Brasil | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO DE ENCARGOS JUNTO À RECEITA FEDERAL, DE ACORDO COM O PROCESSO Nº 07.17.22031.4334025-8, CONOFORME DARF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | RECOLHIMENTO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 31/01/2022 | 1.13 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO PASEP, DEBITADO DA CONTA DO ICMS DESONERAÇÃO, CONFORME DARF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 01/02/2022 | 573.21 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, ORA DEBITADA NA CONTA BANCÁRIA DO FPM, CONFORME AVISO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042021 | 0000193 | 01/02/2022 | 166807.95 | 40988463000128 | PARAIBA CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À 1ª MEDIÇÃO DA REFORMA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS: SEBASTIÃO F. DE LIMA - COMUNIDADE SERAFINA E JOSÉ PORFIRIO DE MARIA - COMUNIDADE BANANEIRAS, AMBAS NO MUNICIPIO E AREIA DE BARAUNAS-PB, CONFORME A TP 0004/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062021 | 0000194 | 02/02/2022 | 3389.27 | 02044971000169 | O Cearense Distribuidora de Peças Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATEDNER AO PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O ONIBUS VW 15190, DE PLACA OFA-5779, COMO FORMA DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEICULO PERTENCENTE À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 02/02/2022 | 3183.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENRGIA S/N | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS IMÓVEIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, TRANSPORT | Administração | Serviços Urbanos | AREIA DE BARAUNAS URBANIZADA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172021 | 0000195 | 02/02/2022 | 6400.00 | 07105616000176 | VLS LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE COLETA E TRANSPORTE DE 04 CAÇAMBAS DE 40m³ EM CAMINHÃO ROLL-ON/ROLL-OFF PARA O ATERRO SANITÁRIO ECOSOLO. RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, TRANSPORT | Administração | Serviços Urbanos | AREIA DE BARAUNAS URBANIZADA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 02/02/2022 | 7881.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENRGIA S/N | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DISTRIBUIDA À ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, TRANSPORT | Administração | Serviços Urbanos | AREIA DE BARAUNAS URBANIZADA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 02/02/2022 | 404.50 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTÃO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE DEPÓSITO E TRATAMENTO DE RESIDUOS SÓLIDOS EM ATERRO SANITÁRIO, COLETADOS NO MUNICIPIO DE AREIA DE BARAUNAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | RECOLHIMENTO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 02/02/2022 | 2075.56 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PASEP, COMPETÊNCIA 01/2022 DEBITADO DA CONTA DO FPM, CONFORME DARF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 02/02/2022 | 52.25 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, ORA DEBITADA NA CONTA BANCÁRIA DO FPM, CONFORME AVISO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MOBILIÁRIOS E EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 02/02/2022 | 6900.00 | 17018554000119 | Vlademir de Matos Leitao - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, TIPO, SOFTWARE IPONTO E REL. INFO PRIMME, DESTINADOS AO REGISTRO DE PONTO ELETRONICO NAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 02/02/2022 | 5251.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENRGIA S/N | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS IMÓVEIS INSTITUCIONAIS NESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 03/02/2022 | 20.90 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, ORA DEBITADA NA CONTA BANCÁRIA DO FPM, CONFORME AVISO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 03/02/2022 | 20.90 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, ORA DEBITADA NA CONTA BANCÁRIA DO ICMS, CONFORME AVISO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, TRANSPORT | Administração | Serviços Urbanos | AREIA DE BARAUNAS URBANIZADA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 03/02/2022 | 1750.00 | 06101963000168 | Lucas Firmino Barboza | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAIS, TIPO, CIMENTO, ARGAMASSA, EUCATEX ACRILICO, LUX ESMT EXT., DESTINADOS À REFORMA DA OFICINA MUNICIPAL, NESTA CIDADE DE AREIA DE BARAUNAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, TRANSPORT | Administração | Serviços Urbanos | AREIA DE BARAUNAS URBANIZADA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 03/02/2022 | 11274.00 | 06101963000168 | Lucas Firmino Barboza | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAIS, TIPO, CIMENTO, VERGALHÃO, TUBO DE ESGOTO, BRITA, ENTRE OUTROS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DA REDE DE ESGOTO DA RUA PEDRO LINO, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 03/02/2022 | 200.00 | 00004339961450 | Antonio Gerônimo D. de Macedo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA AO PREFEITO CONSTITUCIONAL ANTONIO GERÔNIMO DUARTE MACEDO, EM VIAGEM À JOÃO PESSOA - PB NO DIA 03 DE FEVEREIRO DE 2022 PARA TRATAR DE ASSUNTOS INERENTES À GESTÃO DESTE MUNICIPIO JUNTO AO BANCO DO BRASIL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | FORTALECENDO A AGRICULTURA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 04/02/2022 | 100.00 | 00009430713485 | LUCAS FERREIRA DA COSTA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (CAFÉ DA MANHÃ) AOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA QUANDO EM HORÁRIO DE EXPEDIENTE EXTRA DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, TRANSPORT | Administração | Serviços Urbanos | AREIA DE BARAUNAS URBANIZADA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000022022 | 0000209 | 04/02/2022 | 11576.09 | 32355860000134 | POSTO MARTINS COMÉRCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO, ÓLEO DIESEL S10, DESTINADO AOS VEICULOS PERTENCENTES À SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000022022 | 0000208 | 04/02/2022 | 1143.35 | 32355860000134 | POSTO MARTINS COMÉRCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, TIPO, DIESEL PARA OS VEICULOS ONIBUS PERTENCENTES À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 04/02/2022 | 2313.80 | 08530982000135 | CDM - COM. DE LINHAS FIOS EPP LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS, TIPO, CAIXA DE MASSA DE MODELAR, GIZÃO DE CERA, LÁPIS DE COR, CANETA, TINTA GUACHE, COLA COLORIDA, COLA BASTÃO, COLA BRANCA, LÁPIS GRAFITE E APONATADOR, DESTINADOS ÀS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL I E II DESTE MUNICIPIO. | NULL | 551 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 04/02/2022 | 250.00 | 00009430713485 | LUCAS FERREIRA DA COSTA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (JANTAR) AOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, QUANDO EM HORÁRIO DE EXPEDIENTE EXTRA DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 04/02/2022 | 100.00 | 00009430713485 | LUCAS FERREIRA DA COSTA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (CAFÉ DA MANHÃ) AOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, QUANDO EM HORÁRIO DE EXPEDIENTE EXTRA DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 04/02/2022 | 59900.00 | 10754828000199 | COPAUTO-Com.Patoense de Aut.Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM VEICULO MOBI LIKE/FIAT, DESTINADO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONVÊNIO Nº086/2021. | NULL | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000022022 | 0000211 | 04/02/2022 | 3187.64 | 32355860000134 | POSTO MARTINS COMÉRCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À COMPRA DE COMBUSTIVEL, TIPO, GASOLINA COMUM, PARA O VEICULO MOBI(QSJ-0700), LOTADO NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 04/02/2022 | 1000.00 | 00012342023448 | IGOR WESLEY ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA ORGANIZAÇÃO DE BALANCETE E DESPESAS, COMO TAMBÉM NA ALIMENTAÇÃO DE PLANILHAS DE CONTROLE INTERNO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 04/02/2022 | 73.15 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, ORA DEBITADA NA CONTA BANCÁRIA DO ICMS, CONFORME AVISO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000022022 | 0000210 | 04/02/2022 | 3477.50 | 32355860000134 | POSTO MARTINS COMÉRCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, TIPO, GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSJ-0540, LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 04/02/2022 | 1300.00 | 35616842000157 | MIKAEL CRISPIM VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ELABORAÇÃO DE RELATÓRIOS DE CONTROLE DE COMBUSTIVEL DOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 04/02/2022 | 250.00 | 00009430713485 | LUCAS FERREIRA DA COSTA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (CAFÉ DA MANHÃ) AOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO QUANDO EM HORÁRIO DE EXPEDIENTE EXTRA DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 07/02/2022 | 263.00 | 03605046000122 | Antonio Soares da Silva Restaurante - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A REFEIÇÕES DESTINADAS A FUNCIONÁRIOS DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO EM VIAGEM À CIDADE DE PATOS-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS INERENTES AOS TRABALHOS DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 07/02/2022 | 20.90 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, ORA DEBITADA NA CONTA BANCÁRIA DO ICMS, CONFORME AVISO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 07/02/2022 | 10.45 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, ORA DEBITADA NA CONTA BANCÁRIA DO FEP, CONFORME AVISO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 07/02/2022 | 10.45 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, ORA DEBITADA NA CONTA BANCÁRIA DO FPM, CONFORME AVISO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 07/02/2022 | 1455.00 | 00006437635460 | PATRICIA KELLY SALVADOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO DESTINADO À ORGANIZAÇÃO DO PLANEJAMENTO ESCOLAR JUNTO AOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RELATIVO AO ANO LETIVO DE 2022. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 07/02/2022 | 200.00 | 00070126934444 | ALLAM WESLY DA COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE DO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA REFORMA DA ESCOLA SEVERINO ALVES DA COSTA, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 07/02/2022 | 7772.00 | 06101963000168 | Lucas Firmino Barboza | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL, TIPO, TINTA, CIMENTO, CADEADO, ASSENTOS SANITÁRIOS, THINNER, CAL PARA REBOCO E ARGAMASSA, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DA ESCOLA SEVERINO ALVES, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 07/02/2022 | 80.00 | 00004542953408 | Jose Nilton Veras da Costa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR JOSE NILTON VERAS DA COSTA À CIDADE DE PATOS PARA TRATAR DE PENDÊNCIAS ADMINISTRATIVAS DO CONSELHO DE PAIS E MESTRES E DO PDDE JUNTO AO BANCO DO BRASIL, NO DIA 31 DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 07/02/2022 | 4011.00 | 27109626000197 | Thamirys Mendes Fragoso 07628373496 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À CONFECÇÃO DE GARRAFAS PERSONALIZADAS, DESTINADAS ÀS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO EM VIRTUDE DO RETORNO DAS ATIVIDADES PRESENCIAIS NO ANO LETIVO DE 2022. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, TRANSPORT | Administração | Serviços Urbanos | AREIA DE BARAUNAS URBANIZADA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 07/02/2022 | 300.00 | 00070126934444 | ALLAM WESLY DA COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA REFORMA DE CANTEIROS EM DIVERSAS RUAS E NA REFORMA DA REDE DE ESGOTO PASSAGEM PARA AREIA DE BARAUNAS, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, TRANSPORT | Administração | Serviços Urbanos | AREIA DE BARAUNAS URBANIZADA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 07/02/2022 | 600.00 | 00070126934444 | ALLAM WESLY DA COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE DE PEÇAS MECÂNICAS DA CIDADE DE PATOS-PB A AREIA DE BARAUNAS-PB, DESTINADAS AO CONSERTO DO VEICULO RETROESCAVADEIRA 416-E, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, TRANSPORT | Administração | Serviços Urbanos | AREIA DE BARAUNAS URBANIZADA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 07/02/2022 | 500.00 | 00070126934444 | ALLAM WESLY DA COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE DE PNEUS DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB A AREIA DE BARAUNAS-PB, DESTINADOS AO VEICULO RETROESCAVADEIRA 416-E, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, TRANSPORT | Administração | Serviços Urbanos | AREIA DE BARAUNAS URBANIZADA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 07/02/2022 | 500.00 | 00070126934444 | ALLAM WESLY DA COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE DE PEÇAS MECÂNICAS DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB A AREIA DE BARAUNAS-PB, DESTINADOS AO VEICULO RETROESCAVADEIRA 416-E, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, TRANSPORT | Administração | Serviços Urbanos | AREIA DE BARAUNAS URBANIZADA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 07/02/2022 | 530.00 | 00038638422865 | VINICIUS DA SILVA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA EXTRAÇAO DE PARALELEPIPEDO DE CALÇAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | FORTALECENDO A AGRICULTURA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 07/02/2022 | 850.00 | 00004545977464 | DOUGLAS MOREIRA FELICIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO GUARDA NA FEIRA PÚBLICA AGROPECUÁRIA, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | FORTALECENDO A AGRICULTURA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 07/02/2022 | 200.00 | 00070126934444 | ALLAM WESLY DA COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE DA EQUIPE DE VACINAÇÃO DURANTE A CAMPANHA DA FEBRE AFTOSA E RAIVA, COM ROTA DA CIDADE DE AREIA DE BARAUNAS AOS SÍTIOS SEIO DE ABRAÃO, CINZA, AGRESTE E BONITO, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | FORTALECENDO A AGRICULTURA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 07/02/2022 | 200.00 | 00070126934444 | ALLAM WESLY DA COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE DA EQUIPE DE VACINAÇÃO DURANTE A CAMPANHA DA FEBRE AFTOSA E RAIVA, COM ROTA DA CIDADE DE AREIA DE BARAUNAS AO DISTRITO DE BANANEIRAS, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 07/02/2022 | 100.00 | 00011835830447 | MARCIEL RICARDO DOS SANTOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA AO SERVIDOR MARCIEL RICARDO DOS SANTOS PEREIRA - SECRETÁRIO DE GABINETE DO PREFEITO EM VIAGEM À CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB NO DIA 02 DE FEVEREIRO DE 2022 PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO DE PROGNÓSTICO DO SANEAMENTO BÁSICO, MINISTRADO PELA UFCG, COMO FORMA DE IMPLEMENTAR MELHORIAS NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, TRANSPORT | Administração | Serviços Urbanos | AREIA DE BARAUNAS URBANIZADA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 08/02/2022 | 300.00 | 00070126934444 | ALLAM WESLY DA COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE DE ANIMAIS RECOLHIDOS NAS RUAS E ESTRADAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, TRANSPORT | Administração | Serviços Urbanos | AREIA DE BARAUNAS URBANIZADA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 08/02/2022 | 400.00 | 00070126934444 | ALLAM WESLY DA COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE DE MATERIAL ELÉTRICO DA CIDADE DE AREIA DE BARAUNAS-PB AO DISTRITO DE BANANEIRAS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA MANUTENÇÃO DA BOMBA DÁGUA DO AÇUDE, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, TRANSPORT | Administração | Serviços Urbanos | AREIA DE BARAUNAS URBANIZADA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 08/02/2022 | 300.00 | 00070126934444 | ALLAM WESLY DA COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE DE PNEUS PARA CONSERTO, NO TRAJETO DA CIDADE DE AREIA DE BARAUNAS-PB À CIDADE DE JUAZEIRINHO-PB, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, TRANSPORT | Urbanismo | Transporte Rodoviário | CAMINHAR | CONSTRUCAO, RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS, PASSAGENS MOLHADAS E MA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000352021 | 0000245 | 08/02/2022 | 14215.62 | 40988463000128 | PARAIBA CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À 2ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE MATA-BURROS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE AREIA DE BARAUNAS-PB, CONFORME CONTRATO Nº 00161/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 08/02/2022 | 2800.00 | 00010757851460 | MARCELLO ALVES AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À CONFECÇÃO DE MÁSCARAS PERSONALIZADAS DISTRIBUIDAS AOS PROFESSORES E ALUNOS PARA O RETORNO DAS ATIVIDADES PRESENCIAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA O ANO LETIVO 2022, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 08/02/2022 | 950.00 | 27594491000100 | AFRANIO SOARES DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À CONFECÇÃO DE BOLSAS PERSONALIZADAS DESTINADAS AOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 08/02/2022 | 10.45 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | 4VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA DA CONTA 16760-6 (QSE), CONFORME AVISO BANCÁRIO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 08/02/2022 | 1400.00 | 32552573000114 | A L FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA NO SETOR DE ELABORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 08/02/2022 | 62.70 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, ORA DEBITADA NA CONTA BANCÁRIA DO ICMS, CONFORME AVISO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 08/02/2022 | 991.20 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À PUBLICAÇÃO DESTA EDILIDADE NO JORNAL OFICIAL DA UNIÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 08/02/2022 | 2000.00 | 44663257000107 | PLA ASSESSORIA E SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO NESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 08/02/2022 | 2000.00 | 13519354000199 | SME SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA | VALOR QUE SE EMMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À ASSESSORIA TÉCNICA NO APOIO ADMINISTRATIVO DE PROJETOS, ALIMENTAÇÃO DE DADOS NO SISTEMA FEDERAL (MAIS BRASIL) SICONV E ACOMPANHAMENTO DE CONVÊNIOS ENTRE O MUNICIPIO E OUTROS ORGÃOS ATRAVÉS DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, COMO TAMBÉM COM RECURSOS ESTADUAIS. RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 09/02/2022 | 10.45 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, ORA DEBITADA NA CONTA BANCÁRIA DO ICMS, CONFORME AVISO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 09/02/2022 | 1300.00 | 00008207681462 | Ronildo Elídio de Andrade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE PEDREIRO NA RESTAURAÇÃO DO GINÁSIO JUJÃO, LOCALIZADO NO DISTRITO DE BANANEIRAS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 09/02/2022 | 1300.00 | 00070360083420 | Tiago Alves da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE PEDREIRO NA RESTAURAÇÃO DO GINÁSIO JUJÃO, LOCALIZADO NO DISTRITO DE BANANEIRAS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 09/02/2022 | 1300.00 | 00070360083420 | Tiago Alves da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE PEDREIRO NA RESTAURAÇÃO DO GINÁSIO JUJÃO, LOCALIZADO NO DISTRITO DE BANANEIRAS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 09/02/2022 | 1300.00 | 00071135550476 | ANDERSON SIMPLICIO GABRIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE PEDREIRO NA RESTAURAÇÃO DO GINÁSIO JUJÃO, LOCALIZADO NO DISTRITO DE BANANEIRAS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 09/02/2022 | 1300.00 | 00061813281491 | José André do Nascimento | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE PEDREIRO NA RESTAURAÇÃO DO GINÁSIO JUJÃO, LOCALIZADO NO DISTRITO DE BANANEIRAS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 09/02/2022 | 1500.00 | 00009970427458 | RONALDO ELIDIO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO E RESTAURAÇÃO DA REDE ELÉTRICA DO GINÁSIO "JURJÃO", LOCALIZADO NO DISTRITO DE BANANEIRAS, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 09/02/2022 | 1500.00 | 00009970427458 | RONALDO ELIDIO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO E RESTAURAÇÃO DA REDE ELÉTRICA DO GINÁSIO "JURGÃO", LOCALIZADO NO DISTRITO DE BANANEIRAS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 09/02/2022 | 1600.00 | 00004745913443 | JEOVA GABRIEL DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE PEDREIRO NA RESTAURAÇÃO DO GINÁSIO "JURJÃO", LOCALIZADO NO DISTRITO DE BANANEIRAS, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 09/02/2022 | 1600.00 | 00004745913443 | JEOVA GABRIEL DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE PEDREIRO NA RESTAURAÇÃO DO GINÁSIO "JUJÃO", LOCALIZADO NO DISTRITO DE BANANEIRAS, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 09/02/2022 | 1600.00 | 00012150890402 | Joabis Barbosa Américo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE PEDREIRO NA RESTAURAÇÃO DO GINÁSIO "JURJÃO", LOCALIZADO NO DISTRITO DE BANANEIRAS, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 09/02/2022 | 1600.00 | 00012150890402 | Joabis Barbosa Américo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE PEDREIRO NA RESTAURAÇÃO DO GINÁSIO "JURJÃO", LOCALIZADO NO DISTRITO DE BANANEIRAS, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 09/02/2022 | 1600.00 | 00010760002401 | JAQUEX BARBOSA AMÉRICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE PEDREIRO NA RESTAURAÇÃO DO GINÁSIO "JURJÃO", LOCALIZADO NO DISTRITO DE BANANEIRAS, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 09/02/2022 | 1700.00 | 00010760002401 | JAQUEX BARBOSA AMÉRICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE PEDREIRO NA RESTAURAÇÃO DO GINÁSIO "JURJÃO", LOCALIZADO NO DISTRITO DE BANANEIRAS, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 09/02/2022 | 1300.00 | 00010186571771 | Sebastião Gabriel de Farias | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE AUXILIAR DE PEDREIRO NA RESTAURAÇÃO DO GINÁSIO "JURJÃO", LOCALIZADO NO DISTRITO DE BANANEIRAS, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 09/02/2022 | 1300.00 | 00010186571771 | Sebastião Gabriel de Farias | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE AUXILIAR DE PEDREIRO NA RESTAURAÇÃO DO GINÁSIO "JURJÃO", LOCALIZADO NO DISTRITO DE BANANEIRAS, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 09/02/2022 | 1300.00 | 00008207681462 | Ronildo Elídio de Andrade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE AUXILIAR DE PEDREIRO NA RESTAURAÇÃO DO GINÁSIO "JURJÃO", LOCALIZADO NO DISTRITO DE BANANEIRAS, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, TRANSPORT | Administração | Serviços Urbanos | AREIA DE BARAUNAS URBANIZADA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 09/02/2022 | 1000.00 | 00001813451451 | LUCIANO CHAVES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LIMPEZA E RETIRADA DE MATOS E LIXO NOS ARREDORES DO GINÁSIO "JURJÃO" NO DISTRITO DE BANANEIRAS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, TRANSPORT | Administração | Serviços Urbanos | AREIA DE BARAUNAS URBANIZADA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 09/02/2022 | 1000.00 | 00016105533730 | RAGRAN CHAVES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LIMPEZA E RETIRADA DE MATOS E LIXO NOS ARREDORES DO GINÁSIO "JURJÃO", LOCALIZADO NO DISTRITO DE BANANEIRAS, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, TRANSPORT | Administração | Serviços Urbanos | AREIA DE BARAUNAS URBANIZADA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 09/02/2022 | 1000.00 | 00071135550476 | ANDERSON SIMPLICIO GABRIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE RETIRADA DE MATO NOS ARREDORES DE DIVERSAS RUAS DO DISTRITO DE BANANEIRAS, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, TRANSPORT | Administração | Serviços Urbanos | AREIA DE BARAUNAS URBANIZADA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 09/02/2022 | 1000.00 | 00070605366470 | Antonio Jefferson G. de Andrade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE RETIRADA DE MATO NOS ARREDORES DE DIVERSAS RUAS LOCALIZADAS NO DISTRITO DE BANANEIRAS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, TRANSPORT | Administração | Serviços Urbanos | AREIA DE BARAUNAS URBANIZADA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 09/02/2022 | 950.00 | 00070006373402 | Djamereu Silva da Costa Júnior | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ATERRAMENTO DE CANTEIROS E RETIRADA DE ENTULHOS EM RUAS DO DISTRITO DE BANANEIRAS, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, TRANSPORT | Administração | Serviços Urbanos | AREIA DE BARAUNAS URBANIZADA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 09/02/2022 | 1000.00 | 00070172875412 | Maciano Andrade dos Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ATERRAMENTO DE CANTEIROS E RETIRADA DE ENTULHOS EM RUAS DO DISTRITO DE BANANEIRAS, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, TRANSPORT | Administração | Serviços Urbanos | AREIA DE BARAUNAS URBANIZADA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 09/02/2022 | 1250.00 | 00003948452423 | Claudemir Farias de Andrade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO DE UM QUEBRA-MOLAS NO DISTRITO DE BANANEIRAS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, TRANSPORT | Administração | Serviços Urbanos | AREIA DE BARAUNAS URBANIZADA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 09/02/2022 | 1050.00 | 00011909224448 | ARTUR DE ANDRADE GABRIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE AJUDANTE DE PEDREIRO NA RESTAURAÇÃO DE UM QUEBRA-MOLAS NO DISTRITO DE BANANEIRAS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, TRANSPORT | Administração | Serviços Urbanos | AREIA DE BARAUNAS URBANIZADA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 10/02/2022 | 3000.00 | 00005122480443 | FERNANDO GOMES ARAUJO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO COMO ENGENHEIRO CIVIL NA ELABORAÇÃO DE PLANILHAS QUE TRATAM DAS REFORMAS DE PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS, COMO TAMBÉM, PROJETOS DE ENGENHARIA REALIZADOS A PARTIR DA FISCALIZAÇÃO DE OBRAS TANTO NA ADMINISTRAÇÃO DIRETA COMO POR TERCEIROS, NESTE MUNICIPIO. RELATIVO A JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, TRANSPORT | Administração | Serviços Urbanos | AREIA DE BARAUNAS URBANIZADA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 10/02/2022 | 850.00 | 00002870440413 | Ivanildo Alves da Costa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE RECOLHIMENTO DE ANIMAIS SOLTOS EM DIVERSAS RUAS DESTE CIDADE, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, TRANSPORT | Administração | Serviços Urbanos | AREIA DE BARAUNAS URBANIZADA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 10/02/2022 | 1100.00 | 00006321049450 | Elenilson Belarmino Gomes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO DAS PRINCIPAIS RUAS DA SEDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, TRANSPORT | Administração | Serviços Urbanos | AREIA DE BARAUNAS URBANIZADA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 10/02/2022 | 800.00 | 00009358812478 | JOAB LOURENÇO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DA CAIXA DÁGUA LOCALIZADA NA RUA DA RAMPA, NESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, TRANSPORT | Administração | Serviços Urbanos | AREIA DE BARAUNAS URBANIZADA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 10/02/2022 | 1000.00 | 00002871418454 | JOSÉ DOS SANTOS ANDRÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE AJUDANTE DO PIPA(KFP-4471) QUE ABASTECE AS COMUNIDADES RURAIS DOS SITIOS ESTREITO, CINZA E SEIO DE ABRAÃO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, TRANSPORT | Administração | Serviços Urbanos | AREIA DE BARAUNAS URBANIZADA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 10/02/2022 | 1400.00 | 00092742360425 | LOURIVAL GOMES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS ANA VICTOR E SÃO JOSÉ, NESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, TRANSPORT | Administração | Serviços Urbanos | AREIA DE BARAUNAS URBANIZADA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 10/02/2022 | 1050.00 | 00009430689401 | MARCELO SOARES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LIMPEZA E DRENAGEM DA REDE DE ESGOTO LOCALIZADA NA RUA MANOEL LOURENÇO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, TRANSPORT | Administração | Serviços Urbanos | AREIA DE BARAUNAS URBANIZADA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 10/02/2022 | 1100.00 | 00006262626409 | Francisco José Soares | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE EMPREITA NA PODA DE PLANTAS NAS RUAS MANOEL LOURENÇO E RUA DORALICE, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, TRANSPORT | Administração | Serviços Urbanos | AREIA DE BARAUNAS URBANIZADA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 10/02/2022 | 1100.00 | 00088550869449 | José Hilton dos Santos Claudino | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE EMPREITA NA PODA DE PLANTAS NAS RUAS VALDECI SALES E PEDRO LINO, NESTA CIDADE, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, TRANSPORT | Administração | Serviços Urbanos | AREIA DE BARAUNAS URBANIZADA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 10/02/2022 | 1400.00 | 00009430715429 | JOSERLÂNIO SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS E MATOS DAS RUAS MANOEL LOURENÇO E RUA DORALICE MONTENER, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, TRANSPORT | Administração | Serviços Urbanos | AREIA DE BARAUNAS URBANIZADA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 10/02/2022 | 1050.00 | 00010224274406 | DANIEL ARAUJO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LIMPEZA E DRENAGEM DA REDE DE ESGOTO NA SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, TRANSPORT | Administração | Serviços Urbanos | AREIA DE BARAUNAS URBANIZADA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 10/02/2022 | 1600.00 | 00092743390468 | EVERALDO VICTOR DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO DE UMA ONDULAÇÃO TRANSVERSAL (QUEBRA-MOLAS) NA RUA PEDRO LINO, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, TRANSPORT | Administração | Serviços Urbanos | AREIA DE BARAUNAS URBANIZADA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 10/02/2022 | 1000.00 | 00012027612408 | JOSIVALDO DOS SANTOS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIO PRESTADO COMO AJUDANTE DO PIPA(MMR-4859), RESPONSÁVEL PELO ABASTECIMENTO NAS COMUNIDADES RURAIS: SÍTIO BOA VISTA, AGRESTE E SEIO DE ABRÃAO, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, TRANSPORT | Administração | Serviços Urbanos | AREIA DE BARAUNAS URBANIZADA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 10/02/2022 | 1000.00 | 00011959027433 | EMERSON OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO COMO AJUDANTE DE PIPA RESPONSÁVEL PELO ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL NAS COMUNIDADES RURAIS DOS SÍTIOS CAIÇARA, SERAFINA E BONITO, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 10/02/2022 | 1300.00 | 00070612386406 | THAIZZY ENILAINNY ALICE DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO MINISTRANTE DE PALESTRA REALIZADA NOS DIAS 09 E 10 DE FEVEREIRO DE 2022 DURANTE O ENCONTRO PEDAGÓGICO DIRECIONADO AOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE APRIMORAR OS TRABALHOS EDUCACIONAIS PARA O ANO LETIVO 2022. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 10/02/2022 | 600.00 | 00004150312494 | MICHELLE ANGELA NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO MINISTRANTE DE PALESTRA REALIZADA NOS DIAS 09 E 10 DE FEVEREIRO DE 2022 DURANTE O ENCONTRO PEDAGÓGICO DIRECIONADO AOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE APRIMORAR OS TRABALHOS EDUCACIONAIS PARA O ANO LETIVO 2022. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 10/02/2022 | 1300.00 | 00091817579487 | ROSA LÚCIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO MINISTRANTE DE PALESTRA REALIZADA NOS DIAS 09 E 10 DE FEVEREIRO DE 2022 DURANTE O ENCONTRO PEDAGÓGICO DIRECIONADO AOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE APRIMORAR OS TRABALHOS EDUCACIONAIS PARA O ANO LETIVO 2022. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | CRIANCA EDUCADA, FUTURO GARANTIDO | MANUTENCAO DA CRECHE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 10/02/2022 | 800.00 | 00070605024405 | Iranilson da Silva Soares | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ENTULHOS NA CRECHE CLARISSE GOMES DOS SANTOS FARIAS, NESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 10/02/2022 | 1050.00 | 00006262613412 | Francisco Moreira de Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA NOTURNA NA ESCOLA SEVERINO ALVES DA COSTA E NO GINÁSIO NAILDA MUNIZ DE MEDEIROS, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | CRIANCA EDUCADA, FUTURO GARANTIDO | MANUTENCAO DA CRECHE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 10/02/2022 | 1050.00 | 00010649801474 | JOSE GEOVANE DA COSTA CLAUDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO GUARDA DIURNO NA CRECHE MUNICIPAL CLARISSE GOMES DOS S. FARIAS, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 10/02/2022 | 1050.00 | 00000006493416 | Lindomar Sales Soares | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO GUARDA NOTURNO NO GRUPO ESCOLAR JOSÉ ABDIAS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 10/02/2022 | 1050.00 | 00008873432794 | FRANCISCO ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO COMO GUARDA DIURNO NA ESCOLA SEVERINO ALVES DA COSTA E NO GINÁSIO NAILDA MUNIZ MEDEIROS, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | CRIANCA EDUCADA, FUTURO GARANTIDO | MANUTENCAO DA CRECHE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 10/02/2022 | 1050.00 | 00002212317492 | Weliton Soares dos Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO COMO GUARDA NOTURNO NA CRECHE MUNICIPAL CLARISSE GOMES, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 10/02/2022 | 10.45 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | 4VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA DA CONTA 16760-6 (QSE), CONFORME AVISO BANCÁRIO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 10/02/2022 | 2500.00 | 00002513310403 | ALIGEANE RUFINO COSTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO SETOR DE EMPENHO E NO SISTEMA DE CONTABILIDADE DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 10/02/2022 | 400.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORA LASER MONOCROMÁTICA DESTINADA AOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 10/02/2022 | 490.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE TROCA DO KIT FOTOCONDUTOR, REMANUFATURA DE CARTUCHO, FORMATAÇÃO, MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE PROGRAMAS NA IMPRESSORA LASER MONOCROMÁTICA DESTINADA AOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | RECOLHIMENTO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 10/02/2022 | 0.36 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO PASEP, DEBITADO DA CONTA DO ITR, CONFORME DARF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 10/02/2022 | 972.37 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PAR ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DO INSS (PARC 60), CONFORME DAF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | RECOLHIMENTO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 10/02/2022 | 11789.64 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO PASEP, DEBITADO DA CONTA DO FPM, CONFORME DARF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 10/02/2022 | 20.90 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, ORA DEBITADA NA CONTA BANCÁRIA DO FPM, CONFORME AVISO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 10/02/2022 | 700.00 | 17328301000141 | PATOS ONLINE MÍDIA E COMUNICAÇÃO LTDA. ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À DIVULGAÇÃO DE MATÉRIA JORNALISTICA DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, ACERCA DE ASSUNTOS INERENTES À ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS COMO INFORMATIVO À POPULAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 10/02/2022 | 3000.00 | 26805761000104 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR SOC IND DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS JURÍDICOS E DE CONSULTORIA PARA O MUNICIPIO DE AREIA DE BARAUNAS. COMPETÊNCIA 01/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 10/02/2022 | 600.00 | 11712654000164 | ALDO CEZAR DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE DIAGRAMAÇÃO E PUBLICAÇÃO DO JORNAL OFICIAL DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 10/02/2022 | 400.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMPRESSOA LASER MONOCROMÁTICA, DESTINADA AOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 10/02/2022 | 1100.00 | 00010224269402 | MARIA JOSÉ DA SILVA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À ORGANIZAÇÃO DO ALMOXARIFADO DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 10/02/2022 | 3500.00 | 00091757568468 | JOÃO DE MELO ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ASSESSORIA TÉCNICA NA COMISSÃO DE LICITAÇÃO, OCUPANDO A FUNÇÃO DE PREGOEIRO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 10/02/2022 | 7800.00 | 15312658000106 | MARIA APARECIDA ALVES GUIMARÃES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS CONTÁBEIS DE ASSESSORIA E ELABORAÇÃO DO BALANCETE, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 10/02/2022 | 1300.00 | 33701605000169 | ILANA MARIA BARBOSA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPNEHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE PRODUÇÃO DE CONTEUDO DIGITAL PARA AS REDES SOCIAIS OFICIAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 10/02/2022 | 200.00 | 30257329000101 | CLAUDIO MARCIO MARQUES DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM CERTIFICADO DIGITAL DESTINADO À PESSOA FISICA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 10/02/2022 | 480.00 | 30257329000101 | CLAUDIO MARCIO MARQUES DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À EMISSÃO DE UM CERTIFICADO DIGITAL A1 PARA O SR PREFEITO ANTONIO GERONIMO DUARTE DE MACEDO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICAO PARA A FAMUP, CNM E OUTRAS ASSOCIACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 10/02/2022 | 748.00 | 00703157000183 | Confederação Nacional de Municípios - CNM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS - CNM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | Cultura | Administração Geral | ESPORTE E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 10/02/2022 | 1000.00 | 00009187714477 | JAILSON MOREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LIMPEZA DO CAMPO DE FUTEBOL MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | Cultura | Administração Geral | ESPORTE E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 11/02/2022 | 578.00 | 03574337000109 | Adilson Moreira de Medeiros | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE BOLA DE CAMPO, BOLA DE FUTSAL, LUVA, APITO, TROFÉUS, ENTRE OUTROS, DESTINADOS AO CAMPEONATO ESPORTIVO REALIZADO PELA SECRETARIA DE ESPORTES NO DISTRITO DE BANANEIRAS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | Cultura | Administração Geral | ESPORTE E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 11/02/2022 | 620.00 | 03574337000109 | Adilson Moreira de Medeiros | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE BOLA DE CAMPO, BOLA DE FUTSAL, BOMBA DE AR DUPLA, ENTRE OUTROS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | FORTALECENDO A AGRICULTURA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 11/02/2022 | 180.00 | 40530015000186 | SANDRO DOS SANTOS CLAUDINO 00017518407 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO QUANDO EM HORA EXTRA, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | FORTALECENDO A AGRICULTURA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 11/02/2022 | 602.00 | 40530015000186 | SANDRO DOS SANTOS CLAUDINO 00017518407 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO QUANDO EM HORA EXTRA, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 11/02/2022 | 700.00 | 27470985000175 | Jailson Lino Lourenço - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE INTERNET PARA A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 11/02/2022 | 700.00 | 27470985000175 | Jailson Lino Lourenço - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO EM REDE DE INTERNET NOS PRÉDIOS PÚBLICOS PERTENCENTES À PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 11/02/2022 | 360.00 | 40530015000186 | SANDRO DOS SANTOS CLAUDINO 00017518407 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO(CAFÉ DA MANHÃ) QUANDO EM HORA EXTRA, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 11/02/2022 | 840.00 | 40530015000186 | SANDRO DOS SANTOS CLAUDINO 00017518407 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO QUANDO EM HORA EXTRA, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 11/02/2022 | 600.00 | 00078936527487 | MANOEL RODRIGUES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO MÚSICO DURANTE A CONFRATERNIZAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS, REALIZADA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 11/02/2022 | 750.00 | 36388988000155 | JL ASSESSORIA E CONSULTORIA - JOSE LEANDRO MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE APOIO JUNTO À COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS - PB, NO PERÍODO DE 25/01/2022 A 09/02/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 11/02/2022 | 2000.00 | 39933307000180 | PRESTCONTAS ASSESSORIA E CONS. EM GES. EMPRESARIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E ELABORAÇÃO DAS PRESTAÇÕES DE CONTAS DE CONVENIOS FEDERAIS E ESTADUAIS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 31 DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 11/02/2022 | 2100.00 | 40530015000186 | SANDRO DOS SANTOS CLAUDINO 00017518407 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO QUANDO EM HORA EXTRA, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 11/02/2022 | 850.00 | 00011036984435 | ANTONIO SOARES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE HIGIENIZAÇÃO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES À PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 11/02/2022 | 949.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S. A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À PUBLICAÇÃO DESTE MUNICIPIO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 11/02/2022 | 209.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, ORA DEBITADA NA CONTA BANCÁRIA DO FPM, CONFORME AVISO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 11/02/2022 | 200.00 | 27470985000175 | Jailson Lino Lourenço - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 11/02/2022 | 450.00 | 40530015000186 | SANDRO DOS SANTOS CLAUDINO 00017518407 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES(CAFÉ DA MANHÃ) PARA FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO QUANDO EM HORA EXTRA, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 11/02/2022 | 700.00 | 40530015000186 | SANDRO DOS SANTOS CLAUDINO 00017518407 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO QUANDO EM HORA EXTRA, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 11/02/2022 | 420.00 | 40530015000186 | SANDRO DOS SANTOS CLAUDINO 00017518407 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES(JANTAR) PARA FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO QUANDO EM HORA EXTRA, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 11/02/2022 | 420.00 | 40530015000186 | SANDRO DOS SANTOS CLAUDINO 00017518407 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES(CAFÉ DA MANHÃ) PARA FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO QUANDO EM HORA EXTRA, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | CRIANCA EDUCADA, FUTURO GARANTIDO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 11/02/2022 | 1600.00 | 00006327758401 | JOSÉ CARLOS DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ENCANAMENTO E INSTALAÇÃO DA REDE DE ESGOTO NA CRECHE CLARISSE GOMES DOS SANTOS FARIAS, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, TRANSPORT | Administração | Serviços Urbanos | AREIA DE BARAUNAS URBANIZADA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 11/02/2022 | 1570.00 | 00006262703403 | DAMIÃO FELICIANO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO MECÂNICO NA OFICINA DA PREFEITURA MUUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS. RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, TRANSPORT | Administração | Serviços Urbanos | AREIA DE BARAUNAS URBANIZADA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 11/02/2022 | 1100.00 | 00003644755442 | RONALDO ADRIANO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS METALÚRGICOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, TRANSPORT | Administração | Serviços Urbanos | AREIA DE BARAUNAS URBANIZADA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 11/02/2022 | 1500.00 | 00005008155423 | EVANDRO GONÇALVES DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO COMO OPERADOR DE MÁQUINA NA MANUTENÇÃO DA ESTRADA VICINAL QUE LEVA AO DISTRITO DE BANANEIRAS, COMO TAMBÉM, PATROLHAMENTO NO CAMPO DE FUTEBOL, RELATIVO O MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, TRANSPORT | Administração | Serviços Urbanos | AREIA DE BARAUNAS URBANIZADA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 11/02/2022 | 1100.00 | 00071135903492 | MARCIO SOARES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE EMPREITA NA LIMPEZA DA CAIXA DAGUA E MANUTENÇÃO DA REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA DA PREFEITURA, COMO TAMBÉM REPAROS EM PARTES DO TELHADO DANIFICADO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, TRANSPORT | Administração | Serviços Urbanos | AREIA DE BARAUNAS URBANIZADA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 14/02/2022 | 550.00 | 00070068205457 | Gilmar Dionízio da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO COMO AUXILIAR MECÂNICO NA OFICINA DA PREFEITURA, NESTA CIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 14/02/2022 | 1000.00 | 00009887495484 | JOSÉ EDINALDO ARAUJO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO DE UMA PARTE DESGASTADA NO GINÁSIO NAILDA MUNIZ DE MEDEIROS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 14/02/2022 | 21.25 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, ORA DEBITADA NA CONTA BANCÁRIA DO FPM, CONFORME AVISO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 036 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 14/02/2022 | 600.00 | 00012982755475 | JOHN VICTOR NOBERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE DESIGNER GRÁFICO E CRIAÇÃO DE ARTES PARA AS REDES INSTITUCIONAIS DEETE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 14/02/2022 | 7000.00 | 39848217000191 | JOSIELDO DE MEDEIROS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ANÁLISE E VERIFICAÇÃO DAS DESPESAS PÚBLICAS, COM EMISSÃO DE PARECER, REFERENTE AO PERÍODO DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO E GESTAO | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA CONTROLADORIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 14/02/2022 | 3500.00 | 05293325000123 | CATINGUEIRA MULTIMARCAS COM. DE VEICULOS E LOCADORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO GOL, 04 PORTAS, DE PLACA QFB-1D31, DESTINADO AOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICAO PARA A FAMUP, CNM E OUTRAS ASSOCIACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 15/02/2022 | 780.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO FAMUP. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 15/02/2022 | 300.00 | 11587975003361 | Online Certificadora Ltda - EP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE TOKENS E CERTIFICAÇÃO DIGITAL DESTINADOS AO ACESSO DO SISTEMA DE ALVARÁS E CERTIDÕES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 15/02/2022 | 31.35 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, ORA DEBITADA NA CONTA BANCÁRIA DO FPM, CONFORME AVISO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 15/02/2022 | 3600.00 | 31569229000175 | RONALDO BARBOSA DE AGUIAR DA SILVA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE TRÊS PNEUS PARA O VEICULO MICROÔNIBUS (QFG-0933), PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 15/02/2022 | 4800.00 | 31569229000175 | RONALDO BARBOSA DE AGUIAR DA SILVA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE QUATRO PNEUS PARA O VEICULO MICROÔNIBUS (NQG-5399), PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 15/02/2022 | 798.00 | 00947659000150 | UNDIME-União dos Dirigentes Municipais de Educação | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PARA UNDIME, RELATIVO À ANUIDADE DO EXERCÍCIO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 15/02/2022 | 1000.00 | 00007242940400 | José Benjamim Diniz Filho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA DO TELHADO DO GINÁSIO NAILDA MUNIZ DE MEDEIROS (NAILDÃO), LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, TRANSPORT | Administração | Serviços Urbanos | AREIA DE BARAUNAS URBANIZADA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 15/02/2022 | 3191.20 | 41136730000100 | Ramos e Macedo & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO À MANUTENÇÃO DE TRABALHOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, TRANSPORT | Administração | Serviços Urbanos | AREIA DE BARAUNAS URBANIZADA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 15/02/2022 | 198.00 | 09632244000161 | Maria do Socorro B.Candeia de Resende | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PARAFUSOS E ARRUELAS DESTINADOS À MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO DISTRITO DE BANANEIRAS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, TRANSPORT | Administração | Serviços Urbanos | AREIA DE BARAUNAS URBANIZADA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 15/02/2022 | 1200.00 | 00012482465435 | JOÃO LUCAS SANTOS SILVA | VALORQUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS ARQUITETÔNICOS EM AUTOCAD E SKETCHUP, CONTRIBUINDO DESTA FORMA, COM AS NECESSIDADES DO SETOR DE ENGENHARIA, COMO TAMBÉM DANDO SUPORTE A ESTE EM BUSCA DE ATINGIR OS RESULTADOS PROPOSTOS POR ESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, TRANSPORT | Administração | Serviços Urbanos | AREIA DE BARAUNAS URBANIZADA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 15/02/2022 | 227.25 | 02445490000165 | Antonio de Araujo Amorim - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, TRANSPORT | Administração | Serviços Urbanos | AREIA DE BARAUNAS URBANIZADA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 16/02/2022 | 12000.00 | 31569229000175 | RONALDO BARBOSA DE AGUIAR DA SILVA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À COMPRA DE DOIS PNEUS PARA O VEICULO PÁ CARREGADEIRA, PERTENCENTE À SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, TRANSPORT | Administração | Serviços Urbanos | AREIA DE BARAUNAS URBANIZADA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 16/02/2022 | 8064.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENRGIA S/N | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DISTRIBUIDA À ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 16/02/2022 | 2323.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENRGIA S/N | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS IMÓVEIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 036 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 16/02/2022 | 800.00 | 00006617444426 | JOSEORLANDO NÓBREGA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NOS TRABALHOS DIGITAL E GRÁFICO, REALIZADOS PARA A REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE AREIA DE BARAUNAS, DURANTE O PERIODO DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 16/02/2022 | 10.45 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | 4VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA DA CONTA 16760-6 (QSE), CONFORME AVISO BANCÁRIO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 16/02/2022 | 10.45 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, ORA DEBITADA NA CONTA BANCÁRIA DO ICMS, CONFORME AVISO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 16/02/2022 | 3611.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENRGIA S/N | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS IMÓVEIS INSTITUCIONAIS NESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 17/02/2022 | 20.90 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, ORA DEBITADA NA CONTA BANCÁRIA DO FPM, CONFORME AVISO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, TRANSPORT | Administração | Serviços Urbanos | AREIA DE BARAUNAS URBANIZADA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 17/02/2022 | 4630.91 | 02044971000169 | O Cearense Distribuidora de Peças Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À COMPRA DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO CAMINHÃO PIPA (NQI-3032), PERTENCENTE À SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, TRANSPORT | Administração | Serviços Urbanos | AREIA DE BARAUNAS URBANIZADA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 17/02/2022 | 500.00 | 00009430705466 | GILMAR DA SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM IMÓVEL PARA DEPÓSITO DE EQUIPAMENTOS E MÁQUINAS FORA DE USO E DANIFICADOS, SITUADO NA RUA VALDECI SALES - SN, CENTRO, NESTA CIDADE, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Agricultura | Assistência Comunitária | FORTALECENDO A AGRICULTURA | INCENTIVO A PEQUENOS AGRICULTORES, PSICULTORES E APICULTORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000032022 | 0000368 | 17/02/2022 | 53400.00 | 16782879000100 | PREMIUM PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À 300(TREZENTAS HORAS) DE LOCAÇÃO DE TRATORES COM GRADES ARADORAS PARA CORTE DE TERRA, COMO FORMA DE BENEFICIAR OS PEQUENOS AGRICULTORES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE AREIA DE BARAUNAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | FORTALECENDO A AGRICULTURA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 17/02/2022 | 500.00 | 00000121125424 | José Veras de Araújo | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO INERENTE AO ALUGUEL DE UM IMÓVEL SITUADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, DESTINADO A ARMAZENAR MATERIAIS E EQUIPAMMENTOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO A JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO E GESTAO | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA CONTROLADORIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000022022 | 0000376 | 18/02/2022 | 2405.56 | 32355860000134 | POSTO MARTINS COMÉRCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, TIPO, GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEICULO GOL(QFB-1D31), LOCADO À SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 18/02/2022 | 262.00 | 03605046000122 | Antonio Soares da Silva Restaurante - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A REFEIÇÕES DESTINADAS AO SR PREFEITO E FUNCIONÁRIOS DO REFERIDO GABINETE QUANDO EM VIAGEM À CIDADE DE PATOS-PB, RESOLVENDO ASSUNTOS DE INTERESSE DA GESTÃO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, TRANSPORT | Administração | Serviços Urbanos | AREIA DE BARAUNAS URBANIZADA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000022022 | 0000377 | 18/02/2022 | 8620.97 | 32355860000134 | POSTO MARTINS COMÉRCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO, ÓLEO DIESEL S10, DESTINADO AOS VEICULOS PERTENCENTES À SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000022022 | 0000378 | 18/02/2022 | 2671.63 | 32355860000134 | POSTO MARTINS COMÉRCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À COMPRA DE COMBUSTIVEL, TIPO, GASOLINA COMUM, PARA O VEICULO MOBI(QSJ-0700), LOTADO NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 18/02/2022 | 41.80 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, ORA DEBITADA NA CONTA BANCÁRIA DO ICMS, CONFORME AVISO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | RECOLHIMENTO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 18/02/2022 | 1172.38 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO PASEP, DEBITADO DA CONTA DO FPM, CONFORME DARF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 18/02/2022 | 500.00 | 20409947000168 | Ulisses Leandro Carvalho Neto | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À DIVULGAÇÃO DE AÇÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS NO SITE www.politicaparaquemgosta.com.br | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000022022 | 0000375 | 18/02/2022 | 3371.14 | 32355860000134 | POSTO MARTINS COMÉRCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, TIPO, GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSJ-0540, LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 18/02/2022 | 1168.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S. A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À PUBLICAÇÃO DESTE MUNICIPIO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 18/02/2022 | 463.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S. A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À PUBLICAÇÃO DESTE MUNICIPIO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 18/02/2022 | 432.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S. A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À PUBLICAÇÃO DESTE MUNICIPIO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 21/02/2022 | 1438.08 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONAL DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO - COMISSIONADO, RELATIVO À COMPETÊNCIA 01/2022, ORA DEBITADO DA CONTA DO FPM, CONFORME GPS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 21/02/2022 | 2617.43 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONAL DA SEC MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER, RELATIVO À COMPETÊNCIA 01/2022, ORA DEBITADO DA CONTA DO FPM, CONFORME GPS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 21/02/2022 | 840.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONAL DA SEC MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO - COMISSIONADO, RELATIVO À COMPETÊNCIA 01/2022, ORA DEBITADO DA CONTA DO FPM, CONFORME GPS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 21/02/2022 | 2300.00 | 09164369000104 | ELMAR - PROCESSAMENTO DE DADOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À LOCAÇÃO DE SISTEMA DE LICITAÇÃO PÚBLICA E SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA COM GERAÇÃO DE DADOS PARA O PORTAL DA TRANSPARENCIA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 21/02/2022 | 2947.56 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS - COMISSIONADO, RELATIVO À COMPETÊNCIA 01/2022, ORA DEBITADO DA CONTA DO FPM, CONFORME GPS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 21/02/2022 | 406.44 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS - EFETIVO, RELATIVO À COMPETÊNCIA 01/2022, ORA DEBITADO DA CONTA DO FPM, CONFORME GPS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, TRANSPORT | Administração | Serviços Urbanos | AREIA DE BARAUNAS URBANIZADA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 21/02/2022 | 4756.23 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONAL DA SEC MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, TRANSPORTE, SERV. URB. E HAB - EFETIVO, RELATIVO À COMPETÊNCIA 01/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 21/02/2022 | 2484.33 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONAL DA SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEDE COMISSIONADOS, RELATIVO À COMPETÊNCIA 01/2022, ORA DEBITADO DA CONTA DO FPM, CONFORME GPS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 21/02/2022 | 950.69 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONAL DA SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEDE EFETIVOS, RELATIVO À COMPETÊNCIA 01/2022, ORA DEBITADO DA CONTA DO FPM, CONFORME GPS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 21/02/2022 | 12683.14 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONAL DA SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - ENS. FUNDAMENTAL / APOIO EFETIVOS, RELATIVO À COMPETÊNCIA 01/2022, ORA DEBITADO DA CONTA DO FPM, CONFORME GPS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB (70% MAGISTERIO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 21/02/2022 | 2041.44 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONAL DA SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - ENSINO INFANTIL/MAG. CRECHE, RELATIVO À COMPETÊNCIA 01/2022, ORA DEBITADO DA CONTA DO FUNDEB, CONFORME GPS EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB (70% MAGISTERIO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 21/02/2022 | 3349.23 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONAL DA SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - ENSINO INFANTIL/MAG. PRÉ ESCOLA, RELATIVO À COMPETÊNCIA 01/2022, ORA DEBITADO DA CONTA DO FUNDEB, CONFORME GPS EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB (70% MAGISTERIO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 21/02/2022 | 12253.84 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONAL DA SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL / MAG. ANOS INICIAIS, RELATIVO À COMPETÊNCIA 01/2022, ORA DEBITADO DA CONTA DO FUNDEB, CONFORME GPS EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 21/02/2022 | 200.00 | 00004339961450 | Antonio Gerônimo D. de Macedo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA AO PREFEITO CONSTITUCIONAL ANTONIO GERÔNIMO DUARTE MACEDO, EM VIAGEM À JOÃO PESSOA - PB NO DIA 21 DE FEVEREIRO DE 2022 PARA TRATAR DE ASSUNTOS INERENTES À GESTÃO DESTE MUNICIPIO JUNTO AO SECRETÁRIO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 21/02/2022 | 277.62 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONAL DO GABINETE DO PREFEITO - EFETIVO, ORA DEBITADO DA CONTA DO FPM, RELATIVO À COMPETÊNCIA 01/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 21/02/2022 | 4446.12 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONAL DO GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADO, ORA DEBITADO DA CONTA DO FPM, RELATIVO À COMPETÊNCIA 01/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 21/02/2022 | 4410.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONAL DO GABINETE DO PREFEITO, ORA DEBITADO DA CONTA DO FPM, RELATIVO À COMPETÊNCIA 01/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | FORTALECENDO A AGRICULTURA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 21/02/2022 | 958.48 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONAL DA SEC MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E IRRIGAÇÃO - EFETIVO, RELATIVO À COMPETÊNCIA 01/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | FORTALECENDO A AGRICULTURA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 21/02/2022 | 2341.08 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONAL DA SEC MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E IRRIGAÇÃO - COMISSIONADO, RELATIVO À COMPETÊNCIA 01/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 22/02/2022 | 1201.90 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À COMPRA DE FOLHA E.V.A, GRAMPO, COLA, CARTOLINA, MARCADOR, LÁPIS, CANETA, PAPEL A4, ENTRE OUTROS, DESTINADOS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 22/02/2022 | 882.01 | 02044971000169 | O Cearense Distribuidora de Peças Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATEDNER AO PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O ONIBUS VW 15190, DE PLACA OFA-5779, COMO FORMA DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEICULO PERTENCENTE À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB (70% MAGISTERIO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 22/02/2022 | 8336.02 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONAL DA SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL / MAG. ANOS FINAIS, RELATIVO À COMPETÊNCIA 01/2022, ORA DEBITADO DA CONTA DO FUNDEB, CONFORME GPS EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 22/02/2022 | 5040.00 | 27594491000100 | AFRANIO SOARES DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE BOLSAS PERSONALIZADAS, DESTINADAS AO RETORNO DAS AULAS PRESENCIAIS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, TRANSPORT | Administração | Serviços Urbanos | AREIA DE BARAUNAS URBANIZADA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 22/02/2022 | 620.00 | 41136730000100 | Ramos e Macedo & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO À MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, TRANSPORT | Administração | Serviços Urbanos | AREIA DE BARAUNAS URBANIZADA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 22/02/2022 | 88.78 | 08667024000100 | Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia da | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À A.R.T RELATIVO A PROJETO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, TRANSPORT | Administração | Serviços Urbanos | AREIA DE BARAUNAS URBANIZADA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 22/02/2022 | 22452.78 | 19910105000106 | Renovar Construções e Serviços Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS E RESTOS DE PODAS DE ÁRVORES NO MUNICIPIO DE AREIA DE BARAUNAS-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, TRANSPORT | Administração | Serviços Urbanos | AREIA DE BARAUNAS URBANIZADA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 22/02/2022 | 1300.00 | 00006262640495 | José Lucélio da Silva Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE AUXILIAR DURANTE OS TRABALHOS REALIZADOS PELA PÁ CARREGADEIRA QUANDO NA MANUNTEÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS E RETIRADA DE ENTULHOS, NESTE MUNICIPIO. RELATIVO A FEVEREIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, TRANSPORT | Administração | Serviços Urbanos | AREIA DE BARAUNAS URBANIZADA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 22/02/2022 | 3491.27 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONAL DA SEC MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, TRANSPORTE, SERV. URB. E HAB - COMISSIONADO, RELATIVO À COMPETÊNCIA 01/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 22/02/2022 | 100.00 | 00088450856434 | KIVANIA MARIA MACEDO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMETNO REFERENTE À CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA PARA A TESOUREIRA DESTE MUNICIPIO EM VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO A CAIXA ECONOMICA E ASSESSORIA DE CONVÊNIOS, ENTRE OUTROS ÓRGÃOS, NO DIA 22 DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 22/02/2022 | 1898.00 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS À MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 22/02/2022 | 660.00 | 09196974000167 | E-TICONS - EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO & CONS. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À LOCAÇÃO DE SOFTWARES PARA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA COM SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | RECOLHIMENTO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 22/02/2022 | 175.53 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO PASEP, DEBITADO DA CONTA DO FEP, CONFORME DARF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 22/02/2022 | 20.90 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, ORA DEBITADA NA CONTA BANCÁRIA DO ICMS, CONFORME AVISO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 22/02/2022 | 808.90 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 22/02/2022 | 2533.56 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONAL DA SEC MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E TURISMO, RELATIVO À COMPETÊNCIA 01/2022, ORA DEBITADO DA CONTA DO FPM, CONFORME GPS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 22/02/2022 | 2254.30 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONAL DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO - EFETIVO, RELATIVO À COMPETÊNCIA 01/2022, ORA DEBITADO DA CONTA DO FPM, CONFORME GPS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 23/02/2022 | 3290.00 | 10245308000150 | WANDERLY OLIVEIRA E SILVA FILHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À LOCAÇÃO DE UM VEICULO FIAT MOBI, DE PLACA QSJ-0540, COR BRANCA, COMPLETO, DESTINADO À SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO NO PERIODO DE 23 DE JANEIRO DE 2022 A 23 DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 23/02/2022 | 559.92 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À RENOVAÇÃO DE LICENCIAMENTO ANUAL EM VEICULO PERTENCENTE À ESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 23/02/2022 | 3000.00 | 11083424000183 | STHEPSN MAIERY ALVES DE LIRA | VALOR QUE SE EMMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 23/02/2022 | 3290.00 | 10245308000150 | WANDERLY OLIVEIRA E SILVA FILHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À LOCAÇÃO DE UM(01) VEÍCULO FIAT MOBI, DE PLACA QSJ - 0700, BRANCO, COMPLETO, DESTINADO À SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. PERIODO DE 23/01/2022 A 23/02/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, TRANSPORT | Administração | Serviços Urbanos | AREIA DE BARAUNAS URBANIZADA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 23/02/2022 | 4700.00 | 41136730000100 | Ramos e Macedo & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO À MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, TRANSPORT | Administração | Serviços Urbanos | AREIA DE BARAUNAS URBANIZADA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 24/02/2022 | 21502.85 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC MUN INFRA ESTRUTURA, TRANSP, SERV. URB E HAB - EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, TRANSPORT | Administração | Serviços Urbanos | AREIA DE BARAUNAS URBANIZADA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 24/02/2022 | 15087.96 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC MUN DE INFRA ESTRUT, TRANSP, SERV. E HABIT - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, TRANSPORT | Administração | Serviços Urbanos | AREIA DE BARAUNAS URBANIZADA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 24/02/2022 | 2033.00 | 10992146000114 | Maria Jose Candeia Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATNEDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO NO EVAPORADOR, BOBINA DO COMPRESSOR E CARGA DE GÁS DO SISTEMA DE AR CONDICIONADO DO VEICULO CAÇAMBA, DE PLACA NQE-5361, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 24/02/2022 | 60899.87 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC MUN DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% / APOIO - EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 24/02/2022 | 4931.06 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO SEDE - EFETIVO MDE, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 24/02/2022 | 11684.20 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MDE - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB (70% MAGISTERIO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 24/02/2022 | 65753.10 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC MUN DE EDUCAÇÃO - ENS. FUND MAG. ANOS FINAIS 60%, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB (70% MAGISTERIO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 24/02/2022 | 25947.77 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO DA SERVIDORA DA SEC MUN DE EDUCAÇÃO - ENS INFANTIL /MAG. PRÉ-ESCOLA 60%, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB (70% MAGISTERIO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 24/02/2022 | 92511.17 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC MUN DE EDUCAÇÃO MAG. ANOS INICIAIS 60%, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB (70% MAGISTERIO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 24/02/2022 | 15687.59 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC MUN DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL MAG. CRECHE 60%, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 24/02/2022 | 10.45 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | 4VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA DA CONTA 16760-6 (QSE), CONFORME AVISO BANCÁRIO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 24/02/2022 | 1935.45 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTO DO SERVIDOR DA SEC MUNICIPAL DE FINANÇAS - EFETIVO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 24/02/2022 | 15369.20 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC MUNICIPAL DE FINANÇAS - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 24/02/2022 | 10.45 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, ORA DEBITADA NA CONTA BANCÁRIA DO ICMS, CONFORME AVISO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | RECOLHIMENTO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 24/02/2022 | 50.52 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO PASEP, DEBITADO DA CONTA DO FEP, CONFORME DARF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 24/02/2022 | 12754.72 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC MUN DE ADM E PLANEJAMENTO - EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 24/02/2022 | 11087.96 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 24/02/2022 | 1300.00 | 35616842000157 | MIKAEL CRISPIM VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ELABORAÇÃO DE RELATÓRIOS DE CONTROLE DE COMBUSTIVEL DOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | FORTALECENDO A AGRICULTURA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 24/02/2022 | 4564.20 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC MUN AGRICULTURA, ABAST. E IRRIGAÇÃO - EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | FORTALECENDO A AGRICULTURA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 24/02/2022 | 11148.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC MUN AGRICULTURA, ABAST. E IRRIGAÇÃO - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO E GESTAO | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA CONTROLADORIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 24/02/2022 | 4000.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTO DO SERVIDOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO - COMISSIONADO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E TURISMO | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DO MEIO AMBIENTE E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 24/02/2022 | 11298.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E TURISMO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 24/02/2022 | 21000.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO GABINETE DO PREFEITO (PREFEITO E VICE-PREFEITO), RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 24/02/2022 | 1322.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTO DO SERVIDOR DO GABINETE DO PREFEITO - EFETIVO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 24/02/2022 | 21632.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | Cultura | Administração Geral | ESPORTE E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 24/02/2022 | 12463.96 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICAO PARA A FAMUP, CNM E OUTRAS ASSOCIACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 25/02/2022 | 1000.00 | 22816713000160 | CONSÓRCIO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL SÃO SARAUÊ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PARCELA PARA RATEAR AS DESPESAS DO CONSÓRCIO ENTRE OS CONSORCIADOS NOS TERMOS DO ART. 8º DA LEI Nº 11.107/05 DO CONTRATO DE CONSÓRCIO PÚBLICO E DE SEU ESTATUTO, COM BASE NA RESOLUÇÃO ORÇAMENTÁRIA APROVADA PELA ASSEMBLÉIA GERAL, TENDO POR FIM A IMPLANTAÇÃO E EFETIVO FUNCIONAMENTO DA SEDE ADMINISTRATIVA DO CONSÓRCIO PARA FINS DE EXECUÇÃO DOS OBJETIVOS DESCRITOS NO CONTRATO DE CONSÓRCIO PÚBLICO FIRMADO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICAO PARA A FAMUP, CNM E OUTRAS ASSOCIACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 25/02/2022 | 1000.00 | 22816713000160 | CONSÓRCIO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL SÃO SARAUÊ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PARCELA PARA RATEAR AS DESPESAS DO CONSÓRCIO ENTRE OS CONSORCIADOS NOS TERMOS DO ART. 8º DA LEI Nº 11.107/05 DO CONTRATO DE CONSÓRCIO PÚBLICO E DE SEU ESTATUTO, COM BASE NA RESOLUÇÃO ORÇAMENTÁRIA APROVADA PELA ASSEMBLÉIA GERAL, TENDO POR FIM A IMPLANTAÇÃO E EFETIVO FUNCIONAMENTO DA SEDE ADMINISTRATIVA DO CONSÓRCIO PARA FINS DE EXECUÇÃO DOS OBJETIVOS DESCRITOS NO CONTRATO DE CONSÓRCIO PÚBLICO FIRMADO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 25/02/2022 | 2000.00 | 29317033000141 | JANDEILSON ARAUJO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO TÉCNICO DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS E ARQUIVAMENTO POR MEIO ELETRÔNICO, RELATIVO O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 25/02/2022 | 1104.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S. A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À PUBLICAÇÃO DESTE MUNICIPIO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 25/02/2022 | 304.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S. A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À PUBLICAÇÃO DESTE MUNICIPIO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 25/02/2022 | 3.10 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, ORA DEBITADA NA CONTA BANCÁRIA DO ICMS DESONERAÇAO, CONFORME AVISO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | RECOLHIMENTO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 25/02/2022 | 1.13 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO PASEP, DEBITADO DA CONTA DO ICMS DESONERAÇÃO, CONFORME DARF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | RECOLHIMENTO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 25/02/2022 | 2818.22 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO PASEP, DEBITADO DA CONTA DO FPM, CONFORME DARF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 25/02/2022 | 5422.66 | 00394460005887 | Ministério da Fazenda - Receita Federal do Brasil | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ENCARGOS TRIBUTÁRIOS JUNTO À RECEITA FEDERAL DO BRASIL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 25/02/2022 | 146.30 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, ORA DEBITADA NA CONTA BANCÁRIA DO FPM, CONFORME AVISO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 25/02/2022 | 539.51 | 00394460005887 | Ministério da Fazenda - Receita Federal do Brasil | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO DE ENCARGOS JUNTO À RECEITA FEDERAL, DE ACORDO COM O PROCESSO Nº 07.17.22031.4334025-8, CONOFORME DARF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 25/02/2022 | 3712.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - ENS. FUND. MAG. CONTRATOS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 02/03/2022 | 598.74 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, ORA DEBITADA NA CONTA BANCÁRIA DO FPM, CONFORME AVISO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 03/03/2022 | 543.39 | 00394460005887 | Ministério da Fazenda - Receita Federal do Brasil | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO DE ENCARGOS JUNTO À RECEITA FEDERAL, DE ACORDO COM O PROCESSO Nº 11618-404094/2021-93, CONFORME DARF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 03/03/2022 | 538.50 | 00394460005887 | Ministério da Fazenda - Receita Federal do Brasil | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO DE ENCARGOS JUNTO À RECEITA FEDERAL, DE ACORDO COM O PROCESSO Nº 07.17.22061.8765351-5, CONFORME DARF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 03/03/2022 | 22.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, ORA DEBITADA NA CONTA BANCÁRIA DO FPM, CONFORME AVISO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 03/03/2022 | 3.10 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, ORA DEBITADA NA CONTA BANCÁRIA DO ICMS DESONERAÇÃO, CONFORME AVISO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 03/03/2022 | 441.00 | 03605046000122 | Antonio Soares da Silva Restaurante - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A REFEIÇÕES DESTINADAS A FUNCIONÁRIOS DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO EM VIAGEM À CIDADE DE PATOS-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS INERENTES AOS TRABALHOS DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 03/03/2022 | 2000.00 | 44663257000107 | PLA ASSESSORIA E SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO NESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 03/03/2022 | 1769.28 | 03337988000177 | Solange Afonso de Carvalho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE UTENSÍLIOS, TIPO, KIT DE POTES, TÁBUAS, BORRIFADORES, ORGANIZADOR ALTO, PORTA GUARDANAPO, ENTRE OUTROS, DESTINADOS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA A VOLTA DAS AULAS PRESENCIAIS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 03/03/2022 | 750.00 | 40205453000179 | LEONARDO DO NASCIMENTO MONTENEGRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO DE CONSERTO NA PLACA ELETRÔNICA DO CONDENSADOR DE AR CONDICIONADO INVERTER, COM PROBLEMA COD E6, INSTALADO NA ESCOLA SEVERINO ALVES DA COSTA - SALA 5, NESTE MUNICIPIO. RELATIVO A FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, TRANSPORT | Administração | Serviços Urbanos | AREIA DE BARAUNAS URBANIZADA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 03/03/2022 | 581.50 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTÃO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE DEPÓSITO E TRATAMENTO DE RESIDUOS SÓLIDOS EM ATERRO SANITÁRIO, COLETADOS NO MUNICIPIO DE AREIA DE BARAUNAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | Cultura | Administração Geral | ESPORTE E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 03/03/2022 | 1550.00 | 33154546000156 | MARIA EMILIA CLAUDIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE INSTRUTORA DE MÚSICA MINISTRANDO O CURSO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS, ORIENTANDO A INSTRUÇÃO, O TREINAMENTO E O ESTUDO PRÁTICO E TEÓRICO JUNTO AOS INTEGRANTES QUE COMPÕEM A "BANDA MARCIAL 29 DE ABRIL", NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | Cultura | Administração Geral | ESPORTE E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 04/03/2022 | 264.00 | 27925870000128 | JOSÉ ESTACIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS, DESTINADA AO CAMPEONATO REALIZADO PELA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, TRANSPORT | Administração | Serviços Urbanos | AREIA DE BARAUNAS URBANIZADA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000022022 | 0000475 | 04/03/2022 | 7913.41 | 32355860000134 | POSTO MARTINS COMÉRCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO, ÓLEO DIESEL S10, DESTINADO AOS VEICULOS PERTENCENTES À SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, TRANSPORT | Administração | Serviços Urbanos | AREIA DE BARAUNAS URBANIZADA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 04/03/2022 | 8000.00 | 07105616000176 | VLS LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE COLETA E TRANSPORTE DE 05 CAÇAMBAS DE 40m³ EM CAMINHÃO ROLL-ON/ROLL-OFF PARA O ATERRO SANITÁRIO ECOSOLO. RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 04/03/2022 | 360.00 | 27925870000128 | JOSÉ ESTACIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À COMPRA DE ÁGUA MINERAL (ÁGUA ADICIONADA DE SAIS), DESTINADA À MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. RELATIVO A FEVEREIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000022022 | 0000474 | 04/03/2022 | 2801.53 | 32355860000134 | POSTO MARTINS COMÉRCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À COMPRA DE COMBUSTIVEL, TIPO, GASOLINA COMUM, PARA O VEICULO MOBI(QSJ-0700), LOTADO NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 04/03/2022 | 0.35 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, ORA DEBITADA NA CONTA BANCÁRIA DO FPM, CONFORME AVISO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 07/03/2022 | 1000.00 | 00012342023448 | IGOR WESLEY ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA ORGANIZAÇÃO DE BALANCETE E DESPESAS, COMO TAMBÉM NA ALIMENTAÇÃO DE PLANILHAS DE CONTROLE INTERNO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 07/03/2022 | 3500.00 | 00002718133422 | MERYCLIS DE MEDEIROS BATISTA RANGEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ELABORAÇÃO E/OU REVISÃO DE PLANTAS GENÉRICAS, LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA, ESPECIFICAMENTE CÓDIGO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL, CÓDIGO DE POSTURA, CÓDIGOS DE OBRAS, COSIP, ENTRE OUTRAS, COMO TAMBÉM IMPLANTAÇÃO DO CADASTRO IMOBILIÁRIO E ATUALIZAÇÃO DAS PLANTAS DOS LOTEAMENTOS E MAPA URBANO BÁSICO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 07/03/2022 | 110.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, ORA DEBITADA NA CONTA BANCÁRIA DO FPM, CONFORME AVISO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 07/03/2022 | 22.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, ORA DEBITADA NA CONTA BANCÁRIA DO ICMS, CONFORME AVISO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 07/03/2022 | 300.00 | 12340891000104 | THAIS ARAUJO COSTA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE IMPRESSÃO DIGITAL DE ADESIVO LEITOSO EM VEÍCULO MOBI, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0000486 | 07/03/2022 | 2433.10 | 32355860000134 | POSTO MARTINS COMÉRCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, TIPO, GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSJ-0540, LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MOBILIÁRIOS E EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 07/03/2022 | 1500.00 | 41136730000100 | Ramos e Macedo & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE UM ASPIRADOR DESTINADO À SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 07/03/2022 | 500.00 | 29635485000171 | VICENTE DE PAULA CONSERVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DE AÇÕES ADMINISTRATIVAS DA GESTÃO NO PORTAL www.portal40graus.com, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 07/03/2022 | 2000.00 | 39933307000180 | PRESTCONTAS ASSESSORIA E CONS. EM GES. EMPRESARIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E ELABORAÇÃO DAS PRESTAÇÕES DE CONTAS DE CONVENIOS FEDERAIS E ESTADUAIS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 28 DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, TRANSPORT | Administração | Serviços Urbanos | AREIA DE BARAUNAS URBANIZADA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 07/03/2022 | 88.78 | 08667024000100 | Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia da | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À A.R.T RELATIVO A PROJETO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 07/03/2022 | 2158.80 | 12340891000104 | THAIS ARAUJO COSTA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À CONFECÇÃO DE CRACHÁS, CORDÕES PERSONALIZADOS, BANNERS E ADESIVOS PARA ORGANIZAÇÃO DO PLANEJAMENTO ESCOLAR DOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO PARA O ANO LETIVO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 07/03/2022 | 2319.34 | 09323745000166 | SUPERMERCADO FOGUETE - BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES SERVIDAS DURANTE O ENCONTRO PEDAGÓGICO DOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO PARA O ANO LETIVO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | AQUISICAO DE GêNEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR - ENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 07/03/2022 | 8338.78 | 09323745000166 | SUPERMERCADO FOGUETE - BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0000487 | 07/03/2022 | 1871.59 | 32355860000134 | POSTO MARTINS COMÉRCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, TIPO, DIESEL PARA OS VEICULOS ONIBUS PERTENCENTES À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 07/03/2022 | 1018.85 | 38159630000186 | O BARATÃO COMÉRCIO DE DESCARTÁVEIS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL, TIPO, COLHER, PRATO, BANDEJA, GARFO, PEGADOR, ENTRE OUTROS, DESTINADOS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA AS ATIVIDADES PRESENCIAIS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NESTE ANO LETIVO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 07/03/2022 | 319.76 | 41515820000284 | POLLUX PATOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE ÁLCOOL E GATILHO BORRIFADOR, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE O RETORNO ÀS ATIVIDADES ESCOLARES PRESENCIAIS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 07/03/2022 | 200.00 | 00004339961450 | Antonio Gerônimo D. de Macedo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA AO PREFEITO CONSTITUCIONAL ANTONIO GERÔNIMO DUARTE MACEDO, EM VIAGEM À JOÃO PESSOA - PB PARA TRATAR DE ASSUNTOS INERENTES À GESTÃO DESTE MUNICIPIO JUNTO A CONSULTORIA UM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | FORTALECENDO A AGRICULTURA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 07/03/2022 | 40.00 | 05055128000176 | CENTRO DE SAÚDE E TECNOLOGIA RURAL DA UFCG | VALOR QUE SE EMPENHA PARRA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À ANÁLISE DE SOLO E ÁGUA PARA PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E GRU EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | FORTALECENDO A AGRICULTURA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 08/03/2022 | 1470.87 | 35429133000162 | FERMATEC COM.DE MAQ. E ASSIST. TECNICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL, TIPO, GRAMPO PARA CABO DE AÇO, ESTICADOR E TUBO IND. 1 1/2, DESTINADO À MANUTENÇÃO DO CURRAL DA FEIRA AGROPECUÁRIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062021 | 0000501 | 08/03/2022 | 816.13 | 02044971000169 | O Cearense Distribuidora de Peças Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATEDNER AO PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE AMORTECEDOR E BARRA DE DIREÇÃO PARA O ONIBUS VW 15190, DE PLACA OFA-5779, COMO FORMA DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEICULO PERTENCENTE À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 08/03/2022 | 300.00 | 00002431235408 | Antônio Oliveira da Costa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE MERENDA ESCOLAR DA CIDADE DE PATOS-PB PARA O MUNICIPIO DE AREIA DE BARAUNAS-PB, RELATIVO A FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 08/03/2022 | 300.00 | 00002431235408 | Antônio Oliveira da Costa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE MERENDA ESCOLAR DA CIDADE DE AREIA DE BARAUNAS-PB PARA O DISTRITO DE BANANEIRAS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 08/03/2022 | 200.00 | 00002431235408 | Antônio Oliveira da Costa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE MERENDA ESCOLAR DA CIDADE DE AREIA DE BARAUNAS-PB PARA A ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 08/03/2022 | 750.00 | 00002431235408 | Antônio Oliveira da Costa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PERTENCENTE À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, SAINDO DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB PARA A CIDADE DE AREIA DE BARAUNAS-PB, RELATIVO A FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 08/03/2022 | 200.00 | 27470985000175 | Jailson Lino Lourenço - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 08/03/2022 | 330.00 | 00071135552410 | RUAN CAMPOS DE OLIVEIRA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE DOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, RESIDENTES NO SÍTIO SEIO DE ABRAAO COM DESTINO À CIDADE DE AREIA DE BARAUNS-PB (IDA E VOLTA), RELATIVO A FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 08/03/2022 | 1800.00 | 00006262641467 | Meira Kátia Alves de Farias Ferreira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE DOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO RESIDENTES NA CIDADE DE PATOS-PB E QUE PRECISAM SE DESLOCAR PARA O MUNICIPIO DE AREIA DE BARAUNAS-PB(IDA E VOLTA), PARA PARTICIPAREM DA JORNADA PEDAGÓGICA, CAPACITAÇÃO COM BOMBEIROS, REUNIÃO DOS PAIS E ACOLHIMENTO DOS ALUNOS NO INICIO DO ANO LETIVO DE 2022, RELATIVO A FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, TRANSPORT | Administração | Serviços Urbanos | AREIA DE BARAUNAS URBANIZADA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 08/03/2022 | 2093.03 | 35429133000162 | FERMATEC COM.DE MAQ. E ASSIST. TECNICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS À MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, TRANSPORT | Administração | Serviços Urbanos | AREIA DE BARAUNAS URBANIZADA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 08/03/2022 | 750.00 | 00002431235408 | Antônio Oliveira da Costa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PEÇAS MECÂNICAS DE CAMPINA GRANDE - PB PARA A CIDADE DE AREIA DE BARAUNAS - PB, DESTINADAS À OFICINA MUNICIPAL, RELATIVO A FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, TRANSPORT | Administração | Serviços Urbanos | AREIA DE BARAUNAS URBANIZADA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 08/03/2022 | 3000.00 | 00005122480443 | FERNANDO GOMES ARAUJO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO COMO ENGENHEIRO CIVIL NA ELABORAÇÃO DE PLANILHAS QUE TRATAM DAS REFORMAS DE PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS, COMO TAMBÉM, PROJETOS DE ENGENHARIA REALIZADOS A PARTIR DA FISCALIZAÇÃO DE OBRAS TANTO NA ADMINISTRAÇÃO DIRETA COMO POR TERCEIROS, NESTE MUNICIPIO. RELATIVO A FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 08/03/2022 | 260.00 | 00003223550445 | MARIA IZABELLA DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS INERENTES À ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 08/03/2022 | 455.00 | 00003223550445 | MARIA IZABELLA DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS INERENTES À ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 08/03/2022 | 750.00 | 00002431235408 | Antônio Oliveira da Costa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PNEUS DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB PARA O MUNICIPIO DE AREIA DE BARAUNAS-PB, RELATIVO A FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 08/03/2022 | 2000.00 | 00091757568468 | JOÃO DE MELO ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ASSESSORIA TÉCNICA NA COMISSÃO DE LICITAÇÃO, OCUPANDO A FUNÇÃO DE PREGOEIRO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 036 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 08/03/2022 | 600.00 | 00012982755475 | JOHN VICTOR NOBERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE DESIGNER GRÁFICO E CRIAÇÃO DE ARTES PARA AS REDES INSTITUCIONAIS DEETE MUNICIPIO, RELATIVO A FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 08/03/2022 | 700.00 | 27470985000175 | Jailson Lino Lourenço - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE INTERNET NOS PRÉDIOS PÚBLICOS PERTENCENTES À PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS, RELATIVO A FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 08/03/2022 | 700.00 | 27470985000175 | Jailson Lino Lourenço - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE REDE DE INTERNET NOS PRÉDIOS PÚBLICOS PERTENCENTES À PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS, RELATIVO A FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 08/03/2022 | 300.00 | 27470985000175 | Jailson Lino Lourenço - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE REDE DE INTERNET NOS PRÉDIOS PÚBLICOS PERTENCENTES À PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS, RELATIVO A FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 08/03/2022 | 396.48 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À PUBLICAÇÃO DESTA EDILIDADE NO JORNAL OFICIAL DA UNIÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 08/03/2022 | 1400.00 | 32552573000114 | A L FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA NO SETOR DE ELABORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 08/03/2022 | 2500.00 | 00002513310403 | ALIGEANE RUFINO COSTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO SETOR DE EMPENHO E NO SISTEMA DE CONTABILIDADE DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 08/03/2022 | 22.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, ORA DEBITADA NA CONTA BANCÁRIA DO FPM, CONFORME AVISO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 09/03/2022 | 100.00 | 00088450856434 | KIVANIA MARIA MACEDO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMETNO REFERENTE À CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA PARA A TESOUREIRA DESTE MUNICIPIO EM VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO AO BANCO DO BRASIL E A EMPRESA DO SISTEMA DE SOFTWARE CONTÁBIL ELMAR NO DIA 09 DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 09/03/2022 | 100.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMETNO REFERENTE À CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA PARA A SECRETÁRIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO EM VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO AO BANCO DO BRASIL E A EMPRESA DO SISTEMA DE SOFTWARE CONTÁBIL ELMAR NO DIA 09 DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012022 | 0000526 | 09/03/2022 | 7800.00 | 15312658000106 | MARIA APARECIDA ALVES GUIMARÃES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS CONTÁBEIS DE ASSESSORIA E ELABORAÇÃO DO BALANCETE, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 09/03/2022 | 247.08 | 38488501000131 | MANUELA PEREIRA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO QUANDO EM VIAGEM À CIDADE DE PATOS PARA RESOLVER QUESTÕES ADMINISTRATIVAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, TRANSPORT | Administração | Serviços Urbanos | AREIA DE BARAUNAS URBANIZADA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 09/03/2022 | 3158.00 | 00010244714460 | CLAUDIO FELIPE SOUZA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À LOCAÇÃO DE UM VEICULO F400, DE PLACA HCV-7880/RN, DESTINADO AO RECOLHIMENTO DE LIXO NESTE MUNICIPIO PARA POSTERIOR DEPÓSITO NO CONTEINER, DURANTE O PERÍODO DE 20 DE JANEIRO DE 2022 A 20 DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO E GESTAO | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA CONTROLADORIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0000522 | 09/03/2022 | 2103.34 | 32355860000134 | POSTO MARTINS COMÉRCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO VEICULO GOL(QFB-1D31), LOCADO À SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | FORTALECENDO A AGRICULTURA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 10/03/2022 | 1050.00 | 00002871418454 | JOSÉ DOS SANTOS ANDRÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO COMO AJUDANTE DO PIPA (KFP-4471) RESPONSÁVEL PELO ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL NAS COMUNIDADES RURAIS DOS SÍTIOS ESTREITO, CINZA E SEIO DE ABRAÃO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | FORTALECENDO A AGRICULTURA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 10/03/2022 | 1600.00 | 00006327758401 | JOSÉ CARLOS DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA PINTURA DO IMÓVEL QUE ABRIGA O DEPÓSITO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | FORTALECENDO A AGRICULTURA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 10/03/2022 | 1050.00 | 00011959027433 | EMERSON OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO INERENTE AO SERVIÇO DE AJUDANTE NO VEICULO PIPA RESPONSÁVEL PELO ABASTECIMENTO DE ÁGUA NAS COMUNIDADES RURAIS DOS SÍTIOS CAIÇARA, SERAFINA E BONITO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICAO PARA A FAMUP, CNM E OUTRAS ASSOCIACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 10/03/2022 | 748.00 | 00703157000183 | Confederação Nacional de Municípios - CNM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS - CNM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, TRANSPORT | Administração | Serviços Urbanos | AREIA DE BARAUNAS URBANIZADA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 10/03/2022 | 1050.00 | 00006262626409 | Francisco José Soares | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE EMPREITA NA PODA DE PLANTAS NAS RUAS MANOEL LOURENÇO E RUA DORALICE, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, TRANSPORT | Administração | Serviços Urbanos | AREIA DE BARAUNAS URBANIZADA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 10/03/2022 | 850.00 | 00002870440413 | Ivanildo Alves da Costa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE RECOLHIMENTO DE ANIMAIS SOLTOS EM DIVERSAS RUAS DESTE CIDADE, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, TRANSPORT | Administração | Serviços Urbanos | AREIA DE BARAUNAS URBANIZADA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 10/03/2022 | 1050.00 | 00010224274406 | DANIEL ARAUJO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LIMPEZA E RETIRADA DE MATOS NAS RUAS VALDECI SALES E PEDRO LINO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, TRANSPORT | Administração | Serviços Urbanos | AREIA DE BARAUNAS URBANIZADA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 10/03/2022 | 1050.00 | 00009887495484 | JOSÉ EDINALDO ARAUJO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO DE UM QUEBRA-MOLAS NA RUA MANOEL LOURENÇO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, TRANSPORT | Administração | Serviços Urbanos | AREIA DE BARAUNAS URBANIZADA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 10/03/2022 | 1050.00 | 00009187714477 | JAILSON MOREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LIMPEZA DO CAMPO DE FUTEBOL MUNICIPAL AO LADO DA ESCOLA SEVERINO ALVES DA COSTA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, TRANSPORT | Administração | Serviços Urbanos | AREIA DE BARAUNAS URBANIZADA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 10/03/2022 | 830.00 | 00009358812478 | JOAB LOURENÇO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DA CAIXA DÁGUA LOCALIZADA NA RUA DA RAMPA, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, TRANSPORT | Administração | Serviços Urbanos | AREIA DE BARAUNAS URBANIZADA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 10/03/2022 | 1500.00 | 00005008155423 | EVANDRO GONÇALVES DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO COMO OPERADOR DE MÁQUINA NA MANUTENÇÃO DA ESTRADA VICINAL QUE LEVA AO DISTRITO DE BANANEIRAS, COMO TAMBÉM, PATROLHAMENTO NO CAMPO DE FUTEBOL E RETIRADA DE MATOS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, TRANSPORT | Administração | Serviços Urbanos | AREIA DE BARAUNAS URBANIZADA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 10/03/2022 | 1050.00 | 00003644755442 | RONALDO ADRIANO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS METALÚRGICOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, TRANSPORT | Administração | Serviços Urbanos | AREIA DE BARAUNAS URBANIZADA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 10/03/2022 | 1050.00 | 00088550869449 | José Hilton dos Santos Claudino | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE EMPREITA NA PODA DE PLANTAS NAS RUAS VALDECI SALES E PEDRO LINO, NESTA CIDADE, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 10/03/2022 | 1050.00 | 00000006493416 | Lindomar Sales Soares | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO GUARDA NOTURNO NO GRUPO ESCOLAR JOSÉ ABDIAS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 10/03/2022 | 1100.00 | 00010649801474 | JOSE GEOVANE DA COSTA CLAUDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO GUARDA DIURNO NA CRECHE MUNICIPAL CLARISSE GOMES DOS S. FARIAS, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 10/03/2022 | 1100.00 | 00006262613412 | Francisco Moreira de Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA NOTURNA NA ESCOLA SEVERINO ALVES DA COSTA E NO GINÁSIO NAILDA MUNIZ DE MEDEIROS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | CRIANCA EDUCADA, FUTURO GARANTIDO | MANUTENCAO DA CRECHE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 10/03/2022 | 1100.00 | 00009430689401 | MARCELO SOARES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LIMPEZA E ORGANIZAÇÃO DA CRECHE ANA VICTOR, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 10/03/2022 | 1500.00 | 40205453000179 | LEONARDO DO NASCIMENTO MONTENEGRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NA TROCA DE PEÇAS, LIMPEZA E RECARGA DE GÁS EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO DA ESCOLA SEVERINO ALVES DA COSTA E CRECHE CLARISSE GOMES DOS SANTOS FARIAS, NESTE MUNICIPIO. RELATIVO A FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 10/03/2022 | 1050.00 | 00012027612408 | JOSIVALDO DOS SANTOS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LIMPEZA E ORGANIZAÇÃO DA ESCOLA SEVERINO ALVES DA COSTA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 10/03/2022 | 1100.00 | 00002212317492 | Weliton Soares dos Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO COMO GUARDA NOTURNO NA CRECHE MUNICIPAL CLARISSE GOMES DOS SANTOS FARIAS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 10/03/2022 | 1100.00 | 00008873432794 | FRANCISCO ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO COMO GUARDA DIURNO NA ESCOLA SEVERINO ALVES DA COSTA E NO GINÁSIO NAILDA MUNIZ MEDEIROS, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 10/03/2022 | 80.00 | 01602075000105 | MULTIVIDROS-COMERCIO DE VIDROS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE DOIS ESPLEHOS RETROVISORES PARA O VEICULO ÔNIBUS, DE PLACA OFB-3659. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 10/03/2022 | 850.00 | 00071135903492 | MARCIO SOARES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM PORTAS E FECHADURAS NA SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 10/03/2022 | 550.00 | 00070068205457 | Gilmar Dionízio da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO COMO AJUDANTE MECÂNICO NA OFICINA DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 10/03/2022 | 1100.00 | 00010224269402 | MARIA JOSÉ DA SILVA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À ORGANIZAÇÃO DO ALMOXARIFADO DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 10/03/2022 | 400.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMPRESSOA LASER MONOCROMÁTICA, DESTINADA AOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 10/03/2022 | 700.00 | 17328301000141 | PATOS ONLINE MÍDIA E COMUNICAÇÃO LTDA. ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À DIVULGAÇÃO DE MATÉRIA JORNALISTICA DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, ACERCA DE ASSUNTOS INERENTES À ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS COMO INFORMATIVO À POPULAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 10/03/2022 | 600.00 | 11712654000164 | ALDO CEZAR DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE DIAGRAMAÇÃO E PUBLICAÇÃO DO JORNAL OFICIAL DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 10/03/2022 | 1300.00 | 33701605000169 | ILANA MARIA BARBOSA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPNEHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE PRODUÇÃO DE CONTEUDO DIGITAL PARA AS REDES SOCIAIS OFICIAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 10/03/2022 | 1400.00 | 00092742360425 | LOURIVAL GOMES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO DE SALAS PARA DEPÓSITOS DA OFICINA MECÂNICA, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 10/03/2022 | 850.00 | 00011036984435 | ANTONIO SOARES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE HIGIENIZAÇÃO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES À PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 10/03/2022 | 608.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S. A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À PUBLICAÇÃO DESTE MUNICIPIO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 10/03/2022 | 200.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S. A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À PUBLICAÇÃO DESTE MUNICIPIO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 10/03/2022 | 300.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S. A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À PUBLICAÇÃO DESTE MUNICIPIO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 10/03/2022 | 256.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S. A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À PUBLICAÇÃO DESTE MUNICIPIO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 10/03/2022 | 96.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S. A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À PUBLICAÇÃO DESTE MUNICIPIO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 10/03/2022 | 400.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À LOCAÇÃO DE UMA IMPRESSORA LASER MONOCROMÁTICA, DESTINADA AOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 10/03/2022 | 100.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE FORMATAÇÃO, MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE PROGRAMAS NA IMPRESSORA LASER MONOCROMÁTICA DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 10/03/2022 | 22.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, ORA DEBITADA NA CONTA BANCÁRIA DO FPM, CONFORME AVISO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | RECOLHIMENTO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 10/03/2022 | 5220.66 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO PASEP, DEBITADO DA CONTA DO FPM, CONFORME DARF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 10/03/2022 | 5469.90 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PAR ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DO INSS (PARC 60), CONFORME DAF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 10/03/2022 | 22.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, ORA DEBITADA NA CONTA BANCÁRIA DO FPM, CONFORME AVISO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 10/03/2022 | 11.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, ORA DEBITADA NA CONTA BANCÁRIA DO ICMS, CONFORME AVISO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 11/03/2022 | 209.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, ORA DEBITADA NA CONTA BANCÁRIA DO FPM, CONFORME AVISO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 11/03/2022 | 1530.00 | 00006262703403 | DAMIÃO FELICIANO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO COMO MECÂNICO NA OFICINA DA PREFEITURA, RELATIVO A FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 11/03/2022 | 1500.00 | 36388988000155 | JL ASSESSORIA E CONSULTORIA - JOSE LEANDRO MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE APOIO JUNTO À COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS - PB, NO PERÍODO DE 09/02/2022 A 09/03/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 11/03/2022 | 145.00 | 12662854000112 | SEBASTIAO DOS SANTOS LIMA & CIA LTDA - CASA DO FAZENDEIRO | VALOR QUE ES EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE INSETICIDA DESTINADO À DEDETIZAÇÃO DO GINÁSIO JUJÃO, LOCALIZADO NO DISTRITO DE BANANEIRAS, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Desporto Comunitário | ESPORTE E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 11/03/2022 | 1900.00 | 00003614752410 | VALDEMIR DE SOUZA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ARBITRAGEM EM 45 JOGOS NO TORNEIO DE FUTEBOL DE SALÃO, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | FORTALECENDO A AGRICULTURA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 11/03/2022 | 850.00 | 00004545977464 | DOUGLAS MOREIRA FELICIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO GUARDA NA FEIRA PÚBLICA AGROPECUÁRIA, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | FORTALECENDO A AGRICULTURA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 14/03/2022 | 560.00 | 40530015000186 | SANDRO DOS SANTOS CLAUDINO 00017518407 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (ALMOÇO) PARA FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO QUANDO EM HORA EXTRA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | FORTALECENDO A AGRICULTURA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 14/03/2022 | 100.00 | 40530015000186 | SANDRO DOS SANTOS CLAUDINO 00017518407 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (CAFÉ DA MANHÃ) PARA FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO QUANDO EM HORA EXTRA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | Cultura | Administração Geral | ESPORTE E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 14/03/2022 | 1646.00 | 03574337000109 | Adilson Moreira de Medeiros | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE BOLA DE CAMPO, BOLA DE FUTSAL, TROFÉUS, MEDALHAS, ENTRE OUTROS, DESTINADOS À PREMIAÇÃO DO CAMPEONATO REALIZADO PELA SECRETARIA DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | Cultura | Administração Geral | ESPORTE E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 14/03/2022 | 1270.00 | 03574337000109 | Adilson Moreira de Medeiros | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE BOLAS DE FUTSAL, DESTINADAS AOS JOGOS DO CAMPEONATO REALIZADO PELA SECRETARIA DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 14/03/2022 | 140.00 | 40530015000186 | SANDRO DOS SANTOS CLAUDINO 00017518407 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES(JANTAR) PARA FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO QUANDO EM HORA EXTRA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 14/03/2022 | 868.00 | 40530015000186 | SANDRO DOS SANTOS CLAUDINO 00017518407 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES(ALMOÇO) PARA FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO QUANDO EM HORA EXTRA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 14/03/2022 | 200.00 | 40530015000186 | SANDRO DOS SANTOS CLAUDINO 00017518407 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES(CAFÉ DA MANHÃ) PARA FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO QUANDO EM HORA EXTRA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042021 | 0000588 | 14/03/2022 | 121354.45 | 40988463000128 | PARAIBA CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À 2ª MEDIÇÃO DA REFORMA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS: SEBASTIÃO F. DE LIMA - COMUNIDADE SERAFINA E JOSÉ PORFIRIO DE MARIA - COMUNIDADE BANANEIRAS, AMBAS NO MUNICIPIO DE AREIA DE BARAUNAS-PB, CONFORME A TP 0004/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 14/03/2022 | 420.00 | 40530015000186 | SANDRO DOS SANTOS CLAUDINO 00017518407 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (JANTAR) PARA OS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO QUANDO EM HORA EXTRA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 14/03/2022 | 980.00 | 40530015000186 | SANDRO DOS SANTOS CLAUDINO 00017518407 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (ALMOÇO) PARA OS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO QUANDO EM HORA EXTRA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 14/03/2022 | 100.00 | 40530015000186 | SANDRO DOS SANTOS CLAUDINO 00017518407 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (CAFÉ DA MANHÃ) PARA OS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO QUANDO EM HORA EXTRA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 14/03/2022 | 121.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, ORA DEBITADA NA CONTA BANCÁRIA DO FPM, CONFORME AVISO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | RECOLHIMENTO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 15/03/2022 | 1662.72 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PASEP, COMPETÊNCIA 02/2022, DEBITADO DA CONTA DO FPM, CONFORME DARF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 15/03/2022 | 66.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, ORA DEBITADA NA CONTA BANCÁRIA DO FPM, CONFORME AVISO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 15/03/2022 | 3000.00 | 26805761000104 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR SOC IND DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS JURÍDICOS E DE CONSULTORIA PARA O MUNICIPIO DE AREIA DE BARAUNAS. COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 15/03/2022 | 500.00 | 20409947000168 | Ulisses Leandro Carvalho Neto | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À DIVULGAÇÃO DE AÇÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS NO SITE www.politicaparaquemgosta.com.br | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 15/03/2022 | 1877.58 | 00662270000320 | Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia - I | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TAXAS DO INMETRO EM NOME DO MUNICIPIO DE AREIA DE BARAUNAS, CONFORME GRU EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 15/03/2022 | 285.00 | 00008766497701 | MARIA JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PICOLÉS DESTINADOS ÀS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO EM VIRTUDE DO RETORNO DAS AULAS PRESENCIAIS, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 15/03/2022 | 650.00 | 00011908276460 | ADAILTON BERLAMINO GOMES JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOLOS DESTINADOS AO ENCONTRO PEDAGÓGICO PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO PERÍODO DE 07, 08 E 16 DE FEVEREIRO, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 15/03/2022 | 1350.00 | 00007242940400 | José Benjamim Diniz Filho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA DO TELHADO DO GINÁSIO NAILDA MUNIZ DE MEDEIROS (NAILDÃO), LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, E DO GINÁSIO JURJÃO, LOCALIZADO NO DISTRITO DE BANANEIRAS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 15/03/2022 | 150.00 | 27594491000100 | AFRANIO SOARES DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE BOLSAS PERSONALIZADAS, DESTINADAS AO RETORNO DAS AULAS PRESENCIAIS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, TRANSPORT | Administração | Serviços Urbanos | AREIA DE BARAUNAS URBANIZADA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 15/03/2022 | 1050.00 | 00005456091437 | JOSIVALDO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA NA RUA VALDECI SALES, NESTE MUNICIPIO. RELATIVO A FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, TRANSPORT | Administração | Serviços Urbanos | AREIA DE BARAUNAS URBANIZADA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 15/03/2022 | 1200.00 | 00012482465435 | JOÃO LUCAS SANTOS SILVA | VALORQUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS ARQUITETÔNICOS EM AUTOCAD E SKETCHUP, CONTRIBUINDO DESTA FORMA, COM AS NECESSIDADES DO SETOR DE ENGENHARIA, COMO TAMBÉM DANDO SUPORTE A ESTE EM BUSCA DE ATINGIR OS RESULTADOS PROPOSTOS POR ESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Desporto Comunitário | ESPORTE E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 15/03/2022 | 1900.00 | 00009358815493 | GEOVANY BARBOZA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ARBITRAGEM EM 45 JOGOS NO TORNEIO DE FUTEBOL DE SALÃO, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | Cultura | Administração Geral | ESPORTE E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 006 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 15/03/2022 | 215.00 | 10846507000114 | CASAS LEO COMÉRCIO DE PLÁSTICOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARPETE DESTINADO AO PALCO MONTADO PARA APRESENTAÇÃO DE EVENTO REALIZADO PELA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | FORTALECENDO A AGRICULTURA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 15/03/2022 | 1700.00 | 00001155450426 | KLEBER FERNANDES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JUNTO À SECRETARIA DE AGRICULTURA, VOLTADA ÀS ATIVIDADES AGRÍCOLAS E PECUÁRIAS, RELATIVO A FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE E CULTURA PARA TODOS | AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 066 | INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS | Pregão Presencial | 000062022 | 0000607 | 16/03/2022 | 46539.00 | 11750184000204 | METAL ZONE COMERCIO DE COMPONENTES ELETRONICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS À "BANDA FILARMÔNICA 29 DE ABRIL" DE AREIA DE BARAUNAS, COMO INCENTIVO À CULTURA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | Cultura | Administração Geral | ESPORTE E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 16/03/2022 | 1854.00 | 08970089000120 | M. S. CLAUDINO BRAGA & CIA LTDA | CALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REDE DE PROTEÇÃO E CORDA DESTINADAS À QUADRA MUNICIPAL DE ESPORTES, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 16/03/2022 | 200.00 | 00004339961450 | Antonio Gerônimo D. de Macedo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA AO PREFEITO CONSTITUCIONAL ANTONIO GERÔNIMO DUARTE MACEDO, EM VIAGEM À CAMPINA GRANDE - PB PARA TRATAR DE ASSUNTOS INERENTES À GESTÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, TRANSPORT | Administração | Serviços Urbanos | AREIA DE BARAUNAS URBANIZADA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 16/03/2022 | 88.78 | 08667024000100 | Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia da | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À A.R.T RELATIVO A PROJETO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 16/03/2022 | 100.00 | 00003266279441 | JOSILDA SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA A SERVIDORA JOSILDA SOARES DOS SANTOS EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE-PB NO DIA 16 DE MARÇO DE 2022 PARA SANAR PENDÊNCIAS ADMINISTRATIVAS INERENTES AOS MATERIAIS ESCOLARES DESTINADOS ÀS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 16/03/2022 | 100.00 | 00000120532441 | Marcio Gomes Pereira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA AO SERVIDOR MARCIO GOMES PEREIRA - SEC. MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO, EM VIAGEM À CAMPINA GRANDE - PB NO DIA 03 DE MARÇO DE 2022 PARA TRATAR DE ASSUNTOS INERENTES AO CONTROLE DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, COMO TAMBÉM INSTRUMENTOS MUSICAIS PARA O MUNICIPIO DE AREIA DE BARAUNAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 16/03/2022 | 11.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, ORA DEBITADA NA CONTA BANCÁRIA DO FPM, CONFORME AVISO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 17/03/2022 | 22.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, ORA DEBITADA NA CONTA BANCÁRIA DO FPM, CONFORME AVISO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 17/03/2022 | 200.00 | 39845513000139 | MARCELLO ALVES AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À CONFECÇÃO DE CAMISAS DESTINADAS À SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 17/03/2022 | 376.40 | 10781841000137 | ARMAZÉM DAS MIUDEZAS - FREITAS E CAVALCANTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO À SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, TRANSPORT | Administração | Serviços Urbanos | AREIA DE BARAUNAS URBANIZADA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 17/03/2022 | 500.00 | 00009430705466 | GILMAR DA SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM IMÓVEL PARA DEPÓSITO DE EQUIPAMENTOS E MÁQUINAS FORA DE USO E DANIFICADOS, SITUADO NA RUA VALDECI SALES - SN, CENTRO, NESTA CIDADE, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | FORTALECENDO A AGRICULTURA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 17/03/2022 | 500.00 | 00000121125424 | José Veras de Araújo | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO INERENTE AO ALUGUEL DE UM IMÓVEL SITUADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, DESTINADO A ARMAZENAR MATERIAIS E EQUIPAMMENTOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO A FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | FORTALECENDO A AGRICULTURA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 18/03/2022 | 2341.08 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONAL DA SEC MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E IRRIGAÇÃO - COMISSIONADO, RELATIVO À COMPETÊNCIA 02/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | FORTALECENDO A AGRICULTURA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 18/03/2022 | 958.48 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONAL DA SEC MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E IRRIGAÇÃO - EFETIVO, RELATIVO À COMPETÊNCIA 02/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 18/03/2022 | 4410.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONAL DO GABINETE DO PREFEITO, ORA DEBITADO DA CONTA DO FPM, RELATIVO À COMPETÊNCIA 02/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 18/03/2022 | 4542.72 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONAL DO GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADO, ORA DEBITADO DA CONTA DO FPM, RELATIVO À COMPETÊNCIA 02/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 18/03/2022 | 277.62 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONAL DO GABINETE DO PREFEITO - EFETIVO, ORA DEBITADO DA CONTA DO FPM, RELATIVO À COMPETÊNCIA 02/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, TRANSPORT | Administração | Serviços Urbanos | AREIA DE BARAUNAS URBANIZADA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 18/03/2022 | 4515.59 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONAL DA SEC MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, TRANSPORTE, SERV. URB. E HAB - EFETIVO, RELATIVO À COMPETÊNCIA 02/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB (70% MAGISTERIO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 18/03/2022 | 13808.15 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONAL DA SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL / MAG. ANOS FINAIS, RELATIVO À COMPETÊNCIA 02/2022, ORA DEBITADO DA CONTA DO FUNDEB, CONFORME GPS EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB (70% MAGISTERIO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 18/03/2022 | 19427.34 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONAL DA SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL / MAG. ANOS INICIAIS, RELATIVO À COMPETÊNCIA 02/2022, ORA DEBITADO DA CONTA DO FUNDEB, CONFORME GPS EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB (70% MAGISTERIO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 18/03/2022 | 5449.03 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONAL DA SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - ENSINO INFANTIL / MAG. PRÉ-ESCOLA, RELATIVO À COMPETÊNCIA 02/2022, ORA DEBITADO DA CONTA DO FUNDEB, CONFORME GPS EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB (70% MAGISTERIO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 18/03/2022 | 3294.39 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONAL DA SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - ENSINO INFANTIL / MAG. CRECHE, RELATIVO À COMPETÊNCIA 02/2022, ORA DEBITADO DA CONTA DO FUNDEB, CONFORME GPS EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 18/03/2022 | 2453.68 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONAL DA SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEDE COMISSIONADOS, RELATIVO À COMPETÊNCIA 02/2022, ORA DEBITADO DA CONTA DO FPM, CONFORME GPS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 18/03/2022 | 1035.52 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONAL DA SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEDE EFETIVOS, RELATIVO À COMPETÊNCIA 02/2022, ORA DEBITADO DA CONTA DO FPM, CONFORME GPS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 18/03/2022 | 12788.97 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONAL DA SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - ENS. FUNDAMENTAL / APOIO EFETIVOS, RELATIVO À COMPETÊNCIA 02/2022, ORA DEBITADO DA CONTA DO FPM, CONFORME GPS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 18/03/2022 | 840.