| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 03/01/2022 | 4.75 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESCONTO DE TARIFA BANCARIO DE EXTRATO MEIO MAGNET DA CONTA 10462-0. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Funcionamento do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 03/01/2022 | 92.91 | 33000118001221 | OI - TELEMAR NORTE LESTE S/N | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE TELEFONE FIXO DO GABINETE N 83 3362-2288. REFENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 COM VENCIMENTOS EM 20012022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 03/01/2022 | 603.71 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA ABEL BARBOSA LOCALIZADA NO DISTRITO DE MATA LIMPA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 03/01/2022 | 587.92 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA ABEL BARBOSA LOCALIZADA NO DISTRITO DE MATA LIMPA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manut de Outros Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 03/01/2022 | 4.75 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE EMISSAO DE TARIFA BANCARIA EXTRATO MEIO MAGNET NA CONTA 21043-9. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 03/01/2022 | 4064.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. -EPC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE PUBLICACAO DE AVISOS DE LICITACOES NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO NOS DIAS 0203040710141618232428 NO MÊS DE NOVEMBRO 2021 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 03/01/2022 | 1152.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. -EPC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE PUBLICACAO DE AVISOS DE LICITACOES NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO NOS DIA 30122021 NO MÊS DE DEZEMBRO 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 03/01/2022 | 69.90 | 10319587000150 | Maria Cristina Vieira Paranhas Ferreira Molinari | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A MENSALIDADE DO PROVEDOR DE INTERNET REFERENTE AO PERIODO DE 2112 A 20012022 COM VENCIMENTOS EM 20012022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 03/01/2022 | 2448.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. -EPC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE PUBLICACAO DE AVISOS DE LICITACOES NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO NOS DIA 0203040710141618232428 NO MÊS DE DEZEMBRO 2021 REFERENTE A COMPLEMENTACAO DA NOTA 1040285. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Procuradoria Geral | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA GERAL | Manutencao dos Servicos Juridicos da Prefeitura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 04/01/2022 | 250.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A MULTA DE DCTF DEBITADO NA COTA-PARTE 8040-3 NESTA DATA PROCURADORIA GERAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | Promocao de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 04/01/2022 | 5930.14 | 00394460040950 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DEVOLUCAO DO SALDO FINANCEIRO E RENDIMENTO APLICACAO REFERENTE A PRIMEIRA EDICAO DA LEI ALDIR BLANC DO ANO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Turismo | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TURISMO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 04/01/2022 | 100.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A MULTA DE DCTF DA SECRETARIA DE TURISMO DEITADO NA CONTA 8.040-3 NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Transporte | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA | Manutencao da Secretaria de Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 04/01/2022 | 100.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A MULTA DE DCTF DEBITADO NA 8040-3 NESTA DATA SECRETARIA DE TRANSPORTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 04/01/2022 | 100.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A MULTA DE DCTF DEBITADO NA 8040-3 NESTA DATA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 04/01/2022 | 492.91 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO EST. DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TAXA DE LICENCIAMENTO 2022 DO VEICULO DE PLACA OGG 3327 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 04/01/2022 | 250.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A MULTA DE DCTF DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DEITADO NA CONTA 8.040-3 NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Funcionamento do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 04/01/2022 | 100.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A MULTA DE DCTF DO GABINETEDO PREFEITO DEITADO NA CONTA 8.040-3 NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 04/01/2022 | 100.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A MULTA DE DCTF DEBITADO NA COTA-PARTE 8040-3 NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 04/01/2022 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA SERVICOS DE BANCARIOS DOCTED ELETRONICO DEBITADO NESTA DATA NA CONTA 8040-3. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 05/01/2022 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA SERVICOS DE BANCARIOS DOCTED ELETRONICO DEBITADO NESTA DATA NA CONTA 8040-3. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 05/01/2022 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA SERVICOS DE BANCARIOS DOCTED ELETRONICO DEBITADO NESTA DATA NA CONTA 8040-3. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 072 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 06/01/2022 | 3370.00 | 41136730000100 | RAMOS & MACED0 & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE 1 UM CORTADOR DE GRAMA HUSQVARNA LC 151S DESTINADO PARA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 06/01/2022 | 2000.00 | 39604481000180 | RONDINELI BANDEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LEVANTAMENTO PLANIALTIMETRICO E CADASTRAL COM GEOREFERENCIAMENTO DA RUA ANTONIO CARNEIRO FILHO LOCALIZADA NO DISTRITO DE CEPILHO AREIA -PB SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Turismo | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TURISMO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 06/01/2022 | 540.00 | 00046021760700 | JOSE ODILON DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS DE VIAGENS TRANSPORTANDO O CHEFE FABIO CRUZ DURANTE VISITA TECNICA AOS ENGENHOS RESTAURANTES E LANCHONETES PARA A CRIACAO DE UM PRATO TIPICO PARA O MUNICIPIOS NO PERIDODO DE 06 A 09 DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Turismo | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TURISMO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 06/01/2022 | 330.00 | 00052538028434 | ROBERTO SERAFIM DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS DE TRANSPORTE DO CHEFE FABIO CRUZ DO AEROPORTO CASTRO PINTO JOAO PESSOA-PB A CIDADE DE AREIA PARA DESENVOLVER PROJETO DE CRIACAO DE PRATO GASTRONOMICO NO PERIODO DE 06 A 09 DE DEZEMBRO DE 2021 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Turismo | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TURISMO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 06/01/2022 | 422.00 | 29904209000161 | POUSADA E HOTEL CASA DO LAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 04 DIARIAS PARA O CHEFE FABIO CRUZ QUANDO EM VISITA A AREIA PARA DESENVOLVER TRABALHOS GASTRONOMICOS SOBRE A CRIACAO DE PRATO TIPICO NO PERIODO DE 05 A 08 DE DEZEMBRO DE 2021 SECRETARIA DE TURISMO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 06/01/2022 | 1500.00 | 41466677000105 | DIAS E ARRUDAS CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS REFERENTE AO TREINAMENTO DE SECRETARIOS DIRETORES E COORDENADORES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 06/01/2022 | 5075.00 | 25683029000146 | FRANCISCO XAVIER CLEMENTINO DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE INSTALACOES DE AR CONDICIONADOS NA SECRETARIA MONITORAMENTO PROCURADORIA CONTROLE INTERNO LITACAO DUAS SALAS DE REUNIOES E NO PROCON. DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 07/01/2022 | 854.00 | 34891632000104 | EDINALDO BARBOSA COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE TECLADOS MOUSE UBS HD EXTERNO KIT TECHADO MOUSE E PILHAS PALITO DESTINADOS A EQUIPAMENTO DE INFORMATICA DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 10/01/2022 | 50.00 | 00011706217404 | CARLOS DANIEL SILVA LAUREANO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 1UMA DIARIA DO FUNCIONARIO CARLOS DANIEL LAUREANO EM VIAGEM PARA AEROPORTO DE JOAO PESSOA TRANSPORTANDO PACIENTE MENOR E ACOMPANHANTE PARA RETORNO DE CONSULTA EM SAO PAULO NO PERIODO DE 150122 A 220122 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 10/01/2022 | 1123.31 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FATURA DE SERVICO DE ENVIO DE DOCUMENTO DESTA ADMINISTRACAO CONFORME CONTRATO DE N 9912500554 FIRMADO ENTRE CORREIOS E PREFEITURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 10/01/2022 | 11134.48 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PUBLICACAO DE LICITACAO NA IMPRENSA NACIONAL REFERENTE A DEZEMBRO 2021. COM VENCIMENTO EM 08022022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Contribuicao do Municipio para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 10/01/2022 | 5.47 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENCAO EM FAVOR DO PASEP DEBITADO NA COTA-DEBITO DO ITR NA CONTA 2336-1 NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Contribuicao do Municipio para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 10/01/2022 | 56.59 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENCAO EM FAVOR DO PASEP DEBITADO NA COTA-PARTE DO CIDE NESTA DATA EM CONTA 99820-5. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Contribuicao do Municipio para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 10/01/2022 | 11590.48 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENCAO EM FAVOR DO PASEP DEBITADO NA COTA-PARTE DO FPM NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 10/01/2022 | 492.91 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMEPENHA CORRESPONDENTE A DIFERENCA DO INSS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 10/01/2022 | 29.30 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A MULTA E JUROS DO INSS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000102021 | 0000037 | 10/01/2022 | 7000.00 | 00013978303876 | ANDREA NOBREGA DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ELABORACAO DE PROJETOS DE ARQUITETURA DE REFORMA DO ESPACO DAS ARTES ELABORACAO DE PROJETOS DE AMBIENTACAO E PROJETO DE LUMINOTECNICO PARA O ESPACO DAS ARTES CONFORME PROCESSO LICITATORIO INEXIGIBILIDADE N 202021 CONTRATO 2532021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ASSISTÊNCIA PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Amortizacao da Divida (FGTS, INSS, PASEP, CAGEPA, ENERGISA e PRECATORI | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 10/01/2022 | 6945.40 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRIMEIRA PARCELA 1336 DO PARCELAMENTO DE DEBITO COM A CAGEPA DE N 0152020 CONFORME TERMO DE AJUSTE E PARCELAMENTO DE DIVIDA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Funcionamento do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 10/01/2022 | 1046.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE DA CONTRIBUICAO MENSAL EM FAVOR DA CNM CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FPM. DEBITADO NESTA DATA 10082021.NA CONTA 2125-3 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 11/01/2022 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA SERVICOS DE BANCARIOS DOCTED ELETRONICO DEBITADO NESTA DATA NA CONTA 8040-3. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 11/01/2022 | 680.00 | 10175806000174 | A NORDESTINA DISTRIBUIDORA DE PAÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADO PARA O VEICULO VW 24260 COLETOR DE LIXO DE PLACA QSM 5J75 PERTECENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 11/01/2022 | 460.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO 15W40 MOTOR DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA NQI 3752PB PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 11/01/2022 | 678.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO 85W140 MAXON E PECAS DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA NQI 3752PB PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 11/01/2022 | 376.00 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVICOS E DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE OLEO 5W30 MOTOR F50 E DEXOS 2 DPF SINTETICO DESTINADO PARA O VEICULO IVECO DAILY 45S17 DE PLACA QSF5234 PERTECENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 11/01/2022 | 206.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO RETROESCAVADEIRA PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 11/01/2022 | 1850.00 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVICOS E DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE POLIA E SENSOR ARLA DESTINADO PARA O VEICULO CAMINHAO PIPA PAC DE PLACA NQI 3752 PERTECENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 11/01/2022 | 1195.00 | 10175806000174 | A NORDESTINA DISTRIBUIDORA DE PAÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE BUCHA EIXO V LATERAL VW 26280 6X4 E RETENTOR PINHAO VW DESTINADO PARA O VEICULO CAMINHAO PIPA PAC DE PLACA NQI 3752 PERTECENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 11/01/2022 | 823.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO PATROL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 11/01/2022 | 606.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO PA CARREGADEIRA PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 11/01/2022 | 185.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA QSF 5234 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 11/01/2022 | 131.00 | 10175806000174 | A NORDESTINA DISTRIBUIDORA DE PAÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADO PARA O VEICULO IVECO DAILY 45S17 DE PLACA QSF 5234 PERTECENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 11/01/2022 | 75.00 | 10175806000174 | A NORDESTINA DISTRIBUIDORA DE PAÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADO PARA O VEICULO PATROL 120K PERTECENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 11/01/2022 | 400.00 | 00003361702461 | MARIA CRISTINA FERREIRA LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE. DURANTE PERIODO DE 03 MESES. 3 MÊS JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 11/01/2022 | 50.00 | 09219298000108 | MARIALVO BENEDITO RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE ADESIVO DESTIADO AO TOMBAMENTO DOS EQUIPAMENTOS PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 12/01/2022 | 1152.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. -EPC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE PUBLICACAO DE AVISOS DE LICITACOES NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO NOS DIAS 07 08 E 11012022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 12/01/2022 | 500.00 | 00044194332806 | IANDERSON DOS SANTOS ALVES MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE. DURANTE PERIODO DE 02 MESES. 2 MÊS JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 12/01/2022 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA PELA EMISSAO DE EXTRATO BANCARIO DOCTED ELETRONICO DA CONTA 13460-0. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 12/01/2022 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA PELA EMISSAO DE EXTRATO BANCARIO DOCTED ELETRONICO DA CONTA 13460-0. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 12/01/2022 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA PELA EMISSAO DE EXTRATO BANCARIO DOCTED ELETRONICO DA CONTA 13460-0. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 12/01/2022 | 500.00 | 00002542622442 | JOÃO BATISTA SANÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 12/01/2022 | 55.26 | 32784418000123 | CONSELHO REGIONAL DOS TECNICOS INDUSTRIAIS 03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LAUDO TOPOGRAFICO DE AVALIACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA SANTA RITA DE N 179 NO CENTRO DE AREIA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Funcionamento do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 12/01/2022 | 101.70 | 05084112000191 | EDSON FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TAXA MENSAL DO E-MAIL INSTITUCIONAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 13/01/2022 | 236.14 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 13/01/2022 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE EMISSAO DE TARIFA BANCARIA DOCTED ELETRONICO NA CONTA 11527-4. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 13/01/2022 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA SERVICOS DE BANCARIOS DOCTED ELETRONICO DEBITADO NESTA DATA NA CONTA 8041-1. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ASSISTÊNCIA PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Amortizacao da Divida (FGTS, INSS, PASEP, CAGEPA, ENERGISA e PRECATORI | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 13/01/2022 | 41911.96 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRECATORIO JUDICIARIO CONFORME O PROCESSO DE N 2778025 - ID 081230000007559753.EC622009. MES JANEIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 13/01/2022 | 100.00 | 19773099000192 | MARIA DA CONCEIÇÃO LIMA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A CONSELHEIROS TUTELARES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 13/01/2022 | 40.32 | 00039989267472 | HERIVALDO BARBOSA DE GREGÓRIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS DE CONFECCAO DE 01UM CARIMBO AUTOMATICO DESTINADOS AO LEILOEIRO DO MUNICIPIO PARA DELIBERACAO DE DOCUMENTOS DOS LEILOES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000622021 | 0000070 | 14/01/2022 | 41995.31 | 12671814000137 | UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A REALIZACAO DO PROCESSO SELETIVO PARA CONTRATACAO DE QUADRO TEMPORARIO PARA PREFEITURA AREIA-PB. REFERENTE A 1° PARCELA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 14/01/2022 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA PELA EMISSAO DE EXTRATO BANCARIO DOCTED ELETRONICO DA CONTA 13460-0. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 14/01/2022 | 500.00 | 00001535393564 | GINALDO LOBATO CALADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Concessao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 14/01/2022 | 1136.74 | 14046733000171 | MARIA GRAÇAS ARAUJO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PASSAGEM AEREA DE CAMPINA GRANDEPB DESTINO A SAO PAULOSP DESTINADA AO SR SEVERINO RUSTINO DE ALMEIDA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE E FICARA EM RESPONSABILIDADE FAMILIAR. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000572021 | 0000071 | 14/01/2022 | 942.10 | 00003438353474 | MARCIO LUCIANO CASSIMIRO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICO PRESTADO DE ENTREGA DE 05 CINCO CARRADAS DE AGUA FORNECIDA EM CAMINHAO PIPA DESTINADO PARA O ABASTECIMENTO DAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000572021 | 0000072 | 14/01/2022 | 5583.60 | 00003438353474 | MARCIO LUCIANO CASSIMIRO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICO PRESTADO DE ENTREGA DE 30 TRINTA CARRADAS DE AGUA FORNECIDA EM CAMINHAO PIPA .PB DESTINADO PARA O ABASTECIMENTO DAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012021 | 0000074 | 14/01/2022 | 3908.52 | 00002163744485 | JOSEAN PEREIRA PASSOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICO PRESTADO DE ENTREGA DE 21 VINTE E UMA CARRADAS DE AGUA FORNECIDA EM CAMINHAO PIPA .PB DESTINADO PARA O ABASTECIMENTO DAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 14/01/2022 | 680.00 | 10175806000174 | A NORDESTINA DISTRIBUIDORA DE PAÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADA A MANUTENCAO DO VEICULO TRATOR NEW HOLLAND PERTECENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 14/01/2022 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA SERVICOS DE BANCARIOS DOCTED ELETRONICO DEBITADO NESTA DATA NA CONTA 8040-3. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 14/01/2022 | 431.55 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESCONTO DE TARIFA GUIA CBARRA COBAN TARIFA AGRUPADAS DA CONTA 10462-0 REFERENTE A 51 TARIFA DO DIA 14012022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 14/01/2022 | 1760.00 | 10175806000174 | A NORDESTINA DISTRIBUIDORA DE PAÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO DE OFD 7690 PERTENCENTE A EDUCACAO DESTEMUNICIPO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 14/01/2022 | 1760.00 | 10175806000174 | A NORDESTINA DISTRIBUIDORA DE PAÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO DE OFD 1669 PERTENCENTE A EDUCACAO DESTEMUNICIPO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 14/01/2022 | 1760.00 | 10175806000174 | A NORDESTINA DISTRIBUIDORA DE PAÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO DE NQC 2162 PERTENCENTE A EDUCACAO DESTEMUNICIPO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 14/01/2022 | 695.00 | 05341699000177 | CEARÁ DIESEL MECÂNICA GERAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICO EXECUTADOS DE AFERICAO DE TACOGRAFO ESTEIRA REALIZADO NO VEICULO OFD 1669 PERTENCENTE A EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 14/01/2022 | 695.00 | 05341699000177 | CEARÁ DIESEL MECÂNICA GERAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICO EXECUTADOS DE AFERICAO DE TACOGRAFO ESTEIRA REALIZADO NO VEICULO OFD 7690 PERTENCENTE A EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 17/01/2022 | 235.00 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVICOS E DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO DE OFD 7690 PERTENCENTE A EDUCACAO DESTEMUNICIPO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 17/01/2022 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA SERVICOS DE BANCARIOS DOCTED ELETRONICO DEBITADO NESTA DATA NA CONTA 8040-3. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 17/01/2022 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA SERVICOS DE BANCARIOS DOCTED ELETRONICO DEBITADO NESTA DATA NA CONTA 8041-1. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 17/01/2022 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE EMISSAO DE TARIFA BANCARIA DOCTED ELETRONICO NA CONTA 11527-4. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 17/01/2022 | 23.53 | 00000010837400 | JOSÉ BARBOSA HERCULINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA 2 VIA DO RG DO SR JOSE BARBOSA HERCULANO POR SE ENCONTRAR EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 17/01/2022 | 2500.00 | 33092579000119 | ANTONIO RIBEIRO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO SISTEMA DE CAMARAS INSTALACAO DOS PREDIOS PUBLICOS INCLUINDO INTERNET DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 17/01/2022 | 2500.00 | 10554404000180 | ASSP ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA- ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA EM PLANEJAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESDE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Contribuicao do Municipio para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 18/01/2022 | 375.27 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENCAO EM FAVOR DO PASEP DEBITADO NA CONTA 2567-4 NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 18/01/2022 | 2300.00 | 30171410000166 | ASLAN SERVIÇOS DIGITAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO E ASSISTENCIA TECNICA REALIZADOS NOS COMPUTADORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAODURANTE OS MÊS DE DEZEMBRO 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Cultura | Cultura | Administração Geral | APOIO ADM. A CULTURA. DESPORTO E LAZER | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 18/01/2022 | 2000.00 | 44481595000110 | ARISTONE PAULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPODENTE A SERVICOS DE CONSERTO MANUTENCAO E RESTAURACAO DE INSTRUMENTOS DE SOFRO CORNETA TRUMPETE TROMBONE DA ESCOLA DE MUSICA ADDON FELINTO MILANES DESTE MUNICIPIO SECRETARIA DE CULTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Transporte | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA | Manutencao da Secretaria de Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 18/01/2022 | 8000.00 | 27858558000169 | LAMPEC SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ANALISE TECNICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A ELABORACAO DE LEVANTAMENTO DE SINALIZACAO EXISTENTE NOS TRECHOS A SEREM SINALIZADOS ELABORACAO DE PLANO DE CIRCULACAO VIARIA ELABORACAO DE PROJETOS DE SINALIZACAO HORIZONTAL ELABRACAO DE PROJETO DE SINALIZACAO VERTICAL ELABORACAO DE PROPOSTA TECNICA QUE SE ENQUADRE NO CODIGO DE TRANSITO BRASILEIRO NBRS ELABORACAO DE ESPECIALIZACOES DE MATERIAIS UTILIZADOS APRESENTACAO DE PROPOSTA EM PRANCHAS IMPRESSAS SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 18/01/2022 | 107.05 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO CREAS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Concessao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 18/01/2022 | 962.40 | 14046733000171 | MARIA GRAÇAS ARAUJO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PASSAGEM AEREA SO DE IDA JOAO PESSOAPB DESTINO A SAO PAULOSP DESTINADA AO SR ISMAR DA SILVA SANTOS QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE CONFORME PARECER SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 18/01/2022 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA PELA EMISSAO DE EXTRATO BANCARIO DOCTED ELETRONICO DA CONTA 13460-0. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 18/01/2022 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA PELA EMISSAO DE EXTRATO BANCARIO DOCTED ELETRONICO DA CONTA 13460-0. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 18/01/2022 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA PELA EMISSAO DE EXTRATO BANCARIO DOCTED ELETRONICO DA CONTA 13460-0. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 18/01/2022 | 285.71 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TAXA DE ANALISES FISICOQUIMICA E BACTERIOLOGICA REALIZADOS NOS CAMINHOES PIPAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 18/01/2022 | 16288.50 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS PREDIOS PuBLICOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 18/01/2022 | 55.26 | 32784418000123 | CONSELHO REGIONAL DOS TECNICOS INDUSTRIAIS 03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LAUDO TOPOGRAFICO DE AVALIACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA SANTA RITA DE N 179 NO CENTRO DE AREIA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 18/01/2022 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA SERVICOS DE BANCARIOS DOCTED ELETRONICO DEBITADO NESTA DATA NA CONTA 2125-3. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 18/01/2022 | 5622.95 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DA EDUCACAO BASICA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 COM VENCIMENTO 010120221 A 31012021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 18/01/2022 | 720.00 | 17225747000140 | MAGANET TELECOMUNICAÇOES E SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE ACESSO A INTERNET DA ESCOLA RURAL NENEM SILVA LOCALIZADA NO SITIO PINDOBA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Funcionamento do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 18/01/2022 | 1300.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO MENSAL EM FAVOR DA FAMUP REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DEBITADO NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 19/01/2022 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA SERVICOS DE BANCARIOS DOCTED ELETRONICO DEBITADO NESTA DATA NA CONTA 8040-3. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 19/01/2022 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA SERVICOS DE BANCARIOS DOCTED ELETRONICO DEBITADO NESTA DATA NA CONTA 8040-3. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Contribuicao do Municipio para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 19/01/2022 | 375.27 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | ALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENCAO EM FAVOR DO PASEP DEBITADO NA COTA-DEBITO DO FUNDO ESPECIAL NA CONTA 2567-4 NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Transporte | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA | Manutencao da Secretaria de Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 19/01/2022 | 726.79 | 33092579000119 | ANTONIO RIBEIRO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A MATERIAL PARA SISTEMA DE MONITORAMENTO DE CAMARAS DA GARAGEM MUNICIPAL SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | GESTAO AMBIENTAL | Manutencao do Conselho de Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 19/01/2022 | 2000.00 | 00007145851490 | LAIS LEITE BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS DE LEVANTAMENTO DA LEGISLACAO AMBIENTAL APLICAVEL E ENVIO DE ATUALIZACOES ELABORACAO DO PROCEDIMENTO AMBIENTAIS E ELABORACAO DOS RELATORIOS TECNICOS PARA PROTOCOLO E ORGAOS AMBIENTAIS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Cultura | Cultura | Administração Geral | APOIO ADM. A CULTURA. DESPORTO E LAZER | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Eletrônico | 000702021 | 0000118 | 20/01/2022 | 210.00 | 05913968000122 | LEMOS & MORAIS LTSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE ACESSO A INTERNET DO CASARAO JOSE RUFINO TEATRO MUNICIPAL E CASA PEDRO AMERICO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO PERIODO DE 26122021 A 25012022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Contribuicao do Municipio para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 20/01/2022 | 1.51 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | ALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENCAO EM FAVOR DO PASEP DEBITADO NA COTA-DEBITO DO ITR NA CONTA 2336-1NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 20/01/2022 | 848.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. -EPC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE PUBLICACAO DE AVISOS DE LICITACOES NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO NOS DIAS 12 13 E 14 DE JANEIRO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 20/01/2022 | 672.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. -EPC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE PUBLICACAO DE AVISOS DE LICITACOES NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO NOS DIAS 31 DE DEZEMBRO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | Manutencao das Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 20/01/2022 | 400.00 | 00006361477460 | PETRONIO PAULO BARROS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PATROCIONIO PARA O DESPORTISTA PETRONIO PAULO BARBOSA DA SILVA PARA PARTICIPAR DA MODALIDAD DE ULTRA MARATONA 24 HORAS NO DIA 21 DE MAIO DE 2022 NA CIDADE DE NATAL- RN REPRESENTANDO O MUNICIPIO DE AREIA SECRETARIA DE ESPORTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Eletrônico | 000702021 | 0000117 | 20/01/2022 | 340.00 | 05913968000122 | LEMOS & MORAIS LTSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE ACESSO A INTERNET DO MERCARDO PuBLICO JUNTA DE SERVICO MILITAR CENTRO ADMINISTRATIVO E PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO PERIODO DE 26122021 ATE 25012022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Contribuicao do Municipio para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 20/01/2022 | 2925.56 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | ALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENCAO EM FAVOR DO PASEP DEBITADO NA CONTA 2125-3 NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 20/01/2022 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESCONTO DE TARIFA BANCARIA DOCTED ELETRONICO DIBITADO NA CONTA 2125-3 NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 20/01/2022 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESCONTO DE TARIFA BANCARIA DOCTED ELETRONICO DIBITADO NA CONTA 2125-3 NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Eletrônico | 000702021 | 0000116 | 20/01/2022 | 1500.00 | 05913968000122 | LEMOS & MORAIS LTSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE ACESSO A INTERNET DAS SEGUINTES ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL CRECHE ANDRE RICARDO CRECHE DONA DINA CRECHE EZILDA MILANEZ CRECHE JOSE ALVES CRECHE CORINA CRECHE EPHIGÊNIO BARBOSA ESCOLA JOSE LINS SOBRINHO ESCOLA ABEL BARBOSA ESCOLA JOSE RODRIGUES SECRETARIA DE EDUCACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000812021 | 0000120 | 20/01/2022 | 10008.00 | 34693385000131 | THIAGO DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE GRADES DE JANELAS E PORTOES PARA REDE ESCOLAR DO MUNICIPIO SECRETARIA DE EDUCACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000812021 | 0000119 | 20/01/2022 | 1008.00 | 34693385000131 | THIAGO DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONFECCAO DE UM SUPORTE DE REFLETOR E CONFECCAO DE 1UMA BASE PARA INSTALACAO DO BRACO DE LUZ NA PRACA DO TREVO E RECUPERACAO DE PINTURA DE CAVALETES SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Concessao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0000125 | 20/01/2022 | 1630.80 | 11826216000127 | RENATO GUEIROS GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE FUNERAL COM TRANSLADO PRESTADOS AO FALECIDO SEVERINO APARECIDO DIONISIO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Concessao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0000126 | 20/01/2022 | 1516.40 | 11826216000127 | RENATO GUEIROS GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE FUNERAL COM TRANSLADO PRESTADOS AO FALECIDO ANTONIO SEZARIO DE MAGALHAES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 21/01/2022 | 168.90 | 00054376530425 | MAGNA AMANCIO DA COSTA | VALOR QUE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RESSARCIMENTO DE DEPESAS COM PASSAGEM E ALIMENTACAO QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA-PB NO DIA 20 DE JANEIRO DE 2022. PARA PRESTACAO DE CONTAS DE MATERIAL DE IDENTIFICACAO CIVIL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 21/01/2022 | 300.00 | 00007887684412 | VALDINETE CORDEIRO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE. DURANTE PERIODO DE 03 MESES. 