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONAL DA SEC MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO - COMISSIONADO, RELATIVO À COMPETÊNCIA 02/2022, ORA DEBITADO DA CONTA DO FPM, CONFORME GPS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 18/03/2022 | 2328.47 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONAL DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO - COMISSIONADO, RELATIVO À COMPETÊNCIA 02/2022, ORA DEBITADO DA CONTA DO FPM, CONFORME GPS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 18/03/2022 | 2339.13 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONAL DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO - EFETIVO, RELATIVO À COMPETÊNCIA 02/2022, ORA DEBITADO DA CONTA DO FPM, CONFORME GPS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 18/03/2022 | 2617.43 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONAL DA SEC MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER, RELATIVO À COMPETÊNCIA 02/2022, ORA DEBITADO DA CONTA DO FPM, CONFORME GPS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 18/03/2022 | 2372.58 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONAL DA SEC MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E TURISMO, RELATIVO À COMPETÊNCIA 02/2022, ORA DEBITADO DA CONTA DO FPM, CONFORME GPS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 18/03/2022 | 256.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S. A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À PUBLICAÇÃO DESTE MUNICIPIO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 18/03/2022 | 11.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, ORA DEBITADA NA CONTA BANCÁRIA DO ICMS, CONFORME AVISO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 18/03/2022 | 3227.53 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS - COMISSIONADO, RELATIVO À COMPETÊNCIA 02/2022, ORA DEBITADO DA CONTA DO FPM, CONFORME GPS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 18/03/2022 | 406.44 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS - EFETIVO, RELATIVO À COMPETÊNCIA 02/2022, ORA DEBITADO DA CONTA DO FPM, CONFORME GPS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | RECOLHIMENTO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 18/03/2022 | 983.02 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO PASEP, DEBITADO DA CONTA DO FPM, CONFORME DARF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0000639 | 21/03/2022 | 1788.48 | 32355860000134 | POSTO MARTINS COMÉRCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À COMPRA DE COMBUSTIVEL, TIPO, GASOLINA COMUM, PARA O VEICULO MOBI(QSJ-0700), LOTADO NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 21/03/2022 | 3290.00 | 10245308000150 | WANDERLY OLIVEIRA E SILVA FILHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À LOCAÇÃO DE UM(01) VEÍCULO FIAT MOBI, DE PLACA QSJ - 0700, BRANCO, COMPLETO, DESTINADO À SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. PERIODO DE 23/02/2022 A 23/03/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 21/03/2022 | 2300.00 | 09164369000104 | ELMAR - PROCESSAMENTO DE DADOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À LOCAÇÃO DE SISTEMA DE LICITAÇÃO PÚBLICA E SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA COM GERAÇÃO DE DADOS PARA O PORTAL DA TRANSPARENCIA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | RECOLHIMENTO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 21/03/2022 | 220.40 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO PASEP, DEBITADO DA CONTA DO FEP, CONFORME DARF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 21/03/2022 | 66.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, ORA DEBITADA NA CONTA BANCÁRIA DO FPM, CONFORME AVISO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0000640 | 21/03/2022 | 2429.10 | 32355860000134 | POSTO MARTINS COMÉRCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, TIPO, GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSJ-0540, LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0000643 | 21/03/2022 | 2696.15 | 32355860000134 | POSTO MARTINS COMÉRCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, TIPO, GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OFB-1D31, LOTADO NA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 21/03/2022 | 3290.00 | 10245308000150 | WANDERLY OLIVEIRA E SILVA FILHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À LOCAÇÃO DE UM VEICULO FIAT MOBI, DE PLACA QSJ-0540, COR BRANCA, COMPLETO, DESTINADO À SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO NO PERIODO DE 23 DE FEVEREIRO DE 2022 A 23 DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0000642 | 21/03/2022 | 2588.45 | 32355860000134 | POSTO MARTINS COMÉRCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, TIPO, GASOLINA COMUM PARA O VEICULO DE PLACA QFN-4C12 PERTENCENTE À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 21/03/2022 | 779.52 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONAL DA SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - ENS. FUNDAMENTAL / MAG. CONTRATOS, RELATIVO À COMPETÊNCIA 02/2022, ORA DEBITADO DA CONTA DO FPM, CONFORME GPS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, TRANSPORT | Administração | Serviços Urbanos | AREIA DE BARAUNAS URBANIZADA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000112022 | 0000638 | 21/03/2022 | 22452.78 | 19910105000106 | Renovar Construções e Serviços Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS E RESTOS DE PODAS DE ÁRVORES NO MUNICIPIO DE AREIA DE BARAUNAS-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, TRANSPORT | Administração | Serviços Urbanos | AREIA DE BARAUNAS URBANIZADA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0000641 | 21/03/2022 | 8405.13 | 32355860000134 | POSTO MARTINS COMÉRCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO, ÓLEO DIESEL S10, DESTINADO AOS VEICULOS PERTENCENTES À SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, TRANSPORT | Administração | Serviços Urbanos | AREIA DE BARAUNAS URBANIZADA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 21/03/2022 | 1500.00 | 00009430715429 | JOSERLÂNIO SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS E MATOS DAS RUAS MANOEL LOURENÇO E RUA DORALICE MONTENEGRO, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, TRANSPORT | Administração | Serviços Urbanos | AREIA DE BARAUNAS URBANIZADA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 21/03/2022 | 3168.47 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONAL DA SEC MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, TRANSPORTE, SERV. URB. E HAB - COMISSIONADO, RELATIVO À COMPETÊNCIA 02/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 22/03/2022 | 2927.27 | 02044971000169 | O Cearense Distribuidora de Peças Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATEDNER AO PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE PARABRISA, ROLAMENTOS E CATRACAS PARA O ONIBUS VW 15190, DE PLACA OFA-5779, COMO FORMA DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEICULO PERTENCENTE À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 22/03/2022 | 3000.00 | 39848217000191 | JOSIELDO DE MEDEIROS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO NO ACOMPANHAMENTO, NA ANÁLISE E VERIFICAÇÃO DAS DESPESAS PÚBLICAS DO EXERCÍCIO DE 2022, RELATIVO AO PERÍODO DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 22/03/2022 | 660.00 | 09196974000167 | E-TICONS - EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO & CONS. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À LOCAÇÃO DE SOFTWARES PARA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA COM SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 22/03/2022 | 22.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, ORA DEBITADA NA CONTA BANCÁRIA DO ICMS, CONFORME AVISO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 22/03/2022 | 33.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, ORA DEBITADA NA CONTA BANCÁRIA DO FPM, CONFORME AVISO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICAO PARA A FAMUP, CNM E OUTRAS ASSOCIACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 22/03/2022 | 780.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO FAMUP. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | Cultura | Administração Geral | ESPORTE E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 22/03/2022 | 560.00 | 00070605124469 | JOSE HYLTON RODRIGUES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO OFFICE BOY COMO FORMA DE AGILIZAR AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | Cultura | Administração Geral | ESPORTE E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 23/03/2022 | 600.00 | 23230205000169 | PAULO AFONSO MORAIS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE TRANSMISSÃO DA FINAL DO CAMPEONATO DE FUTSAL DA CIDADE DE AREIA DE BARAUNAS-PB, AO VIVO, ATRAVÉS DA TV SERTANEJA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0000689 | 23/03/2022 | 485.34 | 32355860000134 | POSTO MARTINS COMÉRCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, TIPO, ÓLEO DIESEL, DESTINADO AO VEICULO JEEP COMPASS, LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 23/03/2022 | 11.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, ORA DEBITADA NA CONTA BANCÁRIA DO ICMS, CONFORME AVISO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 23/03/2022 | 726.00 | 03605046000122 | Antonio Soares da Silva Restaurante - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A REFEIÇÕES DESTINADAS A FUNCIONÁRIOS DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO EM VIAGEM À CIDADE DE PATOS-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS INERENTES AOS TRABALHOS DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 23/03/2022 | 80.00 | 29049148000100 | LUCENA PANIFICADORA E CONFEITARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA TORTA DESTINADA À SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DA MULHER JUNTO ÀS FUNCIONÁRIAS DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 23/03/2022 | 1200.00 | 00061813281491 | José André do Nascimento | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO E RETAURAÇÃO DA REDE ELÉTRICA DO GINÁSIO "JURJÃO" LOCALIZADO NO DISTRITO DE BANANEIRAS NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 23/03/2022 | 1000.00 | 00070605366470 | Antonio Jefferson G. de Andrade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE RETIRADA DE MATOS E LIXO NOS ARREDORES DO GINÁSIO "JURJÃO" LOCALIZADO NO DISTRITO DE BANANEIRAS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 23/03/2022 | 1000.00 | 00071135550476 | ANDERSON SIMPLICIO GABRIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE RETIRADA DE MATOS E LIXO NOS ARREDORES DO GINÁSIO JUJÃO, LOCALIZADO NO DISTRITO DE BANANEIRAS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME NOTA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 23/03/2022 | 1100.00 | 00012197631446 | João Delfino Neto | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO COMO AUXILIAR DE PEDREIRO NA RESTAURAÇÃO DO GINÁSIO "JUJÃO" LOCALIZADO NO DISTRITO DE BANANEIRAS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2022, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 23/03/2022 | 1100.00 | 00015750005470 | José Renan da Silva Gabriel | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE AUXILIAR DE PEDREIRO NA RESTAURAÇÃO DO GINÁSIO "JUJÃO", LOCALIZADO NO DISTRITO DE BANANEIRAS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 23/03/2022 | 1100.00 | 00015750005470 | José Renan da Silva Gabriel | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE AUXILIAR DE PEDREIRO NA RESTAURAÇÃO DO GINÁSIO "JUJÃO", LOCALIZADO NO DISTRITO DE BANANEIRAS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 23/03/2022 | 1100.00 | 00004745913443 | JEOVA GABRIEL DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO COMO AUXILIAR DE PEDREIRO NA RESTAURAÇÃO DO GINÁSIO "JUJÃO", LOCALIZADO NO DISTRITO DE BANANEIRAS, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 23/03/2022 | 1100.00 | 00003948452423 | Claudemir Farias de Andrade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO COMO AUXILIAR DE PEDREIRO NA RESTAURAÇÃO DO GINÁSIO "JUJÃO", LOCALIZADO NO DISTRITO DE BANANEIRAS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2022, CONFORME NOTA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 23/03/2022 | 1100.00 | 00004745913443 | JEOVA GABRIEL DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO COMO AUXILIAR DE PEDREIRO NA RESTAURAÇÃO DO GINÁSIO "JUJÃO", LOCALIZADO NO DISTRITO DE BANANEIRAS, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 23/03/2022 | 1100.00 | 00012197631446 | João Delfino Neto | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO COMO AUXILIAR DE PEDREIRO NA RESTAURAÇÃO DO GINÁSIO "JUJÃO" LOCALIZADO NO DISTRITO DE BANANEIRAS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 23/03/2022 | 1100.00 | 00003948452423 | Claudemir Farias de Andrade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO COMO AUXILIAR DE PEDREIRO NA RESTAURAÇÃO DO GINÁSIO "JUJÃO", LOCALIZADO NO DISTRITO DE BANANEIRAS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME NOTA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 23/03/2022 | 1400.00 | 00003376960470 | JOSÉ ADEMIR DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE PEDREIRO NA RESTAURAÇÃO DO GINÁSIO "JUJÃO", LOCALIZADO NO DISTRITO DE BANANEIRAS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2022, CONFORME NOTA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 23/03/2022 | 1400.00 | 00003376960470 | JOSÉ ADEMIR DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE PEDREIRO NA RESTAURAÇÃO DO GINÁSIO "JUJÃO", LOCALIZADO NO DISTRITO DE BANANEIRAS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME NOTA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 23/03/2022 | 1400.00 | 00008207681462 | Ronildo Elídio de Andrade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PEDREIRO NA RESTAURAÇÃO DO GINÁSIO JUJÃO, LOCALIZADO NO DISTRITO DE BANANEIRAS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2022, CONFORME NOTA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 23/03/2022 | 1400.00 | 00008207681462 | Ronildo Elídio de Andrade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PEDREIRO NA RESTAURAÇÃO DO GINÁSIO JUJÃO, LOCALIZADO NO DISTRITO DE BANANEIRAS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME NOTA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 23/03/2022 | 1400.00 | 00009970427458 | RONALDO ELIDIO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO COMO PEDREIRO NA RESTAURAÇÃO DO GINÁSIO "JUJÃO", LOCALIZADO NO DISTRITO DE BANANEIRAS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MARÇO DE 2022, CONFORME NOTA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 23/03/2022 | 1400.00 | 00009970427458 | RONALDO ELIDIO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO COMO PEDREIRO NA RESTAURAÇÃO DO GINÁSIO "JUJÃO", LOCALIZADO NO DISTRITO DE BANANEIRAS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME NOTA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 029 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 23/03/2022 | 962.00 | 00004925537423 | ALBERTO OLINTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO DE TREZE(13) MESAS ESCOLARES COM COBERTURA EM LONA E ESPUMA, PERTENCENTES À REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 23/03/2022 | 400.00 | 00004925537423 | ALBERTO OLINTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ADESIVAGEM DO BEBEDOURO DA ESCOLA SEVERINO ALVES DA COSTA, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0000690 | 23/03/2022 | 3826.81 | 32355860000134 | POSTO MARTINS COMÉRCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, TIPO, ÓLEO DIESEL S10 PARA OS VEICULOS ÔNIBUS, PERTENCENTE À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, TRANSPORT | Administração | Serviços Urbanos | AREIA DE BARAUNAS URBANIZADA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 23/03/2022 | 900.00 | 00070360083420 | Tiago Alves da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADA VICINAL DO SÍTIO NAZARETE AO DISTRITO DE BANANEIRAS, COM DESTINO À PB-228, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2022, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, TRANSPORT | Administração | Serviços Urbanos | AREIA DE BARAUNAS URBANIZADA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 23/03/2022 | 900.00 | 00016105533730 | RAGRAN CHAVES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADA VICINAL DO SÍTIO BOA VISTA AO SÍTIO NAZARETE COM DESTINO À PB-228, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2022, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, TRANSPORT | Administração | Serviços Urbanos | AREIA DE BARAUNAS URBANIZADA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 23/03/2022 | 900.00 | 00007337250401 | ODAIR CHAVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADA VICINAL DO SÍTIO CACIMBA DE PEDRA AO SÍTIO BOA VISTA, COM DESTINO À PB-228, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2022, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, TRANSPORT | Administração | Serviços Urbanos | AREIA DE BARAUNAS URBANIZADA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 23/03/2022 | 900.00 | 00010186571771 | Sebastião Gabriel de Farias | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADA VICINAL DO SÍTIO LOGRADOURO À CACIMBA DE PEDRA COM DESTINO À PB-228, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2022, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, TRANSPORT | Administração | Serviços Urbanos | AREIA DE BARAUNAS URBANIZADA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 23/03/2022 | 870.00 | 00070172875412 | Maciano Andrade dos Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE RESTAURAÇÃO DE RUAS E RETIRADA DE ENTULHOS E MATOS EM DIVERSAS VIAS DO DISTRITO DE BANANEIRAS, NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, TRANSPORT | Administração | Serviços Urbanos | AREIA DE BARAUNAS URBANIZADA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 23/03/2022 | 870.00 | 00001813451451 | LUCIANO CHAVES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE RESTAURAÇÃO DE RUAS E RETIRADA DE ENTULHOS E MATOS EM DIVERSAS VIAS NO DISTRITO DE BANANEIRAS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME NOTA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, TRANSPORT | Administração | Serviços Urbanos | AREIA DE BARAUNAS URBANIZADA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 23/03/2022 | 850.00 | 00011909224448 | ARTUR DE ANDRADE GABRIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE RETIRADA DE MATOS NOS ARREDORES DE RUAS DO DISTRITO DE BANANEIRAS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, TRANSPORT | Administração | Serviços Urbanos | AREIA DE BARAUNAS URBANIZADA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 23/03/2022 | 850.00 | 00012150890402 | Joabis Barbosa Américo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE RETIRADA DE MATOS NOS ARREDORES DE RUAS DO DISTRITO DE BANANEIRAS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, TRANSPORT | Administração | Serviços Urbanos | AREIA DE BARAUNAS URBANIZADA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 24/03/2022 | 7373.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENRGIA S/N | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DISTRIBUIDA À ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICIPIO. relativo a fevereiro de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, TRANSPORT | Administração | Serviços Urbanos | AREIA DE BARAUNAS URBANIZADA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 24/03/2022 | 4031.80 | 06101963000168 | Lucas Firmino Barboza | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAIS, TIPO, CIMENTO, BOTA PVC, PÁ DE BICO, BRITA, ENTRE OUTROS, DESTINADOS À RESTAURAÇÃO DO CALÇAMENTO DA RUA VALDECI SALES, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, TRANSPORT | Administração | Serviços Urbanos | AREIA DE BARAUNAS URBANIZADA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 24/03/2022 | 2656.50 | 06101963000168 | Lucas Firmino Barboza | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAIS, TIPO, TUBO DE ESGOTO, ADAPTADOR, ENTRE OUTROS, DESTINADOS À RESTAURAÇÃO DO CALÇAMENTO DA RUA VALDECI SALES, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 24/03/2022 | 3540.00 | 05816684000207 | Josivan Melquíades Nóbrega | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE QUATRO(04) CAIXAS DE SOM INOVA E TRÊS(03) TABLET M10, DESTINADOS À PREMIAÇÃO DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE AREIA DE BARAUNAS-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 24/03/2022 | 1942.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENRGIA S/N | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS IMÓVEIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 24/03/2022 | 6464.00 | 06101963000168 | Lucas Firmino Barboza | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL, TIPO, TINTA, CERÂMICA, LUBRIFICANTE, ADESIVOS, ENTRE OUTROS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DA ESCOLA SEVERINO ALVES, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 24/03/2022 | 2816.00 | 06101963000168 | Lucas Firmino Barboza | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL, TIPO, TINTAS E LUX ESMALTE EXTERNO, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DA PINTURA NO GINÁSIO NAILDA MUNIZ, NA SEDE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 24/03/2022 | 8417.70 | 24288649000118 | COMERCIAL BRAGA VARIEDADES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LIVROS DIDÁTICOS DESTINADOS À REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 24/03/2022 | 3489.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENRGIA S/N | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS IMÓVEIS INSTITUCIONAIS NESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 24/03/2022 | 815.40 | 06101963000168 | Lucas Firmino Barboza | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL, TIPO, FECHADURAS E CADEADOS PARA MANUNTEÇÃO DAS SALAS DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 24/03/2022 | 11.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, ORA DEBITADA NA CONTA BANCÁRIA DO FPM, CONFORME AVISO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 24/03/2022 | 11.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, ORA DEBITADA NA CONTA BANCÁRIA DO ICMS, CONFORME AVISO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | Cultura | Administração Geral | ESPORTE E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 24/03/2022 | 15321.10 | 06101963000168 | Lucas Firmino Barboza | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO À REFORMA DO GINÁSIO JURJÃO, LOCALIZADO NO DISTRITO DE BANANEIRAS, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 25/03/2022 | 100.00 | 00011835830447 | MARCIEL RICARDO DOS SANTOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA AO SERVIDOR MARCIEL RICARDO DOS SANTOS PEREIRA - SECRETÁRIO DE GABINETE DO PREFEITO EM VIAGEM À CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, NO DIA 25 DE MARÇO DE 2022 PARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS À FESTA EM COMEMORAÇÃO À EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICIPIO DE AREIA DE BARAUNAS - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO E GESTAO | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIO E VEÍCULOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 25/03/2022 | 12720.00 | 05816684000207 | Josivan Melquíades Nóbrega | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA FRAGMENTADORA, UMA IMPRESSORA MULT. EPSON, DOIS NOTEBOOK LENOVO E DOIS HD EXTERNO, DESTINADOS À SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 25/03/2022 | 368.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S. A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À PUBLICAÇÃO DESTE MUNICIPIO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 25/03/2022 | 450.00 | 27109626000197 | Thamirys Mendes Fragoso 07628373496 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À CONFECÇÃO DE GARRAFAS PERSONALIZADAS, DESTINADAS ÀS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO EM VIRTUDE DO RETORNO DAS ATIVIDADES PRESENCIAIS NO ANO LETIVO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 28/03/2022 | 112.00 | 00009430713485 | LUCAS FERREIRA DA COSTA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (ALMOÇO) AOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO QUANDO EM HORA EXTRA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 28/03/2022 | 150.00 | 00009430713485 | LUCAS FERREIRA DA COSTA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (CAFÉ DA MANHÃ) AOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO QUANDO EM HORA EXTRA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, TRANSPORT | Administração | Serviços Urbanos | AREIA DE BARAUNAS URBANIZADA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 28/03/2022 | 3158.00 | 00010244714460 | CLAUDIO FELIPE SOUZA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À LOCAÇÃO DE UM VEICULO F400, DE PLACA HCV-7880/RN, DESTINADO À SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PARA TRANSPORTE DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DURANTE O PERÍODO DE 21 DE FEVEREIRO DE 2022 A 20 DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, TRANSPORT | Administração | Serviços Urbanos | AREIA DE BARAUNAS URBANIZADA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 28/03/2022 | 132.67 | 01399945000190 | IRRITEC- Tecnol.Irrig.do NordesteLtda. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL PARA CONSERTO DA REDE ELÉTRICA DA RUA MANOEL LOURENÇO, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 28/03/2022 | 140.00 | 00009430713485 | LUCAS FERREIRA DA COSTA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (ALMOÇO) QUANDO EM ATIVIDADES INERENTES À ESTA EDILIDADE, REALIZADAS FORA DO HORÁRIO DE EXPEDIENTE, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 28/03/2022 | 2000.00 | 39933307000180 | PRESTCONTAS ASSESSORIA E CONS. EM GES. EMPRESARIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E ELABORAÇÃO DAS PRESTAÇÕES DE CONTAS DE CONVENIOS FEDERAIS E ESTADUAIS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 31 DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 28/03/2022 | 88.78 | 08667024000100 | Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia da | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PAGAMENTO DE A.R.T , CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 28/03/2022 | 55.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, ORA DEBITADA NA CONTA BANCÁRIA DO ICMS, CONFORME AVISO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 28/03/2022 | 33.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, ORA DEBITADA NA CONTA BANCÁRIA DO FPM, CONFORME AVISO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | FORTALECENDO A AGRICULTURA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 28/03/2022 | 70.00 | 00009430713485 | LUCAS FERREIRA DA COSTA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES(ALMOÇO) AOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E IRRIGAÇÃO QUE REALIZARAM TRABALHOS DESTA EDILIDADE EM HORA EXTRA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | FORTALECENDO A AGRICULTURA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 28/03/2022 | 100.00 | 00009430713485 | LUCAS FERREIRA DA COSTA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES(CAFÉ DA MANHÃ) AOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E IRRIGAÇÃO QUE REALIZARAM TRABALHOS DESTA EDILIDADE EM HORA EXTRA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 29/03/2022 | 22.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, ORA DEBITADA NA CONTA BANCÁRIA DO ICMS, CONFORME AVISO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 29/03/2022 | 11.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, ORA DEBITADA NA CONTA BANCÁRIA DO FPM, CONFORME AVISO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 29/03/2022 | 3000.00 | 11083424000183 | STHEPSN MAIERY ALVES DE LIRA | VALOR QUE SE EMMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 30/03/2022 | 11946.80 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC MUN DE ADM E PLANEJAMENTO - EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 30/03/2022 | 10684.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 30/03/2022 | 2000.00 | 29317033000141 | JANDEILSON ARAUJO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO TÉCNICO DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS E ARQUIVAMENTO POR MEIO ELETRÔNICO, RELATIVO O MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 30/03/2022 | 700.00 | 13193071000108 | Roberto Clébio Messias Leitão Filho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM INFORMÁTICA, LICENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DO PORTAL INSTITUCIONAL NO ENDEREÇO www.areiadebaraunas.pb.gov.br, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 30/03/2022 | 2496.39 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTO DO SERVIDOR DA SEC MUNICIPAL DE FINANÇAS - EFETIVO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 30/03/2022 | 14036.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC MUNICIPAL DE FINANÇAS - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | RECOLHIMENTO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 30/03/2022 | 58.26 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO PASEP, DEBITADO DA CONTA DO FEP, CONFORME DARF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | RECOLHIMENTO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 30/03/2022 | 3362.93 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO PASEP, DEBITADO DA CONTA DO FPM, CONFORME DARF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 30/03/2022 | 4957.88 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PAR ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO ESPECIAL LEI 13.485/2017, RELATIVO À COMPETENCIA 03/2022 CONFORME DARF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 30/03/2022 | 5240.02 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PAR ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO ESPECIAL LEI 13.485/2017, RELATIVO À COMPETENCIA 03/2022 CONFORME DARF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 30/03/2022 | 2418.88 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PAR ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO ESPECIAL LEI 13.485/2017, RELATIVO À COMPETENCIA 03/2022 CONFORME DARF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, TRANSPORT | Administração | Serviços Urbanos | AREIA DE BARAUNAS URBANIZADA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 30/03/2022 | 21502.85 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC MUN INFRA ESTRUTURA, TRANSP, SERV. URB E HAB - EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, TRANSPORT | Administração | Serviços Urbanos | AREIA DE BARAUNAS URBANIZADA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 30/03/2022 | 15087.96 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC MUN DE INFRA ESTRUT, TRANSP, SERV. E HABIT - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, TRANSPORT | Administração | Serviços Urbanos | AREIA DE BARAUNAS URBANIZADA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 30/03/2022 | 550.00 | 00013328772731 | Paulo Junho Pereira de Andrade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DA FONTE DE ÁGUA, OLHO DÁGUA. RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME NOTA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB (70% MAGISTERIO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 30/03/2022 | 13989.70 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC MUN DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL MAG. CRECHE 60%, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB (70% MAGISTERIO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 30/03/2022 | 20948.25 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO DA SERVIDORA DA SEC MUN DE EDUCAÇÃO - ENS INFANTIL /MAG. PRÉ-ESCOLA 60%, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB (70% MAGISTERIO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 30/03/2022 | 55274.20 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC MUN DE EDUCAÇÃO - ENS. FUND MAG. ANOS FINAIS 60%, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB (70% MAGISTERIO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 30/03/2022 | 80044.40 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC MUN DE EDUCAÇÃO MAG. ANOS INICIAIS 60%, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 30/03/2022 | 8418.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - ENS. FUND. MAG. CONTRATOS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 30/03/2022 | 62694.40 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC MUN DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% / APOIO - EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 30/03/2022 | 4527.10 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO SEDE - EFETIVO MDE, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 30/03/2022 | 12290.20 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MDE - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | FORTALECENDO A AGRICULTURA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 30/03/2022 | 4564.20 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC MUN AGRICULTURA, ABAST. E IRRIGAÇÃO - EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | FORTALECENDO A AGRICULTURA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 30/03/2022 | 12524.56 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC MUN AGRICULTURA, ABAST. E IRRIGAÇÃO - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO E GESTAO | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA CONTROLADORIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 30/03/2022 | 4000.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTO DO SERVIDOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO - COMISSIONADO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO E GESTAO | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA CONTROLADORIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 30/03/2022 | 3500.00 | 05293325000123 | CATINGUEIRA MULTIMARCAS COM. DE VEICULOS E LOCADORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO GOL, 04 PORTAS, DE PLACA QFB-1D31, DESTINADO AOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E TURISMO | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DO MEIO AMBIENTE E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 30/03/2022 | 12105.92 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E TURISMO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 30/03/2022 | 21000.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO GABINETE DO PREFEITO (PREFEITO E VICE-PREFEITO), RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 30/03/2022 | 1322.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTO DO SERVIDOR DO GABINETE DO PREFEITO - EFETIVO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 30/03/2022 | 22909.16 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | Cultura | Administração Geral | ESPORTE E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 30/03/2022 | 12060.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | Cultura | Administração Geral | ESPORTE E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 31/03/2022 | 1550.00 | 33154546000156 | MARIA EMILIA CLAUDIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE INSTRUTORA DE MÚSICA MINISTRANDO O CURSO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS, ORIENTANDO A INSTRUÇÃO, O TREINAMENTO E O ESTUDO PRÁTICO E TEÓRICO JUNTO AOS INTEGRANTES QUE COMPÕEM A "BANDA MARCIAL 29 DE ABRIL", NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 31/03/2022 | 538.50 | 00394460005887 | Ministério da Fazenda - Receita Federal do Brasil | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO DE ENCARGOS JUNTO À RECEITA FEDERAL, DE ACORDO COM O PROCESSO Nº 07.17.22098.7543072-0, CONFORME DARF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 31/03/2022 | 543.39 | 00394460005887 | Ministério da Fazenda - Receita Federal do Brasil | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO DE ENCARGOS JUNTO À RECEITA FEDERAL, DE ACORDO COM O PROCESSO Nº 11618-404094/2021-93, CONFORME DARF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 31/03/2022 | 4.60 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, ORA DEBITADA NA CONTA BANCÁRIA DIVERSOS(2765-0), CONFORME AVISO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | RECOLHIMENTO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 31/03/2022 | 1.13 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO PASEP, DEBITADO DA CONTA DO ICMS DESONERAÇÃO, CONFORME DARF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 31/03/2022 | 44.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, ORA DEBITADA NA CONTA BANCÁRIA FPM, CONFORME AVISO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 31/03/2022 | 1300.00 | 35616842000157 | MIKAEL CRISPIM VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ELABORAÇÃO DE RELATÓRIOS DE CONTROLE DE COMBUSTIVEL DOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 31/03/2022 | 2000.00 | 44663257000107 | PLA ASSESSORIA E SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO NESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 31/03/2022 | 500.00 | 29635485000171 | VICENTE DE PAULA CONSERVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DE AÇÕES ADMINISTRATIVAS DA GESTÃO NO PORTAL www.portal40graus.com, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 31/03/2022 | 736.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S. A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À PUBLICAÇÃO DESTE MUNICIPIO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 31/03/2022 | 160.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S. A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À PUBLICAÇÃO DESTE MUNICIPIO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 01/04/2022 | 1000.00 | 00012342023448 | IGOR WESLEY ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA ORGANIZAÇÃO DE BALANCETE E DESPESAS, COMO TAMBÉM NA ALIMENTAÇÃO DE PLANILHAS DE CONTROLE INTERNO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 01/04/2022 | 632.20 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, ORA DEBITADA NA CONTA BANCÁRIA FPM, CONFORME AVISO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 04/04/2022 | 699.00 | 35570969001669 | LOJÃO DE ELETRODOMÉSTICOS RIO DO PEIXE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE UM BEBEDOURO ESMALTEC DESTINADO À SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 04/04/2022 | 198.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, ORA DEBITADA NA CONTA BANCÁRIA FPM, CONFORME AVISO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 04/04/2022 | 881.85 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À RENOVAÇÃO DE LICENCIAMENTO ANUAL EM VEICULO PERTENCENTE À ESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 04/04/2022 | 1717.00 | 35429133000162 | FERMATEC COM.DE MAQ. E ASSIST. TECNICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE CANTONEIRA E TUBO IND. 1 1/4, DESTINADOS À SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO PARA A CONSTRUÇÃO DE UMA ESTRUTURA DE PALCO NESTA CIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, TRANSPORT | Administração | Serviços Urbanos | AREIA DE BARAUNAS URBANIZADA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 04/04/2022 | 1868.00 | 35429133000162 | FERMATEC COM.DE MAQ. E ASSIST. TECNICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS À MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, TRANSPORT | Administração | Serviços Urbanos | AREIA DE BARAUNAS URBANIZADA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 04/04/2022 | 668.50 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTÃO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE DEPÓSITO E TRATAMENTO DE RESIDUOS SÓLIDOS EM ATERRO SANITÁRIO, COLETADOS NO MUNICIPIO DE AREIA DE BARAUNAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, TRANSPORT | Administração | Serviços Urbanos | AREIA DE BARAUNAS URBANIZADA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 04/04/2022 | 458.00 | 41136730000100 | Ramos e Macedo & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO À MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, TRANSPORT | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AREIA DE BARAUNAS URBANIZADA | AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MOBILIÁRIOS, CARRO COMPACTADOR DE LIX | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 071 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 04/04/2022 | 1630.00 | 41136730000100 | Ramos e Macedo & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À COMPRA DE UMA MOTOBOMBA BUFFALO DESTINADA AO VEICULO PIPA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | Cultura | Administração Geral | ESPORTE E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 04/04/2022 | 715.50 | 35429133000162 | FERMATEC COM.DE MAQ. E ASSIST. TECNICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À COMPRA DE MATERIAL, TIPO, PERFIL U 3 40mm, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DO GINÁSIO LOCALIZADO NO DISTRITO DE BANANEIRAS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 04/04/2022 | 545.00 | 02105111000198 | TITÃO PLAZA HOTEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE HOSPEDAGEM DE SERVIDOR DO GABINETE DO PREFEITO DURANTE O PERÍODO DE 04 DE ABRIL DE 2022 A 09 DE ABRIL DE 2022 EM VIAGEM À CAMPINA GRANDE - PB PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO INERENTE A ASSUNTOS DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 04/04/2022 | 500.00 | 00011835830447 | MARCIEL RICARDO DOS SANTOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À CONCESSÃO DE CINCO DIÁRIAS AO SERVIDOR MARCIEL RICARDO DOS SANTOS PEREIRA - SECRETÁRIO DE GABINETE DO PREFEITO EM VIAGEM À CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, NO PERÍODO DE 04 A 08 DE ABRIL DE 2022 PARA PARTICIPAR DO III SEMINÁRIO DE ATUALIZAÇÃO DE MARCOS LEGAIS AFETOS AO SANEAMENTO BÁSICO, MINISTRADO PELA FUNASA JUNTO À UFCG. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, TRANSPORT | Administração | Serviços Urbanos | AREIA DE BARAUNAS URBANIZADA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172021 | 0000784 | 05/04/2022 | 12800.00 | 07105616000176 | VLS LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE COLETA E TRANSPORTE DE 08 CAÇAMBAS DE 40m³ EM CAMINHÃO ROLL-ON/ROLL-OFF PARA O ATERRO SANITÁRIO ECOSOLO. RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 05/04/2022 | 2674.41 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À COMPRA DE FITA, DUPLA, FITA ADESIVA, BORRACHA, CARTOLINA, PINCÉIS, TINTA GUACHE, ENTRE OUTROS, DESTINADOS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 05/04/2022 | 340.00 | 26136478000137 | IRAN DA SILVA PALMEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DOS FOGÕES PERTENCENTES ÀS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE AREIA DE BARAUNAS - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 05/04/2022 | 620.00 | 00011908276460 | ADAILTON BERLAMINO GOMES JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOLOS DESTINADOS À REDE MUNICIPAL DE ENSINO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 05/04/2022 | 3131.95 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 05/04/2022 | 1500.00 | 36388988000155 | JL ASSESSORIA E CONSULTORIA - JOSE LEANDRO MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE APOIO JUNTO À COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS - PB, NO PERÍODO DE 05/03/2022 A 05/04/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 05/04/2022 | 3000.00 | 39848217000191 | JOSIELDO DE MEDEIROS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO NO ACOMPANHAMENTO, NA ANÁLISE E VERIFICAÇÃO DAS DESPESAS PÚBLICAS DO EXERCÍCIO DE 2022, RELATIVO AO PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000072022 | 0000785 | 05/04/2022 | 2000.00 | 13519354000199 | SME SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA | VALOR QUE SE EMMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À ASSESSORIA TÉCNICA NO APOIO ADMINISTRATIVO DE PROJETOS, ALIMENTAÇÃO DE DADOS NO SISTEMA FEDERAL (MAIS BRASIL) SICONV E ACOMPANHAMENTO DE CONVÊNIOS ENTRE O MUNICIPIO E OUTROS ORGÃOS ATRAVÉS DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, COMO TAMBÉM COM RECURSOS ESTADUAIS. RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 05/04/2022 | 58.36 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, ORA DEBITADA NA CONTA BANCÁRIA FPM, CONFORME AVISO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0000800 | 06/04/2022 | 2611.31 | 32355860000134 | POSTO MARTINS COMÉRCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À COMPRA DE COMBUSTIVEL, TIPO, GASOLINA COMUM, PARA O VEICULO MOBI(QSJ-0700), LOTADO NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 06/04/2022 | 2500.00 | 00002513310403 | ALIGEANE RUFINO COSTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO SETOR DE EMPENHO E NO SISTEMA DE CONTABILIDADE DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 06/04/2022 | 77.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, ORA DEBITADA NA CONTA BANCÁRIA FPM, CONFORME AVISO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 06/04/2022 | 22.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, ORA DEBITADA NA CONTA BANCÁRIA ICMS, CONFORME AVISO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 06/04/2022 | 11.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, ORA DEBITADA NA CONTA BANCÁRIA FEP, CONFORME AVISO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 06/04/2022 | 2000.00 | 00091757568468 | JOÃO DE MELO ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ASSESSORIA TÉCNICA NA COMISSÃO DE LICITAÇÃO, OCUPANDO A FUNÇÃO DE PREGOEIRO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 06/04/2022 | 700.00 | 27470985000175 | Jailson Lino Lourenço - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE REDE DE INTERNET NOS PRÉDIOS PÚBLICOS PERTENCENTES À PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS, RELATIVO A MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 06/04/2022 | 700.00 | 27470985000175 | Jailson Lino Lourenço - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REDE DE INTERNET PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS, RELATIVO A MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 036 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 06/04/2022 | 600.00 | 00012982755475 | JOHN VICTOR NOBERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE DESIGNER GRÁFICO E CRIAÇÃO DE ARTES PARA AS REDES INSTITUCIONAIS DEETE MUNICIPIO, RELATIVO A MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0000801 | 06/04/2022 | 2628.38 | 32355860000134 | POSTO MARTINS COMÉRCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, TIPO, GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSJ-0540, LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 06/04/2022 | 101.69 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À TAXAS ADMINISTRATIVAS DE VEICULO PERTENCENTE À ESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 06/04/2022 | 1255.52 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À PUBLICAÇÃO DESTA EDILIDADE NO JORNAL OFICIAL DA UNIÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 06/04/2022 | 396.48 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À PUBLICAÇÃO DESTA EDILIDADE NO JORNAL OFICIAL DA UNIÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0000788 | 06/04/2022 | 2898.53 | 32355860000134 | POSTO MARTINS COMÉRCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, TIPO, GASOLINA COMUM PARA O VEICULO DE PLACA QFB-1D31, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0000789 | 06/04/2022 | 3079.87 | 32355860000134 | POSTO MARTINS COMÉRCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, TIPO, GASOLINA COMUM PARA O VEICULO DE PLACA QFB-1D31, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 06/04/2022 | 200.00 | 27470985000175 | Jailson Lino Lourenço - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 06/04/2022 | 6200.00 | 00006262641467 | Meira Kátia Alves de Farias Ferreira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE DOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO RESIDENTES NA CIDADE DE PATOS-PB E QUE PRECISAM SE DESLOCAR PARA O MUNICIPIO DE AREIA DE BARAUNAS-PB(IDA E VOLTA), RELATIVO A MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 06/04/2022 | 523.47 | 00049946226472 | Jose de Arimateia dos Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS PARA A MERENDA ESCOLAR SERVIDA NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 06/04/2022 | 1221.43 | 00049946226472 | Jose de Arimateia dos Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS PARA A MERENDA ESCOLAR SERVIDA NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0000802 | 06/04/2022 | 8607.51 | 32355860000134 | POSTO MARTINS COMÉRCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, TIPO, ÓLEO DIESEL S10 PARA OS VEICULOS ÔNIBUS DE PLACA (OFA-5779; OGE-6500; QFG-0933), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, TRANSPORT | Administração | Serviços Urbanos | AREIA DE BARAUNAS URBANIZADA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 06/04/2022 | 3120.00 | 10992146000114 | Maria Jose Candeia Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATNEDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO NO SISTEMA DE AR CONDICIONADO DO VEICULO PIPA, DE PLACA NQI-3032, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, TRANSPORT | Administração | Serviços Urbanos | AREIA DE BARAUNAS URBANIZADA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 06/04/2022 | 1300.00 | 00006262640495 | José Lucélio da Silva Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE AUXILIAR DURANTE OS TRABALHOS REALIZADOS PELA PÁ CARREGADEIRA QUANDO NA MANUNTEÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS E RETIRADA DE ENTULHOS, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO A MARÇO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, TRANSPORT | Administração | Serviços Urbanos | AREIA DE BARAUNAS URBANIZADA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 06/04/2022 | 3950.00 | 00005133914440 | FRAUDEMIR JOSÉ MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE TOPOGRAFIA NO DISTRITO DE BANANEIRAS, SÍTIO BRITO, RUA ANA VICTOR E CAMPO DE FUTEBOL MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, TRANSPORT | Administração | Serviços Urbanos | AREIA DE BARAUNAS URBANIZADA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0000804 | 06/04/2022 | 8591.85 | 32355860000134 | POSTO MARTINS COMÉRCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO, ÓLEO DIESEL S10, DESTINADO AOS VEICULOS PERTENCENTES À SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, TRANSPORT | Administração | Serviços Urbanos | AREIA DE BARAUNAS URBANIZADA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000062022 | 0000808 | 06/04/2022 | 3000.00 | 00005122480443 | FERNANDO GOMES ARAUJO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO COMO ENGENHEIRO CIVIL NA ELABORAÇÃO DE PLANILHAS QUE TRATAM DAS REFORMAS DE PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS, COMO TAMBÉM, PROJETOS DE ENGENHARIA REALIZADOS A PARTIR DA FISCALIZAÇÃO DE OBRAS TANTO NA ADMINISTRAÇÃO DIRETA COMO POR TERCEIROS, NESTE MUNICIPIO. RELATIVO A MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0000803 | 06/04/2022 | 2410.69 | 32355860000134 | POSTO MARTINS COMÉRCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, TIPO, ÓLEO DIESEL, DESTINADO AO VEICULO LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICAO PARA A FAMUP, CNM E OUTRAS ASSOCIACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 06/04/2022 | 583.00 | 06354628000171 | UNIÃO NACIONAL DOS CONSELHOS MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À TAXA INERENTE À UNIÃO NACIONAL DOS CONSELHOS MUNICIPAIS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, TRANSPORT | Administração | Serviços Urbanos | AREIA DE BARAUNAS URBANIZADA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 07/04/2022 | 810.00 | 00009358812478 | JOAB LOURENÇO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DA CAIXA DÁGUA LOCALIZADA NA RUA DA RAMPA, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2022, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, TRANSPORT | Administração | Serviços Urbanos | AREIA DE BARAUNAS URBANIZADA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 07/04/2022 | 1500.00 | 00009430715429 | JOSERLÂNIO SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS E MATOS DAS RUAS MANOEL LOURENÇO E RUA DORALICE MONTENEGRO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2022, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, TRANSPORT | Administração | Serviços Urbanos | AREIA DE BARAUNAS URBANIZADA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 07/04/2022 | 1100.00 | 00003644755442 | RONALDO ADRIANO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS METALÚRGICOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2022, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, TRANSPORT | Administração | Serviços Urbanos | AREIA DE BARAUNAS URBANIZADA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 07/04/2022 | 1100.00 | 00030461647427 | Jose Hilton dos Santos Claudino | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE EMPREITA NA PODA DE PLANTAS NAS RUAS VALDECI SALES E PEDRO LINO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2022, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, TRANSPORT | Administração | Serviços Urbanos | AREIA DE BARAUNAS URBANIZADA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 07/04/2022 | 1500.00 | 00005456091437 | JOSIVALDO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA NA RUA VALDECI SALES, COM USO DE ROÇADEIRA MOTORIZADA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2022, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, TRANSPORT | Administração | Serviços Urbanos | AREIA DE BARAUNAS URBANIZADA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 07/04/2022 | 2000.00 | 00012027612408 | JOSIVALDO DOS SANTOS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DO SÍTIO SEIO DE ABRÃAO, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2022, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, TRANSPORT | Administração | Serviços Urbanos | AREIA DE BARAUNAS URBANIZADA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 07/04/2022 | 1050.00 | 00011959027433 | EMERSON OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO COMO AJUDANTE DE PIPA RESPONSÁVEL PELO ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL NAS COMUNIDADES RURAIS DOS SÍTIOS CAIÇARA, SERAFINA E BONITO, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2022, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, TRANSPORT | Administração | Serviços Urbanos | AREIA DE BARAUNAS URBANIZADA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 07/04/2022 | 1500.00 | 00005008155423 | EVANDRO GONÇALVES DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO COMO OPERADOR DE MÁQUINA NA MANUTENÇÃO DA ESTRADA VICINAL QUE LEVA AO DISTRITO DE BANANEIRAS, COMO TAMBÉM, PATROLHAMENTO NO CAMPO DE FUTEBOL E RETIRADA DE MATOS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2022, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, TRANSPORT | Administração | Serviços Urbanos | AREIA DE BARAUNAS URBANIZADA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 07/04/2022 | 1100.00 | 00009887495484 | JOSÉ EDINALDO ARAUJO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO DE UM QUEBRA-MOLAS NA RUA MANOEL LOURENÇO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2022, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, TRANSPORT | Administração | Serviços Urbanos | AREIA DE BARAUNAS URBANIZADA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 07/04/2022 | 650.00 | 00070068205457 | Gilmar Dionízio da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO COMO AUXILIAR MECÂNICO NA OFICINA DA PREFEITURA, NESTA CIDADE, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2022, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, TRANSPORT | Administração | Serviços Urbanos | AREIA DE BARAUNAS URBANIZADA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 07/04/2022 | 1000.00 | 00009187714477 | JAILSON MOREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LIMPEZA DO CAMPO DE FUTEBOL MUNICIPAL AO LADO DA ESCOLA SEVERINO ALVES DA COSTA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2022, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, TRANSPORT | Administração | Serviços Urbanos | AREIA DE BARAUNAS URBANIZADA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 07/04/2022 | 1105.00 | 00006262626409 | Francisco José Soares | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE EMPREITA NA PODA DE PLANTAS NAS RUAS MANOEL LOURENÇO E RUA DORALICE, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2022, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, TRANSPORT | Administração | Serviços Urbanos | AREIA DE BARAUNAS URBANIZADA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 07/04/2022 | 1050.00 | 00002871418454 | JOSÉ DOS SANTOS ANDRÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE AJUDANTE DO PIPA QUE ABASTECE AS COMUNIDADES RURAIS DOS SITIOS ESTREITO, CINZA E SEIO DE ABRAÃO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2022, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, TRANSPORT | Administração | Serviços Urbanos | AREIA DE BARAUNAS URBANIZADA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 07/04/2022 | 1000.00 | 00010224274406 | DANIEL ARAUJO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LIMPEZA E RETIRADA DE MATOS NAS RUAS VALDECI SALES E PEDRO LINO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2022, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, TRANSPORT | Administração | Serviços Urbanos | AREIA DE BARAUNAS URBANIZADA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 07/04/2022 | 820.00 | 00002870440413 | Ivanildo Alves da Costa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE RECOLHIMENTO DE ANIMAIS SOLTOS EM DIVERSAS RUAS DESTE CIDADE, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2022, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, TRANSPORT | Administração | Serviços Urbanos | AREIA DE BARAUNAS URBANIZADA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 07/04/2022 | 1600.00 | 00006327758401 | JOSÉ CARLOS DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE PINTURA NO DEPÓSITO DA SEC DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2021, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 07/04/2022 | 375.60 | 11114350000103 | G. AQUILES C. DE S. JUNIOR - CASA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ENTRETELA, DESLIZANTE, ENTRE OUTROS, DESTINADOS À ESCOLA JOSÉ PORFÍRIO DE MARIA, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 07/04/2022 | 1050.00 | 00008873432794 | FRANCISCO ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO COMO GUARDA DIURNO NA ESCOLA SEVERINO ALVES DA COSTA E NO GINÁSIO NAILDA MUNIZ MEDEIROS, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2022, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | CRIANCA EDUCADA, FUTURO GARANTIDO | MANUTENCAO DA CRECHE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 07/04/2022 | 1050.00 | 00002212317492 | Weliton Soares dos Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO COMO GUARDA NOTURNO NA CRECHE MUNICIPAL CLARISSE GOMES DOS SANTOS FARIAS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2022, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 07/04/2022 | 1180.00 | 00010684246481 | ADRIANA SILVA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LIMPEZA E ORGANIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESCOLA SEVERINO ALVES DA COSTA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2022, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 07/04/2022 | 1110.00 | 00006262613412 | Francisco Moreira de Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA NOTURNA NA ESCOLA SEVERINO ALVES DA COSTA E NO GINÁSIO NAILDA MUNIZ DE MEDEIROS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2022, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | CRIANCA EDUCADA, FUTURO GARANTIDO | MANUTENCAO DA CRECHE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 07/04/2022 | 1150.00 | 00010649801474 | JOSE GEOVANE DA COSTA CLAUDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO GUARDA DIURNO NA CRECHE MUNICIPAL CLARISSE GOMES DOS S. FARIAS, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2022, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 07/04/2022 | 1045.00 | 00000006493416 | Lindomar Sales Soares | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO GUARDA NOTURNO NO GRUPO ESCOLAR JOSÉ ABDIAS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2022, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | CRIANCA EDUCADA, FUTURO GARANTIDO | MANUTENCAO DA CRECHE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 07/04/2022 | 1110.00 | 00009430689401 | MARCELO SOARES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LIMPEZA E ORGANIZAÇÃO DA CRECHE ANA VICTOR, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2022, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 07/04/2022 | 220.00 | 00049946226472 | Jose de Arimateia dos Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS PARA O LANCHE SERVIDO NA SEMANA PEDAGÓGICA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE AREIA DE BARAUNAS - PB, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 07/04/2022 | 200.00 | 00015346087702 | Leonardo do Nascimento Montenegro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE UM APARELHO DE AR CONDICIONADO NA ESCOLA SEVERINO ALVES DA COSTA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2021, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 07/04/2022 | 527.77 | 40983017000120 | Denise Alves e Cia. Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TECIDO PARA CONFECÇÃO DE CORTINA PARA A ESCOLA JOSÉ PORFIRIO DE MARIA, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 07/04/2022 | 404.40 | 27109626000197 | Thamirys Mendes Fragoso 07628373496 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À CONFECÇÃO DE MATERIAL PARA A CAMPANHA DO PROGRAMA BUSCA ATIVA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000072022 | 0000814 | 07/04/2022 | 2000.00 | 13519354000199 | SME SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA | VALOR QUE SE EMMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À ASSESSORIA TÉCNICA NO APOIO ADMINISTRATIVO DE PROJETOS, ALIMENTAÇÃO DE DADOS NO SISTEMA FEDERAL (MAIS BRASIL) SICONV E ACOMPANHAMENTO DE CONVÊNIOS ENTRE O MUNICIPIO E OUTROS ORGÃOS ATRAVÉS DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, COMO TAMBÉM COM RECURSOS ESTADUAIS. RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 07/04/2022 | 1500.00 | 00092742360425 | LOURIVAL GOMES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO DE SALAS PARA DEPÓSITOS DA OFICINA MECÂNICA, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2022, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 07/04/2022 | 1100.00 | 00001983414409 | Elias Inácio Soares | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO COMO PORTEIRO DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS - PB, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2022, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 07/04/2022 | 860.00 | 00011036984435 | ANTONIO SOARES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE HIGIENIZAÇÃO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES À PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2022, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 07/04/2022 | 850.00 | 00071135903492 | MARCIO SOARES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM PORTAS E FECHADURAS NA SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2021, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 07/04/2022 | 1400.00 | 32552573000114 | A L FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA NO SETOR DE ELABORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 060 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 07/04/2022 | 187.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, ORA DEBITADA NA CONTA BANCÁRIA FPM, CONFORME AVISO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | RECOLHIMENTO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 08/04/2022 | 19.49 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO PASEP, DEBITADO DA CONTA CIDE, CONFORME DARF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 08/04/2022 | 33.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, ORA DEBITADA NA CONTA BANCÁRIA FPM, CONFORME AVISO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 08/04/2022 | 5511.30 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PAR ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DO INSS (PARC 60), CONFORME DAF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | RECOLHIMENTO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 08/04/2022 | 6429.84 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO PASEP, DEBITADO DA CONTA FPM, CONFORME DARF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012022 | 0000850 | 08/04/2022 | 7800.00 | 15312658000106 | MARIA APARECIDA ALVES GUIMARÃES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS CONTÁBEIS DE ASSESSORIA E ELABORAÇÃO DO BALANCETE, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 08/04/2022 | 600.00 | 11712654000164 | ALDO CEZAR DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE DIAGRAMAÇÃO E PUBLICAÇÃO DO JORNAL OFICIAL DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 08/04/2022 | 864.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S. A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À PUBLICAÇÃO DESTE MUNICIPIO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 08/04/2022 | 224.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S. A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À PUBLICAÇÃO DESTE MUNICIPIO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 08/04/2022 | 500.00 | 00070126934444 | ALLAM WESLY DA COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PNEUS PARA OS ONIBUS ESCOLARES, SAINDO DE CAMPINA GRANDE - PB PARA O MUNICIPIO DE AREIA DE BARAUNAS-PB, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 08/04/2022 | 200.00 | 00070126934444 | ALLAM WESLY DA COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE MERENDA ESCOLAR, SAINDO DE PATOS - PB PARA O MUNICIPIO DE AREIA DE BARAUNAS-PB, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 08/04/2022 | 1468.95 | 00007242940400 | José Benjamim Diniz Filho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA DO TELHADO DO GINÁSIO NAILDA MUNIZ DE MEDEIROS (NAILDÃO), LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, E DO GINÁSIO JURJÃO, LOCALIZADO NO DISTRITO DE BANANEIRAS E NO GINÁSIO LOCALIZADO NO SÍTIO BRITO RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 08/04/2022 | 1050.00 | 00006262703403 | DAMIÃO FELICIANO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO MECÂNICO PRESTADO NA OFICINA DA PREFEITURA, REALIZANDO MANUTENÇÃO EM VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, TRANSPORT | Administração | Serviços Urbanos | AREIA DE BARAUNAS URBANIZADA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 08/04/2022 | 500.00 | 00070126934444 | ALLAM WESLY DA COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE DE PNEUS PARA O VEICULO PÁ MECÂNICA, NO TRAJETO DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB À AREIA DE BARAUNAS-PB, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, TRANSPORT | Administração | Serviços Urbanos | AREIA DE BARAUNAS URBANIZADA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 08/04/2022 | 1050.00 | 00006262703403 | DAMIÃO FELICIANO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO MECÂNICO NA OFICINA DA PREFEITURA MUUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS, REALIZANDO MANUTENÇÃO NOS VEICULOS PERTENCENTES À SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNINCIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICAO PARA A FAMUP, CNM E OUTRAS ASSOCIACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 08/04/2022 | 748.00 | 00703157000183 | Confederação Nacional de Municípios - CNM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS - CNM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Desporto Comunitário | ESPORTE E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 08/04/2022 | 105.00 | 00070702046477 | LUIZ FELIPE DE SOUZA MOTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO COMO SEGURANÇA DURANTE O JOGO NA FINAL DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS - PB, REALIZADO NO GINÁSIO NAILDÃO DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | Cultura | Administração Geral | ESPORTE E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 08/04/2022 | 500.00 | 00070126934444 | ALLAM WESLY DA COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE DE INSTRUMENTOS MUSICAIS DESTINADOS À FANFARRA MUNICIPAL, SAINDO DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB AO MUNICIPIO DE AREIA DE BARAUNAS-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | Cultura | Administração Geral | ESPORTE E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 11/04/2022 | 1084.00 | 03574337000109 | Adilson Moreira de Medeiros | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE TROFÉUS, REDE SALÃO, BRAÇADEIRA DE CAPITÃO, MEDALHAS, JOELHEIRA E BOLA FUTSAL, DESTINADOS À FINAL DOS JOGOS DO CAMPEONATO DE FUTSAL REALIZADO PELA SECRETARIA DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | Cultura | Administração Geral | ESPORTE E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 11/04/2022 | 1753.00 | 03574337000109 | Adilson Moreira de Medeiros | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES REALIZADAS PELA SECRETARIA DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | FORTALECENDO A AGRICULTURA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 11/04/2022 | 420.00 | 40530015000186 | SANDRO DOS SANTOS CLAUDINO 00017518407 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (ALMOÇO) PARA FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO QUANDO EM HORA EXTRA, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2022, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | FORTALECENDO A AGRICULTURA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 11/04/2022 | 300.00 | 40530015000186 | SANDRO DOS SANTOS CLAUDINO 00017518407 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (CAFÉ DA MANHÃ) PARA FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO QUANDO EM HORA EXTRA, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2022, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | FORTALECENDO A AGRICULTURA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 11/04/2022 | 850.00 | 00004545977464 | DOUGLAS MOREIRA FELICIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO GUARDA NA FEIRA PÚBLICA AGROPECUÁRIA, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2022, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 11/04/2022 | 420.00 | 40530015000186 | SANDRO DOS SANTOS CLAUDINO 00017518407 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES(JANTAR) PARA FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO QUANDO EM HORA EXTRA, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2022, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 11/04/2022 | 700.00 | 40530015000186 | SANDRO DOS SANTOS CLAUDINO 00017518407 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES(ALMOÇO) PARA FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO QUANDO EM HORA EXTRA, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2022, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 11/04/2022 | 400.00 | 40530015000186 | SANDRO DOS SANTOS CLAUDINO 00017518407 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES(CAFÉ DA MANHÃ) PARA FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO QUANDO EM HORA EXTRA, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2022, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 11/04/2022 | 420.00 | 40530015000186 | SANDRO DOS SANTOS CLAUDINO 00017518407 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES(JANTAR) PARA FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO QUANDO EM HORA EXTRA, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2022, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 11/04/2022 | 224.25 | 11902871000117 | APOIOTUR VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE HOSPEDAGEM DE SERVIDORA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DURANTE O I CONGRESSO DE EDUCAÇÃO DA UNDIME-PB E FÓRUM EXTRAORDINÁRIO, REALIZADO NOS DIAS 12, 13 E 14 DE MARÇO DE 2022, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 11/04/2022 | 420.00 | 40530015000186 | SANDRO DOS SANTOS CLAUDINO 00017518407 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO QUANDO EM HORA EXTRA, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2022, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 11/04/2022 | 1400.00 | 40530015000186 | SANDRO DOS SANTOS CLAUDINO 00017518407 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (ALMOÇO) PARA OS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO QUANDO EM HORA EXTRA, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2022, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 11/04/2022 | 150.00 | 40530015000186 | SANDRO DOS SANTOS CLAUDINO 00017518407 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (CAFÉ DA MANHÃ) PARA OS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO QUANDO EM HORA EXTRA, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2022, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 11/04/2022 | 3000.00 | 26805761000104 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR SOC IND DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS JURÍDICOS E DE CONSULTORIA PARA O MUNICIPIO DE AREIA DE BARAUNAS. COMPETÊNCIA MARÇO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 11/04/2022 | 1300.00 | 33701605000169 | ILANA MARIA BARBOSA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPNEHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE PRODUÇÃO DE CONTEUDO DIGITAL PARA AS REDES SOCIAIS OFICIAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 11/04/2022 | 700.00 | 17328301000141 | PATOS ONLINE MÍDIA E COMUNICAÇÃO LTDA. ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À DIVULGAÇÃO DE MATÉRIA JORNALISTICA DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, ACERCA DE ASSUNTOS INERENTES À ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS COMO INFORMATIVO À POPULAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 11/04/2022 | 66.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, ORA DEBITADA NA CONTA BANCÁRIA FPM, CONFORME AVISO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 11/04/2022 | 110.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, ORA DEBITADA NA CONTA BANCÁRIA FPM, CONFORME AVISO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 12/04/2022 | 400.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORA LASER MONOCROMÁTICA, DESTINADA OS TRABALHOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 12/04/2022 | 33.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, ORA DEBITADA NA CONTA BANCÁRIA FPM, CONFORME AVISO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | RECOLHIMENTO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 12/04/2022 | 1957.77 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PASEP, COMPETÊNCIA 03/2022 DEBITADO DA CONTA FPM, CONFORME DARF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 12/04/2022 | 400.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMPRESSOA LASER MONOCROMÁTICA, DESTINADA AOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000072022 | 0000887 | 12/04/2022 | 2000.00 | 13519354000199 | SME SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA | VALOR QUE SE EMMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À ASSESSORIA TÉCNICA NO APOIO ADMINISTRATIVO DE PROJETOS, ALIMENTAÇÃO DE DADOS NO SISTEMA FEDERAL (MAIS BRASIL) SICONV E ACOMPANHAMENTO DE CONVÊNIOS ENTRE O MUNICIPIO E OUTROS ORGÃOS ATRAVÉS DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, COMO TAMBÉM COM RECURSOS ESTADUAIS. RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 12/04/2022 | 835.00 | 03605046000122 | Antonio Soares da Silva Restaurante - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A REFEIÇÕES DESTINADAS A FUNCIONÁRIOS DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO EM VIAGEM À CIDADE DE PATOS-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS INERENTES AOS TRABALHOS DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 12/04/2022 | 100.00 | 00003266279441 | JOSILDA SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA A SERVIDORA JOSILDA SOARES DOS SANTOS EM VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB NO DIA 12 DE ABRIL DE 2022 PARA PARTICIPAR DO I CONGRESSO DE EDUCAÇÃO REALIZADO PELA UNDIME-PB, COMO FORMA DE IMPLEMENTAR MELHORIAS NA EDUCAÇÃO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 12/04/2022 | 240.00 | 00007274107410 | JOÁBIA DE MEDEIROS SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRÊS DIARIAS PARA A SERVIDORA JOÁBIA DE MEDEIROS SANTOS LIMA EM VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB NOS DIAS 12, 13 E 14 DE ABRIL DE 2022 PARA PARTICIPAR DO I CONGRESSO DE EDUCAÇÃO REALIZADO PELA UNDIME-PB, COMO FORMA DE IMPLEMENTAR MELHORIAS NA EDUCAÇÃO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 12/04/2022 | 380.00 | 00071135552410 | RUAN CAMPOS DE OLIVEIRA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, RESIDENTES NOS SÍTIOS SEIO DE ABRAAO, BONITO E AGRESTE COM DESTINO À EMEF SEBASTIÃO FRANCISCO DE LIMA, RELATIVO A MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, TRANSPORT | Administração | Serviços Urbanos | AREIA DE BARAUNAS URBANIZADA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 12/04/2022 | 20000.00 | 40795259000190 | GIVANILDO ABILIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MANILHAS DE CONCRETO, DESTINADAS À MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DE AREIA DE BARAUNAS-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 12/04/2022 | 200.00 | 00004339961450 | Antonio Gerônimo D. de Macedo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA AO PREFEITO CONSTITUCIONAL ANTONIO GERÔNIMO DUARTE MACEDO, EM VIAGEM À JOÃO PESSOA - PB PARA PARTICIPAR DO I CONGRESSO DE EDUCAÇÃO REALIZADO PELA UNDIME-PB, NO DIA 12 DE ABRIL DE 2022, COMO FORMA DE IMPLEMENTAR MELHORIAS NA EDUCAÇÃO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 13/04/2022 | 4410.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONAL DO GABINETE DO PREFEITO, ORA DEBITADO DA CONTA DO FPM, RELATIVO À COMPETÊNCIA 03/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 13/04/2022 | 277.62 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONAL DO GABINETE DO PREFEITO - EFETIVO, ORA DEBITADO DA CONTA DO FPM, RELATIVO À COMPETÊNCIA 03/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 13/04/2022 | 4810.92 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONAL DO GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADO, ORA DEBITADO DA CONTA DO FPM, RELATIVO À COMPETÊNCIA 03/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | FORTALECENDO A AGRICULTURA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 13/04/2022 | 1700.00 | 00001155450426 | KLEBER FERNANDES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JUNTO À SECRETARIA DE AGRICULTURA, VOLTADA ÀS ATIVIDADES AGRÍCOLAS E PECUÁRIAS, RELATIVO A MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | FORTALECENDO A AGRICULTURA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 13/04/2022 | 958.48 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONAL DA SEC MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E IRRIGAÇÃO - EFETIVO, RELATIVO À COMPETÊNCIA 03/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | FORTALECENDO A AGRICULTURA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 13/04/2022 | 2630.15 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONAL DA SEC MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E IRRIGAÇÃO - COMISSIONADO, RELATIVO À COMPETÊNCIA 03/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, TRANSPORT | Administração | Serviços Urbanos | AREIA DE BARAUNAS URBANIZADA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 13/04/2022 | 600.00 | 00065769210125 | JAIME FAUSTINO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA DO CEMITÉRIO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, TRANSPORT | Administração | Serviços Urbanos | AREIA DE BARAUNAS URBANIZADA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 13/04/2022 | 4515.59 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONAL DA SEC MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, TRANSPORTE, SERV. URB. E HAB - EFETIVO, RELATIVO À COMPETÊNCIA 03/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, TRANSPORT | Administração | Serviços Urbanos | AREIA DE BARAUNAS URBANIZADA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 13/04/2022 | 3168.47 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONAL DA SEC MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, TRANSPORTE, SERV. URB. E HAB - COMISSIONADO, RELATIVO À COMPETÊNCIA 03/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB (70% MAGISTERIO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 13/04/2022 | 11607.58 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONAL DA SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - ENS. FUNDAMENTAL / MAG. ANOS FINAIS, RELATIVO À COMPETÊNCIA 03/2022, ORA DEBITADO DA CONTA DO FUNDEB, CONFORME GPS EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB (70% MAGISTERIO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 13/04/2022 | 4399.13 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONAL DA SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - ENS. FUNDAMENTAL / MAG. PRÉ-ESCOLA, RELATIVO À COMPETÊNCIA 03/2022, ORA DEBITADO DA CONTA DO FUNDEB, CONFORME GPS EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB (70% MAGISTERIO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 13/04/2022 | 16809.32 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONAL DA SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - ENS. FUNDAMENTAL / MAG. ANOS INICIAIS, RELATIVO À COMPETÊNCIA 03/2022, ORA DEBITADO DA CONTA DO FUNDEB, CONFORME GPS EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB (70% MAGISTERIO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 13/04/2022 | 2937.83 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONAL DA SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - ENS. INFANTIL / MAG. CRECHE, RELATIVO À COMPETÊNCIA 03/2022, ORA DEBITADO DA CONTA DO FUNDEB, CONFORME GPS EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 13/04/2022 | 13165.82 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONAL DA SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - ENS. FUNDAMENTAL / APOIO - EFETIVOS, RELATIVO À COMPETÊNCIA 03/2022, ORA DEBITADO DA CONTA DO FPM, CONFORME GPS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 13/04/2022 | 950.69 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONAL DA SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEDE / EFETIVOS, RELATIVO À COMPETÊNCIA 03/2022, ORA DEBITADO DA CONTA DO FPM, CONFORME GPS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 13/04/2022 | 2580.94 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONAL DA SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEDE / COMISSIONADOS, RELATIVO À COMPETÊNCIA 03/2022, ORA DEBITADO DA CONTA DO FPM, CONFORME GPS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 13/04/2022 | 1767.78 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONAL DA SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MAG. CONTRATOS, RELATIVO À COMPETÊNCIA 03/2022, ORA DEBITADO DA CONTA DO FPM, CONFORME GPS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012022 | 0000896 | 13/04/2022 | 7800.00 | 15312658000106 | MARIA APARECIDA ALVES GUIMARÃES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS CONTÁBEIS DE ELABORAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAIS, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 13/04/2022 | 55.26 | 32784418000123 | CONSELHO REGIONAL DOS TÉCNICOS INDUSTRIAIS 03 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À TAXA DE COBRANÇA DE TRT, CONFORME BOLETO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 13/04/2022 | 850.00 | 13130507000101 | GLAUBER CLEY ALVES COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE PRODUÇÃO DE IMAGENS INSTITUCIONAIS PARA O SECRETARIADO MUNICIPAL E PARA O PODER EXECUTIVO DE AREIA DE BARAUNAS-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 13/04/2022 | 2542.24 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONAL DA SEC MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E TURISMO, RELATIVO À COMPETÊNCIA 03/2022, ORA DEBITADO DA CONTA DO FPM, CONFORME GPS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 13/04/2022 | 2532.60 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONAL DA SEC MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER, RELATIVO À COMPETÊNCIA 03/2022, ORA DEBITADO DA CONTA DO FPM, CONFORME GPS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 13/04/2022 | 840.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONAL DA SEC MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO - COMISSIONADO, RELATIVO À COMPETÊNCIA 03/2022, ORA DEBITADO DA CONTA DO FPM, CONFORME GPS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 13/04/2022 | 2508.82 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONAL DA SEC MUNICIPAL DE ADMINNISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO - EFETIVO, RELATIVO À COMPETÊNCIA 03/2022, ORA DEBITADO DA CONTA DO FPM, CONFORME GPS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 13/04/2022 | 2243.64 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONAL DA SEC MUNICIPAL DE ADMINNISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO - COMISSIONADO, RELATIVO À COMPETÊNCIA 03/2022, ORA DEBITADO DA CONTA DO FPM, CONFORME GPS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 13/04/2022 | 524.24 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS - EFETIVO, RELATIVO À COMPETÊNCIA 03/2022, ORA DEBITADO DA CONTA DO FPM, CONFORME GPS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 13/04/2022 | 22.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, ORA DEBITADA NA CONTA BANCÁRIA FPM, CONFORME AVISO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 13/04/2022 | 11.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, ORA DEBITADA NA CONTA BANCÁRIA ICMS, CONFORME AVISO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 18/04/2022 | 2947.56 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS - COMISSIONADO, RELATIVO À COMPETÊNCIA 03/2022, ORA DEBITADO DA CONTA DO FPM, CONFORME GPS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 18/04/2022 | 33.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, ORA DEBITADA NA CONTA BANCÁRIA FPM, CONFORME AVISO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 18/04/2022 | 100.00 | 00000120532441 | Marcio Gomes Pereira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA AO SERVIDOR MARCIO GOMES PEREIRA - SEC. MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO, EM VIAGEM À JOÃO PESSOA - PB NO DIA 19 DE ABRIL DE 2022 PARA TRATAR DE ASSUNTOS INERENTES À COMPRA DO CARRO COMPACTADOR DE LIXO NA EMPRESA IVECO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 18/04/2022 | 855.70 | 35662506000140 | ADILMA LUCIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 18/04/2022 | 560.00 | 27925870000128 | JOSÉ ESTACIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À COMPRA DE ÁGUA MINERAL (ÁGUA ADICIONADA DE SAIS), DESTINADA À MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042021 | 0000926 | 18/04/2022 | 30515.74 | 40988463000128 | PARAIBA CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À 3ª MEDIÇÃO DA REFORMA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS: SEBASTIÃO F. DE LIMA - COMUNIDADE SERAFINA E JOSÉ PORFIRIO DE MARIA - COMUNIDADE BANANEIRAS, AMBAS NO MUNICIPIO DE AREIA DE BARAUNAS-PB, CONFORME A TP 0004/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 18/04/2022 | 523.00 | 35662506000140 | ADILMA LUCIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 18/04/2022 | 3872.01 | 23708247000162 | MAIOR CLEAN COMÉRCIO VAREJISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA, TIPO, ÁGUA SANITÁRIA, AMACIANTE, DESINFETANTE, ESPONJA DE AÇO, POLIDOR DE ALUMINIO, LIMPA VIDRO, DETERGENTE, SABÃO EM BARRA, ENTRE OUTROS, DESTINADOS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 18/04/2022 | 1659.23 | 23708247000162 | MAIOR CLEAN COMÉRCIO VAREJISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À COMPRA DE MATERIAL, TIPO, BOBINA PICOTADA, COPO DESCARTÁVEL, LUVA DE LÁTEX, PAPEL HIGIÊNICO, ENTRE OUTROS, DESTINADOS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 18/04/2022 | 640.00 | 27925870000128 | JOSÉ ESTACIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À COMPRA DE ÁGUA MINERAL (ÁGUA ADICIONADA DE SAIS), DESTINADA À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AOS MESES DE MARÇO E ARBIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042021 | 0000938 | 18/04/2022 | 151838.85 | 40988463000128 | PARAIBA CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À 1ª MEDIÇÃO DO TERMO DE ADITIVO DA REFORMA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS: SEBASTIÃO F. DE LIMA - COMUNIDADE SERAFINA E JOSÉ PORFIRIO DE MARIA - COMUNIDADE BANANEIRAS, AMBAS NO MUNICIPIO DE AREIA DE BARAUNAS-PB, CONFORME A TP 0004/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, TRANSPORT | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AREIA DE BARAUNAS URBANIZADA | AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MOBILIÁRIOS, CARRO COMPACTADOR DE LIX | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0000923 | 18/04/2022 | 470000.00 | 17792470000138 | MAIS TRUCK COMERCIO DE CAMINHOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE UM(01) CAMINHÃO, MODELO TECTOR 11-190 CABINE CURTA, 0KM, EQUIPADO COM COMPACTADOR DE LIXO DESTINADO À COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS, ADQUIRIDO EM CONVÊNIO Nº 907139/2022 ENTRE A PREFEITURA DE AREIA DE BARAUNAS-PB E FUNASA. | NULL | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, TRANSPORT | Administração | Serviços Urbanos | AREIA DE BARAUNAS URBANIZADA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 18/04/2022 | 1500.00 | 34551664000160 | IAGO DA SILVA VIDAL DE NEGREIRO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE RECONDICIONAMENTO DE UM JOGO DE LÂMINA DO VEICULO PATROL, PERTENCENTE À SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, TRANSPORT | Administração | Serviços Urbanos | AREIA DE BARAUNAS URBANIZADA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 18/04/2022 | 464.00 | 27925870000128 | JOSÉ ESTACIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 58(CINQUENTA E OITO) BOTIJÕES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS, DESTINADOS À SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, NOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 18/04/2022 | 8490.00 | 05293325000123 | CATINGUEIRA MULTIMARCAS COM. DE VEICULOS E LOCADORA LTDA | VALOR QUE SE EPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À LOCAÇÃO DE UM VEICULO JEEP COMPASS, DE PLACA QFO-4B92 DURANTE O PERIODO DE 10/03/2022 A 08/04/2022, À DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFOMRE O PREGÃO PRESENCIAL Nº 00011/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | Cultura | Administração Geral | ESPORTE E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 18/04/2022 | 560.00 | 27925870000128 | JOSÉ ESTACIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS, DESTINADA À SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICAO PARA A FAMUP, CNM E OUTRAS ASSOCIACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 19/04/2022 | 780.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO FAMUP. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | FORTALECENDO A AGRICULTURA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 19/04/2022 | 500.00 | 00000121125424 | José Veras de Araújo | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO INERENTE AO ALUGUEL DE UM IMÓVEL SITUADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, DESTINADO A ARMAZENAR MATERIAIS E EQUIPAMMENTOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO A MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, TRANSPORT | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AREIA DE BARAUNAS URBANIZADA | AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MOBILIÁRIOS, CARRO COMPACTADOR DE LIX | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Presencial | 000182022 | 0000945 | 19/04/2022 | 112990.00 | 34037756000127 | COMERCIO DE VEICULOS SANTANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE UM VEICULO DUSTER OROCH EXPRESSION 1.6, COR BRANCO, COMBUSTÍVEL ÁLCOOL/GASOLINA, DESTINADO À MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES, SERVIÇOS E HABITAÇÃO DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO PREGÃO PRESENCIAL Nº 00018/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, TRANSPORT | Administração | Serviços Urbanos | AREIA DE BARAUNAS URBANIZADA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 19/04/2022 | 7964.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENRGIA S/N | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DISTRIBUIDA À ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICIPIO. RELATIVO A MARÇO de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 19/04/2022 | 240.00 | 31735430000185 | REGINALDO DA COSTA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DOIS BOTIJÕES GLP ENVAZADO, DESTINADOS À ESCOLA ABDIAS JOSÉ DA COSTA, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 19/04/2022 | 360.00 | 31735430000185 | REGINALDO DA COSTA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TRÊS BOTIJÕES GLP ENVAZADO, DESTINADOS À ESCOLA SEVERINO ALVES DA COSTA, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 19/04/2022 | 720.00 | 31735430000185 | REGINALDO DA COSTA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SEIS BOTIJÕES GLP ENVAZADO, DESTINADOS À ESCOLA SEVERINO ALVES DA COSTA, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 19/04/2022 | 120.00 | 31735430000185 | REGINALDO DA COSTA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM BOTIJÃO GLP ENVAZADO, DESTINADOS À ESCOLA ABDIAS JOSÉ DA COSTA, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | CRIANCA EDUCADA, FUTURO GARANTIDO | MANUTENCAO DA CRECHE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 19/04/2022 | 240.00 | 31735430000185 | REGINALDO DA COSTA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DOIS BOTIJÕES GLP ENVAZADO, DESTINADOS À CRECHE ANA CLARISSE F. DOS SANTOS, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | CRIANCA EDUCADA, FUTURO GARANTIDO | MANUTENCAO DA CRECHE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 19/04/2022 | 120.00 | 31735430000185 | REGINALDO DA COSTA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM BOTIJÃO GLP ENVAZADO, DESTINADO À CRECHE CLARISSE GOMES F. DOS SANTOS, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 19/04/2022 | 2965.00 | 07239645000120 | EMILLY IND E COM DE MOV | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE CADEIRA SECRETÁRIA, BIRÔ CINZA E ARMÁRIO CINZA, DESTINADOS À ESCOLA JOSÉ PORFIRIO DE MARIA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 19/04/2022 | 1275.00 | 07239645000120 | EMILLY IND E COM DE MOV | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE CADEIRA SECRETÁRIA, E ARMÁRIO BAIXO CINZA, DESTINADOS À ESCOLA JOSÉ PORFIRIO DE MARIA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 19/04/2022 | 2249.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENRGIA S/N | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS IMÓVEIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 19/04/2022 | 480.00 | 31735430000185 | REGINALDO DA COSTA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE QUATRO BOTIJÕES GLP ENVAZADO, DESTINADOS À SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, ENTRE OS MESES DE JANEIRO E ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MOBILIÁRIOS E EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 19/04/2022 | 1389.90 | 03327900000136 | SÓ MANGUEIRAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE UMA BOMBA DE TRANSFERÊNCIA DIESEL 304, DESTINADA À OFICINA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MOBILIÁRIOS E EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 19/04/2022 | 656.00 | 05816684000207 | Josivan Melquíades Nóbrega | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE UMA CAIXA DE SOM MINI, DOIS ROTEADORES TP LINK E UM SSD 240GB WD GREEN, DESTINADOS À SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 19/04/2022 | 3371.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENRGIA S/N | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS IMÓVEIS INSTITUCIONAIS NESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 19/04/2022 | 100.00 | 00000120532441 | Marcio Gomes Pereira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA AO SERVIDOR MARCIO GOMES PEREIRA - SEC. MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO EM VIAGEM À JOÃO PESSOA - PB, PARA TRATAR JUNTO À CONSULTORIA UM, DE ASSUNTOS RELACIONADOS À DOCUMENTAÇÃO ENVIADA À FUNASA PELO MUNICIPIO DE AREIA DE BARAUNAS-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 19/04/2022 | 500.00 | 20409947000168 | Ulisses Leandro Carvalho Neto | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À DIVULGAÇÃO DE AÇÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS NO SITE www.politicaparaquemgosta.com.br | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 19/04/2022 | 1150.00 | 05816684000207 | Josivan Melquíades Nóbrega | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À COMPRA DE MATERIAL, TIPO, TECLADO, MOUSE, TINTAS, ENTRE OUTROS, DESTINADOS À SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 19/04/2022 | 77.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, ORA DEBITADA NA CONTA BANCÁRIA FPM, CONFORME AVISO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | RECOLHIMENTO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 20/04/2022 | 1130.45 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO PASEP, DEBITADO DA CONTA FPM, CONFORME DARF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 20/04/2022 | 88.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, ORA DEBITADA NA CONTA BANCÁRIA FPM, CONFORME AVISO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 036 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 20/04/2022 | 475.00 | 00006617444426 | JOSEORLANDO NÓBREGA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE MATERIAL DIGITAL E CRIAÇÃO DE SLOGAN PARA REALIZAÇÃO DO FÓRUM SOBRE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA E AÇÕES ALUSIVAS AO MUNICIPIO DE AREIA DE BARAUNS - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 20/04/2022 | 115.20 | 09308966000165 | Dinamérico Wanderley - Serviço Notarial e Registral | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM DOCUMENTÇÃO DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 20/04/2022 | 585.00 | 00003223550445 | MARIA IZABELLA DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS INERENTES À ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 20/04/2022 | 600.00 | 00010465230407 | José Fabrício Victor Lino | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ORNAMENTAÇÃO PARA OS EVENTOS PROMOVIDOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, TAIS COMO, SEMANA PEDAGÓGICA, CAPACITAÇÃO COM O CORPO DE BOMBEIROS JUNTO AOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO E REUNIÃO COM OS PAIS E MESTRES NO RETORNO DAS AULAS PRESENCIAIS DO ANO LETIVO DE 2022, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 22/04/2022 | 100.00 | 00003266279441 | JOSILDA SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA A SERVIDORA JOSILDA SOARES DOS SANTOS EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE - PB NO DIA 22 DE ABRIL DE 2022 PARA RESOLVER QUESTÕES COM FORNECEDORES DE MATERIAL PARA ESCOLAS E CRECHE DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE AREIA DE BARAUNAS-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0000991 | 22/04/2022 | 3431.10 | 32355860000134 | POSTO MARTINS COMÉRCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, TIPO, ÓLEO DIESEL S10 PARA OS VEICULOS ÔNIBUS DE PLACA (OFA-5779; QFG-0933; OGC-5399 E OFB-3659), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0000992 | 22/04/2022 | 1199.24 | 32355860000134 | POSTO MARTINS COMÉRCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, TIPO, ÓLEO DIESEL S10 PARA O VEICULO QFN-4C12), LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, TRANSPORT | Administração | Serviços Urbanos | AREIA DE BARAUNAS URBANIZADA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000112022 | 0000966 | 22/04/2022 | 22452.78 | 19910105000106 | Renovar Construções e Serviços Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS E RESTOS DE PODAS DE ÁRVORES NO MUNICIPIO DE AREIA DE BARAUNAS-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, TRANSPORT | Administração | Serviços Urbanos | AREIA DE BARAUNAS URBANIZADA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 22/04/2022 | 1400.00 | 00011909224448 | ARTUR DE ANDRADE GABRIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ESTRADAS VICINAIS DO SÍTIO BOA VISTA AO SÍTIO NAZARETE, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, TRANSPORT | Administração | Serviços Urbanos | AREIA DE BARAUNAS URBANIZADA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 22/04/2022 | 1400.00 | 00016105533730 | RAGRAN CHAVES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADA VICINAL DO SÍTIO NAZARETE AO DISTRITO BANANEIRAS, COM DESTINO À PB-228, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, TRANSPORT | Administração | Serviços Urbanos | AREIA DE BARAUNAS URBANIZADA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 22/04/2022 | 1400.00 | 00010186571771 | Sebastião Gabriel de Farias | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADA VICINAL DO SÍTIO LOGRADOURO À CACIMBA DE PEDRA COM DESTINO À PB-228, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, TRANSPORT | Administração | Serviços Urbanos | AREIA DE BARAUNAS URBANIZADA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 22/04/2022 | 1400.00 | 00004445736406 | JOSE FABIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS VISCINAIS DO SÍTIO CACIMBA DE PEDRA AO SÍTIO BOA VISTA, DESTINO PB-228, JUNTO À SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE, HABITAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, TRANSPORT | Administração | Serviços Urbanos | AREIA DE BARAUNAS URBANIZADA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 22/04/2022 | 1100.00 | 00070360083420 | Tiago Alves da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE RETIRADA DE MATOS NOS ARREDORES DE RUAS DO DISTRITO DE BANANEIRAS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, TRANSPORT | Administração | Serviços Urbanos | AREIA DE BARAUNAS URBANIZADA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 22/04/2022 | 1200.00 | 00070172875412 | Maciano Andrade dos Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE RESTAURAÇÃO DE RUAS E RETIRADA DE ENTULHOS E MATOS EM DIVERSAS VIAS DO DISTRITO DE BANANEIRAS, NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, TRANSPORT | Administração | Serviços Urbanos | AREIA DE BARAUNAS URBANIZADA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 22/04/2022 | 1100.00 | 00001813451451 | LUCIANO CHAVES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE RETIRADA DE MATOS EM DIVERSAS VIAS NO DISTRITO DE BANANEIRAS, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, TRANSPORT | Administração | Serviços Urbanos | AREIA DE BARAUNAS URBANIZADA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 22/04/2022 | 1450.00 | 00012197631446 | João Delfino Neto | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE AUXILIAR DE PEDREIRO NA RESTAURAÇÃO DO GINÁSIO "JUJÃO", LOCALIZADO NO DISTRITO DE BANANEIRAS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, TRANSPORT | Administração | Serviços Urbanos | AREIA DE BARAUNAS URBANIZADA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 22/04/2022 | 1750.00 | 00009970427458 | RONALDO ELIDIO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO COMO PEDREIRO NA RESTAURAÇÃO DO GINÁSIO "JUJÃO", RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, TRANSPORT | Administração | Serviços Urbanos | AREIA DE BARAUNAS URBANIZADA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 22/04/2022 | 1750.00 | 00008207681462 | Ronildo Elídio de Andrade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO COMO PEDREIRO NA RESTAURAÇÃO DO GINÁSIO "JUJÃO" LOCALIZADO NO DISTRITO DE BANANEIRAS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, TRANSPORT | Administração | Serviços Urbanos | AREIA DE BARAUNAS URBANIZADA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 22/04/2022 | 1450.00 | 00071135550476 | ANDERSON SIMPLICIO GABRIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO COMO AUXILIAR DE PEDREIRO NA RESTAURAÇÃO DO GINÁSIO "JUJÃO" LOCALIZADO NO DISTRITO DE BANANEIRAS, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, TRANSPORT | Administração | Serviços Urbanos | AREIA DE BARAUNAS URBANIZADA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 22/04/2022 | 1450.00 | 00003948452423 | Claudemir Farias de Andrade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO COMO AUXILIAR DE PEDREIRO NA RESTAURAÇÃO DO GINÁSIO "JUJÃO" LOCALIZADO NO DISTRITO DE BANANEIRAS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, TRANSPORT | Administração | Serviços Urbanos | AREIA DE BARAUNAS URBANIZADA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 22/04/2022 | 1000.00 | 00012150890402 | Joabis Barbosa Américo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE RETIRADA DE MATOS NOS ARREDORES DO GINÁSIO "JURJÃO" NO DISTRITO DE BANANEIRAS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2022, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, TRANSPORT | Administração | Serviços Urbanos | AREIA DE BARAUNAS URBANIZADA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 22/04/2022 | 1450.00 | 00015750005470 | José Renan da Silva Gabriel | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO COMO AUXILIAR DE PEDREIRO NA RESTAURAÇÃO DO GINÁSIO "JUJÃO" NO DISTRITO DE BANANEIRAS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, TRANSPORT | Administração | Serviços Urbanos | AREIA DE BARAUNAS URBANIZADA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 22/04/2022 | 1200.00 | 00070605366470 | Antonio Jefferson G. de Andrade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE RESTAURAÇÃO DE RUAS E RETIRADA DE MATO E ENTULHOS NO DISTRITO DE BANANEIRAS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2022, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, TRANSPORT | Administração | Serviços Urbanos | AREIA DE BARAUNAS URBANIZADA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0000990 | 22/04/2022 | 9627.94 | 32355860000134 | POSTO MARTINS COMÉRCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO, ÓLEO DIESEL S10, DESTINADO AOS VEICULOS PERTENCENTES À SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 22/04/2022 | 3290.00 | 10245308000150 | WANDERLY OLIVEIRA E SILVA FILHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À LOCAÇÃO DE UM VEICULO FIAT MOBI, DE PLACA QSJ-0540, COR BRANCA, COMPLETO, DESTINADO À SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO NO PERIODO DE 23 DE MARÇO DE 2022 A 23 DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 22/04/2022 | 1000.00 | 24981135000143 | VINVER TECNOLOGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO ASSESSORIA EM INFORMÁTICA COM IMPLEMENTAÇÃO E ADEQUAÇÃO DE PLATAFORMA, CONFIGURAÇÃO DE SERVIDORES E IMPORTAÇÃO DOS DADOS, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0000994 | 22/04/2022 | 2237.68 | 32355860000134 | POSTO MARTINS COMÉRCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, TIPO, GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSJ-0540, LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 22/04/2022 | 3083.77 | 03701973000146 | WL COMERCIO DE ART DE USO PESSOAL E DOMESTICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL, TIPO, XÍCARAS, PRATOS, TIGELA, JARRAS, BOLEIRAS, CONCHAS, PEGADOR MASSAS, SALADEIRA, TRAVESSAS, ENTRE OUTROS, DESTINADOS À SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E DEMAIS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 22/04/2022 | 3290.00 | 10245308000150 | WANDERLY OLIVEIRA E SILVA FILHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À LOCAÇÃO DE UM(01) VEÍCULO FIAT MOBI, DE PLACA QSJ - 0700, BRANCO, COMPLETO, DESTINADO À SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. PERIODO DE 23/03/2022 A 23/04/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 22/04/2022 | 100.00 | 00088450856434 | KIVANIA MARIA MACEDO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMETNO REFERENTE À CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA PARA A TESOUREIRA DESTE MUNICIPIO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE - PB PARA JUNTO AO PREFEITO CONSTITUCIONAL, TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0000989 | 22/04/2022 | 1817.75 | 32355860000134 | POSTO MARTINS COMÉRCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À COMPRA DE COMBUSTIVEL, TIPO, GASOLINA COMUM, PARA O VEICULO MOBI(QSJ-0700), LOTADO NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 22/04/2022 | 66.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, ORA DEBITADA NA CONTA BANCÁRIA FPM, CONFORME AVISO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 22/04/2022 | 77.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, ORA DEBITADA NA CONTA BANCÁRIA ICMS, CONFORME AVISO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 22/04/2022 | 11.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, ORA DEBITADA NA CONTA BANCÁRIA FEP, CONFORME AVISO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | RECOLHIMENTO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 22/04/2022 | 199.47 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO PASEP, DEBITADO DA CONTA FEP, CONFORME DARF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 22/04/2022 | 200.00 | 00004339961450 | Antonio Gerônimo D. de Macedo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA AO PREFEITO CONSTITUCIONAL ANTONIO GERÔNIMO DUARTE MACEDO, EM VIAGEM À CAMPINA GRANDE - PB PARA RESOLVER QUESTÕES DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE AREIA DE BARAUNAS - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0000993 | 22/04/2022 | 1367.12 | 32355860000134 | POSTO MARTINS COMÉRCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, TIPO, ÓLEO DIESEL, DESTINADO AO VEICULO LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | Cultura | Administração Geral | ESPORTE E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 22/04/2022 | 16800.00 | 24726321000136 | JOSÉ IVAN DOS SANTOS JUNIOR EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE 1.200(UM MIL E DUZENTOS EXEMPLARES) DE LIVROS COM O TEMA "AREIA DE BARAUNAS, DE SESMARIA À CIDADE", NO FORMATO 15X21 cm, MIOLO COM OITENTA E QUATRO PÁGINAS DE PAPEL, DESTINADOS À SECRETARIA DE CULTURA EM ALUSÃO ÀS COMEMORAÇÕES RELATIVAS AOS 28 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | Cultura | Administração Geral | ESPORTE E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 25/04/2022 | 12460.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 25/04/2022 | 21000.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO GABINETE DO PREFEITO (PREFEITO E VICE-PREFEITO), RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 25/04/2022 | 1322.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTO DO SERVIDOR DO GABINETE DO PREFEITO - EFETIVO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 25/04/2022 | 22171.90 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | FORTALECENDO A AGRICULTURA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 25/04/2022 | 4564.20 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC MUN AGRICULTURA, ABAST. E IRRIGAÇÃO - EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | FORTALECENDO A AGRICULTURA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 25/04/2022 | 11454.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC MUN AGRICULTURA, ABAST. E IRRIGAÇÃO - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E TURISMO | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DO MEIO AMBIENTE E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 25/04/2022 | 9886.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E TURISMO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO E GESTAO | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA CONTROLADORIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 25/04/2022 | 4000.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTO DO SERVIDOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO - COMISSIONADO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0001001 | 25/04/2022 | 670.67 | 32355860000134 | POSTO MARTINS COMÉRCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À COMPRA DE COMBUSTIVEL, TIPO, GASOLINA COMUM, PARA O VEICULO MOBI(QSJ-0700), LOTADO NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 25/04/2022 | 2300.00 | 09164369000104 | ELMAR - PROCESSAMENTO DE DADOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À LOCAÇÃO DE SISTEMA DE LICITAÇÃO PÚBLICA E SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA COM GERAÇÃO DE DADOS PARA O PORTAL DA TRANSPARENCIA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 25/04/2022 | 660.00 | 09196974000167 | E-TICONS - EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO & CONS. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À LOCAÇÃO DE SOFTWARES PARA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA COM SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 25/04/2022 | 1000.00 | 00012342023448 | IGOR WESLEY ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA ORGANIZAÇÃO DE BALANCETE E DESPESAS, COMO TAMBÉM NA ALIMENTAÇÃO DE PLANILHAS DE CONTROLE INTERNO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 25/04/2022 | 55.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, ORA DEBITADA NA CONTA BANCÁRIA FPM, CONFORME AVISO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 25/04/2022 | 11.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, ORA DEBITADA NA CONTA BANCÁRIA ICMS, CONFORME AVISO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 25/04/2022 | 1935.45 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTO DO SERVIDOR DA SEC MUNICIPAL DE FINANÇAS - EFETIVO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 25/04/2022 | 14586.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC MUNICIPAL DE FINANÇAS - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0001000 | 25/04/2022 | 834.41 | 32355860000134 | POSTO MARTINS COMÉRCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, TIPO, GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSJ-0540, LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 25/04/2022 | 2000.00 | 44663257000107 | PLA ASSESSORIA E SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO NESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 25/04/2022 | 3000.00 | 39848217000191 | JOSIELDO DE MEDEIROS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO NO ACOMPANHAMENTO, NA ANÁLISE E VERIFICAÇÃO DAS DESPESAS PÚBLICAS DO EXERCÍCIO DE 2022, RELATIVO AO PERÍODO DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 25/04/2022 | 12946.70 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC MUN DE ADM E PLANEJAMENTO - EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 25/04/2022 | 10684.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, TRANSPORT | Administração | Serviços Urbanos | AREIA DE BARAUNAS URBANIZADA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0001002 | 25/04/2022 | 11922.63 | 32355860000134 | POSTO MARTINS COMÉRCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO, ÓLEO DIESEL S10, DESTINADO AOS VEICULOS PERTENCENTES À SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, TRANSPORT | Administração | Serviços Urbanos | AREIA DE BARAUNAS URBANIZADA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 25/04/2022 | 500.00 | 00009430705466 | GILMAR DA SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM IMÓVEL PARA DEPÓSITO DE EQUIPAMENTOS E MÁQUINAS FORA DE USO E DANIFICADOS, SITUADO NA RUA VALDECI SALES - SN, CENTRO, NESTA CIDADE, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, TRANSPORT | Administração | Serviços Urbanos | AREIA DE BARAUNAS URBANIZADA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 25/04/2022 | 1750.00 | 00061813281491 | José André do Nascimento | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO COMO PEDREIRO NA RESTAURAÇÃO DO GINÁSIO "JUJÃO" LOCALIZADO NO DISTRITO DE BANANEIRAS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, TRANSPORT | Administração | Serviços Urbanos | AREIA DE BARAUNAS URBANIZADA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 25/04/2022 | 1050.00 | 00011764956400 | Igor Gabriel de Andrade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE RETIRADA DE RAÍZES NAS ESTRADAS VICINAIS DA ZONA RURAL DO DISTRITO DE BANANEIRAS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO, CONFORME NOTA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, TRANSPORT | Administração | Serviços Urbanos | AREIA DE BARAUNAS URBANIZADA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 25/04/2022 | 22310.77 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC MUN INFRA ESTRUTURA, TRANSP, SERV. URB E HAB - EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, TRANSPORT | Administração | Serviços Urbanos | AREIA DE BARAUNAS URBANIZADA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 25/04/2022 | 14684.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC MUN DE INFRA ESTRUT, TRANSP, SERV. E HABIT - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0001003 | 25/04/2022 | 1519.57 | 32355860000134 | POSTO MARTINS COMÉRCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, TIPO, ÓLEO DIESEL S10 PARA OS VEICULOS ÔNIBUS (OFA-5779; OGC-5399), LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0001004 | 25/04/2022 | 931.30 | 32355860000134 | POSTO MARTINS COMÉRCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, TIPO, GASOLINA COMUM PARA O VEICULO (QFN-4C12), LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB (70% MAGISTERIO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 25/04/2022 | 12704.37 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC MUN DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL MAG. CRECHE 60%, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB (70% MAGISTERIO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 25/04/2022 | 21333.89 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO DA SERVIDORA DA SEC MUN DE EDUCAÇÃO - ENS INFANTIL /MAG. PRÉ-ESCOLA 60%, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB (70% MAGISTERIO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 25/04/2022 | 52927.23 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC MUN DE EDUCAÇÃO - ENS. FUND MAG. ANOS FINAIS 60%, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB (70% MAGISTERIO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 25/04/2022 | 76902.96 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC MUN DE EDUCAÇÃO MAG. ANOS INICIAIS 60%, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 25/04/2022 | 13636.20 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MDE - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 25/04/2022 | 4633.10 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO SEDE - EFETIVO MDE, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 25/04/2022 | 9630.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - ENS. FUND. MAG. CONTRATOS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 25/04/2022 | 62133.83 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC MUN DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% / APOIO - EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 26/04/2022 | 2489.60 | 40205453000179 | LEONARDO DO NASCIMENTO MONTENEGRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 26/04/2022 | 700.00 | 13193071000108 | Roberto Clébio Messias Leitão Filho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM INFORMÁTICA NO ENDEREÇO www.areiadebaraunas.pb.gov.br, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 26/04/2022 | 700.00 | 13193071000108 | Roberto Clébio Messias Leitão Filho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM INFORMÁTICA NO ENDEREÇO www.areiadebaraunas.pb.gov.br, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 26/04/2022 | 66.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, ORA DEBITADA NA CONTA BANCÁRIA FPM, CONFORME AVISO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Ação Judiciária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA PROCURADORIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0001039 | 26/04/2022 | 1144.56 | 32355860000134 | POSTO MARTINS COMÉRCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, TIPO, ÓLEO DIESEL, DESTINADO AO VEICULO LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | Cultura | Lazer | ESPORTE E CULTURA PARA TODOS | PROMOCAO DE FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 26/04/2022 | 3420.00 | 00002212499400 | ADELITA MEDEIROS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE FIGURINO JUNINO PARA APRESENTAÇÃO CULTURAL DA QUADRILHA JUNINA "EVOLUÇÃO MATUTA", NA CIDADE DE AREIA DE BARAUNAS - PB DURANTE AS FESTIVIDADES REALIZADAS EM COMEMOMRAÇÃO AOS 28 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | Cultura | Lazer | ESPORTE E CULTURA PARA TODOS | PROMOCAO DE FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 26/04/2022 | 1500.00 | 27109626000197 | Thamirys Mendes Fragoso 07628373496 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE MATERIAL PERSONALIZADO PARA USO DURANTE AS AÇÕES REALIZADAS EM COMEMOMRAÇÃO AOS 28 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | Cultura | Lazer | ESPORTE E CULTURA PARA TODOS | PROMOCAO DE FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000112022 | 0001043 | 26/04/2022 | 10000.00 | 10367987000130 | RANIERI NÓBREGA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À CACHÊ ARTÍSTICO DA BANDA MUSICAL PEDRO CARPELLI PARA APRESENTAÇÃO EM PRAÇA PÚBLICA NA CIDADE DE AREIA DE BARAUNAS - PB NO DIA 29 DE ABRIL DE 2022, EM COMEMORAÇÃO ÀS FESTIVIDADES PELOS 28 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | Cultura | Lazer | ESPORTE E CULTURA PARA TODOS | PROMOCAO DE FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000082022 | 0001044 | 26/04/2022 | 12000.00 | 10367987000130 | RANIERI NÓBREGA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À CACHÊ ARTÍSTICO DA BANDA MUSICAL RAFAEL DONO PARA APRESENTAÇÃO EM PRAÇA PÚBLICA NA CIDADE DE AREIA DE BARAUNAS - PB NO DIA 28 DE ABRIL DE 2022, EM COMEMORAÇÃO ÀS FESTIVIDADES PELOS 28 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | Cultura | Lazer | ESPORTE E CULTURA PARA TODOS | PROMOCAO DE FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000062022 | 0001045 | 26/04/2022 | 60000.00 | 19511144000130 | IVANILDO DE OLIVEIRA FARIAS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE CONTRATAÇÃO DA APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA CULTURAL DO CANTOR E COMPOSITOR DE RENOME NACIONAL, VICENTE NERY, PARA APRESENTAÇÃO EM PRAÇA PÚBLICA NA CIDADE DE AREIA DE BARAUNAS - PB NO DIA 29 DE ABRIL DE 2022, EM COMEMORAÇÃO ÀS FESTIVIDADES PELOS 28 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | Cultura | Lazer | ESPORTE E CULTURA PARA TODOS | PROMOCAO DE FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000052022 | 0001046 | 26/04/2022 | 130000.00 | 25321806000102 | FAZMIDIA PUBLICIDADE E EVENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À CONTRATAÇÃO DA BANDA MUSICAL CALCINHA PRETA PARA APRESENTAÇÃO EM PRAÇA PÚBLICA NA CIDADE DE AREIA DE BARAUNAS - PB NO DIA 28 DE ABRIL DE 2022, EM COMEMORAÇÃO ÀS FESTIVIDADES PELOS 28 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | Cultura | Lazer | ESPORTE E CULTURA PARA TODOS | PROMOCAO DE FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000092022 | 0001048 | 26/04/2022 | 30000.00 | 26551493000141 | FORRO DA RESENHA SHOWS E EVENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À CACHÊ ARTÍSTICO DA CANTORA SAMYA MAIA PARA APRESENTAÇÃO EM PRAÇA PÚBLICA NA CIDADE DE AREIA DE BARAUNAS - PB NO DIA 29 DE ABRIL DE 2022, EM COMEMORAÇÃO ÀS FESTIVIDADES PELOS 28 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | Cultura | Lazer | ESPORTE E CULTURA PARA TODOS | PROMOCAO DE FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000072022 | 0001049 | 26/04/2022 | 10000.00 | 07551949000129 | FRANCINILDO FERREIRA DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À CACHÊ ARTÍSTICO DO CANTOR NATHAN VINICIUS PARA APRESENTAÇÃO EM PRAÇA PÚBLICA NA CIDADE DE AREIA DE BARAUNAS - PB NA INTERCESSÃO DOS DIAS 28 E 29 DE ABRIL DE 2022, EM COMEMORAÇÃO ÀS FESTIVIDADES PELOS 28 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | Cultura | Lazer | ESPORTE E CULTURA PARA TODOS | PROMOCAO DE FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000102022 | 0001050 | 26/04/2022 | 10000.00 | 41265468000195 | PRODUTORA DE EVENTOS LEITE & ARAUJO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À CACHÊ ARTÍSTICO DO CANTOR MATHEUS LEITTE PARA APRESENTAÇÃO EM PRAÇA PÚBLICA NA CIDADE DE AREIA DE BARAUNAS - PB NO DIA 29 DE ABRIL DE 2022, EM COMEMORAÇÃO ÀS FESTIVIDADES PELOS 28 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | Cultura | Lazer | ESPORTE E CULTURA PARA TODOS | PROMOCAO DE FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000192022 | 0001051 | 26/04/2022 | 136230.00 | 10731973000154 | RAWLISSON MENESES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E ESTRUTURAS PARA REALIZAÇÃO DAS FESTIVIDADES NA CIDADE DE AREIA DE BARAUNAS - PB NOS DIAS 28 E 29 DE ABRIL DE 2022, EM COMEMORAÇÃO AOS 28 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | Cultura | Lazer | ESPORTE E CULTURA PARA TODOS | PROMOCAO DE FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000192022 | 0001052 | 27/04/2022 | 8997.00 | 10731973000154 | RAWLISSON MENESES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E ESTRUTURAS PARA REALIZAÇÃO DAS FESTIVIDADES NA CIDADE DE AREIA DE BARAUNAS - PB NOS DIAS 28 E 29 DE ABRIL DE 2022, EM COMEMORAÇÃO AOS 28 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DETALHADA NA PROPOSTA DE PREÇOS DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 019/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | Cultura | Lazer | ESPORTE E CULTURA PARA TODOS | PROMOCAO DE FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192022 | 0001053 | 27/04/2022 | 18752.00 | 10731973000154 | RAWLISSON MENESES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA REALIZAÇÃO DAS FESTIVIDADES NA CIDADE DE AREIA DE BARAUNAS - PB NOS DIAS 28 E 29 DE ABRIL DE 2022, EM COMEMORAÇÃO AOS 28 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DETALHADA NA PROPOSTA DE PREÇOS DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 019/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | Cultura | Lazer | ESPORTE E CULTURA PARA TODOS | PROMOCAO DE FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 27/04/2022 | 15000.00 | 39471790000129 | ANTONIO FELIX DA CRUZ JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À COBERTURA DAS FESTIVIDADES DE 28 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DESTE MUNICIPIO, NO PERÍODO DE 26 A 29 DE ABRIL DE 2022, COM PRODUÇÃO E EDIÇÃO DE VÍDEOS E TRANSMISSÃO DO EVENTO NA PÁGINA OFICIAL DO YOUTUBE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | Cultura | Administração Geral | ESPORTE E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 27/04/2022 | 350.00 | 40352198000197 | RODRIGO MEDEIROS ANASTÁCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE 1000(UM MIL) SALGADOS PARA O EVENTO DE LANÇAMENTO DO LIVRO "AREIA DE BARAUNAS, DE SESMARIA À CIDADE", DURANTE AS COMEMORAÇÕES RELATIVAS AOS 28 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | Cultura | Lazer | ESPORTE E CULTURA PARA TODOS | PROMOCAO DE FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 27/04/2022 | 5000.00 | 36278598000122 | MASTERIK EVENTOS E PUBLICIDADES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE SOM MODELO PAREDÃO PARA APRESENTAÇÃO EM PRAÇA PÚBLICA NOS INTERVALOS DA FESTA DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS DIAS 28 E 29 DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO E GESTAO | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA CONTROLADORIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 27/04/2022 | 3500.00 | 05293325000123 | CATINGUEIRA MULTIMARCAS COM. DE VEICULOS E LOCADORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO GOL, 04 PORTAS, DE PLACA QFB-1D31, DESTINADO AOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 27/04/2022 | 543.19 | 00394460005887 | Ministério da Fazenda - Receita Federal do Brasil | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO DE ENCARGOS JUNTO À RECEITA FEDERAL, DE ACORDO COM O PROCESSO Nº 07.17.22117.5442371-2, CONFORME DARF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 27/04/2022 | 297.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, ORA DEBITADA NA CONTA BANCÁRIA FPM, CONFORME AVISO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 27/04/2022 | 1400.00 | 00005428833416 | Iracsandio Nobrega da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA REFORMA DO REFEITÓRIO DA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2022, CONFORME NOTA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 27/04/2022 | 1650.00 | 00004317412470 | João Bosco Américo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE COMO PEDREIRO NA REFORMA DO REFEITÓRIO DA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME NOTA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 27/04/2022 | 1650.00 | 00004317412470 | João Bosco Américo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE COMO PEDREIRO NA REFORMA DO REFEITÓRIO DA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2022, CONFORME NOTA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 27/04/2022 | 1400.00 | 00008573726709 | ANTONIO GABRIEL DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE COMO PEDREIRO NA REFORMA DO AUDITÓRIO DA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME NOTA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 27/04/2022 | 1400.00 | 00008573726709 | ANTONIO GABRIEL DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE COMO PEDREIRO NA REFORMA DO AUDITÓRIO DA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2022, CONFORME NOTA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 27/04/2022 | 1300.00 | 00004333157412 | JOSÉ NOGUEIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE COMO PEDREIRO NA REFORMA DA DESPENSA DO REFEITÓRIO DA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2022, CONFORME NOTA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 27/04/2022 | 1300.00 | 00004333157412 | JOSÉ NOGUEIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE COMO PEDREIRO NA REFORMA DA DESPENSA DO REFEITÓRIO DA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME NOTA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 27/04/2022 | 1400.00 | 00004745913443 | JEOVA GABRIEL DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA REFORMA DO REFEITÓRIO DA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME NOTA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 27/04/2022 | 1400.00 | 00011914354400 | Luciano da Silva Andrade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA REFORMA DO AUDITÓRIO DA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2022, CONFORME NOTA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 27/04/2022 | 525.00 | 00000080903436 | Paulo Sergio dos Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA REFORMA DA DESPENSA DO REFEITÓRIO DA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2022, CONFORME NOTA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 27/04/2022 | 140.00 | 07622652000107 | Everton de Oliveira Araújo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE REPARO E RECARGAS DE TONER, REALIZADAS NA IMPRESSORA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 27/04/2022 | 2000.00 | 39933307000180 | PRESTCONTAS ASSESSORIA E CONS. EM GES. EMPRESARIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E ELABORAÇÃO DAS PRESTAÇÕES DE CONTAS DE CONVENIOS FEDERAIS E ESTADUAIS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 30 DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 27/04/2022 | 568.62 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À TAXAS ADMINISTRATIVAS DE VEICULO PERTENCENTE À ESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 27/04/2022 | 1135.00 | 00035760695851 | IRLANDA SOMARA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À CONFECÇÃO DE SOLEIRA DE MÁRMORE PARA COLOCAÇÃO EM ESPAÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 27/04/2022 | 680.00 | 40205453000179 | LEONARDO DO NASCIMENTO MONTENEGRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À MANUTENÇÃO DA PLACA EVAPORADORA COM COD DE ERRO, TROCA DE SENSORES, BOBINAS E RELÈ DA PLACA NO APARELHO DE AR CONDICIONADO PERTENCENTE À SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 27/04/2022 | 3000.00 | 11083424000183 | STHEPSN MAIERY ALVES DE LIRA | VALOR QUE SE EMMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 27/04/2022 | 1100.00 | 00073930385449 | FRANCISCO SALES RODRIGUES DANTAS | VALOR QUE SE EPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À INSTALAÇÃO DE PISO CERÂMICO NO REFEITÓRIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2022, CONFORME NOTA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 006 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 27/04/2022 | 337.74 | 38159630000186 | O BARATÃO COMÉRCIO DE DESCARTÁVEIS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESCARTÁVEL, TIPO, COLHER, PRATO, GARFO E COPOS DESTINADOS AO EVENTO DE ENTREGA DAS NOVAS INSTALAÇÕES DA ESCOLA JOSÉ PORFIRIO DE MARIA, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 27/04/2022 | 400.00 | 07622652000107 | Everton de Oliveira Araújo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE REPARO E RECARGAS DE TONER EM IMPRESSORA LASER DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, TRANSPORT | Administração | Serviços Urbanos | AREIA DE BARAUNAS URBANIZADA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 27/04/2022 | 550.00 | 00013328772731 | Paulo Junho Pereira de Andrade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DA FONTE DE ÁGUA, OLHO DÁGUA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2022, CONFORME NOTA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, TRANSPORT | Administração | Serviços Urbanos | AREIA DE BARAUNAS URBANIZADA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 28/04/2022 | 1100.00 | 00009187714477 | JAILSON MOREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LIMPEZA DO CAMPO DE FUTEBOL MUNICIPAL AO LADO DA ESCOLA SEVERINO ALVES DA COSTA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, TRANSPORT | Administração | Serviços Urbanos | AREIA DE BARAUNAS URBANIZADA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 28/04/2022 | 950.00 | 00070605024405 | Iranilson da Silva Soares | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE PINTURA DA PRAÇA EM FRENTE A IGREJA SÃO JOSÉ, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, TRANSPORT | Administração | Serviços Urbanos | AREIA DE BARAUNAS URBANIZADA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 28/04/2022 | 1100.00 | 00003644755442 | RONALDO ADRIANO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS METALÚRGICOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, TRANSPORT | Administração | Serviços Urbanos | AREIA DE BARAUNAS URBANIZADA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 28/04/2022 | 1050.00 | 00009887495484 | JOSÉ EDINALDO ARAUJO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM CALÇADAS DA RUA VALDECI SALES, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, TRANSPORT | Administração | Serviços Urbanos | AREIA DE BARAUNAS URBANIZADA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 28/04/2022 | 1000.00 | 00010224274406 | DANIEL ARAUJO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE PINTURA NA RUA PEDRO LINO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, TRANSPORT | Administração | Serviços Urbanos | AREIA DE BARAUNAS URBANIZADA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 28/04/2022 | 1600.00 | 00006327758401 | JOSÉ CARLOS DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE PINTURA DE MEIO FIO NA RUA MANOEL LOURENÇO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2021, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, TRANSPORT | Administração | Serviços Urbanos | AREIA DE BARAUNAS URBANIZADA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 28/04/2022 | 1050.00 | 00006321049450 | Elenilson Belarmino Gomes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA PINTURA DE MEIO FIO NA RUA SÃO JOSÉ, RELATIVO A ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, TRANSPORT | Administração | Serviços Urbanos | AREIA DE BARAUNAS URBANIZADA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 28/04/2022 | 900.00 | 00071135903492 | MARCIO SOARES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE PINTURA DE MEIO FIO DA RUA DORALICE MONTENEGRO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, TRANSPORT | Administração | Serviços Urbanos | AREIA DE BARAUNAS URBANIZADA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 28/04/2022 | 1600.00 | 00092743390468 | EVERALDO VICTOR DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE PINTURA DE MEMIO FIO NA RUA VALDECI SALES, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, TRANSPORT | Administração | Serviços Urbanos | AREIA DE BARAUNAS URBANIZADA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 28/04/2022 | 750.00 | 00001616499478 | GELNARIO BELARMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE RETIRADA DE MATOS ÀS MARGENS DA PB-228, SENTIDO PASSAGEM, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME NOTA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, TRANSPORT | Administração | Serviços Urbanos | AREIA DE BARAUNAS URBANIZADA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 28/04/2022 | 800.00 | 00071404759468 | GENIVAL GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE RETIRADA DE MATOS ÀS MARGENS DA PB-228, SENTIDO PASSAGEM, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME NOTA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, TRANSPORT | Administração | Serviços Urbanos | AREIA DE BARAUNAS URBANIZADA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 28/04/2022 | 850.00 | 00011036984435 | ANTONIO SOARES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE HIGIENIZAÇÃO DOS VEICULOS PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, TRANSPORT | Administração | Serviços Urbanos | AREIA DE BARAUNAS URBANIZADA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 28/04/2022 | 400.00 | 00006014903470 | FILIPE WAGNER LEITE VICTOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE RETIRADA DE MATOS NO SETOR POR TRÁS DA RUA MANOEL LOURENÇO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2022, CONFORME NOTA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, TRANSPORT | Administração | Serviços Urbanos | AREIA DE BARAUNAS URBANIZADA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 28/04/2022 | 700.00 | 00008666749423 | RODRIGO OTÁVIO LEITE VICTOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE RETIRADA DE MATOS ÀS MARGENS DA PB-228, SENTIDO SALGADINHO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME NOTA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, TRANSPORT | Administração | Serviços Urbanos | AREIA DE BARAUNAS URBANIZADA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 28/04/2022 | 700.00 | 00004355519490 | JOSÉ MOREIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE RETIRADA DE MATOS POR TRÁS DAS RUAS DORALICE E PEDRO LINO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME NOTA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, TRANSPORT | Administração | Serviços Urbanos | AREIA DE BARAUNAS URBANIZADA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 28/04/2022 | 400.00 | 00088448207491 | ADEILDO FRANCISCO ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LIMPEZA DE MATOS POR TRÁS DA RUA VALDECI SALES, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME NOTA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, TRANSPORT | Administração | Serviços Urbanos | AREIA DE BARAUNAS URBANIZADA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 28/04/2022 | 1500.00 | 00092742360425 | LOURIVAL GOMES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA RECUPERAÇÃO DE SALAS PARA DEPÓSITO DA OFICINA, NESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, TRANSPORT | Administração | Serviços Urbanos | AREIA DE BARAUNAS URBANIZADA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 28/04/2022 | 1100.00 | 00030461647427 | Jose Hilton dos Santos Claudino | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE EMPREITA NA PODA DE PLANTAS NAS RUAS VALDECI SALES E PEDRO LINO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, TRANSPORT | Administração | Serviços Urbanos | AREIA DE BARAUNAS URBANIZADA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 28/04/2022 | 1100.00 | 00005456091437 | JOSIVALDO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA NA RUA VALDECI SALES, COM USO DE ROÇADEIRA MOTORIZADA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, TRANSPORT | Administração | Serviços Urbanos | AREIA DE BARAUNAS URBANIZADA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 28/04/2022 | 1075.00 | 00011959027433 | EMERSON OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO COMO AJUDANTE DE PIPA RESPONSÁVEL PELO ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL NAS COMUNIDADES RURAIS DOS SÍTIOS CAIÇARA, SERAFINA E BONITO, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, TRANSPORT | Administração | Serviços Urbanos | AREIA DE BARAUNAS URBANIZADA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 28/04/2022 | 1500.00 | 00005008155423 | EVANDRO GONÇALVES DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO COMO OPERADOR DE MÁQUINA NA MANUTENÇÃO DA ESTRADA VICINAL QUE LEVA AO DISTRITO DE BANANEIRAS, COMO TAMBÉM, PATROLHAMENTO NO CAMPO DE FUTEBOL E RETIRADA DE MATOS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, TRANSPORT | Administração | Serviços Urbanos | AREIA DE BARAUNAS URBANIZADA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 28/04/2022 | 870.00 | 00009358812478 | JOAB LOURENÇO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DA CAIXA DÁGUA LOCALIZADA NA RUA DA RAMPA, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, TRANSPORT | Administração | Serviços Urbanos | AREIA DE BARAUNAS URBANIZADA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 28/04/2022 | 845.00 | 00002870440413 | Ivanildo Alves da Costa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE RECOLHIMENTO DE ANIMAIS SOLTOS EM DIVERSAS RUAS DESTE CIDADE, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, TRANSPORT | Administração | Serviços Urbanos | AREIA DE BARAUNAS URBANIZADA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 28/04/2022 | 1100.00 | 00006262626409 | Francisco José Soares | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE EMPREITA NA PODA DE PLANTAS NAS RUAS MANOEL LOURENÇO E RUA DORALICE, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, TRANSPORT | Administração | Serviços Urbanos | AREIA DE BARAUNAS URBANIZADA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 28/04/2022 | 1000.00 | 00002871418454 | JOSÉ DOS SANTOS ANDRÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE AJUDANTE DO PIPA QUE ABASTECE AS COMUNIDADES RURAIS DOS SITIOS ESTREITO, CINZA E SEIO DE ABRAÃO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, TRANSPORT | Administração | Serviços Urbanos | AREIA DE BARAUNAS URBANIZADA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 28/04/2022 | 1100.00 | 00009430689401 | MARCELO SOARES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE PINTURA NA PARTE INTERNA DO IMÓVEL DA EMATER, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, TRANSPORT | Administração | Serviços Urbanos | AREIA DE BARAUNAS URBANIZADA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 28/04/2022 | 800.00 | 00012094640477 | Joelson Moreira Teixeira da Costa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE RETIRADA DE MATOS ÀS MARGENS DA PB-228, SENTIDO SALGADINHO-PB, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 28/04/2022 | 1175.00 | 00007242940400 | José Benjamim Diniz Filho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA DO TELHADO DO GINÁSIO NAILDA MUNIZ DE MEDEIROS (NAILDÃO), LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, E DO GINÁSIO JURJÃO, LOCALIZADO NO DISTRITO DE BANANEIRAS E NO GINÁSIO LOCALIZADO NO SÍTIO BRITO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 28/04/2022 | 1050.00 | 00008873432794 | FRANCISCO ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO COMO GUARDA DIURNO NA ESCOLA SEVERINO ALVES DA COSTA E NO GINÁSIO NAILDA MUNIZ MEDEIROS, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | CRIANCA EDUCADA, FUTURO GARANTIDO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 28/04/2022 | 1100.00 | 00002212317492 | Weliton Soares dos Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO COMO GUARDA NOTURNO NA CRECHE MUNICIPAL CLARISSE GOMES DOS SANTOS FARIAS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 28/04/2022 | 1050.00 | 00006262613412 | Francisco Moreira de Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA DIURNA NA ESCOLA SEVERINO ALVES DA COSTA E NO GINÁSIO NAILDA MUNIZ DE MEDEIROS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | CRIANCA EDUCADA, FUTURO GARANTIDO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 28/04/2022 | 1100.00 | 00010649801474 | JOSE GEOVANE DA COSTA CLAUDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO GUARDA DIURNO NA CRECHE MUNICIPAL CLARISSE GOMES DOS S. FARIAS, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 28/04/2022 | 1050.00 | 00000006493416 | Lindomar Sales Soares | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO GUARDA NOTURNO NO GRUPO ESCOLAR JOSÉ ABDIAS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 28/04/2022 | 1500.00 | 00077667620725 | BELINO RODRIGUES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE O SERVIO DE PINTURA DA PARTE INTERNA DA SEDE DA EMATER, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 28/04/2022 | 1100.00 | 00008766497701 | MARIA JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DO ALMOXARIFADO DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 28/04/2022 | 200.00 | 00009965119465 | GILVANIO BELARMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AJUDANTE DE ASSENTADOR DE CERÂMICA NO AUDITÓRIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 28/04/2022 | 650.00 | 00070068205457 | Gilmar Dionízio da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO COMO AJUDANTE MECÂNICO NA OFICINA DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 28/04/2022 | 650.00 | 00007697891450 | Adeilton Ferreira Alexandre | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE CARPINTARIA NO AUDITÓRIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2022, CONFORME NOTA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 28/04/2022 | 1100.00 | 00001983414409 | Elias Inácio Soares | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO COMO PORTEIRO DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS - PB, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 28/04/2022 | 1650.00 | 00009430715429 | JOSERLÂNIO SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE PINTURA NA SEDE DA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME NOTA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | FORTALECENDO A AGRICULTURA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 28/04/2022 | 890.00 | 00004545977464 | DOUGLAS MOREIRA FELICIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO GUARDA NA FEIRA PÚBLICA AGROPECUÁRIA, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | Cultura | Lazer | ESPORTE E CULTURA PARA TODOS | PROMOCAO DE FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 28/04/2022 | 4500.00 | 00004724804483 | ELISON DONATO COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DA BANDA FORRÓ TRAKINOS NO DIA 27 DE ABRIL DE 2022 DURANTE A PROGRAMAÇÃO FESTIVA DE 28 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICIPIO DE AREIA DE BARAUNAS-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 29/04/2022 | 656.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S. A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À PUBLICAÇÃO DESTE MUNICIPIO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 29/04/2022 | 640.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S. A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À PUBLICAÇÃO DESTE MUNICIPIO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 29/04/2022 | 640.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S. A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À PUBLICAÇÃO DESTE MUNICIPIO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | RECOLHIMENTO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 29/04/2022 | 1.13 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO PASEP, DEBITADO DA CONTA 283153-8, CONFORME DARF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 29/04/2022 | 22.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, ORA DEBITADA NA CONTA BANCÁRIA FPM, CONFORME AVISO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | RECOLHIMENTO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 29/04/2022 | 3779.54 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO PASEP, DEBITADO DA CONTA FPM, CONFORME DARF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 29/04/2022 | 548.13 | 00394460005887 | Ministério da Fazenda - Receita Federal do Brasil | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO DE ENCARGOS JUNTO À RECEITA FEDERAL, DE ACORDO COM O PROCESSO Nº 11618-404094/2021-93, CONFORME DARF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 29/04/2022 | 209.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, ORA DEBITADA NA CONTA BANCÁRIA FPM, CONFORME AVISO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 29/04/2022 | 77.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, ORA DEBITADA NA CONTA BANCÁRIA 2765-0(DIVERSOS), CONFORME AVISO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | RECOLHIMENTO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 29/04/2022 | 55.03 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO PASEP, DEBITADO DA CONTA FEP, CONFORME DARF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 29/04/2022 | 11.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, ORA DEBITADA NA CONTA BANCÁRIA ICMS, CONFORME AVISO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 29/04/2022 | 3.10 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, ORA DEBITADA NA CONTA BANCÁRIA ICMS DESONERAÇÃO, CONFORME AVISO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 02/05/2022 | 625.12 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, ORA DEBITADA NA CONTA BANCÁRIA FPM, CONFORME AVISO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 02/05/2022 | 2000.00 | 29317033000141 | JANDEILSON ARAUJO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO TÉCNICO DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS E ARQUIVAMENTO POR MEIO ELETRÔNICO, RELATIVO O MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 02/05/2022 | 1300.00 | 35616842000157 | MIKAEL CRISPIM VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ELABORAÇÃO DE RELATÓRIOS DE CONTROLE DE COMBUSTIVEL DOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 02/05/2022 | 500.00 | 29635485000171 | VICENTE DE PAULA CONSERVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DE AÇÕES ADMINISTRATIVAS DA GESTÃO NO PORTAL www.portal40graus.com, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 036 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 02/05/2022 | 338.00 | 00006617444426 | JOSEORLANDO NÓBREGA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇÃO DE MATERIAL DIGITAL E CRIAÇÃO DE ARTES E LOGOS, REALIZADOS PARA A CAMPANHA DE BUSCA ATIVA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE AREIA DE BARAUNAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, TRANSPORT | Administração | Serviços Urbanos | AREIA DE BARAUNAS URBANIZADA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 02/05/2022 | 1200.00 | 00012482465435 | JOÃO LUCAS SANTOS SILVA | VALORQUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS ARQUITETÔNICOS EM AUTOCAD E SKETCHUP, CONTRIBUINDO DESTA FORMA, COM AS NECESSIDADES DO SETOR DE ENGENHARIA, COMO TAMBÉM DANDO SUPORTE A ESTE EM BUSCA DE ATINGIR OS RESULTADOS PROPOSTOS POR ESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, TRANSPORT | Administração | Serviços Urbanos | AREIA DE BARAUNAS URBANIZADA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 03/05/2022 | 557.00 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTÃO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE DEPÓSITO E TRATAMENTO DE RESIDUOS SÓLIDOS EM ATERRO SANITÁRIO, COLETADOS NO MUNICIPIO DE AREIA DE BARAUNAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 03/05/2022 | 11.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, ORA DEBITADA NA CONTA BANCÁRIA FPM, CONFORME AVISO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 04/05/2022 | 33.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, ORA DEBITADA NA CONTA BANCÁRIA FPM, CONFORME AVISO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 04/05/2022 | 2000.00 | 13519354000199 | SME SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA | VALOR QUE SE EMMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À ASSESSORIA TÉCNICA NO APOIO ADMINISTRATIVO DE PROJETOS, ALIMENTAÇÃO DE DADOS NO SISTEMA FEDERAL (MAIS BRASIL) SICONV E ACOMPANHAMENTO DE CONVÊNIOS ENTRE O MUNICIPIO E OUTROS ORGÃOS ATRAVÉS DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, COMO TAMBÉM COM RECURSOS ESTADUAIS. RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, TRANSPORT | Administração | Serviços Urbanos | AREIA DE BARAUNAS URBANIZADA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 04/05/2022 | 1050.00 | 00070605170495 | ERINALDO DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE CAPINAGEM NAS RUAS MANOEL LOURENÇO, PEDRO LINO E DORALICE MONTENEGRO, NESTA CIDADE, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, TRANSPORT | Administração | Serviços Urbanos | AREIA DE BARAUNAS URBANIZADA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172021 | 0001144 | 04/05/2022 | 11200.00 | 07105616000176 | VLS LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE COLETA E TRANSPORTE DE 07 CAÇAMBAS DE 40m³ EM CAMINHÃO ROLL-ON/ROLL-OFF PARA O ATERRO SANITÁRIO ECOSOLO. RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, TRANSPORT | Administração | Serviços Urbanos | AREIA DE BARAUNAS URBANIZADA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 05/05/2022 | 28970.13 | 04906156000197 | Granpeças Comercial e Dist. de Peças Retif. e Serv. LTDA | VALOR QUE SE EMPNEHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CAÇAMBA DE PLACA NQE-5361, PERTENCENTE À SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, TRANSPORT | Administração | Serviços Urbanos | AREIA DE BARAUNAS URBANIZADA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 05/05/2022 | 10000.00 | 04906156000197 | Granpeças Comercial e Dist. de Peças Retif. e Serv. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO MECÂNICO NO VEICULO CAÇAMBA (NQE-5361), PERTENCENTE À SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | AQUISICAO DE VEICULOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 05/05/2022 | 40.00 | 08761124000444 | SECRETARIA DE ESTADO DO DESENV. E DA ARTICULAÇÃO MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À DEVOLUÇÃO DO CONVÊNIO Nº 0086/2021, DE ACORDO COM O COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 05/05/2022 | 2000.00 | 13519354000199 | SME SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA | VALOR QUE SE EMMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À ASSESSORIA TÉCNICA NO APOIO ADMINISTRATIVO DE PROJETOS, ALIMENTAÇÃO DE DADOS NO SISTEMA FEDERAL (MAIS BRASIL) SICONV E ACOMPANHAMENTO DE CONVÊNIOS ENTRE O MUNICIPIO E OUTROS ORGÃOS ATRAVÉS DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, COMO TAMBÉM COM RECURSOS ESTADUAIS. RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 05/05/2022 | 2729.93 | 00394460005887 | Ministério da Fazenda - Receita Federal do Brasil | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ENCARGOS JUNTO À RECEITA FEDERAL, DE ACORDO COM O DARF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 06/05/2022 | 640.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S. A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À PUBLICAÇÃO DESTE MUNICIPIO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 06/05/2022 | 384.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S. A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À PUBLICAÇÃO DESTE MUNICIPIO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 09/05/2022 | 3000.00 | 39848217000191 | JOSIELDO DE MEDEIROS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO NO ACOMPANHAMENTO, NA ANÁLISE E VERIFICAÇÃO DAS DESPESAS PÚBLICAS DO EXERCÍCIO DE 2022, RELATIVO AO PERÍODO DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 09/05/2022 | 1644.50 | 03605046000122 | Antonio Soares da Silva Restaurante - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A REFEIÇÕES DESTINADAS A FUNCIONÁRIOS DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO EM VIAGEM À CIDADE DE PATOS-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS INERENTES AOS TRABALHOS DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 09/05/2022 | 187.50 | 40530015000186 | SANDRO DOS SANTOS CLAUDINO 00017518407 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (CAFÉ DA MANHÃ) PARA OS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE abril DE 2022, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 09/05/2022 | 1085.00 | 40530015000186 | SANDRO DOS SANTOS CLAUDINO 00017518407 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (ALMOÇO) PARA OS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 09/05/2022 | 420.00 | 40530015000186 | SANDRO DOS SANTOS CLAUDINO 00017518407 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (JANTAR) PARA OS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 09/05/2022 | 1500.00 | 36388988000155 | JL ASSESSORIA E CONSULTORIA - JOSE LEANDRO MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE APOIO JUNTO À COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS - PB, NO PERÍODO DE 09/04/2022 A 09/05/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 09/05/2022 | 1400.00 | 32552573000114 | A L FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA NO SETOR DE ELABORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 09/05/2022 | 22.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, ORA DEBITADA NA CONTA BANCÁRIA FPM, CONFORME AVISO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 09/05/2022 | 1898.00 | 00001650571496 | DAMIÃO ALMEIDA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE GESSEIRO NO ANTIGO COLÉGIO SEVERINO ALVES DA COSTA PARA O AUDITÓRIO, REFEITÓRIO E COZINHA, COMO TAMBÉM CONSERTO DA SALA DA AEE, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 09/05/2022 | 750.00 | 40530015000186 | SANDRO DOS SANTOS CLAUDINO 00017518407 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES(CAFÉ DA MANHÃ) PARA FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 09/05/2022 | 1240.00 | 40530015000186 | SANDRO DOS SANTOS CLAUDINO 00017518407 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES(ALMOÇO) PARA FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 09/05/2022 | 420.00 | 40530015000186 | SANDRO DOS SANTOS CLAUDINO 00017518407 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (JANTAR) PARA FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, TRANSPORT | Administração | Serviços Urbanos | AREIA DE BARAUNAS URBANIZADA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 09/05/2022 | 1300.00 | 00006262640495 | José Lucélio da Silva Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE AUXILIAR DURANTE OS TRABALHOS REALIZADOS PELA PÁ CARREGADEIRA QUANDO NA MANUNTEÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS E RETIRADA DE ENTULHOS, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO A ABRIL/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, TRANSPORT | Administração | Serviços Urbanos | AREIA DE BARAUNAS URBANIZADA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 09/05/2022 | 125.00 | 40530015000186 | SANDRO DOS SANTOS CLAUDINO 00017518407 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ALIMENTAÇÃO (CAFÉ DA MANHÃ) PARA FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, TRANSPORT | Administração | Serviços Urbanos | AREIA DE BARAUNAS URBANIZADA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 09/05/2022 | 775.00 | 40530015000186 | SANDRO DOS SANTOS CLAUDINO 00017518407 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ALIMENTAÇÃO (ALMOÇO) PARA FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, TRANSPORT | Administração | Serviços Urbanos | AREIA DE BARAUNAS URBANIZADA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 09/05/2022 | 420.00 | 40530015000186 | SANDRO DOS SANTOS CLAUDINO 00017518407 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ALIMENTAÇÃO (JANTAR) PARA FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | FORTALECENDO A AGRICULTURA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 09/05/2022 | 775.00 | 40530015000186 | SANDRO DOS SANTOS CLAUDINO 00017518407 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (ALMOÇO) PARA FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO QUANDO EM HORA EXTRA, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | FORTALECENDO A AGRICULTURA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 09/05/2022 | 420.00 | 40530015000186 | SANDRO DOS SANTOS CLAUDINO 00017518407 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (JANTAR) PARA FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO QUANDO EM HORA EXTRA, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | FORTALECENDO A AGRICULTURA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 09/05/2022 | 187.50 | 40530015000186 | SANDRO DOS SANTOS CLAUDINO 00017518407 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (CAFÉ DA MANHÃ) PARA FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO QUANDO EM HORA EXTRA, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | FORTALECENDO A AGRICULTURA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 10/05/2022 | 1700.00 | 00001155450426 | KLEBER FERNANDES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JUNTO À SECRETARIA DE AGRICULTURA, VOLTADA ÀS ATIVIDADES AGRÍCOLAS E PECUÁRIAS, RELATIVO A ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Desporto Comunitário | ESPORTE E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 10/05/2022 | 2830.00 | 03574337000109 | Adilson Moreira de Medeiros | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL TIPO, TROFÉUS, BOLAS, MEDALHAS E CHUTEIRA PARA PREMIAÇÃO JUNTO A ESPORTISTAS DE EQUIPES VENCEDORAS PARTICIPANTES DO TORNEIO DE FUTEBOL EM COMEMORAÇÃO À EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICIPIO DE AREIA DE BARAUNAS - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | Cultura | Administração Geral | ESPORTE E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 10/05/2022 | 1356.00 | 03574337000109 | Adilson Moreira de Medeiros | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES REALIZADAS PELA SECRETARIA DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | Cultura | Lazer | ESPORTE E CULTURA PARA TODOS | PROMOCAO DE FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 10/05/2022 | 870.00 | 00010757851460 | MARCELLO ALVES AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE FARDAMENTO PARA A EQUIPE DE APOIO DURANTE AS AÇÕES REALIZADAS EM COMEMORAÇÃO À EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | Cultura | Administração Geral | ESPORTE E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 10/05/2022 | 2685.00 | 00006437635460 | PATRICIA KELLY SALVADOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE 150 CAIXINHAS PERSONALIZADAS PARA O EVENTO DE LANÇAMENTO DO LIVRO "DE SESMARIA À CIDADE", OCORRIDO DURANTE AS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | Cultura | Administração Geral | ESPORTE E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 10/05/2022 | 3500.00 | 00008660895436 | Lucivânia Pereira de Freitas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE BUFFET PARA A CERIMÔNIA DE LANÇAMENTO DO LIVRO "AREIA DE BARAUNAS: DE SESMARIA À CIDADE", OCORRIDO DURANTE A PROGRAMA DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | Cultura | Administração Geral | ESPORTE E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 036 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 10/05/2022 | 1055.00 | 00005489662492 | MARIA ALEXANDRA RODRIGUES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO COMO DESIGNER GRÁFICO PARA O EVENTO DE LANÇAMENTO DO LIVRO "AREIA DE BARAUNAS: DE SESMARIA À CIDADE", OCORRIDO DURANTE AS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | Cultura | Administração Geral | ESPORTE E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 10/05/2022 | 3600.00 | 00008660895436 | Lucivânia Pereira de Freitas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE DECORAÇÃO PARA A CERIMÔNIA DE LANÇAMENTO DO LIVRO "AREIA DE BARAUNAS: DE SESMARIA À CIDADE", OCORRIDO DURANTE A PROGRAMA DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | Cultura | Administração Geral | ESPORTE E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 10/05/2022 | 3300.00 | 00008660895436 | Lucivânia Pereira de Freitas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE PREPARAÇÃO DE SALGADOS PARA A CERIMÔNIA DE LANÇAMENTO DO LIVRO "AREIA DE BARAUNAS: DE SESMARIA À CIDADE", OCORRIDO DURANTE A PROGRAMA DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | Cultura | Administração Geral | ESPORTE E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 10/05/2022 | 1550.00 | 33154546000156 | MARIA EMILIA CLAUDIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE INSTRUTORA DE MÚSICA MINISTRANDO O CURSO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS, ORIENTANDO A INSTRUÇÃO, O TREINAMENTO E O ESTUDO PRÁTICO E TEÓRICO JUNTO AOS INTEGRANTES QUE COMPÕEM A "BANDA MARCIAL 29 DE ABRIL", NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0001184 | 10/05/2022 | 2400.45 | 32355860000134 | POSTO MARTINS COMÉRCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, TIPO, ÓLEO DIESEL, DESTINADO AO VEICULO LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICAO PARA A FAMUP, CNM E OUTRAS ASSOCIACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 10/05/2022 | 748.00 | 00703157000183 | Confederação Nacional de Municípios - CNM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS - CNM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, TRANSPORT | Administração | Serviços Urbanos | AREIA DE BARAUNAS URBANIZADA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0001181 | 10/05/2022 | 113400.00 | 16782879000100 | PREMIUM PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 300 HORAS DE MÁQUINA PC, MONTADA SOBRE ESTEIRA, CONCHA DE CAPACIDADE NO MÍNIMO 1,80m³, CAPACIDADE OPERACIONAL PARA IGUAL OU SUPERIOR A 22 TONELADAS, LANÇA IGUAL OU SUPERIOR A 9 METROS, DESTINADA A CONSERTOS DE ESTRADAS VICINAIS QUE DÃO ACESSO AOS SÍTIOS SEIO DE ABRAÃO E SARAFINA AO MUNICIPIO, COMO TAMBÉM EM CONSTRUÇÕES DE BARREIROS, COM MÁQUINAS SÃO CAT 320 E HYUNDAY 210. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, TRANSPORT | Administração | Serviços Urbanos | AREIA DE BARAUNAS URBANIZADA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0001182 | 10/05/2022 | 20364.89 | 32355860000134 | POSTO MARTINS COMÉRCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO, ÓLEO DIESEL S10, DESTINADO AOS VEICULOS PERTENCENTES À SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 10/05/2022 | 1500.00 | 40205453000179 | LEONARDO DO NASCIMENTO MONTENEGRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NA TROCA DE PEÇAS E LIMPEZA EM APARELHO DE AR CONDICIONADO DA CRECHE ANA VICTOR E NAS MÁQUINAS REFRIGERADORAS DAS ESCOLAS ABDIAS JOSÉ DA COSTA E SEVERINO ALVES DA COSTA, NESTE MUNICIPIO. RELATIVO A ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0001183 | 10/05/2022 | 5021.18 | 32355860000134 | POSTO MARTINS COMÉRCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, TIPO, ÓLEO DIESEL S10 PARA OS VEICULOS ONIBUS (OFA-5779; OFB-3659; OGC-5399; QFG-0933), PERTENCETES À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0001186 | 10/05/2022 | 2026.69 | 32355860000134 | POSTO MARTINS COMÉRCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, TIPO, GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFN-4C12, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 10/05/2022 | 400.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORA LASER MONOCROMÁTICA, DESTINADA OS TRABALHOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0001185 | 10/05/2022 | 3092.26 | 32355860000134 | POSTO MARTINS COMÉRCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À COMPRA DE COMBUSTIVEL, TIPO, GASOLINA COMUM, PARA O VEICULO MOBI(QSJ-0700), LOTADO NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | RECOLHIMENTO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 10/05/2022 | 7922.89 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO PASEP, DEBITADO DA CONTA FPM, CONFORME DARF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 10/05/2022 | 5548.26 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PAR ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DO INSS (PARC 60), CONFORME DAF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 10/05/2022 | 165.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, ORA DEBITADA NA CONTA BANCÁRIA FPM, CONFORME AVISO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 10/05/2022 | 400.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMPRESSOA LASER MONOCROMÁTICA, DESTINADA AOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 10/05/2022 | 700.00 | 17328301000141 | PATOS ONLINE MÍDIA E COMUNICAÇÃO LTDA. ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À DIVULGAÇÃO DE MATÉRIA JORNALISTICA DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, ACERCA DE ASSUNTOS INERENTES À ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS COMO INFORMATIVO À POPULAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 10/05/2022 | 3000.00 | 26805761000104 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR SOC IND DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS JURÍDICOS E DE CONSULTORIA PARA O MUNICIPIO DE AREIA DE BARAUNAS. COMPETÊNCIA ABRIL/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 10/05/2022 | 600.00 | 11712654000164 | ALDO CEZAR DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE DIAGRAMAÇÃO E PUBLICAÇÃO DO JORNAL OFICIAL DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 10/05/2022 | 6000.00 | 26749875000184 | DOUGLAS PUBLICIDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE SOM EM TRIO ELÉTRICO NOS DIAS 24, 28 E 29 DE ABRIL DE 2022, SENDO DIA 24 NA COBERTURA DO CAMPEONATO DE FUTEBOL, DIA 28 NA ENTREGA DOS VEÍCULOS AO MUNICIPIO DE AREIA DE BARAUNAS-PB E NAS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA E DIA 29 DURANTE O HASTEAMENTO DAS BANDEIRAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0001187 | 10/05/2022 | 2810.78 | 32355860000134 | POSTO MARTINS COMÉRCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, TIPO, GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSJ-0540, LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 11/05/2022 | 2000.00 | 00091757568468 | JOÃO DE MELO ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ASSESSORIA TÉCNICA NA COMISSÃO DE LICITAÇÃO, OCUPANDO A FUNÇÃO DE PREGOEIRO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 036 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 11/05/2022 | 600.00 | 00012982755475 | JOHN VICTOR NOBERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE DESIGNER GRÁFICO E CRIAÇÃO DE ARTES PARA AS REDES INSTITUCIONAIS DEETE MUNICIPIO, RELATIVO A ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 11/05/2022 | 1300.00 | 33701605000169 | ILANA MARIA BARBOSA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPNEHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE PRODUÇÃO DE CONTEUDO DIGITAL PARA AS REDES SOCIAIS OFICIAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 11/05/2022 | 651.55 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À PUBLICAÇÃO DESTA EDILIDADE NO JORNAL OFICIAL DA UNIÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 11/05/2022 | 528.64 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À PUBLICAÇÃO DESTA EDILIDADE NO JORNAL OFICIAL DA UNIÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 11/05/2022 | 1000.00 | 24981135000143 | VINVER TECNOLOGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO ASSESSORIA EM INFORMÁTICA COM IMPLEMENTAÇÃO E ADEQUAÇÃO DE PLATAFORMA, CONFIGURAÇÃO DE SERVIDORES E IMPORTAÇÃO DOS DADOS, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 11/05/2022 | 2500.00 | 00002513310403 | ALIGEANE RUFINO COSTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO SETOR DE EMPENHO E NO SISTEMA DE CONTABILIDADE DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 11/05/2022 | 132.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, ORA DEBITADA NA CONTA BANCÁRIA FPM, CONFORME AVISO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 11/05/2022 | 1404.10 | 00049946226472 | Jose de Arimateia dos Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, TIPO, FRUTAS E VERDURAS, DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A ABRIL DE 2022, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 029 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 11/05/2022 | 802.20 | 00004925537423 | ALBERTO OLINTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE REFORMA E PINTURA DE CADEIRAS, CONSERTO DE ARMÁRIO, ENVELOPAMENTO E ADESIVAMENTO DE MESAS EM DIVERSAS REPARTIÇÕES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO ANO DE 2022, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 029 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 11/05/2022 | 1871.80 | 00004925537423 | ALBERTO OLINTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE REFORMA E PINTURA DE CADEIRAS, CONSERTO DE ARMÁRIO, ENVELOPAMENTO E ADESIVAMENTO DE MESAS EM DIVERSAS REPARTIÇÕES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO ANO DE 2022, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092022 | 0001205 | 11/05/2022 | 4724.00 | 31569229000175 | RONALDO BARBOSA DE AGUIAR DA SILVA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE QUATRO PNEUS, QUATRO CÂMARAS E QUATRO PROTETOR 750X16 PARA O VEICULO MICROÔNIBUS (OFB-3659), PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092022 | 0001206 | 11/05/2022 | 5520.00 | 31569229000175 | RONALDO BARBOSA DE AGUIAR DA SILVA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE QUATRO PNEUS PARA O VEICULO ÔNIBUS (OGC-5399), PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092022 | 0001208 | 11/05/2022 | 1900.00 | 31569229000175 | RONALDO BARBOSA DE AGUIAR DA SILVA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE QUATRO PNEUS PARA O VEICULO MOBI (QFN-4C12), PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092022 | 0001209 | 11/05/2022 | 850.00 | 31569229000175 | RONALDO BARBOSA DE AGUIAR DA SILVA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE UMA BATERIA PARA O VEICULO ÔNIBUS (OFB-3659), PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092022 | 0001210 | 11/05/2022 | 850.00 | 31569229000175 | RONALDO BARBOSA DE AGUIAR DA SILVA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE UMA BATERIA PARA O VEICULO ÔNIBUS (OGC-5399), PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092022 | 0001211 | 11/05/2022 | 850.00 | 31569229000175 | RONALDO BARBOSA DE AGUIAR DA SILVA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE UMA BATERIA PARA O VEICULO ÔNIBUS (OGE-6500), PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092022 | 0001214 | 11/05/2022 | 950.00 | 31569229000175 | RONALDO BARBOSA DE AGUIAR DA SILVA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE UMA BATERIA PARA O VEICULO ÔNIBUS (OFA-5779), PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 11/05/2022 | 601.75 | 00049946226472 | Jose de Arimateia dos Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, TIPO, FRUTAS E VERDURAS, DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A ABRIL DE 2022, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 11/05/2022 | 442.40 | 00011908276460 | ADAILTON BERLAMINO GOMES JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOLOS DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A ABRIL DE 2022, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 11/05/2022 | 189.60 | 00011908276460 | ADAILTON BERLAMINO GOMES JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOLOS DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A ABRIL DE 2022, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, TRANSPORT | Administração | Serviços Urbanos | AREIA DE BARAUNAS URBANIZADA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092022 | 0001203 | 11/05/2022 | 13150.00 | 31569229000175 | RONALDO BARBOSA DE AGUIAR DA SILVA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À COMPRA DE DOIS PNEUS E DUA CÂMARAS PARA O VEICULO RETROESCAVADEIRA, PERTENCENTE À SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, TRANSPORT | Administração | Serviços Urbanos | AREIA DE BARAUNAS URBANIZADA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092022 | 0001204 | 11/05/2022 | 8616.00 | 31569229000175 | RONALDO BARBOSA DE AGUIAR DA SILVA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À COMPRA DE QUATRO PNEUS, QUATRO CÂMARAS E QUATRO PROTETOR ARO 20 PARA O VEICULO CAÇAMBA DE PLACA NQE-5361, PERTENCENTE À SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, TRANSPORT | Administração | Serviços Urbanos | AREIA DE BARAUNAS URBANIZADA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092022 | 0001207 | 11/05/2022 | 10960.00 | 31569229000175 | RONALDO BARBOSA DE AGUIAR DA SILVA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À COMPRA DE QUATRO PNEUS PARA O VEICULO PIPA, DE PLACA NQI-3032, PERTENCENTE À SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, TRANSPORT | Administração | Serviços Urbanos | AREIA DE BARAUNAS URBANIZADA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092022 | 0001212 | 11/05/2022 | 950.00 | 31569229000175 | RONALDO BARBOSA DE AGUIAR DA SILVA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À COMPRA DE UMA BATERIA PARA O VEICULO PIPA, DE PLACA NQI-3032, PERTENCENTE À SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, TRANSPORT | Administração | Serviços Urbanos | AREIA DE BARAUNAS URBANIZADA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092022 | 0001213 | 11/05/2022 | 950.00 | 31569229000175 | RONALDO BARBOSA DE AGUIAR DA SILVA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À COMPRA DE UMA BATERIA PARA O VEICULO CAÇAMBA, DE PLACA NQE-5361, PERTENCENTE À SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, TRANSPORT | Administração | Serviços Urbanos | AREIA DE BARAUNAS URBANIZADA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 11/05/2022 | 500.00 | 00009430705466 | GILMAR DA SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM IMÓVEL PARA DEPÓSITO DE EQUIPAMENTOS E MÁQUINAS FORA DE USO E DANIFICADOS, SITUADO NA RUA VALDECI SALES - SN, CENTRO, NESTA CIDADE, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, TRANSPORT | Administração | Serviços Urbanos | AREIA DE BARAUNAS URBANIZADA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000062022 | 0001230 | 11/05/2022 | 3000.00 | 00005122480443 | FERNANDO GOMES ARAUJO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO COMO ENGENHEIRO CIVIL NA ELABORAÇÃO DE PLANILHAS QUE TRATAM DAS REFORMAS DE PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS, COMO TAMBÉM, PROJETOS DE ENGENHARIA REALIZADOS A PARTIR DA FISCALIZAÇÃO DE OBRAS TANTO NA ADMINISTRAÇÃO DIRETA COMO POR TERCEIROS, NESTE MUNICIPIO. RELATIVO A ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 11/05/2022 | 300.00 | 30257329000101 | CLAUDIO MARCIO MARQUES DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À EMISSÃO DE UM CERTIFICADO DIGITAL DE PESSOA FÍSICA PARA O SR PREFEITO ANTONIO GERONIMO DUARTE DE MACEDO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | Cultura | Lazer | ESPORTE E CULTURA PARA TODOS | PROMOCAO DE FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 11/05/2022 | 179.00 | 00011908276460 | ADAILTON BERLAMINO GOMES JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE BOLOS E TORTAS PARA AÇÕES ALUSIVAS À EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICIPIO DE AREIA DE BARAUNAS - PB NO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | Cultura | Administração Geral | ESPORTE E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 11/05/2022 | 330.00 | 00009358815493 | GEOVANY BARBOZA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ARBITRAGEM EM JOGOS DO TORNEIO MUNICIPAL DURANTE AS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DESTE MUNICIPIO, REALIZADO EM ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | FORTALECENDO A AGRICULTURA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 11/05/2022 | 500.00 | 00000121125424 | José Veras de Araújo | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO INERENTE AO ALUGUEL DE UM IMÓVEL SITUADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, DESTINADO A ARMAZENAR MATERIAIS E EQUIPAMMENTOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO A ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | Cultura | Lazer | ESPORTE E CULTURA PARA TODOS | PROMOCAO DE FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 12/05/2022 | 3000.00 | 35601507000185 | JOSÉ EDSON ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À CONTRATAÇÃO DA ATRAÇÃO ARTÍSTICA DE RENOME REGIONAL DA CANTORA LUANA GOMES PARA APRESENTAÇÃO EM PRAÇA PÚBLICA NA CIDADE DE AREIA DE BARAUNAS - PB EM COMEMORAÇÃO ÀS FESTIVIDADES PELOS 28 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, TRANSPORT | Administração | Serviços Urbanos | AREIA DE BARAUNAS URBANIZADA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 12/05/2022 | 1450.00 | 00004445736406 | JOSE FABIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS VISCINAIS DO DISTRITO DE BANANEIRAS AO SÍTIO BRITO, JUNTO À SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE, HABITAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, TRANSPORT | Administração | Serviços Urbanos | AREIA DE BARAUNAS URBANIZADA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 12/05/2022 | 1450.00 | 00004445739413 | Paulo Alcantara Americo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS VISCINAIS DO DISTRITO DE BANANEIRAS AO SÍTIO BRITO, JUNTO À SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE, HABITAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, TRANSPORT | Administração | Serviços Urbanos | AREIA DE BARAUNAS URBANIZADA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 12/05/2022 | 19275.70 | 11966359000134 | REJANE DALVA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL, TIPO, CONECTOR PERFURANTE, LAMPADA, BASE PARA RELÉ, FITA ISOLANTE, ENTRE OUTROS, DESTINADOS À ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, TRANSPORT | Administração | Serviços Urbanos | AREIA DE BARAUNAS URBANIZADA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 12/05/2022 | 3983.30 | 11966359000134 | REJANE DALVA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL, TIPO, CABO FLEX, QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO, DISJUNTOR, ENTRE OUTROS, DESTINADOS AO REFEITÓRIO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, TRANSPORT | Administração | Serviços Urbanos | AREIA DE BARAUNAS URBANIZADA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 12/05/2022 | 6392.00 | 11966359000134 | REJANE DALVA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL, TIPO, CABO FLEX, LÂMPADA, INTERRUPTOR, ENTRE OUTROS, DESTINADOS AO AUDITÓRIO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 12/05/2022 | 110.35 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, ORA DEBITADA NA CONTA BANCÁRIA FPM, CONFORME AVISO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 13/05/2022 | 700.00 | 27470985000175 | Jailson Lino Lourenço - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REDE DE INTERNET PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS, RELATIVO A ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 13/05/2022 | 700.00 | 27470985000175 | Jailson Lino Lourenço - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE REDE DE INTERNET NOS PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO A ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 13/05/2022 | 100.00 | 00000120532441 | Marcio Gomes Pereira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA AO SERVIDOR MARCIO GOMES PEREIRA - SEC. MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO EM VIAGEM À JOÃO PESSOA - PB NO DIA 11 DE MAIO DE 2022, PARA TRATAR COM A CONSULTORIA UM SOBRE ASSUNTOS RELACIONADOS À DOCUMENTAÇÃO DE CONVÊNIO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, TRANSPORT | Administração | Serviços Urbanos | AREIA DE BARAUNAS URBANIZADA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 13/05/2022 | 4000.00 | 41842443000107 | PRESERV SOLUÇÕES AMBIENTAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE AEROLEVANTAMENTO DE TRÊS ÁREAS COM MONTANTE DE 90 HECTARES DO MUNICIPIO DE AREIA DE BARAUNAS - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, TRANSPORT | Administração | Serviços Urbanos | AREIA DE BARAUNAS URBANIZADA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 13/05/2022 | 1650.00 | 43131231000147 | DAMIÃO FELICIANO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO MECÂNICO PRESTADO NA OFICINA DA PREFEITURA NO CONSERTO DO VEICULOS CAÇAMBA, RETROESCAVADEIRA E PIPA, PERTENCENTES À SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 13/05/2022 | 200.00 | 27470985000175 | Jailson Lino Lourenço - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 13/05/2022 | 570.50 | 06166141000165 | CLAUCILANIA GOMES DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER SO PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL, TIPO, BALÃO, FITA, SACO, COPO, ENTRE OUTROS, DESTINADOS À SEMANA PEDAGÓGICA E ATIVIDADES PRESENCIAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE AREIA DE BARAUNAS - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 13/05/2022 | 1345.36 | 06166141000165 | CLAUCILANIA GOMES DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER SO PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL, TIPO, BALÃO, FITILHO, PIC PIC BALA, SACO PIPOCA, SACO TRANSPARENTE, COPO, ENTRE OUTROS, DESTINADOS À SEMANA PEDAGÓGICA E ATIVIDADES PRESENCIAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE AREIA DE BARAUNAS - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 13/05/2022 | 5800.00 | 00006262641467 | Meira Kátia Alves de Farias Ferreira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE DOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO RESIDENTES NA CIDADE DE PATOS-PB E QUE PRECISAM SE DESLOCAR PARA O MUNICIPIO DE AREIA DE BARAUNAS-PB(IDA E VOLTA), RELATIVO A ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 13/05/2022 | 150.00 | 43131231000147 | DAMIÃO FELICIANO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MECÂNICOS PRESTADOS NA OFICINA DA PREFEITURA NO CONSERTO DO ÔNIBUS, DE PLACA OFB-3659, PERTENCENTE À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO A ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 13/05/2022 | 200.00 | 00004339961450 | Antonio Gerônimo D. de Macedo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA AO PREFEITO CONSTITUCIONAL ANTONIO GERÔNIMO DUARTE MACEDO, EM VIAGEM À JOÃO PESSOA - PB NO DIA 11 DE MAIO DE 2022, PARA TRATAR COM A CONSULTORIA UM SOBRE ASSUNTOS RELACIONADOS À DOCUMENTAÇÃO DE CONVÊNIO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 16/05/2022 | 8490.00 | 05293325000123 | CATINGUEIRA MULTIMARCAS COM. DE VEICULOS E LOCADORA LTDA | VALOR QUE SE EPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À LOCAÇÃO DE UM VEICULO JEEP COMPASS, DE PLACA QFO-4B92 DURANTE O PERIODO DE 09/04/2022 A 08/05/2022, À DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFOMRE O PREGÃO PRESENCIAL Nº 00011/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | Cultura | Administração Geral | ESPORTE E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 16/05/2022 | 320.00 | 00022060051827 | MÁRIO CESAR DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO COMO MÚSICO NO JANTAR DANÇANTE OFERECIDO ÀS MÃES BARAUNENSES NO DIA 14 DE MAIO DE 2022, EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS MÃES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | Cultura | Lazer | ESPORTE E CULTURA PARA TODOS | PROMOCAO DE FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 16/05/2022 | 330.00 | 00003614752410 | VALDEMIR DE SOUZA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ARBITRAGEM NO TORNEIO MUNICIPAL EM ALUSÃO À EMANCIPAÇÃO POLÍTICA, NESTE MUNICIPIO, REALIZADO NO DIA 24 DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | Cultura | Lazer | ESPORTE E CULTURA PARA TODOS | PROMOCAO DE FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 16/05/2022 | 550.00 | 00003614752410 | VALDEMIR DE SOUZA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCUÇÃO NOS EVENTOS ALUSIVOS À EMANCIPAÇÃO POLÍTICA, NESTE MUNICIPIO, REALIZADOS NO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 16/05/2022 | 3500.00 | 07586366000133 | JOse Alberto M. Dantas - ME - Dantas Equipadora | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE KITS DE CÂMERA DE RE/FRONTAL ESCOLAR PARA INSTALAÇÃO NOS VEÍCULOS ÔNIBUS, DE PLACAS: OFB-3659 E OGE-6500, PERTENCENTES À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 16/05/2022 | 2588.18 | 09323745000166 | SUPERMERCADO FOGUETE - BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | AQUISICAO DE GêNEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR - ENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0001264 | 16/05/2022 | 6182.18 | 09323745000166 | SUPERMERCADO FOGUETE - BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | AQUISICAO DE GêNEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR - ENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0001265 | 16/05/2022 | 10615.18 | 09323745000166 | SUPERMERCADO FOGUETE - BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, TRANSPORT | Administração | Serviços Urbanos | AREIA DE BARAUNAS URBANIZADA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 16/05/2022 | 600.00 | 00065769210125 | JAIME FAUSTINO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA DO CEMITÉRIO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, TRANSPORT | Administração | Serviços Urbanos | AREIA DE BARAUNAS URBANIZADA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 16/05/2022 | 650.00 | 00007697891450 | Adeilton Ferreira Alexandre | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO EM CARPINTARIA NO REFEITÓRIO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME NOTA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, TRANSPORT | Administração | Serviços Urbanos | AREIA DE BARAUNAS URBANIZADA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 16/05/2022 | 1440.00 | 00009430700405 | JOSÉ GOMES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE RETIRADA DE MATOS ÀS MARGENS DA PB-228, SENTIDO PASSAGEM, RELATIVO A ABRIL DE 2022, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 16/05/2022 | 500.00 | 20409947000168 | Ulisses Leandro Carvalho Neto | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À DIVULGAÇÃO DE AÇÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS NO SITE www.politicaparaquemgosta.com.br | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 16/05/2022 | 850.00 | 05816684000207 | Josivan Melquíades Nóbrega | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À COMPRA DE MATERIAL, TIPO, TINTAS, DESTINADOS À SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MOBILIÁRIOS E EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 16/05/2022 | 1417.00 | 05816684000207 | Josivan Melquíades Nóbrega | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE DOIS ROTEADORES TP LINK E TRÊS SSD 240GB WD GREEN, DESTINADOS À SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 16/05/2022 | 7688.06 | 09323745000166 | SUPERMERCADO FOGUETE - BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS À SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO PARA AS COMEMORAÇÕES ALUSIVAS À EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICIPIO DE AREIA DE BARAUNAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 16/05/2022 | 11.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, ORA DEBITADA NA CONTA BANCÁRIA FPM, CONFORME AVISO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 17/05/2022 | 77.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, ORA DEBITADA NA CONTA BANCÁRIA FPM, CONFORME AVISO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 17/05/2022 | 4852.97 | 12340891000104 | THAIS ARAUJO COSTA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE IMPRESSÃO DIGITAL DE LONAS FRONT, ADESIVOS, PLACA METALON, BROCHES EM ACRÍLICO, DESTINADOS AOS EVENTOS REALIZADOS EM COMEMORAÇÃO À EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MOBILIÁRIOS E EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 17/05/2022 | 19170.00 | 13045626000166 | P.A.S. & SANTANA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE NOVE(09) APARELHOS DE AR CONDICIONADO(9000BTUS; 12000BTUS E 18000BTUS) DESTINADOS À SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, TRANSPORT | Administração | Serviços Urbanos | AREIA DE BARAUNAS URBANIZADA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 17/05/2022 | 1761.58 | 12340891000104 | THAIS ARAUJO COSTA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO DE IMPRESSÃO DE IMPRESSÃO DIGITAL DE ADESIVOS LEITOSOS DESTINADOS AOS VEÍCULOS OROCH E CARRO DE COLETA DE LIXO, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 17/05/2022 | 90.00 | 05505947000178 | PARE-INCÊNDIO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE RECARGA DE EXTINTOR NO VEICULO ONIBUS, DE PLACA OFA-5779, PERTENCENTE À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 17/05/2022 | 23640.00 | 13045626000166 | P.A.S. & SANTANA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE TREZE (13) APARELHOS DE AR CONDICIONADO, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DO AMBIENTE EDUCACIONAL NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE AREIA DE BARAUNAS - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICAO PARA A FAMUP, CNM E OUTRAS ASSOCIACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 17/05/2022 | 780.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO FAMUP. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO E GESTAO | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA CONTROLADORIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 18/05/2022 | 3500.00 | 05293325000123 | CATINGUEIRA MULTIMARCAS COM. DE VEICULOS E LOCADORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO GOL, 04 PORTAS, DE PLACA QFB-1D31, DESTINADO AOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 18/05/2022 | 474.00 | 35429133000162 | FERMATEC COM.DE MAQ. E ASSIST. TECNICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO À MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 18/05/2022 | 210.93 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO DO VEICULO ONIBUS(OFA-5779), PERTENCENTE À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, TRANSPORT | Administração | Serviços Urbanos | AREIA DE BARAUNAS URBANIZADA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 18/05/2022 | 210.93 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RENOVAÇÃO DO LICENCIAMENTO DO VEICULO PIPA, DE PLACA NQI-3032, PERTENCENTE À SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, TRANSPORT | Administração | Serviços Urbanos | AREIA DE BARAUNAS URBANIZADA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 18/05/2022 | 210.93 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RENOVAÇÃO DO LICENCIAMENTO DO VEICULO DE PLACA NQE-5361, PERTENCENTE À SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, TRANSPORT | Administração | Serviços Urbanos | AREIA DE BARAUNAS URBANIZADA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 18/05/2022 | 1050.00 | 00010956990401 | DAMIÃO PEDRO DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LIMPEZA DE MATOS ÀS MARGENS DA PB-228, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022 CONFORME NOTA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 18/05/2022 | 695.94 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À TAXAS ADMINISTRATIVAS DE VEICULO PERTENCENTE À ESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 18/05/2022 | 210.93 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À TAXAS ADMINISTRATIVAS DE VEICULO PERTENCENTE À ESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 18/05/2022 | 1400.00 | 00073930385449 | FRANCISCO SALES RODRIGUES DANTAS | VALOR QUE SE EPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À INSTALAÇÃO DE PISO CERÂMICO NO AUDITÓRIO E COZINHA DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME NOTA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 18/05/2022 | 33.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, ORA DEBITADA NA CONTA BANCÁRIA FPM, CONFORME AVISO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 19/05/2022 | 3063.06 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS - COMISSIONADO, RELATIVO À COMPETÊNCIA 04/2022, ORA DEBITADO DA CONTA DO FPM, CONFORME GPS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 19/05/2022 | 406.44 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS - EFETIVO, RELATIVO À COMPETÊNCIA 04/2022, ORA DEBITADO DA CONTA DO FPM, CONFORME GPS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0001310 | 19/05/2022 | 2883.48 | 32355860000134 | POSTO MARTINS COMÉRCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À COMPRA DE COMBUSTIVEL, TIPO, GASOLINA COMUM, PARA O VEICULO MOBI(QSJ-0700), LOTADO NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 19/05/2022 | 3385.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENRGIA S/N | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS IMÓVEIS INSTITUCIONAIS NESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 19/05/2022 | 840.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONAL DA SEC MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO - COMISSIONADO, RELATIVO À COMPETÊNCIA 04/2022, ORA DEBITADO DA CONTA DO FPM, CONFORME GPS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 19/05/2022 | 2616.60 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONAL DA SEC MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER, RELATIVO À COMPETÊNCIA 04/2022, ORA DEBITADO DA CONTA DO FPM, CONFORME GPS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 19/05/2022 | 2076.06 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONAL DA SEC MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E TURISMO, RELATIVO À COMPETÊNCIA 04/2022, ORA DEBITADO DA CONTA DO FPM, CONFORME GPS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 19/05/2022 | 2243.64 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONAL DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO - COMISSIONADO, RELATIVO À COMPETÊNCIA 04/2022, ORA DEBITADO DA CONTA DO FPM, CONFORME GPS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 19/05/2022 | 2718.80 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONAL DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO - EFETIVO, RELATIVO À COMPETÊNCIA 04/2022, ORA DEBITADO DA CONTA DO FPM, CONFORME GPS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0001305 | 19/05/2022 | 3639.65 | 32355860000134 | POSTO MARTINS COMÉRCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, TIPO, GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSJ-0540, LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, TRANSPORT | Administração | Serviços Urbanos | AREIA DE BARAUNAS URBANIZADA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 19/05/2022 | 6222.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENRGIA S/N | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DISTRIBUIDA À ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICIPIO. RELATIVO A ABRIL de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, TRANSPORT | Administração | Serviços Urbanos | AREIA DE BARAUNAS URBANIZADA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 19/05/2022 | 3083.64 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONAL DA SEC MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, TRANSPORTE, SERV. URB. E HAB - COMISSIONADO, RELATIVO À COMPETÊNCIA 04/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, TRANSPORT | Administração | Serviços Urbanos | AREIA DE BARAUNAS URBANIZADA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 19/05/2022 | 4685.26 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONAL DA SEC MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, TRANSPORTE, SERV. URB. E HAB - EFETIVO, RELATIVO À COMPETÊNCIA 04/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, TRANSPORT | Administração | Serviços Urbanos | AREIA DE BARAUNAS URBANIZADA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0001306 | 19/05/2022 | 16954.63 | 32355860000134 | POSTO MARTINS COMÉRCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO, ÓLEO DIESEL S10, DESTINADO AOS VEICULOS PERTENCENTES À SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 19/05/2022 | 3648.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENRGIA S/N | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS IMÓVEIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURA EM ANEXO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 19/05/2022 | 2022.30 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONAL DA SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MAG. CONTRATOS, RELATIVO À COMPETÊNCIA 04/2022, ORA DEBITADO DA CONTA DO FPM, CONFORME GPS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 19/05/2022 | 2863.60 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONAL DA SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEDE COMISSIONADOS, RELATIVO À COMPETÊNCIA 04/2022, ORA DEBITADO DA CONTA DO FPM, CONFORME GPS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 19/05/2022 | 972.95 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONAL DA SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEDE EFETIVOS, RELATIVO À COMPETÊNCIA 04/2022, ORA DEBITADO DA CONTA DO FPM, CONFORME GPS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 19/05/2022 | 13048.10 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONAL DA SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - ENS. FUNDAMENTAL / APOIO EFETIVOS, RELATIVO À COMPETÊNCIA 04/2022, ORA DEBITADO DA CONTA DO FPM, CONFORME GPS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032022 | 0001307 | 19/05/2022 | 8073.39 | 32355860000134 | POSTO MARTINS COMÉRCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, TIPO, ÓLEO DIESEL S10, DESTINADO AOS VEICULOS ÔNIBUS, PERTENCETES À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0001308 | 19/05/2022 | 2607.44 | 32355860000134 | POSTO MARTINS COMÉRCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, TIPO, GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFN-4C12, PERTENCENTE À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | FORTALECENDO A AGRICULTURA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 19/05/2022 | 2405.34 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONAL DA SEC MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E IRRIGAÇÃO - COMISSIONADO, RELATIVO À COMPETÊNCIA 04/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | FORTALECENDO A AGRICULTURA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 19/05/2022 | 958.48 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONAL DA SEC MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E IRRIGAÇÃO - EFETIVO, RELATIVO À COMPETÊNCIA 04/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 19/05/2022 | 159.90 | 28330631000198 | Vinicius JOse Nogueira Cavalcante - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM CARIMBO NUMERADOR, DESTINADO À MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 19/05/2022 | 4410.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONAL DO GABINETE DO PREFEITO, ORA DEBITADO DA CONTA DO FPM, RELATIVO À COMPETÊNCIA 04/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 19/05/2022 | 4656.09 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONAL DO GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADO, ORA DEBITADO DA CONTA DO FPM, RELATIVO À COMPETÊNCIA 04/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 19/05/2022 | 277.62 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONAL DO GABINETE DO PREFEITO - EFETIVO, ORA DEBITADO DA CONTA DO FPM, RELATIVO À COMPETÊNCIA 04/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0001309 | 19/05/2022 | 2627.59 | 32355860000134 | POSTO MARTINS COMÉRCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, TIPO, ÓLEO DIESEL, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFO-4B92 LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB (70% MAGISTERIO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 20/05/2022 | 11114.71 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONAL DA SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - ENS. FUNDAMENTAL / MAG. ANOS FINAIS, RELATIVO À COMPETÊNCIA 04/2022, ORA DEBITADO DA CONTA DO FUNDEB, CONFORME GPS EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB (70% MAGISTERIO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 20/05/2022 | 16149.62 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONAL DA SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - ENS. FUNDAMENTAL / MAG. ANOS INICIAIS, RELATIVO À COMPETÊNCIA 04/2022, ORA DEBITADO DA CONTA DO FUNDEB, CONFORME GPS EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB (70% MAGISTERIO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 20/05/2022 | 2667.91 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONAL DA SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - ENS. INFANTIL / MAG. CRECHE, RELATIVO À COMPETÊNCIA 04/2022, ORA DEBITADO DA CONTA DO FUNDEB, CONFORME GPS EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB (70% MAGISTERIO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 20/05/2022 | 4480.11 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONAL DA SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - ENS. INFANTIL / MAG. PRÉ-ESCOLA, RELATIVO À COMPETÊNCIA 04/2022, ORA DEBITADO DA CONTA DO FUNDEB, CONFORME GPS EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 20/05/2022 | 2094.85 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À ENCARGOS DO VEICULO (QFG-0933) PERTENCENTE À ESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 20/05/2022 | 210.93 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À ENCARGOS DO VEICULO (OFB-3659) PERTENCENTE À ESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 20/05/2022 | 55.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, ORA DEBITADA NA CONTA BANCÁRIA DIVERSOS(2765-0), CONFORME AVISO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 20/05/2022 | 11.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, ORA DEBITADA NA CONTA BANCÁRIA FPM(2764-2), CONFORME AVISO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | RECOLHIMENTO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 20/05/2022 | 1108.84 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO PASEP, DEBITADO DA CONTA FPM, CONFORME DARF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | RECOLHIMENTO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 20/05/2022 | 1427.74 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO PASEP, DEBITADO DA CONTA FEP, CONFORME DARF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | RECOLHIMENTO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 20/05/2022 | 257.74 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO PASEP, DEBITADO DA CONTA FEP, CONFORME DARF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 23/05/2022 | 2300.00 | 09164369000104 | ELMAR - PROCESSAMENTO DE DADOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À LOCAÇÃO DE SISTEMA DE LICITAÇÃO PÚBLICA E SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA COM GERAÇÃO DE DADOS PARA O PORTAL DA TRANSPARENCIA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | FORTALECENDO A AGRICULTURA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 23/05/2022 | 3202.00 | 11037259000123 | MARIA DE LOURDES DE SOUZA VASCONCELOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE DOSES DE MEDICAÇÃO (VACINA) DESTINADAS À 1ª FASE DA CAMPANHA DE PREVENÇÃO À FEBRE AFTOSA, ANO 2022, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 24/05/2022 | 3290.00 | 10245308000150 | WANDERLY OLIVEIRA E SILVA FILHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À LOCAÇÃO DE UM(01) VEÍCULO FIAT MOBI, DE PLACA QSJ - 0700, BRANCO, COMPLETO, DESTINADO À SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. PERIODO DE 23/04/2022 A 23/05/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | RECOLHIMENTO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 24/05/2022 | 13.59 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO PASEP, DEBITADO DA CONTA FEP, CONFORME DARF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 24/05/2022 | 3016.33 | 00394460005887 | Ministério da Fazenda - Receita Federal do Brasil | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À ENCARGOS TRIBUTÁRIOS, CONFORME DARF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MOBILIÁRIOS E EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000192022 | 0001329 | 24/05/2022 | 42900.00 | 25297758000164 | GEOVANY ALVES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À COMPRA DE KITS DE CÂMERAS DE SEGURANÇA, DESTINADOS AO MONITORAMENTO EM DIVERSOS PONTOS DA CIDADE DE AREIA DE BARAUNAS-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000192022 | 0001330 | 24/05/2022 | 6000.00 | 25297758000164 | GEOVANY ALVES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE CÂMERAS DE SEGURANÇA EM DIVERSOS PONTOS DA CIDADE DE AREIA DE BARAUNAS-PB, DESTINADAS AO MONITORAMENTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 24/05/2022 | 3290.00 | 10245308000150 | WANDERLY OLIVEIRA E SILVA FILHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À LOCAÇÃO DE UM VEICULO FIAT MOBI, DE PLACA QSJ-0540, COR BRANCA, COMPLETO, DESTINADO À SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO NO PERIODO DE 23 DE ABRIL DE 2022 A 23 DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 24/05/2022 | 397.50 | 00010379443481 | OZIRIO NETO PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PÃES E TORRADAS DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR NOS MESES DE FEVEREIRO, MARÇO E ABRIL NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NESTE MUNICIPIO NO ANO LETIVO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 24/05/2022 | 927.50 | 00007337250401 | ODAIR CHAVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PÃES E TORRADAS DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR NOS MESES DE FEVEREIRO, MARÇO E ABRIL NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NESTE MUNICIPIO NO ANO LETIVO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, TRANSPORT | Administração | Serviços Urbanos | AREIA DE BARAUNAS URBANIZADA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 24/05/2022 | 5000.00 | 00012027612408 | JOSIVALDO DOS SANTOS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO ROÇO DE MATOS EM ESTRADAS VICINAIS, NO TRECHO QUE SE LIMITA COM O MUNICIPIO DE TAPEROÁ ATÉ O SÍTIO SEIO DE ABRAÃO NO MUNICIPIO DE AREIA DE BARAUNAS-PB, TOTALIZANDO 10KM NA MARGEM ESQUERDA E 10KM NA MARGEM DIREITA NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, TRANSPORT | Administração | Serviços Urbanos | AREIA DE BARAUNAS URBANIZADA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 24/05/2022 | 1000.00 | 00010038195402 | Izaque Soares dos Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE RAIZEIRO NA ESTRADA QUE DÁ ACESSO AOS SÍTIOS SERAFINA, SEIO DE ABRAÃO E BONITO, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO A ABRIL DE 2022, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 25/05/2022 | 2688.00 | 40205453000179 | LEONARDO DO NASCIMENTO MONTENEGRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA INSTALAÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO NA ESCOLAS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS - PB, SITUADA NO DISTRITO DE BANANEIRAS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0001335 | 25/05/2022 | 10800.00 | 13045626000166 | P.A.S. & SANTANA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE CINCO (05) APARELHOS DE AR CONDICIONADO, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DO AMBIENTE EDUCACIONAL NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE AREIA DE BARAUNAS - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 25/05/2022 | 927.50 | 00010379443481 | OZIRIO NETO PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PÃES E TORRADAS DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR NOS MESES DE FEVEREIRO, MARÇO E ABRIL NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NESTE MUNICIPIO NO ANO LETIVO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 25/05/2022 | 1014.00 | 00005707119400 | JUCIARA DE SOUZA NETO LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE HOSPEDAGEM, INCLUINDO UMA REFEIÇÃO(JANTAR), DESTINADA À EQUIPE DE PROFISSIONAIS DO PROGRAMA CIDADÃO, ENVIADOS PELO GOVERNO DO ESTADO PARA PRESTAR ATENDIMENTO RELACIONADO À DOCUMENTOS JUNTO AOS MUNÍCIPES DE AREIA DE BARAUNAS - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 25/05/2022 | 660.00 | 09196974000167 | E-TICONS - EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO & CONS. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À LOCAÇÃO DE SOFTWARES PARA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA COM SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 25/05/2022 | 66.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, ORA DEBITADA NA CONTA BANCÁRIA DIVERSOS(2765-0), CONFORME AVISO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | FORTALECENDO A AGRICULTURA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 25/05/2022 | 1018.00 | 11037259000123 | MARIA DE LOURDES DE SOUZA VASCONCELOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE DOSES DE MEDICAÇÃO (VACINA) DESTINADAS À SECRETARIA DE AGRICULTURA PARA A CAMPANHA DA RAIVA BOVINA, ANO 2022, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | Cultura | Administração Geral | ESPORTE E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 25/05/2022 | 10000.00 | 00036693030572 | CARLOS ALBERTO LIMA FONSECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO ESCRITOR-HISTORIADOR DO LIVRO "AREIA DE BARAUNAS: DE SESMARIA Á CIDADE", LANÇADO DURANTE AS COMEMORAÇÕES DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DESTE MUNICIPIO, OCORRIDA EM ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 26/05/2022 | 1100.00 | 00012342023448 | IGOR WESLEY ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA ORGANIZAÇÃO DE BALANCETE E DESPESAS, COMO TAMBÉM NA ALIMENTAÇÃO DE PLANILHAS DE CONTROLE INTERNO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 26/05/2022 | 22.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, ORA DEBITADA NA CONTA BANCÁRIA FPM, CONFORME AVISO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 26/05/2022 | 22.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, ORA DEBITADA NA CONTA BANCÁRIA DIVERSOS, CONFORME AVISO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 26/05/2022 | 11.65 | 60746948000112 | BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA DA CONTA 30176-0, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 26/05/2022 | 2000.00 | 00007337250401 | ODAIR CHAVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO NA PARTE ELÉTRICA E HIDRÁULICA DO REFEITÓRIO, AUDITÓRIO E COZINHA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS - PB, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022 CONFORME NOTA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122022 | 0001344 | 26/05/2022 | 1659.23 | 23708247000162 | MAIOR CLEAN COMÉRCIO VAREJISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À COMPRA DE MATERIAL, TIPO, BOBINA PICOTADA, COPO DESCARTÁVEL, LUVA DE LÁTEX, PAPEL TOALHA, ENTRE OUTROS, DESTINADOS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122022 | 0001345 | 26/05/2022 | 3872.01 | 23708247000162 | MAIOR CLEAN COMÉRCIO VAREJISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, TRANSPORT | Administração | Serviços Urbanos | AREIA DE BARAUNAS URBANIZADA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 26/05/2022 | 1200.00 | 00012482465435 | JOÃO LUCAS SANTOS SILVA | VALORQUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS ARQUITETÔNICOS EM AUTOCAD E SKETCHUP, CONTRIBUINDO DESTA FORMA, COM AS NECESSIDADES DO SETOR DE ENGENHARIA, COMO TAMBÉM DANDO SUPORTE A ESTE EM BUSCA DE ATINGIR OS RESULTADOS PROPOSTOS POR ESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, TRANSPORT | Administração | Serviços Urbanos | AREIA DE BARAUNAS URBANIZADA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 26/05/2022 | 700.00 | 00006738780400 | JOSENILDO MINERVINO RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO COMO RAIZEIRO NA RETIRADA DE RAIZES DURANTE A REFORMA DO CAMPO DE FUTEBOL DA COMUNIDADE DO SÍTIO AGRESTE, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022 CONFORME NOTA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, TRANSPORT | Administração | Serviços Urbanos | AREIA DE BARAUNAS URBANIZADA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 26/05/2022 | 5500.00 | 00005133914440 | FRAUDEMIR JOSÉ MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE TOPOGRAFIA NOS SÍTIOS AGRESTE, SERAFINA, SEIO DE ABRAÃO, ENTRE OUTROS, COM LEVANTAMENTO CADASTRAL COM GEOREFERENCIAMENTO DO CAMINHO PARA ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COMO TAMBÉM PERFIL LONGITUDINAL DAS ÁREAS QUE SERÃO PROJETADAS AS CAIXAS DÁGUA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, TRANSPORT | Administração | Serviços Urbanos | AREIA DE BARAUNAS URBANIZADA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 26/05/2022 | 1050.00 | 00008452780451 | JOSÉ GEOVANE BARBOSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO COMO RAIZEIRO NO RECAPEAMENTO DA SUBIDA DA SERRA QUE DÁ ACESSO AOS SÍTIOS AGRESTE, SERAFINA, SEIO DE ABRAÃO, ENTRE OUTROS, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022 CONFORME NOTA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, TRANSPORT | Administração | Serviços Urbanos | AREIA DE BARAUNAS URBANIZADA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 26/05/2022 | 1050.00 | 00070219814490 | VAGNER FÉLIX BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO COMO AJUDANTE DE CAÇAMBA NO RECAPEAMENTO DA SUBIDA DA SERRA QUE DÁ ACESSO AOS SÍTIOS AGRESTE, SERAFINA, SEIO DE ABRAÃO, ENTRE OUTROS, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022 CONFORME NOTA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, TRANSPORT | Administração | Serviços Urbanos | AREIA DE BARAUNAS URBANIZADA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 26/05/2022 | 1050.00 | 00003859262432 | ANTONIO MINERVINO RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO COMO RAIZEIRO NO RECAPEAMENTO DA SUBIDA DA SERRA QUE DÁ ACESSO AOS SÍTIOS AGRESTE, SERAFINA, SEIO DE ABRAÃO, ENTRE OUTROS, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022 CONFORME NOTA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, TRANSPORT | Administração | Serviços Urbanos | AREIA DE BARAUNAS URBANIZADA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 26/05/2022 | 1000.00 | 00013575808430 | JOSÉ JOHN MONTEIRO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO COMO AJUDANTE NO CAMINHÃO PIPA NO RECAPEAMENTO DA SUBIDA DA SERRA QUE DÁ ACESSO AOS SÍTIOS AGRESTE, SERAFINA, SEIO DE ABRAÃO, ENTRE OUTROS, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022 CONFORME NOTA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, TRANSPORT | Administração | Serviços Urbanos | AREIA DE BARAUNAS URBANIZADA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 27/05/2022 | 7000.00 | 00003921748470 | Geraldo Basilio Diniz Filho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À LOCAÇÃO DE UM VEICULO PIPA (KFP-4471) COM CAPACIDADE PARA 10m³, À DISPOSIÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, TRANSPORT | Administração | Serviços Urbanos | AREIA DE BARAUNAS URBANIZADA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 27/05/2022 | 21296.85 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC MUN INFRA ESTRUTURA, TRANSP, SERV. URB E HAB - EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, TRANSPORT | Administração | Serviços Urbanos | AREIA DE BARAUNAS URBANIZADA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 27/05/2022 | 14684.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC MUN DE INFRA ESTRUT, TRANSP, SERV. E HABIT - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 27/05/2022 | 12754.82 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MDE - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 27/05/2022 | 4431.10 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO SEDE - EFETIVO MDE, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 27/05/2022 | 13836.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - ENS. FUND. MAG. CONTRATOS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 27/05/2022 | 61032.52 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC MUN DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% / APOIO - EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB (70% MAGISTERIO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 27/05/2022 | 12704.37 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC MUN DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL MAG. CRECHE 60%, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB (70% MAGISTERIO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 27/05/2022 | 25379.61 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO DA SERVIDORA DA SEC MUN DE EDUCAÇÃO - ENS INFANTIL /MAG. PRÉ-ESCOLA 60%, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB (70% MAGISTERIO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 27/05/2022 | 48723.60 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC MUN DE EDUCAÇÃO - ENS. FUND MAG. ANOS FINAIS 60%, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB (70% MAGISTERIO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 27/05/2022 | 78316.82 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC MUN DE EDUCAÇÃO MAG. ANOS INICIAIS 60%, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 27/05/2022 | 12036.80 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC MUN DE ADM E PLANEJAMENTO - EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 27/05/2022 | 10684.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 27/05/2022 | 900.00 | 00002328426476 | Francisco Lino dos Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE CARPINTARIA NA COZINHA E NO REFEITÓRIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS - PB, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 27/05/2022 | 3000.00 | 11083424000183 | STHEPSN MAIERY ALVES DE LIRA | VALOR QUE SE EMMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 27/05/2022 | 2000.00 | 39933307000180 | PRESTCONTAS ASSESSORIA E CONS. EM GES. EMPRESARIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E ELABORAÇÃO DAS PRESTAÇÕES DE CONTAS DE CONVENIOS FEDERAIS E ESTADUAIS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 31 DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 27/05/2022 | 480.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S. A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À PUBLICAÇÃO DESTE MUNICIPIO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 27/05/2022 | 1935.45 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTO DO SERVIDOR DA SEC MUNICIPAL DE FINANÇAS - EFETIVO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 27/05/2022 | 16419.28 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC MUNICIPAL DE FINANÇAS - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 27/05/2022 | 44.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, ORA DEBITADA NA CONTA BANCÁRIA FPM, CONFORME AVISO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | RECOLHIMENTO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 27/05/2022 | 71.10 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO PASEP, DEBITADO DA CONTA FEP, CONFORME DARF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | Cultura | Administração Geral | ESPORTE E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 27/05/2022 | 12863.96 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 27/05/2022 | 21000.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO GABINETE DO PREFEITO (PREFEITO E VICE-PREFEITO), RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 27/05/2022 | 1322.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTO DO SERVIDOR DO GABINETE DO PREFEITO - EFETIVO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 27/05/2022 | 22909.16 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | FORTALECENDO A AGRICULTURA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 27/05/2022 | 4564.20 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC MUN AGRICULTURA, ABAST. E IRRIGAÇÃO - EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022.RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | FORTALECENDO A AGRICULTURA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 27/05/2022 | 11857.96 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC MUN AGRICULTURA, ABAST. E IRRIGAÇÃO - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO E GESTAO | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA CONTROLADORIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 27/05/2022 | 4000.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTO DO SERVIDOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO - COMISSIONADO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E TURISMO | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DO MEIO AMBIENTE E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 27/05/2022 | 10885.90 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E TURISMO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | FORTALECENDO A AGRICULTURA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102022 | 0001388 | 30/05/2022 | 3606.30 | 06101963000168 | Lucas Firmino Barboza | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO DE DOIS BANHEIROS NO IMÓVEL DA EMPAER, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 30/05/2022 | 552.36 | 00394460005887 | Ministério da Fazenda - Receita Federal do Brasil | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO DE ENCARGOS JUNTO À RECEITA FEDERAL, DE ACORDO COM O PROCESSO Nº 11618-404094/2021-93, CONFORME DARF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 30/05/2022 | 547.39 | 00394460005887 | Ministério da Fazenda - Receita Federal do Brasil | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ENCARGOS JUNTO À RECEITA FEDERAL, DE ACORDO COM O DARF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 30/05/2022 | 11.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, ORA DEBITADA NA CONTA BANCÁRIA DIVERSOS, CONFORME AVISO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | RECOLHIMENTO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 30/05/2022 | 3582.70 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO PASEP, DEBITADO DA CONTA FPM, CONFORME DARF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000102022 | 0001395 | 30/05/2022 | 2467.70 | 06101963000168 | Lucas Firmino Barboza | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL, TIPO, MELHORCAL, TORNEIRA, TINTAS, ENTRE OUTROS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DO GINÁSIO NAILDA MUNIZ, NA SEDE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, TRANSPORT | Administração | Serviços Urbanos | AREIA DE BARAUNAS URBANIZADA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 30/05/2022 | 1200.00 | 00001976618401 | ABRAÃO GOMES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO NAS ESTRADAS VICINAIS DOS SÍTIOS SEIO DE ABRAÃO E CARNAUBINHA, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME NOTA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, TRANSPORT | Administração | Serviços Urbanos | AREIA DE BARAUNAS URBANIZADA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 30/05/2022 | 2000.00 | 00003084347492 | JOSINALDO MONTEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ROÇO DE MATO NAS ESTRADAS VICINAIS DO SÍTIO CARNAUBINHA AO SÍTIO BONITO QUE SE LIMITA COM O MUNICIPIO DE SALGADINHO-PB, TOTALIZANDO 8KM, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME NOTA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, TRANSPORT | Administração | Serviços Urbanos | AREIA DE BARAUNAS URBANIZADA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000102022 | 0001387 | 30/05/2022 | 2645.65 | 06101963000168 | Lucas Firmino Barboza | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAIS, DESTINADOS À REPAROS NO GINÁSIO JUJÃO, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, TRANSPORT | Administração | Serviços Urbanos | AREIA DE BARAUNAS URBANIZADA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102022 | 0001389 | 30/05/2022 | 21767.21 | 06101963000168 | Lucas Firmino Barboza | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAIS, DESTINADOS À REFORMA DO REFEITÓRIO, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, TRANSPORT | Administração | Serviços Urbanos | AREIA DE BARAUNAS URBANIZADA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102022 | 0001390 | 30/05/2022 | 23472.58 | 06101963000168 | Lucas Firmino Barboza | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAIS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DE CALÇAMENTO, PINTURA DE MEIO FIO, ESGOTAMENTO SANITÁRIO E CONSTRUÇÃO DE QUEBRA MOLAS EM DIVERSAS RUAS NA SEDE DA CIDADE DE AREIA DE BARAUNAS-PB, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, TRANSPORT | Administração | Serviços Urbanos | AREIA DE BARAUNAS URBANIZADA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102022 | 0001391 | 30/05/2022 | 15832.76 | 06101963000168 | Lucas Firmino Barboza | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAIS, DESTINADOS À REFORMA E AMPLIAÇÃO DO AUDITÓRIO NA SEDE DA CIDADE DE AREIA DE BARAUNAS-PB, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, TRANSPORT | Administração | Serviços Urbanos | AREIA DE BARAUNAS URBANIZADA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 30/05/2022 | 21014.05 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC MUN INFRA ESTRUTURA, TRANSP, SERV. URB E HAB - EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | CRIANCA EDUCADA, FUTURO GARANTIDO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 31/05/2022 | 1094.75 | 40205453000179 | LEONARDO DO NASCIMENTO MONTENEGRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA INSTALAÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO NA CRECHE E NA SALA AEE, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 31/05/2022 | 154.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, ORA DEBITADA NA CONTA BANCÁRIA FPM, CONFORME AVISO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 31/05/2022 | 552.36 | 00394460005887 | Ministério da Fazenda - Receita Federal do Brasil | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ENCARGOS JUNTO À RECEITA FEDERAL, DE ACORDO COM O DARF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 31/05/2022 | 77.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, ORA DEBITADA NA CONTA BANCÁRIA DIVERSOS, CONFORME AVISO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 31/05/2022 | 3.10 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, ORA DEBITADA NA CONTA BANCÁRIA 283153-8, CONFORME AVISO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | RECOLHIMENTO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 31/05/2022 | 1.13 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO PASEP, DEBITADO DA CONTA 283153-8, CONFORME DARF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 31/05/2022 | 500.00 | 29635485000171 | VICENTE DE PAULA CONSERVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DE AÇÕES ADMINISTRATIVAS DA GESTÃO NO PORTAL www.portal40graus.com, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 31/05/2022 | 528.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S. A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À PUBLICAÇÃO DESTE MUNICIPIO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 31/05/2022 | 240.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S. A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À PUBLICAÇÃO DESTE MUNICIPIO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 01/06/2022 | 605.48 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, ORA DEBITADA NA CONTA BANCÁRIA FPM, CONFORME AVISO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 01/06/2022 | 5514.58 | 00394460005887 | Ministério da Fazenda - Receita Federal do Brasil | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ENCARGOS JUNTO À RECEITA FEDERAL, DE ACORDO COM O DARF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 01/06/2022 | 5651.00 | 00394460005887 | Ministério da Fazenda - Receita Federal do Brasil | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO JUNTO À RECEITA FEDERAL, DE ACORDO COM O DARF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 03/06/2022 | 65.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, ORA DEBITADA NA CONTA BANCÁRIA FPM, CONFORME AVISO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 03/06/2022 | 2280.00 | 24726321000136 | JOSÉ IVAN DOS SANTOS JUNIOR EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À CONFECÇÃO DE ENVELOPES E BLOCOS DE ANOTAÇÃO, DESTINADOS À SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 03/06/2022 | 944.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S. A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À PUBLICAÇÃO DESTE MUNICIPIO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 06/06/2022 | 1300.00 | 35616842000157 | MIKAEL CRISPIM VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ELABORAÇÃO DE RELATÓRIOS DE CONTROLE DE COMBUSTIVEL DOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 06/06/2022 | 2000.00 | 29317033000141 | JANDEILSON ARAUJO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO TÉCNICO DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS E ARQUIVAMENTO POR MEIO ELETRÔNICO, RELATIVO O MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 06/06/2022 | 3000.00 | 39848217000191 | JOSIELDO DE MEDEIROS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO NO ACOMPANHAMENTO, NA ANÁLISE E VERIFICAÇÃO DAS DESPESAS PÚBLICAS DO EXERCÍCIO DE 2022, RELATIVO AO PERÍODO DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 06/06/2022 | 76.80 | 12340891000104 | THAIS ARAUJO COSTA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE IMPRESSÃO DIGITAL DE LONA BANNER DESTINADA À ASSOCIAÇÃO SÃO JOSÉ, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 06/06/2022 | 76.80 | 12340891000104 | THAIS ARAUJO COSTA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE IMPRESSÃO DIGITAL DE LONA BANNER DESTINADA À SALA DE RECURSOS MULTIFUNCIONAIS(SRM), NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000072022 | 0001423 | 06/06/2022 | 2000.00 | 13519354000199 | SME SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA | VALOR QUE SE EMMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À ASSESSORIA TÉCNICA NO APOIO ADMINISTRATIVO DE PROJETOS, ALIMENTAÇÃO DE DADOS NO SISTEMA FEDERAL (MAIS BRASIL) SICONV E ACOMPANHAMENTO DE CONVÊNIOS ENTRE O MUNICIPIO E OUTROS ORGÃOS ATRAVÉS DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, COMO TAMBÉM COM RECURSOS ESTADUAIS. RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 006 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 06/06/2022 | 15000.00 | 13190945000165 | ADEILSON BEZERRA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À COMPRA DE MATERIAL PIROTÉCNICO, TIPO, GIRÂNDOLAS, TORTA SENSAÇÃO, TORTA ESCÂNDALUS, MORTEIROS, ENTRE OUTROS, DESTINADOS AOS FESTEJOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA, ENTREGA DE VEÍCULOS E TORNEIO DE FUTEBOL, REALIZADOS NO MUNICIPIO DE AREIA DE BARAUNAS - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 06/06/2022 | 22.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, ORA DEBITADA NA CONTA BANCÁRIA FPM, CONFORME AVISO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 06/06/2022 | 22.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, ORA DEBITADA NA CONTA BANCÁRIA DIVERSOS, CONFORME AVISO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212022 | 0001419 | 06/06/2022 | 2980.00 | 02044971000169 | O Cearense Distribuidora de Peças Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATEDNER AO PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE PALHETA LIMPADOR, AMORTECEDOR DIANTEIRO E TRASEIRO, TERMINAL DIREÇÃO, ENTRE OUTROS, PARA O ONIBUS DE PLACA OGE-6500, COMO FORMA DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEICULO PERTENCENTE À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212022 | 0001420 | 06/06/2022 | 4535.00 | 02044971000169 | O Cearense Distribuidora de Peças Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATEDNER AO PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE BUCHA ESTAB. DIANTEIRA, BUCHA FEIXO DE MOLA, TERMINAL DIREÇÃO, ENTRE OUTROS, PARA O ONIBUS DE PLACA OFB-3659, COMO FORMA DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEICULO PERTENCENTE À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212022 | 0001426 | 06/06/2022 | 4558.00 | 02044971000169 | O Cearense Distribuidora de Peças Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATEDNER AO PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE BOMBA DÁGUA, BUCHA EIXO, PALHETA LIMPADOR, TERMINAL DIREÇÃO, ENTRE OUTROS, PARA O ONIBUS DE PLACA OGC-5399, COMO FORMA DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEICULO PERTENCENTE À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212022 | 0001427 | 06/06/2022 | 3571.00 | 02044971000169 | O Cearense Distribuidora de Peças Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATEDNER AO PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE PALHETA LIMPADOR, TERMINAL DIREÇÃO, ENTRE OUTROS, PARA O ONIBUS DE PLACA QFG-0933, COMO FORMA DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEICULO PERTENCENTE À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, TRANSPORT | Administração | Serviços Urbanos | AREIA DE BARAUNAS URBANIZADA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212022 | 0001418 | 06/06/2022 | 5226.00 | 02044971000169 | O Cearense Distribuidora de Peças Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À COMPRA DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO CAÇAMBA (NQE-5361), PERTENCENTE À SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, TRANSPORT | Administração | Serviços Urbanos | AREIA DE BARAUNAS URBANIZADA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0001421 | 06/06/2022 | 3200.00 | 07105616000176 | VLS LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE COLETA E TRANSPORTE DE 02 CAÇAMBAS DE 40m³ EM CAMINHÃO ROLL-ON/ROLL-OFF PARA O ATERRO SANITÁRIO ECOSOLO. RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, TRANSPORT | Administração | Serviços Urbanos | AREIA DE BARAUNAS URBANIZADA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 06/06/2022 | 607.75 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTÃO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE DEPÓSITO E TRATAMENTO DE RESIDUOS SÓLIDOS EM ATERRO SANITÁRIO, COLETADOS NO MUNICIPIO DE AREIA DE BARAUNAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, TRANSPORT | Administração | Serviços Urbanos | AREIA DE BARAUNAS URBANIZADA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212022 | 0001425 | 06/06/2022 | 3847.00 | 02044971000169 | O Cearense Distribuidora de Peças Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À COMPRA DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO RETROESCAVADEIRA, PERTENCENTE À SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, TRANSPORT | Administração | Serviços Urbanos | AREIA DE BARAUNAS URBANIZADA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000112022 | 0001428 | 06/06/2022 | 16899.44 | 19910105000106 | Renovar Construções e Serviços Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA NA COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS E RESTOS DE PODAS DE ÁRVORES NO MUNICIPIO DE AREIA DE BARAUNAS-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, TRANSPORT | Administração | Serviços Urbanos | AREIA DE BARAUNAS URBANIZADA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0001429 | 06/06/2022 | 17234.44 | 32355860000134 | POSTO MARTINS COMÉRCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO, ÓLEO DIESEL S10, DESTINADO AOS VEICULOS PERTENCENTES À SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, TRANSPORT | Administração | Serviços Urbanos | AREIA DE BARAUNAS URBANIZADA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0001430 | 06/06/2022 | 1519.29 | 32355860000134 | POSTO MARTINS COMÉRCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO, GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEICULO OROCH DE PLACA RLW-0C56, PERTENCENTE À SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, TRANSPORT | Administração | Serviços Urbanos | AREIA DE BARAUNAS URBANIZADA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 06/06/2022 | 490.00 | 00013328772731 | Paulo Junho Pereira de Andrade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DA FONTE DE ÁGUA, OLHO DÁGUA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME NOTA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, TRANSPORT | Administração | Serviços Urbanos | AREIA DE BARAUNAS URBANIZADA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 06/06/2022 | 520.00 | 00013328772731 | Paulo Junho Pereira de Andrade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DA FONTE DE ÁGUA, OLHO DÁGUA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME NOTA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, TRANSPORT | Administração | Serviços Urbanos | AREIA DE BARAUNAS URBANIZADA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0001438 | 07/06/2022 | 6191.44 | 32355860000134 | POSTO MARTINS COMÉRCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO, ÓLEO DIESEL S10 DESTINADO AOS VEICULOS PÁ CARREGADEIRA, CAÇAMBA, RETROESCAVADEIRA, MOTONIVELADORA E CAMINHÃO PIPA PERTENCENTES À SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, TRANSPORT | Administração | Serviços Urbanos | AREIA DE BARAUNAS URBANIZADA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 07/06/2022 | 2000.00 | 00011741697450 | Manoel David de Andrade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ROÇO DE MATO NA ESTRADA VICINAL DO DISTRITO DE BANANEIRAS AO SÍTIO BRITO, NESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 8KM, CONFORME NOTA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, TRANSPORT | Administração | Serviços Urbanos | AREIA DE BARAUNAS URBANIZADA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 07/06/2022 | 2000.00 | 00002210528445 | Robertano Elídio de Andrade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO ROÇO DE MATOS EM ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO, DO SÍTIO BRITO AO OLHO DÁGUA, TOTALIZANDO 8KM, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, TRANSPORT | Administração | Serviços Urbanos | AREIA DE BARAUNAS URBANIZADA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 07/06/2022 | 2500.00 | 00016011325491 | JOSÉ GABRIEL SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO ROÇO DE MATOS EM ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO, DO SÍTIO PICOTE FINO AO DISTRITO DE BANANEIRAS, TOTALIZANDO 10KM, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, TRANSPORT | Administração | Serviços Urbanos | AREIA DE BARAUNAS URBANIZADA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 07/06/2022 | 4000.00 | 00012024776400 | BRAZ AMAURI DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO ROÇO DE MATOS EM ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO, DA ENTRADA DA PB-229 AO SÍTIO PICOTE FINO, TOTALIZANDO 16KM, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, TRANSPORT | Administração | Serviços Urbanos | AREIA DE BARAUNAS URBANIZADA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 07/06/2022 | 1500.00 | 00006577957479 | Eduardo Pereira da Silva | VALOR QUE SE EPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO NAS ESTRADAS VICINAIS COMO OPERADOR DA MÁQUINA PATROL, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME NOTA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, TRANSPORT | Administração | Serviços Urbanos | AREIA DE BARAUNAS URBANIZADA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 07/06/2022 | 370.00 | 00010956990401 | DAMIÃO PEDRO DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO NO CANTEIRO CENTRAL, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022 CONFORME NOTA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0001437 | 07/06/2022 | 316.92 | 32355860000134 | POSTO MARTINS COMÉRCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, TIPO, GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFN-4C12, PERTENCENTE À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0001439 | 07/06/2022 | 2474.62 | 32355860000134 | POSTO MARTINS COMÉRCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, TIPO, GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFN-4C12, PERTENCENTE À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0001445 | 07/06/2022 | 440.00 | 40530015000186 | SANDRO DOS SANTOS CLAUDINO 00017518407 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (CAFÉ DA MANHÃ) PARA FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0001446 | 07/06/2022 | 775.00 | 40530015000186 | SANDRO DOS SANTOS CLAUDINO 00017518407 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (ALMOÇO) PARA FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0001447 | 07/06/2022 | 390.00 | 40530015000186 | SANDRO DOS SANTOS CLAUDINO 00017518407 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (JANTAR) PARA FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 07/06/2022 | 680.00 | 00039495124468 | FRANCINETE SILVA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE CORTINAS PARA A ESCOLA JOSÉ PORFÍRIO DE MARIA, LOCALIZADA NO DISTRITO DE BANANEIRAS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0001440 | 07/06/2022 | 1766.04 | 32355860000134 | POSTO MARTINS COMÉRCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À COMPRA DE COMBUSTIVEL, TIPO, GASOLINA COMUM, PARA O VEICULO MOBI(QSJ-0700), LOTADO NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 07/06/2022 | 77.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, ORA DEBITADA NA CONTA BANCÁRIA DIVERSOS, CONFORME AVISO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 07/06/2022 | 1752.01 | 00394460005887 | Ministério da Fazenda - Receita Federal do Brasil | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO Parcelamento Constitucional Excepcional dos Débitos Decorrentes de Contribuições Previdenciárias dos Municípios - PEM, JUNTO À RECEITA FEDERAL, DE ACORDO COM O DARF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0001435 | 07/06/2022 | 473.16 | 32355860000134 | POSTO MARTINS COMÉRCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, TIPO, GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSJ-0540, LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0001441 | 07/06/2022 | 3815.77 | 32355860000134 | POSTO MARTINS COMÉRCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, TIPO, GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSJ-0540, LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0001442 | 07/06/2022 | 165.00 | 40530015000186 | SANDRO DOS SANTOS CLAUDINO 00017518407 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (CAFÉ DA MANHÃ) PARA OS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0001443 | 07/06/2022 | 1550.00 | 40530015000186 | SANDRO DOS SANTOS CLAUDINO 00017518407 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (ALMOÇO) PARA OS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0001444 | 07/06/2022 | 390.00 | 40530015000186 | SANDRO DOS SANTOS CLAUDINO 00017518407 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (JANTAR) PARA OS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 07/06/2022 | 684.00 | 00004016658446 | VANÉZIA ALVES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE FARDAMENTO DESTINADO À SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 07/06/2022 | 80.00 | 00000120532441 | Marcio Gomes Pereira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA AO SERVIDOR MARCIO GOMES PEREIRA - SEC. MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO EM VIAGEM À CAMPINA GRANDE - PB NO DIA 03 DE JUNHO DE 2022, PARA TRATAR ASSUNTOS RELACIONADOS À ESTA EDILIDADE JUNTO À EMPRESA CAMPINA PNEUS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 07/06/2022 | 80.00 | 00000120532441 | Marcio Gomes Pereira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA AO SERVIDOR MARCIO GOMES PEREIRA - SEC. MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO EM VIAGEM À CAMPINA GRANDE - PB NO DIA 07 DE JUNHO DE 2022, PARA TRATAR ASSUNTOS RELACIONADOS À ESTA EDILIDADE JUNTO À EMPRESA CAMPINA PNEUS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 07/06/2022 | 2000.00 | 46611771000116 | ADEILTON DE ARAUJO MEDEIROS | VALOR QUE SE EPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | FORTALECENDO A AGRICULTURA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0001448 | 07/06/2022 | 330.00 | 40530015000186 | SANDRO DOS SANTOS CLAUDINO 00017518407 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (CAFÉ DA MANHÃ) PARA FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO QUANDO EM HORA EXTRA, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | FORTALECENDO A AGRICULTURA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0001449 | 07/06/2022 | 465.00 | 40530015000186 | SANDRO DOS SANTOS CLAUDINO 00017518407 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (ALMOÇO) PARA FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO QUANDO EM HORA EXTRA, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0001436 | 07/06/2022 | 2736.46 | 32355860000134 | POSTO MARTINS COMÉRCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, TIPO, ÓLEO DIESEL, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFO-4B92 LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 07/06/2022 | 8490.00 | 05293325000123 | CATINGUEIRA MULTIMARCAS COM. DE VEICULOS E LOCADORA LTDA | VALOR QUE SE EPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À LOCAÇÃO DE UM VEICULO JEEP COMPASS, DE PLACA QFO-4B92 DURANTE O PERIODO DE 09/05/2022 A 07/06/2022, À DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFOMRE O PREGÃO PRESENCIAL Nº 00011/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0001462 | 07/06/2022 | 316.40 | 32355860000134 | POSTO MARTINS COMÉRCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, TIPO, ÓLEO DIESEL, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFO-4B92 LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | Cultura | Administração Geral | ESPORTE E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 08/06/2022 | 2137.00 | 03574337000109 | Adilson Moreira de Medeiros | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES REALIZADAS PELA SECRETARIA DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | FORTALECENDO A AGRICULTURA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 08/06/2022 | 850.00 | 00004545977464 | DOUGLAS MOREIRA FELICIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO GUARDA NA FEIRA PÚBLICA AGROPECUÁRIA, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 08/06/2022 | 1100.00 | 00010224269402 | MARIA JOSÉ DA SILVA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À ORGANIZAÇÃO DO ALMOXARIFADO DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 08/06/2022 | 850.00 | 00011036984435 | ANTONIO SOARES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE HIGIENIZAÇÃO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES À PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 08/06/2022 | 650.00 | 00070068205457 | Gilmar Dionízio da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO COMO AJUDANTE MECÂNICO NA OFICINA DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 08/06/2022 | 1300.00 | 00001983414409 | Elias Inácio Soares | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO COMO VIGILANTE DIURNO DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS - PB, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 08/06/2022 | 2000.00 | 00091757568468 | JOÃO DE MELO ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ASSESSORIA TÉCNICA NA COMISSÃO DE LICITAÇÃO, OCUPANDO A FUNÇÃO DE PREGOEIRO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 036 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 08/06/2022 | 600.00 | 00012982755475 | JOHN VICTOR NOBERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE DESIGNER GRÁFICO E CRIAÇÃO DE ARTES PARA AS REDES INSTITUCIONAIS DEETE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 08/06/2022 | 700.00 | 27470985000175 | Jailson Lino Lourenço - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REDE DE INTERNET NOS PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 08/06/2022 | 700.00 | 27470985000175 | Jailson Lino Lourenço - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE REDE DE INTERNET NOS PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 08/06/2022 | 2500.00 | 00002513310403 | ALIGEANE RUFINO COSTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO SETOR DE EMPENHO E NO SISTEMA DE CONTABILIDADE DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 08/06/2022 | 99.