1 MÊS JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 21/01/2022 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA SERVICOS DE BANCARIOS DOCTED ELETRONICO DEBITADO NESTA DATA NA CONTA 8041-1. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 24/01/2022 | 180.00 | 15714701000160 | CHROMA INFORMATICA EIRELI | VALOR QUE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO EM IMPRESSORA BROTHER DCP6702 PERTECENTE A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Eletrônico | 000492021 | 0000130 | 24/01/2022 | 890.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DO SISTEMA DE LITACAO PUBLICA REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 24/01/2022 | 457.50 | 15358660000116 | GENESIS ELIAS DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE CABO CFTV PARA CAMARA FOXLUX 4 PARES 305M DESTINADO PARA CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 24/01/2022 | 1070.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISICOES DE CARTUCHO DE TONER HP CF 217A E CARTUCHO DE TONER HP 435A436A285A278A 2K ARES DESTINADO PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 24/01/2022 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA PELA EMISSAO DE EXTRATO BANCARIO EM MEIO MAGNETICO DA CONTA 13460-0. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutencao da Protecao Social Basica - CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 24/01/2022 | 700.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISICOES DE TINTAS EPSON E REFIL DESTINADOS A IMPRESSORAS DO PROGRAMA CRAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 24/01/2022 | 250.00 | 00016182804491 | JOÃO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO ACOMPANHAMENTO DE TRATAMENTO DE HEMODIALISE POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM O TAC FIRMADO COM O MINISTERIO PuBLICO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutencao da Protecao Social Basica - CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 24/01/2022 | 180.00 | 15714701000160 | CHROMA INFORMATICA EIRELI | VALOR QUE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO REALIZADO EM IMPRESSORA EPSON 3150 PERTECENTE AO PROGRAMA CRAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 24/01/2022 | 250.00 | 00097701742468 | JOSÉ BRITO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO ACOMPANHAMENTO DE TRATAMENTO DE HEMODIALISE POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM O TAC FIRMADO COM O MINISTERIO PuBLICO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 24/01/2022 | 250.00 | 00013247409300 | JOÃO ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO ACOMPANHAMENTO DE TRATAMENTO DE HEMODIALISE POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM O TAC FIRMADO COM O MINISTERIO PuBLICO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 24/01/2022 | 360.00 | 15714701000160 | CHROMA INFORMATICA EIRELI | VALOR QUE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO REALIZADO EM IMPRESSORAS EPSON L3150 PERTECENTE AO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 24/01/2022 | 139.01 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A ANALISE BACTERIOLOGIA DAS AGUAS DE CARRO PIPA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Turismo | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TURISMO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 24/01/2022 | 50.00 | 00026292017400 | MARTINEIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 1UMA DIARIA DO FUNCIONARIO MARTINEIO DA SILVA EM VIAGEM PARA JOAO PESSOA TRANSPORTANDO O SECRETARIO DE TURISMO A UMA REUNIAO NO ESCRITORIO DA ASSP- ASSESSORIA E PLANEJAMENTO NO PERIODO DE 21 DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Turismo | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TURISMO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 25/01/2022 | 2500.00 | 00030092760449 | JOSÉ ROMERO RODRIGUES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA TECNICA NA AREA DE TURISMO NO MUNICIPIO DE AREIA- PB JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | Incentivo aos Grupos de Teatro e Danca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 25/01/2022 | 1000.00 | 06298427000102 | ASSOCIAÇÃO DE CULTURA P. VILA REAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO MENSAL EM FAVOR DA ASSOCIACAO DE CULTURA POPULAR VILA REAL CONFORME NO DISPOSTO NA LEI N 0812 DE 05 DE MARCO DE 2012 DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | Incentivo aos Grupos de Teatro e Danca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 25/01/2022 | 1000.00 | 30353788000180 | ASSOCIAÇÃO DOS MÚSICOS DA ZONA RURAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA CONTRIBUICAO FINANCEIRA DESTINADA A ASSOCIACAO DOS MuSICOS DA ZONA RURAL DE AREIA AMURA CONFORME NO DISPOSTO LEI N 0801 DE 01 DE DEZEMBRO DE 2011 REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | Incentivo aos Grupos de Teatro e Danca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 25/01/2022 | 1000.00 | 30353788000180 | ASSOCIAÇÃO DOS MÚSICOS DA ZONA RURAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA CONTRIBUICAO FINANCEIRA DESTINADA A ASSOCIACAO DOS MuSICOS DA ZONA RURAL DE AREIA AMURA CONFORME NO DISPOSTO LEI N 0801 DE 01 DE DEZEMBRO DE 2011 REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | Incentivo aos Grupos de Teatro e Danca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 25/01/2022 | 1000.00 | 04095058000117 | GRUPO DE TRADIÇÕES FOLCLÓRICAS MOENDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO MENSAL EM FAVOR DO GRUPO DE TRADICOES MOENDA CONFORME NO DISPOSTO NA LEI N 0801 DE DE 01 DE DEZEMBRO DE 2011 REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Transporte | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA | Manutencao da Secretaria de Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 25/01/2022 | 1500.00 | 08905268000184 | PONTES E SOUZA IND. E COM. DE ALUM. E PLAST-ALUPLAN | ALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NAS PROXIMIDADES DA RODOVIA PB 087 SENTIDO AREIA-PILOOES MUNICIPIO DE AREIA-PB PARA DISPOR DE GARAGEM PARA A FROTA MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE JANEIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 25/01/2022 | 2000.00 | 39604481000180 | RONDINELI BANDEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO PLANIALTIMETRICO E CADASTRAL COM GEOREFERENCIAMENTO DAS RUAS OTACILIO BARRETO DE ALMEIDA IRMA ILUMINARUS ALLGER LIDNEY HENRIQUE DA SILVA E ANTONIO JOSE LUIZ NO MUNICPIO DE AREIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 25/01/2022 | 200.00 | 00003862499464 | JAILSON JANUÁRIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO ACOMPANHAMENTO DE TRATAMENTO DE HEMODIALISE POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM O TAC FIRMADO COM O MINISTERIO PuBLICO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Eletrônico | 000702021 | 0000144 | 25/01/2022 | 420.00 | 05913968000122 | LEMOS & MORAIS LTSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE ACESSO A INTERNET DA SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL E DOS PROGRMAS CRIANCA FELIZ BOLSA FAMILIA SCFV CREAS CENTRO DE REFERENCIA REFERENTE AO PERIODO DE 26122021 ATE 25012022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 25/01/2022 | 200.00 | 00002140613457 | JOSEFA EGÍDIO TRAJANO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO ACOMPANHAMENTO DE TRATAMENTO DE HEMODIALISE POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM O TAC FIRMADO COM O MINISTERIO PuBLICO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 25/01/2022 | 200.00 | 00011223014487 | JOSÉ ZITO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO ACOMPANHAMENTO DE TRATAMENTO DE HEMODIALISE POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM O TAC FIRMADO COM O MINISTERIO PuBLICO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 25/01/2022 | 200.00 | 00047812818420 | NEREYDE CARNEIRO LEAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO ACOMPANHAMENTO DE TRATAMENTO DE HEMODIALISE POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM O TAC FIRMADO COM O MINISTERIO PuBLICO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Indice de Gestao Descentralizada do SUAS/IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 25/01/2022 | 2000.00 | 41711404000170 | MARIA DE FATIMA DEMETRIO CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA PRESTADOS NOS PROGRAMAS SOCIAS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO 2021. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 25/01/2022 | 200.00 | 00002378653433 | AELSON FREIRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO ACOMPANHAMENTO DE TRATAMENTO DE HEMODIALISE POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM O TAC FIRMADO COM O MINISTERIO PuBLICO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 25/01/2022 | 200.00 | 00095263551487 | MARIA SELMA DOS SANTOS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO ACOMPANHAMENTO DE TRATAMENTO DE HEMODIALISE POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM O TAC FIRMADO COM O MINISTERIO PuBLICO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000172021 | 0000152 | 25/01/2022 | 900.00 | 00056992866400 | MARIA ELIENE TAVARES DE BRITO LYRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA PROFESSOR XAVIER JUNIOR N 209 CENTRO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Assistência a Pessoa com Deficiência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 25/01/2022 | 2000.00 | 05618674000178 | ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS-APAE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO MENSAL EM FAVOR DA ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS-APAE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 25/01/2022 | 250.00 | 00003458965483 | GILSON DIAS DOS SANTOS | VALOR SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM 01 IMOVEL DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO ISABEL CRISTINA RICARDO DA SILVA RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 25/01/2022 | 300.00 | 00097701793453 | JOSÉ AILTON DA SILVA | VALOR SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM 01 IMOVEL DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 25/01/2022 | 250.00 | 00011779269463 | MARIA APARECIDA DE SOUZA SILVA | VALOR SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM 01 IMOVEL DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 25/01/2022 | 250.00 | 00094983704868 | JOSÉ SALUSTRO DE OLIVEIRA | VALOR SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM 01 IMOVEL DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 25/01/2022 | 300.00 | 00004060480452 | MARIA CÍCERA BEZERRA DOS SANTOS | VALOR SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM 01 IMOVEL DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 25/01/2022 | 250.00 | 00004588491466 | LOURIVALDO BERNARDO DOS SANTOS | VALOR SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM 01 IMOVEL DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 25/01/2022 | 250.00 | 00070144455455 | CLEIDE BATISTA DA SILVA | VALOR SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM 01 IMOVEL DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 25/01/2022 | 1200.00 | 00071343644453 | MARIA BETANIA ALVES DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA DA AURELIO FIGUEIREDO1030 488 DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS RELATIVO AO PERIODO DE 11 DE JANEIRO A 11 DE FEVEREIRO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 25/01/2022 | 250.00 | 00088626830491 | MARIA EDVANIA S. ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM 01 IMOVEL DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 25/01/2022 | 250.00 | 00002318805458 | SEVERINO SANTOS DA SILVA | VALOR SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM 01 IMOVEL DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 25/01/2022 | 250.00 | 00008103644412 | ÉRIKA MARIA ELIAS PERIRA | VALOR SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM 01 IMOVEL DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 25/01/2022 | 300.00 | 00003458965483 | GILSON DIAS DOS SANTOS | VALOR SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM 01 IMOVEL DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO ANTONIO RODRIGUES RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutencao da Protecao Social Basica - CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000472021 | 0000171 | 25/01/2022 | 2900.00 | 08298416002355 | PAROQUIA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA PADRE CHACON SN CENTRO AREIA-PB. DESTINADO PARA INSTALACAO DOS PROGRAMAS SCFV CRIANCA FELIZ E CRAS AMBOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA REFERENTE AO PERIODO DE 9 DE JANEIRO A 9 DE FEVEREIRO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 25/01/2022 | 300.00 | 00003458965483 | GILSON DIAS DOS SANTOS | VALOR SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM 01 IMOVEL DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO ANTONIO GOMES DOS SANTOS RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 25/01/2022 | 250.00 | 00006573688490 | ANTONIA DE ANDRADE DOS SANTOS | VALOR SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM 01 IMOVEL DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 25/01/2022 | 250.00 | 00001847552714 | MARLUCE DA SILVA OLIVEIRA | VALOR SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM 01 IMOVEL DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Contribuicao do Municipio para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 25/01/2022 | 19966.04 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENCAO EM FAVOR DO PASEP DEBITADO NA COTA-PARTE DO FPM NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 25/01/2022 | 5307.02 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE AGUA E ESGOTO CORRESPONDENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS PREDIOS PuBLICOS REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 25/01/2022 | 2832.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. -EPC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE PUBLICACAO DE AVISOS DE LICITACOES NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO NOS DIAS 1920 E 2101 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 25/01/2022 | 5000.00 | 04997899000110 | RWR - CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA CONTABIL E FINANCEIRA NO ACOMPANHAMENTO DA GESTAO FISCAL DO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 25/01/2022 | 2100.00 | 34923236000111 | ISSAAC EMANOEL DIAS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JUNTO AO SETOR DE TRIBUTOS DO MUNICIPIO DE AREIA- PB REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 25/01/2022 | 49.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA PELA EMISSAO DE EXTRATO BANCARIO EM MEIO MAGNETICO DA CONTA DO DAM 49-9. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 25/01/2022 | 1255.91 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DE ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DA EDUCACAO BASICA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 25/01/2022 | 1800.00 | 43329369000155 | VALFREDO DE SOUSA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA EM INSTRUCOES TREINAMENTO ORIENTACAO PEDAGOGICA E EDUCACIONAL AVALIACAO DE CONHECIMENTO DE QUALQUER NATUREZA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Const. /Reforma, Recuperacao e/ou Ampliacao de Unidades Escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000122020 | 0000187 | 25/01/2022 | 35879.14 | 20930189000129 | OLIVEIRA CUNHA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 6 MEDICAO DOS SERVICOS DE REFORMA AMPLIACAO DA ESCOLA JOSE LINS SOBRINHO E CONSTRUCAO DA QUADRA COBERTA NO DISTRITO DA USINA SANTA MARIA DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO 003702020 E E TOMADA DE PRECO 000122020. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Obras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Funcionamento do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 25/01/2022 | 1000.00 | 13812833000107 | ASSOCIAÇÃO H. DE BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO MENSAL EM FAVOR DA ASSOCIACAO HUMANITARIA DE BOMBEIROS VOLUNTARIOS DENOMINADO AGRUPAMENTO PEDRO AMERICO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Funcionamento do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 25/01/2022 | 2400.00 | 41499640000175 | ELISEU BORGES RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS DE MIDIA INSTITUCIONAIS NAS REDES SOCIAS COM VIDEOS FOTOS E OUTROS MEIOS COM O NuMERO DO CONTRATO 0012021. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Funcionamento do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 25/01/2022 | 1750.00 | 23709624000188 | JES SERVIÇOS ELETRONICOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM PUBLICACOES DE MATERIAS VIA RADIO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000592021 | 0000197 | 26/01/2022 | 1200.00 | 11991148000151 | PNEUMAX RECONDICIONADORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO PRESTADO DE 2 DUASRECAPAGEM DE PNEU 900X20 GB DESTINADO AO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA NQC 9185PB PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 26/01/2022 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA PELA EMISSAO DE EXTRATO BANCARIO EM MEIO MAGNETICO DA CONTA 13460-0. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 26/01/2022 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA PELA EMISSAO DE EXTRATO BANCARIO EM MEIO MAGNETICO DA CONTA 13460-0. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 26/01/2022 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA PELA EMISSAO DE EXTRATO BANCARIO EM MEIO MAGNETICO DA CONTA 13460-0. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 26/01/2022 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA PELA EMISSAO DE EXTRATO BANCARIO EM MEIO MAGNETICO DA CONTA 13460-0. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 26/01/2022 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA PELA EMISSAO DE EXTRATO BANCARIO EM MEIO MAGNETICO DA CONTA 13460-0. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 26/01/2022 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA PELA EMISSAO DE EXTRATO BANCARIO EM MEIO MAGNETICO DA CONTA 13460-0. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 26/01/2022 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA PELA EMISSAO DE EXTRATO BANCARIO EM MEIO MAGNETICO DA CONTA 13460-0. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 26/01/2022 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA PELA EMISSAO DE EXTRATO BANCARIO EM MEIO MAGNETICO DA CONTA 13460-0. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000592021 | 0000199 | 26/01/2022 | 3700.00 | 11991148000151 | PNEUMAX RECONDICIONADORA LTDA | ALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO PRESTADO DE 2 RECAPAGEM DE PNEU 169924 VDAGRO5 G186 DESTINADO AO VEICULO TRATOR PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | Manutencao das Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 26/01/2022 | 500.00 | 00006116812422 | ERMESSON DA SILVEIRA QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE PATROCINIO PARA COMPETICAO NO EVENTO DE JIU-JITSU PAN AMERICANO IBJJF QUE SERA REALIZADO DE 05 A 10 DE ABRIL2022 NA ARENA SILVER SPURS NO ESTADO DA FLORIDA NOS ESTADOS UNIDOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADM. A CULTURA. DESPORTO E LAZER | Manutencao das Atividades da Secretaria de Esportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 27/01/2022 | 1212.00 | 08754111000103 | Prefeitura Municipal de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE JUVENTUDE ESPORTE E LAZER COMISSIONADO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Esporte | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADM. A CULTURA. DESPORTO E LAZER | Manutencao das Atividades da Secretaria de Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 27/01/2022 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA BANCARIA DOCTED ELETRONICO NA CONTA 24848-7 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADM. A CULTURA. DESPORTO E LAZER | Manutencao das Atividades da Secretaria de Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 27/01/2022 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA BANCARIA DOCTED ELETRONICO NA CONTA 24848-7 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Cultura | Cultura | Administração Geral | APOIO ADM. A CULTURA. DESPORTO E LAZER | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 27/01/2022 | 12323.37 | 08754111000103 | Prefeitura Municipal de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA BANDA DE MUSICA EFETIVO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Cultura | Cultura | Administração Geral | APOIO ADM. A CULTURA. DESPORTO E LAZER | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 27/01/2022 | 1560.48 | 08754111000103 | Prefeitura Municipal de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA ELETIVO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Cultura | Cultura | Administração Geral | APOIO ADM. A CULTURA. DESPORTO E LAZER | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 27/01/2022 | 6112.00 | 08754111000103 | Prefeitura Municipal de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA COMISSIONADO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Procuradoria Geral | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA GERAL | Manutencao dos Servicos Juridicos da Prefeitura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 27/01/2022 | 12224.00 | 08754111000103 | Prefeitura Municipal de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA PROCURADORIA GERAL COMISSIONADO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Procuradoria Geral | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA GERAL | Manutencao dos Servicos Juridicos da Prefeitura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 27/01/2022 | 6500.00 | 08754111000103 | Prefeitura Municipal de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA PROCURADORIA GERAL COMISSIONADO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Procuradoria Geral | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA GERAL | Manutencao dos Servicos Juridicos da Prefeitura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000062021 | 0000302 | 27/01/2022 | 5000.00 | 01011687000123 | SOLON BENEVIDES & WALTER AGRA ADVOG. ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE HONORARIOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTA JURIDICA PRESTADOS A PREFEITURA DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Turismo | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TURISMO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 27/01/2022 | 4253.21 | 08754111000103 | Prefeitura Municipal de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TURISMO EFETIVO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Turismo | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TURISMO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 27/01/2022 | 8012.00 | 08754111000103 | Prefeitura Municipal de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TURISMO COMISSIONADO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Transporte | Transporte | Transporte Rodoviário | VIAS PuBLICAS | Implantacao e Manutencao da Municipalidade do Transito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 27/01/2022 | 8112.00 | 08754111000103 | Prefeitura Municipal de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE COMISSIONADO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Transporte | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA | Manutencao da Secretaria de Transporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 27/01/2022 | 3702.08 | 08754111000103 | Prefeitura Municipal de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE CONTRATADO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | GESTAO AMBIENTAL | Manutencao das Atividades da Secret. de Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 27/01/2022 | 2908.80 | 08754111000103 | Prefeitura Municipal de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | GESTAO AMBIENTAL | Manutencao das Atividades da Secret. de Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 27/01/2022 | 4500.00 | 08754111000103 | Prefeitura Municipal de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | GESTAO AMBIENTAL | Manutencao das Atividades da Secret. de Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 27/01/2022 | 1212.00 | 08754111000103 | Prefeitura Municipal de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 27/01/2022 | 3430.04 | 08754111000103 | Prefeitura Municipal de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO EFETIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 27/01/2022 | 5979.66 | 08754111000103 | Prefeitura Municipal de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO COMISSIONADO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 27/01/2022 | 10560.00 | 08754111000103 | Prefeitura Municipal de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO CONTRATADO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001152021 | 0000281 | 27/01/2022 | 267.34 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO A MOTO DE PLACA NQJ 1778PB PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001152021 | 0000282 | 27/01/2022 | 181.38 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO A MOTO DE PLACA OEX 5258 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001152021 | 0000283 | 27/01/2022 | 63.20 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO A ROSSADEIRA PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001152021 | 0000292 | 27/01/2022 | 3122.30 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESIELS10 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSF5234PB PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001152021 | 0000293 | 27/01/2022 | 504.13 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESIELS10 DESTINADO AO VEICULO TRATOR NEW HOLLAND PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001152021 | 0000294 | 27/01/2022 | 1357.05 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESIELS10 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA PB PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001152021 | 0000295 | 27/01/2022 | 1357.05 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESIELS10 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA NQI3752 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001152021 | 0000296 | 27/01/2022 | 1399.56 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESIELS10 DESTINADO AO VEICULO RETRO CAT PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001152021 | 0000297 | 27/01/2022 | 1635.00 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESIELS10 DESTINADO AO VEICULO RETRO NEW HOLLAND PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001152021 | 0000298 | 27/01/2022 | 490.50 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESIELS10 DESTINADO AO VEICULO MOTOR BOMBA PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001152021 | 0000299 | 27/01/2022 | 730.30 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESIELS10 DESTINADO AO VEICULO TRATOR 6610 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 27/01/2022 | 7340.00 | 00055276660468 | JAIR CESAR HNERIQUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICO DE 367TREZENTOS E SESSENTA E SETE ABASTECIMENTO DE CARROS PIPAS ATRAVES DE BOMBA NO MANANCIAL SAULO MAIO AO PRECO UNITARIO DE R 2000 SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIENTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 27/01/2022 | 66764.05 | 08754111000103 | Prefeitura Municipal de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA EFETIVO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 27/01/2022 | 7324.00 | 08754111000103 | Prefeitura Municipal de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA I COMISSIONADO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 27/01/2022 | 35936.10 | 08754111000103 | Prefeitura Municipal de Areia | VALOR QUE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONTRATADO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001152021 | 0000289 | 27/01/2022 | 12318.64 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESIELS10 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSM5J75PB PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA DE ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001152021 | 0000290 | 27/01/2022 | 9874.86 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESIELS10 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA PGB6G325PB PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA DE ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001152021 | 0000291 | 27/01/2022 | 733.57 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESIELS10 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA JAH3172PB PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA DE ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001152021 | 0000300 | 27/01/2022 | 2251.94 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESIELS10 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MPF1341PB PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA DE ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 27/01/2022 | 2943.06 | 08754111000103 | Prefeitura Municipal de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL EFETIVO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 27/01/2022 | 7499.99 | 08754111000103 | Prefeitura Municipal de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO SERVICO SOCIAL II COMISSIONADO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 27/01/2022 | 2750.00 | 08754111000103 | Prefeitura Municipal de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO SERVICO SOCIAL CONTRATADO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 27/01/2022 | 14302.17 | 08754111000103 | Prefeitura Municipal de Areia | VALOR QUE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 27/01/2022 | 2133.33 | 08754111000103 | Prefeitura Municipal de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO CREAS COMISSIONADO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 27/01/2022 | 8224.00 | 08754111000103 | Prefeitura Municipal de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO CREAS CONTRATADO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manut de Outros Programas do FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 27/01/2022 | 1600.00 | 08754111000103 | Prefeitura Municipal de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA IGD COMISSIONADO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Programa Bolsa Familia/IGDPBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 27/01/2022 | 2424.00 | 08754111000103 | Prefeitura Municipal de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA IGD CONTRATADO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutencao da Protecao Social Basica - CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 27/01/2022 | 3411.00 | 08754111000103 | Prefeitura Municipal de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO CRAS COMISSIONADO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutencao da Protecao Social Basica - CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 27/01/2022 | 3874.00 | 08754111000103 | Prefeitura Municipal de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO CRAS CONTRATADO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutencao da Protecao Social Basica - CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 27/01/2022 | 1600.00 | 08754111000103 | Prefeitura Municipal de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO DA MANUTENCAO DO DE SCFV REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutencao da Protecao Social Basica - CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 27/01/2022 | 7272.00 | 08754111000103 | Prefeitura Municipal de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO DA MANUTENCAO DO DE SCFV REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 27/01/2022 | 13620.00 | 08754111000103 | Prefeitura Municipal de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ CONTRATO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 27/01/2022 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA PELA EMISSAO DE EXTRATO BANCARIO EM MEIO MAGNETICO DA CONTA 13460-0. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 27/01/2022 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA PELA EMISSAO DE EXTRATO BANCARIO EM MEIO MAGNETICO DA CONTA 13460-0. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 27/01/2022 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA PELA EMISSAO DE EXTRATO BANCARIO EM MEIO MAGNETICO DA CONTA 13460-0. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 27/01/2022 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA PELA EMISSAO DE EXTRATO BANCARIO EM MEIO MAGNETICO DA CONTA 13460-0. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 27/01/2022 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA PELA EMISSAO DE EXTRATO BANCARIO EM MEIO MAGNETICO DA CONTA 13460-0. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 27/01/2022 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA PELA EMISSAO DE EXTRATO BANCARIO EM MEIO MAGNETICO DA CONTA 13460-0. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 27/01/2022 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA PELA EMISSAO DE EXTRATO BANCARIO EM MEIO MAGNETICO DA CONTA 13460-0. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 27/01/2022 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA PELA EMISSAO DE EXTRATO BANCARIO EM MEIO MAGNETICO DA CONTA 13460-0. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 27/01/2022 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA PELA EMISSAO DE EXTRATO BANCARIO EM MEIO MAGNETICO DA CONTA 13460-0. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 27/01/2022 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA PELA EMISSAO DE EXTRATO BANCARIO EM MEIO MAGNETICO DA CONTA 13460-0. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 27/01/2022 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA PELA EMISSAO DE EXTRATO BANCARIO EM MEIO MAGNETICO DA CONTA 13460-0. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 27/01/2022 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA PELA EMISSAO DE EXTRATO BANCARIO EM MEIO MAGNETICO DA CONTA 13460-0. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 27/01/2022 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA PELA EMISSAO DE EXTRATO BANCARIO EM MEIO MAGNETICO DA CONTA 13460-0. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 27/01/2022 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA PELA EMISSAO DE EXTRATO BANCARIO EM MEIO MAGNETICO DA CONTA 13460-0. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 27/01/2022 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA PELA EMISSAO DE EXTRATO BANCARIO EM MEIO MAGNETICO DA CONTA 13460-0. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001152021 | 0000274 | 27/01/2022 | 108.70 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO A MOTO DE PLACA MOS 4858PB PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001152021 | 0000275 | 27/01/2022 | 252.80 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSI9B05 PERTENCENTE AO CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001152021 | 0000276 | 27/01/2022 | 656.65 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSI9A75PB PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001152021 | 0000277 | 27/01/2022 | 151.68 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFL 8394 PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 27/01/2022 | 11717.55 | 08754111000103 | Prefeitura Municipal de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO EJA EFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | PROG DE ACESSO A EDUCACAO INFANTIL | Manutencao do Funcionamento das Creches | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 27/01/2022 | 156763.87 | 08754111000103 | Prefeitura Municipal de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DE INF. CRECHE-EFETIVOS RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | PROG DE ACESSO A EDUCACAO INFANTIL | Manutencao das Atividades do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 27/01/2022 | 83347.37 | 08754111000103 | Prefeitura Municipal de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INF. PRE-ESCOLA -EFETIVOS REALTIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 27/01/2022 | 237091.08 | 08754111000103 | Prefeitura Municipal de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO ENSINO FUND I EFETIVOS RELATIVO AO MES JANEIRO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 27/01/2022 | 186132.73 | 08754111000103 | Prefeitura Municipal de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO ENSINO FUND II - EFETIVOS RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 27/01/2022 | 58898.17 | 08754111000103 | Prefeitura Municipal de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DE APOIO EDUCACAO EFETIVOS RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 27/01/2022 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA SERVICOS BANCARIOS DOCTED ELETRONICO NESTA DATA NA CONTA 24984-X | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 27/01/2022 | 26199.88 | 08754111000103 | Prefeitura Municipal de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA EDUCACAO III COMISSIONADO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 27/01/2022 | 5148.00 | 08754111000103 | Prefeitura Municipal de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONTRATADOMDE REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 27/01/2022 | 85248.66 | 08754111000103 | Prefeitura Municipal de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO II- EFETIVO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001152021 | 0000284 | 27/01/2022 | 281.77 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA EDC 3C82 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001152021 | 0000285 | 27/01/2022 | 1569.60 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MNK 2454 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001152021 | 0000286 | 27/01/2022 | 1785.96 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSJ 7689 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001152021 | 0000287 | 27/01/2022 | 681.25 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFA 5E01 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001152021 | 0000288 | 27/01/2022 | 506.85 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA RLV 1C95 PB PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Funcionamento do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 27/01/2022 | 10448.00 | 08754111000103 | Prefeitura Municipal de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO GABINETE I COMISSIONADO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Funcionamento do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 27/01/2022 | 6000.00 | 08754111000103 | Prefeitura Municipal de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO GABINETE I EFETIVO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 27/01/2022 | 8963.60 | 08754111000103 | Prefeitura Municipal de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DOS APOSENTADOS INATIVO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 27/01/2022 | 15160.00 | 08754111000103 | Prefeitura Municipal de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS COMISSIONADO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 27/01/2022 | 4848.00 | 08754111000103 | Prefeitura Municipal de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DOS PENSIONISTA INATIVO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 27/01/2022 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA SERVICOS DE BANCARIOS DOCTED ELETRONICO DEBITADO NESTA DATA NA CONTA 8040-3. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 27/01/2022 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA SERVICOS DE BANCARIOS DOCTED ELETRONICO DEBITADO NESTA DATA NA CONTA 8040-3. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 27/01/2022 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA SERVICOS DE BANCARIOS DOCTED ELETRONICO DEBITADO NESTA DATA NA CONTA 8040-3. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 27/01/2022 | 49.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DA FOLHA DE PAGAMENTO DA CONTA 52-9. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 27/01/2022 | 49.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DA FOLHA DE PAGAMENTO DA CONTA 58-8. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 27/01/2022 | 49.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DA FOLHA DE PAGAMENTO DA CONTA 76-6. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 27/01/2022 | 920.00 | 04966229000136 | A GRÁFICA ALENILDO-ALENILDO ALEXANDRE FERREIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONFECCAO DE TALOES DE COBRANCA FEIRA LIVRE E MATADOURO SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Contribuicao do Municipio para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 27/01/2022 | 100.84 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | ALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENCAO EM FAVOR DO PASEP DEBITADO NA COTA-DEBITO DO FUNDO ESPECIAL NA CONTA 2567-4 NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 27/01/2022 | 13032.48 | 08754111000103 | Prefeitura Municipal de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO I COMISSIONADO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 27/01/2022 | 19326.44 | 08754111000103 | Prefeitura Municipal de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO EFETIVO REFERENTE AO MÊS JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 27/01/2022 | 1212.00 | 08754111000103 | Prefeitura Municipal de Areia | VALOR QUE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO CONTRATADO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 27/01/2022 | 320.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. -EPC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE PUBLICACAO DE AVISOS DE LICITACOES NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO NOS DIAS 2222 E 2101 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Contribuicao do Municipio para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 28/01/2022 | 8093.13 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENCAO EM FAVOR DO PASEP DEBITADO NA COTA-PARTE DO FPM NA CONTA 2125-3 NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Contribuicao do Municipio para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 28/01/2022 | 3.01 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENCAO EM FAVOR DO PASEP DEBITADO NA COTA-PARTE DO FPM NA CONTA 2125-3 NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Contribuicao do Municipio para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 28/01/2022 | 1.83 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENCAO EM FAVOR DO PASEP DEBITADO NA COTA-DEBITO DO ITR NA CONTA 2336-1 NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 28/01/2022 | 1000.00 | 34309190000145 | CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DESTINADO AO DESENVOLVIMENTO URBANO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Contribuicao do Municipio para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 28/01/2022 | 11439.63 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO PASEP DAS RECEITAS PROPRIAS DO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Contribuicao do Municipio para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 28/01/2022 | 11946.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO PASEP DAS RECEITAS PROPRIAS DO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Contribuicao do Municipio para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 28/01/2022 | 1975.22 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO PASEP DAS RECEITAS PROPRIAS DO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 001052021 | 0000332 | 28/01/2022 | 3536.00 | 21982891000107 | 4J COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA E DESCARTAVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 02 DUAS SCANNER FUJITSU - SCANZEN EKO PLUS 30 PPM SN COUJ1004169 E COUJ1004197 DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 28/01/2022 | 1300.00 | 29345698000169 | SOGO SOLUÇÕES GOVERNAMENTAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE LICENCIAMENTO E HOSPEDAGEM DO PORTAL DA TRANSPARENCIA SITE OFICIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Eletrônico | 000492021 | 0000341 | 28/01/2022 | 6088.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO DO SEGUINTE SOFTWARE SISTEMA DE CONTABILIDADE DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 28/01/2022 | 30.70 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO POCO DO SITIO CASA DE PEDRA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 28/01/2022 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESCONTO DE TARIFA BANCARIA DOCTED ELETRONICO DIBITADO NA CONTA 2125-3 NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 28/01/2022 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESCONTO DE TARIFA BANCARIA DOCTED ELETRONICO DIBITADO NA CONTA 2125-3 NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 28/01/2022 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESCONTO DE TARIFA BANCARIA DOCTED ELETRONICO DIBITADO NA CONTA 2125-3 NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 28/01/2022 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESCONTO DE TARIFA BANCARIA DOCTED ELETRONICO DIBITADO NA CONTA 2125-3 NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 28/01/2022 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESCONTO DE TARIFA BANCARIA DOCTED ELETRONICO DIBITADO NA CONTA 2125-3 NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ASSISTÊNCIA PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Amortizacao da Divida (FGTS, INSS, PASEP, CAGEPA, ENERGISA e PRECATORI | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 28/01/2022 | 10055.56 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EM FAVOR DO PARCELAMENTO DE DEBITO COM INSS DEBITADO NA CONTA 2125-3 DO FPM NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 28/01/2022 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE EMISSAO DE TARIFA BANCARIA DOCTED ELETRONICO NA CONTA 11527-4. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 28/01/2022 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE EMISSAO DE TARIFA BANCARIA DOCTED ELETRONICO NA CONTA 11527-4. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 28/01/2022 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESCONTO DE TARIFA BANCARIA DOCTED ELETRONICO DIBITADO NA CONTA 10586-4 NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ASSISTÊNCIA PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Amortizacao da Divida (FGTS, INSS, PASEP, CAGEPA, ENERGISA e PRECATORI | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 28/01/2022 | 1172.12 | 03659166000102 | INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E R. NATURAIS RENOVÁVEIS - IBAMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PARCELA 57 EM FAVOR DO IBAMA CONFORME DEBITO 2490302-AUTO DE INFLACAO-AI 642283D-PROCESSO 02016.00076242009-36. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ASSISTÊNCIA PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Amortizacao da Divida (FGTS, INSS, PASEP, CAGEPA, ENERGISA e PRECATORI | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 28/01/2022 | 838.62 | 03659166000102 | INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E R. NATURAIS RENOVÁVEIS - IBAMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PARCELA DE N 5 EM FAVOR DO IBAMA CONFORME DEBITO 3837742-AUTO DE INFLACAO-AI 301187D-PROCESSO 02016.0006132011-64. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ASSISTÊNCIA PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Amortizacao da Divida (FGTS, INSS, PASEP, CAGEPA, ENERGISA e PRECATORI | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 28/01/2022 | 1677.23 | 03659166000102 | INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E R. NATURAIS RENOVÁVEIS - IBAMA | ALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PARCELA DE N 5 EM FAVOR DO IBAMA CONFORME DEBITO 3837552-AUTO DE INFLACAO-AI 301186 D-PROCESSO 0216.0006122011-10. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 001052021 | 0000334 | 28/01/2022 | 3536.00 | 21982891000107 | 4J COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA E DESCARTAVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 02 DUAS SCANNER FUJITSU - SCANZEN EKO PLUS 30 PPM SN COUJ1004128 E COUJ1004181 DESTINADO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 28/01/2022 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA SERVICOS BANCARIOS DOCTED ELETRONICO NESTA DATA NA CONTA 24984-X | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 28/01/2022 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA SERVICOS BANCARIOS DOCTED ELETRONICO NESTA DATA NA CONTA 24984-X | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 28/01/2022 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA SERVICOS BANCARIOS DOCTED ELETRONICO NESTA DATA NA CONTA 24984-X | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Eletrônico | 000492021 | 0000342 | 28/01/2022 | 783.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO DO SEGUINTE FOFTWARE SISTEMA DE ESTOQUE DESTINADO PARA SECRETARIA DE EDUCACAOCOM VENCIENTO 05022021 DE 2022.REFERENTE O MES DE JANEIRO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 28/01/2022 | 1167.38 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE AGUA E ESCOTO DA CRECHE CORINA BARRETO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022.SECRETARIA DE EDUCACAO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 001052021 | 0000349 | 28/01/2022 | 1768.00 | 21982891000107 | 4J COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA E DESCARTAVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 01 UMA SCANNER FUJITSU - SCANZEN EKO PLUS 30 PPM SN COUJ1004122 DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 28/01/2022 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA PELA EMISSAO DE EXTRATO BANCARIO EM MEIO MAGNETICO DA CONTA 13460-0. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 28/01/2022 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA PELA EMISSAO DE EXTRATO BANCARIO EM MEIO MAGNETICO DA CONTA 13460-0. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 28/01/2022 | 133.33 | 00078917700420 | MANOEL MESSIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO ACOMPANHAMENTO DE TRATAMENTO DE HEMODIALISE POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM O TAC FIRMADO COM O MINISTERIO PuBLICO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 001052021 | 0000331 | 28/01/2022 | 1768.00 | 21982891000107 | 4J COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA E DESCARTAVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 01 UMA SCANNER FUJITSU - SCANZEN EKO PLUS 30 PPM SN COUJ1004120 DESTINADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao da Protecao Social Especial de Media Complexidade/CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 28/01/2022 | 99.40 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO CREAS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 28/01/2022 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA AGUA E ESGOSTO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 28/01/2022 | 99.27 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO CONSELHO TUTELAR REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutencao da Protecao Social Basica - CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 28/01/2022 | 230.32 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO INTEGRADO DE ASSISTENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL OS PROGRAMA PBF PCF SCFV CRAS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | GESTAO AMBIENTAL | Manutencao das Atividades da Secret. de Meio Ambiente | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 001052021 | 0000335 | 28/01/2022 | 1768.00 | 21982891000107 | 4J COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA E DESCARTAVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 01 UMA SCANNER FUJITSU - SCANZEN EKO PLUS 30 PPM SN COUJ1004146 DESTINADO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Transporte | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA | Manutencao da Secretaria de Transporte | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 001052021 | 0000338 | 28/01/2022 | 1768.00 | 21982891000107 | 4J COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA E DESCARTAVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 01 UMA SCANNER FUJITSU - SCANZEN EKO PLUS 30 PPM SN COUJ1004147 DESTINADO A SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Turismo | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TURISMO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 001052021 | 0000339 | 28/01/2022 | 1768.00 | 21982891000107 | 4J COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA E DESCARTAVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 01 UMA SCANNER FUJITSU - SCANZEN EKO PLUS 30 PPM SN COUJ1004123 DESTINADO A SECRETARIA DE TURISMO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Procuradoria Geral | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA GERAL | Manutencao dos Servicos Juridicos da Prefeitura | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 001052021 | 0000333 | 28/01/2022 | 1768.00 | 21982891000107 | 4J COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA E DESCARTAVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 01 UMA SCANNER FUJITSU - SCANZEN EKO PLUS 30 PPM SN COUJ1004162 DESTINADO A PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Cultura | Cultura | Administração Geral | APOIO ADM. A CULTURA. DESPORTO E LAZER | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Cultura | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 001052021 | 0000336 | 28/01/2022 | 1768.00 | 21982891000107 | 4J COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA E DESCARTAVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 01 UMA SCANNER FUJITSU - SCANZEN EKO PLUS 30 PPM SN COUJ1004183 DESTINADO A SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Controle Interno | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Controle Interno | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 001052021 | 0000337 | 28/01/2022 | 1768.00 | 21982891000107 | 4J COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA E DESCARTAVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 01 UMA SCANNER FUJITSU - SCANZEN EKO PLUS 30 PPM SN COUJ1004187 DESTINADO AO SETOR CONTROLE INTERNO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADM. A CULTURA. DESPORTO E LAZER | Manutencao das Atividades da Secretaria de Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 28/01/2022 | 250.00 | 02737810000150 | JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE GESSO EM PO DESTINADO PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADM. A CULTURA. DESPORTO E LAZER | Manutencao das Atividades da Secretaria de Esportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 31/01/2022 | 254.52 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE JUVENTUDE ESPORTE E LAZER RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Controle Interno | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Controle Interno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 31/01/2022 | 1365.00 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL COMISSIONADO DA MANUTENCAO DA CONTROLADORIA RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Cultura | Cultura | Administração Geral | APOIO ADM. A CULTURA. DESPORTO E LAZER | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 31/01/2022 | 82.35 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DO TEATRO MINERVA RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Cultura | Cultura | Administração Geral | APOIO ADM. A CULTURA. DESPORTO E LAZER | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 31/01/2022 | 82.35 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DO TEATRO MINERVA RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Cultura | Cultura | Administração Geral | APOIO ADM. A CULTURA. DESPORTO E LAZER | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 31/01/2022 | 2521.62 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL EFETICO DA BANDA DE MUSICA SECRETARIA DE CULTURA RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Cultura | Cultura | Administração Geral | APOIO ADM. A CULTURA. DESPORTO E LAZER | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 31/01/2022 | 327.69 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE CULTURA RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Cultura | Cultura | Administração Geral | APOIO ADM. A CULTURA. DESPORTO E LAZER | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 31/01/2022 | 1283.52 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE CULTURA RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Procuradoria Geral | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA GERAL | Manutencao dos Servicos Juridicos da Prefeitura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 31/01/2022 | 2567.04 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL COMISSIONADO DA MANUTENCAO DA PROCURADORIA GERAL RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Turismo | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TURISMO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 31/01/2022 | 916.26 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL EFETIVO DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TURISMO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Turismo | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TURISMO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 31/01/2022 | 1682.52 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL COMISSIONADO DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TURISMO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Transporte | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA | Manutencao da Secretaria de Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000812021 | 0000419 | 31/01/2022 | 1104.00 | 34693385000131 | THIAGO DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 46 HORAS DE SERVICOS PRESTADOS NA COFECCAO DE BASE PARA O MOTOR DO COMPRESSOR DA GARAGEM CONFECCAO DE BASE PARA A LAVADORA DE VEICULOS SERVICOS DE SOLDAS NAS AMBULANCIAS PLACAS OEX 0148 E QSD SERVICO DE SOLDAS NO DEGRAU DA PORTA DE ENTRADA DO MICRO -ONIBUS PLACA NQC 2212 E SERVICO DE EXTRACAO DE PARAFUSOS DE CAIXA DE MARCHA DO MICRO ONIBUS PLACA OFD - 1669 SECRETARIA SECRETARIA DE TRANSPORTES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Programa Bolsa Familia/IGDPBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 31/01/2022 | 336.00 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL COMISSIONADO DA MANUTENCAO DO BOLSA FAMILIA IGD RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Programa Bolsa Familia/IGDPBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 31/01/2022 | 509.04 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL CONTRATADO DA MANUTENCAO DO BOLSA FAMILIA IGD RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutencao da Protecao Social Basica - CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 31/01/2022 | 2860.20 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL CONTRATADO DA MANUTENCAO DO CRIANCA FELIZ RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutencao da Protecao Social Basica - CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 31/01/2022 | 716.31 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL COMISSIONADO DA MANUTENCAO DO CRAS RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutencao da Protecao Social Basica - CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 31/01/2022 | 813.54 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOA CONTRATADO DA MANUTENCAO DO CRAS RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutencao da Protecao Social Basica - CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 31/01/2022 | 1527.12 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO SCFV CONTRATADO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutencao da Protecao Social Basica - CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 31/01/2022 | 336.00 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO SCFV COMISSIONADO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 31/01/2022 | 2690.34 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 31/01/2022 | 1260.00 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL COMISSIONADO DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SERVICO SOCIA FMAS RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 31/01/2022 | 577.50 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL CONTRATO DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL FMAS RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 31/01/2022 | 336.00 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL COMISSIONADO DA MANUTENCAO DO CREAS RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 31/01/2022 | 1727.04 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL CONTRATADO DA MANUTENCAO DO CREAS RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 31/01/2022 | 618.03 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL EFETIVO DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL FMAS RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | COLETA DE TRATAMENTO DO LIXO | Manutencao dos Servicos de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 31/01/2022 | 960.00 | 00009048054419 | RAFAEL RUFINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS EM SUBISTITUICAO AO FUNCIONARIO AFASTADO POR DOENCA- H1N3 FAZ IMPORTANTE DESTACAR A NECESSIDADE POR SE TRATAR DE UM SERVICO ESSENCIAL E DIARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 31/01/2022 | 13948.58 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL EFETIVO DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 31/01/2022 | 1538.04 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL COMISSIONADO DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 31/01/2022 | 7546.52 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL CONTRATADO DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 31/01/2022 | 59.92 | 42878093000100 | JCASIF COMERCIO VAREJISTA DE CEREAIS LTDA | O VALOR QUE SE EMEPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIENTO DE AGUA MINERAL DESTINADA A SECERTARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Eletrônico | 000562021 | 0000404 | 31/01/2022 | 5130.00 | 00014424105822 | REGINALDO DE FREITAS SENA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS REALIZOU OS SEGUINTES SERVICOS DE TRANSPORTES DE CARGAS COM CONDUTOR TIPO CAMINHAO COM CARROCEIRIA ABERTA PARA ATENDER AS DEMANDAS DESSA SECRETARIA NO PERIODO DE 060122 A 05022022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | COLETA DE TRATAMENTO DO LIXO | Manutencao dos Servicos de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000382021 | 0000417 | 31/01/2022 | 16500.00 | 10869038000159 | R J LOCAÇÕES DE VEICULOS LTDA - ME | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM COMPACTADOR DE LIXO MODELO FORD CARGO 2629 PLACA PQR5804.REFERENTE O MES DE JANEIRO SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | COLETA DE TRATAMENTO DO LIXO | Manutencao dos Servicos