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, ORA DEBITADA NA CONTA BANCÁRIA FPM, CONFORME AVISO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 08/06/2022 | 154.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, ORA DEBITADA NA CONTA BANCÁRIA DIVERSOS, CONFORME AVISO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 08/06/2022 | 1100.00 | 00000006493416 | Lindomar Sales Soares | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO GUARDA NOTURNO NO GRUPO ESCOLAR JOSÉ ABDIAS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | CRIANCA EDUCADA, FUTURO GARANTIDO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 08/06/2022 | 1100.00 | 00010649801474 | JOSE GEOVANE DA COSTA CLAUDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO GUARDA DIURNO NA CRECHE MUNICIPAL CLARISSE GOMES DOS S. FARIAS, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 08/06/2022 | 1100.00 | 00008873432794 | FRANCISCO ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO COMO GUARDA DIURNO NA ESCOLA SEVERINO ALVES DA COSTA E NO GINÁSIO NAILDA MUNIZ MEDEIROS, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 08/06/2022 | 1100.00 | 00006262613412 | Francisco Moreira de Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA DIURNA NA ESCOLA SEVERINO ALVES DA COSTA E NO GINÁSIO NAILDA MUNIZ DE MEDEIROS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | CRIANCA EDUCADA, FUTURO GARANTIDO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 08/06/2022 | 1100.00 | 00002212317492 | Weliton Soares dos Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO COMO GUARDA NOTURNO NA CRECHE MUNICIPAL CLARISSE GOMES DOS SANTOS FARIAS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 08/06/2022 | 1300.00 | 00007242940400 | José Benjamim Diniz Filho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA DO TELHADO DO GINÁSIO NAILDA MUNIZ DE MEDEIROS (NAILDÃO), LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, E DO GINÁSIO JURJÃO, LOCALIZADO NO DISTRITO DE BANANEIRAS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 08/06/2022 | 500.00 | 00010224274406 | DANIEL ARAUJO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE TROCA DE PIAS E MANUTENÇÃO EM PORTAS NA ESCOLA MUNICIPAL SEVERINO ALVES DA COSTA, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 08/06/2022 | 1650.00 | 00092743390468 | EVERALDO VICTOR DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE PINTURA NO GINÁSIO O NAILDÃO, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 08/06/2022 | 1500.00 | 00092742360425 | LOURIVAL GOMES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO NA REDE HIDRÁULICA DA ESCOLA SEVERINO ALVES DA COSTA, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 08/06/2022 | 1500.00 | 00077667620725 | BELINO RODRIGUES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE EMPREITA COMO PEDREIRO NA REFORMA DAS SALAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 08/06/2022 | 200.00 | 27470985000175 | Jailson Lino Lourenço - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 08/06/2022 | 1500.00 | 00015346087702 | Leonardo do Nascimento Montenegro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NA TROCA DE PEÇAS E LIMPEZA NOS APARELHOS DE ARES CONDICIONADOS NA CRECHE ANA VICTOR, REFRIGERADORAS NA ESCOLA ABDIAS JOSÉ DA COSTA E MÁQUINAS NA ESCOLA SEVERINO ALVES DA COSTA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 08/06/2022 | 1050.00 | 00010684246481 | ADRIANA SILVA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LIMPEZA E ORGANIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESCOLA SEVERINO ALVES DA COSTA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 08/06/2022 | 5400.00 | 00006262641467 | Meira Kátia Alves de Farias Ferreira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE DOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO RESIDENTES NA CIDADE DE PATOS-PB E QUE PRECISAM SE DESLOCAR PARA O MUNICIPIO DE AREIA DE BARAUNAS-PB(IDA E VOLTA), RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, TRANSPORT | Administração | Serviços Urbanos | AREIA DE BARAUNAS URBANIZADA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 08/06/2022 | 1100.00 | 00006262626409 | Francisco José Soares | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE EMPREITA NA PODA DE PLANTAS NAS RUAS MANOEL LOURENÇO E RUA DORALICE, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, TRANSPORT | Administração | Serviços Urbanos | AREIA DE BARAUNAS URBANIZADA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 08/06/2022 | 1100.00 | 00088550869449 | José Hilton dos Santos Claudino | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE EMPREITA NA PODA DE PLANTAS NAS RUAS VALDECI SALES E PEDRO LINO, NESTA CIDADE, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, TRANSPORT | Administração | Serviços Urbanos | AREIA DE BARAUNAS URBANIZADA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 08/06/2022 | 1100.00 | 00009358812478 | JOAB LOURENÇO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DA CAIXA DÁGUA LOCALIZADA NA RUA DA RAMPA, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, TRANSPORT | Administração | Serviços Urbanos | AREIA DE BARAUNAS URBANIZADA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 08/06/2022 | 800.00 | 00002870440413 | Ivanildo Alves da Costa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE RECOLHIMENTO DE ANIMAIS SOLTOS EM DIVERSAS RUAS DESTE CIDADE, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, TRANSPORT | Administração | Serviços Urbanos | AREIA DE BARAUNAS URBANIZADA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 08/06/2022 | 650.00 | 00065769210125 | JAIME FAUSTINO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA DO CEMITÉRIO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, TRANSPORT | Administração | Serviços Urbanos | AREIA DE BARAUNAS URBANIZADA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 08/06/2022 | 1000.00 | 00011959027433 | EMERSON OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO COMO AJUDANTE DE PIPA RESPONSÁVEL PELO ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL NAS COMUNIDADES RURAIS DOS SÍTIOS CAIÇARA, SERAFINA E BONITO, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, TRANSPORT | Administração | Serviços Urbanos | AREIA DE BARAUNAS URBANIZADA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 08/06/2022 | 1000.00 | 00002871418454 | JOSÉ DOS SANTOS ANDRÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE AJUDANTE DO PIPA QUE ABASTECE AS COMUNIDADES RURAIS DOS SITIOS ESTREITO, CINZA E SEIO DE ABRAÃO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, TRANSPORT | Administração | Serviços Urbanos | AREIA DE BARAUNAS URBANIZADA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 08/06/2022 | 1500.00 | 00005008155423 | EVANDRO GONÇALVES DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO COMO OPERADOR DE MÁQUINA NA MANUTENÇÃO DA ESTRADA VICINAL QUE LEVA AO DISTRITO DE BANANEIRAS, COMO TAMBÉM, PATROLHAMENTO NO CAMPO DE FUTEBOL E RETIRADA DE MATOS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, TRANSPORT | Administração | Serviços Urbanos | AREIA DE BARAUNAS URBANIZADA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 08/06/2022 | 1500.00 | 00006262640495 | José Lucélio da Silva Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE OPERADOR DA MÁQUINA ENCHEDEIRA QUANDO NA MANUNTEÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS QUE DÃO ACESSO AOS SÍTIOS SERAFINA, AGRESTE, ENTRE OUTROS, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, TRANSPORT | Administração | Serviços Urbanos | AREIA DE BARAUNAS URBANIZADA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 08/06/2022 | 1200.00 | 00006321049450 | Elenilson Belarmino Gomes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA CONSTRUÇÃO DE CAIXAS DE ESGOTO DA RUA MANOEL LOURENÇO, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, TRANSPORT | Administração | Serviços Urbanos | AREIA DE BARAUNAS URBANIZADA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 08/06/2022 | 1650.00 | 00006327758401 | JOSÉ CARLOS DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE PINTURA E MANUTENÇÃO DAS CAIXAS DE ESGOTO DAS RUAS VALDECI SALES E PEDRO LINO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, TRANSPORT | Administração | Serviços Urbanos | AREIA DE BARAUNAS URBANIZADA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 08/06/2022 | 1100.00 | 00003644755442 | RONALDO ADRIANO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS METALÚRGICOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, TRANSPORT | Administração | Serviços Urbanos | AREIA DE BARAUNAS URBANIZADA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000062022 | 0001493 | 08/06/2022 | 3000.00 | 00005122480443 | FERNANDO GOMES ARAUJO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO COMO ENGENHEIRO CIVIL NA ELABORAÇÃO DE PLANILHAS QUE TRATAM DAS REFORMAS DE PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS, COMO TAMBÉM, PROJETOS DE ENGENHARIA REALIZADOS A PARTIR DA FISCALIZAÇÃO DE OBRAS TANTO NA ADMINISTRAÇÃO DIRETA COMO POR TERCEIROS, NESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, TRANSPORT | Administração | Serviços Urbanos | AREIA DE BARAUNAS URBANIZADA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 08/06/2022 | 1200.00 | 00012482465435 | JOÃO LUCAS SANTOS SILVA | VALORQUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS ARQUITETÔNICOS EM AUTOCAD E SKETCHUP, CONTRIBUINDO DESTA FORMA, COM AS NECESSIDADES DO SETOR DE ENGENHARIA, COMO TAMBÉM DANDO SUPORTE A ESTE EM BUSCA DE ATINGIR OS RESULTADOS PROPOSTOS POR ESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, TRANSPORT | Administração | Serviços Urbanos | AREIA DE BARAUNAS URBANIZADA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 08/06/2022 | 100.00 | 16697733000167 | JANAINA DE LIMA QUEIROGA LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DE VEICULO PERTENCENTE À SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, TRANSPORT | Administração | Serviços Urbanos | AREIA DE BARAUNAS URBANIZADA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242022 | 0001505 | 08/06/2022 | 52100.00 | 44301233000108 | CDP COMUNICACAO PROPAGANDA PUBLICIDADE DIGITAL E VISUAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE PLACAS INDICATIVAS DE RUAS, CONFECCIONADAS EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO COM IMPRESSÃO UV E VERNIZ, PLACAS INDICATIVAS PARA ZONA RURAL, CONFECIONADAS EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADA, E CONFECÇÃO DE ADESIVOS REFLEXIVOS E VERNIZ, DESTINADOS À SINALIZAÇÃO INFORMATIVA DE ACESSOS NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, TRANSPORT | Administração | Serviços Urbanos | AREIA DE BARAUNAS URBANIZADA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 09/06/2022 | 500.00 | 00009430705466 | GILMAR DA SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM IMÓVEL PARA DEPÓSITO DE EQUIPAMENTOS E MÁQUINAS FORA DE USO E DANIFICADOS, SITUADO NA RUA VALDECI SALES - SN, CENTRO, NESTA CIDADE, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 09/06/2022 | 1192.38 | 40205453000179 | LEONARDO DO NASCIMENTO MONTENEGRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONSERTO DE GELADEIRA EM UNIDADE EDUCACIONAL, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0001515 | 09/06/2022 | 6608.65 | 32355860000134 | POSTO MARTINS COMÉRCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, TIPO, ÓLEO DIESEL, DESTINADO AOS VEICULOS ÔNIBUS, PERTENCENTE À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0001516 | 09/06/2022 | 550.12 | 32355860000134 | POSTO MARTINS COMÉRCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, TIPO, ÓLEO DIESEL, DESTINADO AO VEICULO ÔNIBUS, PERTENCENTE À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 09/06/2022 | 1500.00 | 40205453000179 | LEONARDO DO NASCIMENTO MONTENEGRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NA TROCA DE PEÇAS E LIMPEZA NOS APARELHOS DE ARES CONDICIONADOS NA CRECHE ANA VICTOR, REFRIGERADORAS NA ESCOLA ABDIAS JOSÉ DA COSTA E MÁQUINAS NA ESCOLA SEVERINO ALVES DA COSTA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 09/06/2022 | 1400.00 | 32552573000114 | A L FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA NO SETOR DE ELABORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 09/06/2022 | 11.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, ORA DEBITADA NA CONTA BANCÁRIA DIVERSOS, CONFORME AVISO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 09/06/2022 | 198.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, ORA DEBITADA NA CONTA BANCÁRIA FPM, CONFORME AVISO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 09/06/2022 | 700.00 | 17328301000141 | PATOS ONLINE MÍDIA E COMUNICAÇÃO LTDA. ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À DIVULGAÇÃO DE MATÉRIA JORNALISTICA DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, ACERCA DE ASSUNTOS INERENTES À ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS COMO INFORMATIVO À POPULAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 09/06/2022 | 1500.00 | 36388988000155 | JL ASSESSORIA E CONSULTORIA - JOSE LEANDRO MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE APOIO JUNTO À COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS - PB, NO PERÍODO DE 09/05/2022 A 09/06/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 09/06/2022 | 1800.00 | 07622652000107 | Everton de Oliveira Araújo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE REPARO E RECARGAS DE TONER, REALIZADAS EM IMPRESSORA DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 09/06/2022 | 3150.00 | 00091757568468 | JOÃO DE MELO ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ASSESSORIA TÉCNICA NA COMISSÃO DE LICITAÇÃO, OCUPANDO A FUNÇÃO DE PREGOEIRO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | FORTALECENDO A AGRICULTURA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 09/06/2022 | 500.00 | 00000121125424 | José Veras de Araújo | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO INERENTE AO ALUGUEL DE UM IMÓVEL SITUADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, DESTINADO A ARMAZENAR MATERIAIS E EQUIPAMMENTOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO A MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | Cultura | Administração Geral | ESPORTE E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 10/06/2022 | 1550.00 | 33154546000156 | MARIA EMILIA CLAUDIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE INSTRUTORA DE MÚSICA MINISTRANDO O CURSO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS, ORIENTANDO A INSTRUÇÃO, O TREINAMENTO E O ESTUDO PRÁTICO E TEÓRICO JUNTO AOS INTEGRANTES QUE COMPÕEM A "BANDA MARCIAL 29 DE ABRIL", NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICAO PARA A FAMUP, CNM E OUTRAS ASSOCIACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 10/06/2022 | 748.00 | 00703157000183 | Confederação Nacional de Municípios - CNM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS - CNM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 10/06/2022 | 1300.00 | 33701605000169 | ILANA MARIA BARBOSA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPNEHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE PRODUÇÃO DE CONTEUDO DIGITAL PARA AS REDES SOCIAIS OFICIAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 10/06/2022 | 600.00 | 11712654000164 | ALDO CEZAR DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE DIAGRAMAÇÃO E PUBLICAÇÃO DO JORNAL OFICIAL DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 10/06/2022 | 224.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S. A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À PUBLICAÇÃO DESTE MUNICIPIO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MOBILIÁRIOS E EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000222022 | 0001529 | 10/06/2022 | 21491.00 | 44049582000176 | JR ESQUADRIAS EXPRESS SERVICOS E INSTALACOES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE JANELAS DE CORRER, PORTAS DE CORRER, FIXO DE ALUMINIO E VIDRO E PORTAS DE GIRO, DESTINADOS AO ANEXO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 10/06/2022 | 100.00 | 00088450856434 | KIVANIA MARIA MACEDO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMETNO REFERENTE À CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA PARA A TESOUREIRA DESTE MUNICIPIO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE - PB NO DIA 09 DE JUNHO DE 2022 PARA JUNTO AO PREFEITO CONSTITUCIONAL, TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | RECOLHIMENTO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 10/06/2022 | 5433.00 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO PASEP, DEBITADO DA CONTA 2764-2, CONFORME DARF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 10/06/2022 | 5594.11 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PAR ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DO INSS (PARC 60), CONFORME DAF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 13/06/2022 | 400.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORA LASER MONOCROMÁTICA, DESTINADA OS TRABALHOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022 CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 13/06/2022 | 50.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE CONFIGURAÇÃO DE COMPUTADORES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022 CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 13/06/2022 | 66.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, ORA DEBITADA NA CONTA BANCÁRIA FPM, CONFORME AVISO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 13/06/2022 | 3000.00 | 26805761000104 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR SOC IND DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS JURÍDICOS E DE CONSULTORIA PARA O MUNICIPIO DE AREIA DE BARAUNAS. COMPETÊNCIA MAIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 13/06/2022 | 400.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMPRESSOA LASER MONOCROMÁTICA, DESTINADA AOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022 CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092022 | 0001531 | 13/06/2022 | 4724.00 | 31569229000175 | RONALDO BARBOSA DE AGUIAR DA SILVA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE CÂMARAS, PNEUS E PROTETOR PARA O VEICULO ÔNIBUS (OGC-5399), PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092022 | 0001532 | 13/06/2022 | 4724.00 | 31569229000175 | RONALDO BARBOSA DE AGUIAR DA SILVA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE CÂMARAS, PNEUS E PROTETOR PARA O VEICULO ÔNIBUS (OGE-6500), PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092022 | 0001535 | 13/06/2022 | 3868.00 | 31569229000175 | RONALDO BARBOSA DE AGUIAR DA SILVA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE CÂMARAS, PNEUS E PROTETOR PARA O VEICULO ÔNIBUS (OFA-5779), PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092022 | 0001536 | 13/06/2022 | 4140.00 | 31569229000175 | RONALDO BARBOSA DE AGUIAR DA SILVA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA O VEICULO ÔNIBUS (OFB-3659), PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092022 | 0001537 | 13/06/2022 | 4724.00 | 31569229000175 | RONALDO BARBOSA DE AGUIAR DA SILVA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE PNEUS, CÂMARAS E PROTETOR PARA O VEICULO ÔNIBUS (QFG-0933), PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222022 | 0001540 | 13/06/2022 | 2800.00 | 43131231000147 | DAMIÃO FELICIANO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MECÂNICOS PRESTADOS NA OFICINA DA PREFEITURA NO CONSERTO DO VEICULO ÔNIBUS, DE PLACA OGE-6500, PERTENCENTE À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022 CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 13/06/2022 | 343.00 | 00011908276460 | ADAILTON BERLAMINO GOMES JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOLOS DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022 CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 13/06/2022 | 147.00 | 00011908276460 | ADAILTON BERLAMINO GOMES JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOLOS DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022 CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 13/06/2022 | 378.95 | 00002540807402 | MARTA BERNARDO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ALUGUEL DE TRAJES JUNINOS PARA EVENTO REALIZADO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, TRANSPORT | Administração | Serviços Urbanos | AREIA DE BARAUNAS URBANIZADA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092022 | 0001530 | 13/06/2022 | 3636.00 | 31569229000175 | RONALDO BARBOSA DE AGUIAR DA SILVA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À COMPRA DE CÂMARAS PARA OS VEICULOS PATROL, RETROESCAVADEIRA E PÁ CARREGADEIRA, PERTENCENTES À SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, TRANSPORT | Administração | Serviços Urbanos | AREIA DE BARAUNAS URBANIZADA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092022 | 0001533 | 13/06/2022 | 10960.00 | 31569229000175 | RONALDO BARBOSA DE AGUIAR DA SILVA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À COMPRA DE PNEUS PARA O VEICULO PIPA (NQI-3032), PERTENCENTE À SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, TRANSPORT | Administração | Serviços Urbanos | AREIA DE BARAUNAS URBANIZADA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092022 | 0001534 | 13/06/2022 | 8616.00 | 31569229000175 | RONALDO BARBOSA DE AGUIAR DA SILVA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À COMPRA DE PNEUS, CÂMARA E PROTETOR ARO PARA O VEICULO CAÇAMBA (NQE-5361), PERTENCENTE À SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, TRANSPORT | Administração | Serviços Urbanos | AREIA DE BARAUNAS URBANIZADA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222022 | 0001539 | 13/06/2022 | 4240.00 | 43131231000147 | DAMIÃO FELICIANO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO MECÂNICO PRESTADO NOS VEICULOS CAÇAMBA, RETROESCAVADEIRA, PÁ CARREGADEIRA, PATROL E PIPA, PERTENCENTES À SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022 CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, TRANSPORT | Administração | Serviços Urbanos | AREIA DE BARAUNAS URBANIZADA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0001547 | 13/06/2022 | 75600.00 | 16782879000100 | PREMIUM PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 200 HORAS DE MÁQUINA PC, MONTADA SOBRE ESTEIRA, CONCHA DE CAPACIDADE NO MÍNIMO 1,80m³, CAPACIDADE OPERACIONAL PARA IGUAL OU SUPERIOR A 22 TONELADAS, LANÇA IGUAL OU SUPERIOR A 9 METROS, DESTINADA A CONSERTOS DE ESTRADAS VICINAIS QUE DÃO ACESSO AOS SÍTIOS SEIO DE ABRAÃO E SARAFINA, COMO TAMBÉM DESTINADA A CONSTRUÇÕES DE BARREIROS NESTAS LOCALIDADES, COM MÁQUINAS SÃO CAT 320 E HYUNDAY 210. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 13/06/2022 | 200.00 | 00004339961450 | Antonio Gerônimo D. de Macedo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA AO PREFEITO CONSTITUCIONAL ANTONIO GERÔNIMO DUARTE MACEDO, EM VIAGEM À JOÃO PESSOA - PB NO DIA 13 DE MAIO DE 2022, PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO CONVÊNIO Nº 0037/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 13/06/2022 | 2000.00 | 00061026433487 | EVALDO BRITO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO À RUA SEVERINO SOARES, Nº 308 - JARDIM GUANABARA / PATOS-PB, ONDE FUNCINARÁ A SEDE DO ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO MUNICIPAL DO MUNICPIO DE AREIA DE BARAUNAS-PB, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | Cultura | Administração Geral | ESPORTE E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 13/06/2022 | 600.00 | 00078936527487 | MANOEL RODRIGUES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE MÚSICO NA FESTA DE APRESENTAÇÃO E LANÇAMENTO DO LIVRO SOBRE A HISTÓRIA DE AREIA DE BARAUNAS-PB, OCORRIDO NO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | Cultura | Administração Geral | ESPORTE E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 13/06/2022 | 600.00 | 00078936527487 | MANOEL RODRIGUES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE MÚSICO NO EVENTO "CORRIDA DE JEGUE", SENDO ESTE UMA DAS ATIVIDADES DE CUNHO CULTURAL OCORRIDO DURANTE AS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICIPIO DE AREIA DE BARAUNAS-PB, OCORRIDO NO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | FORTALECENDO A AGRICULTURA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 13/06/2022 | 1700.00 | 00001155450426 | KLEBER FERNANDES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JUNTO À SECRETARIA DE AGRICULTURA, VOLTADA ÀS ATIVIDADES AGRÍCOLAS E PECUÁRIAS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022 CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Desporto Comunitário | ESPORTE E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 14/06/2022 | 6484.00 | 17185847000190 | ANTONIO MARCOS DE OLIVEIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE UNIFORMES ESPORTIVOS PARA DOAÇÃO AOS TIMES DE FUTEBOL AMADOR DO MUNICIPIO DE AREIA DE BARAUNAS-PB, COMO FORMA DE AMPLIAR O NÚMERO DE JOVENS COM ACESSO AO ESPORTE E LAZER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | Cultura | Lazer | ESPORTE E CULTURA PARA TODOS | PROMOCAO DE FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 14/06/2022 | 339.75 | 00049946226472 | Jose de Arimateia dos Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS PARA A FESTA EM HOMENAGEM AO DIA DAS MÃES, REALIZADA NESTE MUNICIPIO EM 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 14/06/2022 | 300.00 | 40014513000176 | PEDRO PEREIRA DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO PROCURADOR GERAL DO MUNICÍPIO DE AREIA DE BARAUNAS-PB, PEDRO PEREIRA DA SILVA NETO, EM VIAGEM À CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB NOS DIAS 06, 07 E 14 DE JUNHO DE 2022 PARA TRATAR ASSUNTOS RELACIONADOS AOS CONTRATOS DE REPASSE DE CONVÊNIOS JUNTO A CONSULTORIA UM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICAO PARA A FAMUP, CNM E OUTRAS ASSOCIACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 14/06/2022 | 780.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO FAMUP. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, TRANSPORT | Administração | Serviços Urbanos | AREIA DE BARAUNAS URBANIZADA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212022 | 0001558 | 14/06/2022 | 745.00 | 02044971000169 | O Cearense Distribuidora de Peças Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À COMPRA DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA NQE-5361, PERTENCENTE À SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, TRANSPORT | Administração | Serviços Urbanos | AREIA DE BARAUNAS URBANIZADA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212022 | 0001559 | 14/06/2022 | 415.00 | 02044971000169 | O Cearense Distribuidora de Peças Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À COMPRA DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO RETROESCAVADEIRA, PERTENCENTE À SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 14/06/2022 | 1083.40 | 00049946226472 | Jose de Arimateia dos Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, TIPO, FRUTAS E VERDURAS, DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO E PARTE DO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 14/06/2022 | 2528.68 | 00049946226472 | Jose de Arimateia dos Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, TIPO, FRUTAS E VERDURAS, DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO E PARTE DO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | AQUISIÇÃO DE FARDAMENTO PARA OS ESTUDANTES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 14/06/2022 | 4875.00 | 17185847000190 | ANTONIO MARCOS DE OLIVEIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE FARDAMENTO PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE AREIA DE BARAUNAS-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 14/06/2022 | 520.00 | 00070605124469 | JOSE HYLTON RODRIGUES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ORGANIZAÇÃO E SEPARAÇÃO DE DOCUMENTOS NOS ARQUIVOS DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME NOTA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 14/06/2022 | 77.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, ORA DEBITADA NA CONTA BANCÁRIA FPM, CONFORME AVISO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 15/06/2022 | 22.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, ORA DEBITADA NA CONTA BANCÁRIA FPM, CONFORME AVISO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 16/06/2022 | 500.00 | 20409947000168 | LIKE MARKETING E AGÊNCIA DE NOTÍCIAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À DIVULGAÇÃO DE AÇÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS NO SITE www.politicaparaquemgosta.com.br | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 16/06/2022 | 2800.00 | 00004333157412 | JOSÉ NOGUEIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA REFORMA DO REFEITÓRIO E AUDITÓRIO NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME NOTA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 16/06/2022 | 2800.00 | 00004317412470 | João Bosco Américo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA REFORMA DO REFEITÓRIO E AUDITÓRIO NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME NOTA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 16/06/2022 | 2800.00 | 00008573726709 | ANTONIO GABRIEL DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA REFORMA DO REFEITÓRIO E AUDITÓRIO NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME NOTA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 16/06/2022 | 2500.00 | 00004745913443 | JEOVA GABRIEL DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA REFORMA DO REFEITÓRIO E AUDITÓRIO NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME NOTA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 16/06/2022 | 2200.00 | 00011914354400 | Luciano da Silva Andrade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA REFORMA DO REFEITÓRIO E AUDITÓRIO NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME NOTA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 16/06/2022 | 2650.00 | 00016105533730 | RAGRAN CHAVES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA PINTURA DO REFEITÓRIO E AUDITÓRIO NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME NOTA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 16/06/2022 | 900.00 | 00000080903436 | Paulo Sergio dos Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA REFORMA DO REFEITÓRIO E AUDITÓRIO NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME NOTA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 16/06/2022 | 1700.00 | 00005428833416 | Iracsandio Nobrega da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA REFORMA DO REFEITÓRIO E AUDITÓRIO NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME NOTA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 16/06/2022 | 2250.00 | 00004337005480 | ANTONIO NOGUEIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA REFORMA DO REFEITÓRIO E AUDITÓRIO NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME NOTA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 16/06/2022 | 1822.90 | 40205453000179 | LEONARDO DO NASCIMENTO MONTENEGRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA INSTALAÇÃO DOS APARELHOS DE ARES CONDICIONADOS DA ESCOLA DO DISTRITO DE BANANEIRAS, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, TRANSPORT | Administração | Serviços Urbanos | AREIA DE BARAUNAS URBANIZADA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 16/06/2022 | 1500.00 | 00012150890402 | Joabis Barbosa Américo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DO DISTRITO DE BANANEIRAS A PB-228, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, TRANSPORT | Administração | Serviços Urbanos | AREIA DE BARAUNAS URBANIZADA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 16/06/2022 | 1400.00 | 00015150712434 | Manoel Alves de Farias | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NA COMUNIDADE BELA VISTA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, TRANSPORT | Administração | Serviços Urbanos | AREIA DE BARAUNAS URBANIZADA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 16/06/2022 | 1300.00 | 00070605267499 | Railson da Silva Gabriel | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DO DISTRITO DE BANANEIRAS A PB-228, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, TRANSPORT | Administração | Serviços Urbanos | AREIA DE BARAUNAS URBANIZADA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 16/06/2022 | 1800.00 | 00004445736406 | JOSE FABIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS VISCINAIS DO DISTRITO DE BANANEIRAS À PB-228, JUNTO À SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE, HABITAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, TRANSPORT | Administração | Serviços Urbanos | AREIA DE BARAUNAS URBANIZADA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 16/06/2022 | 1800.00 | 00011909224448 | ARTUR DE ANDRADE GABRIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS VISCINAIS DO DISTRITO DE BANANEIRAS, JUNTO À SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE, HABITAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, TRANSPORT | Administração | Serviços Urbanos | AREIA DE BARAUNAS URBANIZADA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 16/06/2022 | 1800.00 | 00070360083420 | Tiago Alves da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS VISCINAIS DO DISTRITO DE BANANEIRAS À PB-228, JUNTO À SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE, HABITAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, TRANSPORT | Administração | Serviços Urbanos | AREIA DE BARAUNAS URBANIZADA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 16/06/2022 | 1800.00 | 00004445739413 | Paulo Alcantara Americo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS VISCINAIS DO SÍTIO BRITO À SERRA DA PINGA, JUNTO À SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE, HABITAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, TRANSPORT | Administração | Serviços Urbanos | AREIA DE BARAUNAS URBANIZADA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 16/06/2022 | 2800.00 | 00003376960470 | JOSÉ ADEMIR DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS VISCINAIS DO DISTRITO DE BANANEIRAS AO SÍTIO BRITO, JUNTO À SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE, HABITAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, TRANSPORT | Administração | Serviços Urbanos | AREIA DE BARAUNAS URBANIZADA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 16/06/2022 | 2300.00 | 00009970427458 | RONALDO ELIDIO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE RUAS NO DISTRITO DE BANANEIRAS, JUNTO À SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE, HABITAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, TRANSPORT | Administração | Serviços Urbanos | AREIA DE BARAUNAS URBANIZADA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 16/06/2022 | 2300.00 | 00071135550476 | ANDERSON SIMPLICIO GABRIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE RUAS NO DISTRITO DE BANANEIRAS, JUNTO À SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE, HABITAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | Cultura | Administração Geral | ESPORTE E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 16/06/2022 | 2000.00 | 00010186571771 | Sebastião Gabriel de Farias | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO NA REFORMA DO GINÁSIO DE ESPORTES "O JUJÃO", LOCALIZADO NO DISTRITO DE BANANEIRAS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | Cultura | Administração Geral | ESPORTE E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 16/06/2022 | 2200.00 | 00070605366470 | Antonio Jefferson G. de Andrade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO NA REFORMA DO GINÁSIO DE ESPORTES "O JUJÃO", LOCALIZADO NO DISTRITO DE BANANEIRAS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | Cultura | Administração Geral | ESPORTE E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 16/06/2022 | 2700.00 | 00003948452423 | Claudemir Farias de Andrade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO NA REFORMA DO GINÁSIO DE ESPORTES "O JUJÃO", LOCALIZADO NO DISTRITO DE BANANEIRAS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | Cultura | Administração Geral | ESPORTE E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 16/06/2022 | 2650.00 | 00061813281491 | José André do Nascimento | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO NA REFORMA DO GINÁSIO DE ESPORTES "O JUJÃO", LOCALIZADO NO DISTRITO DE BANANEIRAS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | Cultura | Administração Geral | ESPORTE E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 16/06/2022 | 2300.00 | 00008207681462 | Ronildo Elídio de Andrade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO NA REFORMA DO GINÁSIO DE ESPORTES "O JUJÃO", LOCALIZADO NO DISTRITO DE BANANEIRAS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | Cultura | Administração Geral | ESPORTE E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 16/06/2022 | 1800.00 | 00015750005470 | José Renan da Silva Gabriel | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO NA REFORMA DO GINÁSIO DE ESPORTES "O JUJÃO", LOCALIZADO NO DISTRITO DE BANANEIRAS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | Cultura | Administração Geral | ESPORTE E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 16/06/2022 | 2500.00 | 00005920430451 | Severino Pereira da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO NA REFORMA DO GINÁSIO DE ESPORTES "O JUJÃO", LOCALIZADO NO DISTRITO DE BANANEIRAS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | Cultura | Administração Geral | ESPORTE E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 16/06/2022 | 1600.00 | 00070172875412 | Maciano Andrade dos Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO NA REFORMA DO GINÁSIO DE ESPORTES "O JUJÃO", LOCALIZADO NO DISTRITO DE BANANEIRAS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 17/06/2022 | 1342.30 | 40205453000179 | LEONARDO DO NASCIMENTO MONTENEGRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL PARA INSTALAÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO NO IMÓVEL ONDE FUNCIONARÁ A SEDE DO ESCRITÓRIO DO MUNICIPIO DE AREIA DE BARAUNAS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042021 | 0001597 | 17/06/2022 | 44015.47 | 40988463000128 | PARAIBA CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À 4ª E ÚLTIMA MEDIÇÃO DA REFORMA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS: SEBASTIÃO F. DE LIMA - COMUNIDADE SERAFINA E JOSÉ PORFIRIO DE MARIA - COMUNIDADE BANANEIRAS, AMBAS NO MUNICIPIO DE AREIA DE BARAUNAS-PB, CONFORME A TP 0004/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 17/06/2022 | 1200.00 | 00009430713485 | LUCAS FERREIRA DA COSTA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA REFORMA DO REFEITÓRIO E AUDITÓRIO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 17/06/2022 | 560.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S. A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À PUBLICAÇÃO DESTE MUNICIPIO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 17/06/2022 | 88.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, ORA DEBITADA NA CONTA BANCÁRIA FPM, CONFORME AVISO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0001601 | 20/06/2022 | 2700.52 | 32355860000134 | POSTO MARTINS COMÉRCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À COMPRA DE COMBUSTIVEL, TIPO, GASOLINA COMUM, PARA O VEICULO MOBI(QSJ-0700), LOTADO NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 20/06/2022 | 406.44 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS - EFETIVO, RELATIVO À COMPETÊNCIA 05/2022, ORA DEBITADO DA CONTA DO FPM, CONFORME GPS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 20/06/2022 | 3448.04 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS - COMISSIONADO, RELATIVO À COMPETÊNCIA 05/2022, ORA DEBITADO DA CONTA DO FPM, CONFORME GPS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 20/06/2022 | 11.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, ORA DEBITADA NA CONTA BANCÁRIA DIVERSOS, CONFORME AVISO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | RECOLHIMENTO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 20/06/2022 | 3273.32 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO PASEP, DEBITADO DA CONTA 2764-2, CONFORME DARF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 20/06/2022 | 552.39 | 00394460005887 | Ministério da Fazenda - Receita Federal do Brasil | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ENCARGOS JUNTO À RECEITA FEDERAL, CONFORME DARF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0001600 | 20/06/2022 | 3149.70 | 32355860000134 | POSTO MARTINS COMÉRCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, TIPO, GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSJ-0540, LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012022 | 0001607 | 20/06/2022 | 7800.00 | 15312658000106 | MARIA APARECIDA ALVES GUIMARÃES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS CONTÁBEIS DE ASSESSORIA E ELABORAÇÃO DO BALANCETE, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012022 | 0001608 | 20/06/2022 | 7800.00 | 15312658000106 | MARIA APARECIDA ALVES GUIMARÃES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS CONTÁBEIS DE ASSESSORIA E ELABORAÇÃO DO BALANCETE, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 20/06/2022 | 840.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONAL DA SEC MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO - COMISSIONADO, RELATIVO À COMPETÊNCIA 05/2022, ORA DEBITADO DA CONTA DO FPM, CONFORME GPS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 20/06/2022 | 2701.43 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONAL DA SEC MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER, RELATIVO À COMPETÊNCIA 05/2022, ORA DEBITADO DA CONTA DO FPM, CONFORME GPS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 20/06/2022 | 2286.03 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONAL DA SEC MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E TURISMO, RELATIVO À COMPETÊNCIA 05/2022, ORA DEBITADO DA CONTA DO FPM, CONFORME GPS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 20/06/2022 | 2527.72 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONAL DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO - EFETIVO, RELATIVO À COMPETÊNCIA 05/2022, ORA DEBITADO DA CONTA DO FPM, CONFORME GPS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 20/06/2022 | 2243.64 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONAL DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO - COMISSIONADO, RELATIVO À COMPETÊNCIA 05/2022, ORA DEBITADO DA CONTA DO FPM, CONFORME GPS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0001605 | 20/06/2022 | 10032.45 | 32355860000134 | POSTO MARTINS COMÉRCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, TIPO, ÓLEO DIESEL, DESTINADO AOS VEICULOS ÔNIBUS, PERTENCENTES À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0001606 | 20/06/2022 | 1298.48 | 32355860000134 | POSTO MARTINS COMÉRCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, TIPO, GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEICULO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 20/06/2022 | 12816.82 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONAL DA SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - ENS. FUNDAMENTAL / APOIO-EFETIVOS, RELATIVO À COMPETÊNCIA 05/2022, ORA DEBITADO DA CONTA DO FUNDEB, CONFORME GPS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 20/06/2022 | 972.95 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONAL DA SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEDE EFETIVOS, RELATIVO À COMPETÊNCIA 05/2022, ORA DEBITADO DA CONTA DO FPM, CONFORME GPS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 20/06/2022 | 2678.51 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONAL DA SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEDE COMISISONADOS, RELATIVO À COMPETÊNCIA 05/2022, ORA DEBITADO DA CONTA DO FPM, CONFORME GPS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 20/06/2022 | 2905.56 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONAL DA SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MAG. CONTRATOS, RELATIVO À COMPETÊNCIA 05/2022, ORA DEBITADO DA CONTA DO FPM, CONFORME GPS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB (70% MAGISTERIO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 20/06/2022 | 10231.95 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONAL DA SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MAG. ANOS FINAIS, RELATIVO À COMPETÊNCIA 05/2022, ORA DEBITADO DA CONTA DO FUNDEB, CONFORME GPS EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB (70% MAGISTERIO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 20/06/2022 | 16446.53 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONAL DA SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MAG. ANOS INICIAIS, RELATIVO À COMPETÊNCIA 05/2022, ORA DEBITADO DA CONTA DO FUNDEB, CONFORME GPS EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB (70% MAGISTERIO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 20/06/2022 | 5329.71 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONAL DA SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MAG. PRE-ESCOLA, RELATIVO À COMPETÊNCIA 05/2022, ORA DEBITADO DA CONTA DO FUNDEB, CONFORME GPS EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB (70% MAGISTERIO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 20/06/2022 | 2667.91 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONAL DA SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MAG. CRECHE, RELATIVO À COMPETÊNCIA 05/2022, ORA DEBITADO DA CONTA DO FUNDEB, CONFORME GPS EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, TRANSPORT | Administração | Serviços Urbanos | AREIA DE BARAUNAS URBANIZADA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0001603 | 20/06/2022 | 16622.87 | 32355860000134 | POSTO MARTINS COMÉRCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO, ÓLEO DIESEL DESTINADO AOS VEICULOS PERTENCENTES À SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, TRANSPORT | Administração | Serviços Urbanos | AREIA DE BARAUNAS URBANIZADA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0001604 | 20/06/2022 | 4098.67 | 32355860000134 | POSTO MARTINS COMÉRCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO, GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO PERTENCENTE À SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, TRANSPORT | Administração | Serviços Urbanos | AREIA DE BARAUNAS URBANIZADA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 20/06/2022 | 220.00 | 00008666749423 | RODRIGO OTÁVIO LEITE VICTOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LIMPEZA DO CANTEIRO CENTRAL, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME NOTA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, TRANSPORT | Administração | Serviços Urbanos | AREIA DE BARAUNAS URBANIZADA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 20/06/2022 | 170.00 | 07586366000133 | JOse Alberto M. Dantas - ME - Dantas Equipadora | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE UM PELÍCULA INSTALADA NO VEICULO CAMINHÃO COLETOR DE RESÍDUOS SÓLIDOS, DE PLACA RLW-5J04, PERTENCENTE À SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, TRANSPORT | Administração | Serviços Urbanos | AREIA DE BARAUNAS URBANIZADA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 20/06/2022 | 220.00 | 00006014903470 | FILIPE WAGNER LEITE VICTOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LIMPEZA DO CANTEIRO CENTRAL, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME NOTA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, TRANSPORT | Administração | Serviços Urbanos | AREIA DE BARAUNAS URBANIZADA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000112022 | 0001612 | 20/06/2022 | 16899.44 | 19910105000106 | Renovar Construções e Serviços Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA NA COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS E RESTOS DE PODAS DE ÁRVORES NO MUNICIPIO DE AREIA DE BARAUNAS-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, TRANSPORT | Administração | Serviços Urbanos | AREIA DE BARAUNAS URBANIZADA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 20/06/2022 | 3083.64 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONAL DA SEC MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, TRANSPORTE, SERV. URB. E HAB - COMISSIONADO, RELATIVO À COMPETÊNCIA 05/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, TRANSPORT | Administração | Serviços Urbanos | AREIA DE BARAUNAS URBANIZADA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 20/06/2022 | 4472.33 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONAL DA SEC MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, TRANSPORTE, SERV. URB. E HAB - EFETIVO, RELATIVO À COMPETÊNCIA 05/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0001602 | 20/06/2022 | 2179.30 | 32355860000134 | POSTO MARTINS COMÉRCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, TIPO, ÓLEO DIESEL, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFO-4B92 LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 20/06/2022 | 4410.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONAL DO GABINETE DO PREFEITO, ORA DEBITADO DA CONTA DO FPM, RELATIVO À COMPETÊNCIA 05/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 20/06/2022 | 277.62 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONAL DO GABINETE DO PREFEITO - EFETIVO, ORA DEBITADO DA CONTA DO FPM, RELATIVO À COMPETÊNCIA 05/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 20/06/2022 | 4810.92 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONAL DO GABINETE DO PREFEITO - COMISISONADO, ORA DEBITADO DA CONTA DO FPM, RELATIVO À COMPETÊNCIA 05/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | FORTALECENDO A AGRICULTURA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 20/06/2022 | 2490.17 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONAL DA SEC MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E IRRIGAÇÃO - COMISSIONADO, RELATIVO À COMPETÊNCIA 05/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | FORTALECENDO A AGRICULTURA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 20/06/2022 | 958.48 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONAL DA SEC MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E IRRIGAÇÃO - EFETIVO, RELATIVO À COMPETÊNCIA 05/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, TRANSPORT | Administração | Serviços Urbanos | AREIA DE BARAUNAS URBANIZADA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 21/06/2022 | 1500.00 | 16915861000130 | RIVELINO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ELABORAÇÃO DE UM PROJETO CONSTITUÍDO DE UMA ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA TRIFÁSICA EM BAIXA TENSÃO, COM MEDIÇÃO INDIVIDUAL PARA SUPRIR UMA ESTAÇÃO DE BOMBEAMENTO LOCALIZADA NA BARRAGEM DO CAUDELOSO DO SÍTIO BARRADO RIACHO, NESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 21/06/2022 | 1795.45 | 00394460005887 | Ministério da Fazenda - Receita Federal do Brasil | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ENCARGOS JUNTO À RECEITA FEDERAL, CONFORME DARF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 21/06/2022 | 11.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, ORA DEBITADA NA CONTA BANCÁRIA DIVERSOS, CONFORME AVISO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 21/06/2022 | 99.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, ORA DEBITADA NA CONTA BANCÁRIA FPM, CONFORME AVISO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 22/06/2022 | 11.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, ORA DEBITADA NA CONTA BANCÁRIA FPM, CONFORME AVISO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 23/06/2022 | 3290.00 | 10245308000150 | WANDERLY OLIVEIRA E SILVA FILHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À LOCAÇÃO DE UM(01) VEÍCULO FIAT MOBI, DE PLACA QSJ - 0700, BRANCO, COMPLETO, DESTINADO À SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. PERIODO DE 23/05/2022 A 23/06/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 23/06/2022 | 22.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, ORA DEBITADA NA CONTA BANCÁRIA DIVERSOS, CONFORME AVISO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 23/06/2022 | 3290.00 | 10245308000150 | WANDERLY OLIVEIRA E SILVA FILHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À LOCAÇÃO DE UM VEICULO FIAT MOBI, DE PLACA QSJ-0540, COR BRANCA, COMPLETO, DESTINADO À SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO NO PERIODO DE 23 DE MAIO DE 2022 A 23 DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 23/06/2022 | 3067.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENRGIA S/N | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS IMÓVEIS INSTITUCIONAIS NESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 23/06/2022 | 2000.00 | 39933307000180 | PRESTCONTAS ASSESSORIA E CONS. EM GES. EMPRESARIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E ELABORAÇÃO DAS PRESTAÇÕES DE CONTAS DE CONVENIOS FEDERAIS E ESTADUAIS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 30 DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, TRANSPORT | Administração | Serviços Urbanos | AREIA DE BARAUNAS URBANIZADA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 23/06/2022 | 5214.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENRGIA S/N | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DISTRIBUIDA À ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICIPIO. RELATIVO A MAIO de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 23/06/2022 | 3469.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENRGIA S/N | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS IMÓVEIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURA EM ANEXO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 27/06/2022 | 2213.60 | 24511222000137 | Papelaria Patoense | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À COMPRA DE PAPEL OFÍCIO, PAPEL CARTÃO E PAPEL FOTOGRÁFICO, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 27/06/2022 | 333.52 | 12340891000104 | THAIS ARAUJO COSTA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À CONFECÇÃO DE IMPRESSÃO DIGITAL(PAPEL E FAIXA), DESTINADOS AO SÃO JOÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 27/06/2022 | 3205.10 | 24511222000137 | Papelaria Patoense | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 27/06/2022 | 502.50 | 24511222000137 | Papelaria Patoense | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PAPEL OFÍCIO A4 PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 27/06/2022 | 660.00 | 09196974000167 | E-TICONS - EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO & CONS. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À LOCAÇÃO DE SOFTWARES PARA SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | RECOLHIMENTO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 27/06/2022 | 211.12 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO PASEP, DEBITADO DA CONTA 2766-9, CONFORME DARF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | FORTALECENDO A AGRICULTURA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 27/06/2022 | 422.00 | 00003988633429 | MARLUCE PAZ ANDRADE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA EQUIPE DE APOIO DURANTE A VACINAÇÃO DA FEBRE AFTOSA E RAIVA NO DISTRITO DE BANANEIRAS, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME NOTA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | FORTALECENDO A AGRICULTURA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 27/06/2022 | 422.00 | 00003160425444 | MARIA GORETE DE ANDRADE GABRIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA EQUIPE DE APOIO DURANTE A VACINAÇÃO DA FEBRE AFTOSA E RAIVA NO DISTRITO DE BANANEIRAS, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME NOTA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | FORTALECENDO A AGRICULTURA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 28/06/2022 | 10242.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC MUN AGRICULTURA, ABAST. E IRRIGAÇÃO - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | FORTALECENDO A AGRICULTURA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 28/06/2022 | 4864.96 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC MUN AGRICULTURA, ABAST. E IRRIGAÇÃO - EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E TURISMO | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DO MEIO AMBIENTE E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 28/06/2022 | 10289.96 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E TURISMO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO E GESTAO | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA CONTROLADORIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 28/06/2022 | 4000.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTO DO SERVIDOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO - COMISSIONADO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 28/06/2022 | 21575.96 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 28/06/2022 | 1322.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTO DO SERVIDOR DO GABINETE DO PREFEITO - EFETIVO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 28/06/2022 | 21000.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO GABINETE DO PREFEITO (PREFEITO E VICE-PREFEITO), RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | Cultura | Lazer | ESPORTE E CULTURA PARA TODOS | PROMOCAO DE FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 28/06/2022 | 950.00 | 00002393991450 | Antônio Francisco da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DO CANTOR TOINHO DOS TECLADOS DURANTE AS FESTIVIDADES DE SÃO JOÃO NO DISTRITO DE BANANEIRAS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO NO DIA 23 DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | Cultura | Lazer | ESPORTE E CULTURA PARA TODOS | PROMOCAO DE FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 28/06/2022 | 3500.00 | 00009177271424 | ROMERO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DA BANDA BABEL SILVA DURANTE AS FESTIVIDADES DE SÃO JOÃO NO DISTRITO DE BANANEIRAS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO NO DIA 23 DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | Cultura | Lazer | ESPORTE E CULTURA PARA TODOS | PROMOCAO DE FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 28/06/2022 | 2500.00 | 00055982794449 | NORMANDO CANDEIA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LOCAÇÃO DE ILUMINAÇÃO E SOM DURANTE AS FESTIVIDADES DE SÃO JOÃO NO DISTRITO DE BANANEIRAS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO NO DIA 23 DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | Cultura | Administração Geral | ESPORTE E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 28/06/2022 | 12460.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 28/06/2022 | 14439.96 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC MUNICIPAL DE FINANÇAS - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 28/06/2022 | 1935.45 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTO DO SERVIDOR DA SEC MUNICIPAL DE FINANÇAS - EFETIVO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 28/06/2022 | 11.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, ORA DEBITADA NA CONTA BANCÁRIA FPM, CONFORME AVISO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 28/06/2022 | 2080.00 | 24726321000136 | JOSÉ IVAN DOS SANTOS JUNIOR EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À CONFECÇÃO DE CAPAS DE PROCESSO EM TRIPLEX, DESTINADOS À SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 28/06/2022 | 3000.00 | 11083424000183 | STHEPSN MAIERY ALVES DE LIRA | VALOR QUE SE EMMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 28/06/2022 | 11087.96 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 28/06/2022 | 11946.80 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC MUN DE ADM E PLANEJAMENTO - EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 28/06/2022 | 11832.16 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MDE - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 28/06/2022 | 5037.06 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO SEDE - EFETIVO MDE, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 28/06/2022 | 63323.51 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC MUN DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% / APOIO - EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB (70% MAGISTERIO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 28/06/2022 | 12704.37 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC MUN DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL MAG. CRECHE 60%, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB (70% MAGISTERIO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 28/06/2022 | 22747.75 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC MUN DE EDUCAÇÃO - ENS INFANTIL /MAG. PRÉ-ESCOLA 60%, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB (70% MAGISTERIO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 28/06/2022 | 50137.46 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC MUN DE EDUCAÇÃO - ENS. FUND MAG. ANOS FINAIS 60%, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB (70% MAGISTERIO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 28/06/2022 | 76902.96 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC MUN DE EDUCAÇÃO MAG. ANOS INICIAIS 60%, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 28/06/2022 | 15698.20 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - ENS. FUND. MAG. CONTRATOS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, TRANSPORT | Administração | Serviços Urbanos | AREIA DE BARAUNAS URBANIZADA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 28/06/2022 | 3920.00 | 09326532000198 | LIVRAMENTO CONSTRUCOES SERVICOS E PROJETOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE EXECUÇÃO NA REFORMA DA ESTRADA DO SÍTIO SARAFINA, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, TRANSPORT | Administração | Serviços Urbanos | AREIA DE BARAUNAS URBANIZADA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 28/06/2022 | 3920.00 | 09326532000198 | LIVRAMENTO CONSTRUCOES SERVICOS E PROJETOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE EXECUÇÃO NA REFORMA DA ESTRADA DO SÍTIO BONITO, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, TRANSPORT | Administração | Serviços Urbanos | AREIA DE BARAUNAS URBANIZADA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 28/06/2022 | 3920.00 | 09326532000198 | LIVRAMENTO CONSTRUCOES SERVICOS E PROJETOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE EXECUÇÃO NA REFORMA DA ESTRADA DO SÍTIO ANIZ, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, TRANSPORT | Administração | Serviços Urbanos | AREIA DE BARAUNAS URBANIZADA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 28/06/2022 | 3920.00 | 09326532000198 | LIVRAMENTO CONSTRUCOES SERVICOS E PROJETOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE EXECUÇÃO NA REFORMA DA ESTRADA DA SERRA QUE LIGA A SEDE DO MUNICÍPIO DE AREIA DE BARAUNAS AOS SÍTIOS SARAFINA, SEIO DE ABRAÃO E AGRESTE, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, TRANSPORT | Administração | Serviços Urbanos | AREIA DE BARAUNAS URBANIZADA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 28/06/2022 | 15087.96 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC MUN DE INFRA ESTRUT, TRANSP, SERV. E HABIT - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, TRANSPORT | Administração | Serviços Urbanos | AREIA DE BARAUNAS URBANIZADA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 28/06/2022 | 22108.73 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC MUN INFRA ESTRUTURA, TRANSP, SERV. URB E HAB - EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, TRANSPORT | Administração | Serviços Urbanos | AREIA DE BARAUNAS URBANIZADA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 29/06/2022 | 1600.00 | 34551664000160 | IAGO DA SILVA VIDAL DE NEGREIRO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE SOLDA E REFORÇO NA CONCHA TRASEIRA E RECONDICIONAMENTO DAS UNHAS DO VEICULO RETROESCAVADEIRA, PERTENCENTE À SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 29/06/2022 | 280.00 | 03605046000122 | Antonio Soares da Silva Restaurante - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES A FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO QUANDO EM VIAGEM À CIDADE DE PATOS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 29/06/2022 | 545.20 | 03605046000122 | Antonio Soares da Silva Restaurante - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A REFEIÇÕES DESTINADAS A FUNCIONÁRIOS DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO EM VIAGEM À CIDADE DE PATOS-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS INERENTES AOS TRABALHOS DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 29/06/2022 | 55.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, ORA DEBITADA NA CONTA BANCÁRIA ICMS, CONFORME AVISO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 29/06/2022 | 339.30 | 03605046000122 | Antonio Soares da Silva Restaurante - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A REFEIÇÕES DESTINADAS AO SR PREFEITO E FUNCIONÁRIOS DO REFERIDO GABINETE QUANDO EM VIAGEM À CIDADE DE PATOS-PB, RESOLVENDO ASSUNTOS DE INTERESSE DA GESTÃO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 006 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 30/06/2022 | 1364.32 | 06166141000165 | CLAUCILANIA GOMES DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL JUNINO PARA DECORAÇÃO TEMÁTICA NOS IMÓVEIS PÚBLICOS MUNICIPAIS DO MUNICÍPIO DE AREIA DE BARAUNAS - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 30/06/2022 | 557.61 | 00394460005887 | Ministério da Fazenda - Receita Federal do Brasil | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO DE ENCARGOS JUNTO À RECEITA FEDERAL, DE ACORDO COM O PROCESSO Nº 11618-404094/2021-93, CONFORME DARF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | RECOLHIMENTO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 30/06/2022 | 59.12 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO PASEP, DEBITADO DA CONTA 2766-9, CONFORME DARF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 30/06/2022 | 11.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, ORA DEBITADA NA CONTA BANCÁRIA DIVERSOS, CONFORME AVISO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 30/06/2022 | 154.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, ORA DEBITADA NA CONTA BANCÁRIA FPM, CONFORME AVISO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 30/06/2022 | 3.10 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, ORA DEBITADA NA CONTA BANCÁRIA ICMS DESONERAÇÃO, CONFORME AVISO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | RECOLHIMENTO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 30/06/2022 | 1.13 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO PASEP, DEBITADO DA CONTA 283153-8, CONFORME DARF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | RECOLHIMENTO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 30/06/2022 | 3096.88 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO PASEP, DEBITADO DA CONTA FPM, CONFORME DARF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 30/06/2022 | 552.59 | 00394460005887 | Ministério da Fazenda - Receita Federal do Brasil | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ENCARGOS JUNTO À RECEITA FEDERAL, CONFORME DARF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 30/06/2022 | 557.61 | 00394460005887 | Ministério da Fazenda - Receita Federal do Brasil | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO DE ENCARGOS JUNTO À RECEITA FEDERAL, DE ACORDO COM O PROCESSO Nº 11618-404094/2021-93, CONFORME DARF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 30/06/2022 | 500.00 | 29635485000171 | VICENTE DE PAULA CONSERVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DE AÇÕES ADMINISTRATIVAS DA GESTÃO NO PORTAL www.portal40graus.com, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 30/06/2022 | 3500.00 | 26805761000104 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR SOC IND DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS JURÍDICOS E DE CONSULTORIA PARA O MUNICIPIO DE AREIA DE BARAUNAS. COMPETÊNCIA JUNHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 006 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 30/06/2022 | 2000.00 | 06166141000165 | CLAUCILANIA GOMES DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER SO PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL JUNINO, DESTINADOS À DECORAÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE AREIA DE BARAUNAS - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | AQUISICAO DE VEICULOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 30/06/2022 | 4200.41 | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGMENTO REFERENTE À DEVOLUÇÃO DE SALDO DE CONVÊNIO DO TRANSPORTE ESCOLAR. | NULL | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, TRANSPORT | Administração | Serviços Urbanos | AREIA DE BARAUNAS URBANIZADA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112022 | 0001695 | 30/06/2022 | 7000.00 | 00003921748470 | Geraldo Basilio Diniz Filho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À LOCAÇÃO DE UM VEICULO PIPA (KFP-4471) COM CAPACIDADE PARA 10m³, À DISPOSIÇÃO DESTE MUNICIPIO PARA ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM DIVERSAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL E URBANA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 01/07/2022 | 80.00 | 00078935695491 | José Diniz de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA AO SERVIDOR JOSÉ DINIZ DE SOUZA EM VIAGEM À CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB PARA SOLENIDADE DE ENTREGA DE ÔNIBUS ESCOLARES AOS MUNICÍPIOS PARAIBANOS, REALIZADO NO CENTRO DE CONVENÇÕES DE JOÃO PESSOA - PB, E POSTERIORMENTE CONDUZIR O ÔNIBUS RECEBIDO PELO MUNICIPIO DE AREIA DE BARAUNAS - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 01/07/2022 | 100.00 | 00003266279441 | JOSILDA SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA À SERVIDORA JOSILDA SOARES DOS SANTOS EM VIAGEM À CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB PARA SOLENIDADE DE ENTREGA DE ÔNIBUS ESCOLARES AOS MUNICÍPIOS PARAIBANOS, REALIZADO NO CENTRO DE CONVENÇÕES DE JOÃO PESSOA - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 01/07/2022 | 160.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S. A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À PUBLICAÇÃO DESTE MUNICIPIO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 01/07/2022 | 108.79 | 09308982000158 | CARTÓRIO CARLOS TRIGUEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À EMISSÃO DE CERTIDÕES DE ÔNUS A ESTE MUNICIPIO DE AREIA DE BARAUNAS-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 01/07/2022 | 606.99 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, ORA DEBITADA NA CONTA BANCÁRIA FPM, CONFORME AVISO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 01/07/2022 | 200.00 | 00004339961450 | Antonio Gerônimo D. de Macedo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA AO PREFEITO ANTONIO GERONIMO DUARTE DE MACEDO EM VIAGEM À CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB PARA SOLENIDADE DE ENTREGA DE ÔNIBUS ESCOLARES AOS MUNICÍPIOS PARAIBANOS, REALIZADO NO CENTRO DE CONVENÇÕES DE JOÃO PESSOA - PB NO DIA 01 DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 04/07/2022 | 577.50 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTÃO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE DEPÓSITO E TRATAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS EM ATERRO SANITÁRIO, COLETADOS NESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 05/07/2022 | 2000.00 | 13519354000199 | SME SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA | VALOR QUE SE EMMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À ASSESSORIA TÉCNICA NO APOIO ADMINISTRATIVO DE PROJETOS, ALIMENTAÇÃO DE DADOS NO SISTEMA FEDERAL (MAIS BRASIL) SICONV E ACOMPANHAMENTO DE CONVÊNIOS ENTRE O MUNICIPIO E OUTROS ORGÃOS ATRAVÉS DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, COMO TAMBÉM COM RECURSOS ESTADUAIS. RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 05/07/2022 | 3000.00 | 39848217000191 | JOSIELDO DE MEDEIROS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO NO ACOMPANHAMENTO, NA ANÁLISE E VERIFICAÇÃO DAS DESPESAS PÚBLICAS DO EXERCÍCIO DE 2022, RELATIVO AO PERÍODO DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 05/07/2022 | 2000.00 | 46611771000116 | ADEILTON DE ARAUJO MEDEIROS | VALOR QUE SE EPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 05/07/2022 | 1300.00 | 35616842000157 | MIKAEL CRISPIM VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ELABORAÇÃO DE RELATÓRIOS DE CONTROLE DE COMBUSTIVEL DOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 05/07/2022 | 2000.00 | 29317033000141 | JANDEILSON ARAUJO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO TÉCNICO DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS E ARQUIVAMENTO POR MEIO ELETRÔNICO, RELATIVO O MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 05/07/2022 | 1100.00 | 00012342023448 | IGOR WESLEY ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA ORGANIZAÇÃO DE BALANCETE E DESPESAS, COMO TAMBÉM NA ALIMENTAÇÃO DE PLANILHAS DE CONTROLE INTERNO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 05/07/2022 | 33.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, ORA DEBITADA NA CONTA BANCÁRIA FPM, CONFORME AVISO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, TRANSPORT | Administração | Serviços Urbanos | AREIA DE BARAUNAS URBANIZADA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 05/07/2022 | 398.00 | 41136730000100 | Ramos e Macedo & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO À MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, TRANSPORT | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AREIA DE BARAUNAS URBANIZADA | AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MOBILIÁRIOS, CARRO COMPACTADOR DE LIX | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 071 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 05/07/2022 | 1550.00 | 41136730000100 | Ramos e Macedo & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À COMPRA DE UMA BOMBA (ELETR. SUBM. THEBE 3/4 CV) DESTINADA À SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | Cultura | Administração Geral | ESPORTE E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 05/07/2022 | 1550.00 | 33154546000156 | MARIA EMILIA CLAUDIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE INSTRUTORA DE MÚSICA MINISTRANDO O CURSO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS, ORIENTANDO A INSTRUÇÃO, O TREINAMENTO E O ESTUDO PRÁTICO E TEÓRICO JUNTO AOS INTEGRANTES QUE COMPÕEM A "BANDA MARCIAL 29 DE ABRIL", NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 06/07/2022 | 100.00 | 00011835830447 | MARCIEL RICARDO DOS SANTOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À CONCESSÃO DE DIÁRIA AO SERVIDOR MARCIEL RICARDO DOS SANTOS PEREIRA - SECRETÁRIO DE GABINETE DO PREFEITO EM VIAGEM À CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, NO DIA 06 DE JULHO DE 2022 PARA PARTICIPAR DA ELABORAÇÃO DOS PROGRAMAS, PROJETOS E AÇÕES, ORGANIZADO PELA UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0001731 | 06/07/2022 | 2033.91 | 32355860000134 | POSTO MARTINS COMÉRCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, TIPO, ÓLEO DIESEL S10, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFO-4B92 LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO E GESTAO | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA CONTROLADORIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 06/07/2022 | 1500.00 | 36388988000155 | JL ASSESSORIA E CONSULTORIA - JOSE LEANDRO MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE APOIO TÉCNICO JUNTO A SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS - PB, RELATIVO AO PERÍODO DE 06 DE JUNHO DE 2022 A 06 DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | FORTALECENDO A AGRICULTURA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0001738 | 06/07/2022 | 1559.97 | 32355860000134 | POSTO MARTINS COMÉRCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO, ÓLEO DIESEL S10, DESTINADO AOS VEICULOS PERTENCENTES À SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Agricultura | Assistência Comunitária | FORTALECENDO A AGRICULTURA | INCENTIVO A PEQUENOS AGRICULTORES, PSICULTORES E APICULTORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 06/07/2022 | 7500.00 | 00056947470463 | ERIVAN ALVES DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE TANQUES REDES E CANOAS, DESTINADOS AO PROJETO PILOTO PARA CRIAÇÃO DE PEIXES NO AÇUDE CAUDALOSO, LOCALIZADO NO DISTRITO DE BANANEIRAS NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, TRANSPORT | Administração | Serviços Urbanos | AREIA DE BARAUNAS URBANIZADA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 06/07/2022 | 1420.00 | 00001976618401 | ABRAÃO GOMES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE VIGILANTE NOTURNO NO CANTEIRO DE OBRAS ONDE FICAM AS MÁQUINAS DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME NOTA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, TRANSPORT | Administração | Serviços Urbanos | AREIA DE BARAUNAS URBANIZADA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0001735 | 06/07/2022 | 11750.59 | 32355860000134 | POSTO MARTINS COMÉRCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO, ÓLEO DIESEL S10 DESTINADO AOS VEICULOS PERTENCENTES À SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, TRANSPORT | Administração | Serviços Urbanos | AREIA DE BARAUNAS URBANIZADA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0001736 | 06/07/2022 | 2966.32 | 32355860000134 | POSTO MARTINS COMÉRCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO, GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO PERTENCENTE À SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, TRANSPORT | Administração | Serviços Urbanos | AREIA DE BARAUNAS URBANIZADA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 06/07/2022 | 1420.00 | 00001976618401 | ABRAÃO GOMES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE VIGILANTE NOTURNO NO CANTEIRO DE OBRAS ONDE FICAM AS MÁQUINAS DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONFORME NOTA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, TRANSPORT | Administração | Serviços Urbanos | AREIA DE BARAUNAS URBANIZADA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 06/07/2022 | 1500.00 | 00006577957479 | Eduardo Pereira da Silva | VALOR QUE SE EPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO NAS ESTRADAS VICINAIS COMO OPERADOR DA MÁQUINA PATROL, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONFORME NOTA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 06/07/2022 | 300.00 | 04866656000223 | GAMA DIESEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE DESLOCAMENTO MECÂNICO PARA VISTORIAR O ÔNIBUS RECEBIDO POR ESTE MUNICIPIO ATRAVÉS DO GOVERNO DO ESTADO, QUE APRESENTOU FALHA NA PARTE ELÉTRICA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0001732 | 06/07/2022 | 516.34 | 32355860000134 | POSTO MARTINS COMÉRCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, TIPO, ÓLEO DIESEL, DESTINADO AO VEICULO ÔNIBUS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0001733 | 06/07/2022 | 1345.05 | 32355860000134 | POSTO MARTINS COMÉRCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, TIPO, GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEICULO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 06/07/2022 | 500.00 | 00070173365426 | Erica Josy Rodrigues da Costa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ORGANIZAÇÃO E DIVULGAÇÃO DAS COMEMORAÇÕES JUNINAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, REALIZADAS NO GINÁSIO NAILDÃO NO DIA 16 DE JUNHO DE 2022, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0001734 | 06/07/2022 | 3660.15 | 32355860000134 | POSTO MARTINS COMÉRCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À COMPRA DE COMBUSTIVEL, TIPO, GASOLINA COMUM, PARA O VEICULO MOBI(QSJ-0700), LOTADO NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 06/07/2022 | 44.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, ORA DEBITADA NA CONTA BANCÁRIA FPM, CONFORME AVISO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0001737 | 06/07/2022 | 3671.77 | 32355860000134 | POSTO MARTINS COMÉRCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, TIPO, GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSJ-0540, LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 07/07/2022 | 606.00 | 00013862673766 | GLEICE PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS - PB, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 07/07/2022 | 606.00 | 00015111160485 | ALANA IRACILDA SILVA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA ORGANIZAÇÃO DO ARQUIVO PERMANENTE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS - PB, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 07/07/2022 | 606.00 | 00002159991422 | FRANCISCA VICTOR DOS SANTOS VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS - PB, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 07/07/2022 | 1400.00 | 32552573000114 | A L FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA NO SETOR DE ELABORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 07/07/2022 | 22.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, ORA DEBITADA NA CONTA BANCÁRIA DIVERSOS, CONFORME AVISO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 07/07/2022 | 66.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, ORA DEBITADA NA CONTA BANCÁRIA ICMS, CONFORME AVISO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | RECOLHIMENTO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 07/07/2022 | 5763.61 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO PASEP, DEBITADO DA CONTA FPM, CONFORME DARF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 07/07/2022 | 55.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, ORA DEBITADA NA CONTA BANCÁRIA FPM, CONFORME AVISO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 07/07/2022 | 606.00 | 00011769222464 | JAYNE ALVES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA ABDIAS JOSÉ DA COSTA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 07/07/2022 | 606.00 | 00004662127475 | Joseni Sabino Neta | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE AREIA DE BARAUNAS - PB, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | FORTALECENDO A AGRICULTURA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 07/07/2022 | 950.00 | 00070068342446 | JÚLIO ALVES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ORGANIZAÇÃO E ENTREGA DE VACINAS DA FEBRE AFTOSA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | FORTALECENDO A AGRICULTURA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 08/07/2022 | 1200.00 | 00010684246481 | ADRIANA SILVA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LIMPEZA E ORGANIZAÇÃO DA EMPAER NA SEDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | FORTALECENDO A AGRICULTURA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 08/07/2022 | 1700.00 | 00001155450426 | KLEBER FERNANDES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JUNTO À SECRETARIA DE AGRICULTURA, VOLTADA ÀS ATIVIDADES AGRÍCOLAS E PECUÁRIAS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022 CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 08/07/2022 | 8490.00 | 05293325000123 | CATINGUEIRA MULTIMARCAS COM. DE VEICULOS E LOCADORA LTDA | VALOR QUE SE EPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À LOCAÇÃO DE UM VEICULO JEEP COMPASS, DE PLACA QFO-4B92 DURANTE O PERIODO DE 08/06/2022 A 07/07/2022, À DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFOMRE O PREGÃO PRESENCIAL Nº 00011/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICAO PARA A FAMUP, CNM E OUTRAS ASSOCIACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 08/07/2022 | 748.00 | 00703157000183 | Confederação Nacional de Municípios - CNM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS - CNM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | Cultura | Administração Geral | ESPORTE E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 08/07/2022 | 2100.00 | 03574337000109 | Adilson Moreira de Medeiros | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES REALIZADAS PELA SECRETARIA DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 08/07/2022 | 1000.00 | 24981135000143 | VINVER TECNOLOGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LICENCIAMENTO DE SOFTWARE PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 08/07/2022 | 1000.00 | 24981135000143 | VINVER TECNOLOGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LICENCIAMENTO DE SOFTWARE PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 08/07/2022 | 200.00 | 27470985000175 | Jailson Lino Lourenço - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 08/07/2022 | 1100.00 | 00000006493416 | Lindomar Sales Soares | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO GUARDA NOTURNO NO GRUPO ESCOLAR JOSÉ ABDIAS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | CRIANCA EDUCADA, FUTURO GARANTIDO | MANUTENCAO DA CRECHE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 08/07/2022 | 1100.00 | 00010649801474 | JOSE GEOVANE DA COSTA CLAUDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO GUARDA DIURNO NA CRECHE MUNICIPAL CLARISSE GOMES DOS S. FARIAS, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 08/07/2022 | 1100.00 | 00008873432794 | FRANCISCO ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO COMO GUARDA DIURNO NA ESCOLA SEVERINO ALVES DA COSTA E NO GINÁSIO NAILDA MUNIZ MEDEIROS, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 08/07/2022 | 1100.00 | 00006262613412 | Francisco Moreira de Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA DIURNA NA ESCOLA SEVERINO ALVES DA COSTA E NO GINÁSIO NAILDA MUNIZ DE MEDEIROS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 08/07/2022 | 1100.00 | 00002212317492 | Weliton Soares dos Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO COMO GUARDA NOTURNO NA CRECHE MUNICIPAL CLARISSE GOMES DOS SANTOS FARIAS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 08/07/2022 | 1650.00 | 00006327758401 | JOSÉ CARLOS DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DE RAMPAS NA ESCOLA SEVERINO ALVES DA COSTA, DESTINADAS À ACESSIBILIDADE DE PESSOAS ESPECIAIS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 08/07/2022 | 1650.00 | 00092743390468 | EVERALDO VICTOR DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO DA CASA DE BOMBAS PARA ABASTECIMENTO DE ÁGUA NA ESCOLA SEVERINO ALVES DA COSTA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 08/07/2022 | 1500.00 | 40205453000179 | LEONARDO DO NASCIMENTO MONTENEGRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NA TROCA DE PEÇAS E LIMPEZA NOS APARELHOS DE ARES CONDICIONADOS NA CRECHE ANA VICTOR, REFRIGERADORAS NA ESCOLA ABDIAS JOSÉ DA COSTA E MÁQUINAS NA ESCOLA SEVERINO ALVES DA COSTA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 08/07/2022 | 770.00 | 00010379443481 | OZIRIO NETO PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PÃES E TORRADAS DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR NO MÊS DE JUNHO DE 2022 NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NESTE MUNICIPIO NO ANO LETIVO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 08/07/2022 | 330.00 | 00010379443481 | OZIRIO NETO PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PÃES E TORRADAS DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR NO MÊS DE JUNHO DE 2022 NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NESTE MUNICIPIO NO ANO LETIVO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 08/07/2022 | 224.00 | 00011908276460 | ADAILTON BERLAMINO GOMES JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOLOS DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022 CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 08/07/2022 | 96.00 | 00011908276460 | ADAILTON BERLAMINO GOMES JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOLOS DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022 CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 08/07/2022 | 370.00 | 00010956990401 | DAMIÃO PEDRO DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SOM PARA O ARRAIÁ DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, EVENTO PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE AREIA DE BARAUNAS-PB NO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 08/07/2022 | 695.00 | 00002294992440 | ELIANE DE SOUZA SILVA CIRILO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA FORMAÇÃO DE OFICINAS MINISTRADAS NO ENCONTRO PEDAGÓGICO PARA O RETORNO DAS ATIVIDADES DO 2º SEMESTRE LETIVO, REALIZADO NO DIA 08 DE JULHO DE 2022 JUNTO AOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE AREIA DE BARAUNS - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, TRANSPORT | Administração | Serviços Urbanos | AREIA DE BARAUNAS URBANIZADA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 08/07/2022 | 1100.00 | 00006262626409 | Francisco José Soares | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE EMPREITA NA PODA DE PLANTAS NAS RUAS MANOEL LOURENÇO E RUA DORALICE, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, TRANSPORT | Administração | Serviços Urbanos | AREIA DE BARAUNAS URBANIZADA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 08/07/2022 | 1110.00 | 00030461647427 | Jose Hilton dos Santos Claudino | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE EMPREITA NA PODA DE PLANTAS NAS RUAS VALDECI SALES E PEDRO LINO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, TRANSPORT | Administração | Serviços Urbanos | AREIA DE BARAUNAS URBANIZADA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 08/07/2022 | 900.00 | 00009358812478 | JOAB LOURENÇO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DA CAIXA DÁGUA LOCALIZADA NA RUA DA RAMPA, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, TRANSPORT | Administração | Serviços Urbanos | AREIA DE BARAUNAS URBANIZADA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 08/07/2022 | 820.00 | 00002870440413 | Ivanildo Alves da Costa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE RECOLHIMENTO DE ANIMAIS SOLTOS EM DIVERSAS RUAS DESTE CIDADE, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, TRANSPORT | Administração | Serviços Urbanos | AREIA DE BARAUNAS URBANIZADA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 08/07/2022 | 650.00 | 00065769210125 | JAIME FAUSTINO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA DO CEMITÉRIO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, TRANSPORT | Administração | Serviços Urbanos | AREIA DE BARAUNAS URBANIZADA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 08/07/2022 | 1000.00 | 00011959027433 | EMERSON OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO COMO AJUDANTE DE PIPA RESPONSÁVEL PELO ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL NAS COMUNIDADES RURAIS DOS SÍTIOS CAIÇARA, SERAFINA E BONITO, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, TRANSPORT | Administração | Serviços Urbanos | AREIA DE BARAUNAS URBANIZADA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 08/07/2022 | 1000.00 | 00002871418454 | JOSÉ DOS SANTOS ANDRÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE AJUDANTE DO PIPA QUE ABASTECE AS COMUNIDADES RURAIS DOS SITIOS ESTREITO, CINZA E SEIO DE ABRAÃO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, TRANSPORT | Administração | Serviços Urbanos | AREIA DE BARAUNAS URBANIZADA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 08/07/2022 | 1500.00 | 00005008155423 | EVANDRO GONÇALVES DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO COMO CONDUTOR DA CAÇAMBA DURANTE OS TRABALHOS DE RECAPEAMENTO DA ESTRADA VICINAL QUE DÁ ACESSO AOS SÍTIOS SERAFINA, AGRESTE, ENTRE OUTROS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, TRANSPORT | Administração | Serviços Urbanos | AREIA DE BARAUNAS URBANIZADA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 08/07/2022 | 1500.00 | 00006262640495 | José Lucélio da Silva Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE OPERADOR DA MÁQUINA ENCHEDEIRA QUANDO NA MANUNTEÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS QUE DÃO ACESSO AOS SÍTIOS SERAFINA, AGRESTE, ENTRE OUTROS, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, TRANSPORT | Administração | Serviços Urbanos | AREIA DE BARAUNAS URBANIZADA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 08/07/2022 | 1500.00 | 00077667620725 | BELINO RODRIGUES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE EMPREITA NA REVITALIZAÇÃO DO CALÇAMENTO DA RUA MANOEL LOURENÇO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, TRANSPORT | Administração | Serviços Urbanos | AREIA DE BARAUNAS URBANIZADA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 08/07/2022 | 1650.00 | 00009430715429 | JOSERLÂNIO SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO COMO PEDREIRO EM RETOQUES NO CEMITÉRIO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, TRANSPORT | Administração | Serviços Urbanos | AREIA DE BARAUNAS URBANIZADA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 08/07/2022 | 1500.00 | 00092742360425 | LOURIVAL GOMES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA CONSTRUÇÃO DA CASA DE BOMBAS NA COMUNIDADE DOS ESTÁCIOS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, TRANSPORT | Administração | Serviços Urbanos | AREIA DE BARAUNAS URBANIZADA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 08/07/2022 | 1300.00 | 00007242940400 | José Benjamim Diniz Filho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NOS TELHADOS DO GINÁSIO "O NAILDÃO" E GINÁSIO "JUJÃO", RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, TRANSPORT | Administração | Serviços Urbanos | AREIA DE BARAUNAS URBANIZADA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 08/07/2022 | 1200.00 | 00010038195402 | Izaque Soares dos Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO COMO AJUDANTE DE CAÇAMBA NOS TRABALHOS DE RECAPEAMENTO NO TRECHO DA SUBIDA DA SERRA QUE DÁ ACESSO AOS SÍTIOS SERAFINA, AGRESTE, ENTRE OUTROS, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, TRANSPORT | Administração | Serviços Urbanos | AREIA DE BARAUNAS URBANIZADA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000062022 | 0001788 | 08/07/2022 | 3000.00 | 00005122480443 | FERNANDO GOMES ARAUJO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO COMO ENGENHEIRO CIVIL NA ELABORAÇÃO DE PLANILHAS QUE TRATAM DAS REFORMAS DE PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS, COMO TAMBÉM, PROJETOS DE ENGENHARIA REALIZADOS A PARTIR DA FISCALIZAÇÃO DE OBRAS TANTO NA ADMINISTRAÇÃO DIRETA COMO POR TERCEIROS, NESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, TRANSPORT | Administração | Serviços Urbanos | AREIA DE BARAUNAS URBANIZADA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 08/07/2022 | 1200.00 | 00012482465435 | JOÃO LUCAS SANTOS SILVA | VALORQUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS ARQUITETÔNICOS EM AUTOCAD E SKETCHUP, CONTRIBUINDO DESTA FORMA, COM AS NECESSIDADES DO SETOR DE ENGENHARIA, COMO TAMBÉM DANDO SUPORTE A ESTE EM BUSCA DE ATINGIR OS RESULTADOS PROPOSTOS POR ESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, TRANSPORT | Administração | Serviços Urbanos | AREIA DE BARAUNAS URBANIZADA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0001793 | 08/07/2022 | 47250.00 | 16782879000100 | PREMIUM PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 125 HORAS DE MÁQUINA PC, MONTADA SOBRE ESTEIRA, CONCHA DE CAPACIDADE NO MÍNIMO 1,80m³, CAPACIDADE OPERACIONAL PARA IGUAL OU SUPERIOR A 22 TONELADAS, LANÇA IGUAL OU SUPERIOR A 9 METROS, DESTINADA A CONSERTOS DE ESTRADAS VICINAIS QUE DÃO ACESSO AOS SÍTIOS SEIO DE ABRAÃO E SARAFINA, COMO TAMBÉM DESTINADA A CONSTRUÇÃO DE BARREIROS NESTAS LOCALIDADES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, TRANSPORT | Administração | Serviços Urbanos | AREIA DE BARAUNAS URBANIZADA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 08/07/2022 | 250.00 | 00008666749423 | RODRIGO OTÁVIO LEITE VICTOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LIMPEZA DO CANTEIRO CENTRAL, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONFORME NOTA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, TRANSPORT | Administração | Serviços Urbanos | AREIA DE BARAUNAS URBANIZADA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 08/07/2022 | 2500.00 | 00006327742408 | JÚNIOR SOARES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE O SERVIÇO DE ROÇO EM ESTRADAS VICINAIS NO LIMITE DO MUNICIPÍO DE AREIA DE BARAUNAS-PB COM O MUNICÍPIO DE PASSAGEM-PB ATÉ AS MARGENS DA PB-228 NUM TOTAL DE 10KM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, TRANSPORT | Administração | Serviços Urbanos | AREIA DE BARAUNAS URBANIZADA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 08/07/2022 | 1100.00 | 00013575808430 | JOSÉ JOHN MONTEIRO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE RETIRADA DE PEDRAS DURANTE OS TRABALHOS DE RECAPEAMENTO DA SUBIDA DA SERRA QUE DÁ ACESSO AOS SÍTIOS AGRESTE, SERAFINA, SEIO DE ABRAÃO, ENTRE OUTROS, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022 CONFORME NOTA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, TRANSPORT | Administração | Serviços Urbanos | AREIA DE BARAUNAS URBANIZADA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 08/07/2022 | 700.00 | 00003859262432 | ANTONIO MINERVINO RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE RETIRADA DE RAIZES E PEDRAS NOS TRABALHOS DE RECAPEAMENTO DA SUBIDA DA SERRA QUE DÁ ACESSO AOS SÍTIOS AGRESTE, SERAFINA, SEIO DE ABRAÃO, ENTRE OUTROS, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022 CONFORME NOTA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, TRANSPORT | Administração | Serviços Urbanos | AREIA DE BARAUNAS URBANIZADA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 08/07/2022 | 500.00 | 00008452780451 | JOSÉ GEOVANE BARBOSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE RETIRADA DE RAIZES E PEDRAS NOS TRABALHOS DE RECAPEAMENTO DA SUBIDA DA SERRA QUE DÁ ACESSO AOS SÍTIOS AGRESTE, SERAFINA, SEIO DE ABRAÃO, ENTRE OUTROS, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022 CONFORME NOTA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 08/07/2022 | 2500.00 | 00002513310403 | ALIGEANE RUFINO COSTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO SETOR DE EMPENHO E NO SISTEMA DE CONTABILIDADE DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 08/07/2022 | 66.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, ORA DEBITADA NA CONTA BANCÁRIA FPM, CONFORME AVISO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 08/07/2022 | 1011.34 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PAR ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DO INSS (PARC 60), CONFORME DAF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | RECOLHIMENTO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 08/07/2022 | 5880.99 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO PASEP, DEBITADO DA CONTA FPM, CONFORME DARF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 08/07/2022 | 700.00 | 27470985000175 | Jailson Lino Lourenço - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE REDE DE INTERNET NOS PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 08/07/2022 | 700.00 | 27470985000175 | Jailson Lino Lourenço - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REDE DE INTERNET NOS PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 08/07/2022 | 950.00 | 00006321049450 | Elenilson Belarmino Gomes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LAVAGEM E LIMPEZA DOS VEICULOS PERTENCENTES À FROTA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 08/07/2022 | 650.00 | 00070068205457 | Gilmar Dionízio da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO COMO AJUDANTE MECÂNICO NA OFICINA DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 08/07/2022 | 1400.00 | 00001983414409 | Elias Inácio Soares | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO COMO VIGILANTE DIURNO DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS - PB, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 08/07/2022 | 1200.00 | 00010224269402 | MARIA JOSÉ DA SILVA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À ORGANIZAÇÃO DO ALMOXARIFADO DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 08/07/2022 | 2000.00 | 00091757568468 | JOÃO DE MELO ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ASSESSORIA TÉCNICA NA COMISSÃO DE LICITAÇÃO, OCUPANDO A FUNÇÃO DE PREGOEIRO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 036 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 08/07/2022 | 600.00 | 00012982755475 | JOHN VICTOR NOBERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE DESIGNER GRÁFICO E CRIAÇÃO DE ARTES PARA AS REDES INSTITUCIONAIS DEETE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 08/07/2022 | 192.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S. A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À PUBLICAÇÃO DESTE MUNICIPIO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 08/07/2022 | 192.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S. A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À PUBLICAÇÃO DESTE MUNICIPIO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 11/07/2022 | 3000.00 | 26805761000104 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR SOC IND DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS JURÍDICOS E DE CONSULTORIA PARA O MUNICIPIO DE AREIA DE BARAUNAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 11/07/2022 | 600.00 | 11712654000164 | ALDO CEZAR DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE DIAGRAMAÇÃO E PUBLICAÇÃO DO JORNAL OFICIAL DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 11/07/2022 | 700.00 | 17328301000141 | PATOS ONLINE MÍDIA E COMUNICAÇÃO LTDA. ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À DIVULGAÇÃO DE MATÉRIA JORNALISTICA DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, ACERCA DE ASSUNTOS INERENTES À ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS COMO INFORMATIVO À POPULAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 11/07/2022 | 400.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMPRESSOA LASER MONOCROMÁTICA, DESTINADA AOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022 CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 11/07/2022 | 467.04 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À PUBLICAÇÃO DESTA EDILIDADE NO JORNAL OFICIAL DA UNIÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 11/07/2022 | 1300.00 | 33701605000169 | ILANA MARIA BARBOSA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPNEHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE PRODUÇÃO DE CONTEUDO DIGITAL PARA AS REDES SOCIAIS OFICIAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 11/07/2022 | 400.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORA LASER MONOCROMÁTICA, DESTINADA AOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022 CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 11/07/2022 | 400.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE REMANUFATURA DE CARTUCHO DE TONER E TROCA DA UNIDADE DE IMAGEM DA IMPRESSORA DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022 CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 11/07/2022 | 187.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, ORA DEBITADA NA CONTA BANCÁRIA FPM, CONFORME AVISO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 12/07/2022 | 66.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, ORA DEBITADA NA CONTA BANCÁRIA FPM, CONFORME AVISO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 12/07/2022 | 1050.00 | 00091757568468 | JOÃO DE MELO ARAUJO | EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO 1787 PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO REFERENTE AO SERVIÇO DE ASSESSORIA TÉCNICA NA COMISSÃO DE LICITAÇÃO, OCUPANDO A FUNÇÃO DE PREGOEIRO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 12/07/2022 | 390.00 | 40530015000186 | SANDRO DOS SANTOS CLAUDINO 00017518407 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (JANTAR) PARA OS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 12/07/2022 | 1550.00 | 40530015000186 | SANDRO DOS SANTOS CLAUDINO 00017518407 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (ALMOÇO) PARA OS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 12/07/2022 | 220.00 | 40530015000186 | SANDRO DOS SANTOS CLAUDINO 00017518407 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (CAFÉ DA MANHÃ) PARA OS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, TRANSPORT | Administração | Serviços Urbanos | AREIA DE BARAUNAS URBANIZADA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 12/07/2022 | 500.00 | 00009430705466 | GILMAR DA SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM IMÓVEL PARA DEPÓSITO DE EQUIPAMENTOS E MÁQUINAS FORA DE USO E DANIFICADOS, SITUADO NA RUA VALDECI SALES - SN, CENTRO, NESTA CIDADE, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, TRANSPORT | Administração | Serviços Urbanos | AREIA DE BARAUNAS URBANIZADA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001831 | 12/07/2022 | 260.00 | 40530015000186 | SANDRO DOS SANTOS CLAUDINO 00017518407 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ALIMENTAÇÃO (JANTAR) PARA FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, TRANSPORT | Administração | Serviços Urbanos | AREIA DE BARAUNAS URBANIZADA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 12/07/2022 | 465.00 | 40530015000186 | SANDRO DOS SANTOS CLAUDINO 00017518407 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ALIMENTAÇÃO (ALMOÇO) PARA FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 12/07/2022 | 100.00 | 16697733000167 | JANAINA DE LIMA QUEIROGA LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DO VEICULO ONIBUS, PERTENCENTE À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 12/07/2022 | 390.00 | 40530015000186 | SANDRO DOS SANTOS CLAUDINO 00017518407 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (JANTAR) PARA FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DDURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 12/07/2022 | 775.00 | 40530015000186 | SANDRO DOS SANTOS CLAUDINO 00017518407 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (ALMOÇO) PARA FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DDURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 12/07/2022 | 550.00 | 40530015000186 | SANDRO DOS SANTOS CLAUDINO 00017518407 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (CAFÉ DA MANHÃ) PARA FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DDURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 12/07/2022 | 950.00 | 00002328426476 | Francisco Lino dos Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO CARPINTEIRO NA REFORMA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E NO BANHEIRO DO NOVO AUDITÓRIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 12/07/2022 | 2000.00 | 00061026433487 | EVALDO BRITO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO À RUA SEVERINO SOARES, Nº 308 - JARDIM GUANABARA / PATOS-PB, ONDE FUNCINARÁ A SEDE DO ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO MUNICIPAL DO MUNICPIO DE AREIA DE BARAUNAS-PB, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | FORTALECENDO A AGRICULTURA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 12/07/2022 | 900.00 | 00004545977464 | DOUGLAS MOREIRA FELICIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO GUARDA NA FEIRA PÚBLICA AGROPECUÁRIA, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | FORTALECENDO A AGRICULTURA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 12/07/2022 | 950.00 | 00070605170495 | ERINALDO DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ORGANIZAÇÃO E ENTREGA DE VACINAS DE PREVENÇÃO À RAIVA, DISTRIBUÍDAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | FORTALECENDO A AGRICULTURA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 12/07/2022 | 500.00 | 00000121125424 | José Veras de Araújo | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO INERENTE AO ALUGUEL DE UM IMÓVEL SITUADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, DESTINADO A ARMAZENAR MATERIAIS E EQUIPAMMENTOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | FORTALECENDO A AGRICULTURA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 12/07/2022 | 465.00 | 40530015000186 | SANDRO DOS SANTOS CLAUDINO 00017518407 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (ALMOÇO) PARA FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO QUANDO EM HORA EXTRA, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | FORTALECENDO A AGRICULTURA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 12/07/2022 | 330.00 | 40530015000186 | SANDRO DOS SANTOS CLAUDINO 00017518407 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (CAFÉ DA MANHÃ) PARA FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO QUANDO EM HORA EXTRA, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | CRIANCA EDUCADA, FUTURO GARANTIDO | MANUTENCAO DA CRECHE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 13/07/2022 | 120.00 | 31735430000185 | REGINALDO DA COSTA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM BOTIJÃO GLP ENVAZADO, DESTINADO À CRECHE CLARISSE GOMES F. DOS SANTOS, RELATIVO AO PERÍODO DE MAIO A JUNHO DE 2022, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | CRIANCA EDUCADA, FUTURO GARANTIDO | MANUTENCAO DA CRECHE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 13/07/2022 | 240.00 | 31735430000185 | REGINALDO DA COSTA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DOIS BOTIJÕES GLP ENVAZADO, DESTINADO À CRECHE CLARISSE GOMES F. DOS SANTOS, RELATIVO AO PERÍODO DE MAIO A JUNHO DE 2022, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 13/07/2022 | 720.00 | 31735430000185 | REGINALDO DA COSTA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SEIS BOTIJÕES GLP ENVAZADO, DESTINADO À ESCOLA SEVERINO ALVES DA COSTA, RELATIVO AO PERÍODO DE MAIO A JUNHO DE 2022, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 13/07/2022 | 360.00 | 31735430000185 | REGINALDO DA COSTA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SEIS BOTIJÕES GLP ENVAZADO, DESTINADO À ESCOLA SEVERINO ALVES DA COSTA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 13/07/2022 | 120.00 | 31735430000185 | REGINALDO DA COSTA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM BOTIJÃO GLP ENVAZADO, DESTINADO À ESCOLA ABDIAS JOSÉ DA COSTA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 13/07/2022 | 240.00 | 31735430000185 | REGINALDO DA COSTA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DOIS BOTIJÕES GLP ENVAZADO, DESTINADO À ESCOLA ABDIAS JOSÉ DA COSTA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0001853 | 13/07/2022 | 5000.00 | 00006262641467 | Meira Kátia Alves de Farias Ferreira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE DOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO RESIDENTES NA CIDADE DE PATOS-PB E QUE PRECISAM SE DESLOCAR PARA O MUNICIPIO DE AREIA DE BARAUNAS-PB(IDA E VOLTA), RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00011/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 13/07/2022 | 1220.00 | 00005234161480 | JOSÉ HELIO DE LIMA GUIMARÃES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO AO SETOR DE RECURSOS HUMANOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 13/07/2022 | 360.00 | 31735430000185 | REGINALDO DA COSTA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TRÊS GLP ENVAZADO, DESTINADOS À SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 13/07/2022 | 3500.00 | 00002718133422 | MERYCLIS DE MEDEIROS BATISTA RANGEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ELABORAÇÃO E/OU REVISÃO DE PLANTAS GENÉRICAS, LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA, ESPECIFICAMENTE CÓDIGO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL, CÓDIGO DE POSTURA, CÓDIGOS DE OBRAS, COSIP, ENTRE OUTRAS, COMO TAMBÉM IMPLANTAÇÃO DO CADASTRO IMOBILIÁRIO E ATUALIZAÇÃO DAS PLANTAS DOS LOTEAMENTOS E MAPA URBANO BÁSICO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 13/07/2022 | 33.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, ORA DEBITADA NA CONTA BANCÁRIA FPM, CONFORME AVISO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0001854 | 14/07/2022 | 1268.86 | 32355860000134 | POSTO MARTINS COMÉRCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À COMPRA DE COMBUSTIVEL, TIPO, GASOLINA COMUM, PARA O VEICULO MOBI(QSJ-0700), LOTADO NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 14/07/2022 | 198.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, ORA DEBITADA NA CONTA BANCÁRIA FPM, CONFORME AVISO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 14/07/2022 | 680.00 | 27925870000128 | JOSÉ ESTACIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À COMPRA DE ÁGUA MINERAL (ÁGUA ADICIONADA DE SAIS), DESTINADA À MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO PERÍODO DE MAIO E JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0001862 | 14/07/2022 | 2949.74 | 32355860000134 | POSTO MARTINS COMÉRCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, TIPO, GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSJ-0540, LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0001857 | 14/07/2022 | 1537.03 | 32355860000134 | POSTO MARTINS COMÉRCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, TIPO, GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEICULO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 14/07/2022 | 935.00 | 27925870000128 | JOSÉ ESTACIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À COMPRA DE ÁGUA MINERAL (ÁGUA ADICIONADA DE SAIS), DESTINADA À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO PERÍODO DE MAIO E JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 14/07/2022 | 246.46 | 10754828000199 | COPAUTO-Com.Patoense de Aut.Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE FILTRO DE ÓLEO, FILTRO DE AR E MOPAR MAXPRO, DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA QFN-4C12, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 14/07/2022 | 2745.83 | 40205453000179 | LEONARDO DO NASCIMENTO MONTENEGRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA INSTALAÇÃO DOS APARELHOS DE ARES CONDICIONADOS DA ESCOLA DA SERRA, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 14/07/2022 | 193.00 | 10754828000199 | COPAUTO-Com.Patoense de Aut.Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NO VEICULO DE PLACA QFN-4C12, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, TRANSPORT | Administração | Serviços Urbanos | AREIA DE BARAUNAS URBANIZADA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0001855 | 14/07/2022 | 8695.77 | 32355860000134 | POSTO MARTINS COMÉRCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO, ÓLEO DIESEL S10 DESTINADO AOS VEICULOS PERTENCENTES À SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, TRANSPORT | Administração | Serviços Urbanos | AREIA DE BARAUNAS URBANIZADA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0001856 | 14/07/2022 | 2584.09 | 32355860000134 | POSTO MARTINS COMÉRCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO, GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO PERTENCENTE À SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | FORTALECENDO A AGRICULTURA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 14/07/2022 | 637.50 | 27925870000128 | JOSÉ ESTACIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À COMPRA DE ÁGUA MINERAL (ÁGUA ADICIONADA DE SAIS), DESTINADA À SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO PERÍODO DE MAIO E JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | FORTALECENDO A AGRICULTURA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0001864 | 14/07/2022 | 1460.72 | 32355860000134 | POSTO MARTINS COMÉRCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO, ÓLEO DIESEL S10, DESTINADO AOS VEICULOS PERTENCENTES À SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0001863 | 14/07/2022 | 1266.92 | 32355860000134 | POSTO MARTINS COMÉRCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, TIPO, ÓLEO DIESEL S10, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFO-4B92 LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | Cultura | Administração Geral | ESPORTE E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 14/07/2022 | 680.00 | 27925870000128 | JOSÉ ESTACIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS, DESTINADA À SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE MAIO E JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 15/07/2022 | 600.00 | 00001544846444 | MARIA APARECIDA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA ORGANIZAÇÃO E LIMPEZA DO ARQUIVO PERMANENTE DA SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 15/07/2022 | 500.00 | 20409947000168 | LIKE MARKETING E AGÊNCIA DE NOTÍCIAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À DIVULGAÇÃO DE AÇÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS NO SITE www.politicaparaquemgosta.com.br, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 15/07/2022 | 112.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S. A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À PUBLICAÇÃO DESTE MUNICIPIO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 15/07/2022 | 2112.49 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO BLOQUEIO JUDICIAL, CONFORME EXTRATO DE ORDEM JUDICIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 15/07/2022 | 21.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, ORA DEBITADA NA CONTA BANCÁRIA FPM, CONFORME AVISO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 15/07/2022 | 121.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, ORA DEBITADA NA CONTA BANCÁRIA DIVERSOS, CONFORME AVISO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 18/07/2022 | 1930.25 | 00662270000320 | Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia - I | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TAXAS DO INMETRO EM NOME DO MUNICIPIO DE AREIA DE BARAUNAS, CONFORME GRU EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 18/07/2022 | 1930.25 | 00662270000320 | Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia - I | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TAXAS DO INMETRO EM NOME DO MUNICIPIO DE AREIA DE BARAUNAS, CONFORME GRU EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 18/07/2022 | 2112.49 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO BLOQUEIO JUDICIAL, CONFORME EXTRATO DE ORDEM JUDICIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012022 | 0001887 | 18/07/2022 | 7800.00 | 15312658000106 | MARIA APARECIDA ALVES GUIMARÃES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS CONTÁBEIS DE ASSESSORIA E ELABORAÇÃO DO BALANCETE, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, TRANSPORT | Administração | Serviços Urbanos | AREIA DE BARAUNAS URBANIZADA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 18/07/2022 | 195.00 | 34037756000127 | COMERCIO DE VEICULOS SANTANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À REVISÃO DOS 1000KM NO VEICULO OROCH, DE PLACA RLW-0C56, PERTENCENTE À SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, TRANSPORT | Administração | Serviços Urbanos | AREIA DE BARAUNAS URBANIZADA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 18/07/2022 | 625.94 | 34037756000127 | COMERCIO DE VEICULOS SANTANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA REVISÃO DOS 1000KM E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO OROCH (RLW-0C56), PERTENCENTE À SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, TRANSPORT | Administração | Serviços Urbanos | AREIA DE BARAUNAS URBANIZADA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222022 | 0001882 | 18/07/2022 | 2600.00 | 43131231000147 | DAMIÃO FELICIANO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO MECÂNICO PRESTADO NOS VEICULOS PERTENCENTES À SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022 CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, TRANSPORT | Administração | Serviços Urbanos | AREIA DE BARAUNAS URBANIZADA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 18/07/2022 | 299.00 | 01707562000132 | IRAZILTON DE ASSIS MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À COMPRA DE MANGUEIRA, TERMINAL FÊMEA, TERMINAL MACHO E CAPA DE GRAVAR PARA AS MANUTENÇÕES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, TRANSPORT | Administração | Serviços Urbanos | AREIA DE BARAUNAS URBANIZADA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 18/07/2022 | 50.00 | 01602075000105 | MULTIVIDROS-COMERCIO DE VIDROS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM ESPELHO PRATA PARA VEICULO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 18/07/2022 | 600.00 | 00947659000150 | UNDIME-União dos Dirigentes Municipais de Educação | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À TAXA DE INSCRIÇÃO DA SERVIDORA JOSILDA SOARES DOS SANTOS PARA PARTICIPAR DO 9º FÓRUM NACIONAL EXTRAORDINÁRIO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222022 | 0001883 | 18/07/2022 | 1400.00 | 43131231000147 | DAMIÃO FELICIANO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MECÂNICOS PRESTADOS NA OFICINA DA PREFEITURA NA MANUTENÇÃO E CONSERTO DOS VEICULOS PERTENCENTES À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022 CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 18/07/2022 | 600.00 | 00947659000150 | UNDIME-União dos Dirigentes Municipais de Educação | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À TAXA DE INSCRIÇÃO DO SR PREFEITO ANTONIO GERONIMO D. DE MACEDO PARA PARTICIPAR DO 9º FÓRUM NACIONAL EXTRAORDINÁRIO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | FORTALECENDO A AGRICULTURA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 18/07/2022 | 2800.00 | 41136730000100 | Ramos e Macedo & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CORDA DE NYLON PARA MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | FORTALECENDO A AGRICULTURA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 18/07/2022 | 200.00 | 34143439000195 | CARJET SERVIÇOS DE EMBELEZAMENTO AUTOMOTIVO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LAVAGEM ESPECIAL COM MOTOR, VERNIZ DE MOTOR E HIGIENIZAÇÃO INTERNA NO VEICULO OROCH, DE PLACA RLW-0C56. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICAO PARA A FAMUP, CNM E OUTRAS ASSOCIACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 19/07/2022 | 780.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO FAMUP. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0001891 | 19/07/2022 | 3851.06 | 09323745000166 | SUPERMERCADO FOGUETE - BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS ÀS COMEMORAÇÕES JUNINAS E O PLANEJAMENTO PEDAGÓGICO REALIZADOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | AQUISICAO DE GêNEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR - ENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0001896 | 19/07/2022 | 5712.38 | 09323745000166 | SUPERMERCADO FOGUETE - BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | AQUISICAO DE GêNEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR - ENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0001897 | 19/07/2022 | 13366.84 | 09323745000166 | SUPERMERCADO FOGUETE - BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212022 | 0001899 | 19/07/2022 | 695.00 | 02044971000169 | O Cearense Distribuidora de Peças Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATEDNER AO PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE CUICA DE FREIO PARA O ONIBUS DE PLACA OGC-5399, COMO FORMA DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEICULO PERTENCENTE À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212022 | 0001900 | 19/07/2022 | 64.00 | 02044971000169 | O Cearense Distribuidora de Peças Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATEDNER AO PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE TRAVA E VEDADOR ANAERÓBICO PARA O ONIBUS DE PLACA OFB-3659, COMO FORMA DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEICULO PERTENCENTE À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212022 | 0001902 | 19/07/2022 | 200.00 | 02044971000169 | O Cearense Distribuidora de Peças Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATEDNER AO PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE SUPORTE ESTABILIZADOR PARA O ONIBUS DE PLACA OFB-3659, COMO FORMA DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEICULO PERTENCENTE À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 19/07/2022 | 600.00 | 00078936527487 | MANOEL RODRIGUES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO MÚSICO DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE AREIA DE BARAUNAS-PB, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 006 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 19/07/2022 | 500.44 | 40983017000120 | Denise Alves e Cia. Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TECIDO PARA DECORAÇÃO JUNINA NO ARRAIÁ DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, TRANSPORT | Administração | Serviços Urbanos | AREIA DE BARAUNAS URBANIZADA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000112022 | 0001893 | 19/07/2022 | 16899.44 | 19910105000106 | Renovar Construções e Serviços Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA NA COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS E RESTOS DE PODAS DE ÁRVORES NO MUNICIPIO DE AREIA DE BARAUNAS-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, TRANSPORT | Administração | Serviços Urbanos | AREIA DE BARAUNAS URBANIZADA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 19/07/2022 | 4130.00 | 00003296491406 | GILBERTO SOUTO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LEVANTAMENTO PLANIMÉTRICO E TOPOGRÁFICO EM RUAS DA CIDADE DE AREIA DE BARAUNAS-PB, TOTALIZANDO UMA ÁREA DE 2.000 m². | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, TRANSPORT | Administração | Serviços Urbanos | AREIA DE BARAUNAS URBANIZADA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 19/07/2022 | 550.00 | 00013328772731 | Paulo Junho Pereira de Andrade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DA FONTE DE ÁGUA, OLHO DÁGUA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONFORME NOTA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, TRANSPORT | Administração | Serviços Urbanos | AREIA DE BARAUNAS URBANIZADA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 19/07/2022 | 560.00 | 41136730000100 | Ramos e Macedo & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO À MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, TRANSPORT | Administração | Serviços Urbanos | AREIA DE BARAUNAS URBANIZADA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212022 | 0001901 | 19/07/2022 | 1945.00 | 02044971000169 | O Cearense Distribuidora de Peças Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À COMPRA DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO RETROESCAVADEIRA, PERTENCENTE À SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, TRANSPORT | Administração | Serviços Urbanos | AREIA DE BARAUNAS URBANIZADA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212022 | 0001903 | 19/07/2022 | 1388.00 | 02044971000169 | O Cearense Distribuidora de Peças Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À COMPRA DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA NQE-5361, PERTENCENTE À SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0001892 | 19/07/2022 | 1490.29 | 09323745000166 | SUPERMERCADO FOGUETE - BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS À SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE AREIA DE BARAUNAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 006 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 19/07/2022 | 450.75 | 40983017000120 | Denise Alves e Cia. Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TECIDOS PARA DECORAÇÃO JUNINA DOS IMÓVEIS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE AREIA DE BARAUNAS-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0001890 | 19/07/2022 | 829.52 | 09323745000166 | SUPERMERCADO FOGUETE - BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS À SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 19/07/2022 | 11.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, ORA DEBITADA NA CONTA BANCÁRIA FPM, CONFORME AVISO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 20/07/2022 | 406.44 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS - EFETIVO, RELATIVO À COMPETÊNCIA 06/2022, ORA DEBITADO DA CONTA DO FPM, CONFORME GPS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 20/07/2022 | 3032.39 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS - COMISSIONADO, RELATIVO À COMPETÊNCIA 06/2022, ORA DEBITADO DA CONTA DO FPM, CONFORME GPS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | RECOLHIMENTO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 20/07/2022 | 1014.95 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO PASEP, DEBITADO DA CONTA FPM, CONFORME DARF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 20/07/2022 | 44.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, ORA DEBITADA NA CONTA BANCÁRIA FPM, CONFORME AVISO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 20/07/2022 | 2508.82 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONAL DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO - EFETIVO, RELATIVO À COMPETÊNCIA 06/2022, ORA DEBITADO DA CONTA DO FPM, CONFORME GPS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 20/07/2022 | 2328.47 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONAL DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO - COMISSIONADO, RELATIVO À COMPETÊNCIA 06/2022, ORA DEBITADO DA CONTA DO FPM, CONFORME GPS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 20/07/2022 | 2160.89 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONAL DA SEC MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E TURISMO, RELATIVO À COMPETÊNCIA 06/2022, ORA DEBITADO DA CONTA DO FPM, CONFORME GPS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 20/07/2022 | 2616.60 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONAL DA SEC MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER, RELATIVO À COMPETÊNCIA 06/2022, ORA DEBITADO DA CONTA DO FPM, CONFORME GPS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 20/07/2022 | 840.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONAL DA SEC MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO - COMISSIONADO, RELATIVO À COMPETÊNCIA 06/2022, ORA DEBITADO DA CONTA DO FPM, CONFORME GPS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 20/07/2022 | 2422.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENRGIA S/N | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS IMÓVEIS INSTITUCIONAIS NESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURA EM ANEXO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, TRANSPORT | Administração | Serviços Urbanos | AREIA DE BARAUNAS URBANIZADA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 20/07/2022 | 4642.83 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONAL DA SEC MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, TRANSPORTE, SERV. URB. E HAB - EFETIVO, RELATIVO À COMPETÊNCIA 06/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, TRANSPORT | Administração | Serviços Urbanos | AREIA DE BARAUNAS URBANIZADA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 20/07/2022 | 3168.47 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONAL DA SEC MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, TRANSPORTE, SERV. URB. E HAB - COMISSIONADO, RELATIVO À COMPETÊNCIA 06/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, TRANSPORT | Administração | Serviços Urbanos | AREIA DE BARAUNAS URBANIZADA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 20/07/2022 | 4985.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENRGIA S/N | ]VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DISTRIBUIDA À ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICIPIO. RELATIVO A JUNHO de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, TRANSPORT | Administração | Serviços Urbanos | AREIA DE BARAUNAS URBANIZADA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 20/07/2022 | 650.00 | 00004943196403 | Jose Junior Lino da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA DE MATOS POR TRÁS DA RUA PEDRO LINO NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 20/07/2022 | 1057.78 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONAL DA SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEDE EFETIVOS, RELATIVO À COMPETÊNCIA 06/2022, ORA DEBITADO DA CONTA DO FPM, CONFORME GPS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 20/07/2022 | 2484.75 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONAL DA SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEDE COMISSIONADOS, RELATIVO À COMPETÊNCIA 06/2022, ORA DEBITADO DA CONTA DO FPM, CONFORME GPS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 20/07/2022 | 13322.19 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONAL DA SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - APOIO / EFETIVOS, RELATIVO À COMPETÊNCIA 06/2022, ORA DEBITADO DA CONTA DO FPM, CONFORME GPS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 20/07/2022 | 3296.62 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONAL DA SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MAG. CONTRATOS, RELATIVO À COMPETÊNCIA 06/2022, ORA DEBITADO DA CONTA DO FPM, CONFORME GPS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB (70% MAGISTERIO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 20/07/2022 | 16149.62 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONAL DA SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MAG. ANOS INICIAIS, RELATIVO À COMPETÊNCIA 06/2022, ORA DEBITADO DA CONTA DO FUNDEB, CONFORME GPS EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB (70% MAGISTERIO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 20/07/2022 | 2667.91 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONAL DA SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MAG. CRECHE, RELATIVO À COMPETÊNCIA 06/2022, ORA DEBITADO DA CONTA DO FUNDEB, CONFORME GPS EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB (70% MAGISTERIO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 20/07/2022 | 10528.86 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONAL DA SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MAG. ANOS FINAIS, RELATIVO À COMPETÊNCIA 06/2022, ORA DEBITADO DA CONTA DO FUNDEB, CONFORME GPS EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB (70% MAGISTERIO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 20/07/2022 | 4777.02 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONAL DA SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MAG. PRÉ-ESCOLA, RELATIVO À COMPETÊNCIA 06/2022, ORA DEBITADO DA CONTA DO FUNDEB, CONFORME GPS EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 20/07/2022 | 2956.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENRGIA S/N | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS IMÓVEIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURA EM ANEXO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 20/07/2022 | 4235.70 | 12340891000104 | THAIS ARAUJO COSTA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À CONFECÇÃO DE PLACA ACM BRANCO COM LETREIRO EM PVC EXPANDIDO, PLACA CONCLUINTE ACRÍLICO CRISTAL, DIGITAL ADESIVO E FAIXA LONA FRONT, DESTINADOS À ESCOLA SEVERINO ALVES NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 20/07/2022 | 4192.50 | 12340891000104 | THAIS ARAUJO COSTA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À CONFECÇÃO DE PLACA ACM BRANCO COM LETREIRO EM PVC EXPANDIDO E PLACA ACRÍLICO INAUGURAÇÃO COM ADESIVO LEITOSO E PROLONGADOR, DESTINADOS À ESCOLA JOSÉ PORFÍRIO DE MARIA, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | AQUISICAO DE GêNEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR - ENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0001937 | 20/07/2022 | 13366.84 | 09323745000166 | SUPERMERCADO FOGUETE - BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 20/07/2022 | 4410.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONAL DO GABINETE DO PREFEITO, ORA DEBITADO DA CONTA DO FPM, RELATIVO À COMPETÊNCIA 06/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 20/07/2022 | 277.62 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONAL DO GABINETE DO PREFEITO - EFETIVO, ORA DEBITADO DA CONTA DO FPM, RELATIVO À COMPETÊNCIA 06/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 20/07/2022 | 4530.95 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONAL DO GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADO, ORA DEBITADO DA CONTA DO FPM, RELATIVO À COMPETÊNCIA 06/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | FORTALECENDO A AGRICULTURA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 20/07/2022 | 1021.64 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONAL DA SEC MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E IRRIGAÇÃO - EFETIVO, RELATIVO À COMPETÊNCIA 06/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | FORTALECENDO A AGRICULTURA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 20/07/2022 | 2150.82 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONAL DA SEC MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E IRRIGAÇÃO - COMISSIONADO, RELATIVO À COMPETÊNCIA 06/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | FORTALECENDO A AGRICULTURA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0001947 | 21/07/2022 | 1235.68 | 32355860000134 | POSTO MARTINS COMÉRCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO, ÓLEO DIESEL, DESTINADO AOS VEICULOS PERTENCENTES À SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | FORTALECENDO A AGRICULTURA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 21/07/2022 | 2432.48 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES DA SEC MUN DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E IRRIGAÇÃO - EFETIVO, RELATIVO AO ANO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | FORTALECENDO A AGRICULTURA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 21/07/2022 | 5121.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES DA SEC MUN DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E IRRIGAÇÃO - COMISSIONADOS, RELATIVO AO ANO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO E GESTAO | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA CONTROLADORIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 21/07/2022 | 2000.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DO SERVIDOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO - COMISSIONADO, RELATIVO AO ANO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E TURISMO | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DO MEIO AMBIENTE E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 21/07/2022 | 4841.98 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES DA SEC MUN DE MEIO AMBIENTE E TURISMO, RELATIVO AO ANO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0001944 | 21/07/2022 | 582.09 | 32355860000134 | POSTO MARTINS COMÉRCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, TIPO, ÓLEO DIESEL S10, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFO-4B92 LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 21/07/2022 | 661.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO - EFETIVO, RELATIVO AO ANO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 21/07/2022 | 10787.98 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADO, RELATIVO AO ANO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | Cultura | Administração Geral | ESPORTE E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 21/07/2022 | 6230.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES DA SEC MUN DE CULTURA, ESPORTE E LAZER, RELATIVO AO ANO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0001945 | 21/07/2022 | 4482.02 | 32355860000134 | POSTO MARTINS COMÉRCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, TIPO, ÓLEO DIESEL, DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0001946 | 21/07/2022 | 980.68 | 32355860000134 | POSTO MARTINS COMÉRCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, TIPO, GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEICULO MOBI, DE PLACA QFN-4C12 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212022 | 0001948 | 21/07/2022 | 1766.00 | 02044971000169 | O Cearense Distribuidora de Peças Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATEDNER AO PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA O ONIBUS VOLARE, DE PLACA OGC-5399, COMO FORMA DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEICULO PERTENCENTE À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB (70% MAGISTERIO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 21/07/2022 | 38451.55 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES DA SEC MUN DE EDUCAÇÃO MAG. ANOS INICIAIS 60%, RELATIVO AO ANO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB (70% MAGISTERIO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 21/07/2022 | 38451.55 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES DA SEC MUN DE EDUCAÇÃO MAG. ANOS INICIAIS 60%, RELATIVO AO ANO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB (70% MAGISTERIO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 21/07/2022 | 25404.30 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES DA SEC MUN DE EDUCAÇÃO MAG. ANOS FINAIS 60%, RELATIVO AO ANO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB (70% MAGISTERIO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 21/07/2022 | 6352.20 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES DA SEC MUN DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL MAG. CRECHE 60%, RELATIVO AO ANO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB (70% MAGISTERIO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 21/07/2022 | 11373.89 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES DA SEC MUN DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL MAG. PRÉ-ESCOLA 60%, RELATIVO AO ANO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 21/07/2022 | 31719.63 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES DA SEC MUN DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% MDE APOIO - EFETIVOS, RELATIVO AO ANO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 21/07/2022 | 2518.54 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES DA SEC MUN DE EDUCAÇÃO - SEDE EFETIVO / MDE, RELATIVO AO ANO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 21/07/2022 | 5714.08 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES DA SEC MUN DE EDUCAÇÃO - SEDE COMISSIONADOS, RELATIVO AO ANO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 21/07/2022 | 4433.71 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES DA SEC MUN DE EDUCAÇÃO - ENS. FUNDAMENTAL MAG. CONTRATOS, RELATIVO AO ANO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 21/07/2022 | 25404.30 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES DA SEC MUN DE EDUCAÇÃO MAG. ANOS FINAIS 60%, RELATIVO AO ANO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 21/07/2022 | 38451.55 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES DA SEC MUN DE EDUCAÇÃO MAG. ANOS INICIAIS 60%, RELATIVO AO ANO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, TRANSPORT | Administração | Serviços Urbanos | AREIA DE BARAUNAS URBANIZADA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0001940 | 21/07/2022 | 8004.70 | 32355860000134 | POSTO MARTINS COMÉRCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO, ÓLEO DIESEL S10, DESTINADO AOS VEICULOS PERTENCENTES À SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, TRANSPORT | Administração | Serviços Urbanos | AREIA DE BARAUNAS URBANIZADA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0001941 | 21/07/2022 | 625.00 | 32355860000134 | POSTO MARTINS COMÉRCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO, GASOLINA, DESTINADO AOS VEICULOS PERTENCENTES À SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, TRANSPORT | Administração | Serviços Urbanos | AREIA DE BARAUNAS URBANIZADA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 21/07/2022 | 11054.40 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES DA SEC MUN DE INFRAESTRUTURA, TRANSP., SERV. URB. E HABITAÇÃO - EFETIVO, RELATIVO AO ANO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, TRANSPORT | Administração | Serviços Urbanos | AREIA DE BARAUNAS URBANIZADA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 21/07/2022 | 7543.98 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES DA SEC MUN DE INFRAESTRUTURA, TRANSP., SERV. URB. E HABITAÇÃO - COMISSIONADOS, RELATIVO AO ANO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0001942 | 21/07/2022 | 1369.91 | 32355860000134 | POSTO MARTINS COMÉRCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, TIPO, GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSJ-0540, LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 21/07/2022 | 5973.40 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES DA SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO - EFETIVO, RELATIVO AO ANO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 21/07/2022 | 5543.98 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES DA SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO - COMISSIONADOS, RELATIVO AO ANO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0001943 | 21/07/2022 | 945.88 | 32355860000134 | POSTO MARTINS COMÉRCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À COMPRA DE COMBUSTIVEL, TIPO, GASOLINA COMUM, PARA O VEICULO MOBI(QSJ-0700), LOTADO NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 21/07/2022 | 967.73 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES DA SEC MUN DE FINANÇAS - EFETIVO, RELATIVO AO ANO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 21/07/2022 | 7219.98 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES DA SEC MUN DE FINANÇAS - COMISSIONADOS, RELATIVO AO ANO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 22/07/2022 | 3290.00 | 10245308000150 | WANDERLY OLIVEIRA E SILVA FILHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À LOCAÇÃO DE UM(01) VEÍCULO FIAT MOBI, DE PLACA QSJ - 0700, BRANCO, COMPLETO, DESTINADO À SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. PERIODO DE 23/06/2022 A 23/07/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 22/07/2022 | 11.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, ORA DEBITADA NA CONTA BANCÁRIA FPM, CONFORME AVISO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 22/07/2022 | 88.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, ORA DEBITADA NA CONTA BANCÁRIA DIVERSOS, CONFORME AVISO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 22/07/2022 | 3290.00 | 10245308000150 | WANDERLY OLIVEIRA E SILVA FILHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À LOCAÇÃO DE UM VEICULO FIAT MOBI, DE PLACA QSJ-0540, COR BRANCA, COMPLETO, DESTINADO À SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO NO PERIODO DE 23 DE JUNHO DE 2022 A 23 DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Agricultura | Assistência Comunitária | FORTALECENDO A AGRICULTURA | INCENTIVO A PEQUENOS AGRICULTORES, PSICULTORES E APICULTORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 22/07/2022 | 3000.00 | 00002306903433 | SIDERLANIO MORAIS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO ACOMPANHAMENTO TÉCNICO ESPECIALIZADO EM PSICULTURA PARA IMPLANTAÇÃO DE CRIAÇÃO DE TILÁPIA EM TANQUE REDE, NESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 25/07/2022 | 250.00 | 00003955618412 | JOSIBERTO LIMA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO DE LIMPEZA COMPLETA, HIGIENIZAÇÃO E DESINFECÇÃO DO VEICULO JEEP COMPASS, DE PLACA QFO-4B92, LOTADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | RECOLHIMENTO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 25/07/2022 | 212.21 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO PASEP, DEBITADO DA CONTA FEP, CONFORME DARF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 25/07/2022 | 32.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, ORA DEBITADA NA CONTA BANCÁRIA FPM, CONFORME AVISO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 26/07/2022 | 187.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, ORA DEBITADA NA CONTA BANCÁRIA FPM, CONFORME AVISO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 26/07/2022 | 3000.00 | 11083424000183 | STHEPSN MAIERY ALVES DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 26/07/2022 | 100.00 | 00004542953408 | Jose Nilton Veras da Costa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À CONCESSÃO DE DIÁRIA AO SERVIDOR JOSE NILTON VERAS DA COSTA - PROFESSOR DE CIÊNCIAS, PARA REALIZAR VIAGEM À CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA PARTICIPAR DO XII ENCONTRO ESTADUAL DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO DA PARAIBA, NO DIA 26 DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 26/07/2022 | 100.00 | 00003950278451 | JOSEFA ALCIONE DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À CONCESSÃO DE DIÁRIA À SERVIDORA JOSEFA ALCIONE DE SOUZA SILVA - PROFESSOR POLIV. E.B I, PARA REALIZAR VIAGEM À CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA PARTICIPAR DO XII ENCONTRO ESTADUAL DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO DA PARAIBA, NO DIA 26 DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 26/07/2022 | 100.00 | 00003266279441 | JOSILDA SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À CONCESSÃO DE DIÁRIA À SERVIDORA JOSILDA SOARES DOS SANTOS - SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO, PARA REALIZAR VIAGEM À CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA PARTICIPAR DO XII ENCONTRO ESTADUAL DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO DA PARAIBA, NO DIA 26 DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 26/07/2022 | 100.00 | 00007274107410 | JOÁBIA DE MEDEIROS SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À CONCESSÃO DE DIÁRIA À SERVIDORA JOÁBIA DE MEDEIROS SANTOS LIMA - SECRETÁRIA EXECUTIVA, PARA REALIZAR VIAGEM À CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA PARTICIPAR DO XII ENCONTRO ESTADUAL DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO DA PARAIBA, NO DIA 26 DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 26/07/2022 | 10087.47 | 29183078000170 | Vinicius Palmeira B. da Nobrega | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PACOTE DE VIAGEM AÉREA IDA E VOLTA (JOÃO PESSOA-PB / BRASÍLIA-DF) COM HOSPEDAGEM INCLUSA, DESTINADAS À SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E AO GESTOR MUNICIPAL PARA PARTICIPAR DO 9º FÓRUM NACIONAL EXTRAORDINÁRIO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO, A SER REALIZADO EM BRASÍLIA NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 27/07/2022 | 1200.00 | 00061813281491 | José André do Nascimento | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA REFORMA DO GINÁSIO "JURJÃO" LOCALIZADO NO DISTRITO DE BANANEIRAS NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 27/07/2022 | 1800.00 | 00003948452423 | Claudemir Farias de Andrade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO COMO PEDREIRO NA REFORMA DO GINÁSIO "JUJÃO", LOCALIZADO NO DISTRITO DE BANANEIRAS NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 27/07/2022 | 1500.00 | 00010186571771 | Sebastião Gabriel de Farias | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA REFORMA DO GINÁSIO "JURJÃO", LOCALIZADO NO DISTRITO DE BANANEIRAS, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 27/07/2022 | 1370.00 | 00070605366470 | Antonio Jefferson G. de Andrade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE AJUDANTE NA REFORMA DO GINÁSIO "JURJÃO" LOCALIZADO NO DISTRITO DE BANANEIRAS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, TRANSPORT | Administração | Serviços Urbanos | AREIA DE BARAUNAS URBANIZADA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 27/07/2022 | 900.00 | 00005428833416 | Iracsandio Nobrega da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO DISTRITO DE BANANEIRAS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, TRANSPORT | Administração | Serviços Urbanos | AREIA DE BARAUNAS URBANIZADA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 27/07/2022 | 1200.00 | 00070605267499 | Railson da Silva Gabriel | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DO DISTRITO DE BANANEIRAS A PB-228, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, TRANSPORT | Administração | Serviços Urbanos | AREIA DE BARAUNAS URBANIZADA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 27/07/2022 | 1300.00 | 00071135550476 | ANDERSON SIMPLICIO GABRIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LIMPEZA NAS RUAS NO DISTRITO DE BANANEIRAS, JUNTO À SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE, HABITAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, TRANSPORT | Administração | Serviços Urbanos | AREIA DE BARAUNAS URBANIZADA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 27/07/2022 | 1300.00 | 00009970427458 | RONALDO ELIDIO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LIMPEZA DE RUAS NO DISTRITO DE BANANEIRAS, JUNTO À SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE, HABITAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, TRANSPORT | Administração | Serviços Urbanos | AREIA DE BARAUNAS URBANIZADA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 27/07/2022 | 1600.00 | 00008207681462 | Ronildo Elídio de Andrade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DO DISTRITO DE BANANEIRAS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, TRANSPORT | Administração | Serviços Urbanos | AREIA DE BARAUNAS URBANIZADA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 27/07/2022 | 1600.00 | 00003376960470 | JOSÉ ADEMIR DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO DISTRITO DE BANANEIRAS, JUNTO À SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE, HABITAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, TRANSPORT | Administração | Serviços Urbanos | AREIA DE BARAUNAS URBANIZADA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 27/07/2022 | 1600.00 | 00004445736406 | JOSE FABIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO DISTRITO DE BANANEIRAS AO SÍTIO BRITO, JUNTO À SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE, HABITAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 27/07/2022 | 17000.00 | 27870165000170 | RODRIGO FERREIRA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE 1-AUDITORIA EM FOLHA, TAIS COMO, CORREÇÃO DE DADOS PESSOAIS, E INFORMAÇÕES TRABALHISTAS(VÍNCULOS, CATEGORIA, ADMISSÃO E RESCISÃO E PESQUISA DE INSCRIÇÃO NO PASEP/PIS/NIT); 2-AUDITORIA EM PRESTADORES DO SISTEMA CONTÁBIL, COMO EXEMPLO, CBO, CATEGORIA E PESQUISA DE INSCRIÇÕES NO PASEP/PIS/NIT; CONSTANDO EM AMBAS AS AUDITORIAS A PRODUÇÃO DE RELATÓRIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 040 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 27/07/2022 | 700.00 | 13193071000108 | Roberto Clébio Messias Leitão Filho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM INFORMÁTICA NO ENDEREÇO www.areiadebaraunas.pb.gov.br, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 27/07/2022 | 2000.00 | 39933307000180 | PRESTCONTAS ASSESSORIA E CONS. EM GES. EMPRESARIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E ELABORAÇÃO DAS PRESTAÇÕES DE CONTAS DE CONVENIOS FEDERAIS E ESTADUAIS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 31 DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 27/07/2022 | 2500.00 | 00004333157412 | JOSÉ NOGUEIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO COMP PEDREIRO NA REFORMA DO REFEITÓRIO E AUDITÓRIO NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 27/07/2022 | 1270.00 | 00009430713485 | LUCAS FERREIRA DA COSTA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA REFORMA DO REFEITÓRIO E AUDITÓRIO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 27/07/2022 | 1270.00 | 00071135849420 | JOSIMAR VERAS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA REFORMA DO REFEITÓRIO E AUDITÓRIO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 27/07/2022 | 1600.00 | 00004745913443 | JEOVA GABRIEL DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA REFORMA DO REFEITÓRIO E AUDITÓRIO NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 27/07/2022 | 2500.00 | 00004337005480 | ANTONIO NOGUEIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PEDREIRO NA REFORMA DO REFEITÓRIO E AUDITÓRIO NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 27/07/2022 | 1200.00 | 00008573726709 | ANTONIO GABRIEL DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PEDREIRO NA REFORMA DO REFEITÓRIO E AUDITÓRIO NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | FORTALECENDO A AGRICULTURA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 27/07/2022 | 600.00 | 00073792403404 | JOSÉ PINHO LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE APRESENTAÇÃO CULTURAL DO TRIO NORDESTINO DE FORRÓ PÉ DE SERRA DURANTE A REALIZAÇÃO DA FEIRA AGROPECUÁRIA DESTE MUNICIPIO, NO DIA 24 DE JULHO DE 2022, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | FORTALECENDO A AGRICULTURA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 28/07/2022 | 4876.96 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC MUN DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E IRRIGAÇÃO - EFETIVO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | FORTALECENDO A AGRICULTURA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 28/07/2022 | 10242.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC MUN DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E IRRIGAÇÃO - COMISSIONADO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | FORTALECENDO A AGRICULTURA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000102022 | 0002036 | 28/07/2022 | 3130.20 | 06101963000168 | Lucas Firmino Barboza | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO AO SERVIÇO DE REFORMA DA SEDE DA ASSOCIAÇÃO DOS PESCADORES NA BARRAGEM DO CAUDELOSO, LOCALIZADA NO DISTRITO DE BANANEIRAS, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E TURISMO | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DO MEIO AMBIENTE E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 28/07/2022 | 9886.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC MUN DE MEIO AMBIENTE E TURISMO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO E GESTAO | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA CONTROLADORIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 28/07/2022 | 4000.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO - COMISSIONADO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 28/07/2022 | 1726.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO - EFETIVO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 28/07/2022 | 21576.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 28/07/2022 | 21000.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO GABINETE DO PREFEITO (PREFEITO E VICE-PREFEITO), RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 28/07/2022 | 150.00 | 00004339961450 | Antonio Gerônimo D. de Macedo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA AO PREFEITO ANTONIO GERONIMO DUARTE DE MACEDO EM VIAGEM À CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB PARA RESOLVER PENDÊNCIAS JUNTO AOS FORNECEDORES NO DIA 28 DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | Cultura | Administração Geral | ESPORTE E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 28/07/2022 | 12864.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC MUN DE CULTURA, ESPORTE E LAZER, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | Cultura | Administração Geral | ESPORTE E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000102022 | 0002039 | 28/07/2022 | 3862.00 | 06101963000168 | Lucas Firmino Barboza | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A PEQUENOS REPAROS E PINTURAS NOS GINÁSIOS MUNICIPAIS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 28/07/2022 | 11409.62 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO - EFETIVO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 28/07/2022 | 10684.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 28/07/2022 | 3500.00 | 24726321000136 | JOSÉ IVAN DOS SANTOS JUNIOR EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À CONFECÇÃO DE CAPAS DE PROCESSO, ENVELOPES E CARIMBOS DESTINADOS À SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102022 | 0002037 | 28/07/2022 | 23098.27 | 06101963000168 | Lucas Firmino Barboza | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DO REFEITÓRIO, AUDITÓRIO E BANHEIRO NO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 28/07/2022 | 1935.45 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC MUN DE FINANÇAS - EFETIVO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 28/07/2022 | 14036.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC MUN DE FINANÇAS - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 28/07/2022 | 557.75 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PAR ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO PREVIDENCIÁRIO, CONFORME DAF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 28/07/2022 | 10.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, ORA DEBITADA NA CONTA BANCÁRIA FPM, CONFORME AVISO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, TRANSPORT | Administração | Serviços Urbanos | AREIA DE BARAUNAS URBANIZADA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 28/07/2022 | 20412.05 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC MUN DE INFRAESTRUTURA, TRANSP., SERV. URB. E HABITAÇÃO - EFETIVO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, TRANSPORT | Administração | Serviços Urbanos | AREIA DE BARAUNAS URBANIZADA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 28/07/2022 | 14684.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC MUN DE INFRAESTRUTURA, TRANSP., SERV. URB. E HABITAÇÃO - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, TRANSPORT | Administração | Serviços Urbanos | AREIA DE BARAUNAS URBANIZADA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102022 | 0002038 | 28/07/2022 | 25320.47 | 06101963000168 | Lucas Firmino Barboza | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAIS, DESTINADOS AO SERVIÇO DE RENOVAÇÃO DA REDE DE ESGOTO DA RUA MANOEL LOURENÇO, COMO TAMBÉM, PEQUENOS REPAROS NO CALÇAMENTO DA CIDADE DE AREIA DE BARAUNAS-PB, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB (70% MAGISTERIO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 28/07/2022 | 77609.96 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC MUN DE EDUCAÇÃO MAG. ANOS INICIAIS 60%, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB (70% MAGISTERIO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 28/07/2022 | 49394.65 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC MUN DE EDUCAÇÃO MAG. ANOS FINAIS 60%, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 28/07/2022 | 60907.09 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC MUN DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% MDE APOIO - EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 28/07/2022 | 8727.84 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC MUN DE EDUCAÇÃO - SEDE/EFETIVO MDE, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 28/07/2022 | 13279.60 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC MUN DE EDUCAÇÃO MDE - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 28/07/2022 | 17031.53 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC MUN DE EDUCAÇÃO MAG. CONTRATOS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB (70% MAGISTERIO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 28/07/2022 | 21333.89 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC MUN DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL MAG. PRÉ-ESCOLA 60%, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB (70% MAGISTERIO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 28/07/2022 | 12704.37 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC MUN DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL MAG. CRECHE 60%, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 28/07/2022 | 77609.96 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC MUN DE EDUCAÇÃO MAG. ANOS INICIAIS 60%, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 28/07/2022 | 3878.16 | 03701973000146 | WL COMERCIO DE ART DE USO PESSOAL E DOMESTICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL, TIPO, POTES, JARRAS, TRAVESSAS, BACIAS, CAÇAROLAS, CALDEIRÃO, DISPENSER, GARFOS, CONCHAS, FRIGIDEIRAS, GARRAFAS TÉRMICAS, ENTRE OUTROS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 28/07/2022 | 100.00 | 00003266279441 | JOSILDA SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À CONCESSÃO DE DIÁRIA À SERVIDORA JOSILDA SOARES DOS SANTOS, PARA REALIZAR VIAGEM À CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA RESOLVER PENDÊNCIAS JUNTO AOS FORNECEDORES E TAMBÉM REALIZAR COMPRAS DE MATERIAIS PARA AS ESCOLAS DO MUNICÍPIO, NO DIA 28 DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000102022 | 0002042 | 29/07/2022 | 9116.30 | 06101963000168 | Lucas Firmino Barboza | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL, TIPO, ENGATE, THINER, TINTAS, CAIXA DE DESCARGA, KIT DE BACIA+CAIXA, CADEADOS, TUBO DESCARGA, ENTRE OUTROS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DE REPAROS E PINTURAS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000252022 | 0002044 | 29/07/2022 | 11250.00 | 17185847000190 | ANTONIO MARCOS DE OLIVEIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FARDAMENTO DESTINADO AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, COMO TAMBÉM, FARDAMENTO PARA OS DOCENTES NOS EVENTOS: ENCONTRO PEDAGÓGICO/BUSCA ATIVA ESCOLAR. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 29/07/2022 | 11.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | 4VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA DA CONTA 16760-6 (QSE), CONFORME AVISO BANCÁRIO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB (70% MAGISTERIO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 29/07/2022 | 48723.60 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC MUN DE EDUCAÇÃO MAG. ANOS FINAIS 60%, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 29/07/2022 | 378.22 | 00378257000181 | FUNDO NACIONAL DO DES. DA EDUCAÇAO-FNDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO REALIZADO NA CONTA 71180-2, RELATIVO À DEVOLUÇÃO DE SALDO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 29/07/2022 | 6.00 | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGMENTO REFERENTE À DEVOLUÇÃO DE SALDO DE CONVÊNIO DO TRANSPORTE ESCOLAR. | NULL | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, TRANSPORT | Administração | Serviços Urbanos | AREIA DE BARAUNAS URBANIZADA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112022 | 0002045 | 29/07/2022 | 7000.00 | 00003921748470 | Geraldo Basilio Diniz Filho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À LOCAÇÃO DE UM VEICULO PIPA (KFP-4471) COM CAPACIDADE PARA 10m³, À DISPOSIÇÃO DESTE MUNICIPIO PARA ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM DIVERSAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL E URBANA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 29/07/2022 | 7403.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PAR ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO CONSTITUCIONAL EXCEPCIONAL DOS DÉBITOS DECORRENTES DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DOS MUNICÍPIOS, CONFORME DAF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 29/07/2022 | 55.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, ORA DEBITADA NA CONTA BANCÁRIA ICMS, CONFORME AVISO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 29/07/2022 | 3.10 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, ORA DEBITADA NA CONTA BANCÁRIA 283153-8, CONFORME AVISO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | RECOLHIMENTO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 29/07/2022 | 1.13 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO PASEP, DEBITADO DA CONTA ICMS DESONERAÇÃO, CONFORME DARF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | RECOLHIMENTO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 29/07/2022 | 92.43 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO PASEP, DEBITADO DA CONTA FEP, CONFORME DARF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 29/07/2022 | 11.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, ORA DEBITADA NA CONTA BANCÁRIA DIVERSOS, CONFORME AVISO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | RECOLHIMENTO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 29/07/2022 | 15.86 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO PASEP, DEBITADO DA CONTA CIDE, CONFORME DARF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | RECOLHIMENTO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 29/07/2022 | 3226.82 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO PASEP, DEBITADO DA CONTA FPM, CONFORME DARF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 29/07/2022 | 110.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, ORA DEBITADA NA CONTA BANCÁRIA FPM, CONFORME AVISO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 29/07/2022 | 562.82 | 00394460005887 | Ministério da Fazenda - Receita Federal do Brasil | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO DE ENCARGOS JUNTO À RECEITA FEDERAL, DE ACORDO COM O PROCESSO Nº 11618-404094/2021-93, CONFORME DARF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 29/07/2022 | 467.04 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À PUBLICAÇÃO DESTA EDILIDADE NO JORNAL OFICIAL DA UNIÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 01/08/2022 | 500.00 | 29635485000171 | VICENTE DE PAULA CONSERVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DE AÇÕES ADMINISTRATIVAS DA GESTÃO NO PORTAL www.portal40graus.com, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 01/08/2022 | 1325.12 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, ORA DEBITADA NA CONTA BANCÁRIA FPM, CONFORME AVISO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 02/08/2022 | 950.00 | 00012342023448 | IGOR WESLEY ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA ORGANIZAÇÃO DE BALANCETE E DESPESAS, COMO TAMBÉM NA ALIMENTAÇÃO DE PLANILHAS DE CONTROLE DE GASTOS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 02/08/2022 | 33.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, ORA DEBITADA NA CONTA BANCÁRIA FPM, CONFORME AVISO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 02/08/2022 | 3.10 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, ORA DEBITADA NA CONTA BANCÁRIA ICMS, CONFORME AVISO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 02/08/2022 | 22.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, ORA DEBITADA NA CONTA BANCÁRIA DIVERSOS, CONFORME AVISO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MOBILIÁRIOS E EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 02/08/2022 | 1208.00 | 05505947000178 | PARE-INCÊNDIO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE EXTINTORES DE INCENDIO, SUPORTE DE PAREDE, PLACAS INDICATIVAS DE SAIDA E PLACAS INDICATIVAS DE ROTA DE FUGA, DESTINADAS À PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 02/08/2022 | 2000.00 | 46611771000116 | ADEILTON DE ARAUJO MEDEIROS | VALOR QUE SE EPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 02/08/2022 | 3000.00 | 39848217000191 | JOSIELDO DE MEDEIROS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO NO ACOMPANHAMENTO, NA ANÁLISE E VERIFICAÇÃO DAS DESPESAS PÚBLICAS DO EXERCÍCIO DE 2022, RELATIVO AO PERÍODO DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 02/08/2022 | 1300.00 | 35616842000157 | MIKAEL CRISPIM VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ELABORAÇÃO DE RELATÓRIOS DE CONTROLE DE COMBUSTIVEL DOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, TRANSPORT | Administração | Serviços Urbanos | AREIA DE BARAUNAS URBANIZADA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212022 | 0002062 | 02/08/2022 | 3454.88 | 02044971000169 | O Cearense Distribuidora de Peças Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À COMPRA DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO PÁ CARREGADEIRA, PERTENCENTE À SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, TRANSPORT | Administração | Serviços Urbanos | AREIA DE BARAUNAS URBANIZADA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212022 | 0002063 | 02/08/2022 | 4102.92 | 02044971000169 | O Cearense Distribuidora de Peças Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À COMPRA DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO RETROESCAVADEIRA, PERTENCENTE À SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, TRANSPORT | Administração | Serviços Urbanos | AREIA DE BARAUNAS URBANIZADA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 02/08/2022 | 603.90 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTÃO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE DEPÓSITO E TRATAMENTO DE RESIDUOS SÓLIDOS EM ATERRO SANITÁRIO, COLETADOS NO MUNICIPIO DE AREIA DE BARAUNAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212022 | 0002064 | 02/08/2022 | 10506.12 | 02044971000169 | O Cearense Distribuidora de Peças Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATEDNER AO PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA O ONIBUS VW, DE PLACA OFA-5779, COMO FORMA DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEICULO PERTENCENTE À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 02/08/2022 | 1188.00 | 05505947000178 | PARE-INCÊNDIO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE EXTINTORES DE INCENDIO, SUPORTE DE PAREDE, PLACAS INDICATIVAS DE SAIDA E PLACAS INDICATIVAS DE ROTA DE FUGA, DESTINADAS À ESCOLA MUNICIPAL SEBASTIÃO F. DE LIMA, NESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 02/08/2022 | 1575.00 | 05505947000178 | PARE-INCÊNDIO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE EXTINTORES DE INCENDIO, SUPORTE DE PAREDE, PLACAS INDICATIVAS DE SAIDA E PLACAS INDICATIVAS DE ROTA DE FUGA, DESTINADAS À ESCOLA MUNICIPAL SEVERINA ALVES DA COSTA, NESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 02/08/2022 | 594.00 | 05505947000178 | PARE-INCÊNDIO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE EXTINTORES DE INCENDIO, SUPORTE DE PAREDE, PLACAS INDICATIVAS DE SAIDA E PLACAS INDICATIVAS DE ROTA DE FUGA, DESTINADAS À ESCOLA MUNICIPAL ABDIAS JOSÉ DA COSTA, NESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 02/08/2022 | 1722.00 | 05505947000178 | PARE-INCÊNDIO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE EXTINTORES DE INCENDIO, SUPORTE DE PAREDE, PLACAS INDICATIVAS DE SAIDA E PLACAS INDICATIVAS DE ROTA DE FUGA, DESTINADAS À ESCOLA MUNICIPAL PORFÍRIO DE MARIA, NESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 02/08/2022 | 1248.00 | 05505947000178 | PARE-INCÊNDIO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE EXTINTORES DE INCENDIO, SUPORTE DE PAREDE, PLACAS INDICATIVAS DE SAIDA E PLACAS INDICATIVAS DE ROTA DE FUGA, DESTINADAS À CRECHE CLARISSE GOMES SANTOS, NESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE E CULTURA PARA TODOS | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 02/08/2022 | 560.00 | 05505947000178 | PARE-INCÊNDIO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE EXTINTORES DE INCENDIO, PLACAS FOTOLUMINESCENTES, DESTINADAS AO GINÁSIO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0002084 | 03/08/2022 | 2456.70 | 32355860000134 | POSTO MARTINS COMÉRCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, TIPO, ÓLEO DIESEL S10, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFO-4B92 LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICAO PARA A FAMUP, CNM E OUTRAS ASSOCIACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 03/08/2022 | 580.00 | 06354628000171 | UNIÃO NACIONAL DOS CONSELHOS MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À ANUIDADE INERENTE À UNCME - UNIÃO NACIONAL DOS CONSELHOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO ANO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | FORTALECENDO A AGRICULTURA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0002086 | 03/08/2022 | 2983.30 | 32355860000134 | POSTO MARTINS COMÉRCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO, ÓLEO DIESEL, DESTINADO AOS VEICULOS PERTENCENTES À SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0002080 | 03/08/2022 | 7833.70 | 32355860000134 | POSTO MARTINS COMÉRCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, TIPO, ÓLEO DIESEL S10, DESTINADO AOS VEICULOS ÔNIBUS, PERTENCENTES À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0002081 | 03/08/2022 | 2894.90 | 32355860000134 | POSTO MARTINS COMÉRCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, TIPO, GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEICULO PERTENCENTE À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, TRANSPORT | Administração | Serviços Urbanos | AREIA DE BARAUNAS URBANIZADA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0002087 | 03/08/2022 | 18048.48 | 32355860000134 | POSTO MARTINS COMÉRCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO, ÓLEO DIESEL S10, DESTINADO AOS VEICULOS PERTENCENTES À SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, TRANSPORT | Administração | Serviços Urbanos | AREIA DE BARAUNAS URBANIZADA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0002088 | 03/08/2022 | 3380.70 | 32355860000134 | POSTO MARTINS COMÉRCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO, GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEICULO OROCH PERTENCENTE À SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0002083 | 03/08/2022 | 3751.89 | 32355860000134 | POSTO MARTINS COMÉRCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, TIPO, GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSJ-0540, LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0002082 | 03/08/2022 | 2718.74 | 32355860000134 | POSTO MARTINS COMÉRCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À COMPRA DE COMBUSTIVEL, TIPO, GASOLINA COMUM, PARA O VEICULO MOBI(QSJ-0700), LOTADO NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 03/08/2022 | 100.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA PARA A SECRETÁRIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO EM VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB PARA PARTICIPAR DO WORKSHOP DE APRESENTAÇÃO DA NOVA FERRAMENTA DO E-SOCIAL, REALIZADO NO HOTEL MANAIRA NO DIA 02 DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 03/08/2022 | 33.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, ORA DEBITADA NA CONTA BANCÁRIA FEP, CONFORME AVISO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 04/08/2022 | 55.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, ORA DEBITADA NA CONTA BANCÁRIA IPVA, CONFORME AVISO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 04/08/2022 | 1134.00 | 35429133000162 | FERMATEC COM.DE MAQ. E ASSIST. TECNICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE CANTONEIRA E CHAPA PLANA, DESTINADOS À SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000072022 | 0002093 | 04/08/2022 | 2000.00 | 13519354000199 | SME SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA | VALOR QUE SE EMMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À ASSESSORIA TÉCNICA NO APOIO ADMINISTRATIVO DE PROJETOS, ALIMENTAÇÃO DE DADOS NO SISTEMA FEDERAL (MAIS BRASIL) SICONV E ACOMPANHAMENTO DE CONVÊNIOS ENTRE O MUNICIPIO E OUTROS ORGÃOS ATRAVÉS DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, COMO TAMBÉM COM RECURSOS ESTADUAIS. RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 04/08/2022 | 1015.00 | 35429133000162 | FERMATEC COM.DE MAQ. E ASSIST. TECNICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO À MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 08/08/2022 | 1879.00 | 03574337000109 | Adilson Moreira de Medeiros | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE BOLAS, APITOS, CONES, BOMBA, MEDALHAS E TROFÉUS, DESTINADOS AOS JOGOS INTERNOS DA ESCOLA SEVERINO ALVES DA COSTA, NESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002095 | 08/08/2022 | 2000.00 | 29317033000141 | JANDEILSON ARAUJO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO TÉCNICO DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS E ARQUIVAMENTO POR MEIO ELETRÔNICO, RELATIVO O MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0002099 | 08/08/2022 | 560.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S. A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À PUBLICAÇÃO DESTE MUNICIPIO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 08/08/2022 | 22.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, ORA DEBITADA NA CONTA BANCÁRIA IPVA, CONFORME AVISO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | Cultura | Administração Geral | ESPORTE E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 08/08/2022 | 1847.00 | 03574337000109 | Adilson Moreira de Medeiros | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES REALIZADAS PELA SECRETARIA DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | Cultura | Administração Geral | ESPORTE E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 09/08/2022 | 2050.00 | 33154546000156 | MARIA EMILIA CLAUDIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE INSTRUTORA DE MÚSICA MINISTRANDO O CURSO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS, ORIENTANDO A INSTRUÇÃO, O TREINAMENTO E O ESTUDO PRÁTICO E TEÓRICO JUNTO AOS INTEGRANTES QUE COMPÕEM A "BANDA MARCIAL 29 DE ABRIL", COM ENFASE TAMBÉM NOS ENSAIOS PARA O DESFILE CÍVICO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 09/08/2022 | 320.00 | 00005335200456 | Maria Anunciada Porciano | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DO ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO DO MUNICÍPIO DE AREIA DE BARAUNAS - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 09/08/2022 | 8490.00 | 05293325000123 | CATINGUEIRA MULTIMARCAS COM. DE VEICULOS E LOCADORA LTDA | VALOR QUE SE EPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À LOCAÇÃO DE UM VEICULO JEEP COMPASS, DE PLACA QFO-4B92 DURANTE O PERIODO DE 08/07/2022 A 06/08/2022, À DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFOMRE O PREGÃO PRESENCIAL Nº 00011/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | FORTALECENDO A AGRICULTURA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0002107 | 09/08/2022 | 330.00 | 40530015000186 | SANDRO DOS SANTOS CLAUDINO 00017518407 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (CAFÉ DA MANHÃ) PARA FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO QUANDO EM HORA EXTRA, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | FORTALECENDO A AGRICULTURA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0002108 | 09/08/2022 | 465.00 | 40530015000186 | SANDRO DOS SANTOS CLAUDINO 00017518407 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (ALMOÇO) PARA FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO QUANDO EM HORA EXTRA, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002113 | 09/08/2022 | 1400.00 | 32552573000114 | A L FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA NO SETOR DE ELABORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 09/08/2022 | 562.95 | 00394460005887 | Ministério da Fazenda - Receita Federal do Brasil | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO DE ENCARGOS JUNTO À RECEITA FEDERAL, CONFORME DARF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0002101 | 09/08/2022 | 220.00 | 40530015000186 | SANDRO DOS SANTOS CLAUDINO 00017518407 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (CAFÉ DA MANHÃ) PARA OS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0002102 | 09/08/2022 | 1550.00 | 40530015000186 | SANDRO DOS SANTOS CLAUDINO 00017518407 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (ALMOÇO) PARA OS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0002103 | 09/08/2022 | 390.00 | 40530015000186 | SANDRO DOS SANTOS CLAUDINO 00017518407 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (JANTAR) PARA OS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012022 | 0002111 | 09/08/2022 | 7800.00 | 15312658000106 | MARIA APARECIDA ALVES GUIMARÃES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS CONTÁBEIS DE ASSESSORIA E ELABORAÇÃO DO BALANCETE, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 09/08/2022 | 4000.00 | 27870165000170 | RODRIGO FERREIRA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE 1-AUDITORIA EM FOLHA, TAIS COMO, CORREÇÃO DE DADOS PESSOAIS, E INFORMAÇÕES TRABALHISTAS(VÍNCULOS, CATEGORIA, ADMISSÃO E RESCISÃO E PESQUISA DE INSCRIÇÃO NO PASEP/PIS/NIT); 2-AUDITORIA EM PRESTADORES DO SISTEMA CONTÁBIL, COMO EXEMPLO, CBO, CATEGORIA E PESQUISA DE INSCRIÇÕES NO PASEP/PIS/NIT; CONSTANDO EM AMBAS AS AUDITORIAS A PRODUÇÃO DE RELATÓRIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0002104 | 09/08/2022 | 550.00 | 40530015000186 | SANDRO DOS SANTOS CLAUDINO 00017518407 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (CAFÉ DA MANHÃ) PARA FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DDURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0002105 | 09/08/2022 | 775.00 | 40530015000186 | SANDRO DOS SANTOS CLAUDINO 00017518407 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (ALMOÇO) PARA FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DDURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0002106 | 09/08/2022 | 390.00 | 40530015000186 | SANDRO DOS SANTOS CLAUDINO 00017518407 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (JANTAR) PARA FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DDURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212022 | 0002116 | 09/08/2022 | 1200.00 | 02044971000169 | O Cearense Distribuidora de Peças Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATEDNER AO PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA O ONIBUS VW, DE PLACA OGC-5399, COMO FORMA DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEICULO PERTENCENTE À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 09/08/2022 | 1450.00 | 40205453000179 | LEONARDO DO NASCIMENTO MONTENEGRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NA TROCA DE PEÇAS E LIMPEZA NOS APARELHOS DE ARES CONDICIONADOS NA CRECHE ANA VICTOR, REFRIGERADORAS NA ESCOLA ABDIAS JOSÉ DA COSTA E MÁQUINAS NA ESCOLA SEVERINO ALVES DA COSTA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, TRANSPORT | Administração | Serviços Urbanos | AREIA DE BARAUNAS URBANIZADA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0002109 | 09/08/2022 | 465.00 | 40530015000186 | SANDRO DOS SANTOS CLAUDINO 00017518407 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ALIMENTAÇÃO (ALMOÇO) PARA FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, TRANSPORT | Administração | Serviços Urbanos | AREIA DE BARAUNAS URBANIZADA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0002110 | 09/08/2022 | 260.00 | 40530015000186 | SANDRO DOS SANTOS CLAUDINO 00017518407 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ALIMENTAÇÃO (JANTAR) PARA FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, TRANSPORT | Administração | Serviços Urbanos | AREIA DE BARAUNAS URBANIZADA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212022 | 0002117 | 09/08/2022 | 970.00 | 02044971000169 | O Cearense Distribuidora de Peças Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À COMPRA DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO RETROESCAVADEIRA, PERTENCENTE À SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, TRANSPORT | Administração | Serviços Urbanos | AREIA DE BARAUNAS URBANIZADA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 10/08/2022 | 300.00 | 30800586000130 | DAYLANE CANDEIA DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE REBOQUE DO VEICULO OROCH, PERTENCENTE À SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, TRANSPORT | Administração | Serviços Urbanos | AREIA DE BARAUNAS URBANIZADA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002124 | 10/08/2022 | 1200.00 | 00004943196403 | Jose Junior Lino da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO GARI VARREDOR NA LIMPEZA DE RUAS NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, TRANSPORT | Administração | Serviços Urbanos | AREIA DE BARAUNAS URBANIZADA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002125 | 10/08/2022 | 1200.00 | 00006690699498 | Damião Moreira dos Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO GARI COLETOR NA LIMPEZA DE RUAS NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, TRANSPORT | Administração | Serviços Urbanos | AREIA DE BARAUNAS URBANIZADA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 10/08/2022 | 1200.00 | 00004393613465 | DAMIÃO BELARMINO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO GARI COLETOR NA LIMPEZA DE RUAS NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, TRANSPORT | Administração | Serviços Urbanos | AREIA DE BARAUNAS URBANIZADA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 10/08/2022 | 1200.00 | 00005301451464 | Paulo Joaquim da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO GARI VARREDOR NA LIMPEZA DE RUAS NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, TRANSPORT | Administração | Serviços Urbanos | AREIA DE BARAUNAS URBANIZADA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002128 | 10/08/2022 | 1200.00 | 00092742904468 | Ivanildo Gomes dos Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO COMO GARI VARREDOR NA LIMPEZA DE RUAS NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, TRANSPORT | Administração | Serviços Urbanos | AREIA DE BARAUNAS URBANIZADA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000062022 | 0002141 | 10/08/2022 | 3000.00 | 00005122480443 | FERNANDO GOMES ARAUJO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO COMO ENGENHEIRO CIVIL NA ELABORAÇÃO DE PLANILHAS QUE TRATAM DAS REFORMAS DE PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS, COMO TAMBÉM, PROJETOS DE ENGENHARIA REALIZADOS A PARTIR DA FISCALIZAÇÃO DE OBRAS TANTO NA ADMINISTRAÇÃO DIRETA COMO POR TERCEIROS, NESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 10/08/2022 | 70.00 | 16697733000167 | JANAINA DE LIMA QUEIROGA LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DO VEICULO DE PLACA QFN-4C12, PERTENCENTE À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | CRIANCA EDUCADA, FUTURO GARANTIDO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 10/08/2022 | 2255.65 | 00049946226472 | Jose de Arimateia dos Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, TIPO, FRUTAS E VERDURAS, DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | CRIANCA EDUCADA, FUTURO GARANTIDO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002134 | 10/08/2022 | 966.70 | 00049946226472 | Jose de Arimateia dos Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, TIPO, FRUTAS E VERDURAS, DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 10/08/2022 | 800.00 | 00010465230407 | José Fabrício Victor Lino | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ORNAMENTAÇÃO PARA OS EVENTOS JUNINOS PROMOVIDOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002138 | 10/08/2022 | 200.00 | 27470985000175 | Jailson Lino Lourenço - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002142 | 10/08/2022 | 135.00 | 38159630000186 | O BARATÃO COMÉRCIO DE DESCARTÁVEIS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESCARTÁVEL, TIPO, PRATO, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DURANTE O EVENTO DE REINAUGURAÇÃO DA ESCOLA LOCALIZADA NO SÍTIO SERAFINA, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002150 | 10/08/2022 | 606.00 | 00011769222464 | JAYNE ALVES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA ABDIAS JOSÉ DA COSTA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 10/08/2022 | 606.00 | 00004662127475 | Joseni Sabino Neta | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE AREIA DE BARAUNAS - PB, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002122 | 10/08/2022 | 495.00 | 39583744000111 | RODRIGO MENDONÇA DE MORAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE MONITOR DE CURSO eSOCIAL DESTINADO AOS ORGÃOS PÚBLICOS - AO VIVO E ONLINE, NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 10/08/2022 | 1200.00 | 00005234161480 | JOSÉ HELIO DE LIMA GUIMARÃES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO AO SETOR DE RECURSOS HUMANOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002129 | 10/08/2022 | 700.00 | 27470985000175 | Jailson Lino Lourenço - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REDE DE INTERNET NOS PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 036 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 10/08/2022 | 600.00 | 00012982755475 | JOHN VICTOR NOBERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE DESIGNER GRÁFICO E CRIAÇÃO DE ARTES PARA AS REDES INSTITUCIONAIS DEETE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002131 | 10/08/2022 | 700.00 | 27470985000175 | Jailson Lino Lourenço - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE REDE DE INTERNET NOS PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 10/08/2022 | 800.00 | 00010465230407 | José Fabrício Victor Lino | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO DE DECORAÇÃO JUNINA NAS SECRETARIAS MUNICIPAIS E NA SEDE DA PREFEITURA DE AREIA DE BARAUNAS - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002137 | 10/08/2022 | 1300.00 | 00008666749423 | RODRIGO OTÁVIO LEITE VICTOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE CÂMERAS DE MONITORAMENTO NOS IMÓVEIS PERTENCENTES À SEDE DA PREFEITURA DE AREIA DE BARAUNAS - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 10/08/2022 | 3000.00 | 00091757568468 | JOÃO DE MELO ARAUJO | EMPENHO COMPLEMENTAR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO REFERENTE AO SERVIÇO DE ASSESSORIA TÉCNICA NA COMISSÃO DE LICITAÇÃO, OCUPANDO A FUNÇÃO DE PREGOEIRO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 10/08/2022 | 378.50 | 03605046000122 | Antonio Soares da Silva Restaurante - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A REFEIÇÕES DESTINADAS A FUNCIONÁRIOS DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO EM VIAGEM À CIDADE DE PATOS-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS INERENTES AOS TRABALHOS DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002145 | 10/08/2022 | 400.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMPRESSOA LASER MONOCROMÁTICA, DESTINADA AOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022 CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002147 | 10/08/2022 | 606.00 | 00015111160485 | ALANA IRACILDA SILVA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA ORGANIZAÇÃO DO ARQUIVO PERMANENTE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS - PB, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002148 | 10/08/2022 | 606.00 | 00002159991422 | FRANCISCA VICTOR DOS SANTOS VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS - PB, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002149 | 10/08/2022 | 606.00 | 00013862673766 | GLEICE PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS - PB, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 10/08/2022 | 1300.00 | 33701605000169 | ILANA MARIA BARBOSA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPNEHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE PRODUÇÃO DE CONTEUDO DIGITAL PARA AS REDES SOCIAIS OFICIAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042022 | 0002154 | 10/08/2022 | 3000.00 | 26805761000104 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR SOC IND DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS JURÍDICOS E DE CONSULTORIA PARA O MUNICIPIO DE AREIA DE BARAUNAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002139 | 10/08/2022 | 2500.00 | 00002513310403 | ALIGEANE RUFINO COSTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO SETOR DE EMPENHO E NO SISTEMA DE CONTABILIDADE DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002146 | 10/08/2022 | 400.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE REMANUFATURA DE CARTUCHO DE TONER E TROCA DA UNIDADE DE IMAGEM DA IMPRESSORA DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022 CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 10/08/2022 | 200.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE FORMATAÇÃO E INSTALAÇÃO DE SISTEMAS DA IMPRESSORA DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002156 | 10/08/2022 | 640.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE REMANUFATURA DE CARTUCHOS DE TONER E MANUTENÇÃO EM IMPRESSORA DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | RECOLHIMENTO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 10/08/2022 | 7590.99 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO PASEP, DEBITADO DA CONTA FPM, CONFORME DARF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002158 | 10/08/2022 | 1020.12 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO (PARC 60), CONFORME DAF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 10/08/2022 | 209.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, ORA DEBITADA NA CONTA BANCÁRIA FPM, CONFORME AVISO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | FORTALECENDO A AGRICULTURA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 10/08/2022 | 1700.00 | 00001155450426 | KLEBER FERNANDES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JUNTO À SECRETARIA DE AGRICULTURA, VOLTADA ÀS ATIVIDADES AGRÍCOLAS E PECUÁRIAS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022 CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO E GESTAO | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA CONTROLADORIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002153 | 10/08/2022 | 1500.00 | 36388988000155 | JL ASSESSORIA E CONSULTORIA - JOSE LEANDRO MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE APOIO TÉCNICO JUNTO A SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS - PB, RELATIVO AO PERÍODO DE 10 DE JULHO DE 2022 A 10 DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002144 | 10/08/2022 | 950.00 | 03605046000122 | Antonio Soares da Silva Restaurante - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A REFEIÇÕES DESTINADAS AO SR PREFEITO E FUNCIONÁRIOS DO REFERIDO GABINETE QUANDO EM VIAGEM À CIDADE DE PATOS-PB, RESOLVENDO ASSUNTOS DE INTERESSE DA GESTÃO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICAO PARA A FAMUP, CNM E OUTRAS ASSOCIACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 10/08/2022 | 748.00 | 00703157000183 | Confederação Nacional de Municípios - CNM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS - CNM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002161 | 11/08/2022 | 157.16 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTNO REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA NO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO DO MUNICÍPIO DE AREIA DE BARAUNAS - PB, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 11/08/2022 | 330.00 | 00004197892438 | WALZEMBERG RODRIGUES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E CONSERTO NO PORTÃO ELETRÔNICO E REPARO NA CERCA ELÉTRICA NO IMÓVEL DE REPRESENTAÇÃO DO MUNICÍPIO DE AREIA DE BARAUNAS - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | FORTALECENDO A AGRICULTURA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 11/08/2022 | 850.00 | 00004545977464 | DOUGLAS MOREIRA FELICIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO GUARDA NA FEIRA PÚBLICA AGROPECUÁRIA, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | FORTALECENDO A AGRICULTURA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 11/08/2022 | 500.00 | 00010684246481 | ADRIANA SILVA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LIMPEZA E ORGANIZAÇÃO DA EMPAER NA SEDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | FORTALECENDO A AGRICULTURA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 11/08/2022 | 350.00 | 00010956990401 | DAMIÃO PEDRO DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO COMO MÚSICO EM APRESENTAÇÃO CULTURAL NA FEIRA AGROPECUÁRIA DESTE MUNICÍPIO, OCORRIDO NO DIA 07 DE AGOSTO DE 2022, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 11/08/2022 | 110.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, ORA DEBITADA NA CONTA BANCÁRIA FPM, CONFORME AVISO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002176 | 11/08/2022 | 900.00 | 00006321049450 | Elenilson Belarmino Gomes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LAVAGEM E LIMPEZA DOS VEICULOS PERTENCENTES À FROTA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002179 | 11/08/2022 | 650.00 | 00070068205457 | Gilmar Dionízio da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO COMO AJUDANTE MECÂNICO NA OFICINA DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 11/08/2022 | 1200.00 | 00001983414409 | Elias Inácio Soares | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO COMO VIGILANTE DIURNO DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS - PB, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 11/08/2022 | 1200.00 | 00010224269402 | MARIA JOSÉ DA SILVA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À ORGANIZAÇÃO DO ALMOXARIFADO DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002195 | 11/08/2022 | 700.00 | 17328301000141 | PATOS ONLINE MÍDIA E COMUNICAÇÃO LTDA. ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À DIVULGAÇÃO DE MATÉRIA JORNALISTICA DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, ACERCA DE ASSUNTOS INERENTES À ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS COMO INFORMATIVO À POPULAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002164 | 11/08/2022 | 1100.00 | 00000006493416 | Lindomar Sales Soares | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO GUARDA NOTURNO NO GRUPO ESCOLAR JOSÉ ABDIAS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | CRIANCA EDUCADA, FUTURO GARANTIDO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002165 | 11/08/2022 | 1100.00 | 00010649801474 | JOSE GEOVANE DA COSTA CLAUDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO GUARDA DIURNO NA CRECHE MUNICIPAL CLARISSE GOMES DOS S. FARIAS, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002166 | 11/08/2022 | 1100.00 | 00008873432794 | FRANCISCO ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO COMO GUARDA DIURNO NA ESCOLA SEVERINO ALVES DA COSTA E NO GINÁSIO NAILDA MUNIZ MEDEIROS, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002167 | 11/08/2022 | 1100.00 | 00006262613412 | Francisco Moreira de Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA DIURNA NA ESCOLA SEVERINO ALVES DA COSTA E NO GINÁSIO NAILDA MUNIZ DE MEDEIROS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | CRIANCA EDUCADA, FUTURO GARANTIDO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002168 | 11/08/2022 | 1100.00 | 00002212317492 | Weliton Soares dos Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO COMO GUARDA NOTURNO NA CRECHE MUNICIPAL CLARISSE GOMES DOS SANTOS FARIAS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 11/08/2022 | 1000.00 | 00002351767454 | ANGELÍ DE ANDRADE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO NA PARTE ELÉTRICA E HIDRÁULICA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E NO AUDITÓRIO E COZINHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0002187 | 11/08/2022 | 2443.00 | 20008831000117 | VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE TRÊS LIQUIDIFICADORES 2L, LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL E TRÊS SUPORTES PARA TV, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0002188 | 11/08/2022 | 7198.00 | 20008831000117 | VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE DOIS FREEZER DE DUAS PORTAS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002189 | 11/08/2022 | 1650.00 | 00092743390468 | EVERALDO VICTOR DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE PEDREIRO NA REFORMA DO GINÁSIO DE ESPORTES "O NAILDÃO", ADAPTADO PARA OS JOGOS INTERNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002190 | 11/08/2022 | 1100.00 | 00009430689401 | MARCELO SOARES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE AJUDANTE DE PEDREIRO NA REFORMA DO GINÁSIO DE ESPORTES "O NAILDÃO", ADAPTADO PARA OS JOGOS INTERNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002191 | 11/08/2022 | 1500.00 | 00077667620725 | BELINO RODRIGUES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE EMPREITA COMO PEDREIRO NA REFORMA DOS BANHEIROS DO AUDITÓRIO E REFEITÓRIO PERTENCENTES À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002192 | 11/08/2022 | 1500.00 | 00092742360425 | LOURIVAL GOMES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE EMPREITA COMO PEDREIRO NA REFORMA DOS BANHEIROS DO AUDITÓRIO E REFEITÓRIO PERTENCENTES À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0002196 | 11/08/2022 | 12900.00 | 05816684000207 | Josivan Melquíades Nóbrega | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GRAVADOR DIGITAL DE IMAGEM(03), CÂMERAS DE TV(56) E GRAVADOR DIGITAL DE VÍDEO(01), DESTINADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE AREIA DE BARAUNAS-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, TRANSPORT | Administração | Serviços Urbanos | AREIA DE BARAUNAS URBANIZADA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002162 | 11/08/2022 | 1100.00 | 00006262626409 | Francisco José Soares | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE EMPREITA NA PODA DE PLANTAS NAS RUAS PEDRO LINO E VALDECI SALES, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, TRANSPORT | Administração | Serviços Urbanos | AREIA DE BARAUNAS URBANIZADA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002163 | 11/08/2022 | 1100.00 | 00030461647427 | Jose Hilton dos Santos Claudino | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE EMPREITA NA PODA DE PLANTAS NAS RUAS VALDECI SALES E PEDRO LINO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, TRANSPORT | Administração | Serviços Urbanos | AREIA DE BARAUNAS URBANIZADA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002169 | 11/08/2022 | 800.00 | 00009358812478 | JOAB LOURENÇO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DA CAIXA DÁGUA LOCALIZADA NA RUA DA RAMPA, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, TRANSPORT | Administração | Serviços Urbanos | AREIA DE BARAUNAS URBANIZADA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002170 | 11/08/2022 | 1500.00 | 00006577957479 | Eduardo Pereira da Silva | VALOR QUE SE EPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO NAS ESTRADAS VICINAIS COMO OPERADOR DA MÁQUINA PATROL, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, TRANSPORT | Administração | Serviços Urbanos | AREIA DE BARAUNAS URBANIZADA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002171 | 11/08/2022 | 800.00 | 00002870440413 | Ivanildo Alves da Costa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE RECOLHIMENTO DE ANIMAIS SOLTOS EM DIVERSAS RUAS DESTE CIDADE, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, TRANSPORT | Administração | Serviços Urbanos | AREIA DE BARAUNAS URBANIZADA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002172 | 11/08/2022 | 650.00 | 00065769210125 | JAIME FAUSTINO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, TRANSPORT | Administração | Serviços Urbanos | AREIA DE BARAUNAS URBANIZADA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002173 | 11/08/2022 | 1100.00 | 00011959027433 | EMERSON OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO COMO AJUDANTE DE PIPA RESPONSÁVEL PELO ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL NAS COMUNIDADES RURAIS DOS SÍTIOS CAIÇARA, SERAFINA E BONITO, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, TRANSPORT | Administração | Serviços Urbanos | AREIA DE BARAUNAS URBANIZADA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 11/08/2022 | 1100.00 | 00002871418454 | JOSÉ DOS SANTOS ANDRÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE AJUDANTE DO PIPA QUE ABASTECE AS COMUNIDADES RURAIS DOS SITIOS ESTREITO, CINZA E SEIO DE ABRAÃO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, TRANSPORT | Administração | Serviços Urbanos | AREIA DE BARAUNAS URBANIZADA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002175 | 11/08/2022 | 1500.00 | 00005008155423 | EVANDRO GONÇALVES DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO COMO CONDUTOR DA CAÇAMBA DURANTE OS TRABALHOS DE RECAPEAMENTO DA ESTRADA VICINAL QUE DÁ ACESSO AOS SÍTIOS SERAFINA, AGRESTE, ENTRE OUTROS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, TRANSPORT | Administração | Serviços Urbanos | AREIA DE BARAUNAS URBANIZADA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002177 | 11/08/2022 | 1100.00 | 00007242940400 | José Benjamim Diniz Filho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NOS TELHADOS DO GINÁSIO "O NAILDÃO" E GINÁSIO "JUJÃO", RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, TRANSPORT | Administração | Serviços Urbanos | AREIA DE BARAUNAS URBANIZADA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002181 | 11/08/2022 | 1200.00 | 00010038195402 | Izaque Soares dos Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO COMO AJUDANTE DE CAÇAMBA NOS TRABALHOS DE RECAPEAMENTO NO TRECHO DA SUBIDA DA SERRA QUE DÁ ACESSO AOS SÍTIOS SERAFINA, AGRESTE, ENTRE OUTROS, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, TRANSPORT | Administração | Serviços Urbanos | AREIA DE BARAUNAS URBANIZADA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002193 | 11/08/2022 | 1650.00 | 00006327758401 | JOSÉ CARLOS DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE DRENAGEM E DESENTUPIMENTO DE CANOS E RECUPERAÇÃO DE CAIXAS DE ESGOTO NA RUAS VALDECI SALES E PEDRO LINO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, TRANSPORT | Administração | Serviços Urbanos | AREIA DE BARAUNAS URBANIZADA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 11/08/2022 | 1650.00 | 00009430715429 | JOSERLÂNIO SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO COMO PEDREIRO EM CONSTRUÇÃO DE CAIXAS PARA BOMBAS DÁGUA NOS SÍTIOS ANIS E CAIÇARA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, TRANSPORT | Administração | Serviços Urbanos | AREIA DE BARAUNAS URBANIZADA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002202 | 12/08/2022 | 1650.00 | 00007293876408 | Marilene Maria da Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA A EQUIPE DE MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE AREIA DE BARAUNAS, DURANTE OS MESES DE ABRIL A JULHO DO ANO DE 2022, NESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | CRIANCA EDUCADA, FUTURO GARANTIDO | MANUTENCAO DA CRECHE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 12/08/2022 | 1582.25 | 40205453000179 | LEONARDO DO NASCIMENTO MONTENEGRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA INSTALAÇÃO DOS APARELHOS DE ARES CONDICIONADOS DA CRECHE, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002204 | 12/08/2022 | 1.45 | 00378257000181 | FUNDO NACIONAL DO DES. DA EDUCAÇAO-FNDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO REALIZADO NA CONTA 71180-2, RELATIVO À DEVOLUÇÃO DE SALDO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002203 | 12/08/2022 | 2670.00 | 00002810010498 | WESCLEY CANDEIA SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002205 | 12/08/2022 | 178.46 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, ORA DEBITADA NA CONTA BANCÁRIA FPM, CONFORME AVISO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | Cultura | Lazer | ESPORTE E CULTURA PARA TODOS | PROMOCAO DE FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 12/08/2022 | 5000.00 | 41801687000141 | EVA SERRALHERIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA NA INAUGURAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL SEBASTIÃO FRANCISCO DE LIMA E DA ÂNCORA DE SAÚDE FRANCISCA FIRMINO DE SOUZA, AMBOS NA COMUNIDADE SERAFINA NESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | Cultura | Lazer | ESPORTE E CULTURA PARA TODOS | PROMOCAO DE FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002200 | 12/08/2022 | 700.00 | 40352198000197 | RODRIGO MEDEIROS ANASTÁCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SALGADOS PARA O EVENTO DE INAUGURAÇÃO DA ESCOLA SEBASTIÃO FRANCISCO DE LIMA E DA UBS ÂNCORA FRANCISCA FIRMINO DE SOUZA, AMBOS NA COMUNIDADE SERAFINA, NESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | Cultura | Lazer | ESPORTE E CULTURA PARA TODOS | PROMOCAO DE FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000192022 | 0002201 | 12/08/2022 | 9077.25 | 10731973000154 | RAWLISSON MENESES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À LOCAÇÃO DE SOM, LUZ, GERADOR, SEGURANÇA DESARMADA, BOMBEIRO CIVIL E LOCUÇÃO DURANTE O EVENTO DE INAUGURAÇÃO DA ESCOLA SEBASTIÃO FRANCISCO DE LIMA E DA UBS ÂNCORA FRANCISCA FIRMINO DE SOUZA, AMBOS NA COMUNIDADE SERAFINA, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME DETALHADA NA PROPOSTA DE PREÇOS DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 019/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002215 | 15/08/2022 | 180.00 | 00001636127495 | ALAN KARDEC PEREIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE CERTIFICAÇÃO DIGITAL A1 NA CIDADE DE AREIA DE BARAUNAS - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 15/08/2022 | 200.00 | 00001636127495 | ALAN KARDEC PEREIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE CERTIFICAÇÃO DIGITAL A1 NA CIDADE DE AREIA DE BARAUNAS - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002217 | 15/08/2022 | 2000.00 | 00061026433487 | EVALDO BRITO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO À RUA SEVERINO SOARES, Nº 308 - JARDIM GUANABARA / PATOS-PB, ONDE FUNCINARÁ A SEDE DO ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO MUNICIPAL DO MUNICPIO DE AREIA DE BARAUNAS-PB, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | FORTALECENDO A AGRICULTURA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002213 | 15/08/2022 | 350.00 | 00006262699465 | Fabiano Lino de Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO COMO MÚSICO NA APRESENTAÇÃO DE EVENTO DA FEIRA AGROPECUÁRIA, REALIZADA NO DIA 14 DE AGOSTO DE 2022 NESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | FORTALECENDO A AGRICULTURA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002219 | 15/08/2022 | 500.00 | 00000121125424 | José Veras de Araújo | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO INERENTE AO ALUGUEL DE UM IMÓVEL SITUADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, DESTINADO A ARMAZENAR MATERIAIS E EQUIPAMMENTOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002220 | 15/08/2022 | 64.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, ORA DEBITADA NA CONTA BANCÁRIA FPM, CONFORME AVISO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002206 | 15/08/2022 | 600.00 | 11712654000164 | ALDO CEZAR DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE DIAGRAMAÇÃO E PUBLICAÇÃO DO JORNAL OFICIAL DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002209 | 15/08/2022 | 2078.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENRGIA S/N | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS IMÓVEIS INSTITUCIONAIS NESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURA EM ANEXO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002210 | 15/08/2022 | 500.00 | 20409947000168 | LIKE MARKETING E AGÊNCIA DE NOTÍCIAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À DIVULGAÇÃO DE AÇÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS NO SITE www.politicaparaquemgosta.com.br, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002211 | 15/08/2022 | 270.90 | 09308966000165 | Dinamérico Wanderley - Serviço Notarial e Registral | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM DOCUMENTAÇÃO DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002214 | 15/08/2022 | 1000.00 | 24981135000143 | VINVER TECNOLOGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO ASSESSORIA EM INFORMÁTICA COM IMPLEMENTAÇÃO E ADEQUAÇÃO DE PLATAFORMA, CONFIGURAÇÃO DE SERVIDORES E IMPORTAÇÃO DOS DADOS, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 15/08/2022 | 1809.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENRGIA S/N | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS IMÓVEIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURA EM ANEXO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, TRANSPORT | Administração | Serviços Urbanos | AREIA DE BARAUNAS URBANIZADA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002207 | 15/08/2022 | 4774.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENRGIA S/N | ]VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DISTRIBUIDA À ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICIPIO. RELATIVO A JULHO de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, TRANSPORT | Administração | Serviços Urbanos | AREIA DE BARAUNAS URBANIZADA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002212 | 15/08/2022 | 1200.00 | 00010224274406 | DANIEL ARAUJO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO COMO GARI VARREDOR, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, TRANSPORT | Administração | Serviços Urbanos | AREIA DE BARAUNAS URBANIZADA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002218 | 15/08/2022 | 500.00 | 00009430705466 | GILMAR DA SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM IMÓVEL PARA DEPÓSITO DE EQUIPAMENTOS E MÁQUINAS FORA DE USO E DANIFICADOS, SITUADO NA RUA VALDECI SALES - SN, CENTRO, NESTA CIDADE, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, TRANSPORT | Administração | Serviços Urbanos | AREIA DE BARAUNAS URBANIZADA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002230 | 16/08/2022 | 700.00 | 00009187714477 | JAILSON MOREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LIMPEZA DE MATOS E RETIRADA DE ENTULHOS NAS RUAS MANOEL LOURENÇO E PEDRO LINO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, TRANSPORT | Administração | Serviços Urbanos | AREIA DE BARAUNAS URBANIZADA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 16/08/2022 | 1200.00 | 00016580185406 | DANIEL ARAUJO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO COMO GARI VARREDOR EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002221 | 16/08/2022 | 174.25 | 01602075000105 | MULTIVIDROS-COMERCIO DE VIDROS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE DUAS JANELAS PIVOTANTES E VIDRO INCOLOR, DESTINADOS À ESCOLA JOSÉ PORFIRIO DE MARIA, LOCALIZADA NO DISTRITO DE BANANEIRAS, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0002225 | 16/08/2022 | 5000.00 | 00006262641467 | Meira Kátia Alves de Farias Ferreira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE DOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO RESIDENTES NA CIDADE DE PATOS-PB E QUE PRECISAM SE DESLOCAR PARA O MUNICIPIO DE AREIA DE BARAUNAS-PB(IDA E VOLTA), RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00011/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002228 | 16/08/2022 | 1600.00 | 00003266279441 | JOSILDA SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À CONCESSÃO DE DIÁRIAS À SERVIDORA JOSILDA SOARES DOS SANTOS, PARA REALIZAR VIAGEM À BRASILIA - DF PARA PARTICIPAR DO 9º FÓRUM NACIONAL EXTRAORDINÁRIO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO, REALIZADO EM BRASILIA- DF, NO PERÍODO DE 16 A 19 DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002226 | 16/08/2022 | 207.34 | 00662270000320 | Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia - I | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TAXAS DO INMETRO EM NOME DO MUNICIPIO DE AREIA DE BARAUNAS, CONFORME GRU EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002227 | 16/08/2022 | 207.34 | 00662270000320 | Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia - I | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TAXAS DO INMETRO EM NOME DO MUNICIPIO DE AREIA DE BARAUNAS, CONFORME GRU EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002231 | 16/08/2022 | 660.00 | 00002810010498 | WESCLEY CANDEIA SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | RECOLHIMENTO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002222 | 16/08/2022 | 2133.83 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PASEP, RELATIVO A COMPETÊNCIA 05/2022, CONFORME DARF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | RECOLHIMENTO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002223 | 16/08/2022 | 1922.01 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PASEP, RELATIVO A COMPETÊNCIA 06/2022, CONFORME DARF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | RECOLHIMENTO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 16/08/2022 | 2709.62 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PASEP, RELATIVO A COMPETÊNCIA 07/2022, CONFORME DARF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002234 | 16/08/2022 | 22.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, ORA DEBITADA NA CONTA BANCÁRIA FPM, CONFORME AVISO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002229 | 16/08/2022 | 2000.00 | 00004339961450 | Antonio Gerônimo D. de Macedo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO PREFEITO ANTONIO GERONIMO DUARTE DE MACEDO EM VIAGEM À BRASILIA - DF PARA NA CONDIÇÃO DE GESTOR MUNICIPAL, PARTICIPAR DO 9º FÓRUM NACIONAL EXTRAORDINÁRIO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO, REALIZADO EM BRASILIA- DF, NO PERÍODO DE 16 A 19 DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICAO PARA A FAMUP, CNM E OUTRAS ASSOCIACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002233 | 16/08/2022 | 780.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO FAMUP. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002239 | 17/08/2022 | 17.53 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, ORA DEBITADA NA CONTA BANCÁRIA FPM, CONFORME AVISO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0002236 | 17/08/2022 | 661.64 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À PUBLICAÇÃO DESTA EDILIDADE NO JORNAL OFICIAL DA UNIÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002238 | 17/08/2022 | 360.00 | 27693622000107 | AUTO SERV E COMÉRCIO DE PEÇAS E TACÓGRAFOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO DE VEICULO (RLZ-2I14), PERTENCENTE À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, TRANSPORT | Administração | Serviços Urbanos | AREIA DE BARAUNAS URBANIZADA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002235 | 17/08/2022 | 88.78 | 08667024000100 | Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia da | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À A.R.T RELATIVO A PROJETO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, TRANSPORT | Administração | Serviços Urbanos | AREIA DE BARAUNAS URBANIZADA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002237 | 17/08/2022 | 600.00 | 00098314866415 | JOSÉ CÉLIO DOS SANTOS GUIMARÃES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LIMPEZA E RETIRADA DE MATOS E LIMPEZA DA CAIXA DÁGUA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO DO MUNICÍPIO DE AREIA DE BARAUNAS - PB, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, TRANSPORT | Administração | Serviços Urbanos | AREIA DE BARAUNAS URBANIZADA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0002244 | 18/08/2022 | 925.74 | 32355860000134 | POSTO MARTINS COMÉRCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO, GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEICULO OROCH PERTENCENTE À SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, TRANSPORT | Administração | Serviços Urbanos | AREIA DE BARAUNAS URBANIZADA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0002247 | 18/08/2022 | 19195.99 | 32355860000134 | POSTO MARTINS COMÉRCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO, DIESEL S10, DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTES À SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, TRANSPORT | Administração | Serviços Urbanos | AREIA DE BARAUNAS URBANIZADA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002248 | 18/08/2022 | 480.00 | 27693622000107 | AUTO SERV E COMÉRCIO DE PEÇAS E TACÓGRAFOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ENSAIO E SELAGEM DO TACÓGRAFO 1390 DO VEÍCULO DE PLACA RLW-5J04, PERTENCENTE À SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0002240 | 18/08/2022 | 2383.62 | 32355860000134 | POSTO MARTINS COMÉRCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, TIPO, GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEICULO PERTENCENTE À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0002241 | 18/08/2022 | 11102.73 | 32355860000134 | POSTO MARTINS COMÉRCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, TIPO, ÓLEO DIESEL S10, DESTINADO AOS VEICULOS PERTENCENTES À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0002243 | 18/08/2022 | 4328.00 | 32355860000134 | POSTO MARTINS COMÉRCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, TIPO, GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSJ-0540, LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0002245 | 18/08/2022 | 1727.27 | 32355860000134 | POSTO MARTINS COMÉRCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À COMPRA DE COMBUSTIVEL, TIPO, GASOLINA COMUM, PARA O VEICULO MOBI(QSJ-0700), LOTADO NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002250 | 18/08/2022 | 55.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, ORA DEBITADA NA CONTA BANCÁRIA FPM, CONFORME AVISO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002251 | 18/08/2022 | 33.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, ORA DEBITADA NA CONTA BANCÁRIA FEP, CONFORME AVISO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0002242 | 18/08/2022 | 2996.62 | 32355860000134 | POSTO MARTINS COMÉRCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, TIPO, ÓLEO DIESEL S10, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFO-4B92 LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | Cultura | Administração Geral | ESPORTE E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002249 | 18/08/2022 | 420.00 | 20009138000169 | COMÉRCIO WALTER GOMES BARBOSA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES À EQUIPE DE FUTEBOL AMADOR DO MUNICÍPIO DE AREIA DE BARAUNAS-PB EM VIAGEM À CIDADE DE SANTA TEREZINHA - PB PARA PARTICIPAR DE CAMPEONATO ESPORTIVO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | FORTALECENDO A AGRICULTURA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0002246 | 18/08/2022 | 3420.99 | 32355860000134 | POSTO MARTINS COMÉRCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO, ÓLEO DIESEL S10, DESTINADO AOS VEICULOS PERTENCENTES À SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | FORTALECENDO A AGRICULTURA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002262 | 19/08/2022 | 2253.24 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONAL DA SEC MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E IRRIGAÇÃO - COMISSIONADO, RELATIVO À COMPETÊNCIA 07/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | FORTALECENDO A AGRICULTURA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002263 | 19/08/2022 | 1072.93 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONAL DA SEC MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E IRRIGAÇÃO - EFETIVO, RELATIVO À COMPETÊNCIA 07/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | Cultura | Administração Geral | ESPORTE E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002252 | 19/08/2022 | 1750.00 | 00008084680498 | ERVETTON CARLOS ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS (TROMBONE, TROMPETE E CLARINETE), PERTENCENTES À BANDA DE MÚSICA 29 DE ABRIL DO MUNICIPIO DE AREIA DE BARAUNAS-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002253 | 19/08/2022 | 4620.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONAL DO GABINETE DO PREFEITO, ORA DEBITADO DA CONTA DO FPM, RELATIVO À COMPETÊNCIA 07/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002254 | 19/08/2022 | 290.84 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONAL DO GABINETE DO PREFEITO - EFETIVO, ORA DEBITADO DA CONTA DO FPM, RELATIVO À COMPETÊNCIA 07/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002255 | 19/08/2022 | 4746.72 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONAL DO GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADOS, ORA DEBITADO DA CONTA DO FPM, RELATIVO À COMPETÊNCIA 07/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002276 | 19/08/2022 | 45.00 | 00001729523447 | LEANDRO COSME DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA AO SERVIDOR LEANDRO COSME DE ANDRADE - COORD. DE RENDA FAMILIAR EM VIAGEM À CAMPINA GRANDE - PB NO DIA 19 DE AGOSTO DE 2022 PARA APRTICIPAR DO ENCONTRO DO SELO UNICEF. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002258 | 19/08/2022 | 425.80 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS - EFETIVO, RELATIVO À COMPETÊNCIA 07/2022, ORA DEBITADO DA CONTA DO FPM, CONFORME GPS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 19/08/2022 | 3087.92 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS - COMISSIONADO, RELATIVO À COMPETÊNCIA 07/2022, ORA DEBITADO DA CONTA DO FPM, CONFORME GPS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | RECOLHIMENTO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002277 | 19/08/2022 | 989.54 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO PASEP, CONFORME DARF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002278 | 19/08/2022 | 22.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, ORA DEBITADA NA CONTA BANCÁRIA FPM, CONFORME AVISO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002256 | 19/08/2022 | 2510.11 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONAL DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO - EFETIVO, RELATIVO À COMPETÊNCIA 07/2022, ORA DEBITADO DA CONTA DO FPM, CONFORME GPS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002257 | 19/08/2022 | 2350.48 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONAL DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO - COMISSIONADO, RELATIVO À COMPETÊNCIA 07/2022, ORA DEBITADO DA CONTA DO FPM, CONFORME GPS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002264 | 19/08/2022 | 2174.92 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONAL DA SEC MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E TURISMO, RELATIVO À COMPETÊNCIA 07/2022, ORA DEBITADO DA CONTA DO FPM, CONFORME GPS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002265 | 19/08/2022 | 2741.20 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONAL DA SEC MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER, RELATIVO À COMPETÊNCIA 07/2022, ORA DEBITADO DA CONTA DO FPM, CONFORME GPS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002266 | 19/08/2022 | 880.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONAL DA SEC MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO - COMISSIONADO, RELATIVO À COMPETÊNCIA 07/2022, ORA DEBITADO DA CONTA DO FPM, CONFORME GPS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 19/08/2022 | 7403.00 | 00394460005887 | Ministério da Fazenda - Receita Federal do Brasil | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À PARCELAMENTO DO PEM JUNTO À RECEITA FEDERAL, CONFORME DARF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 19/08/2022 | 1831.25 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONAL DA SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEDE EFETIVOS, RELATIVO À COMPETÊNCIA 07/2022, ORA DEBITADO DA CONTA DO FPM, CONFORME GPS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002268 | 19/08/2022 | 2921.51 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONAL DA SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEDE COMISSIONADOS, RELATIVO À COMPETÊNCIA 07/2022, ORA DEBITADO DA CONTA DO FPM, CONFORME GPS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002269 | 19/08/2022 | 13132.92 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONAL DA SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - APOIO EFETIVOS, RELATIVO À COMPETÊNCIA 07/2022, ORA DEBITADO DA CONTA DO FPM, CONFORME GPS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002270 | 19/08/2022 | 3746.94 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONAL DA SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MAG. CONTRATOS, RELATIVO À COMPETÊNCIA 07/2022, ORA DEBITADO DA CONTA DO FPM, CONFORME GPS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002271 | 19/08/2022 | 16452.03 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONAL DA SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MAG. ANOS INICIAIS, RELATIVO À COMPETÊNCIA 07/2022, ORA DEBITADO DA CONTA DO FPM, CONFORME GPS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB (70% MAGISTERIO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002272 | 19/08/2022 | 4693.46 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONAL DA SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MAG. PRÉ-ESCOLA, RELATIVO À COMPETÊNCIA 07/2022, ORA DEBITADO DA CONTA DO FUNDEB, CONFORME GPS EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB (70% MAGISTERIO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002273 | 19/08/2022 | 2794.96 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONAL DA SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MAG. CRECHE, RELATIVO À COMPETÊNCIA 07/2022, ORA DEBITADO DA CONTA DO FUNDEB, CONFORME GPS EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB (70% MAGISTERIO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002274 | 19/08/2022 | 10719.19 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONAL DA SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MAG. ANOS FINAIS, RELATIVO À COMPETÊNCIA 07/2022, ORA DEBITADO DA CONTA DO FUNDEB, CONFORME GPS EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, TRANSPORT | Administração | Serviços Urbanos | AREIA DE BARAUNAS URBANIZADA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002260 | 19/08/2022 | 4597.31 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONAL DA SEC MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, TRANSPORTE, SERV. URB. E HAB - EFETIVO, RELATIVO À COMPETÊNCIA 07/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, TRANSPORT | Administração | Serviços Urbanos | AREIA DE BARAUNAS URBANIZADA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002261 | 19/08/2022 | 3230.48 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONAL DA SEC MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, TRANSPORTE, SERV. URB. E HAB - COMISISONADO, RELATIVO À COMPETÊNCIA 07/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, TRANSPORT | Administração | Serviços Urbanos | AREIA DE BARAUNAS URBANIZADA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002279 | 22/08/2022 | 520.00 | 00013328772731 | Paulo Junho Pereira de Andrade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DA FONTE DE ÁGUA, OLHO DÁGUA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME NOTA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002281 | 22/08/2022 | 3290.00 | 10245308000150 | WANDERLY OLIVEIRA E SILVA FILHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À LOCAÇÃO DE UM VEICULO FIAT MOBI, DE PLACA QSJ-0540, COR BRANCA, COMPLETO, DESTINADO À SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO NO PERIODO DE 23 DE JULHO DE 2022 A 23 DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002280 | 22/08/2022 | 3290.00 | 10245308000150 | WANDERLY OLIVEIRA E SILVA FILHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À LOCAÇÃO DE UM(01) VEÍCULO FIAT MOBI, DE PLACA QSJ - 0700, BRANCO, COMPLETO, DESTINADO À SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. PERIODO DE 23/07/2022 A 23/08/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000252022 | 0002284 | 23/08/2022 | 5200.00 | 09164369000104 | ELMAR - PROCESSAMENTO DE DADOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À LOCAÇÃO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA COM GERAÇÃO DE DADOS PARA O PORTAL DA TRANSPARENCIA, TRIBUTOS COM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA E LICITAÇÃO PÚBLICA INTEGRADA COM CONTROLE DE CONTRATO, ADITIVOS E ALMOXARIFADO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002288 | 23/08/2022 | 22.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, ORA DEBITADA NA CONTA BANCÁRIA ICMS, CONFORME AVISO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 23/08/2022 | 600.00 | 00001544846444 | MARIA APARECIDA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA ORGANIZAÇÃO E LIMPEZA DO ARQUIVO PERMANENTE DA SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, TRANSPORT | Administração | Serviços Urbanos | AREIA DE BARAUNAS URBANIZADA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002287 | 23/08/2022 | 270.00 | 00010956990401 | DAMIÃO PEDRO DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LIMPEZA DE MATOS E RETIRADA DE ENTULHOS NO CANTEIRO CENTRAL DAS RUAS VALDECI SALES E MANOEL LOURENÇO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002285 | 23/08/2022 | 425.00 | 00010244714460 | CLAUDIO FELIPE SOUZA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE DA MERENDA ESCOLAR, SAINDO DA CIDADE DE PATOS-PB PARA A ESCOLA JOSÉ PORFIRIO DE MARIA, LOCALIZADA NA COMUNIDADE BANANEIRAS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002286 | 23/08/2022 | 215.00 | 00010244714460 | CLAUDIO FELIPE SOUZA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE CADEIRAS E MESAS PARA O EVENTO DE INAUGURAÇÃO DA ESCOLA SEBASTIÃO F. DE LIMA, LOCALIZADA NA COMUNIDADE SERAFINA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | Cultura | Administração Geral | ESPORTE E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002282 | 23/08/2022 | 320.00 | 00007541543438 | Francisco de Assis de Araujo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE APRESENTAÇÃO CULTURAL DE TRIO NORDESTINO NA FEIRA AGROPECUÁRIA DO MUNICÍPIO DE AREIA DE BARAUNAS - PB, NO DIA 21 DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0002290 | 24/08/2022 | 3642.00 | 15114641000144 | COMERCIAL NORTE E NORDESTE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE TRÊS IMPRESSSORAS MULTIFUNCIONAL TANQUE DE TINTA HP INK TANK, COR PRETA, DESTINADAS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 24/08/2022 | 550.00 | 00009965119465 | GILVANIO BELARMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA REFORMA DA SALA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MOBILIÁRIOS E EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0002289 | 24/08/2022 | 2428.00 | 15114641000144 | COMERCIAL NORTE E NORDESTE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE DUAS IMPRESSSORAS MULTIFUNCIONAL TANQUE DE TINTA HP INK TANK, COR PRETA, DESTINADAS À SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002292 | 24/08/2022 | 44.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, ORA DEBITADA NA CONTA BANCÁRIA ICMS, CONFORME AVISO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000252022 | 0002295 | 29/08/2022 | 6400.00 | 09164369000104 | ELMAR - PROCESSAMENTO DE DADOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À LOCAÇÃO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA COM GERAÇÃO DE DADOS PARA O PORTAL DA TRANSPARENCIA, TRIBUTOS COM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA E LICITAÇÃO PÚBLICA INTEGRADA COM CONTROLE DE CONTRATO, ADITIVOS E ALMOXARIFADO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002301 | 29/08/2022 | 58.80 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, ORA DEBITADA NA CONTA BANCÁRIA FPM, CONFORME AVISO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002294 | 29/08/2022 | 2000.00 | 39933307000180 | PRESTCONTAS ASSESSORIA E CONS. EM GES. EMPRESARIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E ELABORAÇÃO DAS PRESTAÇÕES DE CONTAS DE CONVENIOS FEDERAIS E ESTADUAIS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 31 DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002297 | 29/08/2022 | 4300.00 | 24726321000136 | JOSÉ IVAN DOS SANTOS JUNIOR EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À CONFECÇÃO DE TALÕES DE ORDEM DE COMPRA, BANNER EM ADESIVO LEITOSO, ADESIVOS COM RECORTE, CARIMBOS AUTOMÁTICOS, BORRACHA PARA CARIMBO, ENCADERNAÇÕES E PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO EM PVC, DESTINADOS À SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0002299 | 29/08/2022 | 176.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S. A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À PUBLICAÇÃO DESTE MUNICIPIO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0002300 | 29/08/2022 | 192.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S. A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À PUBLICAÇÃO DESTE MUNICIPIO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, TRANSPORT | Administração | Serviços Urbanos | AREIA DE BARAUNAS URBANIZADA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112022 | 0002296 | 29/08/2022 | 7000.00 | 00003921748470 | Geraldo Basilio Diniz Filho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À LOCAÇÃO DE UM VEICULO PIPA (KFP-4471) COM CAPACIDADE PARA 10m³, À DISPOSIÇÃO DESTE MUNICIPIO PARA ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM DIVERSAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL E URBANA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002293 | 29/08/2022 | 320.00 | 00005335200456 | Maria Anunciada Porciano | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DO ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO DO MUNICÍPIO DE AREIA DE BARAUNAS - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002298 | 29/08/2022 | 100.00 | 00011835830447 | MARCIEL RICARDO DOS SANTOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À CONCESSÃO DE DIÁRIA AO SERVIDOR MARCIEL RICARDO DOS SANTOS PEREIRA - SECRETÁRIO DE GABINETE DO PREFEITO EM VIAGEM À CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, NO DIA 29 DE AGOSTO DE 2022 PARA RESOLVER PENDÊNCIAS DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002306 | 30/08/2022 | 21980.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002308 | 30/08/2022 | 1322.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO - EFETIVO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 30/08/2022 | 21000.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO GABINETE DO PREFEITO (PREFEITO E VICE-PREFEITO), RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | Cultura | Administração Geral | ESPORTE E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002314 | 30/08/2022 | 12460.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC MUN DE CULTURA, ESPORTE E LAZER, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | FORTALECENDO A AGRICULTURA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002316 | 30/08/2022 | 4876.96 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC MUN DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E IRRIGAÇÃO - EFETIVO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | FORTALECENDO A AGRICULTURA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002319 | 30/08/2022 | 10242.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC MUN DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E IRRIGAÇÃO - COMISSIONADO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO E GESTAO | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA CONTROLADORIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002312 | 30/08/2022 | 4000.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO - COMISSIONADO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E TURISMO | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DO MEIO AMBIENTE E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002315 | 30/08/2022 | 9886.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC MUN DE MEIO AMBIENTE E TURISMO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, TRANSPORT | Administração | Serviços Urbanos | AREIA DE BARAUNAS URBANIZADA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002303 | 30/08/2022 | 1400.00 | 41136730000100 | Ramos e Macedo & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO À MANUTENÇÃO DO VEICULO PIPA, PERTENCETE À SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, TRANSPORT | Administração | Serviços Urbanos | AREIA DE BARAUNAS URBANIZADA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002310 | 30/08/2022 | 15088.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC MUN DE INFRAESTRUTURA, TRANSP., SERV. URB. E HABITAÇÃO - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, TRANSPORT | Administração | Serviços Urbanos | AREIA DE BARAUNAS URBANIZADA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002320 | 30/08/2022 | 20596.85 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC MUN DE INFRAESTRUTURA, TRANSP., SERV. URB. E HABITAÇÃO - EFETIVO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002307 | 30/08/2022 | 8323.84 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC MUN DE EDUCAÇÃO - SEDE/EFETIVO MDE, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002311 | 30/08/2022 | 12640.20 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC MUN DE EDUCAÇÃO MDE - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 30/08/2022 | 18095.20 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC MUN DE EDUCAÇÃO MAG. CONTRATOS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002322 | 30/08/2022 | 61382.04 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC MUN DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% MDE APOIO - EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB (70% MAGISTERIO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002323 | 30/08/2022 | 12704.37 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC MUN DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL MAG. CRECHE 60%, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB (70% MAGISTERIO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002324 | 30/08/2022 | 76195.96 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC MUN DE EDUCAÇÃO MAG. ANOS INICIAIS 60%, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB (70% MAGISTERIO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002325 | 30/08/2022 | 21333.89 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC MUN DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL MAG. PRÉ-ESCOLA 60%, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB (70% MAGISTERIO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002326 | 30/08/2022 | 50741.32 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC MUN DE EDUCAÇÃO MAG. ANOS FINAIS 60%, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002302 | 30/08/2022 | 3000.00 | 11083424000183 | STHEPSN MAIERY ALVES DE LIRA | VALOR QUE SE EMMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002304 | 30/08/2022 | 700.00 | 13193071000108 | Roberto Clébio Messias Leitão Filho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM INFORMÁTICA NO ENDEREÇO www.areiadebaraunas.pb.gov.br, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 30/08/2022 | 10838.80 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO - EFETIVO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002318 | 30/08/2022 | 12784.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002309 | 30/08/2022 | 1935.45 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC MUN DE FINANÇAS - EFETIVO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002317 | 30/08/2022 | 14036.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC MUN DE FINANÇAS - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | RECOLHIMENTO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002327 | 30/08/2022 | 2961.78 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO PASEP, CONFORME DARF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | RECOLHIMENTO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 31/08/2022 | 96.20 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO PASEP, CONFORME DARF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | RECOLHIMENTO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002331 | 31/08/2022 | 0.05 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO PASEP, CONFORME DARF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | RECOLHIMENTO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002332 | 31/08/2022 | 0.31 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO PASEP, CONFORME DARF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | RECOLHIMENTO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002333 | 31/08/2022 | 1.13 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO PASEP, CONFORME DARF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | RECOLHIMENTO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002334 | 31/08/2022 | 213.43 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO PASEP, CONFORME DARF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002335 | 31/08/2022 | 568.07 | 00394460005887 | Ministério da Fazenda - Receita Federal do Brasil | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO DE ENCARGOS JUNTO À RECEITA FEDERAL, CONFORME DARF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002328 | 31/08/2022 | 500.00 | 29635485000171 | VICENTE DE PAULA CONSERVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DE AÇÕES ADMINISTRATIVAS DA GESTÃO NO PORTAL www.portal40graus.com, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB (70% MAGISTERIO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002336 | 31/08/2022 | 50070.27 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC MUN DE EDUCAÇÃO MAG. ANOS FINAIS 60%, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, TRANSPORT | Administração | Serviços Urbanos | AREIA DE BARAUNAS URBANIZADA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002329 | 31/08/2022 | 20596.85 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC MUN DE INFRAESTRUTURA, TRANSP., SERV. URB. E HABITAÇÃO - EFETIVO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002338 | 01/09/2022 | 773.83 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, ORA DEBITADA NA CONTA BANCÁRIA FPM, CONFORME AVISO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE E CULTURA PARA TODOS | AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 066 | INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS | Pregão Presencial | 000062022 | 0002337 | 01/09/2022 | 4040.00 | 11750184000204 | METAL ZONE COMERCIO DE COMPONENTES ELETRONICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS À "BANDA FILARMÔNICA 29 DE ABRIL" DE AREIA DE BARAUNAS, DESTINADOS AO DESFILE CÍVICO DE 7 DE SETEMBRO, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002342 | 02/09/2022 | 11.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, ORA DEBITADA NA CONTA BANCÁRIA FPM, CONFORME AVISO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002343 | 02/09/2022 | 3.10 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, ORA DEBITADA NA CONTA BANCÁRIA ICMS DESONERAÇÃO, CONFORME AVISO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, TRANSPORT | Administração | Serviços Urbanos | AREIA DE BARAUNAS URBANIZADA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002339 | 02/09/2022 | 539.55 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTÃO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE DEPÓSITO E TRATAMENTO DE RESIDUOS SÓLIDOS EM ATERRO SANITÁRIO, COLETADOS NO MUNICIPIO DE AREIA DE BARAUNAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002340 | 02/09/2022 | 270.00 | 10754828000199 | COPAUTO-Com.Patoense de Aut.Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE REVISÃO DE 20.000 KM NO VEICULO DE PLACA QFN-4C12, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002341 | 02/09/2022 | 260.00 | 10754828000199 | COPAUTO-Com.Patoense de Aut.Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE FILTRO DE ÓLEO, FILTRO DE AR, FILTRO DE COMBUSTÍVEL E MOPAR MAXPRO, DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA QFN-4C12, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0002344 | 05/09/2022 | 13031.78 | 32355860000134 | POSTO MARTINS COMÉRCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, TIPO, ÓLEO DIESEL S10, DESTINADO AOS VEICULOS PERTENCENTES À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA EM ANEXO. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0002345 | 05/09/2022 | 1399.02 | 32355860000134 | POSTO MARTINS COMÉRCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, TIPO, GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEICULO PERTENCENTE À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, TRANSPORT | Administração | Serviços Urbanos | AREIA DE BARAUNAS URBANIZADA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0002348 | 05/09/2022 | 18392.84 | 32355860000134 | POSTO MARTINS COMÉRCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO, DIESEL S10, DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTES À SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002349 | 05/09/2022 | 950.00 | 00012342023448 | IGOR WESLEY ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA ORGANIZAÇÃO DE BALANCETE E DESPESAS, COMO TAMBÉM NA ALIMENTAÇÃO DE PLANILHAS DE CONTROLE DE GASTOS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002351 | 05/09/2022 | 33.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, ORA DEBITADA NA CONTA BANCÁRIA FPM, CONFORME AVISO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002352 | 05/09/2022 | 11.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, ORA DEBITADA NA CONTA BANCÁRIA FEP, CONFORME AVISO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0002346 | 05/09/2022 | 2034.14 | 32355860000134 | POSTO MARTINS COMÉRCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, TIPO, ÓLEO DIESEL S10, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFO-4B92 LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | FORTALECENDO A AGRICULTURA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0002347 | 05/09/2022 | 3382.84 | 32355860000134 | POSTO MARTINS COMÉRCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO, ÓLEO DIESEL S10, DESTINADO AOS VEICULOS PERTENCENTES À SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Agricultura | Assistência Comunitária | FORTALECENDO A AGRICULTURA | INCENTIVO A PEQUENOS AGRICULTORES, PSICULTORES E APICULTORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002350 | 05/09/2022 | 448.00 | 09261843000116 | FUNDAÇÃO PARQUE TECNOLÓGICO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ANÁLISES FÍSICAS, QUÍMICAS E BIOLÓGICAS REALIZADAS PELO LABORATÓRIO DE ECOLOGIA AQUÁTICA-LEAq/UEPB EM AMOSTRAS DE ÁGUA DO AÇUDE CALDELOSO LOCALIZADO NO MUNICÍPIO DE AREIA DE BARAUNAS-PB, PARA SOLICITAÇÃO DE OUTORGA PARA PISCICULTURA, JUNTO À AGÊNICA EXECUTIVA DAS ÁGUAS - AESA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | Cultura | Administração Geral | ESPORTE E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002357 | 06/09/2022 | 382.00 | 00002686157488 | JOANA DARC PEREIRA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE LUVAS PARA OS INTEGRANTES DA FANFARRA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS-PB | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | Cultura | Administração Geral | ESPORTE E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002358 | 06/09/2022 | 2600.00 | 33154546000156 | MARIA EMILIA CLAUDIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE INSTRUTORA DE MÚSICA MINISTRANDO O CURSO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS, ORIENTANDO A INSTRUÇÃO, O TREINAMENTO E O ESTUDO PRÁTICO E TEÓRICO JUNTO AOS INTEGRANTES QUE COMPÕEM A "BANDA MARCIAL 29 DE ABRIL", NOS ENSAIOS PARA O DESFILE CÍVICO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | Cultura | Administração Geral | ESPORTE E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002359 | 06/09/2022 | 6500.00 | 00009983077426 | HELLEN MARIA DE OLIVEIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE FARDAMENTO PARA A "BANDA FILARMÔNICA 29 DE ABRIL", DO MUNICÍPIO DE AREIA DE BARAUNAS - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002360 | 06/09/2022 | 11.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, ORA DEBITADA NA CONTA BANCÁRIA FPM, CONFORME AVISO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002353 | 06/09/2022 | 2000.00 | 13519354000199 | SME SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA | VALOR QUE SE EMMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À ASSESSORIA TÉCNICA NO APOIO ADMINISTRATIVO DE PROJETOS, ALIMENTAÇÃO DE DADOS NO SISTEMA FEDERAL (MAIS BRASIL) SICONV E ACOMPANHAMENTO DE CONVÊNIOS ENTRE O MUNICIPIO E OUTROS ORGÃOS ATRAVÉS DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, COMO TAMBÉM COM RECURSOS ESTADUAIS. RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 006 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002354 | 06/09/2022 | 900.00 | 10822903000101 | CONFECÇÕES THREE LIMITADA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMRPA DE SEIS BANDEIRAS DESTINADAS AO DESFILE CÍVICO DO DIA 07 DE SETEMBRO, NESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002355 | 06/09/2022 | 280.00 | 16697733000167 | JANAINA DE LIMA QUEIROGA LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E BORRACHARIA NOS VEICULOS ÔNIBUS DE PLACA OFB-3659 E RLZ-2I14, PERTENCENTES À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 036 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 06/09/2022 | 1320.00 | 00006617444426 | JOSEORLANDO NÓBREGA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO DESIGNER GRÁFICO EM COREL DRAW PARA O PROJETO "EDUCAÇÃO: DO PÓS-PANDEMIA DA EVOLUÇÃO TECNOLÓGICA À VIVÊNCIA DE VALORES", DESENVOLVIDO COM ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE AREIA DE BARAUNAS. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002361 | 06/09/2022 | 11.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | 4VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA DA CONTA 16760-6 (QSE), CONFORME AVISO BANCÁRIO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002363 | 08/09/2022 | 3000.00 | 39848217000191 | JOSIELDO DE MEDEIROS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO NO ACOMPANHAMENTO, NA ANÁLISE E VERIFICAÇÃO DAS DESPESAS PÚBLICAS DO EXERCÍCIO DE 2022, RELATIVO AO PERÍODO DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 08/09/2022 | 2000.00 | 44663257000107 | PLA ASSESSORIA E SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO NESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002367 | 08/09/2022 | 1300.00 | 35616842000157 | MIKAEL CRISPIM VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ELABORAÇÃO DE RELATÓRIOS DE CONTROLE DE COMBUSTIVEL DOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002368 | 08/09/2022 | 2000.00 | 29317033000141 | JANDEILSON ARAUJO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO TÉCNICO DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS E ARQUIVAMENTO POR MEIO ELETRÔNICO, RELATIVO O MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002362 | 08/09/2022 | 1400.00 | 32552573000114 | A L FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA NO SETOR DE ELABORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002373 | 08/09/2022 | 22.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, ORA DEBITADA NA CONTA BANCÁRIA FPM, CONFORME AVISO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002374 | 08/09/2022 | 11.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, ORA DEBITADA NA CONTA BANCÁRIA DIVERSOS, CONFORME AVISO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | Cultura | Administração Geral | ESPORTE E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002369 | 08/09/2022 | 1200.00 | 00004016658446 | VANÉZIA ALVES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE (24)VINTE E QUATRO CAMISAS DESTINADAS À FANFARRA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS - PB PARA O DESFILE CÍVICO DE 07 DE SETEMBRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | Cultura | Administração Geral | ESPORTE E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0002370 | 08/09/2022 | 1431.00 | 03574337000109 | Adilson Moreira de Medeiros | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS DESTINADOS AO TORNEIO "JOGO DA VITÓRIA", REALIZADO PELA SECRETARIA DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | Cultura | Administração Geral | ESPORTE E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0002371 | 08/09/2022 | 2794.00 | 03574337000109 | Adilson Moreira de Medeiros | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS PROMOVIDAS PELA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E LAZER DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002365 | 08/09/2022 | 129.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENRGIA S/N | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002366 | 08/09/2022 | 89.22 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA NO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO DO MUNICÍPIO DE AREIA DE BARAUNAS - PB, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 08/09/2022 | 8490.00 | 05293325000123 | CATINGUEIRA MULTIMARCAS COM. DE VEICULOS E LOCADORA LTDA | VALOR QUE SE EPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À LOCAÇÃO DE UM VEICULO JEEP COMPASS, DE PLACA QFO-4B92 DURANTE O PERIODO DE 07/08/2022 A 05/09/2022, À DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFOMRE O PREGÃO PRESENCIAL Nº 00011/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICAO PARA A FAMUP, CNM E OUTRAS ASSOCIACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002390 | 09/09/2022 | 748.00 | 00703157000183 | Confederação Nacional de Municípios - CNM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS - CNM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO E GESTAO | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA CONTROLADORIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002379 | 09/09/2022 | 1500.00 | 36388988000155 | JL ASSESSORIA E CONSULTORIA - JOSE LEANDRO MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE APOIO TÉCNICO JUNTO A SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS - PB, RELATIVO AO PERÍODO DE 09 DE AGOSTO DE 2022 A 10 DE SETEMBRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002375 | 09/09/2022 | 400.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORA LASER MONOCROMÁTICA, DESTINADA AOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002377 | 09/09/2022 | 640.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE REMANUFATURAS DE CARTUCHOS DE TONER E MANUTENÇÃO EM IMPRESSORA MONOCROMÁTICA DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0002386 | 09/09/2022 | 3796.84 | 32355860000134 | POSTO MARTINS COMÉRCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À COMPRA DE COMBUSTIVEL, TIPO, GASOLINA COMUM, PARA O VEICULO MOBI(QSJ-0700), LOTADO NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | RECOLHIMENTO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002387 | 09/09/2022 | 1672.83 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PASEP, COMPETÊNCIA 08/2022 CONFORME DARF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002388 | 09/09/2022 | 11.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, ORA DEBITADA NA CONTA BANCÁRIA DIVERSOS, CONFORME AVISO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002389 | 09/09/2022 | 77.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, ORA DEBITADA NA CONTA BANCÁRIA FPM, CONFORME AVISO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | RECOLHIMENTO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002391 | 09/09/2022 | 6487.77 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO PASEP, CONFORME DARF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002392 | 09/09/2022 | 1030.09 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO (PARC 60), CONFORME DAF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002393 | 09/09/2022 | 33.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, ORA DEBITADA NA CONTA BANCÁRIA ICMS, CONFORME AVISO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002376 | 09/09/2022 | 400.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMPRESSOA LASER MONOCROMÁTICA, DESTINADA AOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022 CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002378 | 09/09/2022 | 3000.00 | 26805761000104 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR SOC IND DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS JURÍDICOS E DE CONSULTORIA PARA O MUNICIPIO DE AREIA DE BARAUNAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002380 | 09/09/2022 | 600.00 | 11712654000164 | ALDO CEZAR DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE DIAGRAMAÇÃO E PUBLICAÇÃO DO JORNAL OFICIAL DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0002385 | 09/09/2022 | 3885.79 | 32355860000134 | POSTO MARTINS COMÉRCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, TIPO, GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSJ-0540, LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0002394 | 09/09/2022 | 464.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S. A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À PUBLICAÇÃO DESTE MUNICIPIO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB (70% MAGISTERIO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 09/09/2022 | 10719.19 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONAL DA SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MAG. ANOS FINAIS, RELATIVO À COMPETÊNCIA 08/2022, ORA DEBITADO DA CONTA DO FUNDEB, CONFORME GPS EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB (70% MAGISTERIO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002382 | 09/09/2022 | 4693.46 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONAL DA SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MAG. PRÉ-ESCOLA, RELATIVO À COMPETÊNCIA 08/2022, ORA DEBITADO DA CONTA DO FUNDEB, CONFORME GPS EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB (70% MAGISTERIO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002383 | 09/09/2022 | 2794.96 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONAL DA SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MAG. CRECHE, RELATIVO À COMPETÊNCIA 08/2022, ORA DEBITADO DA CONTA DO FUNDEB, CONFORME GPS EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB (70% MAGISTERIO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002384 | 09/09/2022 | 16452.03 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONAL DA SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MAG. ANOS INICIAIS, RELATIVO À COMPETÊNCIA 08/2022, ORA DEBITADO DA CONTA DO FUNDEB, CONFORME GPS EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002401 | 12/09/2022 | 606.00 | 00011769222464 | JAYNE ALVES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA ABDIAS JOSÉ DA COSTA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 12/09/2022 | 606.00 | 00004662127475 | Joseni Sabino Neta | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE AREIA DE BARAUNAS - PB, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002428 | 12/09/2022 | 1000.00 | 00008666749423 | RODRIGO OTÁVIO LEITE VICTOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA INSTALAÇÃO DE CÂMERAS DE MONITORAMENTO NAS ESCOLAS SEBASTIÃO DE LIMA E SEVERINO ALVES DA COSTA, LOCALIZADAS RESPECTIVAMENTE NO SÍTIO SERAFINA E SEDE DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | CRIANCA EDUCADA, FUTURO GARANTIDO | MANUTENCAO DA CRECHE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002432 | 12/09/2022 | 1100.00 | 00002212317492 | Weliton Soares dos Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO COMO GUARDA NOTURNO NA CRECHE MUNICIPAL CLARISSE GOMES DOS SANTOS FARIAS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | CRIANCA EDUCADA, FUTURO GARANTIDO | MANUTENCAO DA CRECHE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002433 | 12/09/2022 | 1100.00 | 00010649801474 | JOSE GEOVANE DA COSTA CLAUDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO GUARDA DIURNO NA CRECHE MUNICIPAL CLARISSE GOMES DOS S. FARIAS, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | CRIANCA EDUCADA, FUTURO GARANTIDO | MANUTENCAO DA CRECHE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002434 | 12/09/2022 | 1650.00 | 00006327758401 | JOSÉ CARLOS DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE PINTURA NA CRECHE ANA CLARISSE, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002435 | 12/09/2022 | 1100.00 | 00006262613412 | Francisco Moreira de Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA DIURNA NA ESCOLA SEVERINO ALVES DA COSTA E NO GINÁSIO NAILDA MUNIZ DE MEDEIROS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002436 | 12/09/2022 | 1100.00 | 00000006493416 | Lindomar Sales Soares | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO GUARDA NOTURNO NO GRUPO ESCOLAR JOSÉ ABDIAS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 12/09/2022 | 1100.00 | 00008873432794 | FRANCISCO ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO COMO GUARDA DIURNO NA ESCOLA SEVERINO ALVES DA COSTA E NO GINÁSIO NAILDA MUNIZ MEDEIROS, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002440 | 12/09/2022 | 1220.00 | 00007242940400 | José Benjamim Diniz Filho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA DO TELHADO DO GINÁSIO NAILDA MUNIZ DE MEDEIROS (NAILDÃO), LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, E DO GINÁSIO JURJÃO, LOCALIZADO NO DISTRITO DE BANANEIRAS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002446 | 12/09/2022 | 1500.00 | 00092742360425 | LOURIVAL GOMES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO COMO ARMADOR NA REFORMA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002450 | 12/09/2022 | 1450.00 | 40205453000179 | LEONARDO DO NASCIMENTO MONTENEGRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NA TROCA DE PEÇAS E LIMPEZA NOS APARELHOS DE ARES CONDICIONADOS NA CRECHE ANA VICTOR, REFRIGERADORAS NA ESCOLA ABDIAS JOSÉ DA COSTA E MÁQUINAS NA ESCOLA SEVERINO ALVES DA COSTA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002452 | 12/09/2022 | 200.00 | 27470985000175 | Jailson Lino Lourenço - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222022 | 0002455 | 12/09/2022 | 1120.00 | 43131231000147 | DAMIÃO FELICIANO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MECÂNICOS PRESTADOS NA OFICINA DA PREFEITURA NA MANUTENÇÃO E CONSERTO DOS VEICULOS PERTENCENTES À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0002458 | 12/09/2022 | 5000.00 | 00006262641467 | Meira Kátia Alves de Farias Ferreira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE DOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO RESIDENTES NA CIDADE DE PATOS-PB E QUE PRECISAM SE DESLOCAR PARA O MUNICIPIO DE AREIA DE BARAUNAS-PB(IDA E VOLTA), RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00011/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, TRANSPORT | Administração | Serviços Urbanos | AREIA DE BARAUNAS URBANIZADA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002403 | 12/09/2022 | 1150.00 | 00092742904468 | Ivanildo Gomes dos Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO COMO GARI COLETOR NA LIMPEZA DE RUAS NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, TRANSPORT | Administração | Serviços Urbanos | AREIA DE BARAUNAS URBANIZADA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002404 | 12/09/2022 | 1200.00 | 00005301451464 | Paulo Joaquim da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO GARI VARREDOR NA LIMPEZA DE RUAS NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, TRANSPORT | Administração | Serviços Urbanos | AREIA DE BARAUNAS URBANIZADA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002405 | 12/09/2022 | 1200.00 | 00004943196403 | Jose Junior Lino da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO GARI VARREDOR NA LIMPEZA DE RUAS NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, TRANSPORT | Administração | Serviços Urbanos | AREIA DE BARAUNAS URBANIZADA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002406 | 12/09/2022 | 1200.00 | 00004393613465 | DAMIÃO BELARMINO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO GARI COLETOR NA LIMPEZA DE RUAS NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, TRANSPORT | Administração | Serviços Urbanos | AREIA DE BARAUNAS URBANIZADA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002407 | 12/09/2022 | 1200.00 | 00006690699498 | Damião Moreira dos Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO GARI COLETOR NA LIMPEZA DE RUAS NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, TRANSPORT | Administração | Serviços Urbanos | AREIA DE BARAUNAS URBANIZADA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002408 | 12/09/2022 | 1100.00 | 00030461647427 | Jose Hilton dos Santos Claudino | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE EMPREITA NA PODA DE PLANTAS NAS RUAS VALDECI SALES E PEDRO LINO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, TRANSPORT | Administração | Serviços Urbanos | AREIA DE BARAUNAS URBANIZADA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002409 | 12/09/2022 | 800.00 | 00009358812478 | JOAB LOURENÇO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DA CAIXA DÁGUA LOCALIZADA NA RUA DA RAMPA, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, TRANSPORT | Administração | Serviços Urbanos | AREIA DE BARAUNAS URBANIZADA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002410 | 12/09/2022 | 800.00 | 00002870440413 | Ivanildo Alves da Costa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE RECOLHIMENTO DE ANIMAIS SOLTOS EM DIVERSAS RUAS DESTE CIDADE, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, TRANSPORT | Administração | Serviços Urbanos | AREIA DE BARAUNAS URBANIZADA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 12/09/2022 | 606.00 | 00065769210125 | JAIME FAUSTINO DA COSTA | ]VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, TRANSPORT | Administração | Serviços Urbanos | AREIA DE BARAUNAS URBANIZADA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002412 | 12/09/2022 | 1500.00 | 00005008155423 | EVANDRO GONÇALVES DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO COMO CONDUTOR DA CAÇAMBA DURANTE OS TRABALHOS DE RECAPEAMENTO DA ESTRADA VICINAL QUE DÁ ACESSO AOS SÍTIOS SERAFINA, AGRESTE, ENTRE OUTROS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, TRANSPORT | Administração | Serviços Urbanos | AREIA DE BARAUNAS URBANIZADA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002413 | 12/09/2022 | 1500.00 | 00006577957479 | Eduardo Pereira da Silva | VALOR QUE SE EPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO NAS ESTRADAS VICINAIS COMO OPERADOR DA MÁQUINA PATROL, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, TRANSPORT | Administração | Serviços Urbanos | AREIA DE BARAUNAS URBANIZADA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002414 | 12/09/2022 | 1200.00 | 00010038195402 | Izaque Soares dos Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO COMO AJUDANTE DE CAÇAMBA NOS TRABALHOS DE RECAPEAMENTO NO TRECHO DA SUBIDA DA SERRA QUE DÁ ACESSO AOS SÍTIOS SERAFINA, AGRESTE, ENTRE OUTROS, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, TRANSPORT | Administração | Serviços Urbanos | AREIA DE BARAUNAS URBANIZADA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002415 | 12/09/2022 | 1100.00 | 00009430689401 | MARCELO SOARES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE CALÇAMENTO E QUEBRA MOLAS NA RUA MANOEL LOURENÇO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, TRANSPORT | Administração | Serviços Urbanos | AREIA DE BARAUNAS URBANIZADA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002416 | 12/09/2022 | 1000.00 | 00004355519490 | JOSÉ MOREIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LIMPEZA DE MATOS E RETIRADA DE ENTULHOS NA RUA MANOEL LOURENÇO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, TRANSPORT | Administração | Serviços Urbanos | AREIA DE BARAUNAS URBANIZADA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002417 | 12/09/2022 | 1000.00 | 00071135903492 | MARCIO SOARES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LIMPEZA DE MATOS E RETIRADA DE ENTULHOS NA RUA PEDRO LINO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, TRANSPORT | Administração | Serviços Urbanos | AREIA DE BARAUNAS URBANIZADA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002418 | 12/09/2022 | 900.00 | 00009187714477 | JAILSON MOREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LIMPEZA DE MATOS E RETIRADA DE ENTULHOS NA RUA VALDECI SALES, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, TRANSPORT | Administração | Serviços Urbanos | AREIA DE BARAUNAS URBANIZADA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002419 | 12/09/2022 | 1650.00 | 00092743390468 | EVERALDO VICTOR DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE PEDREIRO NA REVITALIZAÇÃO DO CALÇAMENTO DA RUA VALDECI SALES, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, TRANSPORT | Administração | Serviços Urbanos | AREIA DE BARAUNAS URBANIZADA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002420 | 12/09/2022 | 1650.00 | 00009430715429 | JOSERLÂNIO SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO COMO PEDREIRO NA REVITALIZAÇÃO DO CALÇAMENTO DA RUA PEDRO LINO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, TRANSPORT | Administração | Serviços Urbanos | AREIA DE BARAUNAS URBANIZADA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002421 | 12/09/2022 | 250.00 | 00012094640477 | Joelson Moreira Teixeira da Costa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE AJUDANTE DE PEDREIRO NA REVITALIZAÇÃO DE CALÇAMENTO NA RUA PEDRO LINO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, TRANSPORT | Administração | Serviços Urbanos | AREIA DE BARAUNAS URBANIZADA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002422 | 12/09/2022 | 750.00 | 00004076986474 | JOSÉ ILTON DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LIMPEZA DE MATOS E RETIRADA DE ENTULHOS NA RUA DORALICE MONTENEGRO, NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, TRANSPORT | Administração | Serviços Urbanos | AREIA DE BARAUNAS URBANIZADA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002423 | 12/09/2022 | 600.00 | 00005207904485 | Almir Gabriel Andrade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE AJUDANTE DE PEDREIRO NA REVITALIZAÇÃO DO CALÇAMENTO NA RUA VALDECI SALES, NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, TRANSPORT | Administração | Serviços Urbanos | AREIA DE BARAUNAS URBANIZADA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002424 | 12/09/2022 | 3000.00 | 00005122480443 | FERNANDO GOMES ARAUJO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO COMO ENGENHEIRO CIVIL NA ELABORAÇÃO DE PLANILHAS QUE TRATAM DAS REFORMAS DE PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS, COMO TAMBÉM, PROJETOS DE ENGENHARIA REALIZADOS A PARTIR DA FISCALIZAÇÃO DE OBRAS TANTO NA ADMINISTRAÇÃO DIRETA COMO POR TERCEIROS, NESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, TRANSPORT | Administração | Serviços Urbanos | AREIA DE BARAUNAS URBANIZADA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002425 | 12/09/2022 | 1200.00 | 00016580185406 | DANIEL ARAUJO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO COMO GARI VARREDOR EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, TRANSPORT | Administração | Serviços Urbanos | AREIA DE BARAUNAS URBANIZADA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002426 | 12/09/2022 | 1100.00 | 00006262626409 | Francisco José Soares | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE EMPREITA NA PODA DE PLANTAS NAS RUAS PEDRO LINO E VALDECI SALES, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, TRANSPORT | Administração | Serviços Urbanos | AREIA DE BARAUNAS URBANIZADA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002438 | 12/09/2022 | 1100.00 | 00011959027433 | EMERSON OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO COMO AJUDANTE DE PIPA RESPONSÁVEL PELO ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL NAS COMUNIDADES RURAIS DOS SÍTIOS CAIÇARA, SERAFINA E BONITO, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, TRANSPORT | Administração | Serviços Urbanos | AREIA DE BARAUNAS URBANIZADA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002439 | 12/09/2022 | 1100.00 | 00002871418454 | JOSÉ DOS SANTOS ANDRÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE AJUDANTE DO PIPA QUE ABASTECE AS COMUNIDADES RURAIS DOS SITIOS ESTREITO, CINZA E SEIO DE ABRAÃO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, TRANSPORT | Administração | Serviços Urbanos | AREIA DE BARAUNAS URBANIZADA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 12/09/2022 | 900.00 | 00006321049450 | Elenilson Belarmino Gomes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LAVAGEM E LIMPEZA DE VEICULOS PERTENCENTES À FROTA MUNICIPAL DA PREFEITURA DE AREIA DE BARAUNAS-PB, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, TRANSPORT | Administração | Serviços Urbanos | AREIA DE BARAUNAS URBANIZADA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002454 | 12/09/2022 | 500.00 | 00008666749423 | RODRIGO OTÁVIO LEITE VICTOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE RETIRADA DE ENTULHOS DECORRENTES DA DEMOLIÇÃO DO GINÁSIO "MINERALZÃO", LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, TRANSPORT | Administração | Serviços Urbanos | AREIA DE BARAUNAS URBANIZADA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222022 | 0002456 | 12/09/2022 | 2940.00 | 43131231000147 | DAMIÃO FELICIANO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO MECÂNICO PRESTADO NOS VEICULOS PERTENCENTES À SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, TRANSPORT | Administração | Serviços Urbanos | AREIA DE BARAUNAS URBANIZADA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002457 | 12/09/2022 | 1500.00 | 00077667620725 | BELINO RODRIGUES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO COMO ENCANADOR NA REVITALIZAÇÃO DO ESGOTO NA RUA VALDECI SALES, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002395 | 12/09/2022 | 1300.00 | 33701605000169 | ILANA MARIA BARBOSA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPNEHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE PRODUÇÃO DE CONTEUDO DIGITAL PARA AS REDES SOCIAIS OFICIAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002396 | 12/09/2022 | 700.00 | 17328301000141 | PATOS ONLINE MÍDIA E COMUNICAÇÃO LTDA. ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À DIVULGAÇÃO DE MATÉRIA JORNALISTICA DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, ACERCA DE ASSUNTOS INERENTES À ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS COMO INFORMATIVO À POPULAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012022 | 0002397 | 12/09/2022 | 7800.00 | 15312658000106 | MARIA APARECIDA ALVES GUIMARÃES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS CONTÁBEIS DE ASSESSORIA E ELABORAÇÃO DO BALANCETE, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 12/09/2022 | 606.00 | 00015111160485 | ALANA IRACILDA SILVA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA ORGANIZAÇÃO DO ARQUIVO PERMANENTE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS - PB, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002400 | 12/09/2022 | 606.00 | 00002159991422 | FRANCISCA VICTOR DOS SANTOS VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS - PB, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002427 | 12/09/2022 | 1200.00 | 00005234161480 | JOSÉ HELIO DE LIMA GUIMARÃES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO AO SETOR DE RECURSOS HUMANOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 12/09/2022 | 606.00 | 00013862673766 | GLEICE PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS - PB, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 036 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002430 | 12/09/2022 | 600.00 | 00012982755475 | JOHN VICTOR NOBERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE DESIGNER GRÁFICO E CRIAÇÃO DE ARTES PARA AS REDES INSTITUCIONAIS DEETE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002431 | 12/09/2022 | 606.00 | 00001544846444 | MARIA APARECIDA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA ORGANIZAÇÃO E LIMPEZA DO ARQUIVO PERMANENTE DA SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002441 | 12/09/2022 | 650.00 | 00070068205457 | Gilmar Dionízio da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO COMO AJUDANTE MECÂNICO NA OFICINA DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002442 | 12/09/2022 | 1200.00 | 00001983414409 | Elias Inácio Soares | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO COMO VIGILANTE DIURNO DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS - PB, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002443 | 12/09/2022 | 1200.00 | 00010224269402 | MARIA JOSÉ DA SILVA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À ORGANIZAÇÃO DO ALMOXARIFADO DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002449 | 12/09/2022 | 3000.00 | 00091757568468 | JOÃO DE MELO ARAUJO | EMPENHO COMPLEMENTAR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO REFERENTE AO SERVIÇO DE ASSESSORIA TÉCNICA NA COMISSÃO DE LICITAÇÃO, OCUPANDO A FUNÇÃO DE PREGOEIRO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002451 | 12/09/2022 | 700.00 | 27470985000175 | Jailson Lino Lourenço - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REDE DE INTERNET PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS-PB, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 12/09/2022 | 700.00 | 27470985000175 | Jailson Lino Lourenço - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE REDE DE INTERNET EM IMÓVEIS PÚBLICOS MUNICIPAIS PERTENCENTES À PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS-PB, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002398 | 12/09/2022 | 2500.00 | 00002513310403 | ALIGEANE RUFINO COSTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO SETOR DE EMPENHO E NO SISTEMA DE CONTABILIDADE DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | FORTALECENDO A AGRICULTURA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002444 | 12/09/2022 | 900.00 | 00004545977464 | DOUGLAS MOREIRA FELICIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO GUARDA NA FEIRA PÚBLICA AGROPECUÁRIA, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | Cultura | Administração Geral | ESPORTE E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002447 | 12/09/2022 | 800.00 | 00070605315485 | DANIEL FAUSTINO TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA RETIRADAD DE ENTULHOS DECORRENTES DA DEMOLIÇÃO DO GINÁSIO "MINERALZÃO", LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | Cultura | Administração Geral | ESPORTE E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002448 | 12/09/2022 | 300.00 | 00008660895436 | Lucivânia Pereira de Freitas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE QUINZE BENGALAS DECORATIVAS DESTINADAS AO EVENTO EM COMEMORAÇÃO AO DIA 07 DE SETEMBRO, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002464 | 13/09/2022 | 4620.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONAL DO GABINETE DO PREFEITO, ORA DEBITADO DA CONTA DO FPM, RELATIVO À COMPETÊNCIA 08/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002472 | 13/09/2022 | 290.84 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONAL DO GABINETE DO PREFEITO - EFETIVO, ORA DEBITADO DA CONTA DO FEP, RELATIVO À COMPETÊNCIA 08/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002473 | 13/09/2022 | 4835.60 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONAL DO GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADO, ORA DEBITADO DA CONTA DO FEP, RELATIVO À COMPETÊNCIA 08/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000092022 | 0002478 | 13/09/2022 | 1965.00 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO À PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS-PB PARA EVENTOS, REUNIÕES E SOLENIDADES REALIZADOS POR ESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | FORTALECENDO A AGRICULTURA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002466 | 13/09/2022 | 1072.93 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONAL DA SEC MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E IRRIGAÇÃO - EFETIVO, RELATIVO À COMPETÊNCIA 08/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | FORTALECENDO A AGRICULTURA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002476 | 13/09/2022 | 2253.24 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONAL DA SEC MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E IRRIGAÇÃO - COMISSIONADO, RELATIVO À COMPETÊNCIA 08/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | FORTALECENDO A AGRICULTURA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0002486 | 13/09/2022 | 495.00 | 40530015000186 | SANDRO DOS SANTOS CLAUDINO 00017518407 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (CAFÉ DA MANHÃ) PARA FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO QUANDO EM HORA EXTRA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | FORTALECENDO A AGRICULTURA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0002487 | 13/09/2022 | 930.00 | 40530015000186 | SANDRO DOS SANTOS CLAUDINO 00017518407 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (ALMOÇO) PARA FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO QUANDO EM HORA EXTRA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002462 | 13/09/2022 | 3087.92 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS - COMISSIONADO, RELATIVO À COMPETÊNCIA 08/2022, ORA DEBITADO DA CONTA DO FEP, CONFORME GPS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 13/09/2022 | 425.80 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS - EFETIVO, RELATIVO À COMPETÊNCIA 08/2022, ORA DEBITADO DA CONTA DO FEP, CONFORME GPS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002493 | 13/09/2022 | 22.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, ORA DEBITADA NA CONTA BANCÁRIA FPM, CONFORME AVISO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002463 | 13/09/2022 | 880.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONAL DA SEC MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO - COMISSIONADO, RELATIVO À COMPETÊNCIA 08/2022, ORA DEBITADO DA CONTA DO FEP, CONFORME GPS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002465 | 13/09/2022 | 2174.92 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONAL DA SEC MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E TURISMO, RELATIVO À COMPETÊNCIA 08/2022, ORA DEBITADO DA CONTA DO FEP, CONFORME GPS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002471 | 13/09/2022 | 2295.66 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONAL DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO - EFETIVO, RELATIVO À COMPETÊNCIA 08/2022, ORA DEBITADO DA CONTA DO FEP, CONFORME GPS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002474 | 13/09/2022 | 2812.48 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONAL DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO - COMISSIONADO, RELATIVO À COMPETÊNCIA 08/2022, ORA DEBITADO DA CONTA DO FEP, CONFORME GPS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002475 | 13/09/2022 | 2741.20 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONAL DA SEC MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER, RELATIVO À COMPETÊNCIA 08/2022, ORA DEBITADO DA CONTA DO FEP, CONFORME GPS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0002480 | 13/09/2022 | 495.00 | 40530015000186 | SANDRO DOS SANTOS CLAUDINO 00017518407 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (CAFÉ DA MANHÃ) PARA OS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0002481 | 13/09/2022 | 1860.00 | 40530015000186 | SANDRO DOS SANTOS CLAUDINO 00017518407 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (ALMOÇO) PARA OS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0002482 | 13/09/2022 | 390.00 | 40530015000186 | SANDRO DOS SANTOS CLAUDINO 00017518407 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (JANTAR) PARA OS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, TRANSPORT | Administração | Serviços Urbanos | AREIA DE BARAUNAS URBANIZADA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002459 | 13/09/2022 | 3319.36 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONAL DA SEC MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, TRANSPORTE, SERV. URB. E HAB - COMISSIONADO, RELATIVO À COMPETÊNCIA 08/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, TRANSPORT | Administração | Serviços Urbanos | AREIA DE BARAUNAS URBANIZADA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002467 | 13/09/2022 | 4664.63 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONAL DA SEC MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, TRANSPORTE, SERV. URB. E HAB - EFETIVO, RELATIVO À COMPETÊNCIA 08/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, TRANSPORT | Administração | Serviços Urbanos | AREIA DE BARAUNAS URBANIZADA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0002488 | 13/09/2022 | 930.00 | 40530015000186 | SANDRO DOS SANTOS CLAUDINO 00017518407 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ALIMENTAÇÃO (ALMOÇO) PARA FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, TRANSPORT | Administração | Serviços Urbanos | AREIA DE BARAUNAS URBANIZADA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0002489 | 13/09/2022 | 390.00 | 40530015000186 | SANDRO DOS SANTOS CLAUDINO 00017518407 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ALIMENTAÇÃO (JANTAR) PARA FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002460 | 13/09/2022 | 3889.64 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONAL DA SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MAG. CONTRATO, RELATIVO À COMPETÊNCIA 08/2022, CONFORME GPS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 13/09/2022 | 1831.25 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONAL DA SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEDE EFETIVO, RELATIVO À COMPETÊNCIA 08/2022, CONFORME GPS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002468 | 13/09/2022 | 2780.84 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONAL DA SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEDE COMISSIONADO, RELATIVO À COMPETÊNCIA 08/2022, CONFORME GPS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002469 | 13/09/2022 | 13415.17 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONAL DA SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - APOIO EFETIVO, RELATIVO À COMPETÊNCIA 08/2022, CONFORME GPS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | CRIANCA EDUCADA, FUTURO GARANTIDO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000092022 | 0002477 | 13/09/2022 | 1897.54 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AOS TRABALHOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL NAS ESCOLAS DA REDE MUICIPAL DE ENSINO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000092022 | 0002479 | 13/09/2022 | 2250.47 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AOS TRABALHOS DA EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL NAS ESCOLAS DA REDE MUICIPAL DE ENSINO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0002483 | 13/09/2022 | 550.00 | 40530015000186 | SANDRO DOS SANTOS CLAUDINO 00017518407 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (CAFÉ DA MANHÃ) PARA FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DDURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0002484 | 13/09/2022 | 1085.00 | 40530015000186 | SANDRO DOS SANTOS CLAUDINO 00017518407 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (ALMOÇO) PARA FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0002485 | 13/09/2022 | 390.00 | 40530015000186 | SANDRO DOS SANTOS CLAUDINO 00017518407 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (JANTAR) PARA FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002490 | 13/09/2022 | 1035.00 | 17283658000150 | GRÁFICA INOVE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE PLACAS E DISPLAYS EM PVC, DESTINADOS AO PROJETO EDUCAÇÃO DO PÓS-PANDEMIA: DA EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA E VIVÊNCIA DE VALORES DESENVOLVIDOS NA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000092022 | 0002491 | 13/09/2022 | 1897.54 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AOS TRABALHOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000092022 | 0002492 | 13/09/2022 | 2250.47 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AOS TRABALHOS DA EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000302022 | 0002515 | 14/09/2022 | 2981.00 | 40205453000179 | LEONARDO DO NASCIMENTO MONTENEGRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA INSTALAÇÃO DOS APARELHOS DE ARES CONDICIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 14/09/2022 | 930.00 | 00004925537423 | ALBERTO OLINTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE FAIXAS DESTINADAS AO PROJETO "EDUCAÇÃO PÓS-PANDEMIA: DA EVOLUÇÃO TECNOLÓGICA À VIVÊNCIA DE VALORES", QUE FOI DESENVOLVIDO JUNTO AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO ANO DE 2022, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002519 | 14/09/2022 | 901.12 | 11114350000103 | G. AQUILES C. DE S. JUNIOR - CASA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CORTINAS, DESTINADOS À ESCOLA ABDIAS JOSÉ DA COSTA, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002522 | 14/09/2022 | 22.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | 4VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA DA CONTA 16760-6 (QSE), CONFORME AVISO BANCÁRIO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, TRANSPORT | Administração | Serviços Urbanos | AREIA DE BARAUNAS URBANIZADA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002494 | 14/09/2022 | 1800.00 | 00010186571771 | Sebastião Gabriel de Farias | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADA VICINAL QUE LIGA A BARRAGEM DO CAUDALOSO AO DISTRITO DE BANANEIRAS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, TRANSPORT | Administração | Serviços Urbanos | AREIA DE BARAUNAS URBANIZADA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002495 | 14/09/2022 | 1300.00 | 00070605366470 | Antonio Jefferson G. de Andrade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS QUE LIGAM A BARRAGEM DO CAUDELOSO AO DISTRITO DE BANANEIRAS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, TRANSPORT | Administração | Serviços Urbanos | AREIA DE BARAUNAS URBANIZADA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 14/09/2022 | 1800.00 | 00003948452423 | Claudemir Farias de Andrade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO DE SAPATAS DE PEDRA DAS ESTRADAS QUE LIGAM O DISTRITO DE BANANEIRAS AO LOGRADOURO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, TRANSPORT | Administração | Serviços Urbanos | AREIA DE BARAUNAS URBANIZADA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002497 | 14/09/2022 | 1200.00 | 00015150712434 | Manoel Alves de Farias | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS QUE LIGAM O DISTRITO DE BANANEIRAS AO SÍTIO BRITO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, TRANSPORT | Administração | Serviços Urbanos | AREIA DE BARAUNAS URBANIZADA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002499 | 14/09/2022 | 1300.00 | 00071135550476 | ANDERSON SIMPLICIO GABRIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LIMPEZA NAS RUAS NO DISTRITO DE BANANEIRAS, JUNTO À SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE, HABITAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, TRANSPORT | Administração | Serviços Urbanos | AREIA DE BARAUNAS URBANIZADA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 14/09/2022 | 1300.00 | 00009970427458 | RONALDO ELIDIO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LIMPEZA DE RUAS NO DISTRITO DE BANANEIRAS, JUNTO À SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE, HABITAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, TRANSPORT | Administração | Serviços Urbanos | AREIA DE BARAUNAS URBANIZADA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002501 | 14/09/2022 | 1600.00 | 00008207681462 | Ronildo Elídio de Andrade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DO DISTRITO DE BANANEIRAS Á PB228, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, TRANSPORT | Administração | Serviços Urbanos | AREIA DE BARAUNAS URBANIZADA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002502 | 14/09/2022 | 1800.00 | 00003376960470 | JOSÉ ADEMIR DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO DISTRITO DE BANANEIRAS AO SÍTIO BRITO, JUNTO À SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE, HABITAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, TRANSPORT | Administração | Serviços Urbanos | AREIA DE BARAUNAS URBANIZADA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002503 | 14/09/2022 | 1700.00 | 00004445736406 | JOSE FABIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO SÍTIO BRITO À SERRA DO PINGA, JUNTO À SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE, HABITAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, TRANSPORT | Administração | Serviços Urbanos | AREIA DE BARAUNAS URBANIZADA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002504 | 14/09/2022 | 1300.00 | 00005428833416 | Iracsandio Nobrega da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DO DISTRITO DE BANANEIRAS À PB228, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, TRANSPORT | Administração | Serviços Urbanos | AREIA DE BARAUNAS URBANIZADA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002506 | 14/09/2022 | 800.00 | 00004445739413 | Paulo Alcantara Americo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO SÍTIO BRITO AO TANQUE COBERTO, JUNTO À SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE, HABITAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, TRANSPORT | Administração | Serviços Urbanos | AREIA DE BARAUNAS URBANIZADA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002507 | 14/09/2022 | 1300.00 | 00011909224448 | ARTUR DE ANDRADE GABRIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO DISTRITO DE BANANEIRAS AO LOGRADOURO, JUNTO À SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE, HABITAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, TRANSPORT | Administração | Serviços Urbanos | AREIA DE BARAUNAS URBANIZADA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002508 | 14/09/2022 | 1800.00 | 00001813451451 | LUCIANO CHAVES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO COMO PEDREIRO NA RECUPERAÇÃO DE SAPATAS DE PEDRAS NAS ESTRADAS VICINAIS QUE LIGAM O DISTRITO DE BANANEIRAS AO LOGRADOURO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, TRANSPORT | Administração | Serviços Urbanos | AREIA DE BARAUNAS URBANIZADA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002509 | 14/09/2022 | 500.00 | 00015750005470 | José Renan da Silva Gabriel | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DO DISTRITO DE BANANEIRAS AO SÍTIO BRITO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, TRANSPORT | Administração | Serviços Urbanos | AREIA DE BARAUNAS URBANIZADA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002510 | 14/09/2022 | 1700.00 | 00004572952442 | Juciano Américo da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DO SÍTIO BRITO À SERRA DO PINGA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, TRANSPORT | Administração | Serviços Urbanos | AREIA DE BARAUNAS URBANIZADA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002512 | 14/09/2022 | 1300.00 | 00070605267499 | Railson da Silva Gabriel | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DO DISTRITO DE BANANEIRAS A PB-228, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, TRANSPORT | Administração | Serviços Urbanos | AREIA DE BARAUNAS URBANIZADA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002513 | 14/09/2022 | 520.00 | 00013328772731 | Paulo Junho Pereira de Andrade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DA FONTE DE ÁGUA, OLHO DÁGUA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, TRANSPORT | Administração | Serviços Urbanos | AREIA DE BARAUNAS URBANIZADA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002516 | 14/09/2022 | 700.00 | 08886453000179 | LIDIANE CAMPOS RAFAEL MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MARTELETE DEMOLIDOR 30KG, NO PERIODO DE 09 A 20 DE SETEMBRO DE 2022, DESTINADO AOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, TRANSPORT | Administração | Serviços Urbanos | AREIA DE BARAUNAS URBANIZADA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002517 | 14/09/2022 | 70.00 | 08886453000179 | LIDIANE CAMPOS RAFAEL MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MARTELETE DEMOLIDOR 11KG, NO PERIODO DE 31 DE AGOSTO DE 2022 A 05 DE SETEMBRO DE 2022, DESTINADO AOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002498 | 14/09/2022 | 1800.00 | 00004337005480 | ANTONIO NOGUEIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PEDREIRO NA REFORMA DOS BANHEIROS DO REFEITÓRIO E AUDITÓRIO NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002505 | 14/09/2022 | 1600.00 | 00004745913443 | JEOVA GABRIEL DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA MANUTENÇÃO DOS BANHEIROS DO REFEITÓRIO E AUDITÓRIO NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002511 | 14/09/2022 | 1750.00 | 00071135849420 | JOSIMAR VERAS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA REFORMA DOS BANHEIROS DO REFEITÓRIO E AUDITÓRIO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002514 | 14/09/2022 | 2000.00 | 46611771000116 | ADEILTON DE ARAUJO MEDEIROS | VALOR QUE SE EPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002520 | 14/09/2022 | 319.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, ORA DEBITADA NA CONTA BANCÁRIA FPM, CONFORME AVISO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002521 | 14/09/2022 | 9.84 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, ORA DEBITADA NA CONTA BANCÁRIA ICMS, CONFORME AVISO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002530 | 15/09/2022 | 98.65 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, ORA DEBITADA NA CONTA BANCÁRIA FPM, CONFORME AVISO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002528 | 15/09/2022 | 100.00 | 00000120532441 | Marcio Gomes Pereira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA AO SERVIDOR MARCIO GOMES PEREIRA - SEC. MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO EM VIAGEM À JOÃO PESSOA - PB NO DIA 15 DE SETEMBRO DE 2022, PARA TRATAR ASSUNTOS RELACIONADOS À CONVÊNIOS RELACIONADOS AOS BANCOS SANITÁRIOS JUNTO À FUNASA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002532 | 15/09/2022 | 1050.00 | 00087253550404 | Fernando Firmino de Souza | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO COMO CARPINTEIRO NOS BANHEIROS DO AUDITÓRIO E REFEITÓRIO NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, TRANSPORT | Administração | Serviços Urbanos | AREIA DE BARAUNAS URBANIZADA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002525 | 15/09/2022 | 500.00 | 00009430705466 | GILMAR DA SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM IMÓVEL PARA DEPÓSITO DE EQUIPAMENTOS E MÁQUINAS FORA DE USO E DANIFICADOS, SITUADO NA RUA VALDECI SALES - SN, CENTRO, NESTA CIDADE, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002524 | 15/09/2022 | 320.00 | 00003614752410 | VALDEMIR DE SOUZA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO E LOCUÇÃO NA INAUGURAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO DE LIMA, LOCALIZADA NO SÍTIO SERAFINA, REALIZADA NO DIA 12 DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002531 | 15/09/2022 | 1800.00 | 00002964810419 | Francisco Paulino Neto | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOSERVIÇO DE PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DE DUAS SALAS NO IMÓVEL QUE ESTAVA DESATIVADO (ANTIGA ESCOLA SEVERINO ALVES DA COSTA), COMO FORMA DE ABRIGAR A SEDE DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 15/09/2022 | 1700.00 | 00016105533730 | RAGRAN CHAVES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE PINTURA DAS RAMPAS DE ACESSO DAS DIVERSAS ESCOLAS E DA NOVA SALA DA ESCOLA SEVERINO ALVES DA COSTA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | FORTALECENDO A AGRICULTURA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 15/09/2022 | 500.00 | 00000121125424 | José Veras de Araújo | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO INERENTE AO ALUGUEL DE UM IMÓVEL SITUADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, DESTINADO A ARMAZENAR MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | FORTALECENDO A AGRICULTURA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002533 | 15/09/2022 | 400.00 | 00010956990401 | DAMIÃO PEDRO DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO COMO MÚSICO EM APRESENTAÇÃO CULTURAL NA FEIRA AGROPECUÁRIA DESTE MUNICÍPIO CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002527 | 15/09/2022 | 2000.00 | 00061026433487 | EVALDO BRITO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO À RUA SEVERINO SOARES, Nº 308 - JARDIM GUANABARA / PATOS-PB, ONDE FUNCINARÁ A SEDE DO ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO MUNICIPAL DO MUNICPIO DE AREIA DE BARAUNAS-PB, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002529 | 15/09/2022 | 150.00 | 00004339961450 | Antonio Gerônimo D. de Macedo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À CONCESSÃO DE DIÁRIA AO PREFEITO ANTONIO GERONIMO DUARTE DE MACEDO EM VIAGEM À JOÃO PESSOA - PB NO DIA 15 DE SETEMBRO DE 2022 PARA RESOLVER PENDÊNCIAS RELACIONADAS A CONVÊNIOS DE BANCOS SANITÁRIOS JUNTO À FUNASA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | Cultura | Administração Geral | ESPORTE E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002523 | 15/09/2022 | 320.00 | 00003614752410 | VALDEMIR DE SOUZA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCUÇÃO NO EVENTO DO JOGO DA VITÓRIA CAMPEÃO 1988 X CAMPEÃO 2022, NESTE MUNICIPIO, REALIZADO NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | FORTALECENDO A AGRICULTURA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002535 | 16/09/2022 | 1734.00 | 00396895000125 | SECRETARIA DE POLITICA AGRICOLA - SPA MAPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO GARANTIA SAFRA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, RELATIVO À COMPETÊNCIA JUNHO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | FORTALECENDO A AGRICULTURA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002536 | 16/09/2022 | 1734.00 | 00396895000125 | SECRETARIA DE POLITICA AGRICOLA - SPA MAPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO GARANTIA SAFRA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. RELATIVO À 07/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | CRIANCA EDUCADA, FUTURO GARANTIDO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002537 | 16/09/2022 | 946.86 | 00049946226472 | Jose de Arimateia dos Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, TIPO, FRUTAS E VERDURAS, DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002538 | 16/09/2022 | 1876.02 | 00049946226472 | Jose de Arimateia dos Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, TIPO, FRUTAS E VERDURAS, DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002540 | 16/09/2022 | 600.00 | 00009965119465 | GILVANIO BELARMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA REFORMA DA SALA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002539 | 16/09/2022 | 500.00 | 20409947000168 | LIKE MARKETING E AGÊNCIA DE NOTÍCIAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À DIVULGAÇÃO DE AÇÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS NO SITE www.politicaparaquemgosta.com.br, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002541 | 16/09/2022 | 11.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, ORA DEBITADA NA CONTA BANCÁRIA FPM, CONFORME AVISO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000302022 | 0002542 | 19/09/2022 | 898.15 | 40205453000179 | LEONARDO DO NASCIMENTO MONTENEGRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA INSTALAÇÃO DOS APARELHOS DE ARES CONDICIONADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | Cultura | Administração Geral | ESPORTE E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002543 | 19/09/2022 | 1500.00 | 26749875000184 | DOUGLAS PUBLICIDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE PUBLICIDADE EM CARRO DE SOM REALIZANDO A COBERTURA DO JOGO DA VITÓRIA ENTRE O TIME CAMPEÃO DE 1988 X TIME CAMPEÃO DE 2022, NESTE MUNICÍPIO DE AREIA DE BARAUNAS-PB NO DIA 09 DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICAO PARA A FAMUP, CNM E OUTRAS ASSOCIACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002547 | 20/09/2022 | 780.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO FAMUP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO E GESTAO | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA CONTROLADORIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002544 | 20/09/2022 | 2000.00 | 00012364866413 | THIAGO VINICIUS DE ARAUJO CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA ALIMENTAÇÃO DE PLANILHAS E RELATÓRIOS DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002546 | 20/09/2022 | 4269.30 | 12340891000104 | THAIS ARAUJO COSTA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À CONFECÇÃO DE PLACA ACM BRANCO COM LETREIRO EM PVC EXPANDIDO, PLACA ACRÍLICO INAUGURAÇÃO CRISTAL COM IMPRESSÃO DIGITAL E IMPRESSÃO DIGITAL LONA FRONT, DESTINADOS À ESCOLA SEBASTIÃO FRANCISCO DE LIMA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, TRANSPORT | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AREIA DE BARAUNAS URBANIZADA | AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MOBILIÁRIOS, CARRO COMPACTADOR DE LIX | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 071 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002545 | 20/09/2022 | 1850.00 | 41136730000100 | Ramos e Macedo & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À COMPRA DE EQUIPAMENTO, TIPO MOTOBOMBA DESTINADA AO VEICULO CAMINHÃO PIPA, DE PLACA NQI-3032 PERTENCENTE À SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002548 | 20/09/2022 | 23.16 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, ORA DEBITADA NA CONTA BANCÁRIA ICMS, CONFORME AVISO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002549 | 20/09/2022 | 44.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, ORA DEBITADA NA CONTA BANCÁRIA FPM, CONFORME AVISO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | RECOLHIMENTO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002550 | 20/09/2022 | 1053.47 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO PASEP, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 21/09/2022 | 3290.00 | 10245308000150 | WANDERLY OLIVEIRA E SILVA FILHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À LOCAÇÃO DE UM(01) VEÍCULO FIAT MOBI, DE PLACA QSJ - 0700, BRANCO, COMPLETO, DESTINADO À SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. PERIODO DE 23/08/2022 A 23/09/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0002564 | 21/09/2022 | 2508.16 | 32355860000134 | POSTO MARTINS COMÉRCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À COMPRA DE COMBUSTIVEL, TIPO, GASOLINA COMUM, PARA O VEICULO MOBI(QSJ-0700), LOTADO NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002565 | 21/09/2022 | 55.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, ORA DEBITADA NA CONTA BANCÁRIA ICMS, CONFORME AVISO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002566 | 21/09/2022 | 11.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, ORA DEBITADA NA CONTA BANCÁRIA FPM, CONFORME AVISO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002567 | 21/09/2022 | 11.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, ORA DEBITADA NA CONTA BANCÁRIA FEP, CONFORME AVISO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002552 | 21/09/2022 | 3290.00 | 10245308000150 | WANDERLY OLIVEIRA E SILVA FILHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À LOCAÇÃO DE UM VEICULO FIAT MOBI, DE PLACA QSJ-0540, COR BRANCA, COMPLETO, DESTINADO À SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO NO PERIODO DE 23 DE AGOSTO DE 2022 A 23 DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0002562 | 21/09/2022 | 2878.55 | 32355860000134 | POSTO MARTINS COMÉRCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, TIPO, GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSJ-0540, LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, TRANSPORT | Administração | Serviços Urbanos | AREIA DE BARAUNAS URBANIZADA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002557 | 21/09/2022 | 4400.00 | 00003296491406 | GILBERTO SOUTO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LEVANTAMENTO PLANIALTIMÉTRICO EM DIVERSAS RUAS COM CADASTRO TÉCNICO E SUAS INTERVENÇÕES, GERAÇÃO DE PLANTA BAIXA DE SITUAÇÃO, PERFIS LONGITUDINAIS, SEÇÕES TRANSVERSAIS, MAPAS DE CUBAÇÃO, CURVAS DE NÍVEL E GEORREFERENCIAMENTO, CONFORME NORMAS EXIGIDAS PELA CEF, REALIZADOS EM CAMPO COM APARELHO RTK DE ALTA PRECISÃO PARA FINS DE MELHOR DESEMPENHO DAS ATIVIDADES CITADAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, TRANSPORT | Administração | Serviços Urbanos | AREIA DE BARAUNAS URBANIZADA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0002559 | 21/09/2022 | 17809.65 | 32355860000134 | POSTO MARTINS COMÉRCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO, DIESEL, DESTINADO AOS VEICULOS PERTENCENTES À SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, TRANSPORT | Administração | Serviços Urbanos | AREIA DE BARAUNAS URBANIZADA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0002560 | 21/09/2022 | 1716.10 | 32355860000134 | POSTO MARTINS COMÉRCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO, DIESEL, DESTINADO AO VEICULO CAMINHÃO DE PLACA KFP-4471 PERTENCENTE À SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | CRIANCA EDUCADA, FUTURO GARANTIDO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 006 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002553 | 21/09/2022 | 83.70 | 06166141000165 | CLAUCILANIA GOMES DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER SO PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA AÇÃO REALIZADA EM ALUSÃO AO DIA DO ESTUDANTE PARA A EDUCAÇÃO INFANTIL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 006 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002554 | 21/09/2022 | 239.79 | 06166141000165 | CLAUCILANIA GOMES DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER SO PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA AÇÕES ALUSIVAS AO DIA 07 DE SETEMBRO, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002556 | 21/09/2022 | 928.79 | 06166141000165 | CLAUCILANIA GOMES DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER SO PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO PARA ENCONTRO PEDAGÓGICO DO SEGUNDO SEMESTRE, REALZADO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0002558 | 21/09/2022 | 7359.43 | 32355860000134 | POSTO MARTINS COMÉRCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, TIPO, ÓLEO DIESEL, DESTINADO AOS VEICULOS ÔNIBUS PERTENCENTES À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0002561 | 21/09/2022 | 2405.70 | 32355860000134 | POSTO MARTINS COMÉRCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, TIPO, ÓLEO DIESEL, DESTINADO AO VEICULO FIAT MOBI DE PLACA QFN-4C12 PERTENCENTE À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0002563 | 21/09/2022 | 1819.75 | 32355860000134 | POSTO MARTINS COMÉRCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, TIPO, ÓLEO DIESEL, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFO-4B92 LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | Cultura | Administração Geral | ESPORTE E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 006 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002555 | 21/09/2022 | 159.00 | 06166141000165 | CLAUCILANIA GOMES DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | Cultura | Administração Geral | ESPORTE E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0002572 | 22/09/2022 | 2892.01 | 09323745000166 | SUPERMERCADO FOGUETE - BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E LAZER DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | AQUISICAO DE GêNEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR - ENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0002570 | 22/09/2022 | 12385.75 | 09323745000166 | SUPERMERCADO FOGUETE - BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0002574 | 22/09/2022 | 1674.18 | 09323745000166 | SUPERMERCADO FOGUETE - BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA EVENTO PEDAGÓGICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | CRIANCA EDUCADA, FUTURO GARANTIDO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0002575 | 22/09/2022 | 6587.99 | 09323745000166 | SUPERMERCADO FOGUETE - BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR DA EDUCAÇÃO INFANTIL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | AQUISICAO DE GêNEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR - ENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0002576 | 22/09/2022 | 11433.09 | 09323745000166 | SUPERMERCADO FOGUETE - BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL II DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000302022 | 0002578 | 22/09/2022 | 956.25 | 40205453000179 | LEONARDO DO NASCIMENTO MONTENEGRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA INSTALAÇÃO DOS APARELHOS DE ARES CONDICIONADOS NAS ESCOLAS E CRECHE DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0002581 | 22/09/2022 | 5540.00 | 36544770000142 | LICITAR COMERCIO E SERVICO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE DOIS NOTEBOOKS LENOVO ULTRAFINO, DESTINADOS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE AREIA DE BARAUNAS - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000262022 | 0002583 | 22/09/2022 | 500.00 | 36544770000142 | LICITAR COMERCIO E SERVICO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PROTETOR 1000B, DESTINADOS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE AREIA DE BARAUNAS - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, TRANSPORT | Administração | Serviços Urbanos | AREIA DE BARAUNAS URBANIZADA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 22/09/2022 | 400.00 | 08886453000179 | LIDIANE CAMPOS RAFAEL MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MARTELETE DEMOLIDOR 30KG, DESTINADO AOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO NIVELAMENTO DE TERRENOS EM DIVERSAAS RUAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002568 | 22/09/2022 | 86.12 | 09308982000158 | CARTÓRIO CARLOS TRIGUEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À EMISSÃO DE CERTIDÃO DE INTEIRO TEOR IMÓVEIS A ESTE MUNICIPIO DE AREIA DE BARAUNAS-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 22/09/2022 | 28.88 | 09308982000158 | CARTÓRIO CARLOS TRIGUEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À RECONHECIMENTO DE FIRMA A ESTE MUNICIPIO DE AREIA DE BARAUNAS-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0002573 | 22/09/2022 | 836.08 | 09323745000166 | SUPERMERCADO FOGUETE - BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS À SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE AREIA DE BARAUNAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MOBILIÁRIOS E EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 071 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002579 | 22/09/2022 | 3950.00 | 08169340000152 | Joselito de S. Guimarães EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE EQUIPAMENTO, TIPO BOMBA, DESTINADA À BARRAGEM CAUDELOSO PARA O ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO DISTRITO DE BANANEIRAS, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002580 | 22/09/2022 | 129.00 | 08169340000152 | Joselito de S. Guimarães EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL PARA INSTALAÇÃO DA BOMBA DE ÁGUA PARA ABASTECIMENTO NO DISTRITO DE BANANEIRAS, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MOBILIÁRIOS E EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0002582 | 22/09/2022 | 9528.00 | 36544770000142 | LICITAR COMERCIO E SERVICO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE TRÊS NOTEBOOKS LENOVO ULTRAFINO E DOIS SSD HIK VISION, DESTINADOS À SEDE DA PREFEITUR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0002571 | 22/09/2022 | 363.52 | 09323745000166 | SUPERMERCADO FOGUETE - BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS À SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002584 | 22/09/2022 | 46.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, ORA DEBITADA NA CONTA BANCÁRIA FPM, CONFORME AVISO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 22/09/2022 | 33.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, ORA DEBITADA NA CONTA BANCÁRIA ICMS, CONFORME AVISO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002588 | 23/09/2022 | 22.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, ORA DEBITADA NA CONTA BANCÁRIA FPM, CONFORME AVISO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002587 | 23/09/2022 | 2000.00 | 44663257000107 | PLA ASSESSORIA E SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO NESTA EDILIDADE, RELATIVO A SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002589 | 23/09/2022 | 1200.00 | 00005234161480 | JOSÉ HELIO DE LIMA GUIMARÃES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO AO SETOR DE RECURSOS HUMANOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0002590 | 23/09/2022 | 288.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S. A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À PUBLICAÇÃO DESTE MUNICIPIO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0002591 | 23/09/2022 | 464.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S. A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À PUBLICAÇÃO DESTE MUNICIPIO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002586 | 23/09/2022 | 210.00 | 07586366000133 | JOse Alberto M. Dantas - ME - Dantas Equipadora | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PELÍCULA G-20, PARA SER INSTALADA NO VEICULO DE PLACA QFN-4C12, PERTENCENTE À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002592 | 26/09/2022 | 851.54 | 11114350000103 | G. AQUILES C. DE S. JUNIOR - CASA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CORTINAS, DESTINADOS À ESCOLA ABDIAS JOSÉ DA COSTA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 26/09/2022 | 568.87 | 00394460005887 | Ministério da Fazenda - Receita Federal do Brasil | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO DE ENCARGOS JUNTO À RECEITA FEDERAL, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002594 | 26/09/2022 | 22.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, ORA DEBITADA NA CONTA BANCÁRIA ICMS, CONFORME AVISO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002595 | 26/09/2022 | 11.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, ORA DEBITADA NA CONTA BANCÁRIA FPM, CONFORME AVISO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002600 | 27/09/2022 | 88.78 | 08667024000100 | Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia da | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PAGAMENTO DE A.R.T , CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002598 | 27/09/2022 | 240.00 | 00025098080444 | JOÃO BOSCO PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PORTAS DE MADEIRA NA ESCOLA SEVERINO ALVES DA COSTA, NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, TRANSPORT | Administração | Serviços Urbanos | AREIA DE BARAUNAS URBANIZADA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002596 | 27/09/2022 | 1055.00 | 00070821243411 | RENILSON RIBEIRO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA RETIRADA DE PEDRAS, ENTULHOS E RAIZES NA REVITALIZAÇÃO DA ESTRADA VICINAL DOS SÍTIOS SERAFINA E SEIO DE ABRAÃO, NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, TRANSPORT | Administração | Serviços Urbanos | AREIA DE BARAUNAS URBANIZADA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002597 | 27/09/2022 | 1060.00 | 00029481857859 | ANTONIO DE OLIVEIRA PLÁCIDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA RETIRADA DE PEDRAS, ENTULHOS E RAIZES NA REVITALIZAÇÃO DA ESTRADA VICINAL DOS SÍTIOS AGRESTE E CARNAUBINHA, NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | FORTALECENDO A AGRICULTURA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002599 | 27/09/2022 | 370.00 | 00007541543438 | FRANCISCO ASSIS ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA APRESENTAÇÃO CULTURAL DE TRIO NORDESTINO NA FEIRA AGROPECUÁRIA DESTE MUNICÍPIO, REALIZADA NO DIA 25 DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | FORTALECENDO A AGRICULTURA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002609 | 28/09/2022 | 5280.96 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC MUN DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E IRRIGAÇÃO - EFETIVO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | FORTALECENDO A AGRICULTURA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002610 | 28/09/2022 | 11575.33 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC MUN DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E IRRIGAÇÃO - COMISSIONADO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO E GESTAO | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA CONTROLADORIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002622 | 28/09/2022 | 4000.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO - COMISSIONADO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E TURISMO | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DO MEIO AMBIENTE E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002611 | 28/09/2022 | 9886.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC MUN DE MEIO AMBIENTE E TURISMO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | Cultura | Administração Geral | ESPORTE E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002612 | 28/09/2022 | 13126.66 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC MUN DE CULTURA, ESPORTE E LAZER, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002604 | 28/09/2022 | 1322.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO - EFETIVO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002605 | 28/09/2022 | 21172.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 28/09/2022 | 21000.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO GABINETE DO PREFEITO (PREFEITO E VICE-PREFEITO), RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, TRANSPORT | Administração | Serviços Urbanos | AREIA DE BARAUNAS URBANIZADA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002608 | 28/09/2022 | 15088.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC MUN DE INFRAESTRUTURA, TRANSP., SERV. URB. E HABITAÇÃO - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, TRANSPORT | Administração | Serviços Urbanos | AREIA DE BARAUNAS URBANIZADA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002614 | 28/09/2022 | 21350.85 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC MUN DE INFRAESTRUTURA, TRANSP., SERV. URB. E HABITAÇÃO - EFETIVO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002601 | 28/09/2022 | 61844.22 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC MUN DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% MDE APOIO - EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002602 | 28/09/2022 | 8138.89 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC MUN DE EDUCAÇÃO - SEDE/EFETIVO MDE, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002616 | 28/09/2022 | 12640.20 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC MUN DE EDUCAÇÃO MDE - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002617 | 28/09/2022 | 17680.20 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - ENS. FUND. MAG. CONTRATOS 60%, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB (70% MAGISTERIO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002618 | 28/09/2022 | 22680.56 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC MUN DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL MAG. PRÉ-ESCOLA 60%, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB (70% MAGISTERIO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002619 | 28/09/2022 | 12704.37 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC MUN DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL MAG. CRECHE 60%, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB (70% MAGISTERIO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002620 | 28/09/2022 | 48723.60 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC MUN DE EDUCAÇÃO MAG. ANOS FINAIS 60%, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB (70% MAGISTERIO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002621 | 28/09/2022 | 77542.63 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC MUN DE EDUCAÇÃO MAG. ANOS INICIAIS 60%, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000302022 | 0002623 | 28/09/2022 | 1854.40 | 40205453000179 | LEONARDO DO NASCIMENTO MONTENEGRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA INSTALAÇÃO E REVISÃO DE APARELHOS DE ARES CONDICIONADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002606 | 28/09/2022 | 13450.66 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002613 | 28/09/2022 | 10838.80 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO - EFETIVO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002624 | 28/09/2022 | 4000.00 | 11083424000183 | STHEPSN MAIERY ALVES DE LIRA | VALOR QUE SE EMMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002625 | 28/09/2022 | 2000.00 | 39933307000180 | PRESTCONTAS ASSESSORIA E CONS. EM GES. EMPRESARIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E ELABORAÇÃO DAS PRESTAÇÕES DE CONTAS DE CONVENIOS FEDERAIS E ESTADUAIS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 30 DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002603 | 28/09/2022 | 1935.45 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC MUN DE FINANÇAS - EFETIVO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 28/09/2022 | 14036.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC MUN DE FINANÇAS - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | RECOLHIMENTO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002626 | 28/09/2022 | 227.63 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO PASEP, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | RECOLHIMENTO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002632 | 29/09/2022 | 99.66 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO PASEP, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002627 | 29/09/2022 | 4900.00 | 24726321000136 | JOSÉ IVAN DOS SANTOS JUNIOR EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À CONFECÇÃO DE TALÕES DE ORDEM DE COMPRA, BANNER EM ADESIVO LEITOSO, ADESIVOS COM RECORTE, CARIMBOS AUTOMÁTICOS, BORRACHA PARA CARIMBO, ENCADERNAÇÕES, PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO EM PVC E PAPEL TIMBRADO, DESTINADOS À SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002629 | 29/09/2022 | 10649.45 | 23708247000162 | MAIOR CLEAN COMÉRCIO VAREJISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO À SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 011 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000302022 | 0002628 | 29/09/2022 | 2060.00 | 40205453000179 | LEONARDO DO NASCIMENTO MONTENEGRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA INSTALAÇÃO DE APARELHOS DE ARES CONDICIONADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002630 | 29/09/2022 | 15066.00 | 23708247000162 | MAIOR CLEAN COMÉRCIO VAREJISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS ÀS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL I E II DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | CRIANCA EDUCADA, FUTURO GARANTIDO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 29/09/2022 | 12379.24 | 23708247000162 | MAIOR CLEAN COMÉRCIO VAREJISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS AO ENSINO INFANTIL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000302022 | 0002638 | 30/09/2022 | 666.50 | 40205453000179 | LEONARDO DO NASCIMENTO MONTENEGRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA INSTALAÇÃO DE TUBULAÇÃO NA ESCOLA SEVERINO ALVES DA COSTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002639 | 30/09/2022 | 77542.63 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC MUN DE EDUCAÇÃO MAG. ANOS INICIAIS 60%, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 30/09/2022 | 48723.60 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC MUN DE EDUCAÇÃO MAG. ANOS FINAIS 60%, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002659 | 30/09/2022 | 0.01 | 00378257000181 | FUNDO NACIONAL DO DES. DA EDUCAÇAO-FNDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO REALIZADO NA CONTA 71180-2, RELATIVO À DEVOLUÇÃO DE SALDO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002667 | 30/09/2022 | 4818.71 | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGMENTO REFERENTE À DEVOLUÇÃO DE SALDO DE CONVÊNIO DO TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, TRANSPORT | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AREIA DE BARAUNAS URBANIZADA | AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MOBILIÁRIOS, CARRO COMPACTADOR DE LIX | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 30/09/2022 | 360.96 | 00530493000171 | MINISTERIO DA SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À DEVOLUÇÃO DE SALDO DO CONVÊNIO 907139/2020, RELATIVO À AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO COMPACTADOR DE LIXO. | 00000000 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002634 | 30/09/2022 | 700.00 | 13193071000108 | Roberto Clébio Messias Leitão Filho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM INFORMÁTICA NO ENDEREÇO www.areiadebaraunas.pb.gov.br, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002635 | 30/09/2022 | 500.00 | 29635485000171 | VICENTE DE PAULA CONSERVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DE AÇÕES ADMINISTRATIVAS DA GESTÃO NO PORTAL www.portal40graus.com, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002636 | 30/09/2022 | 3000.00 | 00091757568468 | JOÃO DE MELO ARAUJO | EMPENHO COMPLEMENTAR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO REFERENTE AO SERVIÇO DE ASSESSORIA TÉCNICA NA COMISSÃO DE LICITAÇÃO, OCUPANDO A FUNÇÃO DE PREGOEIRO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0002663 | 30/09/2022 | 608.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S. A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À PUBLICAÇÃO DESTE MUNICIPIO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | RECOLHIMENTO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002633 | 30/09/2022 | 0.07 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO PASEP, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002637 | 30/09/2022 | 33.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, ORA DEBITADA NA CONTA BANCÁRIA DIVERSOS, CONFORME AVISO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002641 | 30/09/2022 | 3319.36 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, SERV., TRANSP. E HABITAÇÃO - COMISSIONADO, RELATIVO À COMPETÊNCIA 08/2022, ORA DEBITADO DA CONTA DO FEP - CESSÃO ONEROSA, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 749 | Outras vinculações de transferências | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002642 | 30/09/2022 | 3889.64 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MAG. CONTRATOS, RELATIVO À COMPETÊNCIA 08/2022, ORA DEBITADO DA CONTA DO FEP - CESSÃO ONEROSA, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 749 | Outras vinculações de transferências | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002643 | 30/09/2022 | 1831.25 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDE EFETIVO, | 00000000 | 749 | Outras vinculações de transferências | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002644 | 30/09/2022 | 3087.92 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS - COMISSIONADO, RELATIVO À COMPETÊNCIA 08/2022, ORA DEBITADO DA CONTA FEP - SESSÃO ONEROSA CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 749 | Outras vinculações de transferências | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002645 | 30/09/2022 | 880.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO - COMISSIONADO, RELATIVO À COMPETÊNCIA 08/2022, ORA DEBITADO DA CONTA FEP - SESSÃO ONEROSA CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 749 | Outras vinculações de transferências | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002646 | 30/09/2022 | 4620.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONAL DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO À COMPETÊNCIA 08/2022, ORA DEBITADO DA CONTA FEP - SESSÃO ONEROSA CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 749 | Outras vinculações de transferências | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002647 | 30/09/2022 | 2174.92 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E TURISMO, RELATIVO À COMPETÊNCIA 08/2022, ORA DEBITADO DA CONTA FEP - SESSÃO ONEROSA CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 749 | Outras vinculações de transferências | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002648 | 30/09/2022 | 1072.93 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E IRRIGAÇÃO - EFETIVO, RELATIVO À COMPETÊNCIA 08/2022, ORA DEBITADO DA CONTA FEP - SESSÃO ONEROSA CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 749 | Outras vinculações de transferências | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002649 | 30/09/2022 | 4664.63 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, TRANSP., SERV. URB. E HABITAÇÃO - EFETIVO, RELATIVO À COMPETÊNCIA 08/2022, ORA DEBITADO DA CONTA FEP - SESSÃO ONEROSA CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 749 | Outras vinculações de transferências | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002650 | 30/09/2022 | 2780.84 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEDE COMISSIONADO, RELATIVO À COMPETÊNCIA 08/2022, ORA DEBITADO DA CONTA FEP - SESSÃO ONEROSA CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 749 | Outras vinculações de transferências | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002651 | 30/09/2022 | 13415.17 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - APOIO EFETIVO, RELATIVO À COMPETÊNCIA 08/2022, ORA DEBITADO DA CONTA FEP - SESSÃO ONEROSA CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 749 | Outras vinculações de transferências | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002652 | 30/09/2022 | 425.80 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - EFETIVO, RELATIVO À COMPETÊNCIA 08/2022, ORA DEBITADO DA CONTA FEP - SESSÃO ONEROSA CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 749 | Outras vinculações de transferências | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002653 | 30/09/2022 | 2295.66 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO - EFETIVO, RELATIVO À COMPETÊNCIA 08/2022, ORA DEBITADO DA CONTA FEP - SESSÃO ONEROSA CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 749 | Outras vinculações de transferências | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002654 | 30/09/2022 | 290.84 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONAL DO GABINETE DO PREFEITO - EFETIVO, RELATIVO À COMPETÊNCIA 08/2022, ORA DEBITADO DA CONTA FEP - SESSÃO ONEROSA CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 749 | Outras vinculações de transferências | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002655 | 30/09/2022 | 4835.60 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONAL DO GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADO, RELATIVO À COMPETÊNCIA 08/2022, ORA DEBITADO DA CONTA FEP - SESSÃO ONEROSA CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 749 | Outras vinculações de transferências | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002656 | 30/09/2022 | 2812.48 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO - COMISSIONADO, RELATIVO À COMPETÊNCIA 08/2022, ORA DEBITADO DA CONTA FEP - SESSÃO ONEROSA CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 749 | Outras vinculações de transferências | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002657 | 30/09/2022 | 2741.20 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONAL DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E LAZER, RELATIVO À COMPETÊNCIA 08/2022, ORA DEBITADO DA CONTA FEP - SESSÃO ONEROSA CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 749 | Outras vinculações de transferências | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 30/09/2022 | 2253.24 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E IRRIGAÇÃO - COMISSIONADO, RELATIVO À COMPETÊNCIA 08/2022, ORA DEBITADO DA CONTA FEP - SESSÃO ONEROSA CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 749 | Outras vinculações de transferências | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | RECOLHIMENTO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002660 | 30/09/2022 | 1.13 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO PASEP, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | RECOLHIMENTO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002661 | 30/09/2022 | 0.08 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO PASEP - ITR, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | RECOLHIMENTO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002662 | 30/09/2022 | 0.20 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO PASEP - ITR, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002664 | 30/09/2022 | 187.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, ORA DEBITADA NA CONTA BANCÁRIA FPM, CONFORME AVISO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | RECOLHIMENTO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002665 | 30/09/2022 | 3089.04 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO PASEP - FPM, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002668 | 30/09/2022 | 574.03 | 00394460005887 | Ministério da Fazenda - Receita Federal do Brasil | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO DE ENCARGOS JUNTO À RECEITA FEDERAL, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002669 | 30/09/2022 | 4659.35 | 00394460005887 | Ministério da Fazenda - Receita Federal do Brasil | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PEM - PARCELAMENTO EXCEPCIONAL DOS MUNICÍPIOS JUNTO À RECEITA FEDERAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002672 | 03/10/2022 | 605.31 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, ORA DEBITADA NA CONTA BANCÁRIA FPM, CONFORME AVISO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002670 | 03/10/2022 | 2000.00 | 46611771000116 | ADEILTON DE ARAUJO MEDEIROS | VALOR QUE SE EPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002671 | 03/10/2022 | 3000.00 | 39848217000191 | JOSIELDO DE MEDEIROS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO NO ACOMPANHAMENTO, NA ANÁLISE E VERIFICAÇÃO DAS DESPESAS PÚBLICAS DO EXERCÍCIO DE 2022, RELATIVO AO PERÍODO DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002681 | 04/10/2022 | 950.00 | 00012342023448 | IGOR WESLEY ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA ORGANIZAÇÃO DE BALANCETE E DESPESAS, COMO TAMBÉM NA ALIMENTAÇÃO DE PLANILHAS DE CONTROLE DE GASTOS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002683 | 04/10/2022 | 11.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, ORA DEBITADA NA CONTA BANCÁRIA FPM, CONFORME AVISO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, TRANSPORT | Administração | Serviços Urbanos | AREIA DE BARAUNAS URBANIZADA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0002674 | 04/10/2022 | 8418.99 | 32355860000134 | POSTO MARTINS COMÉRCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO, ÓLEO DIESEL, DESTINADO AOS VEICULOS PERTENCENTES À SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, TRANSPORT | Administração | Serviços Urbanos | AREIA DE BARAUNAS URBANIZADA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002679 | 04/10/2022 | 413.05 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTÃO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE DEPÓSITO E TRATAMENTO DE RESIDUOS SÓLIDOS EM ATERRO SANITÁRIO, COLETADOS NO MUNICIPIO DE AREIA DE BARAUNAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, TRANSPORT | Administração | Serviços Urbanos | AREIA DE BARAUNAS URBANIZADA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112022 | 0002682 | 04/10/2022 | 7000.00 | 00003921748470 | Geraldo Basilio Diniz Filho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À LOCAÇÃO DE UM VEICULO PIPA (KFP-4471) COM CAPACIDADE PARA 10m³, À DISPOSIÇÃO DESTE MUNICIPIO PARA ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM DIVERSAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL E URBANA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002675 | 04/10/2022 | 1000.00 | 00010465230407 | José Fabrício Victor Lino | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE RECURSOS DIDÁTICOS ATRAVÉS DO USO DE MATERIAIS RECICLADOS PARA AS OFICINAS REALIZADAS NA PROGRAMAÇÃO DO PROJETO "EDUCAÇÃO PÓS-PANDEMIA: DA EVOLUÇÃO À VIVÊNCIA DE VALORES", DESENVOLVIDO JUNTO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002676 | 04/10/2022 | 2102.00 | 00010465230407 | José Fabrício Victor Lino | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE RECURSOS DIDÁTICOS ATRAVÉS DO USO DE MATERIAIS RECICLADOS PARA AS OFICINAS REALIZADAS NA PROGRAMAÇÃO DO PROJETO "EDUCAÇÃO PÓS-PANDEMIA: DA EVOLUÇÃO À VIVÊNCIA DE VALORES", DESENVOLVIDO JUNTO AOS ALUNOS DO FUNDAMENTAL I E II DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002677 | 04/10/2022 | 280.00 | 00004288825440 | Leda Costa de Lima Gomes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LIMPEZA DO RESERVATÓRIO DE ÁGUA INSTALADO NA ESCOLA SEBASTIÃO FRANCISCO, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002678 | 04/10/2022 | 227.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENRGIA S/N | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS-PB. RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002680 | 04/10/2022 | 320.00 | 00005335200456 | Maria Anunciada Porciano | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DO ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO DO MUNICÍPIO DE AREIA DE BARAUNAS - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | FORTALECENDO A AGRICULTURA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0002673 | 04/10/2022 | 2990.67 | 32355860000134 | POSTO MARTINS COMÉRCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO, ÓLEO DIESEL, DESTINADO AOS VEICULOS PERTENCENTES À SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0002684 | 05/10/2022 | 2384.58 | 32355860000134 | POSTO MARTINS COMÉRCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, TIPO, ÓLEO DIESEL, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFO-4B92 LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0002687 | 05/10/2022 | 8018.92 | 32355860000134 | POSTO MARTINS COMÉRCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, TIPO, ÓLEO DIESEL, DESTINADO AOS VEICULOS ÔNIBUS PERTENCENTES À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0002688 | 05/10/2022 | 2331.94 | 32355860000134 | POSTO MARTINS COMÉRCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, TIPO, GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEICULO MOBI PERTENCENTE À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000312022 | 0002689 | 05/10/2022 | 5200.00 | 31569229000175 | RONALDO BARBOSA DE AGUIAR DA SILVA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA VEICULO ONIBUS, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000312022 | 0002690 | 05/10/2022 | 4600.00 | 31569229000175 | RONALDO BARBOSA DE AGUIAR DA SILVA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA VEICULO ONIBUS, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 05/10/2022 | 1580.00 | 00004925537423 | ALBERTO OLINTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE CONSERTO E REFORMA DOS BANCOS DOS ONIBUS ESCOLARES (OFA-5779; OGB-3659; QFG-0933) DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002698 | 05/10/2022 | 11.65 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | 4VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA DA CONTA 30.176-0, CONFORME AVISO BANCÁRIO. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002699 | 05/10/2022 | 22.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | 4VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA DA CONTA 16.760-6, CONFORME AVISO BANCÁRIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, TRANSPORT | Administração | Serviços Urbanos | AREIA DE BARAUNAS URBANIZADA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212022 | 0002692 | 05/10/2022 | 16761.25 | 04906156000197 | Granpeças Comercial e Dist. de Peças Retif. e Serv. LTDA | VALOR QUE SE EMPNEHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PIPA 4400, PERTENCENTE À SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, TRANSPORT | Administração | Serviços Urbanos | AREIA DE BARAUNAS URBANIZADA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212022 | 0002693 | 05/10/2022 | 24295.38 | 04906156000197 | Granpeças Comercial e Dist. de Peças Retif. e Serv. LTDA | VALOR QUE SE EMPNEHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PATROL, PERTENCENTE À SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0002686 | 05/10/2022 | 2455.00 | 32355860000134 | POSTO MARTINS COMÉRCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À COMPRA DE COMBUSTIVEL, TIPO, GASOLINA COMUM, PARA O VEICULO MOBI(QSJ-0700), LOTADO NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002696 | 05/10/2022 | 55.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, ORA DEBITADA NA CONTA BANCÁRIA FPM, CONFORME AVISO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002697 | 05/10/2022 | 11.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, ORA DEBITADA NA CONTA BANCÁRIA FEP, CONFORME AVISO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0002685 | 05/10/2022 | 2965.34 | 32355860000134 | POSTO MARTINS COMÉRCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, TIPO, GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSJ-0540, LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002694 | 05/10/2022 | 2000.00 | 29317033000141 | JANDEILSON ARAUJO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO TÉCNICO DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS E ARQUIVAMENTO POR MEIO ELETRÔNICO, RELATIVO O MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002695 | 05/10/2022 | 1300.00 | 35616842000157 | MIKAEL CRISPIM VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ELABORAÇÃO DE RELATÓRIOS DE CONTROLE DE COMBUSTIVEL DOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, TRANSPORT | Administração | Serviços Urbanos | AREIA DE BARAUNAS URBANIZADA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002701 | 06/10/2022 | 92.50 | 35751077000501 | FOCO SERVIÇOS DE VISTORIA VEICULAR EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO REALIZADO NA VISTORIA PARA SOLICITAÇÃO DE PLACAS JUNTO AO DETRAN, DESTINADAS AO VEICULO NQE-5361. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002702 | 06/10/2022 | 8490.00 | 05293325000123 | CATINGUEIRA MULTIMARCAS COM. DE VEICULOS E LOCADORA LTDA | VALOR QUE SE EPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À LOCAÇÃO DE UM VEICULO JEEP COMPASS, DE PLACA QFO-4B92 DURANTE O PERIODO DE 06/09/2022 A 05/10/2022, À DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFOMRE O PREGÃO PRESENCIAL Nº 00011/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | Cultura | Administração Geral | ESPORTE E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002700 | 06/10/2022 | 2150.00 | 33154546000156 | MARIA EMILIA CLAUDIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE INSTRUÇÃO DE MÚSICA MINISTRANDO O CURSO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS, ORIENTANDO A INSTRUÇÃO, O TREINAMENTO E O ESTUDO PRÁTICO E TEÓRICO JUNTO AOS INTEGRANTES QUE COMPÕEM A "BANDA MARCIAL 29 DE ABRIL", NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO E GESTAO | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA CONTROLADORIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002703 | 07/10/2022 | 1500.00 | 36388988000155 | JL ASSESSORIA E CONSULTORIA - JOSE LEANDRO MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE APOIO TÉCNICO JUNTO A SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS - PB, RELATIVO AO PERÍODO DE 10 DE SETEMBRO DE 2022 A 07 DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 07/10/2022 | 88.78 | 08667024000100 | Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia da | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PAGAMENTO DE A.R.T , CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002705 | 07/10/2022 | 1915.73 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À TAXAS ADMINISTRATIVAS DE SOLICITAÇÃO DE PLACA MERCOSUL DE VEICULO PERTENCENTE À ESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002706 | 07/10/2022 | 234.78 | 00394494010441 | Departamento de Polícia Rodoviária Federal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ENCARGOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVIÁRIA FEDERAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0002707 | 07/10/2022 | 128.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S. A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À PUBLICAÇÃO DESTE MUNICIPIO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002719 | 10/10/2022 | 606.00 | 00015111160485 | ALANA IRACILDA SILVA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA ORGANIZAÇÃO DO ARQUIVO PERMANENTE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS - PB, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002720 | 10/10/2022 | 606.00 | 00013862673766 | GLEICE PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS - PB, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 10/10/2022 | 606.00 | 00002159991422 | FRANCISCA VICTOR DOS SANTOS VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS - PB, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012022 | 0002722 | 10/10/2022 | 7800.00 | 15312658000106 | MARIA APARECIDA ALVES GUIMARÃES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS CONTÁBEIS DE ASSESSORIA E ELABORAÇÃO DO BALANCETE, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002724 | 10/10/2022 | 1300.00 | 33701605000169 | ILANA MARIA BARBOSA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPNEHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE PRODUÇÃO DE CONTEUDO DIGITAL PARA AS REDES SOCIAIS OFICIAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002726 | 10/10/2022 | 600.00 | 11712654000164 | ALDO CEZAR DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE DIAGRAMAÇÃO E PUBLICAÇÃO DO JORNAL OFICIAL DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002727 | 10/10/2022 | 400.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMPRESSOA LASER MONOCROMÁTICA, DESTINADA AOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME FATURA DE LOCAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042022 | 0002732 | 10/10/2022 | 3000.00 | 26805761000104 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR SOC IND DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS JURÍDICOS E DE CONSULTORIA PARA O MUNICIPIO DE AREIA DE BARAUNAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002725 | 10/10/2022 | 1400.00 | 32552573000114 | A L FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA NO SETOR DE ELABORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002728 | 10/10/2022 | 400.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO LOCAÇÃO DE IMPRESSORA MONOCROMÁTICA, DESTINADA AOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002729 | 10/10/2022 | 640.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE TONER, REMANUFATURA DE CARTUCHOS E MANUTENÇÃO EM IMPRESSORA MONOCROMÁTICA DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002730 | 10/10/2022 | 185.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO REMANUFATURA DE CARTUCHOS EM IMPRESSORA MONOCROMÁTICA DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002734 | 10/10/2022 | 2500.00 | 00002513310403 | ALIGEANE RUFINO COSTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO SETOR DE EMPENHO E NO SISTEMA DE CONTABILIDADE DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002735 | 10/10/2022 | 55.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, ORA DEBITADA NA CONTA BANCÁRIA FPM, CONFORME AVISO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | RECOLHIMENTO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002736 | 10/10/2022 | 5056.63 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO PASEP - FPM, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002737 | 10/10/2022 | 4708.13 | 00394460005887 | Ministério da Fazenda - Receita Federal do Brasil | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PEM - PARCELAMENTO EXCEPCIONAL DOS MUNICÍPIOS JUNTO À RECEITA FEDERAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002738 | 10/10/2022 | 1039.22 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO (PARC 60), CONFORME DAF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, TRANSPORT | Administração | Serviços Urbanos | AREIA DE BARAUNAS URBANIZADA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002708 | 10/10/2022 | 1100.00 | 00006262626409 | Francisco José Soares | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE EMPREITA NA PODA DE PLANTAS NAS RUAS PEDRO LINO E VALDECI SALES, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, TRANSPORT | Administração | Serviços Urbanos | AREIA DE BARAUNAS URBANIZADA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002709 | 10/10/2022 | 1500.00 | 00006577957479 | Eduardo Pereira da Silva | VALOR QUE SE EPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO NAS ESTRADAS VICINAIS COMO OPERADOR DA MÁQUINA PATROL, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, TRANSPORT | Administração | Serviços Urbanos | AREIA DE BARAUNAS URBANIZADA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002710 | 10/10/2022 | 1100.00 | 00030461647427 | Jose Hilton dos Santos Claudino | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE EMPREITA NA PODA DE PLANTAS NAS RUAS VALDECI SALES E PEDRO LINO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, TRANSPORT | Administração | Serviços Urbanos | AREIA DE BARAUNAS URBANIZADA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002711 | 10/10/2022 | 800.00 | 00009358812478 | JOAB LOURENÇO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DA CAIXA DÁGUA LOCALIZADA NA RUA DA RAMPA, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, TRANSPORT | Administração | Serviços Urbanos | AREIA DE BARAUNAS URBANIZADA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002733 | 10/10/2022 | 218.75 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À SOLICITAÇÃO DE PLACAS MERCOSUL PARA O VEICULO DE PLACA NQE-5361, PERTENCENTE À SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | CRIANCA EDUCADA, FUTURO GARANTIDO | MANUTENCAO DA CRECHE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 10/10/2022 | 1100.00 | 00002212317492 | Weliton Soares dos Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO COMO GUARDA NOTURNO NA CRECHE MUNICIPAL CLARISSE GOMES DOS SANTOS FARIAS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002713 | 10/10/2022 | 1100.00 | 00006262613412 | Francisco Moreira de Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA NOTURNA NA ESCOLA SEVERINO ALVES DA COSTA E NO GINÁSIO NAILDA MUNIZ DE MEDEIROS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002714 | 10/10/2022 | 1100.00 | 00008873432794 | FRANCISCO ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO COMO GUARDA DIURNO NA ESCOLA SEVERINO ALVES DA COSTA E NO GINÁSIO NAILDA MUNIZ MEDEIROS, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | CRIANCA EDUCADA, FUTURO GARANTIDO | MANUTENCAO DA CRECHE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002715 | 10/10/2022 | 1100.00 | 00008452780451 | JOSÉ GEOVANE BARBOSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA DIURNA NA CRECHE CLARISSE GOMES, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002716 | 10/10/2022 | 1100.00 | 00000006493416 | Lindomar Sales Soares | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO GUARDA NOTURNO NO GRUPO ESCOLAR JOSÉ ABDIAS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002717 | 10/10/2022 | 606.00 | 00011769222464 | JAYNE ALVES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA ABDIAS JOSÉ DA COSTA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002718 | 10/10/2022 | 606.00 | 00004662127475 | Joseni Sabino Neta | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE AREIA DE BARAUNAS - PB, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002723 | 10/10/2022 | 360.00 | 16697733000167 | JANAINA DE LIMA QUEIROGA LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E BORRACHARIA EM VEICULOS PERTENCENTES À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | Cultura | Administração Geral | ESPORTE E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0002731 | 10/10/2022 | 2014.00 | 03574337000109 | Adilson Moreira de Medeiros | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS PROMOVIDAS PELA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E LAZER DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICAO PARA A FAMUP, CNM E OUTRAS ASSOCIACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 10/10/2022 | 748.00 | 00703157000183 | Confederação Nacional de Municípios - CNM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS - CNM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0002746 | 11/10/2022 | 288.86 | 32355860000134 | POSTO MARTINS COMÉRCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, TIPO, ÓLEO DIESEL, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFO-4B92 LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002748 | 11/10/2022 | 224.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENRGIA S/N | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS-PB. RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002749 | 11/10/2022 | 89.22 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA NO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO DO MUNICÍPIO DE AREIA DE BARAUNAS - PB, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | Cultura | Administração Geral | ESPORTE E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002759 | 11/10/2022 | 1220.00 | 00007242940400 | José Benjamim Diniz Filho | VALOR QUE S EEMPENHA PARA A TENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO TELHADO DO GINÁSIO 'O NAILDÃO' NA SEDE DESTE MUNICÍPIO E NO GINÁSIO 'JUJÃO' NO DISTRITO DE BANANEIRAS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | FORTALECENDO A AGRICULTURA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002757 | 11/10/2022 | 850.00 | 00004545977464 | DOUGLAS MOREIRA FELICIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO GUARDA NA FEIRA PÚBLICA AGROPECUÁRIA, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | FORTALECENDO A AGRICULTURA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002786 | 11/10/2022 | 1100.00 | 00010684246481 | ADRIANA SILVA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LIMPEZA E ORGANIZAÇÃO DA EMPAER NA SEDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0002741 | 11/10/2022 | 1030.05 | 32355860000134 | POSTO MARTINS COMÉRCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, TIPO, GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEICULO MOBI PERTENCENTE À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0002742 | 11/10/2022 | 527.88 | 32355860000134 | POSTO MARTINS COMÉRCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, TIPO, ÓLEO DIESEL, DESTINADO AO VEICULO ÔNIBUS PERTENCENTE À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0002743 | 11/10/2022 | 2623.65 | 32355860000134 | POSTO MARTINS COMÉRCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, TIPO, ÓLEO DIESEL, DESTINADO AO VEICULO ÔNIBUS PERTENCENTE À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 11/10/2022 | 200.00 | 27470985000175 | Jailson Lino Lourenço - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002765 | 11/10/2022 | 1450.00 | 40205453000179 | LEONARDO DO NASCIMENTO MONTENEGRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NA TROCA DE PEÇAS E LIMPEZA NOS APARELHOS DE ARES CONDICIONADOS NA CRECHE ANA VICTOR, REFRIGERADORAS NA ESCOLA ABDIAS JOSÉ DA COSTA E MÁQUINAS NA ESCOLA SEVERINO ALVES DA COSTA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, TRANSPORT | Administração | Serviços Urbanos | AREIA DE BARAUNAS URBANIZADA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0002740 | 11/10/2022 | 4239.10 | 32355860000134 | POSTO MARTINS COMÉRCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO, ÓLEO DIESEL, DESTINADO AOS VEICULOS PERTENCENTES À SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, TRANSPORT | Administração | Serviços Urbanos | AREIA DE BARAUNAS URBANIZADA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002750 | 11/10/2022 | 800.00 | 00002870440413 | Ivanildo Alves da Costa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO COMO GARI COLETOR EM DIVERSAS RUAS DESTE CIDADE, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, TRANSPORT | Administração | Serviços Urbanos | AREIA DE BARAUNAS URBANIZADA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002751 | 11/10/2022 | 650.00 | 00065769210125 | JAIME FAUSTINO DA COSTA | ]VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, TRANSPORT | Administração | Serviços Urbanos | AREIA DE BARAUNAS URBANIZADA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002752 | 11/10/2022 | 1000.00 | 00011959027433 | EMERSON OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO COMO AJUDANTE DE PIPA RESPONSÁVEL PELO ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL NAS COMUNIDADES RURAIS DOS SÍTIOS CAIÇARA, SERAFINA E BONITO, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, TRANSPORT | Administração | Serviços Urbanos | AREIA DE BARAUNAS URBANIZADA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002753 | 11/10/2022 | 1000.00 | 00002871418454 | JOSÉ DOS SANTOS ANDRÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE AJUDANTE DO PIPA QUE ABASTECE AS COMUNIDADES RURAIS DOS SITIOS ESTREITO, CINZA E SEIO DE ABRAÃO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, TRANSPORT | Administração | Serviços Urbanos | AREIA DE BARAUNAS URBANIZADA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002754 | 11/10/2022 | 1500.00 | 00005008155423 | EVANDRO GONÇALVES DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO COMO CONDUTOR DA CAÇAMBA DURANTE OS TRABALHOS DE RECAPEAMENTO DA ESTRADA VICINAL QUE DÁ ACESSO AOS SÍTIOS SERAFINA, AGRESTE, ENTRE OUTROS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, TRANSPORT | Administração | Serviços Urbanos | AREIA DE BARAUNAS URBANIZADA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002766 | 11/10/2022 | 3000.00 | 00005122480443 | FERNANDO GOMES ARAUJO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO COMO ENGENHEIRO CIVIL NA ELABORAÇÃO DE PLANILHAS QUE TRATAM DAS REFORMAS DE PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS, COMO TAMBÉM, PROJETOS DE ENGENHARIA REALIZADOS A PARTIR DA FISCALIZAÇÃO DE OBRAS TANTO NA ADMINISTRAÇÃO DIRETA COMO POR TERCEIROS, NESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, TRANSPORT | Administração | Serviços Urbanos | AREIA DE BARAUNAS URBANIZADA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002767 | 11/10/2022 | 1150.00 | 00092742904468 | Ivanildo Gomes dos Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO COMO GARI COLETOR NA LIMPEZA DE RUAS NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, TRANSPORT | Administração | Serviços Urbanos | AREIA DE BARAUNAS URBANIZADA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002768 | 11/10/2022 | 1100.00 | 00016580185406 | DANIEL ARAUJO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO COMO GARI VARREDOR EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, TRANSPORT | Administração | Serviços Urbanos | AREIA DE BARAUNAS URBANIZADA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002769 | 11/10/2022 | 1100.00 | 00004393613465 | DAMIÃO BELARMINO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO GARI COLETOR NA LIMPEZA DE RUAS NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, TRANSPORT | Administração | Serviços Urbanos | AREIA DE BARAUNAS URBANIZADA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002770 | 11/10/2022 | 1100.00 | 00006690699498 | Damião Moreira dos Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO GARI COLETOR NA LIMPEZA DE RUAS NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, TRANSPORT | Administração | Serviços Urbanos | AREIA DE BARAUNAS URBANIZADA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 11/10/2022 | 1100.00 | 00005301451464 | Paulo Joaquim da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO GARI VARREDOR NA LIMPEZA DE RUAS NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, TRANSPORT | Administração | Serviços Urbanos | AREIA DE BARAUNAS URBANIZADA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002772 | 11/10/2022 | 1100.00 | 00004943196403 | Jose Junior Lino da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO GARI VARREDOR NA LIMPEZA DE RUAS NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, TRANSPORT | Administração | Serviços Urbanos | AREIA DE BARAUNAS URBANIZADA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002773 | 11/10/2022 | 1000.00 | 00070605315485 | DANIEL FAUSTINO TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA RETIRADA DE ENTULHOS NA DEMOLIÇÃO DO ANTIGO GINÁSIO DE ESPORTES "O MINERALZÃO", RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, TRANSPORT | Administração | Serviços Urbanos | AREIA DE BARAUNAS URBANIZADA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002774 | 11/10/2022 | 1050.00 | 00008666749423 | RODRIGO OTÁVIO LEITE VICTOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA RETIRADA DE ENTULHOS NA DEMOLIÇÃO DO ANTIGO GINÁSIO DE ESPORTES "O MINERALZÃO", RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, TRANSPORT | Administração | Serviços Urbanos | AREIA DE BARAUNAS URBANIZADA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002775 | 11/10/2022 | 1650.00 | 00092743390468 | EVERALDO VICTOR DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE PEDREIRO NA RECUPERAÇÃO DO CALÇAMENTO DA RUA MANOEL LOURENÇO, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, TRANSPORT | Administração | Serviços Urbanos | AREIA DE BARAUNAS URBANIZADA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002776 | 11/10/2022 | 1000.00 | 00009430689401 | MARCELO SOARES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE AJUDANTE DE PEDREIRO NA RECUPERAÇÃO DO CALÇAMENTO DA RUA MANOEL LOURENÇO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, TRANSPORT | Administração | Serviços Urbanos | AREIA DE BARAUNAS URBANIZADA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002777 | 11/10/2022 | 1650.00 | 00009430715429 | JOSERLÂNIO SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO COMO PEDREIRO NA RECUPERAÇÃO DO CALÇAMENTO DA RUA VALDECI SALES, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, TRANSPORT | Administração | Serviços Urbanos | AREIA DE BARAUNAS URBANIZADA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002778 | 11/10/2022 | 1100.00 | 00010038195402 | Izaque Soares dos Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA RECUPERAÇÃO DO CALÇAMENTO DA RUA VALDECI SALES, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, TRANSPORT | Administração | Serviços Urbanos | AREIA DE BARAUNAS URBANIZADA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002779 | 11/10/2022 | 1000.00 | 00004076986474 | JOSÉ ILTON DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE RETIRADA DE PEDRAS E RAÍZES DURANTE A TERRAPLANAGEM DA RUA DORALICE MONTENEGRO PARA CONSTRUÇÃO DE CALÇAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, TRANSPORT | Administração | Serviços Urbanos | AREIA DE BARAUNAS URBANIZADA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 11/10/2022 | 1000.00 | 00012094640477 | Joelson Moreira Teixeira da Costa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE RETIRADA DE PEDRAS E RAÍZES DURANTE A TERRAPLANAGEM DA RUA DORALICE MONTENEGRO PARA CONSTRUÇÃO DE CALÇAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, TRANSPORT | Administração | Serviços Urbanos | AREIA DE BARAUNAS URBANIZADA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002781 | 11/10/2022 | 900.00 | 00071135903492 | MARCIO SOARES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LIMPEZA DE MATOS E RETIRADA DE ENTULHOS POR TRÁS DARUA VALDECI SALES, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, TRANSPORT | Administração | Serviços Urbanos | AREIA DE BARAUNAS URBANIZADA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002782 | 11/10/2022 | 1050.00 | 00004355519490 | JOSÉ MOREIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE RETIRADA DE MATOS E ENTULHOS POR TRÁS DAS RUAS PEDRO LINO E ANA VICTOR, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, TRANSPORT | Administração | Serviços Urbanos | AREIA DE BARAUNAS URBANIZADA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002783 | 11/10/2022 | 1000.00 | 00009187714477 | JAILSON MOREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE RETIRADA DE ENTULHOS E MATOS POR TRÁS DAS RUAS MANOEL LOURENÇO E DORALICE MONTENEGRO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, TRANSPORT | Administração | Serviços Urbanos | AREIA DE BARAUNAS URBANIZADA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002784 | 11/10/2022 | 1500.00 | 00092742360425 | LOURIVAL GOMES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO ARMADOR NA CONSTRUÇÃO DE DUAS NOVAS SALAS NO ANTIGO PRÉDIO DA ESCOLA SEVERINO ALVES DA COSTA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, TRANSPORT | Administração | Serviços Urbanos | AREIA DE BARAUNAS URBANIZADA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002785 | 11/10/2022 | 1500.00 | 00077667620725 | BELINO RODRIGUES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO COMO CARPINTEIRO NA CONSTRUÇÃO DE DUAS NOVAS SALAS NO ANTIGO PRÉDIO DA ESCOLA SEVERINO ALVES DA COSTA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0002744 | 11/10/2022 | 1329.29 | 32355860000134 | POSTO MARTINS COMÉRCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À COMPRA DE COMBUSTIVEL, TIPO, GASOLINA COMUM, PARA O VEICULO MOBI(QSJ-0700), LOTADO NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002788 | 11/10/2022 | 77.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, ORA DEBITADA NA CONTA BANCÁRIA FPM, CONFORME AVISO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002789 | 11/10/2022 | 22.