de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012022 | 0000418 | 31/01/2022 | 16357.00 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTÃO AMBIENTAL DE RESÍDUOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRATAMENTO DOS RESIDUOS SOLIDOS NO ATERRO SANITARIO COLETADO NO MUNICIPIO SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por outros motivos | 000592021 | 0000359 | 31/01/2022 | 33000.00 | 10543112000142 | MANOEL PEREIRA DONATO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE TANQUE RESERVATORIO DE LIQUIDO 10000LTS DESTINADO PARA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 31/01/2022 | 720.29 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL EFETIVO DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 31/01/2022 | 1255.72 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL COMISSIONADO DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 31/01/2022 | 2217.60 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL CONTRATADO DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 31/01/2022 | 2791.80 | 00002163744485 | JOSEAN PEREIRA PASSOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO PRESTADO DE ENTREGA DE 15 CARRADAS DE AGUA FORNECIDA EM CAMINHAO PIPA PARA ABASTECIMENTO DAS COMUNIDADES RURAIS NO MUNICIPIO DE AREIA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000572021 | 0000424 | 31/01/2022 | 1884.20 | 00003438353474 | MARCIO LUCIANO CASSIMIRO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO PRESTADO DE ENTREGA DE 10 CARRADAS DE AGUA FORNECIDA EM CAMINHAO PIPA PARA ABASTECIMENTO DAS COMUNIDADES RURAIS NO MUNICIPIO DE AREIA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000572021 | 0000425 | 31/01/2022 | 6514.20 | 00003438353474 | MARCIO LUCIANO CASSIMIRO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO PRESTADO DE ENTREGA DE 35 CARRADAS DE AGUA FORNECIDA EM CAMINHAO PIPA PARA ABASTECIMENTO DAS COMUNIDADES RURAIS NO MUNICIPIO DE AREIA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 31/01/2022 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA SERVICOS BANCARIOS DOCTED ELETRONICO NESTA DATA NA CONTA 24984-X | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 31/01/2022 | 12130.96 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO DO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL DE APOIO EFETIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DA REDE MUNICIPAL RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 31/01/2022 | 1081.08 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO DO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL CONTATADO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DA REDE MUNICIPAL RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 31/01/2022 | 4253.76 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL DE APOIO COMISSIONADO DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 31/01/2022 | 17725.60 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO DO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL DE APOIO EFETIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO II DA REDE MUNICIPAL RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 31/01/2022 | 47038.63 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL FUNDEB 70 DO PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL I- EFETIVOS DA REDE MUNICIPAL DA EDUCACAO BASCIA RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 31/01/2022 | 38708.31 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL FUNDEB 70 DO PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL I- EFETIVOS DA REDE MUNICIPAL DA EDUCACAO BASCIA RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 31/01/2022 | 2460.66 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO INSS PARTE PATRONAL DO PRPFESSORES DO EJA EFETIVOS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | PROG DE ACESSO A EDUCACAO INFANTIL | Manutencao das Atividades do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 31/01/2022 | 17502.73 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL DO INF. PRE-ESCOLA CONTRATADOS RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | PROG DE ACESSO A EDUCACAO INFANTIL | Manutencao do Funcionamento das Creches | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 31/01/2022 | 31796.40 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL DA MANUTENCAO INFANTIL-CRECHE CONTRATADO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut de Outras Transf. do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 31/01/2022 | 450.00 | 07986007000173 | COMPACTO VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICO DE DESLOCAMENTO PARA ATENDIMENTO EXTENO NO ONIBUS VOLARE ATTACK 8 4X4 DE CHASSI 93PB58M10NCO65905 PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut de Outras Transf. do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 31/01/2022 | 3138.76 | 07986007000173 | COMPACTO VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PECAS DESTINADA PARA ONIBUS ESCOLAR VOLARE ATTACK 8 4X4 DE CHASSI 93PB58M10NCO65905 PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 31/01/2022 | 105.00 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GAS LIQUIDA GPL13 DESTINADO A SERVICO DE ABASTECIMENTO DE GLP ENVASADO E VAZILHAME 13KG PETENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 001052021 | 0000427 | 31/01/2022 | 9000.00 | 32932000000116 | ZIB COMERCIO E SEVIÇO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE 3 TRÊS PROJETOR MULTIMIDIAS DESTINADOS PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPAL. | NULL | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Funcionamento do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 31/01/2022 | 1260.00 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL ELETIVO DA MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Funcionamento do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 31/01/2022 | 2194.08 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL COMISSIONADO DA MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ASSISTÊNCIA PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Amortizacao da Divida (FGTS, INSS, PASEP, CAGEPA, ENERGISA e PRECATORI | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 31/01/2022 | 56585.19 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EM FAVOR DO PARCELAMENTO DE DEBITO COM INSS DEBITADO NA CONTA DO FPM NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ASSISTÊNCIA PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Amortizacao da Divida (FGTS, INSS, PASEP, CAGEPA, ENERGISA e PRECATORI | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 31/01/2022 | 2377.76 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EM FAVOR DO PARCELAMENTO DE DEBITO COM INSS DEBITADO NA CONTA DO FPM NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 31/01/2022 | 3183.60 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL CONTRATADO DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCIAS RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000492021 | 0000421 | 31/01/2022 | 1365.00 | 07174787000157 | DATAPUBLIC TECNOLOGIA E SERV. EM INFORMATICA PUBLICA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE SISTEMA DE AUTOMACAO TRIBUTARIA EM IPTU INSS ITBI OUTRAS RECEITAS ARRECADACAO DIVIDA IMOVEIS RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 31/01/2022 | 41.80 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA SERVICOS DE BANCARIOS DOCTED ELETRONICO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊ DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 31/01/2022 | 965.00 | 09221789000185 | CARTÓRIO MAIA DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE ATAS EMISSAO DE CERTIDOES DE REGISTROS DE IMOVEIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 31/01/2022 | 3938.23 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL EFETIVO DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 31/01/2022 | 2736.81 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL COMISSIONADO DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 31/01/2022 | 254.52 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL CONTRATADO DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 31/01/2022 | 1703.52 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 31/01/2022 | 777.43 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 31/01/2022 | 610.84 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 31/01/2022 | 945.00 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 31/01/2022 | 254.52 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL CONTRATADODA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 31/01/2022 | 149.80 | 42878093000100 | JCASIF COMERCIO VAREJISTA DE CEREAIS LTDA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL DESTINADA A SECERTARIA DE ADMINSTRACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 31/01/2022 | 1500.00 | 12948093000160 | LUCIANO FINIZOLA DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO TECNICO EM INFORMATICA NA ELABORACAO DA SEFIP COMO TAMBEM ENVIO E ACOMPANHAMENTO E PARCELAMENTO JUNTO A RECEITA FEDERAL SAGRES CAPTURA PESSAOL REFERENTE A JANEIRO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 31/01/2022 | 100.00 | 00009316036410 | UEZELIS REGES S. FELISMINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA CUSTEAR DESPESAS COM DESLOCAMENTO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PAUS DOS FERROS - RN PARA TRANSPORTAR A EQUIPE TECNICA DE ELABORACAO DO PLANO DIRETOR DO MUNICIPIO DE AREIA -PB NO DIA 06 DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 01/02/2022 | 63.44 | 00360305110040 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA SERVICOS DE BANCARIOS DEBITADO NA CONTA 52-9. NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 01/02/2022 | 4.75 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESCONTO DE TARIFA BANCARIO DE EXTRATO MEIO MAGNET DA CONTA 10462-0. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 01/02/2022 | 24.40 | 00360305110040 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA SERVICOS DE BANCARIOS DEBITADO NA CONTA 58-8 NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manut de Outros Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 01/02/2022 | 4.75 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE EMISSAO DE TARIFA BANCARIA EXTRATO MEIO MAGNET NA CONTA 21043-9. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Programa Bolsa Familia/IGDPBF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 001052021 | 0000434 | 02/02/2022 | 3000.00 | 32932000000116 | ZIB COMERCIO E SEVIÇO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 01 UM PROJETOR MULTIMIDIA DESTINADO AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 02/02/2022 | 1.59 | 00360305110040 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA SERVICOS DE BANCARIOS DEBITADO NA CONTA 58-8 NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 02/02/2022 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESCONTO DE TARIFA BANCARIA DOCTED ELETRONICO DIBITADO NA CONTA 2125-3 NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ASSISTÊNCIA PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Amortizacao da Divida (FGTS, INSS, PASEP, CAGEPA, ENERGISA e PRECATORI | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 02/02/2022 | 149.45 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RPV CONFORME PROCESSO DE 0800285-83-2019.8.15.0071 EM FAVOR DE ERIKA WANDRESSA MEDEIROS DELGADO RIBEIRO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ASSISTÊNCIA PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Amortizacao da Divida (FGTS, INSS, PASEP, CAGEPA, ENERGISA e PRECATORI | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 02/02/2022 | 1098.72 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RPV CONFORME PROCESSO DE 0800034-31.2020.8.15.0071 EM FAVOR DE CRISTINA GARCIA CARNEIRO RIBEIRO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ASSISTÊNCIA PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Amortizacao da Divida (FGTS, INSS, PASEP, CAGEPA, ENERGISA e PRECATORI | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 02/02/2022 | 164.80 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RPV CONFORME PROCESSO DE 0800034-31.2020.8.15.0071 EM FAVOR DE ERIKA WANDRESSA MEDEIROS DELGADO RIBEIRO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ASSISTÊNCIA PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Amortizacao da Divida (FGTS, INSS, PASEP, CAGEPA, ENERGISA e PRECATORI | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 02/02/2022 | 915.93 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RPV CONFORME PROCESSO DE 0800294-45.2019.8.150071 EM FAVOR DE SIMONE ARAUJO SANTOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ASSISTÊNCIA PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Amortizacao da Divida (FGTS, INSS, PASEP, CAGEPA, ENERGISA e PRECATORI | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 02/02/2022 | 996.31 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RPV CONFORME PROCESSO DE 08000285-83-20019.8.15.0071 EM FAVOR DE ROSILENE CARMELITA DA SILVA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ASSISTÊNCIA PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Amortizacao da Divida (FGTS, INSS, PASEP, CAGEPA, ENERGISA e PRECATORI | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 02/02/2022 | 137.38 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RPV CONFORME PROCESSO DE 0800294-452019.8.15.0071 EM FAVOR DE ERIKA WANDRESSA MEDEIROS DELGADO RIBEIRO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 02/02/2022 | 160.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. -EPC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE PUBLICACAO DE AVISOS DE LICITACOES NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO NO DIA 28.01.2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 02/02/2022 | 800.00 | 00004035068403 | ELOI FARIAS NETO | ALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA VIGARIO ODILON N 95 CENTRO- AREIA-PB PARA O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut de Outras Transf. do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 02/02/2022 | 3138.76 | 07986007000173 | COMPACTO VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PECAS DESTINADA PARA ONIBUS VOLARE ATTACK 8 4X4 DE CHASSI 93PB58M10NCO65905 PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Esporte | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADM. A CULTURA. DESPORTO E LAZER | Manutencao das Atividades da Secretaria de Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 02/02/2022 | 660.00 | 38313554000111 | JOSÉ EDUARDO DA FONSECA SILVA | VALOR QUE SE EMEPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICOES DE 22 VINTE DUA COMISETA DESTINADA PARA SECRETARIA DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADM. A CULTURA. DESPORTO E LAZER | Manutencao das Atividades da Secretaria de Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 04/02/2022 | 200.00 | 38313554000111 | JOSÉ EDUARDO DA FONSECA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PACOTE DE ARTES GRAFICAS PARA DIRETORIA DE ESPORTES DESTINADA AO CAMPEONATO AMISTOSO DE VOLEI SECRETARIA DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADM. A CULTURA. DESPORTO E LAZER | Manutencao das Atividades da Secretaria de Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 04/02/2022 | 660.00 | 38313554000111 | JOSÉ EDUARDO DA FONSECA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICOES DE 22 VINTE DUAS CAMISETAS DESTINADA PARA SECRETARIA DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 04/02/2022 | 835.00 | 00003319689401 | JACINTO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO DOS CANTAVENTOS DOS POCOS DA COMUNIDADE DA BARRA DO COATI E SITIO LAVA PES REALIZADA NO MÊS DE JANEIRO DE 2022. SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 07/02/2022 | 50.00 | 00002882807414 | GABRIELA BARBOZA DE ALMEIDA SALES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA DESTINADA A CONSELHEIRA TUTELAR GABRIELA BARBOSA DE ALMEIDA SALES REFERENTE AO DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA-GRANDE-PB NO DIA 28 DE JANEIRO DO CORRENTE ANO COM A FINALIDADE DE PEGAR DOCUMENTOS DE UMA MENOR DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 07/02/2022 | 50.00 | 00030659869810 | JOÃO BATISTA DOS SANTOS SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA DESTINADA AO MOTORISTA DO CONSELHO TUTELAR JOAO BATISTA DOS SANTOS SANTANA CONDUZINDO A CONSELHEIRA NO DIA 28 DE JANEIRO DO CORRENTE ANO COM A FINALIDADE DE PEGAR DOCUMENTO DE UMA MENOR. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 07/02/2022 | 500.00 | 00080571034500 | DAMIANA FRANCISCA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 07/02/2022 | 475.33 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 07/02/2022 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO MUNICIPAL DA EDUCACAO BASICA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Eletrônico | 001132021 | 0000448 | 07/02/2022 | 26000.00 | 18379670000126 | JANDERSON COSTA LEAL LIMA - ME | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE CADEIRA SECRETARIA GIRATORIA MESA CADEIRA EXECUTIVA COM BRACOS CADEIRA PRESIDENTE CONJUNTO EM L MESA 090 X 060 CONEXAO PRETA MESA REUNIAO REDONDA PRETA CADEIRA SECRETARIA SEM BRACO PRETA DESTINADA PARA O CENTRO ADMINISTRATIVO SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 07/02/2022 | 22.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE EMISSAO DE EXTRATO BANCARIO DOCTED NA CONTA 2127-X. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 07/02/2022 | 11.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE EMISSAO DE EXTRATO BANCARIO DOCTED NA CONTA 2127-X. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 07/02/2022 | 22.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE EMISSAO DE EXTRATO BANCARIO DOCTED NA CONTA 2127-X. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 07/02/2022 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA SERVICOS DE BANCARIOS DOCTED ELETRONICO DEBITADO NESTA DATA NA CONTA 8040-3. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 07/02/2022 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA SERVICOS DE BANCARIOS DOCTED ELETRONICO DEBITADO NESTA DATA NA CONTA 8040-3. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 07/02/2022 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA SERVICOS DE BANCARIOS DOCTED ELETRONICO DEBITADO NESTA DATA NA CONTA 8040-3. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 07/02/2022 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA SERVICOS DE BANCARIOS DOCTED ELETRONICO DEBITADO NESTA DATA NA CONTA 8040-3. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 07/02/2022 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA SERVICOS DE BANCARIOS DOCTED ELETRONICO DEBITADO NESTA DATA NA CONTA 8040-3. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 07/02/2022 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA SERVICOS DE BANCARIOS DOCTED ELETRONICO DEBITADO NESTA DATA NA CONTA 8040-3. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 07/02/2022 | 36.50 | 00360305110040 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVICOS BANCARIOS DEBITADO NA CONTA 58-8 NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 08/02/2022 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE EMISSAO DE TARIFA BANCARIA DOCTED ELETRONICO NA CONTA 11527-4. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 08/02/2022 | 74.00 | 40260464000151 | FELIPE BELTRÃO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS DE RECONHECIMENTO DE DOCUMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 08/02/2022 | 2300.00 | 30171410000166 | ASLAN SERVIÇOS DIGITAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO E ASSISTENCIA TECNICA REALIZADOS NOS COMPUTADORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAODURANTE O MÊS DE JANEIRO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 08/02/2022 | 8920.80 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PUBLICACAO DE OFICIOS REALIZADOS NO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 08/02/2022 | 9875.00 | 07797967000195 | NP TECNOLOGIA E GESTÃO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A ASSINATURA ANUAL PARA O SETOR DE LICITACAO SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Funcionamento do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 08/02/2022 | 92.91 | 33000118001221 | OI - TELEMAR NORTE LESTE S/N | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE TELEFONE FIXO DO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO 2022 COM VENCIMENTO DE 2002 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Concessao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 08/02/2022 | 23.70 | 00011616647426 | VITÓRIA EMANUELLE RIBEIRO DA SILVA | VOLOR QUE SE EMPENHA CORREPONDENTE A 2 VIA DA RG CARTEIRA DE INDENTIDADE DE VITORIA EMANUELLE RIBEIRO DA SILVA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Concessao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0000468 | 08/02/2022 | 1270.00 | 11826216000127 | RENATO GUEIROS GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE FUNERAL COM TRANSLADO PRESTADOS AO FALECIDO RONEY LUCIANO HENRIQUES DA SILVA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 08/02/2022 | 171.41 | 33000118001221 | OI - TELEMAR NORTE LESTE S/N | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE TELEFONE FIXO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022 COM VENCIMENTO 04022022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Concessao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0000470 | 08/02/2022 | 1470.00 | 11826216000127 | RENATO GUEIROS GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE FUNERAL COM TRANSLADO PRESTADO AO MENOR KELLVY GABRIEL SOARES DA SILVA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutencao da Protecao Social Basica - CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 08/02/2022 | 171.41 | 33000118001221 | OI - TELEMAR NORTE LESTE S/N | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE TELEFONE FIXO DO PROGRAMA CRAS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO 2022 COM VENCIMENTO DE 0402 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutencao da Protecao Social Basica - CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 08/02/2022 | 171.41 | 33000118001221 | OI - TELEMAR NORTE LESTE S/N | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE TELEFONE FIXO DO PROGRAMA SCFV REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO 2022 COM VENCIMENTO DE 0402 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 08/02/2022 | 500.00 | 00002542622442 | JOÃO BATISTA SANÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE. DURANTE O PERIODO DE 03 TRES MESES REFERENTE AO 3 MÊS FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 08/02/2022 | 300.00 | 00007887684412 | VALDINETE CORDEIRO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE. DURANTE PERIODO DE 03 MESES. 2 MÊS FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADM. A CULTURA. DESPORTO E LAZER | Manutencao das Atividades da Secretaria de Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 08/02/2022 | 2250.00 | 11691129000100 | PAULO RICARDO LINS MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 250 DUZENTOS CINQUENTA MEDALHAS DE METAL 3D DESTINADA AO CAMPEONATO DE FUTEBOL E FUTSAL DA SECRETARIA DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADM. A CULTURA. DESPORTO E LAZER | Manutencao das Atividades da Secretaria de Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 08/02/2022 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA BANCARIA DOCTED ELETRONICO NA CONTA 24848-7 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADM. A CULTURA. DESPORTO E LAZER | Manutencao das Atividades da Secretaria de Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 08/02/2022 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA BANCARIA DOCTED ELETRONICO NA CONTA 24848-7 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Turismo | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TURISMO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 08/02/2022 | 171.41 | 33000118001221 | OI - TELEMAR NORTE LESTE S/N | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE TELEFONE FIXO DA SECRETARIA DE TURISMO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO COM VENCIENTO DE 04022022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Cultura | Cultura | Administração Geral | APOIO ADM. A CULTURA. DESPORTO E LAZER | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 09/02/2022 | 474.00 | 00009236389465 | GUSTHAVO DE ALMEIDA RIBERIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDENTE A SERVICOS DE CONCESSAO DE DIREITOS AUTORAIS MUSICAIS DO HINO OFICIAL DO MUNICIPIO DE AREIA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Cultura | Cultura | Administração Geral | APOIO ADM. A CULTURA. DESPORTO E LAZER | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 09/02/2022 | 2500.00 | 38291557000100 | DELSON DANILO BARROS DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS AUDIO VISUAL EM ESTUDIO DO HINO DO MUNICIPIO DE AREIA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 09/02/2022 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA PELA EMISSAO DE EXTRATO BANCARIO EM MEIO MAGNETICO DA CONTA 13460-0. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 09/02/2022 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA PELA EMISSAO DE EXTRATO BANCARIO EM MEIO MAGNETICO DA CONTA 13460-0. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 09/02/2022 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA PELA EMISSAO DE EXTRATO BANCARIO EM MEIO MAGNETICO DA CONTA 13460-0. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 09/02/2022 | 309.53 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A ANALISE BACTERIOLOGIA E ANALISE FISICO- QUIMICA DAS AGUAS DE CARRO PIPA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Funcionamento do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 09/02/2022 | 1133.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE DA CONTRIBUICAO MENSAL EM FAVOR DA CNM CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FPM. DEBITADO NESTA DATA 10022022.NA CONTA 2125-3. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Contribuicao do Municipio para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 09/02/2022 | 23579.29 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO PASEP DAS RECEITAS PROPRIAS DO MUNICIPIO DEBITADO NESTA DATA NA CONTA 2125-3 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 09/02/2022 | 1460.66 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A OBRIGACOES CORRENTES DO INSS DEBITADO NESTA DATA NA CONTA DA FPM 2125-3. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 09/02/2022 | 115.83 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A MULTA E JUROS DO INSS DEBITADO NESTA DATA NA CONTA 2125-3. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Contribuicao do Municipio para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 09/02/2022 | 2.68 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENCAO EM FAVOR DO PASEP DEBITADO NA COTA-DEBITO DO ITR NA CONTA 2336-1 NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 09/02/2022 | 2408.00 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS DOS PRESTADORES DE SERVICOS NO MÊS DE JANEIRO 2022 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 09/02/2022 | 1383.67 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS DOS PRESTADORES DE SERVICOS DOS MOTRISTAS NO MÊS DE JANEIRO 2022 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 10/02/2022 | 100.00 | 00009316036410 | UEZELIS REGES S. FELISMINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA CUSTEAR DESPESAS COM DESLOCAMENTO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PAUS DOS FERROS - RN PARA TRANSPORTAR A EQUIPE TECNICA DE ELABORACAO DO PLANO DIRETOR DO MUNICIPIO DE AREIA -PB NO DIA 11 DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 10/02/2022 | 50.00 | 00009048058406 | ERINALDO DOS SANTOS PAULINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA 1 UMA DIARIA PARA O MOTORISTA ERINALDO DOS SANTOS PAULINO EM VIAGEM FEITA AO HOSPITAL METROPOLITANO NO DIA 13022022 COM PACIENTE MARIA ELIANE PEREIRA DA SILVA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ASSISTÊNCIA PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Amortizacao da Divida (FGTS, INSS, PASEP, CAGEPA, ENERGISA e PRECATORI | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 10/02/2022 | 6945.40 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRIMEIRA PARCELA 1336 DO PARCELAMENTO DE DEBITO COM A CAGEPA DE N 0162020 CONFORME TERMO DE AJUSTE E PARCELAMENTO DE DIVIDA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ASSISTÊNCIA PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Amortizacao da Divida (FGTS, INSS, PASEP, CAGEPA, ENERGISA e PRECATORI | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 10/02/2022 | 5280.97 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RPV CONFORME PROCESSO DE 0800106-86.2018.8.15.0071 EM FAVOR DE MARIA JOSE TEIXEIRA DOS SANTOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ASSISTÊNCIA PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Amortizacao da Divida (FGTS, INSS, PASEP, CAGEPA, ENERGISA e PRECATORI | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 10/02/2022 | 792.15 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RPV CONFORME PROCESSO DE 0800106-86.2018.8.15.0071 EM FAVOR DE WILLIAM WAGNER DA SILVA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ASSISTÊNCIA PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Amortizacao da Divida (FGTS, INSS, PASEP, CAGEPA, ENERGISA e PRECATORI | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 10/02/2022 | 668.90 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RPV CONFORME PROCESSO DE 000114-92..2015.8.15.0071 EM FAVOR DE EDINANDO JOSE DINIZ. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ASSISTÊNCIA PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Amortizacao da Divida (FGTS, INSS, PASEP, CAGEPA, ENERGISA e PRECATORI | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 10/02/2022 | 6689.03 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RPV CONFORME PROCESSO DE 0001104-92.2015.8.15.0071 EM FAVOR DE JOSINALDO TAVEIRA DE FREITAS . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 10/02/2022 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA SERVICOS DE BANCARIOS DOCTED ELETRONICO DEBITADO NESTA DATA NA CONTA 8040-3. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 10/02/2022 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA SERVICOS DE BANCARIOS DOCTED ELETRONICO DEBITADO NESTA DATA NA CONTA 8040-3. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032022 | 0000508 | 10/02/2022 | 7000.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Funcionamento do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 10/02/2022 | 101.70 | 05084112000191 | EDSON FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TAXA MENSAL DE EMAIL INSTITUCIONAL GABINETE DO PREFEITO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000812021 | 0000496 | 10/02/2022 | 2160.00 | 34693385000131 | THIAGO DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRRESPONDENTE A 90 HORAS DE SERVICOS PRESTADOS PARA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO REALIZANDO OS SEGUINTES SERVICOS SOLDAS DE DOIS JOGOS DE UNHAS DAS RETRESCAVADEIRAS SERVICO DE DESEMPENO SOLDA E REFORCO NO BRACO DA ROCADEIRA ARTICULADA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 10/02/2022 | 1079.96 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO EST. DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LICENCIAMENTO DO VEICULO CACAMBA DE PLACA OGG 3327 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 10/02/2022 | 200.00 | 00084049448491 | JOSELIAS DOS SANTOS NASCIMENTO MNL 8628 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE VIAGEM DE AREIA-PB TRANSPORTANDO O MENOR ISAQUE GABRIEL FERREIRA DA SILVA E A MAE BRUNA FERREIRA DOS SANTOS PARA REALIZAR PERICIA MEDICA DO MENOR NO DIA 07 DE FEVEREIRO EM CAMPINA GRANDE-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 11/02/2022 | 1650.00 | 19773099000192 | MARIA DA CONCEIÇÃO LIMA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADO PARA 11ONZE COLABORADORES DO LEVANTAMENTO DO PLANO DIRETOR DO MUNICIPIO.SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 11/02/2022 | 2750.00 | 42974490000177 | MARIA DAS S DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS DE HOSPEDAGEM DESTINADO AOS 11 ONZE COLABORADORES DO LEVAMENTO PARA O PLANO DIRETOR DO MUNICIPIO NO PERIODO DE 0202 A 062022 SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 11/02/2022 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA SERVICOS DE BANCARIOS DOCTED ELETRONICO DEBITADO NESTA DATA NA CONTA 8040-3. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 11/02/2022 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA SERVICOS DE BANCARIOS DOCTED ELETRONICO DEBITADO NESTA DATA NA CONTA 8040-3. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 11/02/2022 | 1120.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. -EPC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE PUBLICACAO DE AVISOS DE LICITACOES NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO NO DIA 0203 02 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 11/02/2022 | 1232.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. -EPC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE PUBLICACAO DE AVISOS DE LICITACOES NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO NO DIA 0405 02 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 11/02/2022 | 300.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. -EPC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE ASSINATURA ANUAL DO DIARIO OFICIAL DIGITAL PERIODO 01102021 A 02102022 CONTRATO N 41272022 VALIDADE 02102022 REG 7769. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 14/02/2022 | 2500.00 | 10554404000180 | ASSP ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA- ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA EM PLANEJAMENTO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESDE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 14/02/2022 | 667.80 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESCONTO DE TARIFA GUIA CBAR internet TARIFA AGRUPADAS DA CONTA 10462-0 REFERENTE A 55 TARIFA NA DATA 14022022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 14/02/2022 | 200.00 | 41168759000165 | MARCIO THIAGO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS DE CONFECCAO DE BANNER MEDINDO 170 X 140 EM LONA COM ACABAMENTO E MADEIRA DESTINADO A JORNADA PEDAGOGICA NO MUNICIPIO DE AREIA SECRETARIA DE EDUCACAO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 14/02/2022 | 1047.13 | 12110462000140 | DISTRIBUIDORA ELETRO FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO AO CONSERTO DE ABASTECIMENTO DE MUQUEM LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 15/02/2022 | 17088.00 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS AUTOMOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE PNEU TRADICIONAL RADIAL 10.00-20 AT 59 PR 16 146143 J B ANTEO PIRELLI E CAMARA DE AR . DESTINADO PARA O VEICULO DE PLACA OGG-3327 PERTECENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 15/02/2022 | 14308.17 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS PREDIOS PuBLICOS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 15/02/2022 | 55.26 | 32784418000123 | CONSELHO REGIONAL DOS TECNICOS INDUSTRIAIS 03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LAUDO TECNICO DO PREDIO DO SAMU SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 15/02/2022 | 705.00 | 19367885000190 | MARCELO ARAÚJO DOS SANTOS-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICO PRESTADO DE IMPRESSAO EM PROTTER DE PLANTAS DE PROJETOS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA DESTINADA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 15/02/2022 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA PELA EMISSAO DE EXTRATO BANCARIO EM MEIO MAGNETICO DA CONTA 13460-0. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 15/02/2022 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA PELA EMISSAO DE EXTRATO BANCARIO EM MEIO MAGNETICO DA CONTA 13460-0. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 15/02/2022 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA PELA EMISSAO DE EXTRATO BANCARIO EM MEIO MAGNETICO DA CONTA 13460-0. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 15/02/2022 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA SERVICOS BANCARIOS DOCTED ELETRONICO NESTA DATA NA CONTA 24984-X | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 15/02/2022 | 5382.80 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DA EDUCACAO BASICA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Funcionamento do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 15/02/2022 | 1300.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO MENSAL EM FAVOR DA FAMUP REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO 2022 DEBITADO NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ASSISTÊNCIA PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Amortizacao da Divida (FGTS, INSS, PASEP, CAGEPA, ENERGISA e PRECATORI | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 15/02/2022 | 41911.96 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRECATORIO JUDICIARIO CONFORME O PROCESSO DE N 2778025 - ID 081230000007559753.EC622009. MES FEVEREIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 15/02/2022 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESCONTO DE TARIFA BANCARIA DOCTED ELETRONICO DIBITADO NA CONTA 2125-3 NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 15/02/2022 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESCONTO DE TARIFA BANCARIA DOCTED ELETRONICO DIBITADO NA CONTA 2125-3 NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 15/02/2022 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESCONTO DE TARIFA BANCARIA DOCTED ELETRONICO DIBITADO NA CONTA 2125-3 NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 15/02/2022 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESCONTO DE TARIFA BANCARIA DOCTED ELETRONICO DIBITADO NA CONTA 2125-3 NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 15/02/2022 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESCONTO DE TARIFA BANCARIA DOCTED ELETRONICO DIBITADO NA CONTA 2125-3 NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 15/02/2022 | 2500.00 | 33092579000119 | ANTONIO RIBEIRO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO SISTEMA DE CAMARAS INSTALADAS NOS PREDIOS PUBLICOS INCLUINDO INTERNET DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA REFERENTE O MÊS DE JANEIRO 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 15/02/2022 | 2512.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. -EPC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL NO PERIODO 11 E 12022022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 15/02/2022 | 667.91 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FATURA DE SERVICO DE ENVIO DE DOCUMENTO DESTA ADMINISTRACAO CONFORME CONTRATO DE N 9912500554 FIRMADO ENTRE CORREIOS E PREFEITURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADM. A CULTURA. DESPORTO E LAZER | Manutencao das Atividades da Secretaria de Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 15/02/2022 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA BANCARIA DOCTED ELETRONICO NA CONTA 24848-7 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Turismo | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TURISMO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 16/02/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA - CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A INSTALACAO DE REDE ELETRICA PROVISORIA PELO PERIODO DE 22022022 ATE O DIA 02042022 PARA ATENDIMENTO A CARRETA ESCOLAR GASTRONOMICA DO SENAC SECRETARIA DE TURISMO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 16/02/2022 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA SERVICOS DE BANCARIOS DOCTED ELETRONICO DEBITADO NESTA DATA NA CONTA 8040-3. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ASSISTÊNCIA PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Amortizacao da Divida (FGTS, INSS, PASEP, CAGEPA, ENERGISA e PRECATORI | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 16/02/2022 | 2200.12 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RPV CONFORME PROCESSO DE 0800141-462018.8.15.0071 EM FAVOR DE WILLIAM WAGNER DA SILVA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 17/02/2022 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA SERVICOS DE BANCARIOS DOCTED ELETRONICO DEBITADO NESTA DATA NA CONTA 8040-3. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 17/02/2022 | 416.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. -EPC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL NO DIA 27012022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Funcionamento do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 17/02/2022 | 1800.00 | 09443541000169 | RANIERY BRANDÃO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE RESTAURACAO DE FOTOGRAFIAS DA GALERIA DOS PREFEITOS DO MUNICIPIO DE AREIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 17/02/2022 | 4550.00 | 28225398000183 | MANOEL FERREIRA DA SILVA JUNIOR EIREELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CURSO DE FORMCAO DE CONDUTOR DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA 8 OITO COLABORADORES SECRETARIA DE EDUCACAO DESDE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Programa PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 17/02/2022 | 3138.76 | 07986007000173 | COMPACTO VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PECAS DESTINADA PARA ONIBUS ESCOLAR VOLARE ATTACK 8 4X4 DE CHASSI 93PB58M10NCO65905 PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Programa PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 17/02/2022 | 450.00 | 07986007000173 | COMPACTO VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICO DE DESLOCAMENTO PARA ATENDIMENTO EXTENO NO ONIBUS VOLARE ATTACK 8 4X4 DE CHASSI 93PB58M10NCO65905 PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutencao da Protecao Social Basica - CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000472021 | 0000552 | 17/02/2022 | 2900.00 | 08298416002355 | PAROQUIA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA PADRE CHACON SN CENTRO AREIA-PB. DESTINADO PARA INSTALACAO DOS PROGRAMAS SCFV CRIANCA FELIZ E CRAS AMBOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA REFERENTE AO PERIODO DE 9 DE FEVEREIRO A 9 DE MARCO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 17/02/2022 | 250.00 | 00016182804491 | JOÃO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO ACOMPANHAMENTO DE TRATAMENTO DE HEMODIALISE POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM O TAC FIRMADO COM O MINISTERIO PuBLICO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 17/02/2022 | 200.00 | 00095263551487 | MARIA SELMA DOS SANTOS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO ACOMPANHAMENTO DE TRATAMENTO DE HEMODIALISE POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM O TAC FIRMADO COM O MINISTERIO PuBLICO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 17/02/2022 | 250.00 | 00097701742468 | JOSÉ BRITO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO ACOMPANHAMENTO DE TRATAMENTO DE HEMODIALISE POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM O TAC FIRMADO COM O MINISTERIO PuBLICO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 17/02/2022 | 250.00 | 00013247409300 | JOÃO ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO ACOMPANHAMENTO DE TRATAMENTO DE HEMODIALISE POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM O TAC FIRMADO COM O MINISTERIO PuBLICO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 17/02/2022 | 200.00 | 00002378653433 | AELSON FREIRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO ACOMPANHAMENTO DE TRATAMENTO DE HEMODIALISE POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM O TAC FIRMADO COM O MINISTERIO PuBLICO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 17/02/2022 | 200.00 | 00047812818420 | NEREYDE CARNEIRO LEAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO ACOMPANHAMENTO DE TRATAMENTO DE HEMODIALISE POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM O TAC FIRMADO COM O MINISTERIO PuBLICO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 17/02/2022 | 10000.00 | 00010046992553 | ELADIO ANTONIO NUNES SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS GEOFISICA COM METODO ELETRORRESISTIVIDADE ARRANJO DIPLO-DIPOLO PARA LOCACAO DE LENCOIS FREATICOS COM POSSIBILIDADES DE PERFURACAO DE POCOS ARTESIANOS NO MUNICIPIO DE AREIA -PB SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 17/02/2022 | 2072.62 | 00003438353474 | MARCIO LUCIANO CASSIMIRO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICO PRESTADO DE ENTREGA DE 11 ONZE CARRADAS DE AGUA FORNECIDA EM CAMINHAO PIPA .PB DESTINADO PARA O ABASTECIMENTO DAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 18/02/2022 | 840.00 | 11499320000154 | GERMANDO LIMA ANDRADE ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS PARA MOTO COM PLACA OEX 5258 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 18/02/2022 | 1110.00 | 11499320000154 | GERMANDO LIMA ANDRADE ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS PARA MOTO BROZ DE PLACA NQJ 1778 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 18/02/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA - CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RT DE ELABORACAO DE PLANILHA ORCAMENTARIA DO PROJETO DE REFORMA DA PRACA JOAO PESSOA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 18/02/2022 | 200.00 | 00002140613457 | JOSEFA EGÍDIO TRAJANO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO ACOMPANHAMENTO DE TRATAMENTO DE HEMODIALISE POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM O TAC FIRMADO COM O MINISTERIO PuBLICO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 18/02/2022 | 200.00 | 00003862499464 | JAILSON JANUÁRIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO ACOMPANHAMENTO DE TRATAMENTO DE HEMODIALISE POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM O TAC FIRMADO COM O MINISTERIO PuBLICO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 18/02/2022 | 250.00 | 00078917700420 | MANOEL MESSIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO ACOMPANHAMENTO DE TRATAMENTO DE HEMODIALISE POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM O TAC FIRMADO COM O MINISTERIO PuBLICO.RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Assistência a Pessoa com Deficiência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 18/02/2022 | 2000.00 | 05618674000178 | ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS-APAE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO MENSAL EM FAVOR DA ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS-APAE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 18/02/2022 | 1200.00 | 00071343644453 | MARIA BETANIA ALVES DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA DA AURELIO FIGUEIREDO1030 488 DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS RELATIVO AO PERIODO DE 11 DE FEVEREIRO A 11 DE MARCO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 18/02/2022 | 200.00 | 00011223014487 | JOSÉ ZITO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO ACOMPANHAMENTO DE TRATAMENTO DE HEMODIALISE POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM O TAC FIRMADO COM O MINISTERIO PuBLICO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Capacitacao e Aperfeicoamento de Professores e Servidores da Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 18/02/2022 | 900.00 | 41466677000105 | DIAS E ARRUDAS CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS REFERENTE A CAPACITACAO DOS GESTORES ESCOLARES SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 18/02/2022 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA SERVICOS BANCARIOS DOCTED ELETRONICO NESTA DATA NA CONTA 24984-X | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Funcionamento do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 18/02/2022 | 1000.00 | 13812833000107 | ASSOCIAÇÃO H. DE BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO MENSAL EM FAVOR DA ASSOCIACAO HUMANITARIA DE BOMBEIROS VOLUNTARIOS DENOMINADO AGRUPAMENTO PEDRO AMERICO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Funcionamento do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 18/02/2022 | 280.00 | 00897182000145 | EDVANIA DE MENEZES CHIANCA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A MATERIAL DIVERSOS DESTIANDO PARA O GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Contribuicao do Municipio para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 18/02/2022 | 2344.77 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | ALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENCAO EM FAVOR DO PASEP DEBITADO NA CONTA 2125-3 NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 18/02/2022 | 672.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. -EPC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL NO DIA 15022022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032022 | 0000575 | 18/02/2022 | 7000.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | Incentivo aos Grupos de Teatro e Danca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 18/02/2022 | 1000.00 | 06298427000102 | ASSOCIAÇÃO DE CULTURA P. VILA REAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO MENSAL EM FAVOR DA ASSOCIACAO DE CULTURA POPULAR VILA REAL CONFORME NO DISPOSTO NA LEI N 0812 DE 05 DE MARCO DE 2012 DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | Incentivo aos Grupos de Teatro e Danca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 18/02/2022 | 1000.00 | 04095058000117 | GRUPO DE TRADIÇÕES FOLCLÓRICAS MOENDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO MENSAL EM FAVOR DO GRUPO DE TRADICOES MOENDA CONFORME NO DISPOSTO NA LEI N 0801 DE DE 01 DE DEZEMBRO DE 2011 REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | Incentivo aos Grupos de Teatro e Danca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 18/02/2022 | 1000.00 | 30353788000180 | ASSOCIAÇÃO DOS MÚSICOS DA ZONA RURAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA CONTRIBUICAO FINANCEIRA DESTINADA A ASSOCIACAO DOS MuSICOS DA ZONA RURAL DE AREIA AMURA CONFORME NO DISPOSTO LEI N 0801 DE 01 DE DEZEMBRO DE 2011 REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Transporte | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA | Manutencao da Secretaria de Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 18/02/2022 | 1500.00 | 08905268000184 | PONTES E SOUZA IND. E COM. DE ALUM. E PLAST-ALUPLAN | ALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NAS PROXIMIDADES DA RODOVIA PB 087 SENTIDO AREIA-PILOOES MUNICIPIO DE AREIA-PB PARA DISPOR DE GARAGEM PARA A FROTA MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Cultura | Cultura | Administração Geral | APOIO ADM. A CULTURA. DESPORTO E LAZER | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Eletrônico | 000702021 | 0000583 | 21/02/2022 | 210.00 | 05913968000122 | LEMOS & MORAIS LTSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE ACESSO A INTERNET DO CASARAO JOSE RUFINO TEATRO MUNICIPAL E CASA PEDRO AMERICO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO PERIODO DE 26012022 A 25022022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Controle Interno | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Controle Interno | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 001052021 | 0000602 | 21/02/2022 | 2170.00 | 05457026000187 | MARIA CRISTIANE LEMOS DE ARAUJO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDENTE A AQUISICAO DE 2 DUAS IMPRESSORAS BROTHER LASER MONO HL 1202 DESTINADA PARA CONTROLADORIA GERAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 21/02/2022 | 2100.00 | 34923236000111 | ISSAAC EMANOEL DIAS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JUNTO AO SETOR DE TRIBUTOS DO MUNICIPIO DE AREIA- PB REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 001052021 | 0000603 | 21/02/2022 | 2170.00 | 05457026000187 | MARIA CRISTIANE LEMOS DE ARAUJO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDENTE A AQUISICAO DE 2 DUAS IMPRESSORAS BROTHER LASER MONO HL 1202 DESTINADA PARA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 001052021 | 0000604 | 21/02/2022 | 1718.00 | 05457026000187 | MARIA CRISTIANE LEMOS DE ARAUJO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDENTE A AQUISICAO DE 2DOIS ESTABILIZADOR BIVOLT E 2 DOIS NOBREAK 120OVA TRIVOLT RAGTECH 4137UND E 10 DEZ TECLADOS DESTINADA PARA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Eletrônico | 000492021 | 0000580 | 21/02/2022 | 890.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DO SISTEMA DE LICITACAO PUBLICA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Eletrônico | 000702021 | 0000582 | 21/02/2022 | 340.00 | 05913968000122 | LEMOS & MORAIS LTSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE ACESSO A INTERNET DO MERCARDO PuBLICO JUNTA DE SERVICO MILITAR CENTRO ADMINISTRATIVO E PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO PERIODO DE 26012022 ATE 25022022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 21/02/2022 | 3300.00 | 22012224000156 | ALCANTRA ASSESSORIA ADMINISTRATIVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICOS DE ASSESSORIA CONSULTA TECNICA ADINISTRATIVAJUNTA PERMANENTE DE LICITACAO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 001052021 | 0000605 | 21/02/2022 | 3255.00 | 05457026000187 | MARIA CRISTIANE LEMOS DE ARAUJO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDENTE A AQUISICAO DE 3 TRÊS IMPRESSORAS BROTHER LASER MONO HL 1202 DESTINADA PARA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 001052021 | 0000609 | 21/02/2022 | 1168.00 | 05457026000187 | MARIA CRISTIANE LEMOS DE ARAUJO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDENTE A AQUISICAO DE 2 DOIS ESTABILIZADOR BIVOLT E 1 UM NOBREAK 120OVA TRIVOLT RAGTECH 4137UND E 10 DEZ TECLADOS DESTINADA PARA SECRETARIA DE ADMINSISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Eletrônico | 000702021 | 0000584 | 21/02/2022 | 1500.00 | 05913968000122 | LEMOS & MORAIS LTSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE ACESSO A INTERNET DAS SEGUINTES ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL CRECHE ANDRE RICARDO CRECHE DONA DINA CRECHE EZILDA MILANEZ CRECHE JOSE ALVES CRECHE CORINA CRECHE EPHIGÊNIO BARBOSA ESCOLA JOSE LINS SOBRINHO ESCOLA ABEL BARBOSA ESCOLA JOSE RODRIGUES SECRETARIA DE EDUCACAO. REFERENTE O PERIODO 26012022 A 25022022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Programa PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 21/02/2022 | 204.41 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO EST. DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMEPNHA CORRESPONDENTE A RENOVACAO DO LICENCIAMENTO ANUAL DA VAN DE PLACA RDC 3C82 PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Programa PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 21/02/2022 | 204.41 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO EST. DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMEPNHA CORRESPONDENTE A RENOVACAO DO LICENCIAMENTO ANUAL DO ONIBUS DE PLACA QFG5 DE CHASSIS 9532E82WXMR112750 RENAVAM PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Programa PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 21/02/2022 | 204.41 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO EST. DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMEPNHA CORRESPONDENTE A RENOVACAO DO LICENCIAMENTO ANUAL DO MICRO ONIBUS DE PLACA NQC2212 DE CHASSIS 93ZL68C01D8448084 RENAVAM PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Programa PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 21/02/2022 | 204.41 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO EST. DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMEPNHA CORRESPONDENTE A RENOVACAO DO LICENCIAMENTO ANUAL DO MICRO ONIBUS DE PLACA NQC2162 DE CHASSIS 93PB54M10DC045849 RENAVAM PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Programa PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 21/02/2022 | 204.41 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO EST. DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMEPNHA CORRESPONDENTE A RENOVACAO DO LICENCIAMENTO ANUAL DO MICRO ONIBUS DE PLACA OEY 7303 DE CHASSIS 9532E82W0DR317056 RENAVAM PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Programa PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 21/02/2022 | 409.63 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO EST. DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMEPNHA CORRESPONDENTE A RENOVACAO DO LICENCIAMENTO ANUAL DO VEICULO DE PLACA OEY 7313 DE CHASSIS 9532E82W1DR318197 RENAVAM PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Aquisicao de Equipamentos Gerais e de Informatica p/ Unidade Executora | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 001052021 | 0000598 | 21/02/2022 | 5425.00 | 05457026000187 | MARIA CRISTIANE LEMOS DE ARAUJO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDENTE A AQUISICAO DE 5 CINCO IMPRESSORAS BROTHER LASER MONO HL 1202 DESTINADA PARA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 001052021 | 0000600 | 21/02/2022 | 4940.00 | 05457026000187 | MARIA CRISTIANE LEMOS DE ARAUJO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDENTE A AQUISICAO DE 10DEZ ESTABILIZADOR BIVOLT E NOBREAK 120OVA TRIVOLT RAGTECH 4137UND DESTINADA PARA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 21/02/2022 | 89.22 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA AGUA E ESGOSTO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SEMAS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 21/02/2022 | 250.00 | 00001847552714 | MARLUCE DA SILVA OLIVEIRA | VALOR SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM 01 IMOVEL DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Concessao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 21/02/2022 | 290.00 | 24675168000165 | KLERISON RENE MENDES DUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE UMA ESMERILHADEIRA ANGUL 4.12 220V 9002-SKIL DESTINADA A ARTESA MAISA APARECIDA ELIAS DA SILVA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 21/02/2022 | 300.00 | 00013791515462 | CAMILA FRANCISCA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 001052021 | 0000607 | 21/02/2022 | 2170.00 | 05457026000187 | MARIA CRISTIANE LEMOS DE ARAUJO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDENTE A AQUISICAO DE 2 DUAS IMPRESSORAS BROTHER LASER MONO HL 1202 DESTINADA PARA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 001052021 | 0000608 | 21/02/2022 | 714.00 | 05457026000187 | MARIA CRISTIANE LEMOS DE ARAUJO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDENTE A AQUISICAO DE 1UM ESTABILIZADOR BIVOLT E 1 UM NOBREAK 120OVA TRIVOLT RAGTECH 4137UND E DESTINADA PARA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 21/02/2022 | 300.00 | 00070108772462 | MARIA DA CONCEIÇÃO VICENTE | VALOR SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM 01 IMOVEL DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 21/02/2022 | 300.00 | 00097701793453 | JOSÉ AILTON DA SILVA | VALOR SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM 01 IMOVEL DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 21/02/2022 | 250.00 | 00011779269463 | MARIA APARECIDA DE SOUZA SILVA | VALOR SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM 01 IMOVEL DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 21/02/2022 | 250.00 | 00006573688490 | ANTONIA DE ANDRADE DOS SANTOS | VALOR SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM 01 IMOVEL DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 21/02/2022 | 250.00 | 00094983704868 | JOSÉ SALUSTRO DE OLIVEIRA | VALOR SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM 01 IMOVEL DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 21/02/2022 | 300.00 | 00004060480452 | MARIA CÍCERA BEZERRA DOS SANTOS | VALOR SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM 01 IMOVEL DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 21/02/2022 | 250.00 | 00004588491466 | LOURIVALDO BERNARDO DOS SANTOS | VALOR SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM 01 IMOVEL DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 21/02/2022 | 250.00 | 00070144455455 | CLEIDE BATISTA DA SILVA | VALOR SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM 01 IMOVEL DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 21/02/2022 | 250.00 | 00088626830491 | MARIA EDVANIA S. ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM 01 IMOVEL DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 21/02/2022 | 250.00 | 00002318805458 | SEVERINO SANTOS DA SILVA | VALOR SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM 01 IMOVEL DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE FEVREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 21/02/2022 | 250.00 | 00008103644412 | ÉRIKA MARIA ELIAS PERIRA | VALOR SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM 01 IMOVEL DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 21/02/2022 | 300.00 | 00003458965483 | GILSON DIAS DOS SANTOS | VALOR SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM 01 IMOVEL DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO ANTONIO GOMES DOS SANTOS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 21/02/2022 | 250.00 | 00003458965483 | GILSON DIAS DOS SANTOS | VALOR SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM 01 IMOVEL DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO ISABEL CRISTINA RICARDO DA SILVA RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 21/02/2022 | 300.00 | 00079818668472 | MARCONE BATISTA DE SOUZA | VALOR SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM 01 IMOVEL DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO ISABEL CRISTINA RICARDO DA SILVA RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 21/02/2022 | 300.00 | 00003366532475 | CICERA MARIA PEREIRA DA SILVA | VALOR SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM 01 IMOVEL DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO ISABEL CRISTINA RICARDO DA SILVA RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 21/02/2022 | 204.41 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO EST. DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMEPNHA CORRESPONDENTE A RENOVACAO DO LICENCIAMENTO ANUAL DO VEICULO DE PLACA JAH3I72 DE CHASSIS 95PZBN7KPMB090082 RENAVAM PERTECENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 001052021 | 0000601 | 21/02/2022 | 1085.00 | 05457026000187 | MARIA CRISTIANE LEMOS DE ARAUJO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDENTE A AQUISICAO DE 1 UMA IMPRESSORA BROTHER LASER MONO HL 1202 DESTINADA PARA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 21/02/2022 | 55.26 | 32784418000123 | CONSELHO REGIONAL DOS TECNICOS INDUSTRIAIS 03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LAUDO TOPOGRAFICO DE AVALIACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA PEDRO AMERICO DE N 131 NO CENTRO DE AREIA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 21/02/2022 | 204.41 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO EST. DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMEPNHA CORRESPONDENTE A RENOVACAO DO LICENCIAMENTO ANUAL DO VEICULO PIPA PAC DE PLACA NQI3752 DE CHASSIS 978MSTBT6ERO24550 RENAVAM PERTECENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0000597 | 21/02/2022 | 26639.04 | 32824352000158 | DANTAS REPRESENTAÇÕES COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PNEU 1400324 TRACIONAL 16 LONAS DESTINADA AO VEICULO PATROL 120KPB PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 22/02/2022 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA PELA EMISSAO DE EXTRATO BANCARIO EM MEIO MAGNETICO DA CONTA 13460-0. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 22/02/2022 | 351.07 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA PELA EMISSAO DE EXTRATO BANCARIO EM MEIO MAGNETICO DA CONTA 13460-0. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao da Protecao Social Especial de Media Complexidade/CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 22/02/2022 | 94.53 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO CREAS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao da Protecao Social Especial de Media Complexidade/CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 22/02/2022 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CREAS REFERENTE AO MÊS FEVEREIRO 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 22/02/2022 | 50.00 | 00030659869810 | JOÃO BATISTA DOS SANTOS SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA DESTINADA AO MOTORISTA DO CONSELHO TUTELAR JOAO BATISTA DOS SANTOS SANTANA QUE IRA CONDUZIR CONSELHEIROS TUTELARES A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB NO DIA 23 DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO PARA O EVENTO DE ENTREGA DAS CERTIFICACOES DO CURSO DE FORMACAO CONTINUADA PARA CONSELHEIROS TUTELARES DO ESTADO DA PARAIBA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 22/02/2022 | 50.00 | 00079700268420 | JOSINALDO FERNANDES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA DESTINADA AO CONSELHEIRO TUTELAR JOSINALDO FERNANDES DE SOUZANO DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB NO DIA 23 DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO PARA O EVENTO DE ENTREGA DAS CERTIFICACOES DO CURSO DE FORMACAO CONTINUADA PARA CONSELHEIROS TUTELARES DO ESTADO DA PARAIBA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 22/02/2022 | 50.00 | 00008140037451 | PABLO FAUSTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA DESTINADA AO CONSELHEIRO TUTELAR PABLO FAUSTO DA SILVA NO DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB NO DIA 23 DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO PARA O EVENTO DE ENTREGA DAS CERTIFICACOES DO CURSO DE FORMACAO CONTINUADA PARA CONSELHEIROS TUTELARES DO ESTADO DA PARAIBA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 22/02/2022 | 1465.26 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DE ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DA EDUCACAO BASICA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 22/02/2022 | 2497.80 | 19432234000136 | REBECA RODRIGUES NUNES MEDEIROS-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES COFFE BREAK DESTINADO A JORNADA PEDAGOGICA NO PERIODO DE 14 A 21 DE FEVEREIRO SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Capacitacao e Aperfeicoamento de Professores e Servidores da Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 22/02/2022 | 1500.00 | 41466677000105 | DIAS E ARRUDAS CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO MINISTRANTE NA CAPACITACAO CONTINUADA DOS PROFESSORES NO PERIODO DE 11022022 A 16022022 SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Capacitacao e Aperfeicoamento de Professores e Servidores da Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 22/02/2022 | 1290.00 | 00004777445402 | MICHELE JUSTINO FARIAS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICO NA FORMACAO CONTINUADA DOS ANOS FINAIS SOBRE CURRICULO NO PERIODO DE 170222 SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 22/02/2022 | 74.90 | 42878093000100 | JCASIF COMERCIO VAREJISTA DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL DESTINADA AO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 22/02/2022 | 4386.78 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE AGUA E ESGOTO CORRESPONDENTE A DIVERSOS PREDIOS PuBLICOS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Turismo | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TURISMO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 22/02/2022 | 59.92 | 42878093000100 | JCASIF COMERCIO VAREJISTA DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL DESTINADA A SECRETARIA DE TURISMO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Transporte | Transporte | Transporte Rodoviário | VIAS PuBLICAS | Implantacao e Manutencao da Municipalidade do Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 22/02/2022 | 62.00 | 00033133298453 | FILIPE ANTONIO MONTEIRO BARACHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RESSARCIMENTO PARA CUSTEAR ALIMENTACAO DO SECRETARIO DE TRANSPORTE EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Procuradoria Geral | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA GERAL | Manutencao dos Servicos Juridicos da Prefeitura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000062021 | 0000644 | 23/02/2022 | 5000.00 | 01011687000123 | SOLON BENEVIDES & WALTER AGRA ADVOG. ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE HONORARIOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTA JURIDICA PRESTADOS A PREFEITURA DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Capacitacao e Aperfeicoamento de Professores e Servidores da Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 23/02/2022 | 400.00 | 00070340538473 | WANDSON NUNES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS DE APRESENTACAO DO GRUPO SONS DA TAPERA NA JORNADA PEDAGOGICA REALIZADA NO DIA 18 DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Capacitacao e Aperfeicoamento de Professores e Servidores da Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 23/02/2022 | 1000.00 | 00008441048410 | DIANA DAYSE DO NASCIMENTO AURELIANO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO MINISTRANTE NA FORMACAO CONTINUADA PARA PROFESSORES DA EDUCACAO INFANTIL NA JORNADA PEDAGOGICA REALIZADA NO DIA 16 DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Capacitacao e Aperfeicoamento de Professores e Servidores da Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 23/02/2022 | 900.00 | 00013323806468 | MARIA OLIVEIRA DE MORAES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO MINISTRANTE NA FORMACAO CONTINUADA PARA PROFESSORES DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS NA JORNADA PEDAGOGICA REALIZADA NO DIA 16 DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Concessao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0000641 | 23/02/2022 | 1160.80 | 11826216000127 | RENATO GUEIROS GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE FUNERAL COM TRANSLADO PRESTADO AO MENOR JULIANA SANTOS MONTEIRO MONTEIRO DA SILVA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 23/02/2022 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA PELA EMISSAO DE EXTRATO BANCARIO EM MEIO MAGNETICO DA CONTA 13460-0. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 24/02/2022 | 2943.06 | 08754111000103 | Prefeitura Municipal de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL EFETIVO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 24/02/2022 | 6000.00 | 08754111000103 | Prefeitura Municipal de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO SERVICO SOCIAL II COMISSIONADO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 24/02/2022 | 2750.00 | 08754111000103 | Prefeitura Municipal de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO SERVICO SOCIAL CONTRATADO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 24/02/2022 | 16147.56 | 08754111000103 | Prefeitura Municipal de Areia | VALOR QUE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutencao da Protecao Social Basica - CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 24/02/2022 | 3411.00 | 08754111000103 | Prefeitura Municipal de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO CRAS COMISSIONADO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutencao da Protecao Social Basica - CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 24/02/2022 | 3874.00 | 08754111000103 | Prefeitura Municipal de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO CRAS CONTRATADO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao da Protecao Social Especial de Media Complexidade/CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 24/02/2022 | 1600.00 | 08754111000103 | Prefeitura Municipal de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO CREAS COMISSIONADO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao da Protecao Social Especial de Media Complexidade/CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 24/02/2022 | 8224.00 | 08754111000103 | Prefeitura Municipal de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO CREAS CONTRATADO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manut de Outros Programas do FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 24/02/2022 | 1600.00 | 08754111000103 | Prefeitura Municipal de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA IGD COMISSIONADO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Programa Bolsa Familia/IGDPBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 24/02/2022 | 2424.00 | 08754111000103 | Prefeitura Municipal de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA IGD CONTRATADO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutencao da Protecao Social Basica - CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 24/02/2022 | 1600.00 | 08754111000103 | Prefeitura Municipal de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO DA MANUTENCAO DO DE SCFV REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutencao da Protecao Social Basica - CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 24/02/2022 | 7272.00 | 08754111000103 | Prefeitura Municipal de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO DA MANUTENCAO DO DE SCFV REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 24/02/2022 | 13620.00 | 08754111000103 | Prefeitura Municipal de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ CONTRATO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 24/02/2022 | 200.00 | 00070906018463 | JOCILENE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 24/02/2022 | 500.00 | 00011396207465 | JAQUELINE DA SILVA PRAZERES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 24/02/2022 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA PELA EMISSAO DE EXTRATO BANCARIO EM MEIO MAGNETICO DA CONTA 13460-0. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 24/02/2022 | 4500.00 | 40463497000107 | JUSSIANO PACCELI MENONCA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICO PRESTADO DE CONSERTO DO MODULO DE INJECAO DIESEL CAMINHAO INTERNACIONAL DE PLACAS NQI- 3752 PERETECENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 24/02/2022 | 4036.05 | 08754111000103 | Prefeitura Municipal de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO EFETIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 24/02/2022 | 5979.66 | 08754111000103 | Prefeitura Municipal de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO COMISSIONADO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 24/02/2022 | 10560.00 | 08754111000103 | Prefeitura Municipal de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO CONTRATADO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 24/02/2022 | 7324.00 | 08754111000103 | Prefeitura Municipal de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA I COMISSIONADO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 24/02/2022 | 42900.08 | 08754111000103 | Prefeitura Municipal de Areia | VALOR QUE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONTRATADO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 24/02/2022 | 67867.14 | 08754111000103 | Prefeitura Municipal de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA EFETIVO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONSERVACAO DO PATRIMONIO PuBLICO | Reforma, Recuperacao e/ou Ampliacao de Predios Publicos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032021 | 0000709 | 24/02/2022 | 73138.27 | 34319144000127 | SS SOLUCOES E SERVICOS EM ENGENHARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE DA ULTIMA MEDICAO E ADITIVO DE REFORMA E OTIMIZACAO DO CENTRO ADMINISTRATIVO DA PREEITURA MUNICIPAL DE AREIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 24/02/2022 | 2000.00 | 39604481000180 | RONDINELI BANDEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LEVANTAMENTO DE MATERIAL PARA REFORMA DO POSTO DE SAuDE LOCALIZADO NA RUA SANTA RITA N 148 E AO LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO PLANIALTIMETRICO DAS RUAS PARA PAVIMENTACAO LOCALIZADO NO BAIRRO DA JUSSARA NO MUNICPIO DE AREIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Capacitacao e Aperfeicoamento de Professores e Servidores da Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 24/02/2022 | 1500.00 | 00007667935408 | RAYSSA MARIA ANSELMO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO MINISTRANTE NA FORMACAO CONTINUADA DURANTE A JORNANDA PEDAGOGICA PARA OS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO REALIZADA NO DIA 15 DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Capacitacao e Aperfeicoamento de Professores e Servidores da Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 24/02/2022 | 900.00 | 00075263815468 | GILVANIA OLIVEIRA DUARTE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO MINISTRANTE NA FORMACAO CONTINUADA DOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REALIZADA NO DIA 14 DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Capacitacao e Aperfeicoamento de Professores e Servidores da Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 24/02/2022 | 1000.00 | 00005052673493 | LUCIANA PEREIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO MINISTRANTE NA FORMACAO CONTINUADA DOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO ANOS INICIAIS REALIZADA NO DIA 16 DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Eletrônico | 000492021 | 0000654 | 24/02/2022 | 783.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO DO SEGUINTE FOFTWARE SISTEMA DE ESTOQUE DESTINADO PARA SECRETARIA DE EDUCACAOCOM VENCIMENTO 01022022REFERENTE O MES DE FEVEREIRO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 24/02/2022 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO MUNICIPAL DA EDUCACAO BASICA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 24/02/2022 | 222.78 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE EDUCACAO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 24/02/2022 | 24443.40 | 08754111000103 | Prefeitura Municipal de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DE APOIO DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO II- EFETIVO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 24/02/2022 | 350923.03 | 08754111000103 | Prefeitura Municipal de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO ENSINO FUND I EFETIVOS RELATIVO AO MES FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | PROG DE ACESSO A EDUCACAO INFANTIL | Manutencao do Funcionamento das Creches | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 24/02/2022 | 225051.84 | 08754111000103 | Prefeitura Municipal de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DE INF. CRECHE-EFETIVOS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 24/02/2022 | 18552.73 | 08754111000103 | Prefeitura Municipal de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO EJA EFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 24/02/2022 | 2424.00 | 08754111000103 | Prefeitura Municipal de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DE APOIO DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 CONTRATADOREFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | PROG DE ACESSO A EDUCACAO INFANTIL | Manutencao das Atividades do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 24/02/2022 | 136209.94 | 08754111000103 | Prefeitura Municipal de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INF. PRE-ESCOLA -EFETIVOS REALTIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 24/02/2022 | 20256.00 | 08754111000103 | Prefeitura Municipal de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DE APOIO DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 COMISSIONADO REALTIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 24/02/2022 | 2724.00 | 08754111000103 | Prefeitura Municipal de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DE APOIO DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 CONTRATADO REALTIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 24/02/2022 | 123568.38 | 08754111000103 | Prefeitura Municipal de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DE APOIO DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 EFETIVOS REALTIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 24/02/2022 | 286.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE CARTUCHO DE TORNER CMPATIVEL CF250X SEM CHIP DESTINADO PARA IMPRESSORA DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 24/02/2022 | 800.00 | 31597553000105 | BERTODOLDO ELETRIFICAÇÕES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE RETIRADA DE UM TRANFORMADOR DE UMA CRECHE SECRETARIA DE EDUCACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 24/02/2022 | 279003.76 | 08754111000103 | Prefeitura Municipal de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO ENSINO FUND II EFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Funcionamento do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 24/02/2022 | 1750.00 | 23709624000188 | JES SERVIÇOS ELETRONICOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM PUBLICACOES DE MATERIAS VIA RADIO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Funcionamento do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 24/02/2022 | 6000.00 | 08754111000103 | Prefeitura Municipal de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO GABINETE I EFETIVO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Funcionamento do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 24/02/2022 | 10560.00 | 08754111000103 | Prefeitura Municipal de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO GABINETE I COMISSIONADO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Funcionamento do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 24/02/2022 | 342.18 | 00006340765408 | ELYSSON DE SOUZA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RESSARCIMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS COM DESLOCAMENTO E REFEICAO DO CHEFE DE GAINETE E DO SECRETARIO DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Contribuicao do Municipio para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 24/02/2022 | 101.05 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | ALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENCAO EM FAVOR DO PASEP DEBITADO NA COTA-DEBITO DO FUNDO ESPECIAL NA CONTA 2567-4 NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 24/02/2022 | 672.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. -EPC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL NO DIA 18022022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Eletrônico | 000492021 | 0000656 | 24/02/2022 | 6088.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO DO SEGUINTE SOFTWARE SISTEMA DE CONTABILIDADE DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 24/02/2022 | 17160.92 | 08754111000103 | Prefeitura Municipal de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO EFETIVO REFERENTE AO MÊS FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 24/02/2022 | 13144.48 | 08754111000103 | Prefeitura Municipal de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO I COMISSIONADO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 24/02/2022 | 1212.00 | 08754111000103 | Prefeitura Municipal de Areia | VALOR QUE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO CONTRATADO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 24/02/2022 | 180.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO E IMPRESSORA CANON G3111 DESTINADA PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 24/02/2022 | 1850.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPSONDENTE AQUISICAO DE CARTUCHO DE TONER HP 435A436A285A278A 2K ARES DESTINADO PARA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 24/02/2022 | 608.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPSONDENTE AQUISICAO DE TINTA PARA IMPRESSORA EPSON DESTINADO PARA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 24/02/2022 | 5000.00 | 04997899000110 | RWR - CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA CONTABIL E FINANCEIRA NO ACOMPANHAMENTO DA GESTAO FISCAL DO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 24/02/2022 | 1515.00 | 25683029000146 | FRANCISCO XAVIER CLEMENTINO DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE INSTALACOES E HIGIENIZACAO DE AR CONDICIONADOS NA SECRETARIA ADMINISTRACAO. DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 24/02/2022 | 15160.00 | 08754111000103 | Prefeitura Municipal de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS COMISSIONADO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 24/02/2022 | 8963.60 | 08754111000103 | Prefeitura Municipal de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DOS APOSENTADOS INATIVO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 24/02/2022 | 4848.00 | 08754111000103 | Prefeitura Municipal de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DOS PENSIONISTA INATIVO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Procuradoria Geral | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA GERAL | Manutencao dos Servicos Juridicos da Prefeitura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 24/02/2022 | 12224.00 | 08754111000103 | Prefeitura Municipal de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA PROCURADORIA GERAL COMISSIONADO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Controle Interno | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Controle Interno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 24/02/2022 | 6500.00 | 08754111000103 | Prefeitura Municipal de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA CONTROLADORIA COMISSIONADO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Cultura | Cultura | Administração Geral | APOIO ADM. A CULTURA. DESPORTO E LAZER | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 24/02/2022 | 12415.95 | 08754111000103 | Prefeitura Municipal de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA BANDA DE MUSICA EFETIVO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Cultura | Cultura | Administração Geral | APOIO ADM. A CULTURA. DESPORTO E LAZER | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 24/02/2022 | 1560.48 | 08754111000103 | Prefeitura Municipal de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA ELETIVO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Cultura | Cultura | Administração Geral | APOIO ADM. A CULTURA. DESPORTO E LAZER | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 24/02/2022 | 6112.00 | 08754111000103 | Prefeitura Municipal de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA COMISSIONADO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Esporte | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADM. A CULTURA. DESPORTO E LAZER | Manutencao das Atividades da Secretaria de Esportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 24/02/2022 | 1212.00 | 08754111000103 | Prefeitura Municipal de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE JUVENTUDE ESPORTE E LAZER COMISSIONADO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Turismo | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TURISMO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 24/02/2022 | 4363.20 | 08754111000103 | Prefeitura Municipal de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TURISMO EFETIVO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Turismo | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TURISMO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 24/02/2022 | 8012.00 | 08754111000103 | Prefeitura Municipal de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TURISMO COMISSIONADO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Transporte | Transporte | Transporte Rodoviário | VIAS PuBLICAS | Implantacao e Manutencao da Municipalidade do Transito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 24/02/2022 | 8112.00 | 08754111000103 | Prefeitura Municipal de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE COMISSIONADO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Transporte | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA | Manutencao da Secretaria de Transporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 24/02/2022 | 3768.16 | 08754111000103 | Prefeitura Municipal de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE CONTRATADO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | GESTAO AMBIENTAL | Manutencao das Atividades da Secret. de Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 24/02/2022 | 2908.80 | 08754111000103 | Prefeitura Municipal de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | GESTAO AMBIENTAL | Manutencao das Atividades da Secret. de Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 24/02/2022 | 4500.00 | 08754111000103 | Prefeitura Municipal de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | GESTAO AMBIENTAL | Manutencao das Atividades da Secret. de Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 24/02/2022 | 1212.00 | 08754111000103 | Prefeitura Municipal de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Turismo | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TURISMO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 25/02/2022 | 916.26 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL EFETIVO DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TURISMO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Turismo | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TURISMO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 25/02/2022 | 1682.52 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL COMISSIONADO DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TURISMO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Esporte | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADM. A CULTURA. DESPORTO E LAZER | Manutencao das Atividades da Secretaria de Esportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 25/02/2022 | 254.52 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE JUVENTUDE ESPORTE E LAZER RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Cultura | Cultura | Administração Geral | APOIO ADM. A CULTURA. DESPORTO E LAZER | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 25/02/2022 | 2521.62 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL EFETIVO DA BANDA DE MUSICA SECRETARIA DE CULTURA RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Cultura | Cultura | Administração Geral | APOIO ADM. A CULTURA. DESPORTO E LAZER | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 25/02/2022 | 327.69 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE CULTURA RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Cultura | Cultura | Administração Geral | APOIO ADM. A CULTURA. DESPORTO E LAZER | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 25/02/2022 | 1283.52 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE CULTURA RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Controle Interno | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Controle Interno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 25/02/2022 | 1365.00 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL COMISSIONADO DA MANUTENCAO DA CONTROLADORIA RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Procuradoria Geral | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA GERAL | Manutencao dos Servicos Juridicos da Prefeitura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 25/02/2022 | 2567.04 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL COMISSIONADO DA MANUTENCAO DA PROCURADORIA GERAL RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 25/02/2022 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESCONTO DE TARIFA BANCARIA DOCTED ELETRONICO DIBITADO NA CONTA 2125-3 NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 25/02/2022 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESCONTO DE TARIFA BANCARIA DOCTED ELETRONICO DIBITADO NA CONTA 2125-3 NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 25/02/2022 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESCONTO DE TARIFA BANCARIA DOCTED ELETRONICO DIBITADO NA CONTA 2125-3 NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 25/02/2022 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESCONTO DE TARIFA BANCARIA DOCTED ELETRONICO DIBITADO NA CONTA 2125-3 NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 25/02/2022 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESCONTO DE TARIFA BANCARIA DOCTED ELETRONICO DIBITADO NA CONTA 2125-3 NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 25/02/2022 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESCONTO DE TARIFA BANCARIA DOCTED ELETRONICO DIBITADO NA CONTA 2125-3 NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 25/02/2022 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESCONTO DE TARIFA BANCARIA DOCTED ELETRONICO DIBITADO NA CONTA 2125-3 NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 25/02/2022 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESCONTO DE TARIFA BANCARIA DOCTED ELETRONICO DIBITADO NA CONTA 2125-3 NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 25/02/2022 | 49.00 | 00360305110040 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA PELA EMISSAO DE EXTRATO BANCARIO EM MEIO MAGNETICO DA CONTA DO DAM 49-9. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ASSISTÊNCIA PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Amortizacao da Divida (FGTS, INSS, PASEP, CAGEPA, ENERGISA e PRECATORI | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 25/02/2022 | 56957.90 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EM FAVOR DO PARCELAMENTO DE DEBITO COM INSS DEBITADO NA CONTA DO FPM NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ASSISTÊNCIA PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Amortizacao da Divida (FGTS, INSS, PASEP, CAGEPA, ENERGISA e PRECATORI | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 25/02/2022 | 2391.93 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EM FAVOR DO PARCELAMENTO DE DEBITO COM INSS DEBITADO NA CONTA DO FPM NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ASSISTÊNCIA PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Amortizacao da Divida (FGTS, INSS, PASEP, CAGEPA, ENERGISA e PRECATORI | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 25/02/2022 | 10055.56 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EM FAVOR DO PARCELAMENTO DE DEBITO COM INSS DEBITADO NA CONTA 2125-3 DO FPM NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ASSISTÊNCIA PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Amortizacao da Divida (FGTS, INSS, PASEP, CAGEPA, ENERGISA e PRECATORI | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 25/02/2022 | 1682.13 | 03659166000102 | INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E R. NATURAIS RENOVÁVEIS - IBAMA | ALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PARCELA DE N 6 EM FAVOR DO IBAMA CONFORME DEBITO 3837552-AUTO DE INFLACAO-AI 301186 D-PROCESSO 0216.0006122011-10. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ASSISTÊNCIA PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Amortizacao da Divida (FGTS, INSS, PASEP, CAGEPA, ENERGISA e PRECATORI | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 25/02/2022 | 1175.27 | 03659166000102 | INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E R. NATURAIS RENOVÁVEIS - IBAMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PARCELA 58 EM FAVOR DO IBAMA CONFORME DEBITO 2490302-AUTO DE INFLACAO-AI 642283D-PROCESSO 02016.00076242009-36. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ASSISTÊNCIA PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Amortizacao da Divida (FGTS, INSS, PASEP, CAGEPA, ENERGISA e PRECATORI | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 25/02/2022 | 841.07 | 03659166000102 | INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E R. NATURAIS RENOVÁVEIS - IBAMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PARCELA DE N 6 EM FAVOR DO IBAMA CONFORME DEBITO 3837742-AUTO DE INFLACAO-AI 301187D-PROCESSO 02016.0006132011-64. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 25/02/2022 | 3183.60 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL CONTRATADO DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCIAS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 25/02/2022 | 49.00 | 00360305110040 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DA FOLHA DE PAGAMENTO DA CONTA 76-6. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 25/02/2022 | 49.00 | 00360305110040 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA SERVICOS DE BANCARIOS DEBITADO NA CONTA 52-9. NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 25/02/2022 | 49.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DA FOLHA DE PAGAMENTO DA CONTA 58-8. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Contribuicao do Municipio para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 25/02/2022 | 3.01 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | ALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENCAO EM FAVOR DO PASEP DEBITADO NA COTA-DEBITO DO FUNDO ESPECIAL NA CONTA 283142-2 NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Contribuicao do Municipio para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 25/02/2022 | 0.16 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENCAO EM FAVOR DO PASEP DEBITADO NA COTA-DEBITO DO ITR NA CONTA 2336-1 NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Contribuicao do Municipio para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 25/02/2022 | 5636.44 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENCAO EM FAVOR DO PASEP DEBITADO NA COTA-DEBITO DO ITR NA CONTA 2125-3 NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Contribuicao do Municipio para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 25/02/2022 | 1987.17 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO PASEP DAS RECEITAS PROPRIAS DO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Contribuicao do Municipio para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 25/02/2022 | 11507.80 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO PASEP DAS RECEITAS PROPRIAS DO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Contribuicao do Municipio para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 25/02/2022 | 12032.34 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO PASEP DAS RECEITAS PROPRIAS DO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Contribuicao do Municipio para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 25/02/2022 | 33480.01 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO PASEP DAS RECEITAS PROPRIAS DO MUNICIPIO DEBITADO NESTA DATA NA CONTA 2125-3. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 25/02/2022 | 1300.00 | 29345698000169 | SOGO SOLUÇÕES GOVERNAMENTAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE LICENCIAMENTO E HOSPEDAGEM DO PORTAL DA TRANSPARENCIA SITE OFICIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 25/02/2022 | 1248.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. -EPC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL NO DIA 2223022022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 25/02/2022 | 3603.74 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL EFETIVO DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 25/02/2022 | 254.52 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL CONTRATADO DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 25/02/2022 | 1703.52 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 25/02/2022 | 791.31 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 25/02/2022 | 610.84 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 25/02/2022 | 945.00 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 25/02/2022 | 254.52 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL CONTRATADODA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE RELATIVO AO MES DE FAVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 25/02/2022 | 2760.33 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL COMISSIONADO DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 25/02/2022 | 1216.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. -EPC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL NO DIA 242526022022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Funcionamento do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 25/02/2022 | 2400.00 | 41499640000175 | ELISEU BORGES RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS DE MIDIA INSTITUCIONAIS NAS REDES SOCIAS COM VIDEOS FOTOS E OUTROS MEIOS COM O NuMERO DO CONTRATO 0012021. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Funcionamento do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 25/02/2022 | 1260.00 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL ELETIVO DA MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Funcionamento do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 25/02/2022 | 2217.60 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL COMISSIONADO DA MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 25/02/2022 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA SERVICOS BANCARIOS DOCTED ELETRONICO NESTA DATA NA CONTA 24984-X | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 25/02/2022 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA SERVICOS BANCARIOS DOCTED ELETRONICO NESTA DATA NA CONTA 24984-X | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 25/02/2022 | 1800.00 | 43329369000155 | VALFREDO DE SOUSA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA EM PROJETOS PENDENTES PARA FINS DE AVANCO E DESBLOQUEIO DE DEMANDAS IMPEDITIVAS JUNTO AO PAR SIMEC PAR E OUTROS SISTEMAS DE FNDE SECRETARIA DE EDUCACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001152021 | 0000785 | 25/02/2022 | 1578.56 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO DE PLACA RLR 8B15 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001152021 | 0000786 | 25/02/2022 | 2277.51 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO DE PLACA RLR 8B05 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001152021 | 0000790 | 25/02/2022 | 1300.17 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA RDC 3C82 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001152021 | 0000792 | 25/02/2022 | 1919.81 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA RDC 8J17 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001152021 | 0000793 | 25/02/2022 | 600.86 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA RLZ 9H09 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001152021 | 0000799 | 25/02/2022 | 2602.04 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSK 3938 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001152021 | 0000801 | 25/02/2022 | 842.12 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OFD 7690 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001152021 | 0000803 | 25/02/2022 | 2583.67 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSJ 7689 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001152021 | 0000807 | 25/02/2022 | 1382.67 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFA 5E01 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001152021 | 0000809 | 25/02/2022 | 472.27 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA RLV 1C95 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001152021 | 0000810 | 25/02/2022 | 1057.77 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA NQC 2212 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001152021 | 0000812 | 25/02/2022 | 1180.68 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA RLZ 9169 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 25/02/2022 | 5133.04 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO DO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL DE APOIO EFETIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DA REDE MUNICIPAL RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 25/02/2022 | 71943.02 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL FUNDEB 70 DO PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL I- EFETIVOS DA REDE MUNICIPAL DA EDUCACAO BASCIA RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 25/02/2022 | 58001.44 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL FUNDEB 70 DO PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL I I- EFETIVOS DA REDE MUNICIPAL DA EDUCACAO BASCIA RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 25/02/2022 | 25439.94 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL DE APOIO COMISSIONADO DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 25/02/2022 | 3896.05 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO INSS PARTE PATRONAL DO PRPFESSORES DO EJA EFETIVOS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 25/02/2022 | 4253.76 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL DE APOIO DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO COMISSIONADO DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 25/02/2022 | 509.04 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL DE APOIO DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONTRATADO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 25/02/2022 | 572.04 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL DE APOIO DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONTRATADO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | PROG DE ACESSO A EDUCACAO INFANTIL | Manutencao do Funcionamento das Creches | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 25/02/2022 | 47311.70 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL DA MANUTENCAO INFANTIL-CRECHE EFETIVOS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | PROG DE ACESSO A EDUCACAO INFANTIL | Manutencao das Atividades do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 25/02/2022 | 27972.60 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL DA MANUTENCAO INF. PRE-ESCOLA EFETIVOS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 25/02/2022 | 296.25 | 08329849000115 | SUDEMA SUP. DE ADMIN.DO MEIO AMBIENTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE ATAXA DE SERVICOS DA REFORMA DO ESPACO DAS ARTES PRACA PEDRO AMERICO SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 25/02/2022 | 4000.00 | 35777552000195 | MATHEUS VITOR PERIASSU DE FREITAS RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO ENGENHARIA.AGRANOMIA ARQUITETURA GELOGIA URBANISMO PAISAGISMO E CONGENERES REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO 2022 SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 25/02/2022 | 4000.00 | 35777552000195 | MATHEUS VITOR PERIASSU DE FREITAS RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO ENGENHARIA.AGRANOMIA ARQUITETURA GELOGIA URBANISMO PAISAGISMO E CONGENERES REFERENE AO MÊS DE JANEIRO 2022 SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001152021 | 0000791 | 25/02/2022 | 10927.65 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESIELS10 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA PGB6G325PB PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA DE ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001152021 | 0000794 | 25/02/2022 | 866.59 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESIELS10 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA JAH3I72PB PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA DE ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001152021 | 0000811 | 25/02/2022 | 12127.10 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESIELS10 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSM5J75PB PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA DE ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 25/02/2022 | 14127.97 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL EFETIVO DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 25/02/2022 | 1538.04 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL COMISSIONADO DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 25/02/2022 | 9008.93 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL CONTRATADO DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | COLETA DE TRATAMENTO DO LIXO | Manutencao dos Servicos de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000382021 | 0000865 | 25/02/2022 | 16500.00 | 10869038000159 | R J LOCAÇÕES DE VEICULOS LTDA - ME | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM COMPACTADOR DE LIXO MODELO FORD CARGO 2629 PLACA PQR5804.REFERENTE O MES DE FEVEREIRO SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001152021 | 0000787 | 25/02/2022 | 218.62 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO A MOTO DE PLACA NQJ 1778PB PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001152021 | 0000788 | 25/02/2022 | 311.85 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO A MOTO DE PLACA OEX 5258 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001152021 | 0000789 | 25/02/2022 | 96.45 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO A ROSSADEIRA PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001152021 | 0000795 | 25/02/2022 | 3016.27 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESIELS10 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSF 5234PB PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001152021 | 0000796 | 25/02/2022 | 1948.83 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESIELS10 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OGG3327PB PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA DE ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001152021 | 0000797 | 25/02/2022 | 1380.96 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESIELS10 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OGG3327PB PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001152021 | 0000798 | 25/02/2022 | 2455.24 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESIELS10 DESTINADO AO VEICULO TRATOR NEW HOLLAND PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001152021 | 0000800 | 25/02/2022 | 2359.64 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESIELS10 DESTINADO AO VEICULO TRATOR JONH DEERE PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001152021 | 0000802 | 25/02/2022 | 11215.56 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESIELS10 DESTINADO AO VEICULO PATROL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001152021 | 0000804 | 25/02/2022 | 6535.53 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESIELS10 DESTINADO AO VEICULO RETRO CAT PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001152021 | 0000808 | 25/02/2022 | 6292.57 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESIELS10 DESTINADO AO VEICULO PAMECANICA PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 25/02/2022 | 722.83 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL EFETIVO DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 25/02/2022 | 1255.72 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL COMISSIONADO DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 25/02/2022 | 2217.60 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL CONTRATADO DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001152021 | 0000863 | 25/02/2022 | 9265.03 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESIELS10 DESTINADO AO VEICULO RETRO NEW HOLLAND PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 25/02/2022 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA PELA EMISSAO DE EXTRATO BANCARIO EM MEIO MAGNETICO DA CONTA 13460-0. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 25/02/2022 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA PELA EMISSAO DE EXTRATO BANCARIO EM MEIO MAGNETICO DA CONTA 13460-0. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 25/02/2022 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA PELA EMISSAO DE EXTRATO BANCARIO EM MEIO MAGNETICO DA CONTA 13460-0. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 25/02/2022 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA PELA EMISSAO DE EXTRATO BANCARIO EM MEIO MAGNETICO DA CONTA 13460-0. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 25/02/2022 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA PELA EMISSAO DE EXTRATO BANCARIO EM MEIO MAGNETICO DA CONTA 13460-0. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 25/02/2022 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA PELA EMISSAO DE EXTRATO BANCARIO EM MEIO MAGNETICO DA CONTA 13460-0. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 25/02/2022 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA PELA EMISSAO DE EXTRATO BANCARIO EM MEIO MAGNETICO DA CONTA 13460-0. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 25/02/2022 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA PELA EMISSAO DE EXTRATO BANCARIO EM MEIO MAGNETICO DA CONTA 13460-0. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 25/02/2022 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA PELA EMISSAO DE EXTRATO BANCARIO EM MEIO MAGNETICO DA CONTA 13460-0. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 25/02/2022 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA PELA EMISSAO DE EXTRATO BANCARIO EM MEIO MAGNETICO DA CONTA 13460-0. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 25/02/2022 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA PELA EMISSAO DE EXTRATO BANCARIO EM MEIO MAGNETICO DA CONTA 13460-0. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 25/02/2022 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA PELA EMISSAO DE EXTRATO BANCARIO EM MEIO MAGNETICO DA CONTA 13460-0. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 25/02/2022 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA PELA EMISSAO DE EXTRATO BANCARIO EM MEIO MAGNETICO DA CONTA 13460-0. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 25/02/2022 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA PELA EMISSAO DE EXTRATO BANCARIO EM MEIO MAGNETICO DA CONTA 13460-0. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 25/02/2022 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA PELA EMISSAO DE EXTRATO BANCARIO EM MEIO MAGNETICO DA CONTA 13460-0. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 25/02/2022 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA PELA EMISSAO DE EXTRATO BANCARIO EM MEIO MAGNETICO DA CONTA 13460-0. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 25/02/2022 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA PELA EMISSAO DE EXTRATO BANCARIO EM MEIO MAGNETICO DA CONTA 13460-0. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 25/02/2022 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA PELA EMISSAO DE EXTRATO BANCARIO EM MEIO MAGNETICO DA CONTA 13460-0. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 25/02/2022 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA PELA EMISSAO DE EXTRATO BANCARIO EM MEIO MAGNETICO DA CONTA 13460-0. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 25/02/2022 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA PELA EMISSAO DE EXTRATO BANCARIO EM MEIO MAGNETICO DA CONTA 13460-0. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 25/02/2022 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA PELA EMISSAO DE EXTRATO BANCARIO EM MEIO MAGNETICO DA CONTA 13460-0. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 25/02/2022 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA PELA EMISSAO DE EXTRATO BANCARIO EM MEIO MAGNETICO DA CONTA 13460-0. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 25/02/2022 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA PELA EMISSAO DE EXTRATO BANCARIO EM MEIO MAGNETICO DA CONTA 13460-0. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 25/02/2022 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA PELA EMISSAO DE EXTRATO BANCARIO EM MEIO MAGNETICO DA CONTA 13460-0. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 25/02/2022 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA PELA EMISSAO DE EXTRATO BANCARIO EM MEIO MAGNETICO DA CONTA 13460-0. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 018 | MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 25/02/2022 | 580.99 | 08709578000123 | VEPEL VEICULO E PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSI9A75PB PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 25/02/2022 | 400.01 | 08709578000123 | VEPEL VEICULO E PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICO PRESTADO DE ASSISTENCIA TECNICA NO VEICULO DE PLACA QSI 9A75 PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIAPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001152021 | 0000781 | 25/02/2022 | 180.68 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO A MOTO DE PLACA MOS 4858PB PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001152021 | 0000782 | 25/02/2022 | 398.02 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSI9B05 PERTENCENTE AO CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001152021 | 0000783 | 25/02/2022 | 1419.74 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSI9A75PB PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001152021 | 0000784 | 25/02/2022 | 358.15 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFL 8394 PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 25/02/2022 | 618.03 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL EFETIVO DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL FMAS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 25/02/2022 | 1260.00 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL COMISSIONADO DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SERVICO SOCIA FMAS II RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 25/02/2022 | 577.50 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL CONTRATADO DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL FMAS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutencao da Protecao Social Basica - CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 25/02/2022 | 716.31 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL COMISSIONADO DA MANUTENCAO DO CRAS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutencao da Protecao Social Basica - CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 25/02/2022 | 813.54 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOA CONTRATADO DA MANUTENCAO DO CRAS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 25/02/2022 | 3390.96 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao da Protecao Social Especial de Media Complexidade/CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 25/02/2022 | 336.00 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL COMISSIONADO DA MANUTENCAO DO CREAS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao da Protecao Social Especial de Media Complexidade/CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 25/02/2022 | 1727.04 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL CONTRATADO DA MANUTENCAO DO CREAS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Programa Bolsa Familia/IGDPBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 25/02/2022 | 336.00 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL COMISSIONADO DA MANUTENCAO DO BOLSA FAMILIA IGD RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Programa Bolsa Familia/IGDPBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 25/02/2022 | 509.04 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL CONTRATADO DA MANUTENCAO DO BOLSA FAMILIA IGD RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutencao da Protecao Social Basica - CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 25/02/2022 | 1527.12 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO SCFV CONTRATADO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutencao da Protecao Social Basica - CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 25/02/2022 | 336.00 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO SCFV COMISSIONADO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutencao da Protecao Social Basica - CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 25/02/2022 | 2860.20 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL CONTRATADO DA MANUTENCAO DO CRIANCA FELIZ RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Indice de Gestao Descentralizada do SUAS/IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 25/02/2022 | 2000.00 | 41711404000170 | MARIA DE FATIMA DEMETRIO CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA PRESTADOS NOS PROGRAMAS SOCIAS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000172021 | 0000867 | 25/02/2022 | 1000.00 | 00056992866400 | MARIA ELIENE TAVARES DE BRITO LYRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA PROFESSOR XAVIER JUNIOR N 209 CENTRO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manut de Outros Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 02/03/2022 | 4.75 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE EMISSAO DE TARIFA BANCARIA EXTRATO MEIO MAGNET NA CONTA 21043-9. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 02/03/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA - CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A ART DE ELABORACAO ORCAMENTARIA DA CONSTRUCAO DO PORTAL TURISTICO DE AREIA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001152021 | 0000875 | 02/03/2022 | 2586.67 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSJ 7689 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 02/03/2022 | 122.21 | 04892707000100 | DNIT - DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAEST DE TRANSPORTES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A MULTA DE INFRACAO DE TRANSITO APLICADA NO VEICULO DE PLACA OFD 7690 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 02/03/2022 | 53.20 | 74166398000177 | DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVIÁRIA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A MULTA DE INFRACAO DE TRANSITO APLICADA NO VEICULO DE PLACA OFD 7690 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 02/03/2022 | 1000.00 | 34309190000145 | CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DESTINADO AO DESENVOLVIMENTO URBANO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 02/03/2022 | 2300.00 | 30171410000166 | ASLAN SERVIÇOS DIGITAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO E ASSISTENCIA TECNICA REALIZADOS NOS COMPUTADORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAODURANTE O MÊS DE FEVEREIRO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Eletrônico | 001132021 | 0000881 | 02/03/2022 | 4450.00 | 13895847000123 | ITALIA FLEX INDUSTRIA DE MOVEIS DE ESCRITÓRIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 05 CINCO ARMARIO DE ACO DESTINADOS AO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 02/03/2022 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA SERVICOS DE BANCARIOS DOCTED ELETRONICO DEBITADO NESTA DATA NA CONTA 2125-3. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 02/03/2022 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESCONTO DE TARIFA BANCARIA DOCTED ELETRONICO DIBITADO NA CONTA 2125-3 NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 02/03/2022 | 4.75 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESCONTO DE TARIFA BANCARIO DE EXTRATO MEIO MAGNET DA CONTA 10462-0. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000492021 | 0000876 | 02/03/2022 | 1365.00 | 07174787000157 | DATAPUBLIC TECNOLOGIA E SERV. EM INFORMATICA PUBLICA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE SISTEMA DE AUTOMACAO TRIBUTARIA EM IPTU INSS ITBI OUTRAS RECEITAS ARRECADACAO DIVIDA IMOVEIS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Transporte | Transporte | Transporte Rodoviário | VIAS PuBLICAS | Implantacao e Manutencao da Municipalidade do Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 001122021 | 0000879 | 02/03/2022 | 495.00 | 35990690000158 | K0NEKT TELECOMUNICAÇÃO E SEGURANCA LIMITIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE INSTALACAO DE RASTREAMENTO DE 50 VEICULOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Transporte | Transporte | Transporte Rodoviário | VIAS PuBLICAS | Implantacao e Manutencao da Municipalidade do Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 001122021 | 0000880 | 02/03/2022 | 1497.50 | 35990690000158 | K0NEKT TELECOMUNICAÇÃO E SEGURANCA LIMITIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE MONITORAMENTO E RASTREAMENTO PARA ATENDER A FROTA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Turismo | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TURISMO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 03/03/2022 | 166.34 | 33000118001221 | OI - TELEMAR NORTE LESTE S/N | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE TELEFONE FIXO DA SECRETARIA DE TURISMO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO COM VENCIENTO DE 04032022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ASSISTÊNCIA PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Amortizacao da Divida (FGTS, INSS, PASEP, CAGEPA, ENERGISA e PRECATORI | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 03/03/2022 | 1266.11 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RPV CONFORME PROCESSO DE 0800043-08.2020.8.15.0551 EM FAVOR DE LUZINEIDE RIBEIRO DA SILVA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ASSISTÊNCIA PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Amortizacao da Divida (FGTS, INSS, PASEP, CAGEPA, ENERGISA e PRECATORI | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 03/03/2022 | 126.61 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RPV CONFORME PROCESSO DE 0800043-08.2020.815.0551 EM FAVOR DE IONE ALVES DINIZ ADVOGADO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ASSISTÊNCIA PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Amortizacao da Divida (FGTS, INSS, PASEP, CAGEPA, ENERGISA e PRECATORI | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 03/03/2022 | 779.47 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RPV CONFORME PROCESSO DE 0800277-09.2019.8315.0071 EM FAVOR DE MARIA APARECIDA GONCALVES DO NASCIMENTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ASSISTÊNCIA PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Amortizacao da Divida (FGTS, INSS, PASEP, CAGEPA, ENERGISA e PRECATORI | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 03/03/2022 | 140.30 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RPV CONFORME PROCESSO DE 0800277-09.2019.8.15.0071 EM FAVOR DE ERIKA WANDRESSA MEDEIROS DELGADO RIBEIRO ADVOGADO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ASSISTÊNCIA PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Amortizacao da Divida (FGTS, INSS, PASEP, CAGEPA, ENERGISA e PRECATORI | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 03/03/2022 | 954.97 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RPV CONFORME PROCESSO DE 0800041-38.2020.8.15.0551 EM FAVOR DE JOELMA DA SILVA SANTOS . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ASSISTÊNCIA PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Amortizacao da Divida (FGTS, INSS, PASEP, CAGEPA, ENERGISA e PRECATORI | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 03/03/2022 | 95.50 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RPV CONFORME PROCESSO DE 0800041-38.2020.8.15.0551 EM FAVOR DE IONE ALVES DINIZ ADVOGADO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 03/03/2022 | 11.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESCONTO DE TARIFA BANCARIA DOCTED ELETRONICO DIBITADO NA CONTA 2125-3 NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 03/03/2022 | 52.46 | 00360305110040 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA SERVICOS DE BANCARIOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA 52-9. NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 03/03/2022 | 25.62 | 00360305110040 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVICOS BANCARIOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA 58-8 NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 03/03/2022 | 1500.00 | 12948093000160 | LUCIANO FINIZOLA DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO TECNICO EM INFORMATICA NA ELABORACAO DA SEFIP COMO TAMBEM ENVIO E ACOMPANHAMENTO E PARCELAMENTO JUNTO A RECEITA FEDERAL SAGRES CAPTURA PESSAOL REFERENTE A FEVEREIRO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 03/03/2022 | 166.34 | 33000118001221 | OI - TELEMAR NORTE LESTE S/N | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE TELEFONE FIXO DO TRIBUTOS DE N 3362-2131 REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO COM VENCIMENTO DE 04032022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0000895 | 03/03/2022 | 3280.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS 750-16 DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA MNK 2454 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 03/03/2022 | 122.85 | 04892707000100 | DNIT - DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAEST DE TRANSPORTES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A MULTA DE INFRACAO DE TRANSITO APLICADA NO VEICULO DE PLACA OFD 7690 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Eletrônico | 000562021 | 0000885 | 03/03/2022 | 4940.00 | 00014424105822 | REGINALDO DE FREITAS SENA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS REALIZOU OS SEGUINTES SERVICOS DE TRANSPORTES DE CARGAS COM CONDUTOR TIPO CAMINHAO COM CARROCEIRIA ABERTA PARA ATENDER AS DEMANDAS DESSA SECRETARIA NO PERIODO DE 060222 A 05032022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | COLETA DE TRATAMENTO DO LIXO | Manutencao dos Servicos de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012022 | 0000890 | 03/03/2022 | 14192.75 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTÃO AMBIENTAL DE RESÍDUOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRATAMENTO DOS RESIDUOS SOLIDOS NO ATERRO SANITARIO COLETADO NO MUNICIPIO SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 03/03/2022 | 55.26 | 32784418000123 | CONSELHO REGIONAL DOS TECNICOS INDUSTRIAIS 03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LEVANTAMENTAMENTO TOPOGRAFICO E FOGRAMETRIA DE UMA AREA DE TERRAS LOCALIZADAS AS MARGENS DA RODOVIA PB- 087 NA CIDADE DE AREIA PARAIBA COM UMA EXTENSAO DE 39.0548 HA SENDO UMA AREA USADA DE 315110 HA DESTINADA AO HOTEL FAZENDA TRIUNFO COM SALAO DE FESTA LOJAS PISCINAS QUADRAS CHALES E AREA DE HOSPEDAGEM E RESTAURANTE SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 03/03/2022 | 3650.00 | 24467886000146 | LF VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCERTO E MANUTENCAO CORRETIVO DE 2 UNIDADES DE TRANSMISSOR HITACHI MODELO 100 WATTS SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 03/03/2022 | 6044.86 | 33827102000134 | AUGUSTO CESAR SOUTO DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA DO PISO DO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000092022 | 0000907 | 03/03/2022 | 1060.00 | 15512550000167 | JOAO PAULO ROCHA DE BRITO LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE TIJOLOS SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000572021 | 0000892 | 03/03/2022 | 5211.36 | 00003438353474 | MARCIO LUCIANO CASSIMIRO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICO PRESTADO DE ENTREGA DE 28 VINTE E OITO CARRADAS DE AGUA FORNECIDA EM CAMINHAO PIPA .PB DESTINADO PARA O ABASTECIMENTO DAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 03/03/2022 | 300.00 | 00007887684412 | VALDINETE CORDEIRO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE. DURANTE PERIODO DE 03 MESES. 