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, ORA DEBITADA NA CONTA BANCÁRIA FEP, CONFORME AVISO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0002745 | 11/10/2022 | 926.12 | 32355860000134 | POSTO MARTINS COMÉRCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, TIPO, GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSJ-0540, LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 11/10/2022 | 700.00 | 17328301000141 | PATOS ONLINE MÍDIA E COMUNICAÇÃO LTDA. ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À DIVULGAÇÃO DE MATÉRIA JORNALISTICA DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, ACERCA DE ASSUNTOS INERENTES À ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS COMO INFORMATIVO À POPULAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 11/10/2022 | 900.00 | 00006321049450 | Elenilson Belarmino Gomes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LAVAGEM E LIMPEZA DOS VEICULOS PERTENCENTES À FROTA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002756 | 11/10/2022 | 1200.00 | 00010224269402 | MARIA JOSÉ DA SILVA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À ORGANIZAÇÃO DO ALMOXARIFADO DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002758 | 11/10/2022 | 1300.00 | 00001983414409 | Elias Inácio Soares | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO COMO VIGILANTE DIURNO DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS - PB, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002760 | 11/10/2022 | 606.00 | 00001544846444 | MARIA APARECIDA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA ORGANIZAÇÃO E LIMPEZA DO ARQUIVO PERMANENTE DA SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002761 | 11/10/2022 | 700.00 | 27470985000175 | Jailson Lino Lourenço - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE REDE DE INTERNET EM IMÓVEIS PÚBLICOS MUNICIPAIS PERTENCENTES À PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS-PB, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002762 | 11/10/2022 | 700.00 | 27470985000175 | Jailson Lino Lourenço - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REDE DE INTERNET PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS-PB, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 036 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002764 | 11/10/2022 | 600.00 | 00012982755475 | JOHN VICTOR NOBERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE DESIGNER GRÁFICO E CRIAÇÃO DE ARTES PARA AS REDES INSTITUCIONAIS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002787 | 11/10/2022 | 1650.00 | 00006327758401 | JOSÉ CARLOS DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE PINTURA NO PRÉDIO QUE SERVIRÁ COMO CASA DE APOIO AOS POLICIAIS MILITARES DE PLANTÃO, NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002793 | 13/10/2022 | 700.00 | 47786191000122 | FELIX DA COSTA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO EM BORRACHARIA EM GERAL NOS VEICULOS PERTENCENTES À PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, ENTRE OS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002795 | 13/10/2022 | 1200.00 | 00005234161480 | JOSÉ HELIO DE LIMA GUIMARÃES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO AO SETOR DE RECURSOS HUMANOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 13/10/2022 | 1000.00 | 24981135000143 | VINVER TECNOLOGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO ASSESSORIA EM INFORMÁTICA COM IMPLEMENTAÇÃO E ADEQUAÇÃO DE PLATAFORMA, CONFIGURAÇÃO DE SERVIDORES E IMPORTAÇÃO DOS DADOS, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO À COMPETÊNCIA 10/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002799 | 13/10/2022 | 11.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, ORA DEBITADA NA CONTA BANCÁRIA FPM, CONFORME AVISO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002800 | 13/10/2022 | 22.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, ORA DEBITADA NA CONTA BANCÁRIA DIVERSOS, CONFORME AVISO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, TRANSPORT | Administração | Serviços Urbanos | AREIA DE BARAUNAS URBANIZADA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002790 | 13/10/2022 | 500.00 | 00009430705466 | GILMAR DA SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM IMÓVEL PARA DEPÓSITO DE EQUIPAMENTOS E MÁQUINAS FORA DE USO E DANIFICADOS, SITUADO NA RUA VALDECI SALES - SN, CENTRO, NESTA CIDADE, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, TRANSPORT | Administração | Serviços Urbanos | AREIA DE BARAUNAS URBANIZADA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002796 | 13/10/2022 | 1000.00 | 00005426929459 | Francinaldo dos Santos Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA REVITALIZAÇÃO DO CALÇAMENTO E DE QUEBRA-MOLAS NA RUA PEDRO LINO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, TRANSPORT | Administração | Serviços Urbanos | AREIA DE BARAUNAS URBANIZADA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002797 | 13/10/2022 | 1200.00 | 00002639986490 | JOÃO RODRIGUES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO OPERADOR DO CAMINHÃO PIPA NA TERRAPLANAGEM PARA RECEBER O CALÇAMENTO NA RUA DORALICE MONTENEGRO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002794 | 13/10/2022 | 1200.00 | 00013765676446 | MAIARA DA SILVA CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO GRUPO ESCOLAR DO SÍTIO SERAFINA NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | FORTALECENDO A AGRICULTURA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002791 | 13/10/2022 | 500.00 | 00000121125424 | José Veras de Araújo | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO INERENTE AO ALUGUEL DE UM IMÓVEL SITUADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, DESTINADO A ARMAZENAR MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002792 | 13/10/2022 | 2000.00 | 00061026433487 | EVALDO BRITO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO À RUA SEVERINO SOARES, Nº 308 - JARDIM GUANABARA / PATOS-PB, ONDE FUNCINARÁ A SEDE DO ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO MUNICIPAL DO MUNICPIO DE AREIA DE BARAUNAS-PB, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002803 | 14/10/2022 | 150.00 | 00004339961450 | Antonio Gerônimo D. de Macedo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À CONCESSÃO DE DIÁRIA AO PREFEITO ANTONIO GERONIMO DUARTE DE MACEDO EM VIAGEM À JOÃO PESSOA - PB NO DIA 14 DE OUTUBRO DE 2022 PARA RESOLVER ASSUNTOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ESTADUAL, CONSULTORIA UM E DETRAN. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002802 | 14/10/2022 | 100.00 | 00003266279441 | JOSILDA SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À CONCESSÃO DE DIÁRIAS À SERVIDORA JOSILDA SOARES DOS SANTOS, PARA REALIZAR VIAGEM À JOÃO PESSOA - PB PARA RESOLVER ASSUNTOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO, NA CONSULTORIA UM E DETRAN, NO DIA 14 DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0002804 | 14/10/2022 | 5000.00 | 00006262641467 | Meira Kátia Alves de Farias Ferreira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE DOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO RESIDENTES NA CIDADE DE PATOS-PB E QUE PRECISAM SE DESLOCAR PARA O MUNICIPIO DE AREIA DE BARAUNAS-PB(IDA E VOLTA), RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00011/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002805 | 14/10/2022 | 253.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, ORA DEBITADA NA CONTA BANCÁRIA FPM, CONFORME AVISO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 14/10/2022 | 100.00 | 00000120532441 | Marcio Gomes Pereira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA AO SERVIDOR MARCIO GOMES PEREIRA - SEC. MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO EM VIAGEM À JOÃO PESSOA - PB NO DIA 14 DE OUTUBRO DE 2022 PARA TRATAR ASSUNTOS RELACIONADOS À CONSULTORIA E A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ESTADUAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0002812 | 17/10/2022 | 495.00 | 40530015000186 | SANDRO DOS SANTOS CLAUDINO 00017518407 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (CAFÉ DA MANHÃ) PARA OS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0002813 | 17/10/2022 | 1860.00 | 40530015000186 | SANDRO DOS SANTOS CLAUDINO 00017518407 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (ALMOÇO) PARA OS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0002814 | 17/10/2022 | 390.00 | 40530015000186 | SANDRO DOS SANTOS CLAUDINO 00017518407 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (JANTAR) PARA OS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | RECOLHIMENTO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002824 | 17/10/2022 | 574.27 | 00394460005887 | Ministério da Fazenda - Receita Federal do Brasil | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ENCARGOS JUNTO À RECEITA FEDERAL, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 17/10/2022 | 98.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, ORA DEBITADA NA CONTA BANCÁRIA FPM, CONFORME AVISO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 006 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002807 | 17/10/2022 | 1817.00 | 70103916000152 | L. VIRGINIO CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE TOALHAS ELEGANCE, COMO LEMBRANÇA EM ALUSÃO AO DIA DOS PROFESSORES, QUE FAZEM PARTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE AREIA DE BARAUNAS-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | CRIANCA EDUCADA, FUTURO GARANTIDO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002808 | 17/10/2022 | 235.00 | 00011908276460 | ADAILTON BERLAMINO GOMES JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOLOS DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2022 CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002809 | 17/10/2022 | 246.00 | 00011908276460 | ADAILTON BERLAMINO GOMES JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOLOS DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2022 CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002810 | 17/10/2022 | 1268.00 | 00010379443481 | OZIRIO NETO PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PÃES E BOLOS DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR DO MÊS DE AGOSTO DE 2022 A MEADOS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL I E II, NESTE MUNICIPIO NO ANO LETIVO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | CRIANCA EDUCADA, FUTURO GARANTIDO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002811 | 17/10/2022 | 517.00 | 00010379443481 | OZIRIO NETO PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PÃES DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR DO MÊS DE AGOSTO DE 2022 A MEADOS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL, NESTE MUNICIPIO NO ANO LETIVO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0002815 | 17/10/2022 | 550.00 | 40530015000186 | SANDRO DOS SANTOS CLAUDINO 00017518407 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (CAFÉ DA MANHÃ) PARA FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0002816 | 17/10/2022 | 1085.00 | 40530015000186 | SANDRO DOS SANTOS CLAUDINO 00017518407 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (ALMOÇO) PARA FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0002817 | 17/10/2022 | 390.00 | 40530015000186 | SANDRO DOS SANTOS CLAUDINO 00017518407 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (JANTAR) PARA FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | CRIANCA EDUCADA, FUTURO GARANTIDO | MANUTENCAO DA CRECHE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002823 | 17/10/2022 | 1100.00 | 00010649801474 | JOSE GEOVANE DA COSTA CLAUDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO GUARDA DIURNO NA CRECHE MUNICIPAL CLARISSE GOMES DOS S. FARIAS, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002825 | 17/10/2022 | 255.36 | 40983017000120 | Denise Alves e Cia. Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TECIDO (BLACKOUT)PARA CONFECÇÃO DE CORTINA DA SALA DOS PROFESSORES DA ESCOLA EMEF SEVERINO ALVES DA COSTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002826 | 17/10/2022 | 255.36 | 40983017000120 | Denise Alves e Cia. Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TECIDO (BLACKOUT)PARA CONFECÇÃO DE CORTINA DA SALA DE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO - AEE DA ESCOLA EMEF SEVERINO ALVES DA COSTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002827 | 17/10/2022 | 1252.86 | 40983017000120 | Denise Alves e Cia. Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TECIDO (BLACKOUT)PARA CONFECÇÃO DE CORTINAS DAS SALAS DE AULA DA EMEF ABDIAS JOSÉ DA COSTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, TRANSPORT | Administração | Serviços Urbanos | AREIA DE BARAUNAS URBANIZADA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002806 | 17/10/2022 | 312.50 | 08329849000115 | Superintendencia de Administração do Meio Ambiente - SUDEMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À LICENÇA INERENTE À PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO E DRENAGEM EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO(BANANEIRAS E BELA VISTA). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, TRANSPORT | Administração | Serviços Urbanos | AREIA DE BARAUNAS URBANIZADA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0002820 | 17/10/2022 | 930.00 | 40530015000186 | SANDRO DOS SANTOS CLAUDINO 00017518407 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ALIMENTAÇÃO (ALMOÇO) PARA FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, TRANSPORT | Administração | Serviços Urbanos | AREIA DE BARAUNAS URBANIZADA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0002821 | 17/10/2022 | 390.00 | 40530015000186 | SANDRO DOS SANTOS CLAUDINO 00017518407 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ALIMENTAÇÃO (JANTAR) PARA FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | Cultura | Lazer | ESPORTE E CULTURA PARA TODOS | PROMOCAO DE FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002822 | 17/10/2022 | 4000.00 | 13813821000199 | RICARDO ALEXANDRE BERNARDO JUSTINO | VALOR QUE SE EMMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO CARACTERIZADO COMO TRENZINHO COM ILUMINAÇÃO DE LED, COMO TAMBÉM CARRINHO DE PIPOCA E ALGODÃO DOCE, DESTINADOS À COMEMORAÇÃO DO DIA DAS CRIANÇAS, REALIZADA NO DIA 18 DE OUTUBRO DE 2022 NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | FORTALECENDO A AGRICULTURA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0002818 | 17/10/2022 | 930.00 | 40530015000186 | SANDRO DOS SANTOS CLAUDINO 00017518407 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (ALMOÇO) PARA FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO QUANDO EM HORA EXTRA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | FORTALECENDO A AGRICULTURA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0002819 | 17/10/2022 | 495.00 | 40530015000186 | SANDRO DOS SANTOS CLAUDINO 00017518407 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (CAFÉ DA MANHÃ) PARA FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO QUANDO EM HORA EXTRA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICAO PARA A FAMUP, CNM E OUTRAS ASSOCIACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002841 | 18/10/2022 | 780.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO FAMUP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, TRANSPORT | Administração | Serviços Urbanos | AREIA DE BARAUNAS URBANIZADA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002829 | 18/10/2022 | 500.00 | 15192988000105 | HEGON HENRIQUE DE LIMA CORDEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE CINTA CATRACA PARA VEICULO DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, TRANSPORT | Administração | Serviços Urbanos | AREIA DE BARAUNAS URBANIZADA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002830 | 18/10/2022 | 4939.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENRGIA S/N | ]VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DISTRIBUIDA À ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICIPIO. RELATIVO A AGOSTO de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, TRANSPORT | Administração | Serviços Urbanos | AREIA DE BARAUNAS URBANIZADA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002831 | 18/10/2022 | 4697.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENRGIA S/N | ]VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DISTRIBUIDA À ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICIPIO. RELATIVO A SETEMBRO de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, TRANSPORT | Administração | Serviços Urbanos | AREIA DE BARAUNAS URBANIZADA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002836 | 18/10/2022 | 1200.00 | 00012482465435 | JOÃO LUCAS SANTOS SILVA | VALORQUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS ARQUITETÔNICOS EM AUTOCAD E SKETCHUP, CONTRIBUINDO DESTA FORMA, COM AS NECESSIDADES DO SETOR DE ENGENHARIA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, TRANSPORT | Administração | Serviços Urbanos | AREIA DE BARAUNAS URBANIZADA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002837 | 18/10/2022 | 1200.00 | 00012482465435 | JOÃO LUCAS SANTOS SILVA | VALORQUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS ARQUITETÔNICOS EM AUTOCAD E SKETCHUP, CONTRIBUINDO DESTA FORMA, COM AS NECESSIDADES DO SETOR DE ENGENHARIA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, TRANSPORT | Administração | Serviços Urbanos | AREIA DE BARAUNAS URBANIZADA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002838 | 18/10/2022 | 1200.00 | 00012482465435 | JOÃO LUCAS SANTOS SILVA | VALORQUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS ARQUITETÔNICOS EM AUTOCAD E SKETCHUP, CONTRIBUINDO DESTA FORMA, COM AS NECESSIDADES DO SETOR DE ENGENHARIA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, TRANSPORT | Administração | Serviços Urbanos | AREIA DE BARAUNAS URBANIZADA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002839 | 18/10/2022 | 1044.00 | 41136730000100 | Ramos e Macedo & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO À MANUTENÇÃO DE VEICULO, PERTENCENTE À SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002834 | 18/10/2022 | 2075.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENRGIA S/N | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS IMÓVEIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURA EM ANEXO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002835 | 18/10/2022 | 2564.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENRGIA S/N | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS IMÓVEIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURA EM ANEXO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002840 | 18/10/2022 | 92.50 | 35751077000501 | FOCO SERVIÇOS DE VISTORIA VEICULAR EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE VISTORIA PARA SOLICITAÇÃO DE TRANSFERÊNCIA DE PROPRIEDADE JUNTO AO DETRAN, RELATIVO AO VEICULO DE PLACA RLZ-2I14. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002842 | 18/10/2022 | 132.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, ORA DEBITADA NA CONTA BANCÁRIA FPM, CONFORME AVISO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002832 | 18/10/2022 | 2222.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENRGIA S/N | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS IMÓVEIS INSTITUCIONAIS NESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURA EM ANEXO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002833 | 18/10/2022 | 2800.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENRGIA S/N | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS IMÓVEIS INSTITUCIONAIS NESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURA EM ANEXO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000302022 | 0002847 | 19/10/2022 | 3679.00 | 40205453000179 | LEONARDO DO NASCIMENTO MONTENEGRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL PARA INSTALAÇÃO DE APARELHOS DE ARES CONDICIONADOS NO AUDITÓRIO MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002855 | 19/10/2022 | 11.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, ORA DEBITADA NA CONTA BANCÁRIA FPM, CONFORME AVISO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002856 | 19/10/2022 | 11.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, ORA DEBITADA NA CONTA BANCÁRIA ICMS, CONFORME AVISO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | AQUISICAO DE GêNEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR - ENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002843 | 19/10/2022 | 1884.10 | 00049946226472 | Jose de Arimateia dos Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, TIPO, FRUTAS E VERDURAS, DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A AGOSTO DE 2022, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | AQUISICAO DE GêNEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR - ENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002844 | 19/10/2022 | 1770.44 | 00049946226472 | Jose de Arimateia dos Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, TIPO, FRUTAS E VERDURAS, DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A SETEMBRO DE 2022, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222022 | 0002845 | 19/10/2022 | 1120.00 | 43131231000147 | DAMIÃO FELICIANO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MECÂNICOS PRESTADOS NA OFICINA DA PREFEITURA NA MANUTENÇÃO E CONSERTO DOS VEICULOS PERTENCENTES À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002848 | 19/10/2022 | 92.50 | 35751077000501 | FOCO SERVIÇOS DE VISTORIA VEICULAR EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE VISTORIA PARA SOLICITAÇÃO DE TRANSFERÊNCIA DE PROPRIEDADE JUNTO AO DETRAN, RELATIVO AO VEICULO DE PLACA OFA-5779. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0002850 | 19/10/2022 | 7965.51 | 32355860000134 | POSTO MARTINS COMÉRCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, TIPO, ÓLEO DIESEL, DESTINADO AOS VEICULOS ÔNIBUS PERTENCENTE À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0002853 | 19/10/2022 | 2187.64 | 32355860000134 | POSTO MARTINS COMÉRCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, TIPO, GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEICULO PERTENCENTE À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, TRANSPORT | Administração | Serviços Urbanos | AREIA DE BARAUNAS URBANIZADA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222022 | 0002846 | 19/10/2022 | 4020.00 | 43131231000147 | DAMIÃO FELICIANO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO MECÂNICO PRESTADO NOS VEICULOS PERTENCENTES À SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, TRANSPORT | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AREIA DE BARAUNAS URBANIZADA | IMPLANTACAO DE PAVIMENTACAO E REDUTORES DE VELOCIDADE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032021 | 0002849 | 19/10/2022 | 150892.89 | 40714462000195 | E&M ADMINISTRACAO DE IMOVEIS E CONTRUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À PRIMEIRA MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO E DRENAGEM NO BAIRRO CENTRO, DA CIDADE DE AREIA DE BARAUNAS-PB. cr 1074533-55/2020 (908977)-MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL - DESENVOLVIMENTO REGIONAL, TERRITORIAL E URBANO/APOIO À POLÍTICA NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO, CONFORME CONTRATO Nº00030/2022-CPL, TP Nº00003/2021. | 00012022 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, TRANSPORT | Administração | Serviços Urbanos | AREIA DE BARAUNAS URBANIZADA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0002854 | 19/10/2022 | 16851.77 | 32355860000134 | POSTO MARTINS COMÉRCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO, ÓLEO DIESEL, DESTINADO AOS VEICULOS PERTENCENTES À SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0002852 | 19/10/2022 | 2303.32 | 32355860000134 | POSTO MARTINS COMÉRCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, TIPO, ÓLEO DIESEL, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFO-4B92 LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | FORTALECENDO A AGRICULTURA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0002851 | 19/10/2022 | 2100.76 | 32355860000134 | POSTO MARTINS COMÉRCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO, ÓLEO DIESEL, DESTINADO AOS VEICULOS PERTENCENTES À SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | FORTALECENDO A AGRICULTURA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002862 | 20/10/2022 | 650.00 | 00078936527487 | MANOEL RODRIGUES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO COMO MÚSICO EM APRESENTAÇÃO DE TRIO NORDESTINO NA FEIRA AGROPECUÁRIA DESTE MUNICÍPIO, REALIZADA NO DIA 02 DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002858 | 20/10/2022 | 150.00 | 00004339961450 | Antonio Gerônimo D. de Macedo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À CONCESSÃO DE DIÁRIA AO PREFEITO ANTONIO GERONIMO DUARTE DE MACEDO EM VIAGEM À CAMPINA GRANDE - PB NO DIA 20 DE OUTUBRO DE 2022 PARA RESOLVER ASSUNTOS JUNTO AOS FORNECEDORES QUE PRESTAM SERVIÇO A ESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, TRANSPORT | Administração | Serviços Urbanos | AREIA DE BARAUNAS URBANIZADA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002857 | 20/10/2022 | 800.00 | 00002870440413 | Ivanildo Alves da Costa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE RECOLHIMENTO DE ANIMAIS EM DIVERSAS RUAS DESTE CIDADE, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002860 | 20/10/2022 | 218.75 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À SOLICITAÇÃO DE PLACAS MERCOSUL VISTORIA DO VEICULO (OFA-5779) PERTENCENTE À ESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002861 | 20/10/2022 | 76.80 | 12340891000104 | THAIS ARAUJO COSTA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À CONFECÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO, TIPO LONA BANNER, DESTINADO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA TRABALHOS REALIZADOS EM ALUSÃO AO SETEMBRO AMARELO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002863 | 20/10/2022 | 650.00 | 00009430697420 | TACIANO GALDINO DA COSTA | VALOR QUE SE EMMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA REFORMA DA SALA DA SECRETARIA DEEDUCAÇÃO NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, REALIZADO NO MÊS DE SETEBMRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002864 | 20/10/2022 | 10719.19 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONAL DA SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MAG. ANOS FINAIS, RELATIVO À COMPETÊNCIA 09/2022, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002865 | 20/10/2022 | 16452.03 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONAL DA SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MAG. ANOS INICIAIS, RELATIVO À COMPETÊNCIA 09/2022, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002866 | 20/10/2022 | 4693.46 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONAL DA SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MAG. PRÉ-ESCOLA, RELATIVO À COMPETÊNCIA 09/2022, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002867 | 20/10/2022 | 2794.96 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONAL DA SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MAG. CRECHE, RELATIVO À COMPETÊNCIA 09/2022, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002868 | 20/10/2022 | 4620.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONAL DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO À COMPETÊNCIA 09/2022, ORA DEBITADO DA CONTA FEP - SESSÃO ONEROSA CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 749 | Outras vinculações de transferências | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002869 | 20/10/2022 | 290.84 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONAL DO GABINETE DO PREFEITO - EFETIVO, RELATIVO À COMPETÊNCIA 09/2022, ORA DEBITADO DA CONTA FEP - SESSÃO ONEROSA CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 749 | Outras vinculações de transferências | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002870 | 20/10/2022 | 4657.84 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONAL DO GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADO, RELATIVO À COMPETÊNCIA 09/2022, ORA DEBITADO DA CONTA FEP - SESSÃO ONEROSA CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 749 | Outras vinculações de transferências | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002871 | 20/10/2022 | 2295.66 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - EFETIVO, RELATIVO À COMPETÊNCIA 09/2022, ORA DEBITADO DA CONTA FEP - SESSÃO ONEROSA CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 749 | Outras vinculações de transferências | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002872 | 20/10/2022 | 2959.14 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - COMISSIONADO, RELATIVO À COMPETÊNCIA 09/2022, ORA DEBITADO DA CONTA FEP - SESSÃO ONEROSA CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 749 | Outras vinculações de transferências | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002873 | 20/10/2022 | 425.80 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - EFETIVO, RELATIVO À COMPETÊNCIA 09/2022, ORA DEBITADO DA CONTA FEP - SESSÃO ONEROSA CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 749 | Outras vinculações de transferências | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002874 | 20/10/2022 | 3087.92 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - COMISSIONADO, RELATIVO À COMPETÊNCIA 09/2022, ORA DEBITADO DA CONTA FEP - SESSÃO ONEROSA CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 749 | Outras vinculações de transferências | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002875 | 20/10/2022 | 4608.31 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, TRANSP., SERV. URB. E HABITAÇÃO - EFETIVO, RELATIVO À COMPETÊNCIA 09/2022, ORA DEBITADO DA CONTA FEP - SESSÃO ONEROSA CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 749 | Outras vinculações de transferências | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002876 | 20/10/2022 | 3319.36 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, TRANSP., SERV. URB. E HABITAÇÃO - COMISSIONADO, RELATIVO À COMPETÊNCIA 09/2022, ORA DEBITADO DA CONTA FEP - SESSÃO ONEROSA CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 749 | Outras vinculações de transferências | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002877 | 20/10/2022 | 1072.93 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E IRRIGAÇÃO - EFETIVO, RELATIVO À COMPETÊNCIA 09/2022, ORA DEBITADO DA CONTA FEP - SESSÃO ONEROSA CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 749 | Outras vinculações de transferências | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002878 | 20/10/2022 | 2546.58 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E IRRIGAÇÃO - COMISSIONADO, RELATIVO À COMPETÊNCIA 09/2022, ORA DEBITADO DA CONTA FEP - SESSÃO ONEROSA CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 749 | Outras vinculações de transferências | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002879 | 20/10/2022 | 2174.92 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E TURISMO, RELATIVO À COMPETÊNCIA 09/2022, ORA DEBITADO DA CONTA FEP - SESSÃO ONEROSA CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 749 | Outras vinculações de transferências | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002880 | 20/10/2022 | 2887.86 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER, RELATIVO À COMPETÊNCIA 09/2022, ORA DEBITADO DA CONTA FEP - SESSÃO ONEROSA CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 749 | Outras vinculações de transferências | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002881 | 20/10/2022 | 880.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO - COMISSIONADO, RELATIVO À COMPETÊNCIA 09/2022, ORA DEBITADO DA CONTA FEP - SESSÃO ONEROSA CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 749 | Outras vinculações de transferências | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002882 | 20/10/2022 | 1790.56 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEDE EFETIVOS, RELATIVO À COMPETÊNCIA 09/2022, ORA DEBITADO DA CONTA FEP - SESSÃO ONEROSA CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 749 | Outras vinculações de transferências | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002883 | 20/10/2022 | 2780.84 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEDE COMISSIONADOS, RELATIVO À COMPETÊNCIA 09/2022, ORA DEBITADO DA CONTA FEP - SESSÃO ONEROSA CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 749 | Outras vinculações de transferências | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002884 | 20/10/2022 | 13516.84 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - ENS. FUNDAMENTAL / APOIO-EFETIVO, RELATIVO À COMPETÊNCIA 09/2022, ORA DEBITADO DA CONTA FEP - SESSÃO ONEROSA CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 749 | Outras vinculações de transferências | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002885 | 20/10/2022 | 3889.64 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - ENS. FUNDAMENTAL / MAG. CONTRATOS, RELATIVO À COMPETÊNCIA 09/2022, ORA DEBITADO DA CONTA FEP - SESSÃO ONEROSA CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 749 | Outras vinculações de transferências | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | RECOLHIMENTO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002886 | 20/10/2022 | 1340.02 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO PASEP - FPM, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002887 | 20/10/2022 | 11.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, ORA DEBITADA NA CONTA BANCÁRIA FPM, CONFORME AVISO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002888 | 20/10/2022 | 11.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, ORA DEBITADA NA CONTA BANCÁRIA FEP, CONFORME AVISO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002889 | 20/10/2022 | 22.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, ORA DEBITADA NA CONTA BANCÁRIA ICMS, CONFORME AVISO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002859 | 20/10/2022 | 100.00 | 00000120532441 | Marcio Gomes Pereira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA AO SERVIDOR MARCIO GOMES PEREIRA - SEC. MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO EM VIAGEM À JOÃO PESSOA - PB NO DIA 20 DE OUTUBRO DE 2022 PARA TRATAR ASSUNTOS JUNTO AOS FORNECEDORES QUE PRESTAM SERVIÇO E ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002899 | 21/10/2022 | 22.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, ORA DEBITADA NA CONTA BANCÁRIA FPM, CONFORME AVISO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002890 | 21/10/2022 | 1400.00 | 00089356918449 | PEDRO JOSÉ DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO MOTORISTA DO ONIBUS ESCOLAR CONDUZINDO OS ALUNOS DOS SÍTIOS SERAFINA, SEIO DE ABRAÃO, AGRESTE, ENTRE OUTROS PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092022 | 0002891 | 21/10/2022 | 7736.00 | 31569229000175 | RONALDO BARBOSA DE AGUIAR DA SILVA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA VEICULO ONIBUS, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092022 | 0002892 | 21/10/2022 | 4442.00 | 31569229000175 | RONALDO BARBOSA DE AGUIAR DA SILVA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA VEICULO ONIBUS, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092022 | 0002893 | 21/10/2022 | 3684.00 | 31569229000175 | RONALDO BARBOSA DE AGUIAR DA SILVA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE PNEUS, CÂMARA E PROTETOR PARA VEICULO ONIBUS, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092022 | 0002894 | 21/10/2022 | 5520.00 | 31569229000175 | RONALDO BARBOSA DE AGUIAR DA SILVA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA VEICULO ONIBUS, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092022 | 0002895 | 21/10/2022 | 1900.00 | 31569229000175 | RONALDO BARBOSA DE AGUIAR DA SILVA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA VEICULO DE PLACA QFN-4C12, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092022 | 0002896 | 21/10/2022 | 3586.00 | 31569229000175 | RONALDO BARBOSA DE AGUIAR DA SILVA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA VEICULO ONIBUS, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, TRANSPORT | Administração | Serviços Urbanos | AREIA DE BARAUNAS URBANIZADA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092022 | 0002897 | 21/10/2022 | 6726.00 | 31569229000175 | RONALDO BARBOSA DE AGUIAR DA SILVA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À COMPRA DE PNEUS, CÂMARA E PROTETOR ARO PARA O VEICULO CAÇAMBA (NQE-5361), PERTENCENTE À SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, TRANSPORT | Administração | Serviços Urbanos | AREIA DE BARAUNAS URBANIZADA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092022 | 0002898 | 21/10/2022 | 10960.00 | 31569229000175 | RONALDO BARBOSA DE AGUIAR DA SILVA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À COMPRA DE PNEUS, CÂMARA E PROTETOR ARO PARA O VEICULO DE PLACA NQI-3032, PERTENCENTE À SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, TRANSPORT | Administração | Serviços Urbanos | AREIA DE BARAUNAS URBANIZADA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212022 | 0002900 | 21/10/2022 | 14299.99 | 04906156000197 | Granpeças Comercial e Dist. de Peças Retif. e Serv. LTDA | VALOR QUE SE EMPNEHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PIPA 4400, PERTENCENTE À SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, TRANSPORT | Administração | Serviços Urbanos | AREIA DE BARAUNAS URBANIZADA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000022022 | 0002901 | 24/10/2022 | 12370.10 | 11966359000134 | REJANE DALVA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO À ILUMINAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, TRANSPORT | Administração | Serviços Urbanos | AREIA DE BARAUNAS URBANIZADA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000022022 | 0002902 | 24/10/2022 | 7377.50 | 11966359000134 | REJANE DALVA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO À MANUTENÇÃO DO AUDITÓRIO, REFEITÓRIO E GINÁSIO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, TRANSPORT | Administração | Serviços Urbanos | AREIA DE BARAUNAS URBANIZADA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000022022 | 0002903 | 24/10/2022 | 15605.00 | 11966359000134 | REJANE DALVA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO À MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, TRANSPORT | Administração | Serviços Urbanos | AREIA DE BARAUNAS URBANIZADA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002907 | 24/10/2022 | 88.78 | 08667024000100 | Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia da | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À A.R.T RELATIVO A PROJETO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, TRANSPORT | Administração | Serviços Urbanos | AREIA DE BARAUNAS URBANIZADA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002908 | 24/10/2022 | 949.23 | 09283185000325 | TJPB SARE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ENCARGOS RELATIVO À DESAPROPRIAÇÃO DE UM IMÓVEL (TERRENO) NO MUNICÍPIO DE AREIA DE BARAUNAS-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, TRANSPORT | Administração | Serviços Urbanos | AREIA DE BARAUNAS URBANIZADA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002909 | 24/10/2022 | 689.97 | 09283185000325 | TJPB SARE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ENCARGOS RELATIVO À DESAPROPRIAÇÃO DE UM IMÓVEL (TERRENO) NO MUNICÍPIO DE AREIA DE BARAUNAS-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000022022 | 0002904 | 24/10/2022 | 5158.00 | 11966359000134 | REJANE DALVA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002906 | 24/10/2022 | 1400.00 | 00089356918449 | PEDRO JOSÉ DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO MOTORISTA DO ONIBUS ESCOLAR CONDUZINDO OS ALUNOS DOS SÍTIOS SERAFINA, SEIO DE ABRAÃO, AGRESTE, ENTRE OUTROS PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002905 | 24/10/2022 | 100.00 | 00088450856434 | KIVANIA MARIA MACEDO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMETNO REFERENTE À CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA PARA A TESOUREIRA DESTE MUNICIPIO EM VIAGEM A JOÃO PESSOA - PB NO DIA 24 DE OUTUBRO DE 2022 PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO À EMPRESA ELMAR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002910 | 24/10/2022 | 11.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, ORA DEBITADA NA CONTA BANCÁRIA FPM, CONFORME AVISO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002912 | 25/10/2022 | 3290.00 | 10245308000150 | WANDERLY OLIVEIRA E SILVA FILHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À LOCAÇÃO DE UM(01) VEÍCULO FIAT MOBI, DE PLACA QSJ - 0700, BRANCO, COMPLETO, DESTINADO À SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. PERIODO DE 23/09/2022 A 23/10/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002911 | 25/10/2022 | 3290.00 | 10245308000150 | WANDERLY OLIVEIRA E SILVA FILHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À LOCAÇÃO DE UM VEICULO FIAT MOBI, DE PLACA QSJ-0540, COR BRANCA, COMPLETO, DESTINADO À SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO NO PERIODO DE 23 DE SETEMBRO DE 2022 A 23 DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002914 | 25/10/2022 | 4782.62 | 41809160000163 | ALYSSON LEANDRO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE BUFET COMPLETO AOS DOCENTES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO PARA COMEMORAÇÃO ALUSIVA AO DIA DOS PROFESSORES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002916 | 25/10/2022 | 350.00 | 00010244714460 | CLAUDIO FELIPE SOUZA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE (IDA E VOLTA) DOS ASSENTOS DOS ONIBUS QUE ATENDEM A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE AREIA DE BARAUNAS-PB, QUE FORAM PARA CONSERTO E REVITALIZAÇÃO NA CIDADE DE ASSUNÇÃO-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, TRANSPORT | Administração | Serviços Urbanos | AREIA DE BARAUNAS URBANIZADA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002915 | 25/10/2022 | 1000.00 | 00016680059488 | MATIAS DE LIMA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA REVITALIZAÇÃO DE CERCAS ÀS MARGENS DA ESTRADA DO SÍTIO SERAFINA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002913 | 25/10/2022 | 3028.33 | 02284928000170 | MARIA DO CARMO RIBEIRO PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE PASSAGEM AÉREA RECIFE/BRASILIA/RECIFE, NO PERÍODO DE 07 A 11 DE NOVEMBRO DE 2022 AO SR PREFEITO DO MUNICÍPIO DE AREIA DE BARAUNAS - PB PARA TRATAR ASSUNTOS INERENTES A ESTA EDILIDADE JUNTO AOS MINISTÉRIOS E OUTROS DEPARTAMENTOS NO DISTRITO FEDERAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | FORTALECENDO A AGRICULTURA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002917 | 25/10/2022 | 500.00 | 00010956990401 | DAMIÃO PEDRO DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO COMO MÚSICO EM APRESENTAÇÃO CULTURAL NA FEIRA AGROPECUÁRIA DESTE MUNICÍPIO, NO DIA 23 DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, TRANSPORT | Administração | Serviços Urbanos | AREIA DE BARAUNAS URBANIZADA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002919 | 26/10/2022 | 312.50 | 08329849000115 | Superintendencia de Administração do Meio Ambiente - SUDEMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À LICENÇA INERENTE À CONSTRUÇÃO DE PRAÇA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, TRANSPORT | Administração | Serviços Urbanos | AREIA DE BARAUNAS URBANIZADA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212022 | 0002923 | 26/10/2022 | 339.00 | 02044971000169 | O Cearense Distribuidora de Peças Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À COMPRA DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO RETROESCAVADEIRA, PERTENCENTE À SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, TRANSPORT | Administração | Serviços Urbanos | AREIA DE BARAUNAS URBANIZADA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212022 | 0002924 | 26/10/2022 | 284.00 | 02044971000169 | O Cearense Distribuidora de Peças Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À COMPRA DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO PERTENCENTE À SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002918 | 26/10/2022 | 2854.58 | 11114350000103 | G. AQUILES C. DE S. JUNIOR - CASA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CORTINAS, DESTINADOS À ESCOLA SEVERINO ALVES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212022 | 0002921 | 26/10/2022 | 3433.00 | 02044971000169 | O Cearense Distribuidora de Peças Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATEDNER AO PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA O ONIBUS, COMO FORMA DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEICULO PERTENCENTE À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212022 | 0002922 | 26/10/2022 | 2210.00 | 02044971000169 | O Cearense Distribuidora de Peças Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATEDNER AO PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA O ONIBUS DE PLACA OGC-5399, COMO FORMA DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEICULO PERTENCENTE À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002920 | 26/10/2022 | 36.75 | 09308982000158 | CARTÓRIO CARLOS TRIGUEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À CERTIDÃO NEGATIVA DE ÔNUS E AÇÕES - LEI DE REGISTROS PÚBLICOS, A ESTE MUNICIPIO DE AREIA DE BARAUNAS-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002925 | 26/10/2022 | 1.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, ORA DEBITADA NA CONTA BANCÁRIA FPM, CONFORME AVISO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002926 | 26/10/2022 | 11.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, ORA DEBITADA NA CONTA BANCÁRIA ICMS, CONFORME AVISO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | RECOLHIMENTO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002927 | 26/10/2022 | 212.15 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO PASEP - FEP, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002937 | 27/10/2022 | 1935.45 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC MUN DE FINANÇAS - EFETIVO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002938 | 27/10/2022 | 14036.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC MUN DE FINANÇAS - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002932 | 27/10/2022 | 10434.80 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO - EFETIVO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002948 | 27/10/2022 | 13188.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002952 | 27/10/2022 | 2000.00 | 39933307000180 | PRESTCONTAS ASSESSORIA E CONS. EM GES. EMPRESARIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E ELABORAÇÃO DAS PRESTAÇÕES DE CONTAS DE CONVENIOS FEDERAIS E ESTADUAIS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 31 DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002928 | 27/10/2022 | 12704.37 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC MUN DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL MAG. CRECHE, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002929 | 27/10/2022 | 50070.27 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC MUN DE EDUCAÇÃO MAG. ANOS FINAIS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002930 | 27/10/2022 | 78919.91 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC MUN DE EDUCAÇÃO MAG. ANOS INICIAIS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002931 | 27/10/2022 | 21333.89 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC MUN EDUCAÇÃO - ED. INFANTIL MAG PRÉ-ESCOLA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002939 | 27/10/2022 | 61062.54 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC MUN DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% MDE APOIO - EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002940 | 27/10/2022 | 8138.89 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC MUN DE EDUCAÇÃO - SEDE/EFETIVO MDE, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002941 | 27/10/2022 | 13306.86 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC MUN DE EDUCAÇÃO MDE - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002942 | 27/10/2022 | 17780.20 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC MUN DE EDUCAÇÃO MAG. CONTRATOS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000262022 | 0002950 | 27/10/2022 | 5780.00 | 24544987000173 | COPILAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VINTE MESAS P/ PROFESSOR 78 X 1,20 X 70 DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL I E II DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000262022 | 0002951 | 27/10/2022 | 4374.00 | 24544987000173 | COPILAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SEIS CONJUNTOS PARA REFEITÓRIO INFANTIL MDF DESTINADOS À MANUTENÇÃO DA ESCOLA SEBASTIÃO FRANCISCO DE LIMA, LOCALIZADA NO SÍTIO SERAFINA NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002953 | 27/10/2022 | 78919.91 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC MUN DE EDUCAÇÃO MAG. ANOS INICIAIS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, TRANSPORT | Administração | Serviços Urbanos | AREIA DE BARAUNAS URBANIZADA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002943 | 27/10/2022 | 14684.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC MUN DE INFRAESTRUTURA, TRANSP., SERV. URB. E HABITAÇÃO - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, TRANSPORT | Administração | Serviços Urbanos | AREIA DE BARAUNAS URBANIZADA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002944 | 27/10/2022 | 20946.85 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC MUN DE INFRAESTRUTURA, TRANSP., SERV. URB. E HABITAÇÃO - EFETIVO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | FORTALECENDO A AGRICULTURA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002946 | 27/10/2022 | 5280.96 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC MUN DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E IRRIGAÇÃO - EFETIVO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | FORTALECENDO A AGRICULTURA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002947 | 27/10/2022 | 10242.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC MUN DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E IRRIGAÇÃO - COMISSIONADO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO E GESTAO | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA CONTROLADORIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002936 | 27/10/2022 | 5333.33 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO - COMISSIONADO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E TURISMO | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DO MEIO AMBIENTE E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002945 | 27/10/2022 | 9449.36 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC MUN DE MEIO AMBIENTE E TURISMO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002933 | 27/10/2022 | 1322.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO - EFETIVO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002934 | 27/10/2022 | 21576.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002935 | 27/10/2022 | 21000.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO GABINETE DO PREFEITO (PREFEITO E VICE-PREFEITO), RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | Cultura | Administração Geral | ESPORTE E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002949 | 27/10/2022 | 12460.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC MUN DE CULTURA, ESPORTE E LAZER, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002961 | 28/10/2022 | 49531.61 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC MUN DE EDUCAÇÃO MAG. ANOS FINAIS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002954 | 28/10/2022 | 4000.00 | 11083424000183 | STHEPSN MAIERY ALVES DE LIRA | VALOR QUE SE EMMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0002956 | 28/10/2022 | 2710.55 | 32355860000134 | POSTO MARTINS COMÉRCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, TIPO, GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSJ-0540, LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002957 | 28/10/2022 | 500.00 | 20409947000168 | LIKE MARKETING E AGÊNCIA DE NOTÍCIAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À DIVULGAÇÃO DE AÇÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS NO SITE www.politicaparaquemgosta.com.br | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0002967 | 28/10/2022 | 288.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S. A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À PUBLICAÇÃO DESTE MUNICIPIO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0002955 | 28/10/2022 | 2822.06 | 32355860000134 | POSTO MARTINS COMÉRCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À COMPRA DE COMBUSTIVEL, TIPO, GASOLINA COMUM, PARA O VEICULO MOBI(QSJ-0700), LOTADO NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002958 | 28/10/2022 | 88.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, ORA DEBITADA NA CONTA BANCÁRIA FPM, CONFORME AVISO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | RECOLHIMENTO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002959 | 28/10/2022 | 3717.71 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO PASEP - FPM, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | RECOLHIMENTO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002960 | 28/10/2022 | 91.73 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO PASEP - FEP, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | RECOLHIMENTO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002962 | 28/10/2022 | 0.12 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO PASEP - ITR, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | RECOLHIMENTO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002963 | 28/10/2022 | 0.32 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO PASEP - ITR, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | RECOLHIMENTO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002964 | 28/10/2022 | 3.46 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO PASEP - CIDE, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002965 | 28/10/2022 | 3.10 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, ORA DEBITADA NA CONTA BANCÁRIA ICMS DESONERAÇÃO, CONFORME AVISO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | RECOLHIMENTO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002966 | 28/10/2022 | 1.13 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO PASEP - ICMS DESONERAÇÃO, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002971 | 31/10/2022 | 180.00 | 03605046000122 | Antonio Soares da Silva Restaurante - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A REFEIÇOES PARA FUNCIONÁRIOS QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000262022 | 0002974 | 31/10/2022 | 1156.00 | 24544987000173 | COPILAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE QUATRO MESAS BIRÔ DESTINADO À SECRETARIA DE FINANÇAS DE AREIA DE BARAUNAS - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002977 | 31/10/2022 | 0.35 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, ORA DEBITADA NA CONTA BANCÁRIA FPM, CONFORME AVISO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002968 | 31/10/2022 | 500.00 | 29635485000171 | VICENTE DE PAULA CONSERVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DE AÇÕES ADMINISTRATIVAS DA GESTÃO NO PORTAL www.portal40graus.com, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002972 | 31/10/2022 | 793.00 | 03605046000122 | Antonio Soares da Silva Restaurante - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A REFEIÇÕES DESTINADAS A FUNCIONÁRIOS DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO EM VIAGEM À CIDADE DE PATOS-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS INERENTES AOS TRABALHOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MOBILIÁRIOS E EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000262022 | 0002976 | 31/10/2022 | 4046.00 | 24544987000173 | COPILAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE CATORZE MESAS BIRÔ DESTINADAS À SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | CRIANCA EDUCADA, FUTURO GARANTIDO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002969 | 31/10/2022 | 1217.00 | 02129348000370 | Ginaldo da Nóbrega Gonçalves - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE CINCO COLCHÕES DESTINADOS À CRECHE MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002970 | 31/10/2022 | 185.00 | 03605046000122 | Antonio Soares da Silva Restaurante - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES A FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO QUANDO EM VIAGEM À CIDADE DE PATOS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO E GESTAO | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIO E VEÍCULOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000262022 | 0002973 | 31/10/2022 | 867.00 | 24544987000173 | COPILAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE TRÊS MESAS BIRÔ DESTINADAS À SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Agricultura | Abastecimento | FORTALECENDO A AGRICULTURA | AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MOBILIÁRIOS E EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000262022 | 0002975 | 31/10/2022 | 867.00 | 24544987000173 | COPILAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE TRÊS MESAS BIRÔ DESTINADAS À SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Agricultura | Assistência Comunitária | FORTALECENDO A AGRICULTURA | INCENTIVO A PEQUENOS AGRICULTORES, PSICULTORES E APICULTORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002978 | 01/11/2022 | 3000.00 | 00002880123569 | THALES MORAES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQISIÇÃO DE ALEVINOS DE TILÁPIA, DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO A PEQUENOS AGRICULTORES COMO FORMA DE CONTRIBUIR PARA O CRIATÓRIO DE PEIXES NO DISTRITO DE BANANEIRAS, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002979 | 01/11/2022 | 100.00 | 40014513000176 | PEDRO PEREIRA DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO PROCURADOR GERAL DO MUNICÍPIO DE AREIA DE BARAUNAS-PB, PEDRO PEREIRA DA SILVA NETO, EM VIAGEM À CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB NO DIA 01 DE NOVEMBRO DE 2022 PARA TRATAR ASSUNTOS NO TRIBUNAL DE CONTAS COM O ADVOGADO DR PAULO, COMO TAMBÉM QUESTÕES SOBRE O TRANSPORTE ESCOLAR NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ESTADUAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002980 | 01/11/2022 | 150.00 | 00004339961450 | Antonio Gerônimo D. de Macedo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE AREIA DE BARAUNAS-PB, ANTONIO GERÔNIMO DUARTE DE MACEDO, EM VIAGEM À CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB NO DIA 01 DE NOVEMBRO DE 2022 PARA TRATAR ASSUNTOS NO TRIBUNAL DE CONTAS COM O ADVOGADO DR PAULO, COMO TAMBÉM QUESTÕES SOBRE O TRANSPORTE ESCOLAR NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ESTADUAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002983 | 01/11/2022 | 602.00 | 03605046000122 | Antonio Soares da Silva Restaurante - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A REFEIÇÕES DESTINADAS AO SR PREFEITO E FUNCIONÁRIOS DO REFERIDO GABINETE QUANDO EM VIAGEM À CIDADE DE PATOS-PB, RESOLVENDO ASSUNTOS DE INTERESSE DA GESTÃO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002985 | 01/11/2022 | 59.91 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | 4VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA DA CONTA 26232-3, CONFORME AVISO BANCÁRIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, TRANSPORT | Administração | Serviços Urbanos | AREIA DE BARAUNAS URBANIZADA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002982 | 01/11/2022 | 581.90 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTÃO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE DEPÓSITO E TRATAMENTO DE RESIDUOS SÓLIDOS EM ATERRO SANITÁRIO, COLETADOS NO MUNICIPIO DE AREIA DE BARAUNAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002981 | 01/11/2022 | 100.00 | 00000120532441 | Marcio Gomes Pereira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SECRETÁRIO MUN. DE CONTROLE INTERNO, MARCIO GOMES PEREIRA, EM VIAGEM À CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB NO DIA 01 DE NOVEMBRO DE 2022 PARA TRATAR ASSUNTOS NO TRIBUNAL DE CONTAS COM O ADVOGADO DR PAULO, COMO TAMBÉM QUESTÕES SOBRE O TRANSPORTE ESCOLAR NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ESTADUAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0002986 | 01/11/2022 | 192.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S. A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À PUBLICAÇÃO DESTE MUNICIPIO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002984 | 01/11/2022 | 792.12 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, ORA DEBITADA NA CONTA BANCÁRIA FPM, CONFORME AVISO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | RECOLHIMENTO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002988 | 03/11/2022 | 2503.84 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PASEP COMPETÊNCIA 09/2022, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | RECOLHIMENTO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002989 | 03/11/2022 | 1494.39 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PASEP COMPETÊNCIA 10/2022, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002992 | 03/11/2022 | 13.55 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, ORA DEBITADA NA CONTA BANCÁRIA FPM, CONFORME AVISO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002993 | 03/11/2022 | 11.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, ORA DEBITADA NA CONTA BANCÁRIA IPVA, CONFORME AVISO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002990 | 03/11/2022 | 3000.00 | 39848217000191 | JOSIELDO DE MEDEIROS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO NO ACOMPANHAMENTO, NA ANÁLISE E VERIFICAÇÃO DAS DESPESAS PÚBLICAS DO EXERCÍCIO DE 2022, RELATIVO AO PERÍODO DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002991 | 03/11/2022 | 2000.00 | 46611771000116 | ADEILTON DE ARAUJO MEDEIROS | VALOR QUE SE EPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 062 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Pregão Presencial | 000262022 | 0002987 | 03/11/2022 | 2800.00 | 40295063000137 | ALEXANDRE R BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO, DOIS TELEVISORES 32 POLEGADAS, DESTINADA À EDUCAÇÃO INFANTIL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002994 | 04/11/2022 | 66.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, ORA DEBITADA NA CONTA BANCÁRIA FPM, CONFORME AVISO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Agricultura | Assistência Comunitária | FORTALECENDO A AGRICULTURA | INCENTIVO A PEQUENOS AGRICULTORES, PSICULTORES E APICULTORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002995 | 04/11/2022 | 1282.60 | 19115704000138 | AMAURI CAETANO DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TELA E RAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DO CRIATÓRIO DE PEIXES NO DISTRITO DE BANANEIRAS, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002997 | 07/11/2022 | 150.00 | 00004339961450 | Antonio Gerônimo D. de Macedo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE AREIA DE BARAUNAS-PB, ANTONIO GERÔNIMO DUARTE DE MACEDO, EM VIAGEM À CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB NO DIA 07 DE NOVEMBRO DE 2022 PARA TRATAR ASSUNTOS INERENTES À PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS - PB NA CONSULTORIA UM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003000 | 07/11/2022 | 8490.00 | 05293325000123 | CATINGUEIRA MULTIMARCAS COM. DE VEICULOS E LOCADORA LTDA | VALOR QUE SE EPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À LOCAÇÃO DE UM VEICULO JEEP COMPASS, DE PLACA QFO-4B92 DURANTE O PERIODO DE 06/10/2022 A 04/11/2022, À DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFOMRE O PREGÃO PRESENCIAL Nº 00011/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | Cultura | Administração Geral | ESPORTE E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0002998 | 07/11/2022 | 2254.00 | 03574337000109 | Adilson Moreira de Medeiros | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS PROMOVIDAS PELA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E LAZER DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000252022 | 0002999 | 07/11/2022 | 6400.00 | 09164369000104 | ELMAR - PROCESSAMENTO DE DADOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À LOCAÇÃO DE SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTABILIDADE PÚBLICA COM GERAÇÃO DE DADOS PARA O PORTAL DA TRANSPARENCIA, TRIBUTOS COM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA E LICITAÇÃO PÚBLICA INTEGRADA COM CONTROLE DE CONTRATO, ADITIVOS E ALMOXARIFADO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002996 | 07/11/2022 | 2000.00 | 29317033000141 | JANDEILSON ARAUJO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO TÉCNICO DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS E ARQUIVAMENTO POR MEIO ELETRÔNICO, RELATIVO O MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003001 | 07/11/2022 | 2000.00 | 13519354000199 | SME SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA | VALOR QUE SE EMMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À ASSESSORIA TÉCNICA NO APOIO ADMINISTRATIVO DE PROJETOS, ALIMENTAÇÃO DE DADOS NO SISTEMA FEDERAL (MAIS BRASIL) SICONV E ACOMPANHAMENTO DE CONVÊNIOS ENTRE O MUNICIPIO E OUTROS ORGÃOS ATRAVÉS DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, COMO TAMBÉM COM RECURSOS ESTADUAIS. RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003002 | 07/11/2022 | 2000.00 | 13519354000199 | SME SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA | VALOR QUE SE EMMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À ASSESSORIA TÉCNICA NO APOIO ADMINISTRATIVO DE PROJETOS, ALIMENTAÇÃO DE DADOS NO SISTEMA FEDERAL (MAIS BRASIL) SICONV E ACOMPANHAMENTO DE CONVÊNIOS ENTRE O MUNICIPIO E OUTROS ORGÃOS ATRAVÉS DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, COMO TAMBÉM COM RECURSOS ESTADUAIS. RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0003003 | 07/11/2022 | 1750.00 | 07586366000133 | JOse Alberto M. Dantas - ME - Dantas Equipadora | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE KIT DE CÂMERA DE RE/FRONTAL ESCOLAR PARA INSTALAÇÃO NO VEÍCULO ÔNIBUS, DE PLACA: OGC-5399, PERTENCENTE À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003005 | 08/11/2022 | 500.00 | 41136730000100 | Ramos e Macedo & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL MECÂNICO, TIPO, JUNTA CABEÇOTE, MANGUEIRA GASOLINA, FILTRO DE AR ENTRE OUTROS, PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003004 | 08/11/2022 | 2000.00 | 00004339961450 | Antonio Gerônimo D. de Macedo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE AREIA DE BARAUNAS-PB, ANTONIO GERÔNIMO DUARTE DE MACEDO EM VIAGEM À BRASILIA - DF NO PERÍODO DE 07 A 11 DE NOVEMBRO DE 2022 PARA TRATAR ASSUNTOS INERENTES A ESTA EDILIDADE JUNTO AOS MINISTÉRIOS NO DISTRITO FEDERAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO E GESTAO | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA CONTROLADORIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003010 | 09/11/2022 | 1500.00 | 36388988000155 | JL ASSESSORIA E CONSULTORIA - JOSE LEANDRO MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE APOIO TÉCNICO JUNTO A SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS - PB, RELATIVO AO PERÍODO DE 09 DE OUTUBRO DE 2022 A 09 DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003007 | 09/11/2022 | 283.80 | 35429133000162 | FERMATEC COM.DE MAQ. E ASSIST. TECNICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE VEDA CALHA E CINTA DE AMARRAÇÃO, DESTINADOS À SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003009 | 09/11/2022 | 500.00 | 20409947000168 | LIKE MARKETING E AGÊNCIA DE NOTÍCIAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À DIVULGAÇÃO DE AÇÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS NO SITE www.politicaparaquemgosta.com.br | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003006 | 09/11/2022 | 1400.00 | 32552573000114 | A L FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA NO SETOR DE ELABORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003008 | 09/11/2022 | 50.00 | 01602075000105 | MULTIVIDROS-COMERCIO DE VIDROS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE ESPELHO RETROVISOR PARA VEICULO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0003012 | 09/11/2022 | 10070.61 | 32355860000134 | POSTO MARTINS COMÉRCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, TIPO, ÓLEO DIESEL, DESTINADO AOS VEICULOS PERTENCENTES À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0003013 | 09/11/2022 | 10070.61 | 32355860000134 | POSTO MARTINS COMÉRCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, TIPO, ÓLEO DIESEL, DESTINADO AOS VEICULOS ÔNIBUS PERTENCENTES À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, TRANSPORT | Administração | Serviços Urbanos | AREIA DE BARAUNAS URBANIZADA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003011 | 09/11/2022 | 600.00 | 41136730000100 | Ramos e Macedo & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MANGUEIRA POLI DESTINADA AOS TRABALHOS DE MANUTENÇÃO (DESENTUPIMENTO DE FOSSAS) DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, TRANSPORT | Administração | Serviços Urbanos | AREIA DE BARAUNAS URBANIZADA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212022 | 0003023 | 10/11/2022 | 531.00 | 02044971000169 | O Cearense Distribuidora de Peças Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À COMPRA DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO PERTENCENTE À SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, TRANSPORT | Administração | Serviços Urbanos | AREIA DE BARAUNAS URBANIZADA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212022 | 0003024 | 10/11/2022 | 3528.00 | 02044971000169 | O Cearense Distribuidora de Peças Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À COMPRA DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO PERTENCENTE À SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, TRANSPORT | Administração | Serviços Urbanos | AREIA DE BARAUNAS URBANIZADA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112022 | 0003026 | 10/11/2022 | 7000.00 | 00003921748470 | Geraldo Basilio Diniz Filho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À LOCAÇÃO DE UM VEICULO PIPA (KFP-4471) COM CAPACIDADE PARA 10m³, À DISPOSIÇÃO DESTE MUNICIPIO PARA ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM DIVERSAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL E URBANA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, TRANSPORT | Administração | Serviços Urbanos | AREIA DE BARAUNAS URBANIZADA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0003027 | 10/11/2022 | 14578.00 | 32355860000134 | POSTO MARTINS COMÉRCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO, ÓLEO DIESEL, DESTINADO AOS VEICULOS PERTENCENTES À SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212022 | 0003022 | 10/11/2022 | 2155.00 | 02044971000169 | O Cearense Distribuidora de Peças Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATEDNER AO PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA O ONIBUS DE PLACA OFA-5779, COMO FORMA DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEICULO PERTENCENTE À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003032 | 10/11/2022 | 1200.00 | 27925870000128 | JOSÉ ESTACIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À COMPRA DE ÁGUA MINERAL (ÁGUA ADICIONADA DE SAIS), DESTINADA À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO PERÍODO DE JULHO A OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000252022 | 0003015 | 10/11/2022 | 5200.00 | 09164369000104 | ELMAR - PROCESSAMENTO DE DADOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À LOCAÇÃO DE SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTABILIDADE PÚBLICA COM GERAÇÃO DE DADOS PARA O PORTAL DA TRANSPARENCIA, TRIBUTOS COM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA E LICITAÇÃO PÚBLICA INTEGRADA COM CONTROLE DE CONTRATO, ADITIVOS E ALMOXARIFADO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003019 | 10/11/2022 | 400.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMPRESSORA MONOCROMÁTICA DESTINADA À MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003020 | 10/11/2022 | 640.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE REMANUFATURA DE CARTUCHOS DE TONER E MANUTENÇÃO EM IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | RECOLHIMENTO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003030 | 10/11/2022 | 579.43 | 00394460005887 | Ministério da Fazenda - Receita Federal do Brasil | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ENCARGOS JUNTO À RECEITA FEDERAL, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003035 | 10/11/2022 | 22.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, ORA DEBITADA NA CONTA BANCÁRIA FEP, CONFORME AVISO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003037 | 10/11/2022 | 11.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, ORA DEBITADA NA CONTA BANCÁRIA DIVERSOS, CONFORME AVISO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003038 | 10/11/2022 | 7051.16 | 00394460005887 | Ministério da Fazenda - Receita Federal do Brasil | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RFB-RET DARF JUNTO À RECEITA FEDERAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | RECOLHIMENTO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003039 | 10/11/2022 | 7815.87 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO PASEP, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003040 | 10/11/2022 | 1047.91 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO (PARC 60), CONFORME DAF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003041 | 10/11/2022 | 231.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, ORA DEBITADA NA CONTA BANCÁRIA FPM, CONFORME AVISO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003014 | 10/11/2022 | 84.00 | 41809160000163 | ALYSSON LEANDRO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A REFEIÇÕES DESTINADAS A MOTORISTAS QUE CONDUZIRAM VEICULOS DESTA EDILIDADE PARA REVISÃO NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042022 | 0003016 | 10/11/2022 | 3000.00 | 26805761000104 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR SOC IND DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS JURÍDICOS E DE CONSULTORIA PARA O MUNICIPIO DE AREIA DE BARAUNAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003017 | 10/11/2022 | 600.00 | 11712654000164 | ALDO CEZAR DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE DIAGRAMAÇÃO E PUBLICAÇÃO DO JORNAL OFICIAL DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003018 | 10/11/2022 | 700.00 | 17328301000141 | PATOS ONLINE MÍDIA E COMUNICAÇÃO LTDA. ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À DIVULGAÇÃO DE MATÉRIA JORNALISTICA DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, ACERCA DE ASSUNTOS INERENTES À ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS COMO INFORMATIVO À POPULAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003021 | 10/11/2022 | 400.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMPRESSOA LASER MONOCROMÁTICA, DESTINADA AOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME FATURA DE LOCAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003025 | 10/11/2022 | 1300.00 | 33701605000169 | ILANA MARIA BARBOSA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPNEHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE PRODUÇÃO DE CONTEUDO DIGITAL PARA AS REDES SOCIAIS OFICIAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003033 | 10/11/2022 | 880.00 | 27925870000128 | JOSÉ ESTACIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À COMPRA DE ÁGUA MINERAL (ÁGUA ADICIONADA DE SAIS), DESTINADA À MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO PERÍODO DE JULHO A OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0003036 | 10/11/2022 | 192.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S. A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À PUBLICAÇÃO DESTE MUNICIPIO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | FORTALECENDO A AGRICULTURA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0003029 | 10/11/2022 | 2429.77 | 32355860000134 | POSTO MARTINS COMÉRCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO, ÓLEO DIESEL, DESTINADO AOS VEICULOS PERTENCENTES À SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | FORTALECENDO A AGRICULTURA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003034 | 10/11/2022 | 560.00 | 27925870000128 | JOSÉ ESTACIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À COMPRA DE ÁGUA MINERAL (ÁGUA ADICIONADA DE SAIS), DESTINADA À SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO PERÍODO DE JULHO A OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0003028 | 10/11/2022 | 3786.05 | 32355860000134 | POSTO MARTINS COMÉRCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, TIPO, ÓLEO DIESEL, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFO-4B92 LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICAO PARA A FAMUP, CNM E OUTRAS ASSOCIACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003042 | 10/11/2022 | 748.00 | 00703157000183 | Confederação Nacional de Municípios - CNM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS - CNM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | Cultura | Administração Geral | ESPORTE E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003031 | 10/11/2022 | 800.00 | 27925870000128 | JOSÉ ESTACIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS, DESTINADA À SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE JULHO A OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | Cultura | Administração Geral | ESPORTE E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003066 | 11/11/2022 | 1220.00 | 00007242940400 | José Benjamim Diniz Filho | VALOR QUE S EEMPENHA PARA A TENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO TELHADO DO GINÁSIO 'O NAILDÃO' NA SEDE DESTE MUNICÍPIO E NO GINÁSIO 'JUJÃO' NO DISTRITO DE BANANEIRAS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | FORTALECENDO A AGRICULTURA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003062 | 11/11/2022 | 1319.00 | 11037259000123 | MARIA DE LOURDES DE SOUZA VASCONCELOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE DOSES DE MEDICAÇÃO (VACINA) DESTINADAS À SECRETARIA DE AGRICULTURA PARA A II FASE DA CAMPANHA CONTRA A FEBRE AFTOSA EM BOVINOS, ANO 2022, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | FORTALECENDO A AGRICULTURA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003098 | 11/11/2022 | 1200.00 | 00010684246481 | ADRIANA SILVA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LIMPEZA E ORGANIZAÇÃO DA EMPAER NA SEDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003047 | 11/11/2022 | 1250.00 | 00001983414409 | Elias Inácio Soares | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO COMO VIGILANTE DIURNO DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS - PB, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003058 | 11/11/2022 | 606.00 | 00013862673766 | GLEICE PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS - PB, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003059 | 11/11/2022 | 606.00 | 00002159991422 | FRANCISCA VICTOR DOS SANTOS VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS - PB, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000102022 | 0003070 | 11/11/2022 | 700.00 | 27470985000175 | Jailson Lino Lourenço - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REDE DE INTERNET PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS-PB, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000102022 | 0003072 | 11/11/2022 | 700.00 | 27470985000175 | Jailson Lino Lourenço - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE REDE DE INTERNET PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS-PB, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000292022 | 0003074 | 11/11/2022 | 3000.00 | 00091757568468 | JOÃO DE MELO ARAUJO | EMPENHO COMPLEMENTAR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO REFERENTE AO SERVIÇO DE ASSESSORIA TÉCNICA NA COMISSÃO DE LICITAÇÃO, OCUPANDO A FUNÇÃO DE PREGOEIRO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003076 | 11/11/2022 | 1300.00 | 35616842000157 | MIKAEL CRISPIM VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ELABORAÇÃO DE RELATÓRIOS DE CONTROLE DE COMBUSTIVEL DOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003080 | 11/11/2022 | 606.00 | 00015111160485 | ALANA IRACILDA SILVA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA ORGANIZAÇÃO DO ARQUIVO PERMANENTE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS - PB, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 036 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003081 | 11/11/2022 | 600.00 | 00012982755475 | JOHN VICTOR NOBERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE DESIGNER GRÁFICO E CRIAÇÃO DE ARTES PARA AS REDES INSTITUCIONAIS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0003087 | 11/11/2022 | 525.19 | 09323745000166 | SUPERMERCADO FOGUETE - BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS À SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE AREIA DE BARAUNAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003088 | 11/11/2022 | 408.40 | 09308966000165 | Dinamérico Wanderley - Serviço Notarial e Registral | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM DOCUMENTAÇÃO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003091 | 11/11/2022 | 500.00 | 47786191000122 | FELIX DA COSTA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO EM BORRACHARIA EM GERAL NOS VEICULOS PERTENCENTES À PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS-PB, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003101 | 11/11/2022 | 1200.00 | 00010224269402 | MARIA JOSÉ DA SILVA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À ORGANIZAÇÃO DO ALMOXARIFADO DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003109 | 11/11/2022 | 900.00 | 00006321049450 | Elenilson Belarmino Gomes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LAVAGEM E LIMPEZA DOS VEICULOS PERTENCENTES À FROTA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003063 | 11/11/2022 | 1000.00 | 00012342023448 | IGOR WESLEY ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA ORGANIZAÇÃO DE BALANCETE E DESPESAS, COMO TAMBÉM NA ALIMENTAÇÃO DE PLANILHAS DE CONTROLE DE GASTOS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003073 | 11/11/2022 | 2500.00 | 00002513310403 | ALIGEANE RUFINO COSTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO SETOR DE EMPENHO E NO SISTEMA DE CONTABILIDADE DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000252022 | 0003075 | 11/11/2022 | 6400.00 | 09164369000104 | ELMAR - PROCESSAMENTO DE DADOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À LOCAÇÃO DE SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTABILIDADE PÚBLICA COM GERAÇÃO DE DADOS PARA O PORTAL DA TRANSPARENCIA, TRIBUTOS COM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA E LICITAÇÃO PÚBLICA INTEGRADA COM CONTROLE DE CONTRATO, ADITIVOS E ALMOXARIFADO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0003089 | 11/11/2022 | 553.17 | 09323745000166 | SUPERMERCADO FOGUETE - BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS À SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003044 | 11/11/2022 | 1450.00 | 40205453000179 | LEONARDO DO NASCIMENTO MONTENEGRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NA TROCA DE PEÇAS E LIMPEZA NOS APARELHOS DE ARES CONDICIONADOS NA CRECHE ANA VICTOR, REFRIGERADORAS NA ESCOLA ABDIAS JOSÉ DA COSTA E MÁQUINAS NA ESCOLA SEVERINO ALVES DA COSTA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003052 | 11/11/2022 | 1100.00 | 00008873432794 | FRANCISCO ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO COMO GUARDA DIURNO NA ESCOLA SEVERINO ALVES DA COSTA E NO GINÁSIO NAILDA MUNIZ MEDEIROS, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003053 | 11/11/2022 | 295.00 | 00011908276460 | ADAILTON BERLAMINO GOMES JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOLOS DESTINADOS ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | CRIANCA EDUCADA, FUTURO GARANTIDO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003054 | 11/11/2022 | 245.00 | 00011908276460 | ADAILTON BERLAMINO GOMES JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOLOS DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR DA EDUCAÇÃO INFANTIL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | AQUISICAO DE GêNEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR - ENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003055 | 11/11/2022 | 668.00 | 00011908276460 | ADAILTON BERLAMINO GOMES JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOLOS PARA MERENDA ESCOLAR DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL I E II DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003056 | 11/11/2022 | 668.00 | 00011908276460 | ADAILTON BERLAMINO GOMES JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOLOS DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL I E II DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003057 | 11/11/2022 | 606.00 | 00004662127475 | Joseni Sabino Neta | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE AREIA DE BARAUNAS - PB, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | AQUISICAO DE GêNEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR - ENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0003060 | 11/11/2022 | 10629.62 | 09323745000166 | SUPERMERCADO FOGUETE - BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL I E II DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | AQUISICAO DE GêNEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR - ENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0003061 | 11/11/2022 | 2888.16 | 09323745000166 | SUPERMERCADO FOGUETE - BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR DA EDUCAÇÃO INFANTIL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003064 | 11/11/2022 | 606.00 | 00011769222464 | JAYNE ALVES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA ABDIAS JOSÉ DA COSTA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | AQUISICAO DE GêNEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR - ENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0003067 | 11/11/2022 | 2888.16 | 09323745000166 | SUPERMERCADO FOGUETE - BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR DA EDUCAÇÃO INFANTIL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000102022 | 0003071 | 11/11/2022 | 200.00 | 27470985000175 | Jailson Lino Lourenço - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003077 | 11/11/2022 | 700.00 | 00008660895436 | Lucivânia Pereira de Freitas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ORNAMENTAÇÃO DO ESPAÇO ONDE FOI REALIZADO O EVENTO ALUSIVO AO DIA DO PROFESSOR NO DIA 21 DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | CRIANCA EDUCADA, FUTURO GARANTIDO | MANUTENCAO DA CRECHE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003079 | 11/11/2022 | 1500.00 | 00092742360425 | LOURIVAL GOMES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE PINTURA NA MANUTENÇÃO DA CRECHE ANA CLARISSE NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003082 | 11/11/2022 | 1900.00 | 00002351767454 | ANGELÍ DE ANDRADE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NA REDE ELÉTRICA DA ESCOLA ABDIAS JOSÉ DA COSTA E DOS GINÁSIOS DA COMUNIDADE DE BANANEIRAS E DA SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003085 | 11/11/2022 | 1400.00 | 00089356918449 | PEDRO JOSÉ DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO MOTORISTA DO ONIBUS ESCOLAR CONDUZINDO OS ALUNOS DOS SÍTIOS SERAFINA, SEIO DE ABRAÃO, AGRESTE, ENTRE OUTROS PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0003086 | 11/11/2022 | 566.55 | 09323745000166 | SUPERMERCADO FOGUETE - BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003099 | 11/11/2022 | 1600.00 | 00071135849420 | JOSIMAR VERAS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO COMO ARMADOR NA CONSTRUÇÃO DE DUAS NOVAS SALAS NO ANTIGO COLÉGIO SEVERINO ALVES DA COSTA, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003100 | 11/11/2022 | 1000.00 | 00012094640477 | Joelson Moreira Teixeira da Costa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO NA INSTALAÇÃO DE BOMBA DÁGUA E LIMPEZA NA REDE DE ESGOTO NA ESCOLA SITUADA NO SÍTIO SERAFINA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003105 | 11/11/2022 | 1100.00 | 00000006493416 | Lindomar Sales Soares | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO GUARDA NOTURNO NO GRUPO ESCOLAR JOSÉ ABDIAS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | CRIANCA EDUCADA, FUTURO GARANTIDO | MANUTENCAO DA CRECHE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003106 | 11/11/2022 | 1100.00 | 00010649801474 | JOSE GEOVANE DA COSTA CLAUDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO GUARDA DIURNO NA CRECHE MUNICIPAL CLARISSE GOMES DOS S. FARIAS, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003107 | 11/11/2022 | 1100.00 | 00006262613412 | Francisco Moreira de Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA NOTURNA NA ESCOLA SEVERINO ALVES DA COSTA E NO GINÁSIO NAILDA MUNIZ DE MEDEIROS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, TRANSPORT | Administração | Serviços Urbanos | AREIA DE BARAUNAS URBANIZADA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003043 | 11/11/2022 | 1200.00 | 00002639986490 | JOÃO RODRIGUES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO OPERADOR DO CAMINHÃO PIPA NA TERRAPLANAGEM PARA RECEBER O CALÇAMENTO NA RUA DORALICE MONTENEGRO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, TRANSPORT | Administração | Serviços Urbanos | AREIA DE BARAUNAS URBANIZADA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003045 | 11/11/2022 | 1500.00 | 00006577957479 | Eduardo Pereira da Silva | VALOR QUE SE EPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO NAS ESTRADAS VICINAIS COMO OPERADOR DA MÁQUINA PATROL, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, TRANSPORT | Administração | Serviços Urbanos | AREIA DE BARAUNAS URBANIZADA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003046 | 11/11/2022 | 1500.00 | 00005008155423 | EVANDRO GONÇALVES DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO COMO CONDUTOR DA CAÇAMBA DURANTE OS TRABALHOS DE RECAPEAMENTO DA ESTRADA VICINAL QUE DÁ ACESSO AOS SÍTIOS SERAFINA, AGRESTE, ENTRE OUTROS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, TRANSPORT | Administração | Serviços Urbanos | AREIA DE BARAUNAS URBANIZADA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003048 | 11/11/2022 | 1100.00 | 00088550869449 | José Hilton dos Santos Claudino | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE EMPREITA NA PODA DE PLANTAS NO DISTRITO DE BANANEIRAS E SÍTIO SERAFINA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, TRANSPORT | Administração | Serviços Urbanos | AREIA DE BARAUNAS URBANIZADA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003049 | 11/11/2022 | 1200.00 | 00006690699498 | Damião Moreira dos Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO GARI COLETOR NA LIMPEZA DE RUAS NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, TRANSPORT | Administração | Serviços Urbanos | AREIA DE BARAUNAS URBANIZADA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003050 | 11/11/2022 | 1200.00 | 00005301451464 | Paulo Joaquim da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO GARI VARREDOR NA LIMPEZA DE RUAS NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, TRANSPORT | Administração | Serviços Urbanos | AREIA DE BARAUNAS URBANIZADA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003051 | 11/11/2022 | 1200.00 | 00016580185406 | DANIEL ARAUJO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO COMO GARI VARREDOR EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, TRANSPORT | Administração | Serviços Urbanos | AREIA DE BARAUNAS URBANIZADA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003065 | 11/11/2022 | 3850.00 | 00003296491406 | GILBERTO SOUTO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS COMPLEMENTARES PARA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE TRAVESSIAS URBANAS NESTE MUNICÍPIO, COMO TAMBÉM CADASTRO TÉCNICO DA ÁREA A SER DESAPROPRIADA, MEDINDO 10 HA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, TRANSPORT | Administração | Serviços Urbanos | AREIA DE BARAUNAS URBANIZADA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003068 | 11/11/2022 | 3000.00 | 00005122480443 | FERNANDO GOMES ARAUJO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO COMO ENGENHEIRO CIVIL NA ELABORAÇÃO DE PLANILHAS QUE TRATAM DAS REFORMAS DE PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS, COMO TAMBÉM, PROJETOS DE ENGENHARIA REALIZADOS A PARTIR DA FISCALIZAÇÃO DE OBRAS TANTO NA ADMINISTRAÇÃO DIRETA COMO POR TERCEIROS, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, TRANSPORT | Administração | Serviços Urbanos | AREIA DE BARAUNAS URBANIZADA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003069 | 11/11/2022 | 1200.00 | 00012482465435 | JOÃO LUCAS SANTOS SILVA | VALORQUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS ARQUITETÔNICOS EM AUTOCAD E SKETCHUP, CONTRIBUINDO DESTA FORMA, COM AS NECESSIDADES DO SETOR DE ENGENHARIA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, TRANSPORT | Administração | Serviços Urbanos | AREIA DE BARAUNAS URBANIZADA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003078 | 11/11/2022 | 1650.00 | 00009430715429 | JOSERLÂNIO SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO COMO PEDREIRO NA MANUTENÇÃO DO CALÇAMENTO DA RUA PEDRO LINO PARA RECEBIMENTO DE MALHA ASFÁLTICA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, TRANSPORT | Administração | Serviços Urbanos | AREIA DE BARAUNAS URBANIZADA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003083 | 11/11/2022 | 950.00 | 00004355519490 | JOSÉ MOREIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LIMPEZA DA REDE DE ÁGUA E ESGOTO DA RUA PEDRO LINO, NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, TRANSPORT | Administração | Serviços Urbanos | AREIA DE BARAUNAS URBANIZADA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003084 | 11/11/2022 | 1000.00 | 00070605315485 | DANIEL FAUSTINO TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NO RETOQUES DO CALÇAMENTO PARA RECEBIMENTO DE MALHA ASFÁLTICA NA RUA VALDECI SALES, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, TRANSPORT | Administração | Serviços Urbanos | AREIA DE BARAUNAS URBANIZADA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003090 | 11/11/2022 | 800.00 | 00070605024405 | Iranilson da Silva Soares | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LIMPEZA NA REDE DE ÁGUA E ESGOTO DA RUA ANA VICTOR, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, TRANSPORT | Administração | Serviços Urbanos | AREIA DE BARAUNAS URBANIZADA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003092 | 11/11/2022 | 850.00 | 00071135903492 | MARCIO SOARES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LIMPEZA DA REDE DE ÁGUA E ESGOTO DA RUA MANOEL LOURENÇO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, TRANSPORT | Administração | Serviços Urbanos | AREIA DE BARAUNAS URBANIZADA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003093 | 11/11/2022 | 1100.00 | 00009430689401 | MARCELO SOARES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE AJUDANTE DE PEDREIRO NA RECUPERAÇÃO DO CALÇAMENTO DA RUA MANOEL LOURENÇO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, TRANSPORT | Administração | Serviços Urbanos | AREIA DE BARAUNAS URBANIZADA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003094 | 11/11/2022 | 950.00 | 00009187714477 | JAILSON MOREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LIMPEZA DA REDE DE ÁGUA E ESGOTO POR DETRÁS DA RUA VALDECI SALES, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, TRANSPORT | Administração | Serviços Urbanos | AREIA DE BARAUNAS URBANIZADA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003095 | 11/11/2022 | 1000.00 | 00004076986474 | JOSÉ ILTON DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NOS RETOQUES DO CALÇAMENTO DA RUA MANOEL LOURENÇO PARA RECEBIMENTO DE MALHA ASFÁLTICA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, TRANSPORT | Administração | Serviços Urbanos | AREIA DE BARAUNAS URBANIZADA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003096 | 11/11/2022 | 1000.00 | 00008666749423 | RODRIGO OTÁVIO LEITE VICTOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NOS RETOQUES DO CALÇAMENTO DA RUA PEDRO LINO PARA RECEBIMENTO DE MALHA ASFÁLTICA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, TRANSPORT | Administração | Serviços Urbanos | AREIA DE BARAUNAS URBANIZADA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003097 | 11/11/2022 | 1100.00 | 00002871418454 | JOSÉ DOS SANTOS ANDRÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE AJUDANTE DO PIPA QUE ABASTECE AS COMUNIDADES RURAIS DOS SITIOS ESTREITO, CINZA E SEIO DE ABRAÃO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, TRANSPORT | Administração | Serviços Urbanos | AREIA DE BARAUNAS URBANIZADA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003102 | 11/11/2022 | 1200.00 | 00004393613465 | DAMIÃO BELARMINO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO GARI COLETOR NA LIMPEZA DE RUAS NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, TRANSPORT | Administração | Serviços Urbanos | AREIA DE BARAUNAS URBANIZADA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003103 | 11/11/2022 | 1650.00 | 00092743390468 | EVERALDO VICTOR DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE PEDREIRO NA MANUTENÇÃO DO CALÇAMENTO DA RUA MANOEL LOURENÇO PARA RECEBIMENTO DE MALHA ASFÁLTICA NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, TRANSPORT | Administração | Serviços Urbanos | AREIA DE BARAUNAS URBANIZADA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003104 | 11/11/2022 | 1650.00 | 00006327758401 | JOSÉ CARLOS DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE CALÇAMENTO NA RUA VALDECI SALES PARA RECEBIMENTO DE MALHA ASFÁLTICA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, TRANSPORT | Administração | Serviços Urbanos | AREIA DE BARAUNAS URBANIZADA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003108 | 11/11/2022 | 1200.00 | 00092742904468 | Ivanildo Gomes dos Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO COMO GARI COLETOR NA LIMPEZA DE RUAS NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, TRANSPORT | Administração | Serviços Urbanos | AREIA DE BARAUNAS URBANIZADA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003117 | 14/11/2022 | 500.00 | 00009430705466 | GILMAR DA SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM IMÓVEL PARA DEPÓSITO DE EQUIPAMENTOS E MÁQUINAS FORA DE USO E DANIFICADOS, SITUADO NA RUA VALDECI SALES - SN, CENTRO, NESTA CIDADE, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003110 | 14/11/2022 | 600.00 | 31735430000185 | REGINALDO DA COSTA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CINCO BOTIJÕES GLP ENVAZADO, DESTINADO À ESCOLA ABDIAS JOSÉ DA COSTA, RELATIVO AO PERÍODO DE JULHO A OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003112 | 14/11/2022 | 1200.00 | 31735430000185 | REGINALDO DA COSTA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DEZ BOTIJÕES GLP ENVAZADO, DESTINADOS À ESCOLA SEVERINO ALVES DA COSTA, RELATIVO AO PERÍODO DE JULHO A OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003113 | 14/11/2022 | 360.00 | 31735430000185 | REGINALDO DA COSTA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TRÊS BOTIJÕES GLP ENVAZADO, DESTINADOS À ESCOLA SEBASTIÃO FRANCISCO DE LIMA, RELATIVO AO PERÍODO DE JULHO A OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003114 | 14/11/2022 | 360.00 | 31735430000185 | REGINALDO DA COSTA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TRÊS BOTIJÕES GLP ENVAZADO, DESTINADOS À ESCOLA JOSÉ PORFIRIO DE MARIA, RELATIVO AO PERÍODO DE JULHO A OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | CRIANCA EDUCADA, FUTURO GARANTIDO | MANUTENCAO DA CRECHE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003115 | 14/11/2022 | 600.00 | 31735430000185 | REGINALDO DA COSTA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CINCO BOTIJÕES GLP ENVAZADO, DESTINADOS À CRECHE ANA CLARISSE, RELATIVO AO PERÍODO DE JULHO A OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003122 | 14/11/2022 | 32.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, ORA DEBITADA NA CONTA BANCÁRIA DIVERSOS, CONFORME AVISO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003111 | 14/11/2022 | 240.00 | 31735430000185 | REGINALDO DA COSTA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DOIS GLP ENVAZADO, DESTINADOS À SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE JULHO A OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | FORTALECENDO A AGRICULTURA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003118 | 14/11/2022 | 500.00 | 00000121125424 | José Veras de Araújo | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO INERENTE AO ALUGUEL DE UM IMÓVEL SITUADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, DESTINADO A ARMAZENAR MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | FORTALECENDO A AGRICULTURA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003121 | 14/11/2022 | 1200.00 | 17497097000192 | COMERCIAL DE TELAS E FERRAGENS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TELA SINTÉTICA DESTINADA AO PARA O PROJETO DE PSICULTURA DESENVOLVIDO PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003116 | 14/11/2022 | 2000.00 | 00061026433487 | EVALDO BRITO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO À RUA SEVERINO SOARES, Nº 308 - JARDIM GUANABARA / PATOS-PB, ONDE FUNCINARÁ A SEDE DO ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO MUNICIPAL DO MUNICPIO DE AREIA DE BARAUNAS-PB, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003119 | 14/11/2022 | 89.22 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA NO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO DO MUNICÍPIO DE AREIA DE BARAUNAS - PB, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003120 | 14/11/2022 | 191.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENRGIA S/N | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS-PB. RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003160 | 16/11/2022 | 320.00 | 00005335200456 | Maria Anunciada Porciano | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DO ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO DO MUNICÍPIO DE AREIA DE BARAUNAS - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICAO PARA A FAMUP, CNM E OUTRAS ASSOCIACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003175 | 16/11/2022 | 780.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO FAMUP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | FORTALECENDO A AGRICULTURA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0003146 | 16/11/2022 | 930.00 | 40530015000186 | SANDRO DOS SANTOS CLAUDINO 00017518407 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (ALMOÇO) PARA FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO QUANDO EM HORA EXTRA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | FORTALECENDO A AGRICULTURA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0003147 | 16/11/2022 | 495.00 | 40530015000186 | SANDRO DOS SANTOS CLAUDINO 00017518407 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (CAFÉ DA MANHÃ) PARA FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO QUANDO EM HORA EXTRA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | FORTALECENDO A AGRICULTURA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003162 | 16/11/2022 | 850.00 | 00004545977464 | DOUGLAS MOREIRA FELICIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO GUARDA NA FEIRA PÚBLICA AGROPECUÁRIA, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | FORTALECENDO A AGRICULTURA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003172 | 16/11/2022 | 1700.00 | 00001155450426 | KLEBER FERNANDES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JUNTO À SECRETARIA DE AGRICULTURA, VOLTADA ÀS ATIVIDADES AGRÍCOLAS E PECUÁRIAS, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | FORTALECENDO A AGRICULTURA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003173 | 16/11/2022 | 1700.00 | 00001155450426 | KLEBER FERNANDES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JUNTO À SECRETARIA DE AGRICULTURA, VOLTADA ÀS ATIVIDADES AGRÍCOLAS E PECUÁRIAS, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO E GESTAO | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA CONTROLADORIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003165 | 16/11/2022 | 109.00 | 20009138000169 | COMÉRCIO WALTER GOMES BARBOSA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGMENTO REFERENTE A REFEIÇÕES DESTINADAS A SERVIDOR DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0003151 | 16/11/2022 | 390.00 | 40530015000186 | SANDRO DOS SANTOS CLAUDINO 00017518407 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (JANTAR) PARA OS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0003152 | 16/11/2022 | 1550.00 | 40530015000186 | SANDRO DOS SANTOS CLAUDINO 00017518407 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (ALMOÇO) PARA OS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0003153 | 16/11/2022 | 495.00 | 40530015000186 | SANDRO DOS SANTOS CLAUDINO 00017518407 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (CAFÉ DA MANHÃ) PARA OS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003154 | 16/11/2022 | 1400.00 | 01126404000199 | LIRA - SAT SERVIÇOS E REPRESENTAÇÕES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DO SISTEMA DE RASTREAMENTO DE VEICULOS PERTENCENTES À PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003155 | 16/11/2022 | 400.00 | 01126404000199 | LIRA - SAT SERVIÇOS E REPRESENTAÇÕES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE MENSALIDADE DO SISTEMA DE RASTREAMENTO DE VEICULOS PERTENCENTES À PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0003156 | 16/11/2022 | 3384.85 | 32355860000134 | POSTO MARTINS COMÉRCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, TIPO, GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSJ-0540, LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003167 | 16/11/2022 | 268.00 | 20009138000169 | COMÉRCIO WALTER GOMES BARBOSA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES A FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO QUE ESTÃO EM VIAGEM PARA TRATAR DE ASSUNTOS INERENTES AOS TRABALHOS DESTA EDILIDADE, OCORRIDA NA CIDADE DE PATOS - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0003157 | 16/11/2022 | 2613.17 | 32355860000134 | POSTO MARTINS COMÉRCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À COMPRA DE COMBUSTIVEL, TIPO, GASOLINA COMUM, PARA O VEICULO MOBI(QSJ-0700), LOTADO NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003166 | 16/11/2022 | 135.00 | 20009138000169 | COMÉRCIO WALTER GOMES BARBOSA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A REFEIÇÕES DESTINADAS A SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003174 | 16/11/2022 | 11.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, ORA DEBITADA NA CONTA BANCÁRIA DIVERSOS, CONFORME AVISO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003176 | 16/11/2022 | 287.13 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, ORA DEBITADA NA CONTA BANCÁRIA FPM, CONFORME AVISO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003129 | 16/11/2022 | 1000.00 | 00003948452423 | Claudemir Farias de Andrade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO COMO PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO E PINTURA DE DUAS CASAS PARA BOMBAS NA ESCOLA LOCALIZADA NO DISTRITO DE BANANEIRAS NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0003143 | 16/11/2022 | 5000.00 | 00006262641467 | Meira Kátia Alves de Farias Ferreira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE DOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO RESIDENTES NA CIDADE DE PATOS-PB E QUE PRECISAM SE DESLOCAR PARA O MUNICIPIO DE AREIA DE BARAUNAS-PB(IDA E VOLTA), RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00011/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0003148 | 16/11/2022 | 390.00 | 40530015000186 | SANDRO DOS SANTOS CLAUDINO 00017518407 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (JANTAR) PARA FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0003149 | 16/11/2022 | 1085.00 | 40530015000186 | SANDRO DOS SANTOS CLAUDINO 00017518407 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (ALMOÇO) PARA FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0003150 | 16/11/2022 | 550.00 | 40530015000186 | SANDRO DOS SANTOS CLAUDINO 00017518407 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (CAFÉ DA MANHÃ) PARA FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0003158 | 16/11/2022 | 2158.93 | 32355860000134 | POSTO MARTINS COMÉRCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, TIPO, GASOLINA COMUM, DESTINADO AOS VEICULOS PERTENCENTES À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0003159 | 16/11/2022 | 1568.61 | 32355860000134 | POSTO MARTINS COMÉRCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, TIPO, ÓLEO DIESEL, DESTINADO AOS VEICULOS PERTENCENTES À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003168 | 16/11/2022 | 700.00 | 07622652000107 | Everton de Oliveira Araújo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE RECARGAS DE TONER E MANUTENÇÃO EM IMPRESSORAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2022, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | CRIANCA EDUCADA, FUTURO GARANTIDO | MANUTENCAO DA CRECHE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003169 | 16/11/2022 | 115.00 | 10744415000123 | BAZAR DOS AVIAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE AVIAMENTOS DESTINADOS À MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | AQUISICAO DE GêNEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR - ENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0003170 | 16/11/2022 | 2056.00 | 00049946226472 | Jose de Arimateia dos Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, TIPO, FRUTAS E VERDURAS, DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | AQUISICAO DE GêNEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR - ENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0003171 | 16/11/2022 | 2029.46 | 00049946226472 | Jose de Arimateia dos Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, TIPO, FRUTAS E VERDURAS, DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, TRANSPORT | Administração | Serviços Urbanos | AREIA DE BARAUNAS URBANIZADA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003123 | 16/11/2022 | 520.00 | 00013328772731 | Paulo Junho Pereira de Andrade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DA FONTE DE ÁGUA, OLHO DÁGUA, RELATIVO AO MÊS DE SETMBRO DE 2022, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, TRANSPORT | Administração | Serviços Urbanos | AREIA DE BARAUNAS URBANIZADA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003124 | 16/11/2022 | 520.00 | 00013328772731 | Paulo Junho Pereira de Andrade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DA FONTE DE ÁGUA, OLHO DÁGUA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, TRANSPORT | Administração | Serviços Urbanos | AREIA DE BARAUNAS URBANIZADA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003125 | 16/11/2022 | 1600.00 | 00087253550404 | Fernando Firmino de Souza | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MOURÕES DE ALGAROBA PARA REFAZER AS CERCAS DAS ESTRADAS VICINAIS NA SUBIDA DA SERRA QUE DÁ ACESSO AOS SÍTIOS SERAFINA, AGRESTE, SEIO DE ABRAÃO E DEMAIS LOCALIDADES NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, TRANSPORT | Administração | Serviços Urbanos | AREIA DE BARAUNAS URBANIZADA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003126 | 16/11/2022 | 950.00 | 00010186571771 | Sebastião Gabriel de Farias | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADA VICINAL QUE LIGA A BARRAGEM DO CAUDALOSO AO DISTRITO DE BANANEIRAS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, TRANSPORT | Administração | Serviços Urbanos | AREIA DE BARAUNAS URBANIZADA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003127 | 16/11/2022 | 2000.00 | 00098204742487 | Enoque Gabriel de Andrade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO ROÇO DA ESTRADA QUE LIGA BANANEIRAS Á CIDADE DE AREIA DE BARAUNAS-PB, PASSANDO PELA SERRA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, TRANSPORT | Administração | Serviços Urbanos | AREIA DE BARAUNAS URBANIZADA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003128 | 16/11/2022 | 950.00 | 00070605366470 | Antonio Jefferson G. de Andrade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LIMPEZA NOA ARREDORES DA CAIXA DÁGUA QUE ABASTECE O DISTRITO DE BANANEIRAS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, TRANSPORT | Administração | Serviços Urbanos | AREIA DE BARAUNAS URBANIZADA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003130 | 16/11/2022 | 2000.00 | 00015150712434 | Manoel Alves de Farias | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ROÇO NA ESTRADA QUE LIGA O DISTRITO DE BANANEIRAS À AREIA DE BARAUNAS, PASSANDO PELA SERRA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, TRANSPORT | Administração | Serviços Urbanos | AREIA DE BARAUNAS URBANIZADA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003131 | 16/11/2022 | 650.00 | 00071135550476 | ANDERSON SIMPLICIO GABRIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LIMPEZA NAS RUAS NO DISTRITO DE BANANEIRAS, JUNTO À SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE, HABITAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, TRANSPORT | Administração | Serviços Urbanos | AREIA DE BARAUNAS URBANIZADA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003132 | 16/11/2022 | 1300.00 | 00009970427458 | RONALDO ELIDIO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LIMPEZA DE RUAS NO DISTRITO DE BANANEIRAS, JUNTO À SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE, HABITAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, TRANSPORT | Administração | Serviços Urbanos | AREIA DE BARAUNAS URBANIZADA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003133 | 16/11/2022 | 2000.00 | 00003376960470 | JOSÉ ADEMIR DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ROÇO DAS ESTRADAS VICINAIS QUE LIGAM O DISTRITO DE BANANEIRAS À CIDADE DE AREIA DE BARAUNAS, PASSANDO POR CIMA DA SERRA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, TRANSPORT | Administração | Serviços Urbanos | AREIA DE BARAUNAS URBANIZADA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003134 | 16/11/2022 | 1600.00 | 00004445736406 | JOSE FABIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LIMPEZA DE MATOS E RETIRADA DE ENTULHOS NO DISTRITO DE BANANEIRAS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, TRANSPORT | Administração | Serviços Urbanos | AREIA DE BARAUNAS URBANIZADA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003135 | 16/11/2022 | 1500.00 | 00005428833416 | Iracsandio Nobrega da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO ROÇO DA ESTRADA QUE LIGA O DISTRITO DE BANANEIRAS AO SÍTIO BUCANHA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, TRANSPORT | Administração | Serviços Urbanos | AREIA DE BARAUNAS URBANIZADA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003136 | 16/11/2022 | 1600.00 | 00011914354400 | Luciano da Silva Andrade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO DE LIMPEZA DE MATOS E RETIRADA DE ENTULHOS NO DISTRITO DE BANANEIRAS NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, TRANSPORT | Administração | Serviços Urbanos | AREIA DE BARAUNAS URBANIZADA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003137 | 16/11/2022 | 1500.00 | 00004745913443 | JEOVA GABRIEL DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO ROÇO DA ESTRADA QUE LIGA O DISTRITO DE BANANEIRAS AO SÍTIO BUCANHA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, TRANSPORT | Administração | Serviços Urbanos | AREIA DE BARAUNAS URBANIZADA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003138 | 16/11/2022 | 900.00 | 00004445739413 | Paulo Alcantara Americo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA PINTURA DE MEIO FIO NO DISTRITO DE BANANEIRAS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, TRANSPORT | Administração | Serviços Urbanos | AREIA DE BARAUNAS URBANIZADA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003139 | 16/11/2022 | 900.00 | 00016105533730 | RAGRAN CHAVES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE PINTURA DE MEIO FIO NO DISTRITO BANANEIRAS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, TRANSPORT | Administração | Serviços Urbanos | AREIA DE BARAUNAS URBANIZADA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003140 | 16/11/2022 | 900.00 | 00001813451451 | LUCIANO CHAVES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO COMO PEDREIRO NA RECUPERAÇÃO DE MEIO FIO E CALÇAMENTO NO DISTRITO DE BANANEIRAS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, TRANSPORT | Administração | Serviços Urbanos | AREIA DE BARAUNAS URBANIZADA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003141 | 16/11/2022 | 1600.00 | 00004572952442 | Juciano Américo da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LIMPEZA DE MATOS E RETIRADA DE ENTULHOS NO DISTRITO DE BANANEIRAS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, TRANSPORT | Administração | Serviços Urbanos | AREIA DE BARAUNAS URBANIZADA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003142 | 16/11/2022 | 800.00 | 00070605267499 | Railson da Silva Gabriel | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LIMPEZA DE MATOS E RETIRADA DE ENTULHOS NO DISTRITO DE BANANEIRAS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, TRANSPORT | Administração | Serviços Urbanos | AREIA DE BARAUNAS URBANIZADA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0003144 | 16/11/2022 | 390.00 | 40530015000186 | SANDRO DOS SANTOS CLAUDINO 00017518407 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ALIMENTAÇÃO (JANTAR) PARA FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, TRANSPORT | Administração | Serviços Urbanos | AREIA DE BARAUNAS URBANIZADA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0003145 | 16/11/2022 | 930.00 | 40530015000186 | SANDRO DOS SANTOS CLAUDINO 00017518407 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ALIMENTAÇÃO (ALMOÇO) PARA FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, TRANSPORT | Administração | Serviços Urbanos | AREIA DE BARAUNAS URBANIZADA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003161 | 16/11/2022 | 650.00 | 00065769210125 | JAIME FAUSTINO DA COSTA | ]VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, TRANSPORT | Administração | Serviços Urbanos | AREIA DE BARAUNAS URBANIZADA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003163 | 16/11/2022 | 1000.00 | 00011959027433 | EMERSON OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO COMO AJUDANTE DE PIPA RESPONSÁVEL PELO ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL NAS COMUNIDADES RURAIS DOS SÍTIOS CAIÇARA, SERAFINA E BONITO, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, TRANSPORT | Administração | Serviços Urbanos | AREIA DE BARAUNAS URBANIZADA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003164 | 16/11/2022 | 800.00 | 00009358812478 | JOAB LOURENÇO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DA CAIXA DÁGUA LOCALIZADA NA RUA DA RAMPA, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003178 | 17/11/2022 | 44.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, ORA DEBITADA NA CONTA BANCÁRIA FPM, CONFORME AVISO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003177 | 17/11/2022 | 1000.00 | 24981135000143 | VINVER TECNOLOGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO ASSESSORIA EM INFORMÁTICA COM IMPLEMENTAÇÃO E ADEQUAÇÃO DE PLATAFORMA, CONFIGURAÇÃO DE SERVIDORES E IMPORTAÇÃO DOS DADOS, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO À COMPETÊNCIA 11/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102022 | 0003181 | 18/11/2022 | 7830.25 | 06101963000168 | Lucas Firmino Barboza | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012022 | 0003185 | 18/11/2022 | 7800.00 | 15312658000106 | MARIA APARECIDA ALVES GUIMARÃES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS CONTÁBEIS DE ASSESSORIA E ELABORAÇÃO DO BALANCETE, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | RECOLHIMENTO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003186 | 18/11/2022 | 1876.21 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO PASEP, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003187 | 18/11/2022 | 132.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, ORA DEBITADA NA CONTA BANCÁRIA FPM, CONFORME AVISO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, TRANSPORT | Administração | Serviços Urbanos | AREIA DE BARAUNAS URBANIZADA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102022 | 0003184 | 18/11/2022 | 38529.61 | 06101963000168 | Lucas Firmino Barboza | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAIL DESTINADO AO SERVIÇO DE REFORMA DE CAIXAS DE ESGOTO, PINTURA DE MEIO FIO, MANUTENÇÃO DE QUEBRA MOLAS E CALÇAMENTO, COMO TAMBÉM OUTROS SERVIÇOS EFETUADOS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 006 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0003179 | 18/11/2022 | 496.93 | 06166141000165 | CLAUCILANIA GOMES DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER SO PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO PARA EVENTO ALUSIVO AO DIA DO PROFESSOR, REALZADO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102022 | 0003183 | 18/11/2022 | 10344.56 | 06101963000168 | Lucas Firmino Barboza | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO À REFORMA DA SALA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PINTURA NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | FORTALECENDO A AGRICULTURA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102022 | 0003180 | 18/11/2022 | 7149.40 | 06101963000168 | Lucas Firmino Barboza | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO À MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | Cultura | Administração Geral | ESPORTE E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102022 | 0003182 | 18/11/2022 | 3283.61 | 06101963000168 | Lucas Firmino Barboza | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A MANUTENÇÃO DE TELHADO E PEQUENOS REPAROS E PINTURAS NOS GINÁSIOS MUNICIPAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECENDO A AGRICULTURA | MANTER O SEGURO SAFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003189 | 21/11/2022 | 6936.00 | 00396895000125 | SECRETARIA DE POLITICA AGRICOLA - SPA MAPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SEGURO SAFRA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | AQUISICAO DE VEICULOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003193 | 21/11/2022 | 632.28 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE SALDO DO CONVÊNIO 0086/2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003190 | 21/11/2022 | 3290.00 | 10245308000150 | WANDERLY OLIVEIRA E SILVA FILHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À LOCAÇÃO DE UM(01) VEÍCULO FIAT MOBI, DE PLACA QSJ - 0700, BRANCO, COMPLETO, DESTINADO À SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. PERIODO DE 23/10/2022 A 23/11/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003192 | 21/11/2022 | 22.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, ORA DEBITADA NA CONTA BANCÁRIA FPM, CONFORME AVISO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003188 | 21/11/2022 | 1200.00 | 00005234161480 | JOSÉ HELIO DE LIMA GUIMARÃES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO AO SETOR DE RECURSOS HUMANOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003191 | 21/11/2022 | 3290.00 | 10245308000150 | WANDERLY OLIVEIRA E SILVA FILHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À LOCAÇÃO DE UM VEICULO FIAT MOBI, DE PLACA QSJ-0540, COR BRANCA, COMPLETO, DESTINADO À SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO NO PERIODO DE 23 DE OUTUBRO DE 2022 A 23 DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003200 | 22/11/2022 | 6690.75 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A INSS PARTE PATRONAL/GILRAT AJUSTADO, RELATIVO À DIVERSAS SECRETARIAS, COMPETÊNCIA 10/2022, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003201 | 22/11/2022 | 44.15 | 00394460005887 | Ministério da Fazenda - Receita Federal do Brasil | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ENCARGOS POR ATRASO DE PAGAMENTO DO DARF PARTE PATRONAL/GILRAT AJUSTADO, RELATIVO À DIVERSAS SECRETARIAS, COMPETÊNCIA 10/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003203 | 22/11/2022 | 191.46 | 00394460005887 | Ministério da Fazenda - Receita Federal do Brasil | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ENCARGOS POR ATRASO DE PAGAMENTO DO DARF PARTE SEGURADO - EMPREGADO AVULSOS, RELATIVO À DIVERSAS SECRETARIAS, COMPETÊNCIA 10/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003204 | 22/11/2022 | 11.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, ORA DEBITADA NA CONTA BANCÁRIA FPM, CONFORME AVISO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003195 | 22/11/2022 | 1200.00 | 00013765676446 | MAIARA DA SILVA CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO GRUPO ESCOLAR DO SÍTIO SERAFINA NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003196 | 22/11/2022 | 1655.24 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONAL - GILRAT AJUSTADO DA SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MAGISTÉRIO, RELATIVO À COMPETÊNCIA 10/2022, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003197 | 22/11/2022 | 10.92 | 00394460005887 | Ministério da Fazenda - Receita Federal do Brasil | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ENCARGOS POR ATRASO DE PAGAMENTO DO DARF PARTE PATRONAL/GILRAT AJUSTADO, RELATIVO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MAGISTÉRIO, COMPETÊNCIA 10/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003198 | 22/11/2022 | 16552.37 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONAL - EMPREGADOS AVULSOS DA SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MAGISTÉRIO, RELATIVO À COMPETÊNCIA 10/2022, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003199 | 22/11/2022 | 109.24 | 00394460005887 | Ministério da Fazenda - Receita Federal do Brasil | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ENCARGOS POR ATRASO DE PAGAMENTO DO DARF PARTE PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MAGISTÉRIO, COMPETÊNCIA 10/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003202 | 22/11/2022 | 55.92 | 00394460005887 | Ministério da Fazenda - Receita Federal do Brasil | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ENCARGOS POR ATRASO DE PAGAMENTO DO DARF PARTE SEGURADO - EMPREGADOS/AVULSOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MAGISTÉRIO, COMPETÊNCIA 10/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, TRANSPORT | Administração | Serviços Urbanos | AREIA DE BARAUNAS URBANIZADA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003194 | 22/11/2022 | 1100.00 | 00006262640495 | José Lucélio da Silva Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE AJUDANTE DO PIPA NA DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL NA REGIÃO QUE COMPREENDE OS SÍTIOS SERAFINA, AGRESTE, SEIO DE ABRAÃO, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, TRANSPORT | Administração | Serviços Urbanos | AREIA DE BARAUNAS URBANIZADA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003210 | 23/11/2022 | 312.50 | 08329849000115 | Superintendencia de Administração do Meio Ambiente - SUDEMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À LICENÇA INERENTE À PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO E DRENAGEM NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003205 | 23/11/2022 | 100.00 | 00007274107410 | JOÁBIA DE MEDEIROS SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À CONCESSÃO DE DIÁRIA À SERVIDORA JOÁBIA DE MEDEIROS SANTOS LIMA - SECRETÁRIA EXECUTIVA EM VIAGEM À CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO "PERSPECTIVA E ESTRATÉGIAS PARA A EDUCAÇÃO MUNICIPAL EM 2023, REALIZADO PELA UNDIME/PB NO CENTRO DE CONVENÇÕES RAYMUNDO ASFORA NO DIA 23 DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003206 | 23/11/2022 | 100.00 | 00003266279441 | JOSILDA SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À CONCESSÃO DE DIÁRIAS À SERVIDORA JOSILDA SOARES DOS SANTOS EM VIAGEM À CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO "PERSPECTIVA E ESTRATÉGIAS PARA A EDUCAÇÃO MUNICIPAL EM 2023, REALIZADO PELA UNDIME/PB NO CENTRO DE CONVENÇÕES RAYMUNDO ASFORA NO DIA 23 DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003207 | 23/11/2022 | 700.00 | 07622652000107 | Everton de Oliveira Araújo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE RECARGAS DE TONER E MANUTENÇÃO EM IMPRESSORAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2022, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | RECOLHIMENTO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003208 | 23/11/2022 | 192.08 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO PASEP, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003209 | 23/11/2022 | 99.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, ORA DEBITADA NA CONTA BANCÁRIA FPM, CONFORME AVISO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003213 | 24/11/2022 | 100.00 | 00004605743456 | INÁCIO HUMBERTO DUTRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO EM QUATRO LAVAGENS EM VEÍCULO PERTENCENTE À SECRETARIA DE FINANÇAS, DE PLACA QSJ-0700. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003211 | 24/11/2022 | 1053.00 | 00004669784480 | VERALUCIA MENDES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE CORTINADOS PARA AS SALAS DE AULA DA ESCOLA ABDIAS JOSÉ DA COSTA COMO FORMA DE MELHORAR O AMBIENTE ESCOLAR PARA O PROCESSO DE ENSINO E APRENDIZAGEM DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003212 | 24/11/2022 | 1000.00 | 00012013626444 | JOSÉ LUIZ JOATAN DE OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE APOIO LOGÍSTICO AOS ALUNOS DO 9º ANO DA ESCOLA MUNICIPAL SEVERINO ALVES DA COSTA DURANTE A AULA DE CAMPO REALIZADA NO PARQUE ZOOBOTÂNICO BENJAMIM MARANHÃO E FAROL CABO BRANCO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, OBJETIVANDO A CULMINÂNCIA DO PROJETO "CONSCIENTIZANDO A HUMANIDADE:UM MEIO PARA PROMOVER A SUSTENTABILIDADE NO FUTURO" DESENVOLVIDO DE FORMA INTERDISCIPLINAR DENTRO DOS COMPONENTES CURRICULARES, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003214 | 24/11/2022 | 11.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | 4VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA DA CONTA 16760-6, CONFORME AVISO BANCÁRIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003215 | 25/11/2022 | 44.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, ORA DEBITADA NA CONTA BANCÁRIA FPM, CONFORME AVISO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | RECOLHIMENTO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003216 | 25/11/2022 | 74.10 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO PASEP, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003217 | 25/11/2022 | 11.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, ORA DEBITADA NA CONTA BANCÁRIA IPVA, CONFORME AVISO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003230 | 29/11/2022 | 12632.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC MUN DE FINANÇAS - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003234 | 29/11/2022 | 1935.45 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC MUN DE FINANÇAS - EFETIVO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003220 | 29/11/2022 | 10434.80 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO - EFETIVO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003221 | 29/11/2022 | 13053.32 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003222 | 29/11/2022 | 11463.19 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC MUN DE EDUCAÇÃO MDE - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003223 | 29/11/2022 | 59732.73 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC MUN DE EDUCAÇÃO - SEDE/EFETIVO MDE, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003224 | 29/11/2022 | 21333.89 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC MUN EDUCAÇÃO - ED. INFANTIL MAG PRÉ-ESCOLA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003225 | 29/11/2022 | 53985.08 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC MUN DE EDUCAÇÃO MAG. ANOS FINAIS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003226 | 29/11/2022 | 76495.90 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC MUN DE EDUCAÇÃO MAG. ANOS INICIAIS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003227 | 29/11/2022 | 18165.71 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC MUN DE EDUCAÇÃO MAG. CONTRATOS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003228 | 29/11/2022 | 8138.89 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC MUN DE EDUCAÇÃO - SEDE/EFETIVO MDE, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003229 | 29/11/2022 | 14118.37 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC MUN DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL MAG. CRECHE, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, TRANSPORT | Administração | Serviços Urbanos | AREIA DE BARAUNAS URBANIZADA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003237 | 29/11/2022 | 11256.68 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC MUN DE INFRAESTRUTURA, TRANSP., SERV. URB. E HABITAÇÃO - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, TRANSPORT | Administração | Serviços Urbanos | AREIA DE BARAUNAS URBANIZADA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003238 | 29/11/2022 | 20542.85 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC MUN DE INFRAESTRUTURA, TRANSP., SERV. URB. E HABITAÇÃO - EFETIVO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, TRANSPORT | Administração | Serviços Urbanos | AREIA DE BARAUNAS URBANIZADA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003240 | 29/11/2022 | 88.78 | 08667024000100 | Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia da | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À A.R.T RELATIVO A PROJETO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | FORTALECENDO A AGRICULTURA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003232 | 29/11/2022 | 8592.34 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC MUN DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E IRRIGAÇÃO - COMISSIONADO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | FORTALECENDO A AGRICULTURA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003239 | 29/11/2022 | 5454.61 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC MUN DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E IRRIGAÇÃO - EFETIVO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO E GESTAO | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA CONTROLADORIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003233 | 29/11/2022 | 4000.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO - COMISSIONADO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E TURISMO | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DO MEIO AMBIENTE E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003235 | 29/11/2022 | 7678.56 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC MUN DE MEIO AMBIENTE E TURISMO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | Cultura | Administração Geral | ESPORTE E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003231 | 29/11/2022 | 9949.67 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC MUN DE CULTURA, ESPORTE E LAZER, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003218 | 29/11/2022 | 21000.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO GABINETE DO PREFEITO (PREFEITO E VICE-PREFEITO), RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003219 | 29/11/2022 | 1322.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO - EFETIVO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003236 | 29/11/2022 | 17973.66 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003243 | 30/11/2022 | 58924.73 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC MUN DE EDUCAÇÃO - APOIO / EFETIVO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003241 | 30/11/2022 | 10427.34 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003244 | 30/11/2022 | 518.72 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO BLOQUEIO JUDICIAL, CONFORME EXTRATO DE ORDEM JUDICIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003245 | 30/11/2022 | 199.78 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO BLOQUEIO JUDICIAL, CONFORME EXTRATO DE ORDEM JUDICIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003246 | 30/11/2022 | 644.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO BLOQUEIO JUDICIAL, CONFORME EXTRATO DE ORDEM JUDICIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003249 | 30/11/2022 | 7087.22 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO BLOQUEIO JUDICIAL, CONFORME EXTRATO DE ORDEM JUDICIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003242 | 30/11/2022 | 3.10 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, ORA DEBITADA NA CONTA BANCÁRIA ICMS, CONFORME AVISO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | RECOLHIMENTO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003247 | 30/11/2022 | 1.13 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO PASEP NA CONTA 283153-8, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | RECOLHIMENTO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003248 | 30/11/2022 | 3019.83 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO PASEP NA CONTA FPM, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003252 | 01/12/2022 | 551.93 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, ORA DEBITADA NA CONTA BANCÁRIA FPM, CONFORME AVISO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, TRANSPORT | Administração | Serviços Urbanos | AREIA DE BARAUNAS URBANIZADA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003250 | 01/12/2022 | 968.75 | 08329849000115 | Superintendencia de Administração do Meio Ambiente - SUDEMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À LICENÇA INERENTE À PASSAGEM MOLHADA NO DISTRITO DE BANANEIRAS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, TRANSPORT | Administração | Serviços Urbanos | AREIA DE BARAUNAS URBANIZADA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003251 | 01/12/2022 | 312.50 | 08329849000115 | Superintendencia de Administração do Meio Ambiente - SUDEMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À LICENÇA INERENTE À PAVIMENTAÇÃO SÍTIO BRITO, DISTRITO DE BANANEIRAS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003253 | 02/12/2022 | 11.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, ORA DEBITADA NA CONTA BANCÁRIA FPM, CONFORME AVISO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000312022 | 0003254 | 06/12/2022 | 2300.00 | 31569229000175 | RONALDO BARBOSA DE AGUIAR DA SILVA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000312022 | 0003255 | 06/12/2022 | 9080.83 | 32355860000134 | POSTO MARTINS COMÉRCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, TIPO, ÓLEO DIESEL, DESTINADO AOS VEICULOS ÔNIBUS PERTENCENTES À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003256 | 07/12/2022 | 11.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, ORA DEBITADA NA CONTA BANCÁRIA FPM, CONFORME AVISO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | RECOLHIMENTO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003257 | 08/12/2022 | 6147.02 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO PASEP NA CONTA FPM, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003258 | 09/12/2022 | 1056.61 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO (PARC 60), CONFORME DAF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003259 | 09/12/2022 | 7120.12 | 00394460005887 | Ministério da Fazenda - Receita Federal do Brasil | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO DE ENCARGOS JUNTO À RECEITA FEDERAL, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | RECOLHIMENTO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003260 | 09/12/2022 | 6088.43 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO PASEP NA CONTA FPM, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003261 | 09/12/2022 | 187.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, ORA DEBITADA NA CONTA BANCÁRIA FPM, CONFORME AVISO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICAO PARA A FAMUP, CNM E OUTRAS ASSOCIACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003262 | 09/12/2022 | 748.00 | 00703157000183 | Confederação Nacional de Municípios - CNM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS - CNM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0003266 | 12/12/2022 | 2453.63 | 32355860000134 | POSTO MARTINS COMÉRCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, TIPO, ÓLEO DIESEL, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFO-4B92 LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003273 | 12/12/2022 | 100.00 | 00000120532441 | Marcio Gomes Pereira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À CONCESSÃO DE DIÁRIA AO SERVIDOR MARCIO GOMES PEREIRA - SECRETÁRIO DE CONTROLE INTERNO EM VIAGEM À JOÃO PESSOA - PB PARA TRATAR ASSUNTOS INERENTES A CONVÊNIOS/CONTRATOS E REPASSES DO MUNICÍPIO DE AREIA DE BARAUNAS - PB, NO DIA 01 DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003274 | 12/12/2022 | 150.00 | 00004339961450 | Antonio Gerônimo D. de Macedo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À CONCESSÃO DE DIÁRIA AO PREFEITO ANTONIO GERÔNIMO D. DE MACEDO EM VIAGEM À JOÃO PESSOA - PB PARA TRATAR ASSUNTOS INERENTES A CONVÊNIOS/CONTRATOS E REPASSES DO MUNICÍPIO DE AREIA DE BARAUNAS - PB, NO DIA 01 DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003279 | 12/12/2022 | 8490.00 | 05293325000123 | CATINGUEIRA MULTIMARCAS COM. DE VEICULOS E LOCADORA LTDA | VALOR QUE SE EPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À LOCAÇÃO DE UM VEICULO JEEP COMPASS, DE PLACA QFO-4B92 DURANTE O PERIODO DE 05/11/2022 A 04/12/2022, À DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFOMRE O PREGÃO PRESENCIAL Nº 00011/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0003289 | 12/12/2022 | 1534.07 | 32355860000134 | POSTO MARTINS COMÉRCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, TIPO, ÓLEO DIESEL, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFO-4B92 LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003299 | 12/12/2022 | 2000.00 | 00061026433487 | EVALDO BRITO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO À RUA SEVERINO SOARES, Nº 308 - JARDIM GUANABARA / PATOS-PB, ONDE FUNCINARÁ A SEDE DO ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO MUNICIPAL DO MUNICPIO DE AREIA DE BARAUNAS-PB, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Desporto Comunitário | ESPORTE E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003281 | 12/12/2022 | 390.00 | 03574337000109 | Adilson Moreira de Medeiros | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE CHUTEIRAS DESTINADAS A ATLETAS AMADORES DO MUNICIPIO DE AREIA DE BARAUNAS - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | FORTALECENDO A AGRICULTURA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0003265 | 12/12/2022 | 1578.92 | 32355860000134 | POSTO MARTINS COMÉRCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO, ÓLEO DIESEL, DESTINADO AOS VEICULOS PERTENCENTES À SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | FORTALECENDO A AGRICULTURA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0003291 | 12/12/2022 | 2299.34 | 32355860000134 | POSTO MARTINS COMÉRCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO, ÓLEO DIESEL, DESTINADO AOS VEICULOS PERTENCENTES À SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | FORTALECENDO A AGRICULTURA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003302 | 12/12/2022 | 500.00 | 00000121125424 | José Veras de Araújo | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO INERENTE AO ALUGUEL DE UM IMÓVEL SITUADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, DESTINADO A ARMAZENAR MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003264 | 12/12/2022 | 2500.00 | 00002513310403 | ALIGEANE RUFINO COSTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO SETOR DE EMPENHO E NO SISTEMA DE CONTABILIDADE DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003276 | 12/12/2022 | 1400.00 | 32552573000114 | A L FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA NO SETOR DE ELABORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003286 | 12/12/2022 | 1000.00 | 00012342023448 | IGOR WESLEY ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA ORGANIZAÇÃO DE BALANCETE E DESPESAS, COMO TAMBÉM NA ALIMENTAÇÃO DE PLANILHAS DE CONTROLE DE GASTOS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0003294 | 12/12/2022 | 2290.12 | 32355860000134 | POSTO MARTINS COMÉRCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À COMPRA DE COMBUSTIVEL, TIPO, GASOLINA COMUM, PARA O VEICULO MOBI(QSJ-0700), LOTADO NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003311 | 12/12/2022 | 262.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, ORA DEBITADA NA CONTA BANCÁRIA FPM, CONFORME AVISO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003312 | 12/12/2022 | 22.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, ORA DEBITADA NA CONTA BANCÁRIA FEP, CONFORME AVISO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003275 | 12/12/2022 | 400.00 | 01126404000199 | LIRA - SAT SERVIÇOS E REPRESENTAÇÕES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE MENSALIDADE DO SISTEMA DE RASTREAMENTO DE VEICULOS PERTENCENTES À PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003277 | 12/12/2022 | 1300.00 | 35616842000157 | MIKAEL CRISPIM VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ELABORAÇÃO DE RELATÓRIOS DE CONTROLE DE COMBUSTIVEL DOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003278 | 12/12/2022 | 2000.00 | 29317033000141 | JANDEILSON ARAUJO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO TÉCNICO DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS E ARQUIVAMENTO POR MEIO ELETRÔNICO, RELATIVO O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012022 | 0003280 | 12/12/2022 | 7800.00 | 15312658000106 | MARIA APARECIDA ALVES GUIMARÃES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS CONTÁBEIS DE ASSESSORIA E ELABORAÇÃO DO BALANCETE, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003283 | 12/12/2022 | 600.00 | 11712654000164 | ALDO CEZAR DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE DIAGRAMAÇÃO E PUBLICAÇÃO DO JORNAL OFICIAL DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0003295 | 12/12/2022 | 3006.30 | 32355860000134 | POSTO MARTINS COMÉRCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, TIPO, GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSJ-0540, LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003297 | 12/12/2022 | 2000.00 | 46611771000116 | ADEILTON DE ARAUJO MEDEIROS | VALOR QUE SE EPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003298 | 12/12/2022 | 3000.00 | 39848217000191 | JOSIELDO DE MEDEIROS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO NO ACOMPANHAMENTO, NA ANÁLISE E VERIFICAÇÃO DAS DESPESAS PÚBLICAS DO EXERCÍCIO DE 2022, RELATIVO AO PERÍODO DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MOBILIÁRIOS E EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000262022 | 0003301 | 12/12/2022 | 7964.00 | 40295063000137 | ALEXANDRE R BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS À SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003306 | 12/12/2022 | 2678.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENRGIA S/N | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS IMÓVEIS INSTITUCIONAIS NESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURA EM ANEXO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003308 | 12/12/2022 | 3342.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENRGIA S/N | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS IMÓVEIS INSTITUCIONAIS NESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURA EM ANEXO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000302022 | 0003285 | 12/12/2022 | 1450.00 | 40205453000179 | LEONARDO DO NASCIMENTO MONTENEGRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NA TROCA DE PEÇAS E LIMPEZA NOS APARELHOS DE ARES CONDICIONADOS NA CRECHE ANA VICTOR, REFRIGERADORAS NA ESCOLA ABDIAS JOSÉ DA COSTA E MÁQUINAS NA ESCOLA SEVERINO ALVES DA COSTA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0003290 | 12/12/2022 | 7951.61 | 32355860000134 | POSTO MARTINS COMÉRCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, TIPO, ÓLEO DIESEL, DESTINADO AOS VEICULOS ÔNIBUS PERTENCENTES À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0003292 | 12/12/2022 | 1063.87 | 32355860000134 | POSTO MARTINS COMÉRCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, TIPO, GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEICULO PERTENCENTE À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0003293 | 12/12/2022 | 485.16 | 32355860000134 | POSTO MARTINS COMÉRCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, TIPO, ÓLEO DIESEL, DESTINADO AO VEICULO PERTENCENTE À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000262022 | 0003300 | 12/12/2022 | 2960.00 | 40295063000137 | ALEXANDRE R BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE UM TELEVISOR 32 POLEGADAS E SEIS CADEIRAS SECRETÁRIA GIRATÓRIA, DESTINADA À EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL 1 E 2 DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003307 | 12/12/2022 | 4716.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENRGIA S/N | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS IMÓVEIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURA EM ANEXO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003309 | 12/12/2022 | 3287.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENRGIA S/N | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS IMÓVEIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURA EM ANEXO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, TRANSPORT | Administração | Serviços Urbanos | AREIA DE BARAUNAS URBANIZADA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222022 | 0003263 | 12/12/2022 | 6420.00 | 43131231000147 | DAMIÃO FELICIANO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO MECÂNICO PRESTADO NOS VEICULOS PERTENCENTES À SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, TRANSPORT | Administração | Serviços Urbanos | AREIA DE BARAUNAS URBANIZADA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0003267 | 12/12/2022 | 18151.95 | 32355860000134 | POSTO MARTINS COMÉRCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO, ÓLEO DIESEL, DESTINADO AOS VEICULOS PERTENCENTES À SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, TRANSPORT | Administração | Serviços Urbanos | AREIA DE BARAUNAS URBANIZADA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003268 | 12/12/2022 | 219.00 | 41136730000100 | Ramos e Macedo & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, TRANSPORT | Administração | Serviços Urbanos | AREIA DE BARAUNAS URBANIZADA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003269 | 12/12/2022 | 14300.00 | 19454874000147 | HABITAR FF CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES EIRELI EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PROJETO E ORÇAMENTO DA ADEQUAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO DE AREIA DE BARAUNAS-PB, RELATIVO AO CONTRATO DE REPASSE Nº 108241674. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, TRANSPORT | Administração | Serviços Urbanos | AREIA DE BARAUNAS URBANIZADA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003270 | 12/12/2022 | 12000.00 | 19454874000147 | HABITAR FF CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES EIRELI EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PROJETO E ORÇAMENTO DA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO E DRENAGEM NO DISTRITO DE BANANEIRAS, LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE AREIA DE BARAUNAS-PB, RELATIVO AO CONTRATO DE REPASSE Nº 1076822-09. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, TRANSPORT | Administração | Serviços Urbanos | AREIA DE BARAUNAS URBANIZADA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003271 | 12/12/2022 | 14000.00 | 19454874000147 | HABITAR FF CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES EIRELI EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PROJETO E ORÇAMENTO DA CONSTRUÇÃO DE PRAÇA NO MUNICIPIO DE AREIA DE BARAUNAS-PB, RELATIVO AO CONTRATO DE REPASSE Nº 1076657-09. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, TRANSPORT | Administração | Serviços Urbanos | AREIA DE BARAUNAS URBANIZADA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003272 | 12/12/2022 | 7200.00 | 19454874000147 | HABITAR FF CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES EIRELI EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PROJETO E ORÇAMENTO DE PAVIMENTAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA NO MUNICIPIO DE AREIA DE BARAUNAS-PB, RELATIVO AO CONTRATO DE REPASSE Nº 1080675-47. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, TRANSPORT | Administração | Serviços Urbanos | AREIA DE BARAUNAS URBANIZADA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003282 | 12/12/2022 | 664.40 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTÃO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE DEPÓSITO E TRATAMENTO DE RESIDUOS SÓLIDOS EM ATERRO SANITÁRIO, COLETADOS NO MUNICIPIO DE AREIA DE BARAUNAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, TRANSPORT | Administração | Serviços Urbanos | AREIA DE BARAUNAS URBANIZADA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003284 | 12/12/2022 | 1200.00 | 00014451901413 | CAIO OLIVEIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULO PIPA COM CAPACIDADE DE 9.000 LITROS, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ÁGUA POTÁVEL PARA ATENDER DIVERSAS COMUNIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO NO PERÍODO DE 17 DE OUTUBRO A 17 DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, TRANSPORT | Administração | Serviços Urbanos | AREIA DE BARAUNAS URBANIZADA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003287 | 12/12/2022 | 2340.00 | 00098262335449 | AURIANO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE OPERACIONALIZAÇÃO DE UM ROMPEDOR DE ROCHAS TOPAC T-275 COM PISTÃO 50mm, CURSO DE 150mm, VELOCIDADE DE 1.180 GOLPES POR MINUTO PRESSURIZADO A AR, DESTINADO A RETIRADA DE ROCHAS NA RUA ANA VICTOR NESTA CIDDE DE AREIA DE BARAUNAS - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, TRANSPORT | Administração | Serviços Urbanos | AREIA DE BARAUNAS URBANIZADA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003288 | 12/12/2022 | 14850.00 | 00071423389468 | JUVENAL ENEAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE CONJUNTO PARA ARETIRADA DE ROCHAS NA RUA ANA VICTOR NESTA CIDADE DE AREIA DE BARAUNAS, FORMADO POR: UM ROMPEDOR DE ROCHAS TOPAC T-275 COM PISTÃO 50mm, CURSO DE 150mm, VELOCIDADE DE 1.180 GOLPES POR MINUTO PRESSURIZADO A AR E UM COMPRESSOR COM CILINDRO DE AR DE ALTA PRESSÃO ATLAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, TRANSPORT | Administração | Serviços Urbanos | AREIA DE BARAUNAS URBANIZADA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0003296 | 12/12/2022 | 8833.13 | 32355860000134 | POSTO MARTINS COMÉRCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO, ÓLEO DIESEL, DESTINADO AOS VEICULOS PERTENCENTES À SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, TRANSPORT | Administração | Serviços Urbanos | AREIA DE BARAUNAS URBANIZADA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003303 | 12/12/2022 | 500.00 | 00009430705466 | GILMAR DA SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM IMÓVEL PARA DEPÓSITO DE EQUIPAMENTOS E MÁQUINAS FORA DE USO E DANIFICADOS, SITUADO NA RUA VALDECI SALES - SN, CENTRO, NESTA CIDADE, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, TRANSPORT | Administração | Serviços Urbanos | AREIA DE BARAUNAS URBANIZADA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000112022 | 0003304 | 12/12/2022 | 7000.00 | 00003921748470 | Geraldo Basilio Diniz Filho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À LOCAÇÃO DE UM VEICULO PIPA (KFP-4471) COM CAPACIDADE PARA 10m³, À DISPOSIÇÃO DESTE MUNICIPIO PARA ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM DIVERSAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL E URBANA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, TRANSPORT | Administração | Serviços Urbanos | AREIA DE BARAUNAS URBANIZADA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003305 | 12/12/2022 | 4885.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENRGIA S/N | ]VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DISTRIBUIDA À ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICIPIO. RELATIVO A OUTUBRO de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, TRANSPORT | Administração | Serviços Urbanos | AREIA DE BARAUNAS URBANIZADA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003310 | 12/12/2022 | 4717.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENRGIA S/N | ]VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DISTRIBUIDA À ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICIPIO. RELATIVO A NOVEMBRO de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, TRANSPORT | Administração | Serviços Urbanos | AREIA DE BARAUNAS URBANIZADA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212022 | 0003319 | 13/12/2022 | 1165.00 | 02044971000169 | O Cearense Distribuidora de Peças Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À COMPRA DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO PERTENCENTE À SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212022 | 0003320 | 13/12/2022 | 2022.00 | 02044971000169 | O Cearense Distribuidora de Peças Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATEDNER AO PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA O ONIBUS DE PLACA OGC-5399, COMO FORMA DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEICULO PERTENCENTE À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212022 | 0003321 | 13/12/2022 | 665.00 | 02044971000169 | O Cearense Distribuidora de Peças Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATEDNER AO PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA O ONIBUS DE PLACA OFA-5H79, COMO FORMA DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEICULO PERTENCENTE À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003313 | 13/12/2022 | 325.00 | 14271315000188 | BELIZA CRISTINA ARAUJO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A REFEIÇÕES SERVIDAS A FUNCIONÁRIOS EM VIAGEM A TRABALHO PARA OUTRAS CIDADES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000302022 | 0003314 | 13/12/2022 | 3000.50 | 40205453000179 | LEONARDO DO NASCIMENTO MONTENEGRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL PARA INSTALAÇÃO DE APARELHOS DE ARES CONDICIONADOS NO AUDITÓRIO MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 006 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0003315 | 13/12/2022 | 368.40 | 35429133000162 | FERMATEC COM.DE MAQ. E ASSIST. TECNICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DESTINADOS À SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO PARA ORNAMENTAÇÃO D ÁRVORE NATALINA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003323 | 13/12/2022 | 400.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMPRESSOA LASER MONOCROMÁTICA, DESTINADA AOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME FATURA DE LOCAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003325 | 13/12/2022 | 4000.00 | 11083424000183 | STHEPSN MAIERY ALVES DE LIRA | VALOR QUE SE EMMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003322 | 13/12/2022 | 640.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE REMANUFATURA DE CARTUCHOS DE TONER E MANUTENÇÃO EM IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003326 | 13/12/2022 | 11.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, ORA DEBITADA NA CONTA BANCÁRIA FEP, CONFORME AVISO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003327 | 13/12/2022 | 33.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, ORA DEBITADA NA CONTA BANCÁRIA FPM, CONFORME AVISO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | FORTALECENDO A AGRICULTURA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003318 | 13/12/2022 | 140.00 | 40352198000197 | RODRIGO MEDEIROS ANASTÁCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SALGADOS DESTINADOS A EVENTO PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO E GESTAO | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA CONTROLADORIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003324 | 13/12/2022 | 1500.00 | 36388988000155 | JL ASSESSORIA E CONSULTORIA - JOSE LEANDRO MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE APOIO TÉCNICO JUNTO A SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS - PB, RELATIVO AO PERÍODO DE 09 DE NOVEMBRO DE 2022 A 09 DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003316 | 13/12/2022 | 89.22 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA NO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO DO MUNICÍPIO DE AREIA DE BARAUNAS - PB, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003317 | 13/12/2022 | 191.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENRGIA S/N | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS-PB. RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICAO PARA A FAMUP, CNM E OUTRAS ASSOCIACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003328 | 13/12/2022 | 780.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO FAMUP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | Cultura | Lazer | ESPORTE E CULTURA PARA TODOS | PROMOCAO DE FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003336 | 14/12/2022 | 1000.00 | 00009369149473 | EVERTON COSTA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LOCAÇÃO DE CARRO DE SOM ESTILO REBOQUE DE CARRO NA FESTA ALUSIVA AO DIA DAS CRIANÇAS DURANTE O MÊS DE OUTUBRO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE AREIA DE BARAUNAS - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | Cultura | Administração Geral | ESPORTE E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003342 | 14/12/2022 | 2050.00 | 33154546000156 | MARIA EMILIA CLAUDIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE INSTRUÇÃO DE MÚSICA MINISTRANDO O CURSO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS, ORIENTANDO A INSTRUÇÃO, O TREINAMENTO E O ESTUDO PRÁTICO E TEÓRICO JUNTO AOS INTEGRANTES QUE COMPÕEM A "BANDA MARCIAL 29 DE ABRIL", NESTE MUNICÍPIO. RELATIVO A OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | Cultura | Administração Geral | ESPORTE E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003343 | 14/12/2022 | 2050.00 | 33154546000156 | MARIA EMILIA CLAUDIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE INSTRUÇÃO DE MÚSICA MINISTRANDO O CURSO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS, ORIENTANDO A INSTRUÇÃO, O TREINAMENTO E O ESTUDO PRÁTICO E TEÓRICO JUNTO AOS INTEGRANTES QUE COMPÕEM A "BANDA MARCIAL 29 DE ABRIL", NESTE MUNICÍPIO. RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | Cultura | Administração Geral | ESPORTE E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003344 | 14/12/2022 | 1200.00 | 00007242940400 | José Benjamim Diniz Filho | VALOR QUE S EEMPENHA PARA A TENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO TELHADO DO GINÁSIO 'O NAILDÃO' NA SEDE DESTE MUNICÍPIO E NO GINÁSIO 'JUJÃO' NO DISTRITO DE BANANEIRAS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | FORTALECENDO A AGRICULTURA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003339 | 14/12/2022 | 900.00 | 00004545977464 | DOUGLAS MOREIRA FELICIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO GUARDA NA FEIRA PÚBLICA AGROPECUÁRIA, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | FORTALECENDO A AGRICULTURA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003340 | 14/12/2022 | 1200.00 | 00010684246481 | ADRIANA SILVA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LIMPEZA E ORGANIZAÇÃO DA EMPAER NA SEDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | FORTALECENDO A AGRICULTURA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003341 | 14/12/2022 | 1700.00 | 00001155450426 | KLEBER FERNANDES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JUNTO À SECRETARIA DE AGRICULTURA, VOLTADA ÀS ATIVIDADES AGRÍCOLAS E PECUÁRIAS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | FORTALECENDO A AGRICULTURA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003345 | 14/12/2022 | 900.00 | 00005332973462 | Francisco Damião Barbosa de Lima | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA ORGANIZAÇÃO E ENTREGA DE VACINAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO DURANTE A CAMPANHA DA RAIVA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | FORTALECENDO A AGRICULTURA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003367 | 14/12/2022 | 900.00 | 00005332973462 | Francisco Damião Barbosa de Lima | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA ORGANIZAÇÃO E ENTREGA DE VACINAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO DURANTE A CAMPANHA DA FEBRE AFTOSA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003366 | 14/12/2022 | 100.00 | 00088450856434 | KIVANIA MARIA MACEDO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMETNO REFERENTE À CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA PARA A TESOUREIRA DESTE MUNICIPIO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE - PB NO DIA 12 DE DEZEMBRO DE 2022 PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO À EMPRESA O CEARENSE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | RECOLHIMENTO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003379 | 14/12/2022 | 584.58 | 00394460005887 | Ministério da Fazenda - Receita Federal do Brasil | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ENCARGOS JUNTO À RECEITA FEDERAL, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003380 | 14/12/2022 | 11.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, ORA DEBITADA NA CONTA BANCÁRIA FPM, CONFORME AVISO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003368 | 14/12/2022 | 606.00 | 00015111160485 | ALANA IRACILDA SILVA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA ORGANIZAÇÃO DO ARQUIVO PERMANENTE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS - PB, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003369 | 14/12/2022 | 606.00 | 00013862673766 | GLEICE PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS - PB, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003370 | 14/12/2022 | 606.00 | 00002159991422 | FRANCISCA VICTOR DOS SANTOS VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS - PB, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003371 | 14/12/2022 | 3000.00 | 00091757568468 | JOÃO DE MELO ARAUJO | EMPENHO COMPLEMENTAR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO REFERENTE AO SERVIÇO DE ASSESSORIA TÉCNICA NA COMISSÃO DE LICITAÇÃO, OCUPANDO A FUNÇÃO DE PREGOEIRO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003372 | 14/12/2022 | 1300.00 | 00001983414409 | Elias Inácio Soares | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO COMO VIGILANTE DIURNO DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS - PB, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003373 | 14/12/2022 | 1200.00 | 00010224269402 | MARIA JOSÉ DA SILVA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À ORGANIZAÇÃO DO ALMOXARIFADO DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003374 | 14/12/2022 | 700.00 | 27470985000175 | Jailson Lino Lourenço - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE REDE DE INTERNET PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS-PB, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003375 | 14/12/2022 | 700.00 | 27470985000175 | Jailson Lino Lourenço - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REDE DE INTERNET PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS-PB, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 036 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003376 | 14/12/2022 | 600.00 | 00012982755475 | JOHN VICTOR NOBERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE DESIGNER GRÁFICO E CRIAÇÃO DE ARTES PARA AS REDES INSTITUCIONAIS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003377 | 14/12/2022 | 700.00 | 17328301000141 | PATOS ONLINE MÍDIA E COMUNICAÇÃO LTDA. ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À DIVULGAÇÃO DE MATÉRIA JORNALISTICA DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, ACERCA DE ASSUNTOS INERENTES À ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS COMO INFORMATIVO À POPULAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003329 | 14/12/2022 | 1100.00 | 00000006493416 | Lindomar Sales Soares | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO GUARDA NOTURNO NO GRUPO ESCOLAR JOSÉ ABDIAS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003330 | 14/12/2022 | 1800.00 | 00089356918449 | PEDRO JOSÉ DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO MOTORISTA DO ONIBUS ESCOLAR CONDUZINDO OS ALUNOS DOS SÍTIOS SERAFINA, SEIO DE ABRAÃO, AGRESTE, ENTRE OUTROS PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | CRIANCA EDUCADA, FUTURO GARANTIDO | MANUTENCAO DA CRECHE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003331 | 14/12/2022 | 1100.00 | 00002212317492 | Weliton Soares dos Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO COMO GUARDA NOTURNO NA CRECHE MUNICIPAL CLARISSE GOMES DOS SANTOS FARIAS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003332 | 14/12/2022 | 1100.00 | 00006262613412 | Francisco Moreira de Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA NOTURNA NA ESCOLA SEVERINO ALVES DA COSTA E NO GINÁSIO NAILDA MUNIZ DE MEDEIROS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003333 | 14/12/2022 | 1100.00 | 00008873432794 | FRANCISCO ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO COMO GUARDA DIURNO NA ESCOLA SEVERINO ALVES DA COSTA E NO GINÁSIO NAILDA MUNIZ MEDEIROS, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | CRIANCA EDUCADA, FUTURO GARANTIDO | MANUTENCAO DA CRECHE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003334 | 14/12/2022 | 1100.00 | 00010649801474 | JOSE GEOVANE DA COSTA CLAUDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO GUARDA DIURNO NA CRECHE MUNICIPAL CLARISSE GOMES DOS S. FARIAS, NESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003335 | 14/12/2022 | 200.00 | 27470985000175 | Jailson Lino Lourenço - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003337 | 14/12/2022 | 606.00 | 00011769222464 | JAYNE ALVES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA ABDIAS JOSÉ DA COSTA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003338 | 14/12/2022 | 606.00 | 00004662127475 | Joseni Sabino Neta | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE AREIA DE BARAUNAS - PB, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, TRANSPORT | Administração | Serviços Urbanos | AREIA DE BARAUNAS URBANIZADA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003346 | 14/12/2022 | 1100.00 | 00009430689401 | MARCELO SOARES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE AJUDANTE DE PEDREIRO NA RECUPERAÇÃO DO CALÇAMENTO DA RUA MANOEL LOURENÇO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, TRANSPORT | Administração | Serviços Urbanos | AREIA DE BARAUNAS URBANIZADA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003347 | 14/12/2022 | 900.00 | 00006321049450 | Elenilson Belarmino Gomes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LAVAGEM E LIMPEZA DE VEICULOS PERTENCENTES À FROTA MUNICIPAL DA PREFEITURA DE AREIA DE BARAUNAS-PB, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, TRANSPORT | Administração | Serviços Urbanos | AREIA DE BARAUNAS URBANIZADA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003348 | 14/12/2022 | 1500.00 | 00005008155423 | EVANDRO GONÇALVES DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO COMO CONDUTOR DA CAÇAMBA DURANTE OS TRABALHOS DE RECAPEAMENTO DA ESTRADA VICINAL QUE DÁ ACESSO AOS SÍTIOS SERAFINA, AGRESTE, ENTRE OUTROS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, TRANSPORT | Administração | Serviços Urbanos | AREIA DE BARAUNAS URBANIZADA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003349 | 14/12/2022 | 1200.00 | 00002639986490 | JOÃO RODRIGUES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO OPERADOR DO CAMINHÃO PIPA NA TERRAPLANAGEM PARA RECEBER O CALÇAMENTO NA RUA DORALICE MONTENEGRO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, TRANSPORT | Administração | Serviços Urbanos | AREIA DE BARAUNAS URBANIZADA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003350 | 14/12/2022 | 1100.00 | 00002871418454 | JOSÉ DOS SANTOS ANDRÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE AJUDANTE DO PIPA QUE ABASTECE AS COMUNIDADES RURAIS DOS SITIOS ESTREITO, CINZA E SEIO DE ABRAÃO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, TRANSPORT | Administração | Serviços Urbanos | AREIA DE BARAUNAS URBANIZADA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003351 | 14/12/2022 | 1000.00 | 00011959027433 | EMERSON OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO COMO AJUDANTE DE PIPA RESPONSÁVEL PELO ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL NAS COMUNIDADES RURAIS DOS SÍTIOS CAIÇARA, SERAFINA E BONITO, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, TRANSPORT | Administração | Serviços Urbanos | AREIA DE BARAUNAS URBANIZADA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003352 | 14/12/2022 | 650.00 | 00065769210125 | JAIME FAUSTINO DA COSTA | ]VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, TRANSPORT | Administração | Serviços Urbanos | AREIA DE BARAUNAS URBANIZADA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003353 | 14/12/2022 | 800.00 | 00002870440413 | Ivanildo Alves da Costa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE RECOLHIMENTO DE ANIMAIS EM DIVERSAS RUAS DESTE CIDADE, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, TRANSPORT | Administração | Serviços Urbanos | AREIA DE BARAUNAS URBANIZADA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003354 | 14/12/2022 | 1500.00 | 00006577957479 | Eduardo Pereira da Silva | VALOR QUE SE EPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO NAS ESTRADAS VICINAIS COMO OPERADOR DA MÁQUINA PATROL, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, TRANSPORT | Administração | Serviços Urbanos | AREIA DE BARAUNAS URBANIZADA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003355 | 14/12/2022 | 800.00 | 00009358812478 | JOAB LOURENÇO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DA CAIXA DÁGUA LOCALIZADA NA RUA DA RAMPA, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, TRANSPORT | Administração | Serviços Urbanos | AREIA DE BARAUNAS URBANIZADA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003356 | 14/12/2022 | 1200.00 | 00016580185406 | DANIEL ARAUJO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO COMO GARI VARREDOR EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, TRANSPORT | Administração | Serviços Urbanos | AREIA DE BARAUNAS URBANIZADA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003357 | 14/12/2022 | 1200.00 | 00005301451464 | Paulo Joaquim da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO GARI VARREDOR NA LIMPEZA DE RUAS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, TRANSPORT | Administração | Serviços Urbanos | AREIA DE BARAUNAS URBANIZADA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003358 | 14/12/2022 | 1200.00 | 00092742904468 | Ivanildo Gomes dos Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO COMO GARI COLETOR NA LIMPEZA DE RUAS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, TRANSPORT | Administração | Serviços Urbanos | AREIA DE BARAUNAS URBANIZADA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003359 | 14/12/2022 | 1200.00 | 00004393613465 | DAMIÃO BELARMINO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO GARI COLETOR NA LIMPEZA DE RUAS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, TRANSPORT | Administração | Serviços Urbanos | AREIA DE BARAUNAS URBANIZADA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003360 | 14/12/2022 | 1200.00 | 00006690699498 | Damião Moreira dos Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO GARI COLETOR NA LIMPEZA DE RUAS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, TRANSPORT | Administração | Serviços Urbanos | AREIA DE BARAUNAS URBANIZADA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003361 | 14/12/2022 | 1100.00 | 00006262626409 | Francisco José Soares | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE EMPREITA NA PODA DE PLANTAS NAS RUAS DO DIDTRITO DE BANANEIRAS E NO SÍTIO SERAFINA, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, TRANSPORT | Administração | Serviços Urbanos | AREIA DE BARAUNAS URBANIZADA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003362 | 14/12/2022 | 1100.00 | 00006262626409 | Francisco José Soares | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE EMPREITA NA PODA DE PLANTAS NAS RUAS DO DIDTRITO DE BANANEIRAS E NO SÍTIO SERAFINA, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, TRANSPORT | Administração | Serviços Urbanos | AREIA DE BARAUNAS URBANIZADA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003363 | 14/12/2022 | 1100.00 | 00088550869449 | José Hilton dos Santos Claudino | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE EMPREITA NA PODA DE PLANTAS NO DISTRITO DE BANANEIRAS E SÍTIO SERAFINA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, TRANSPORT | Administração | Serviços Urbanos | AREIA DE BARAUNAS URBANIZADA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003364 | 14/12/2022 | 3000.00 | 00005122480443 | FERNANDO GOMES ARAUJO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO COMO ENGENHEIRO CIVIL NA ELABORAÇÃO DE PLANILHAS QUE TRATAM DAS REFORMAS DE PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS, COMO TAMBÉM, PROJETOS DE ENGENHARIA REALIZADOS A PARTIR DA FISCALIZAÇÃO DE OBRAS TANTO NA ADMINISTRAÇÃO DIRETA COMO POR TERCEIROS, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, TRANSPORT | Administração | Serviços Urbanos | AREIA DE BARAUNAS URBANIZADA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003365 | 14/12/2022 | 1200.00 | 00012482465435 | JOÃO LUCAS SANTOS SILVA | VALORQUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS ARQUITETÔNICOS EM AUTOCAD E SKETCHUP, CONTRIBUINDO DESTA FORMA, COM AS NECESSIDADES DO SETOR DE ENGENHARIA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, TRANSPORT | Administração | Serviços Urbanos | AREIA DE BARAUNAS URBANIZADA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003378 | 14/12/2022 | 19400.00 | 19454874000147 | HABITAR FF CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES EIRELI EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PROJETOS COMPLEMENTARES E ORÇAMENTO DA CONSTRUÇÃO DO GINÁSIO COBERTO DA COMUNIDADE RAMPA NO MUNICIPIO DE AREIA DE BARAUNAS-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, TRANSPORT | Administração | Serviços Urbanos | AREIA DE BARAUNAS URBANIZADA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003381 | 15/12/2022 | 2200.00 | 00009529872445 | ANDRESSA MARTINS BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE CONSULTORIA TÉCNICA PARA O PROJETO DE OUTORGA DE ÁGUA NA CRIAÇÃO DE TILÁPIA EM TANQUES-REDE NO AÇUDE DO CAUDELOSO NO DISTRITO DE BANANEIRAS, ZONA RURAL DE AREIA DE BARAUNAS-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0003382 | 15/12/2022 | 1031.62 | 32355860000134 | POSTO MARTINS COMÉRCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, TIPO, ÓLEO DIESEL, DESTINADO AO VEICULO PERTENCENTE À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0003385 | 15/12/2022 | 1487.10 | 32355860000134 | POSTO MARTINS COMÉRCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, TIPO, GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEICULO PERTENCENTE À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003389 | 15/12/2022 | 2000.00 | 18964826000136 | RAIMUNDO FELIPE DO SANTOS SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE FUNILARIA E PINTURA NO VEICULO ONIBUS, DE PLACA OFA-5H79, PERTENCENTE À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0003384 | 15/12/2022 | 2935.72 | 32355860000134 | POSTO MARTINS COMÉRCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, TIPO, GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSJ-0540, LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000072022 | 0003386 | 15/12/2022 | 2000.00 | 13519354000199 | SME SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA | VALOR QUE SE EMMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À ASSESSORIA TÉCNICA NO APOIO ADMINISTRATIVO DE PROJETOS, ALIMENTAÇÃO DE DADOS NO SISTEMA FEDERAL (MAIS BRASIL) SICONV E ACOMPANHAMENTO DE CONVÊNIOS ENTRE O MUNICIPIO E OUTROS ORGÃOS ATRAVÉS DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, COMO TAMBÉM COM RECURSOS ESTADUAIS. RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003387 | 15/12/2022 | 2000.00 | 13519354000199 | SME SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA | VALOR QUE SE EMMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À ASSESSORIA TÉCNICA NO APOIO ADMINISTRATIVO DE PROJETOS, ALIMENTAÇÃO DE DADOS NO SISTEMA FEDERAL (MAIS BRASIL) SICONV E ACOMPANHAMENTO DE CONVÊNIOS ENTRE O MUNICIPIO E OUTROS ORGÃOS ATRAVÉS DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, COMO TAMBÉM COM RECURSOS ESTADUAIS. RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0003383 | 15/12/2022 | 2187.69 | 32355860000134 | POSTO MARTINS COMÉRCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À COMPRA DE COMBUSTIVEL, TIPO, GASOLINA COMUM, PARA O VEICULO MOBI(QSJ-0700), LOTADO NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003388 | 15/12/2022 | 88.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, ORA DEBITADA NA CONTA BANCÁRIA FPM, CONFORME AVISO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003394 | 16/12/2022 | 5210.02 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES DA SEC MUN DE FINANÇAS - COMISSIONADOS, RELATIVO AO ANO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003400 | 16/12/2022 | 967.72 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES DA SEC MUN DE FINANÇAS - EFETIVO, RELATIVO AO ANO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003430 | 16/12/2022 | 44.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, ORA DEBITADA NA CONTA BANCÁRIA FPM, CONFORME AVISO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003390 | 16/12/2022 | 5217.40 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES DA SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO - EFETIVO, RELATIVO AO ANO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003391 | 16/12/2022 | 4450.33 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES DA SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO - COMISSIONADOS, RELATIVO AO ANO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042022 | 0003411 | 16/12/2022 | 3000.00 | 26805761000104 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR SOC IND DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS JURÍDICOS E DE CONSULTORIA PARA O MUNICIPIO DE AREIA DE BARAUNAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003413 | 16/12/2022 | 686.40 | 09308966000165 | Dinamérico Wanderley - Serviço Notarial e Registral | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM DOCUMENTAÇÃO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003414 | 16/12/2022 | 2000.00 | 39933307000180 | PRESTCONTAS ASSESSORIA E CONS. EM GES. EMPRESARIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E ELABORAÇÃO DAS PRESTAÇÕES DE CONTAS DE CONVENIOS FEDERAIS E ESTADUAIS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 31 DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003393 | 16/12/2022 | 4605.12 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES DA SEC MUN DE EDUCAÇÃO MDE - COMISSIONADOS, RELATIVO AO ANO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003395 | 16/12/2022 | 23654.83 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES DA SEC MUN DE EDUCAÇÃO MAG. ANOS FINAIS, RELATIVO AO ANO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003396 | 16/12/2022 | 36697.68 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES DA SEC MUN DE EDUCAÇÃO MAG. ANOS INICIAIS, RELATIVO AO ANO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003397 | 16/12/2022 | 9960.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES DA SEC MUN EDUCAÇÃO - ED. INFANTIL MAG PRÉ-ESCOLA, RELATIVO AO ANO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003401 | 16/12/2022 | 28199.20 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES DA SEC MUN DE EDUCAÇÃO - APOIO / EFETIVO, RELATIVO AO ANO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003403 | 16/12/2022 | 5620.35 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES DA SEC MUN DE EDUCAÇÃO - SEDE/EFETIVO MDE, RELATIVO AO ANO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003404 | 16/12/2022 | 6352.17 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES DA SEC MUN DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL MAG. CRECHE, RELATIVO AO ANO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003410 | 16/12/2022 | 7713.46 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES DA SEC MUN DE EDUCAÇÃO MAG. CONTRATOS, RELATIVO AO ANO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003412 | 16/12/2022 | 1220.00 | 00004389294466 | Marinalva de Souza Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LIMPEZA DA ESCOLA SEVERINO ALVES, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, TRANSPORT | Administração | Serviços Urbanos | AREIA DE BARAUNAS URBANIZADA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003399 | 16/12/2022 | 9892.45 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES DA SEC MUN DE INFRAESTRUTURA, TRANSP., SERV. URB. E HABITAÇÃO - EFETIVO, RELATIVO AO ANO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, TRANSPORT | Administração | Serviços Urbanos | AREIA DE BARAUNAS URBANIZADA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003409 | 16/12/2022 | 3716.02 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES DA SEC MUN DE INFRAESTRUTURA, TRANSP., SERV. URB. E HABITAÇÃO - COMISSIONADOS, RELATIVO AO ANO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, TRANSPORT | Administração | Serviços Urbanos | AREIA DE BARAUNAS URBANIZADA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003415 | 16/12/2022 | 1300.00 | 00004572952442 | Juciano Américo da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LIMPEZA DE MATOS E RETIRADA DE ENTULHOS NOS ARREDORES DO CAMPO DE FUTEBOL NO DISTRITO DE BANANEIRAS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, TRANSPORT | Administração | Serviços Urbanos | AREIA DE BARAUNAS URBANIZADA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003416 | 16/12/2022 | 950.00 | 00010186571771 | Sebastião Gabriel de Farias | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE AUXÍLIO AOS TÉCNICOS DO DER-PB NA DEMARCAÇÃO DE PONTOS NAS ESTRADAS DO DISTRITO DE BANANEIRAS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, TRANSPORT | Administração | Serviços Urbanos | AREIA DE BARAUNAS URBANIZADA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003417 | 16/12/2022 | 1000.00 | 00015150712434 | Manoel Alves de Farias | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ROÇO NA ESTRADA QUE LIGA O DISTRITO DE BANANEIRAS À AREIA DE BARAUNAS, PASSANDO PELA PB-228, NUM TOTAL DE 4KM DE CADA LADO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, TRANSPORT | Administração | Serviços Urbanos | AREIA DE BARAUNAS URBANIZADA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003418 | 16/12/2022 | 650.00 | 00071135550476 | ANDERSON SIMPLICIO GABRIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LIMPEZA NAS RUAS NO DISTRITO DE BANANEIRAS, JUNTO À SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE, HABITAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, TRANSPORT | Administração | Serviços Urbanos | AREIA DE BARAUNAS URBANIZADA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003419 | 16/12/2022 | 1400.00 | 00009970427458 | RONALDO ELIDIO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE AUXÍLIO AOS TÉCNICOS DO DER-PB NA DEMARCAÇÃO DE PONTOS NAS ESTRADAS DO DISTRITO DE BANANEIRAS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, TRANSPORT | Administração | Serviços Urbanos | AREIA DE BARAUNAS URBANIZADA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003420 | 16/12/2022 | 1000.00 | 00003376960470 | JOSÉ ADEMIR DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ROÇO DAS ESTRADAS VICINAIS QUE LIGAM O DISTRITO DE BANANEIRAS À CIDADE DE AREIA DE BARAUNAS, PASSANDO PELA PB-228 NUM TOTAL DE 4KM DE CADA LADO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, TRANSPORT | Administração | Serviços Urbanos | AREIA DE BARAUNAS URBANIZADA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003421 | 16/12/2022 | 1200.00 | 00004445736406 | JOSE FABIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA MANUTENÇÃO DE CALÇAMENTO DO DISTRITO DE BANANEIRAS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, TRANSPORT | Administração | Serviços Urbanos | AREIA DE BARAUNAS URBANIZADA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003422 | 16/12/2022 | 900.00 | 00001813451451 | LUCIANO CHAVES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO NA LIMPEZA DE MATOS NOS ARREDORES DO CAMPO DE FUTEBOL NO DISTRITO DE BANANEIRAS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, TRANSPORT | Administração | Serviços Urbanos | AREIA DE BARAUNAS URBANIZADA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003423 | 16/12/2022 | 1300.00 | 00005428833416 | Iracsandio Nobrega da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA DE RUAS NO DISTRITO DE BANANEIRAS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, TRANSPORT | Administração | Serviços Urbanos | AREIA DE BARAUNAS URBANIZADA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003424 | 16/12/2022 | 900.00 | 00004745913443 | JEOVA GABRIEL DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE AUXÍLIO AOS TÉCNICOS DO DER-PB NA DEMARCAÇÃO DE PONTOS NAS ESTRADAS DO DISTRITO DE BANANEIRAS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, TRANSPORT | Administração | Serviços Urbanos | AREIA DE BARAUNAS URBANIZADA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003425 | 16/12/2022 | 900.00 | 00004445739413 | Paulo Alcantara Americo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA DE MATOS E RETIRADA DE ENTULHOS NO CEMITÉRIO DO DISTRITO DE BANANEIRAS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, TRANSPORT | Administração | Serviços Urbanos | AREIA DE BARAUNAS URBANIZADA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003426 | 16/12/2022 | 900.00 | 00016105533730 | RAGRAN CHAVES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LIMPEZA DE MATOS E RETIRADA DE ENTULHOS NO CEMITÉRIO DO DISTRITO BANANEIRAS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, TRANSPORT | Administração | Serviços Urbanos | AREIA DE BARAUNAS URBANIZADA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003427 | 16/12/2022 | 900.00 | 00001813451451 | LUCIANO CHAVES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO COMO PEDREIRO NA RECUPERAÇÃO DE MEIO FIO E CALÇAMENTO NO DISTRITO DE BANANEIRAS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, TRANSPORT | Administração | Serviços Urbanos | AREIA DE BARAUNAS URBANIZADA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003428 | 16/12/2022 | 1500.00 | 00002964810419 | Francisco Paulino Neto | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO COMO PEDREIRO NA RECUPERAÇÃO DE MEIO FIO E CALÇAMENTO NO DISTRITO DE BANANEIRAS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, TRANSPORT | Administração | Serviços Urbanos | AREIA DE BARAUNAS URBANIZADA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003429 | 16/12/2022 | 1200.00 | 00070605267499 | Railson da Silva Gabriel | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA MANUTENÇÃO DE CALÇAMENTO NO DISTRITO DE BANANEIRAS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | FORTALECENDO A AGRICULTURA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003398 | 16/12/2022 | 2444.48 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES DA SEC MUN DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E IRRIGAÇÃO - EFETIVO, RELATIVO AO ANO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | FORTALECENDO A AGRICULTURA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003408 | 16/12/2022 | 3303.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES DA SEC MUN DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E IRRIGAÇÃO - COMISSIONADO, RELATIVO AO ANO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO E GESTAO | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA CONTROLADORIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003405 | 16/12/2022 | 2000.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DO SERVIDOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO - COMISSIONADO, RELATIVO AO ANO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E TURISMO | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DO MEIO AMBIENTE E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003407 | 16/12/2022 | 2378.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES DA SEC MUN DE MEIO AMBIENTE E TURISMO, RELATIVO AO ANO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | Cultura | Administração Geral | ESPORTE E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003406 | 16/12/2022 | 3484.67 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES DA SEC MUN DE CULTURA, ESPORTE E LAZER, RELATIVO AO ANO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003392 | 16/12/2022 | 8566.02 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADO, RELATIVO AO ANO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003402 | 16/12/2022 | 661.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO - EFETIVO, RELATIVO AO ANO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, TRANSPORT | Administração | Serviços Urbanos | AREIA DE BARAUNAS URBANIZADA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212022 | 0003433 | 19/12/2022 | 2949.84 | 04906156000197 | Granpeças Comercial e Dist. de Peças Retif. e Serv. LTDA | VALOR QUE SE EMPNEHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE BARRA DE DIREÇÃO E LUBRIFICANTES PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MOTONIVELADORA, PERTENCENTE À SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, TRANSPORT | Administração | Serviços Urbanos | AREIA DE BARAUNAS URBANIZADA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092022 | 0003434 | 19/12/2022 | 16440.00 | 31569229000175 | RONALDO BARBOSA DE AGUIAR DA SILVA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À COMPRA DE PNEUS PARA O VEICULO DE PLACA NQI-3032, PERTENCENTE À SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, TRANSPORT | Administração | Serviços Urbanos | AREIA DE BARAUNAS URBANIZADA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003443 | 19/12/2022 | 1500.00 | 00005008155423 | EVANDRO GONÇALVES DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO COMO CONDUTOR DA CAÇAMBA DURANTE OS TRABALHOS DE RECAPEAMENTO DA ESTRADA VICINAL QUE DÁ ACESSO AOS SÍTIOS SERAFINA, AGRESTE, ENTRE OUTROS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092022 | 0003435 | 19/12/2022 | 1900.00 | 31569229000175 | RONALDO BARBOSA DE AGUIAR DA SILVA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092022 | 0003436 | 19/12/2022 | 5520.00 | 31569229000175 | RONALDO BARBOSA DE AGUIAR DA SILVA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092022 | 0003437 | 19/12/2022 | 5520.00 | 31569229000175 | RONALDO BARBOSA DE AGUIAR DA SILVA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092022 | 0003438 | 19/12/2022 | 5520.00 | 31569229000175 | RONALDO BARBOSA DE AGUIAR DA SILVA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | AQUISICAO DE GêNEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR - ENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0003439 | 19/12/2022 | 2045.00 | 00049946226472 | Jose de Arimateia dos Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, TIPO, FRUTAS E VERDURAS, DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | AQUISICAO DE GêNEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR - ENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0003440 | 19/12/2022 | 1629.98 | 00049946226472 | Jose de Arimateia dos Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, TIPO, FRUTAS E VERDURAS, DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003431 | 19/12/2022 | 500.00 | 29635485000171 | VICENTE DE PAULA CONSERVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DE AÇÕES ADMINISTRATIVAS DA GESTÃO NO PORTAL www.portal40graus.com, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003432 | 19/12/2022 | 500.00 | 20409947000168 | LIKE MARKETING E AGÊNCIA DE NOTÍCIAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À DIVULGAÇÃO DE AÇÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS NO SITE www.politicaparaquemgosta.com.br | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003441 | 19/12/2022 | 297.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, ORA DEBITADA NA CONTA BANCÁRIA FPM, CONFORME AVISO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | RECOLHIMENTO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003442 | 19/12/2022 | 193.81 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO PASEP NA CONTA FEP, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003450 | 20/12/2022 | 1400.00 | 32552573000114 | A L FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA NO SETOR DE ELABORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003483 | 20/12/2022 | 55.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, ORA DEBITADA NA CONTA BANCÁRIA FPM, CONFORME AVISO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | RECOLHIMENTO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003484 | 20/12/2022 | 3961.11 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO PASEP NA CONTA FPM, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003444 | 20/12/2022 | 606.00 | 00001544846444 | MARIA APARECIDA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA ORGANIZAÇÃO E LIMPEZA DO ARQUIVO PERMANENTE DA SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003445 | 20/12/2022 | 606.00 | 00001544846444 | MARIA APARECIDA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA ORGANIZAÇÃO E LIMPEZA DO ARQUIVO PERMANENTE DA SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003447 | 20/12/2022 | 1200.00 | 00005234161480 | JOSÉ HELIO DE LIMA GUIMARÃES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO AO SETOR DE RECURSOS HUMANOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003449 | 20/12/2022 | 300.00 | 47236231000162 | MAURICIO LOURENÇO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA COMPLETA DE ESTOFADOS PERTENCENTES À PREFEITURA, COM LAVAGEM A SECO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003451 | 20/12/2022 | 65043.89 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A INSS PARTE PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS, RELATIVO À DIVERSAS SECRETARIAS, COMPETÊNCIA 10/2022, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003452 | 20/12/2022 | 7089.77 | 00394460005887 | Ministério da Fazenda - Receita Federal do Brasil | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ENCARGOS POR ATRASO DE PAGAMENTO DO DARF PARTE PATRONAL - EMPREGADO AVULSOS, RELATIVO À DIVERSAS SECRETARIAS, COMPETÊNCIA 10/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003455 | 20/12/2022 | 43038.32 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A INSS PARTE PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS, RELATIVO À DIVERSAS SECRETARIAS, COMPETÊNCIA 11/2022, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003456 | 20/12/2022 | 4600.09 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A INSS PARTE PATRONAL - GILRAT, RELATIVO À DIVERSAS SECRETARIAS, COMPETÊNCIA 11/2022, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 011 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Pregão Presencial | 000322022 | 0003476 | 20/12/2022 | 1250.00 | 44049582000176 | RCJ ESQUADRIAS COMÉRCIO DE VIDROS E ALUMÍNIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPNEHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MOLA PARA PORTA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003477 | 20/12/2022 | 700.00 | 13193071000108 | Roberto Clébio Messias Leitão Filho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM INFORMÁTICA NO ENDEREÇO www.areiadebaraunas.pb.gov.br, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003478 | 20/12/2022 | 700.00 | 13193071000108 | Roberto Clébio Messias Leitão Filho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM INFORMÁTICA NO ENDEREÇO www.areiadebaraunas.pb.gov.br, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003479 | 20/12/2022 | 700.00 | 13193071000108 | Roberto Clébio Messias Leitão Filho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM INFORMÁTICA NO ENDEREÇO www.areiadebaraunas.pb.gov.br, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003480 | 20/12/2022 | 700.00 | 13193071000108 | Roberto Clébio Messias Leitão Filho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM INFORMÁTICA NO ENDEREÇO www.areiadebaraunas.pb.gov.br, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003481 | 20/12/2022 | 700.00 | 13193071000108 | Roberto Clébio Messias Leitão Filho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM INFORMÁTICA NO ENDEREÇO www.areiadebaraunas.pb.gov.br, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003482 | 20/12/2022 | 700.00 | 13193071000108 | Roberto Clébio Messias Leitão Filho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM INFORMÁTICA NO ENDEREÇO www.areiadebaraunas.pb.gov.br, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003453 | 20/12/2022 | 36783.93 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONAL - EMPREGADOS AVULSOS DA SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MAGISTÉRIO, RELATIVO À COMPETÊNCIA 11/2022, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003454 | 20/12/2022 | 3700.98 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONAL - GILRAT AJUSTADO DA SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MAGISTÉRIO, RELATIVO À COMPETÊNCIA 11/2022, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092022 | 0003462 | 20/12/2022 | 6900.00 | 31569229000175 | RONALDO BARBOSA DE AGUIAR DA SILVA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092022 | 0003463 | 20/12/2022 | 4924.00 | 31569229000175 | RONALDO BARBOSA DE AGUIAR DA SILVA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE PNEUS, CÂMARAS E PROTETOR ARO PARA VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, TRANSPORT | Administração | Serviços Urbanos | AREIA DE BARAUNAS URBANIZADA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003446 | 20/12/2022 | 600.00 | 47786191000122 | FELIX DA COSTA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE BORRACHARIA EM GERAL NOS VEICULOS PERTENCENTES À PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, TRANSPORT | Administração | Serviços Urbanos | AREIA DE BARAUNAS URBANIZADA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092022 | 0003457 | 20/12/2022 | 9144.00 | 31569229000175 | RONALDO BARBOSA DE AGUIAR DA SILVA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À COMPRA DE PNEUS, CÂMARAS E PROTETOR ARO PARA O VEICULO DE PLACA NQE-5361, PERTENCENTE À SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, TRANSPORT | Administração | Serviços Urbanos | AREIA DE BARAUNAS URBANIZADA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092022 | 0003458 | 20/12/2022 | 5980.00 | 31569229000175 | RONALDO BARBOSA DE AGUIAR DA SILVA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À COMPRA DE PNEUS PARA O VEICULO RETROESCAVADEIRA, PERTENCENTE À SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, TRANSPORT | Administração | Serviços Urbanos | AREIA DE BARAUNAS URBANIZADA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092022 | 0003459 | 20/12/2022 | 6400.00 | 31569229000175 | RONALDO BARBOSA DE AGUIAR DA SILVA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À COMPRA DE PNEUS PARA O VEICULO PÁ CARREGADEIRA, PERTENCENTE À SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, TRANSPORT | Administração | Serviços Urbanos | AREIA DE BARAUNAS URBANIZADA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092022 | 0003460 | 20/12/2022 | 5480.00 | 31569229000175 | RONALDO BARBOSA DE AGUIAR DA SILVA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À COMPRA DE PNEUS PARA O VEICULO PATROL, PERTENCENTE À SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, TRANSPORT | Administração | Serviços Urbanos | AREIA DE BARAUNAS URBANIZADA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092022 | 0003461 | 20/12/2022 | 6622.00 | 31569229000175 | RONALDO BARBOSA DE AGUIAR DA SILVA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À COMPRA DE CÂMARAS PARA O VEICULO TRATORES/MÁQUINAS, PERTENCENTE À SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, TRANSPORT | Administração | Serviços Urbanos | AREIA DE BARAUNAS URBANIZADA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003474 | 20/12/2022 | 1200.00 | 00014451901413 | CAIO OLIVEIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULO PIPA COM CAPACIDADE DE 9.000 LITROS, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ÁGUA POTÁVEL PARA ATENDER DIVERSAS COMUNIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO NO PERÍODO DE 17 DE NOVEMBRO A 17 DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003448 | 20/12/2022 | 250.00 | 00003955618412 | JOSIBERTO LIMA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO DE LIMPEZA COMPLETA, HIGIENIZAÇÃO E DESINFECÇÃO DO VEICULO JEEP COMPASS, DE PLACA QFO-4B92, LOTADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICAO PARA A FAMUP, CNM E OUTRAS ASSOCIACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003464 | 20/12/2022 | 1000.00 | 22816713000160 | CONSÓRCIO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL SÃO SARAUÊ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PARCELA PARA RATEAR AS DESPESAS DO CONSÓRCIO ENTRE OS CONSORCIADOS NOS TERMOS DO ART. 8º DA LEI Nº 11.107/05 DO CONTRATO DE CONSÓRCIO PÚBLICO E DE SEU ESTATUTO, COM BASE NA RESOLUÇÃO ORÇAMENTÁRIA APROVADA PELA ASSEMBLÉIA GERAL, TENDO POR FIM A IMPLANTAÇÃO E EFETIVO FUNCIONAMENTO DA SEDE ADMINISTRATIVA DO CONSÓRCIO PARA FINS DE EXECUÇÃO DOS OBJETIVOS DESCRITOS NO CONTRATO DE CONSÓRCIO PÚBLICO FIRMADO. MARÇO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICAO PARA A FAMUP, CNM E OUTRAS ASSOCIACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003465 | 20/12/2022 | 1000.00 | 22816713000160 | CONSÓRCIO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL SÃO SARAUÊ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PARCELA PARA RATEAR AS DESPESAS DO CONSÓRCIO ENTRE OS CONSORCIADOS NOS TERMOS DO ART. 8º DA LEI Nº 11.107/05 DO CONTRATO DE CONSÓRCIO PÚBLICO E DE SEU ESTATUTO, COM BASE NA RESOLUÇÃO ORÇAMENTÁRIA APROVADA PELA ASSEMBLÉIA GERAL, TENDO POR FIM A IMPLANTAÇÃO E EFETIVO FUNCIONAMENTO DA SEDE ADMINISTRATIVA DO CONSÓRCIO PARA FINS DE EXECUÇÃO DOS OBJETIVOS DESCRITOS NO CONTRATO DE CONSÓRCIO PÚBLICO FIRMADO. ABRIL DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICAO PARA A FAMUP, CNM E OUTRAS ASSOCIACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003466 | 20/12/2022 | 1000.00 | 22816713000160 | CONSÓRCIO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL SÃO SARAUÊ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PARCELA PARA RATEAR AS DESPESAS DO CONSÓRCIO ENTRE OS CONSORCIADOS NOS TERMOS DO ART. 8º DA LEI Nº 11.107/05 DO CONTRATO DE CONSÓRCIO PÚBLICO E DE SEU ESTATUTO, COM BASE NA RESOLUÇÃO ORÇAMENTÁRIA APROVADA PELA ASSEMBLÉIA GERAL, TENDO POR FIM A IMPLANTAÇÃO E EFETIVO FUNCIONAMENTO DA SEDE ADMINISTRATIVA DO CONSÓRCIO PARA FINS DE EXECUÇÃO DOS OBJETIVOS DESCRITOS NO CONTRATO DE CONSÓRCIO PÚBLICO FIRMADO. MAIO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICAO PARA A FAMUP, CNM E OUTRAS ASSOCIACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003467 | 20/12/2022 | 1000.00 | 22816713000160 | CONSÓRCIO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL SÃO SARAUÊ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PARCELA PARA RATEAR AS DESPESAS DO CONSÓRCIO ENTRE OS CONSORCIADOS NOS TERMOS DO ART. 8º DA LEI Nº 11.107/05 DO CONTRATO DE CONSÓRCIO PÚBLICO E DE SEU ESTATUTO, COM BASE NA RESOLUÇÃO ORÇAMENTÁRIA APROVADA PELA ASSEMBLÉIA GERAL, TENDO POR FIM A IMPLANTAÇÃO E EFETIVO FUNCIONAMENTO DA SEDE ADMINISTRATIVA DO CONSÓRCIO PARA FINS DE EXECUÇÃO DOS OBJETIVOS DESCRITOS NO CONTRATO DE CONSÓRCIO PÚBLICO FIRMADO. JUNHO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICAO PARA A FAMUP, CNM E OUTRAS ASSOCIACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003468 | 20/12/2022 | 1000.00 | 22816713000160 | CONSÓRCIO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL SÃO SARAUÊ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PARCELA PARA RATEAR AS DESPESAS DO CONSÓRCIO ENTRE OS CONSORCIADOS NOS TERMOS DO ART. 8º DA LEI Nº 11.107/05 DO CONTRATO DE CONSÓRCIO PÚBLICO E DE SEU ESTATUTO, COM BASE NA RESOLUÇÃO ORÇAMENTÁRIA APROVADA PELA ASSEMBLÉIA GERAL, TENDO POR FIM A IMPLANTAÇÃO E EFETIVO FUNCIONAMENTO DA SEDE ADMINISTRATIVA DO CONSÓRCIO PARA FINS DE EXECUÇÃO DOS OBJETIVOS DESCRITOS NO CONTRATO DE CONSÓRCIO PÚBLICO FIRMADO. JULHO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICAO PARA A FAMUP, CNM E OUTRAS ASSOCIACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003469 | 20/12/2022 | 1000.00 | 22816713000160 | CONSÓRCIO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL SÃO SARAUÊ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PARCELA PARA RATEAR AS DESPESAS DO CONSÓRCIO ENTRE OS CONSORCIADOS NOS TERMOS DO ART. 8º DA LEI Nº 11.107/05 DO CONTRATO DE CONSÓRCIO PÚBLICO E DE SEU ESTATUTO, COM BASE NA RESOLUÇÃO ORÇAMENTÁRIA APROVADA PELA ASSEMBLÉIA GERAL, TENDO POR FIM A IMPLANTAÇÃO E EFETIVO FUNCIONAMENTO DA SEDE ADMINISTRATIVA DO CONSÓRCIO PARA FINS DE EXECUÇÃO DOS OBJETIVOS DESCRITOS NO CONTRATO DE CONSÓRCIO PÚBLICO FIRMADO. AGOSTO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICAO PARA A FAMUP, CNM E OUTRAS ASSOCIACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003470 | 20/12/2022 | 1000.00 | 22816713000160 | CONSÓRCIO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL SÃO SARAUÊ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PARCELA PARA RATEAR AS DESPESAS DO CONSÓRCIO ENTRE OS CONSORCIADOS NOS TERMOS DO ART. 8º DA LEI Nº 11.107/05 DO CONTRATO DE CONSÓRCIO PÚBLICO E DE SEU ESTATUTO, COM BASE NA RESOLUÇÃO ORÇAMENTÁRIA APROVADA PELA ASSEMBLÉIA GERAL, TENDO POR FIM A IMPLANTAÇÃO E EFETIVO FUNCIONAMENTO DA SEDE ADMINISTRATIVA DO CONSÓRCIO PARA FINS DE EXECUÇÃO DOS OBJETIVOS DESCRITOS NO CONTRATO DE CONSÓRCIO PÚBLICO FIRMADO. SETEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICAO PARA A FAMUP, CNM E OUTRAS ASSOCIACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003471 | 20/12/2022 | 1000.00 | 22816713000160 | CONSÓRCIO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL SÃO SARAUÊ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PARCELA PARA RATEAR AS DESPESAS DO CONSÓRCIO ENTRE OS CONSORCIADOS NOS TERMOS DO ART. 8º DA LEI Nº 11.107/05 DO CONTRATO DE CONSÓRCIO PÚBLICO E DE SEU ESTATUTO, COM BASE NA RESOLUÇÃO ORÇAMENTÁRIA APROVADA PELA ASSEMBLÉIA GERAL, TENDO POR FIM A IMPLANTAÇÃO E EFETIVO FUNCIONAMENTO DA SEDE ADMINISTRATIVA DO CONSÓRCIO PARA FINS DE EXECUÇÃO DOS OBJETIVOS DESCRITOS NO CONTRATO DE CONSÓRCIO PÚBLICO FIRMADO. OUTUBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICAO PARA A FAMUP, CNM E OUTRAS ASSOCIACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003472 | 20/12/2022 | 1000.00 | 22816713000160 | CONSÓRCIO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL SÃO SARAUÊ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PARCELA PARA RATEAR AS DESPESAS DO CONSÓRCIO ENTRE OS CONSORCIADOS NOS TERMOS DO ART. 8º DA LEI Nº 11.107/05 DO CONTRATO DE CONSÓRCIO PÚBLICO E DE SEU ESTATUTO, COM BASE NA RESOLUÇÃO ORÇAMENTÁRIA APROVADA PELA ASSEMBLÉIA GERAL, TENDO POR FIM A IMPLANTAÇÃO E EFETIVO FUNCIONAMENTO DA SEDE ADMINISTRATIVA DO CONSÓRCIO PARA FINS DE EXECUÇÃO DOS OBJETIVOS DESCRITOS NO CONTRATO DE CONSÓRCIO PÚBLICO FIRMADO. NOVEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICAO PARA A FAMUP, CNM E OUTRAS ASSOCIACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003473 | 20/12/2022 | 1000.00 | 22816713000160 | CONSÓRCIO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL SÃO SARAUÊ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PARCELA PARA RATEAR AS DESPESAS DO CONSÓRCIO ENTRE OS CONSORCIADOS NOS TERMOS DO ART. 8º DA LEI Nº 11.107/05 DO CONTRATO DE CONSÓRCIO PÚBLICO E DE SEU ESTATUTO, COM BASE NA RESOLUÇÃO ORÇAMENTÁRIA APROVADA PELA ASSEMBLÉIA GERAL, TENDO POR FIM A IMPLANTAÇÃO E EFETIVO FUNCIONAMENTO DA SEDE ADMINISTRATIVA DO CONSÓRCIO PARA FINS DE EXECUÇÃO DOS OBJETIVOS DESCRITOS NO CONTRATO DE CONSÓRCIO PÚBLICO FIRMADO. DEZEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | Cultura | Lazer | ESPORTE E CULTURA PARA TODOS | PROMOCAO DE FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Pregão Presencial | 000192022 | 0003475 | 20/12/2022 | 8970.00 | 10731973000154 | RAWLISSON MENESES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À LOCAÇÃO DE SOM, FECHAMENTO, EQUIPE DE APOIO E LOCUÇÃO DURANTE AS APRESENTAÇÕES CULTURAIS DO DIA 07 DE SETEMBRO DE 2022 NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003486 | 21/12/2022 | 320.00 | 00005335200456 | Maria Anunciada Porciano | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DO ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO DO MUNICÍPIO DE AREIA DE BARAUNAS - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003505 | 21/12/2022 | 2350.00 | 24726321000136 | JOSÉ IVAN DOS SANTOS JUNIOR EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE BLOCOS DE GABINETE, ENVELOPES OFÍCIO E ENVELOPES PERSONALIZADOS, DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | FORTALECENDO A AGRICULTURA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0003489 | 21/12/2022 | 930.00 | 40530015000186 | SANDRO DOS SANTOS CLAUDINO 00017518407 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (ALMOÇO) PARA FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO QUANDO EM HORA EXTRA, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | FORTALECENDO A AGRICULTURA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0003490 | 21/12/2022 | 495.00 | 40530015000186 | SANDRO DOS SANTOS CLAUDINO 00017518407 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (CAFÉ DA MANHÃ) PARA FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO QUANDO EM HORA EXTRA, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, TRANSPORT | Administração | Serviços Urbanos | AREIA DE BARAUNAS URBANIZADA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003485 | 21/12/2022 | 520.00 | 00013328772731 | Paulo Junho Pereira de Andrade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DA FONTE DE ÁGUA, OLHO DÁGUA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, TRANSPORT | Administração | Serviços Urbanos | AREIA DE BARAUNAS URBANIZADA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0003487 | 21/12/2022 | 260.00 | 40530015000186 | SANDRO DOS SANTOS CLAUDINO 00017518407 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ALIMENTAÇÃO (JANTAR) PARA FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, TRANSPORT | Administração | Serviços Urbanos | AREIA DE BARAUNAS URBANIZADA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0003488 | 21/12/2022 | 930.00 | 40530015000186 | SANDRO DOS SANTOS CLAUDINO 00017518407 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ALIMENTAÇÃO (ALMOÇO) PARA FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, TRANSPORT | Administração | Serviços Urbanos | AREIA DE BARAUNAS URBANIZADA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000232022 | 0003498 | 21/12/2022 | 8020.00 | 35588102000154 | Gipagel Auto Peças Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LUBRIFICANTES DESTINADOS À MANUTENÇÃO DE VEICULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA, PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE JUNHO A DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, TRANSPORT | Administração | Serviços Urbanos | AREIA DE BARAUNAS URBANIZADA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212022 | 0003502 | 21/12/2022 | 7428.00 | 02044971000169 | O Cearense Distribuidora de Peças Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À COMPRA DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO PERTENCENTE À SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, TRANSPORT | Administração | Serviços Urbanos | AREIA DE BARAUNAS URBANIZADA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212022 | 0003503 | 21/12/2022 | 985.00 | 02044971000169 | O Cearense Distribuidora de Peças Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À COMPRA DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO PERTENCENTE À SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0003491 | 21/12/2022 | 550.00 | 40530015000186 | SANDRO DOS SANTOS CLAUDINO 00017518407 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (CAFÉ DA MANHÃ) PARA FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0003492 | 21/12/2022 | 260.00 | 40530015000186 | SANDRO DOS SANTOS CLAUDINO 00017518407 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (JANTAR) PARA FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0003493 | 21/12/2022 | 1085.00 | 40530015000186 | SANDRO DOS SANTOS CLAUDINO 00017518407 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (ALMOÇO) PARA FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0003494 | 21/12/2022 | 260.00 | 40530015000186 | SANDRO DOS SANTOS CLAUDINO 00017518407 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (JANTAR) PARA OS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0003495 | 21/12/2022 | 1860.00 | 40530015000186 | SANDRO DOS SANTOS CLAUDINO 00017518407 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (ALMOÇO) PARA OS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0003496 | 21/12/2022 | 495.00 | 40530015000186 | SANDRO DOS SANTOS CLAUDINO 00017518407 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (CAFÉ DA MANHÃ) PARA OS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003499 | 21/12/2022 | 1300.00 | 33701605000169 | ILANA MARIA BARBOSA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPNEHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE PRODUÇÃO DE CONTEUDO DIGITAL PARA AS REDES SOCIAIS OFICIAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003501 | 21/12/2022 | 3290.00 | 10245308000150 | WANDERLY OLIVEIRA E SILVA FILHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À LOCAÇÃO DE UM VEICULO FIAT MOBI, DE PLACA QSJ-0540, COR BRANCA, COMPLETO, DESTINADO À SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO NO PERIODO DE 23 DE NOVEMBRO DE 2022 A 23 DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003504 | 21/12/2022 | 2400.00 | 24726321000136 | JOSÉ IVAN DOS SANTOS JUNIOR EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À CONFECÇÃO DE ENVELOPES E FAIXA EM LONA, DESTINADOS À SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003497 | 21/12/2022 | 80.00 | 17032198000198 | KEILA ALVES DE QUEIROZ TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS, DESTINADA A SECRETARIA DE FINANÇAS DE AREIA DE BARAUNAS - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003500 | 21/12/2022 | 3290.00 | 10245308000150 | WANDERLY OLIVEIRA E SILVA FILHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À LOCAÇÃO DE UM(01) VEÍCULO FIAT MOBI, DE PLACA QSJ - 0700, BRANCO, COMPLETO, DESTINADO À SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. PERIODO DE 23/11/2022 A 23/12/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003506 | 21/12/2022 | 100.00 | 00088450856434 | KIVANIA MARIA MACEDO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMETNO REFERENTE À CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA PARA A TESOUREIRA DESTE MUNICIPIO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE - PB NO DIA 20 DE DEZEMBRO DE 2022 PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO A FORNECEDORES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003507 | 21/12/2022 | 186.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, ORA DEBITADA NA CONTA BANCÁRIA FPM, CONFORME AVISO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | RECOLHIMENTO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003508 | 21/12/2022 | 89.49 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO PASEP NA CONTA FEP, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003513 | 22/12/2022 | 1935.45 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC MUN DE FINANÇAS - EFETIVO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003514 | 22/12/2022 | 10824.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC MUN DE FINANÇAS - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003511 | 22/12/2022 | 10838.80 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO - EFETIVO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003512 | 22/12/2022 | 7136.89 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003531 | 22/12/2022 | 100.00 | 00000120532441 | Marcio Gomes Pereira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À CONCESSÃO DE DIÁRIA AO SECRETÁRIO MUN. DE CONTROLE INTERNO, MARCIO GOMES PEREIRA, EM VIAGEM À CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB NO DIA 13 DE DEZEMBRO DE 2022 PARA TRATAR ASSUNTOS JUNTO A FORNECEDORES DO MUNICÍPIO DE AREIA DE BARAUNAS - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003515 | 22/12/2022 | 59333.19 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC MUN DE EDUCAÇÃO - APOIO / EFETIVO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003516 | 22/12/2022 | 8138.89 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MDE - EFETIVO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003517 | 22/12/2022 | 9816.20 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC MUN DE EDUCAÇÃO MDE - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003526 | 22/12/2022 | 16580.20 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC MUN DE EDUCAÇÃO MAG. CONTRATOS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003527 | 22/12/2022 | 21333.89 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC MUN EDUCAÇÃO - ED. INFANTIL MAG PRÉ-ESCOLA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003528 | 22/12/2022 | 13989.83 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC MUN DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL MAG. CRECHE, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003529 | 22/12/2022 | 48723.60 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC MUN DE EDUCAÇÃO MAG. ANOS FINAIS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003530 | 22/12/2022 | 77405.56 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC MUN DE EDUCAÇÃO MAG. ANOS INICIAIS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003535 | 22/12/2022 | 1985.34 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AOS TRABALHOS DA EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003536 | 22/12/2022 | 632.50 | 10754828000199 | COPAUTO-Com.Patoense de Aut.Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE REVISÃO FLEX E HIGIENIZAÇAO AR CONDICIONADO POR PULVERIZAÇÃO NO VEICULO DE PLACA QFN-4C12, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003537 | 22/12/2022 | 641.50 | 10754828000199 | COPAUTO-Com.Patoense de Aut.Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE SISTEM AGENT CONCENTRATE, FILTROS DE ÓLEO E VELA DE IGNIÇÃO DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA QFN-4C12, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, TRANSPORT | Administração | Serviços Urbanos | AREIA DE BARAUNAS URBANIZADA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003518 | 22/12/2022 | 20604.85 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC MUN DE INFRAESTRUTURA, TRANSP., SERV. URB. E HABITAÇÃO - EFETIVO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, TRANSPORT | Administração | Serviços Urbanos | AREIA DE BARAUNAS URBANIZADA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003519 | 22/12/2022 | 7836.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC MUN DE INFRAESTRUTURA, TRANSP., SERV. URB. E HABITAÇÃO - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, TRANSPORT | Administração | Serviços Urbanos | AREIA DE BARAUNAS URBANIZADA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000022022 | 0003532 | 22/12/2022 | 6310.00 | 11966359000134 | REJANE DALVA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO À MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, TRANSPORT | Administração | Serviços Urbanos | AREIA DE BARAUNAS URBANIZADA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000022022 | 0003533 | 22/12/2022 | 5931.00 | 11966359000134 | REJANE DALVA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO À MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | FORTALECENDO A AGRICULTURA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003520 | 22/12/2022 | 3776.96 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC MUN DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E IRRIGAÇÃO - EFETIVO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | FORTALECENDO A AGRICULTURA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003521 | 22/12/2022 | 7212.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC MUN DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E IRRIGAÇÃO - COMISSIONADO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E TURISMO | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DO MEIO AMBIENTE E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003522 | 22/12/2022 | 7212.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC MUN DE MEIO AMBIENTE E TURISMO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO E GESTAO | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA CONTROLADORIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003524 | 22/12/2022 | 4000.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO - COMISSIONADO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003509 | 22/12/2022 | 1322.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO - EFETIVO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003510 | 22/12/2022 | 18869.33 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003525 | 22/12/2022 | 21000.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO GABINETE DO PREFEITO (PREFEITO E VICE-PREFEITO), RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | Cultura | Administração Geral | ESPORTE E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003523 | 22/12/2022 | 9636.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC MUN DE CULTURA, ESPORTE E LAZER, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | Cultura | Administração Geral | ESPORTE E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 006 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Adesão a Registro de Preço | 000022022 | 0003534 | 22/12/2022 | 6300.00 | 11966359000134 | REJANE DALVA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL PARA ORNAMENTAÇÃO NATALINA EM LOCAL PÚBLICO NA CIDADE DE AREIA DE BARAUNAS - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0003539 | 23/12/2022 | 1613.97 | 32355860000134 | POSTO MARTINS COMÉRCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, TIPO, ÓLEO DIESEL, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFO-4B92 LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | FORTALECENDO A AGRICULTURA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0003542 | 23/12/2022 | 3380.79 | 32355860000134 | POSTO MARTINS COMÉRCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO, ÓLEO DIESEL, DESTINADO AOS VEICULOS PERTENCENTES À SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, TRANSPORT | Administração | Serviços Urbanos | AREIA DE BARAUNAS URBANIZADA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0003541 | 23/12/2022 | 18216.81 | 32355860000134 | POSTO MARTINS COMÉRCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO, ÓLEO DIESEL, DESTINADO AOS VEICULOS PERTENCENTES À SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0003543 | 23/12/2022 | 1509.37 | 32355860000134 | POSTO MARTINS COMÉRCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, TIPO, ÓLEO DIESEL, DESTINADO AO VEICULO PERTENCENTE À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0003544 | 23/12/2022 | 1326.38 | 32355860000134 | POSTO MARTINS COMÉRCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, TIPO, GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEICULO PERTENCENTE À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0003545 | 23/12/2022 | 5263.96 | 32355860000134 | POSTO MARTINS COMÉRCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, TIPO, ÓLEO DIESEL, DESTINADO AO VEICULO PERTENCENTE À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003546 | 23/12/2022 | 1212.08 | 06166141000165 | CLAUCILANIA GOMES DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER SO PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO PARA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003549 | 23/12/2022 | 551.96 | 40983017000120 | Denise Alves e Cia. Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TECIDO PARA ATIVIDADES INTERDISCIPLINARES DENTRO DOS COMPONENTES CURRICULARES REALIZADOS NAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0003540 | 23/12/2022 | 2350.40 | 32355860000134 | POSTO MARTINS COMÉRCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, TIPO, GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSJ-0540, LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 006 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0003547 | 23/12/2022 | 713.13 | 06166141000165 | CLAUCILANIA GOMES DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À COMPRA DE MATERIAL DECORATIVO NATALINO, DESTINADO À SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003548 | 23/12/2022 | 400.00 | 12340891000104 | THAIS ARAUJO COSTA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE IMPRESSÃO DIGITAL DE ADESIVO LEITOSO ENVELOPAMENTO PARA VEICULO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0003538 | 23/12/2022 | 1304.45 | 32355860000134 | POSTO MARTINS COMÉRCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À COMPRA DE COMBUSTIVEL, TIPO, GASOLINA COMUM, PARA O VEICULO MOBI(QSJ-0700), LOTADO NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003561 | 26/12/2022 | 150.00 | 00010379443481 | OZIRIO NETO PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE PÃES PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003550 | 26/12/2022 | 1053.00 | 00004669784480 | VERALUCIA MENDES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE CORTINAS PARA AS SALAS DE AULA DA ESCOLA ABDIAS JOSÉ DA COSTA COMO FORMA DE MELHORAR O AMBIENTE ESCOLAR PARA O PROCESSO DE ENSINO E APRENDIZAGEM DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003551 | 26/12/2022 | 750.00 | 00004669784480 | VERALUCIA MENDES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE VESTES DESTINADAS À SOLENIDADE DE FORMATURA DA TURMA DO ABC DA EDUCAÇÃO INFANTIL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003552 | 26/12/2022 | 895.00 | 00049946226472 | Jose de Arimateia dos Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO 9º ANO DA ESC. MUN. SEVERINO ALVES DA COSTA DURANTE A AULA DE CAMPO REALIZADA NO PARQUE ZOOBOTÂNICO BENJAMIN MARANHÃO E FAROL CABO BRANCO EM JOÃO PESSOA-PB, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 NA CULMINÂNCIA DO PROJETO "CONSCIENTIZANDO A HUMANIDADE: UM MEIO PARA PROMOVER SUSTENTABILIDADE NO FUTURO", DESENVOLVIDO DE FORMA INTERDISCIPLINAR DENTRO DOS COMPONENTES CURRICULARES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003553 | 26/12/2022 | 219.00 | 00011908276460 | ADAILTON BERLAMINO GOMES JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOLOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO 9º ANO DA ESC. MUN. SEVERINO ALVES DA COSTA DURANTE A AULA DE CAMPO REALIZADA NO PARQUE ZOOBOTÂNICO BENJAMIN MARANHÃO E FAROL CABO BRANCO EM JOÃO PESSOA-PB, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 NA CULMINÂNCIA DO PROJETO "CONSCIENTIZANDO A HUMANIDADE: UM MEIO PARA PROMOVER SUSTENTABILIDADE NO FUTURO", DESENVOLVIDO DE FORMA INTERDISCIPLINAR DENTRO DOS COMPONENTES CURRICULARES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003554 | 26/12/2022 | 630.00 | 00011908276460 | ADAILTON BERLAMINO GOMES JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOLOS, DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL I E II, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003555 | 26/12/2022 | 96.00 | 00011908276460 | ADAILTON BERLAMINO GOMES JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOLOS, DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR PARA A EDUCAÇÃO INFANTIL, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003557 | 26/12/2022 | 548.00 | 00011908276460 | ADAILTON BERLAMINO GOMES JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TORTAS DESTINADOS À FESTA DE CONFRATERNIZAÇÃO DOS ALUNOS DO 5º E 9º ANOS DA ESCOLA SEVERINO ALVES DA COSTA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003558 | 26/12/2022 | 250.00 | 00010201664445 | Jéssica Santos Palmeira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SALGADOS DESTINADOS À FESTA DE CONFRATERNIZAÇÃO DOS ALUNOS DO 5º E 9º ANOS DA ESCOLA SEVERINO ALVES DA COSTA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003559 | 26/12/2022 | 337.00 | 00010379443481 | OZIRIO NETO PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PÃES DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR DO MÊS DE NOVEMBRO A MEADOS DE DEZEMBRO DE 2022 NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL I E II, NESTE MUNICIPIO NO ANO LETIVO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003560 | 26/12/2022 | 111.00 | 00010379443481 | OZIRIO NETO PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PÃES, DESTINADOS AOS ALUNOS DO 9º ANO DA ESC. MUN. SEVERINO ALVES DA COSTA DURANTE A AULA DE CAMPO REALIZADA NO PARQUE ZOOBOTÂNICO BENJAMIN MARANHÃO E FAROL CABO BRANCO EM JOÃO PESSOA-PB, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 NA CULMINÂNCIA DO PROJETO "CONSCIENTIZANDO A HUMANIDADE: UM MEIO PARA PROMOVER SUSTENTABILIDADE NO FUTURO", DESENVOLVIDO DE FORMA INTERDISCIPLINAR DENTRO DOS COMPONENTES CURRICULARES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003562 | 26/12/2022 | 430.00 | 00010956990401 | DAMIÃO PEDRO DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE SOM DESTINADO À FESTA DE FORMATURA DO ABC DA EDUCAÇÃO INFANTIL, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | FORTALECENDO A AGRICULTURA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003556 | 26/12/2022 | 137.00 | 00011908276460 | ADAILTON BERLAMINO GOMES JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMAENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE BOLOS PARA A REUNIÃO SOBRE O ALGODÃO ORGÂNICO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0003563 | 27/12/2022 | 647.07 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À PUBLICAÇÃO DESTA EDILIDADE NO JORNAL OFICIAL DA UNIÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003564 | 27/12/2022 | 11.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, ORA DEBITADA NA CONTA BANCÁRIA FPM, CONFORME AVISO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0003578 | 28/12/2022 | 351.12 | 09323745000166 | SUPERMERCADO FOGUETE - BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS À SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003597 | 28/12/2022 | 76.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, ORA DEBITADA NA CONTA BANCÁRIA FPM, CONFORME AVISO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102022 | 0003574 | 28/12/2022 | 5150.75 | 06101963000168 | Lucas Firmino Barboza | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0003588 | 28/12/2022 | 1143.90 | 09323745000166 | SUPERMERCADO FOGUETE - BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS À SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE AREIA DE BARAUNAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | CRIANCA EDUCADA, FUTURO GARANTIDO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0003565 | 28/12/2022 | 2083.27 | 09323745000166 | SUPERMERCADO FOGUETE - BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS À EVENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212022 | 0003566 | 28/12/2022 | 9102.00 | 02044971000169 | O Cearense Distribuidora de Peças Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATEDNER AO PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA O ONIBUS DE PLACA OGC-5399, COMO FORMA DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEICULO PERTENCENTE À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212022 | 0003568 | 28/12/2022 | 3768.00 | 02044971000169 | O Cearense Distribuidora de Peças Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATEDNER AO PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA VEICULO PERTENCENTE À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212022 | 0003569 | 28/12/2022 | 3768.00 | 02044971000169 | O Cearense Distribuidora de Peças Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATEDNER AO PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA VEICULO PERTENCENTE À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212022 | 0003570 | 28/12/2022 | 3768.00 | 02044971000169 | O Cearense Distribuidora de Peças Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATEDNER AO PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA VEICULO PERTENCENTE À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212022 | 0003571 | 28/12/2022 | 4589.00 | 02044971000169 | O Cearense Distribuidora de Peças Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATEDNER AO PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA VEICULO PERTENCENTE À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212022 | 0003572 | 28/12/2022 | 3215.00 | 02044971000169 | O Cearense Distribuidora de Peças Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATEDNER AO PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA VEICULO PERTENCENTE À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102022 | 0003576 | 28/12/2022 | 4497.95 | 06101963000168 | Lucas Firmino Barboza | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO À MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | CRIANCA EDUCADA, FUTURO GARANTIDO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0003580 | 28/12/2022 | 3231.11 | 09323745000166 | SUPERMERCADO FOGUETE - BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR DA EDUCAÇÃO INFANTIL(CRECHE) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0003581 | 28/12/2022 | 4672.35 | 09323745000166 | SUPERMERCADO FOGUETE - BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0003582 | 28/12/2022 | 2625.91 | 09323745000166 | SUPERMERCADO FOGUETE - BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA EVENTO NA ESCOLA SEVERINO ALVES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | AQUISICAO DE GêNEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR - ENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0003583 | 28/12/2022 | 4927.20 | 09323745000166 | SUPERMERCADO FOGUETE - BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL II, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | AQUISICAO DE GêNEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR - ENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0003584 | 28/12/2022 | 5899.26 | 09323745000166 | SUPERMERCADO FOGUETE - BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL II, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0003586 | 28/12/2022 | 1976.04 | 09323745000166 | SUPERMERCADO FOGUETE - BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS À SEC DE EDUCAÇÃO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | AQUISICAO DE GêNEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR - ENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0003587 | 28/12/2022 | 720.74 | 09323745000166 | SUPERMERCADO FOGUETE - BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL II, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092022 | 0003590 | 28/12/2022 | 5520.00 | 31569229000175 | RONALDO BARBOSA DE AGUIAR DA SILVA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092022 | 0003591 | 28/12/2022 | 5520.00 | 31569229000175 | RONALDO BARBOSA DE AGUIAR DA SILVA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 006 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0003592 | 28/12/2022 | 1212.08 | 06166141000165 | CLAUCILANIA GOMES DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER SO PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO PARA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003593 | 28/12/2022 | 1985.34 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AOS TRABALHOS DA EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212022 | 0003594 | 28/12/2022 | 665.00 | 02044971000169 | O Cearense Distribuidora de Peças Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATEDNER AO PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA VEICULO PERTENCENTE À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212022 | 0003595 | 28/12/2022 | 2022.00 | 02044971000169 | O Cearense Distribuidora de Peças Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATEDNER AO PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA VEICULO PERTENCENTE À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092022 | 0003596 | 28/12/2022 | 1900.00 | 31569229000175 | RONALDO BARBOSA DE AGUIAR DA SILVA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, TRANSPORT | Administração | Serviços Urbanos | AREIA DE BARAUNAS URBANIZADA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212022 | 0003567 | 28/12/2022 | 824.00 | 02044971000169 | O Cearense Distribuidora de Peças Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À COMPRA DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO PERTENCENTE À SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, TRANSPORT | Administração | Serviços Urbanos | AREIA DE BARAUNAS URBANIZADA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102022 | 0003575 | 28/12/2022 | 28873.17 | 06101963000168 | Lucas Firmino Barboza | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAIL DESTINADO AOS SERVIÇOS DE REFORMA, REPARO E MANUTENÇÃO EFETUADOS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, TRANSPORT | Administração | Serviços Urbanos | AREIA DE BARAUNAS URBANIZADA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222022 | 0003577 | 28/12/2022 | 4300.00 | 40132918000109 | HB COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO MECÂNICA PREVENTIVA E REPARADORA NO VEICULO PIPA, PERTENCENTE À SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, TRANSPORT | Administração | Serviços Urbanos | AREIA DE BARAUNAS URBANIZADA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003585 | 28/12/2022 | 6500.00 | 18103553000135 | Francisco de Assis Vieira Ferreira da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE SOLDA, REFORÇO E TROCA DA BASE DAS UNHAS DA CONCHA DE ENCHEDEIRA, PERTENCENTE À SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | FORTALECENDO A AGRICULTURA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102022 | 0003573 | 28/12/2022 | 2510.00 | 06101963000168 | Lucas Firmino Barboza | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO À MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | FORTALECENDO A AGRICULTURA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0003579 | 28/12/2022 | 485.99 | 09323745000166 | SUPERMERCADO FOGUETE - BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS À SECRETARIA DE AGRICULTURA PARA A REUNIÃO DO ALGODÃO ORGÃNICO, REALZIADA EM 03 DE DEZEMBRO DE 2022 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO E GESTAO | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA CONTROLADORIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003589 | 28/12/2022 | 2000.00 | 00012364866413 | THIAGO VINICIUS DE ARAUJO CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA ALIMENTAÇÃO DE PLANILHAS E RELATÓRIOS DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | Cultura | Administração Geral | ESPORTE E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003603 | 29/12/2022 | 480.00 | 00071494479451 | RODRIGO MEDEIROS ANASTÁCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE SALGADOS PARA REALIZAÇÃO DO JANTAR DE CONFRATERNIZAÇÃO COM OS SERVIDORES MUNICIPAIS DE AREIA DE BARAUNAS, INCLUINDO SEUS CONVIDADOS, REALIZADO NO DIA 28 DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | Cultura | Administração Geral | ESPORTE E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0003605 | 29/12/2022 | 1400.00 | 27149182000113 | WEDSON CLEMENTE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE KITS: MESAS, CADEIRAS E FORROS PARA CONFRATERNIZAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE AREIA DE BARAUNAS-PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092022 | 0003598 | 29/12/2022 | 5520.00 | 31569229000175 | RONALDO BARBOSA DE AGUIAR DA SILVA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092022 | 0003599 | 29/12/2022 | 4924.00 | 31569229000175 | RONALDO BARBOSA DE AGUIAR DA SILVA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE PNEUS, PROTETOR E ANTEO AT65 PARA VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | CRIANCA EDUCADA, FUTURO GARANTIDO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0003604 | 29/12/2022 | 350.00 | 27149182000113 | WEDSON CLEMENTE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE KITS: MESAS, CADEIRAS E FORROS DESTINADOS À FESTA DE FORMATURA DO ABC DA EDUCAÇÃO INFANTIL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE AREIA DE BARAUNAS - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003600 | 29/12/2022 | 950.42 | 00394460005887 | Ministério da Fazenda - Receita Federal do Brasil | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ENCARGOS POR ATRASO DE PAGAMENTO DO DARF PARTE SEGURADO - EMPREGADO AVULSOS, RELATIVO À DIVERSAS SECRETARIAS, COMPETÊNCIA 13º SALÁRIO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003601 | 29/12/2022 | 1500.00 | 33677449000148 | SEBASTIÃO CESAR DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ELABORAÇÃO DO PLANO DE AÇÃO, DECRETOS, PROJETOS DE LEI, EDITAL, FICHA DE INSCRIÇÃO E PRESTAÇÃO DE CONTAS DA LEI ALDIR BLANC NO MUNICÍPIO DE AREIA DE BARAUNAS-PB, RELATIVO À 2ª PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003602 | 29/12/2022 | 2000.00 | 44663257000107 | PLA ASSESSORIA E SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO NESTA EDILIDADE, RELATIVO A OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003606 | 29/12/2022 | 286.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, ORA DEBITADA NA CONTA BANCÁRIA FPM, CONFORME AVISO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | RECOLHIMENTO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003607 | 29/12/2022 | 3555.22 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO PASEP NA CONTA FPM, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003608 | 29/12/2022 | 11.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, ORA DEBITADA NA CONTA FEP, CONFORME AVISO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0003612 | 30/12/2022 | 1169.52 | 32355860000134 | POSTO MARTINS COMÉRCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À COMPRA DE COMBUSTIVEL, TIPO, GASOLINA COMUM, PARA O VEICULO MOBI(QSJ-0700), LOTADO NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003621 | 30/12/2022 | 3.10 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, ORA DEBITADA NA CONTA ICMS DESONERAÇÃO, CONFORME AVISO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | RECOLHIMENTO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003622 | 30/12/2022 | 1.13 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO PASEP NA CONTA ICMS DESONERAÇÃO, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | RECOLHIMENTO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003626 | 30/12/2022 | 0.36 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO PASEP NA CONTA ITR DESONERAÇÃO, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003627 | 30/12/2022 | 22.00 | 00360305004363 | Caixa Economica Federal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO APGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA DA CONTA 58-6, CONFORME COMPROVANTE BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0003611 | 30/12/2022 | 1963.82 | 32355860000134 | POSTO MARTINS COMÉRCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, TIPO, GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSJ-0540, LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012022 | 0003619 | 30/12/2022 | 7800.00 | 15312658000106 | MARIA APARECIDA ALVES GUIMARÃES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS CONTÁBEIS DE ASSESSORIA E ELABORAÇÃO DO BALANCETE, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0003620 | 30/12/2022 | 272.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S. A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À PUBLICAÇÃO DESTE MUNICIPIO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012022 | 0003628 | 30/12/2022 | 7800.00 | 15312658000106 | MARIA APARECIDA ALVES GUIMARÃES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS CONTÁBEIS DE ELABORAÇÃO DE PCA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0003613 | 30/12/2022 | 457.22 | 32355860000134 | POSTO MARTINS COMÉRCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, TIPO, ÓLEO DIESEL, DESTINADO AO VEICULO PERTENCENTE À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0003614 | 30/12/2022 | 701.55 | 32355860000134 | POSTO MARTINS COMÉRCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, TIPO, GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEICULO PERTENCENTE À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0003618 | 30/12/2022 | 693.89 | 32355860000134 | POSTO MARTINS COMÉRCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, TIPO, DIESEL, DESTINADO AO VEICULO PERTENCENTE À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003623 | 30/12/2022 | 42.23 | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGMENTO REFERENTE À DEVOLUÇÃO DE SALDO DE CONVÊNIO DO TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003624 | 30/12/2022 | 11.65 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | 4VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA DA CONTA 30176-0, CONFORME AVISO BANCÁRIO. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003625 | 30/12/2022 | 11.65 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | 4VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA DA CONTA 30176-0, CONFORME AVISO BANCÁRIO. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, TRANSPORT | Administração | Serviços Urbanos | AREIA DE BARAUNAS URBANIZADA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0003615 | 30/12/2022 | 12467.10 | 32355860000134 | POSTO MARTINS COMÉRCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO, ÓLEO DIESEL, DESTINADO AOS VEICULOS PERTENCENTES À SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, TRANSPORT | Administração | Serviços Urbanos | AREIA DE BARAUNAS URBANIZADA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212022 | 0003616 | 30/12/2022 | 2754.77 | 04906156000197 | Granpeças Comercial e Dist. de Peças Retif. e Serv. LTDA | VALOR QUE SE EMPNEHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE EIXO PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PATROL, PERTENCENTE À SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | Cultura | Administração Geral | ESPORTE E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003609 | 30/12/2022 | 2050.00 | 33154546000156 | MARIA EMILIA CLAUDIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE INSTRUÇÃO DE MÚSICA MINISTRANDO O CURSO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS, ORIENTANDO A INSTRUÇÃO, O TREINAMENTO E O ESTUDO PRÁTICO E TEÓRICO JUNTO AOS INTEGRANTES QUE COMPÕEM A "BANDA MARCIAL 29 DE ABRIL", NESTE MUNICÍPIO. RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0003610 | 30/12/2022 | 1281.83 | 32355860000134 | POSTO MARTINS COMÉRCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, TIPO, ÓLEO DIESEL, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFO-4B92 LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | FORTALECENDO A AGRICULTURA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0003617 | 30/12/2022 | 2078.84 | 32355860000134 | POSTO MARTINS COMÉRCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO, ÓLEO DIESEL, DESTINADO AOS VEICULOS PERTENCENTES À SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
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Última atualização: 11/06/2024