3 MÊS MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 03/03/2022 | 100.00 | 00006145700424 | ROZEANE VIANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 03/03/2022 | 166.34 | 33000118001221 | OI - TELEMAR NORTE LESTE S/N | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE TELEFONE FIXO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 COM VENCIMENTO 04032022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 03/03/2022 | 11.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA PELA EMISSAO DE EXTRATO BANCARIO EM MEIO MAGNETICO DA CONTA 13460-0. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 03/03/2022 | 11.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA PELA EMISSAO DE EXTRATO BANCARIO EM MEIO MAGNETICO DA CONTA 13460-0. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 04/03/2022 | 270.00 | 08526451000179 | COMERCIO E INDUSTRIA DE METAIS ALVES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A MATERIAL PARA EIXO DE UMA DAS BOMBAS DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DO DISTRITO DE MUNQUEM SECRETARIA DE ABASTECIMENTO E AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 04/03/2022 | 250.00 | 19432234000136 | REBECA RODRIGUES NUNES MEDEIROS-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES COFFE BREAK DESTINADO A FORMACAO DO COMPONENTE CURRICULAR DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 04/03/2022 | 11.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA SERVICOS DE BANCARIOS DOCTED ELETRONICO DEBITADO NESTA DATA NA CONTA 8040-3. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 04/03/2022 | 11.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA SERVICOS DE BANCARIOS DOCTED ELETRONICO DEBITADO NESTA DATA NA CONTA 8040-3. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Turismo | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TURISMO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 04/03/2022 | 2500.00 | 00030092760449 | JOSÉ ROMERO RODRIGUES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA TECNICA NA AREA DE TURISMO NO MUNICIPIO DE AREIA- PB JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADM. A CULTURA. DESPORTO E LAZER | Manutencao das Atividades da Secretaria de Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 04/03/2022 | 1367.00 | 70133293000160 | JESSYCA CAL€ADOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO SECRETARIA DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | GESTAO AMBIENTAL | Manutencao do Conselho de Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 04/03/2022 | 2000.00 | 00007145851490 | LAIS LEITE BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS DE LEVANTAMENTO DA LEGISLACAO AMBIENTAL APLICAVEL E ENVIO DE ATUALIZACOES ELABORACAO DO PROCEDIMENTO AMBIENTAIS E ELABORACAO DOS RELATORIOS TECNICOS PARA PROTOCOLO E ORGAOS AMBIENTAIS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO 2022 JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | GESTAO AMBIENTAL | Manutencao do Conselho de Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 04/03/2022 | 2000.00 | 00007145851490 | LAIS LEITE BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS DE LEVANTAMENTO DA LEGISLACAO AMBIENTAL APLICAVEL E ENVIO DE ATUALIZACOES ELABORACAO DO PROCEDIMENTO AMBIENTAIS E ELABORACAO DOS RELATORIOS TECNICOS PARA PROTOCOLO E ORGAOS AMBIENTAIS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO 2022 JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 07/03/2022 | 11.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA SERVICOS DE BANCARIOS DOCTED ELETRONICO DEBITADO NESTA DATA NA CONTA 8040-3. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 07/03/2022 | 11.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA SERVICOS DE BANCARIOS DOCTED ELETRONICO DEBITADO NESTA DATA NA CONTA 8040-3. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 07/03/2022 | 11.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA SERVICOS DE BANCARIOS DOCTED ELETRONICO DEBITADO NESTA DATA NA CONTA 8040-3. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 07/03/2022 | 19300.00 | 40876269000150 | DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE MERDIONAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MOBILIARIO DESTIANDO PARA CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 07/03/2022 | 9350.32 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PUBLICACAO DE OFICIOS REALIZADOS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 07/03/2022 | 540.00 | 33092579000119 | ANTONIO RIBEIRO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 1 ROTEADOR DESTINADO PARA TRIBUTOS E O GABINETE DO PREFEITO SECRETARIA DE ADMINITRACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0000926 | 07/03/2022 | 4272.00 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS AUTOMOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE PNEU 10.00-20 AT 59 OR 146143 B T ANTED E CAMARA DE AR DESTINADO PARA O VEICULO ONIBUS DE PLACA NQC 9185 PERTECENTE DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0000927 | 07/03/2022 | 4133.00 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS AUTOMOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE PNEU 10.00-20 AT 59 OR 146143 B T ANTED E CAMARA DE AR DESTINADO PARA O VEICULO ONIBUS DE PLACA NQC 6537 PERTECENTE DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0000928 | 07/03/2022 | 3599.88 | 32824352000158 | DANTAS REPRESENTAÇÕES COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE PNEU DESTINADO PARA O VEICULO VAN DE PLACA QSK 3839 PERTECENTE DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0000931 | 07/03/2022 | 519.76 | 32824352000158 | DANTAS REPRESENTAÇÕES COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE CAMARA DE AR DESTINADO PARA O VEICULO ONIBUS DE PLACA NQC 9185 PERTECENTE DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0000932 | 07/03/2022 | 519.76 | 32824352000158 | DANTAS REPRESENTAÇÕES COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE CAMARA DE AR DESTINADO PARA O VEICULO ONIBUS DE PLACA NQC 6537 PERTECENTE DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0000933 | 07/03/2022 | 389.82 | 32824352000158 | DANTAS REPRESENTAÇÕES COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE CAMARA DE AR DESTINADO PARA O VEICULO ONIBUS DE PLACA OFD7313 PERTECENTE DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0000934 | 07/03/2022 | 259.88 | 32824352000158 | DANTAS REPRESENTAÇÕES COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE CAMARA DE AR DESTINADO PARA O VEICULO ONIBUS DE PLACA OFD 7690 PERTECENTE DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0000935 | 07/03/2022 | 259.88 | 32824352000158 | DANTAS REPRESENTAÇÕES COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE CAMARA DE AR DESTINADO PARA O VEICULO ONIBUS DE PLACA OFD 7303 PERTECENTE DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | INCENTIVO A AGRICULTURA FAMILIAR | Aquisicao de Maquinas e Implementos Agricolas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Dispensa por outros motivos | 000042022 | 0000923 | 07/03/2022 | 17600.00 | 06824439000115 | VENEZA MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 1 UMA GRADE HIDRAULICA COR VERDE GH 28X20 DE CHASSI 0102190008--19423 DESTINADA PARA CORTAR TERRA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0000929 | 07/03/2022 | 3599.88 | 32824352000158 | DANTAS REPRESENTAÇÕES COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PNEU DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA QSF 5234 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 07/03/2022 | 297.85 | 08329849000115 | SUDEMA SUP. DE ADMIN.DO MEIO AMBIENTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE ATAXA DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL DA REFORMA DA PRACA JOAO PESSOA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 07/03/2022 | 11.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA PELA EMISSAO DE EXTRATO BANCARIO DOCTED ELETRONICO DA CONTA 13460-0. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 07/03/2022 | 11.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA PELA EMISSAO DE EXTRATO BANCARIO DOCTED ELETRONICO DA CONTA 13460-0. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0000930 | 07/03/2022 | 1319.92 | 32824352000158 | DANTAS REPRESENTAÇÕES COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE PNEU DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSI9B05 PERTENCENTE AO CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 08/03/2022 | 500.00 | 00002957956462 | LUCIA DE FÁTIMA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE. DURANTE PERIODO DE 03 MESES. 3 MÊS MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 08/03/2022 | 6100.00 | 10600353000186 | (SERRARIA 03 IRMÃOS) SAMUEL TAVARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE JANELAO DESTINADO PARA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 08/03/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA - CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A ART EXECUCAO DE PROJETO ELETRICO DE CEPILHO SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 08/03/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA - CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A ART EXECUCAO DE PROJETO ELETRICO DE MATA LIMPA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 08/03/2022 | 160.00 | 41168759000165 | MARCIO THIAGO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICO EM CONFECCAO DE ADESIVOS PARA MERCADO MUNICIPAL SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 08/03/2022 | 493.90 | 03327900000136 | SO MANGUEIRAS COMERCIO E SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE MANGUEIRA E COMPONETE DESTINADO PARA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 08/03/2022 | 11.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA SERVICOS BANCARIOS DOCTED ELETRONICO NESTA DATA NA CONTA 24984-X | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 08/03/2022 | 11.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA SERVICOS BANCARIOS DOCTED ELETRONICO NESTA DATA NA CONTA 24984-X | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 08/03/2022 | 11.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA SERVICOS BANCARIOS DOCTED ELETRONICO NESTA DATA NA CONTA 24984-X | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 08/03/2022 | 11.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA SERVICOS BANCARIOS DOCTED ELETRONICO NESTA DATA NA CONTA 24984-X | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 08/03/2022 | 11.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA SERVICOS BANCARIOS DOCTED ELETRONICO NESTA DATA NA CONTA 24984-X | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 08/03/2022 | 11.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA SERVICOS BANCARIOS DOCTED ELETRONICO NESTA DATA NA CONTA 24984-X | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 08/03/2022 | 11.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA SERVICOS BANCARIOS DOCTED ELETRONICO NESTA DATA NA CONTA 24984-X | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 08/03/2022 | 11.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA SERVICOS BANCARIOS DOCTED ELETRONICO NESTA DATA NA CONTA 24984-X | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 08/03/2022 | 11.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA SERVICOS BANCARIOS DOCTED ELETRONICO NESTA DATA NA CONTA 24984-X | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 08/03/2022 | 608.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. -EPC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL NO DIA 04032022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 08/03/2022 | 560.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. -EPC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL NO DIA 03032022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 08/03/2022 | 560.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. -EPC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL NO DIA 02032022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 08/03/2022 | 1350.00 | 15714701000160 | CHROMA INFORMATICA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE 1 UMA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL INKJET ECOTANK DESTINADA PARA O PROCON SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 08/03/2022 | 3500.00 | 10600353000186 | (SERRARIA 03 IRMÃOS) SAMUEL TAVARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE CORRIMAO DESTINADO PARA CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Transporte | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA | Manutencao da Secretaria de Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 08/03/2022 | 987.81 | 03327900000136 | SO MANGUEIRAS COMERCIO E SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE MANGUEIRA E COMPONETE DESTINADO PARA SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADM. A CULTURA. DESPORTO E LAZER | Manutencao das Atividades da Secretaria de Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 09/03/2022 | 200.00 | 02737810000150 | JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GESSO EM PO DESTINADO PARA CAMPO DE FUTEBOL SECRETARIA DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 09/03/2022 | 1088.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. -EPC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL NO DIA 02032022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 09/03/2022 | 11.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESCONTO DE TARIFA BANCARIA DOCTED ELETRONICO DIBITADO NA CONTA 2125-3 NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 09/03/2022 | 11.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESCONTO DE TARIFA BANCARIA DOCTED ELETRONICO DIBITADO NA CONTA 2125-3 NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 09/03/2022 | 11.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESCONTO DE TARIFA BANCARIA DOCTED ELETRONICO DIBITADO NA CONTA 2125-3 NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 09/03/2022 | 11.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESCONTO DE TARIFA BANCARIA DOCTED ELETRONICO DIBITADO NA CONTA 2125-3 NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 09/03/2022 | 11.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESCONTO DE TARIFA BANCARIA DOCTED ELETRONICO DIBITADO NA CONTA 2125-3 NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 09/03/2022 | 11.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESCONTO DE TARIFA BANCARIA DOCTED ELETRONICO DIBITADO NA CONTA 2125-3 NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 09/03/2022 | 11.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESCONTO DE TARIFA BANCARIA DOCTED ELETRONICO DIBITADO NA CONTA 2125-3 NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 09/03/2022 | 11.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESCONTO DE TARIFA BANCARIA DOCTED ELETRONICO DIBITADO NA CONTA 2125-3 NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 09/03/2022 | 11.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESCONTO DE TARIFA BANCARIA DOCTED ELETRONICO DIBITADO NA CONTA 2125-3 NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 09/03/2022 | 11.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESCONTO DE TARIFA BANCARIA DOCTED ELETRONICO DIBITADO NA CONTA 2125-3 NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 09/03/2022 | 800.00 | 00004035068403 | ELOI FARIAS NETO | ALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA VIGARIO ODILON N 95 CENTRO- AREIA-PB PARA O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 09/03/2022 | 11.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA SERVICOS BANCARIOS DOCTED ELETRONICO NESTA DATA NA CONTA 24984-X | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 09/03/2022 | 11.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA SERVICOS BANCARIOS DOCTED ELETRONICO NESTA DATA NA CONTA 24984-X | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 09/03/2022 | 158.93 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE ANALISE FISICO- QUIMICA DAS AGUAS DE CARRO PIPA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 09/03/2022 | 11.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA PELA EMISSAO DE EXTRATO BANCARIO EM MEIO MAGNETICO DA CONTA 13460-0. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 09/03/2022 | 11.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA PELA EMISSAO DE EXTRATO BANCARIO EM MEIO MAGNETICO DA CONTA 13460-0. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 09/03/2022 | 11.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA PELA EMISSAO DE EXTRATO BANCARIO EM MEIO MAGNETICO DA CONTA 13460-0. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Programa Bolsa Familia/IGDPBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 10/03/2022 | 1300.00 | 00012168646406 | RAFAELA FIDELIS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICO PRESTADO DE ENTREVISTA E DIGITACAO DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL NO MUNICIPIO DE AREIA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Programa Bolsa Familia/IGDPBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 10/03/2022 | 1300.00 | 00001837164428 | ALINE DE FATIMA SANTOS DO MONTE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICO PRESTADO DE ENTREVISTA E DIGITACAO DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL NO MUNICIPIO DE AREIA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Programa Bolsa Familia/IGDPBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 10/03/2022 | 1300.00 | 00012133199438 | MONICA GOUVEIA NOVAES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICO PRESTADO DE ENTREVISTA E DIGITACAO DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL NO MUNICIPIO DE AREIA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Programa Bolsa Familia/IGDPBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 10/03/2022 | 11.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA PELA EMISSAO DE TARIFA DOCTED ELETRONICO DA CONTA 21039-0. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Programa Bolsa Familia/IGDPBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 10/03/2022 | 11.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA PELA EMISSAO DE TARIFA DOCTED ELETRONICO DA CONTA 21039-0. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Programa Bolsa Familia/IGDPBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 10/03/2022 | 11.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA PELA EMISSAO DE TARIFA DOCTED ELETRONICO DA CONTA 21039-0. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 10/03/2022 | 11.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE EMISSAO DE TARIFA BANCARIA DOCTED NA CONTA 21818-9 | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000812021 | 0000983 | 10/03/2022 | 3840.00 | 34693385000131 | THIAGO DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRRESPONDENTE A 160 HORAS DE SERVICOS PRESTADOS PARA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO REALIZANDO OS SEGUINTES SERVICOS SERVICO DE SOLDA DOS JOGOS DE UNHAS DAS RETROSCAVADEIRAS SERVICO DE SOLDA DE BULLDOZE DA PATROL CONFECCAO DA BARRA DE TRACAO DO TRATOR FORD SERVICO DA GRADE ARADORA CONFECCAO DE PARAFUSO DA GRADE ARADORA E SERVICO DE TORNEARIA NOS CALCOS DO CIRCULO DA PATROL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 10/03/2022 | 8000.00 | 34284122000179 | CHAVES E FREITAS EDICAO DE LIVROS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICO PRESTADO DE FORMACAO DOS PROFESSORES SOBRE A DISCIPLINA FUNDAMENTOS BASICOS DO TURISMO SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 10/03/2022 | 1235.84 | 08709578000123 | VEPEL VEICULO E PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PECAS DESTINADA AO VEIVULO DE PLACA QSJ 7689 PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 10/03/2022 | 300.01 | 08709578000123 | VEPEL VEICULO E PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A ASSISTÊNCIA TECNICA NO VEICULO DE PLACA QSJ 7689 PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 10/03/2022 | 11.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA SERVICOS BANCARIOS DOCTED ELETRONICO NESTA DATA NA CONTA 24984-X | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 10/03/2022 | 11.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA SERVICOS BANCARIOS DOCTED ELETRONICO NESTA DATA NA CONTA 24984-X | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 10/03/2022 | 11.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA SERVICOS BANCARIOS DOCTED ELETRONICO NESTA DATA NA CONTA 24984-X | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 10/03/2022 | 11.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA SERVICOS BANCARIOS DOCTED ELETRONICO NESTA DATA NA CONTA 24984-X | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 10/03/2022 | 11.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA SERVICOS BANCARIOS DOCTED ELETRONICO NESTA DATA NA CONTA 24984-X | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 10/03/2022 | 11.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA SERVICOS BANCARIOS DOCTED ELETRONICO NESTA DATA NA CONTA 24984-X | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 10/03/2022 | 11.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA SERVICOS BANCARIOS DOCTED ELETRONICO NESTA DATA NA CONTA 24984-X | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 10/03/2022 | 11.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA SERVICOS BANCARIOS DOCTED ELETRONICO NESTA DATA NA CONTA 24984-X | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 10/03/2022 | 452.81 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA ABEL BARBOSA LOCALIZADA NO DISTRITO DE MATA LIMPA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 10/03/2022 | 557.50 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA ABEL BARBOSA LOCALIZADA NO DISTRITO DE MATA LIMPA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Funcionamento do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 10/03/2022 | 1133.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE DA CONTRIBUICAO MENSAL EM FAVOR DA CNM CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FPM. DEBITADO NESTA DATA 10032022.NA CONTA 2125-3. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Funcionamento do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 10/03/2022 | 101.70 | 05084112000191 | EDSON FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TAXA MENSAL DE EMAIL INSTITUCIONAL GABINETE DO PREFEITO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 10/03/2022 | 11.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESCONTO DE TARIFA BANCARIA DOCTED ELETRONICO DIBITADO NA CONTA 2125-3 NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 10/03/2022 | 11.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESCONTO DE TARIFA BANCARIA DOCTED ELETRONICO DIBITADO NA CONTA 2125-3 NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 10/03/2022 | 11.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESCONTO DE TARIFA BANCARIA DOCTED ELETRONICO DIBITADO NA CONTA 2125-3 NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 10/03/2022 | 11.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESCONTO DE TARIFA BANCARIA DOCTED ELETRONICO DIBITADO NA CONTA 2125-3 NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ASSISTÊNCIA PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Amortizacao da Divida (FGTS, INSS, PASEP, CAGEPA, ENERGISA e PRECATORI | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 10/03/2022 | 6945.40 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRIMEIRA PARCELA 1536 DO PARCELAMENTO DE DEBITO COM A CAGEPA DE N 0162020 CONFORME TERMO DE AJUSTE E PARCELAMENTO DE DIVIDA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 10/03/2022 | 69.90 | 10319587000150 | Maria Cristina Vieira Paranhas Ferreira Molinari | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A MENSALIDADE DO PROVEDOR DE INTERNET COM VENCIMENTOS EM 20032022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Contribuicao do Municipio para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 10/03/2022 | 10441.33 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO PASEP DAS RECEITAS PROPRIAS DO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Contribuicao do Municipio para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 10/03/2022 | 102.13 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | ALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENCAO EM FAVOR DO PASEP DEBITADO NA COTA-DEBITO DO ITR NA CONTA 2336-1NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 10/03/2022 | 768.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. -EPC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL NO DIA 05032022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 10/03/2022 | 1936.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. -EPC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL NO DIA 08032022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 11/03/2022 | 1664.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. -EPC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL NO DIA 09032022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ASSISTÊNCIA PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Amortizacao da Divida (FGTS, INSS, PASEP, CAGEPA, ENERGISA e PRECATORI | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 11/03/2022 | 41911.96 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRECATORIO JUDICIARIO CONFORME O PROCESSO DE N 2778025 - ID 081230000007750674.EC622009. MES MARCO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 11/03/2022 | 11.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA SERVICOS DE BANCARIOS DOCTED ELETRONICO DEBITADO NESTA DATA NA CONTA 8040-3. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 11/03/2022 | 11.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA SERVICOS BANCARIOS DOCTED ELETRONICO NESTA DATA NA CONTA 24984-X | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manutencao da Merenda Escolar / Agricultura Familia e Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0001020 | 11/03/2022 | 7314.85 | 42878093000100 | JCASIF COMERCIO VAREJISTA DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO PARA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE ESCOLAR MUNICIPAL DA EDUCACAO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 11/03/2022 | 1150.00 | 06354628000171 | UNIÃO NACIONAL DOS CONSELHOS MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDENTE A CONTRIBUICAO DA ANUIDADE DA UNCME- UNIAO NACIONAL DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE EDUCACAO SECRETACAO DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Programa Bolsa Familia/IGDPBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 11/03/2022 | 11.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA PELA EMISSAO DE TARIFA DOCTED ELETRONICO DA CONTA 21039-0. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 11/03/2022 | 107.47 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO CONSELHO TUTELAR REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 11/03/2022 | 104.99 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO CONSELHO TUTELAR REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 060 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 11/03/2022 | 320.00 | 34446894000160 | JONAS BEZERRA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDENTE A CONFECCAO DE 4 QUATRO BANNER 80X 120 CM DESTINADO PARA A CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 11/03/2022 | 174.90 | 00054376530425 | MAGNA AMANCIO DA COSTA | VALOR QUE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RESSARCIMENTO DE DEPESAS COM PASSAGEM E ALIMENTACAO QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA-PB NO DIA 22 DE FEVEREIRO DE 2022. PARA PRESTACAO DE CONTAS DE MATERIAL DE IDENTIFICACAO CIVIL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | INCENTIVO A AGRICULTURA FAMILIAR | Aquisicao de Maquinas e Implementos Agricolas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Dispensa por outros motivos | 000042022 | 0001026 | 14/03/2022 | 17600.00 | 06824439000115 | VENEZA MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 1 UMA GRADE HIDRAULICA COR VERDE GH 28X20 DE CHASSI 0102190008--19423 DESTINADA PARA CORTAR TERRA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manutencao da Merenda Escolar / Agricultura Familia e Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0001023 | 14/03/2022 | 3139.00 | 35104506000125 | MOURA DISTRIBUIDORA LDTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO PARA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE ESCOLAR MUNICIPAL DA EDUCACAO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 14/03/2022 | 11.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA SERVICOS BANCARIOS DOCTED ELETRONICO NESTA DATA NA CONTA 24984-X | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manutencao da Merenda Escolar / Agricultura Familia e Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0001028 | 14/03/2022 | 1995.00 | 17599154000144 | JOSE DA SILVA FERREIRA 09609808492 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO PARA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA CRECHE DA REDE ESCOLAR MUNICIPAL DA EDUCACAO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 14/03/2022 | 11.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESCONTO DE TARIFA BANCARIA DOCTED ELETRONICO DIBITADO NA CONTA 2125-3 NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADM. A CULTURA. DESPORTO E LAZER | Manutencao das Atividades da Secretaria de Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 14/03/2022 | 100.00 | 12043429000145 | YELLOW ´S ARTES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A MATERIAL DE APOIO DESTINADO PARA CAMPEONATOMUNICIPAL DE FUTEBOL DE CAMPO IMPRESSAO EM ADESIVO PARA TROFEUS DIRETORIA DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | Manutencao das Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 15/03/2022 | 1700.00 | 00003645837469 | CARLOS ALEXANDRE VICENTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PREMIACAO DO 1 COLOCADO DO CAPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL REALIZANDO ENTRE OS MESES DE NOVEMBRO DE 2021 E MARCO DE 2022 PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA SECRETARIA DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADM. A CULTURA. DESPORTO E LAZER | Manutencao das Atividades da Secretaria de Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 15/03/2022 | 11.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA BANCARIA DOCTED ELETRONICO NA CONTA 24848-7 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 15/03/2022 | 831.60 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE REFERENTE A DESCONTO DE 52 TARIFA BANCARIO DE EXTRATO MEIO MAGNET DA CONTA 10462-0 NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 15/03/2022 | 2500.00 | 33092579000119 | ANTONIO RIBEIRO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO SISTEMA DE CAMARAS INSTALADAS NOS PREDIOS PUBLICOS INCLUINDO INTERNET DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 15/03/2022 | 1673.34 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS DOS PRESTADORES DE SERVICOS DOS MOTRISTAS NO MÊS DE FEVEREIRO 2022 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 15/03/2022 | 2359.00 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS DOS PRESTADORES DE SERVICOS NO MÊS DE FEVEREIRO 2022 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 15/03/2022 | 4876.44 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DA EDUCACAO BASICA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 15/03/2022 | 920.00 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE CORRENTE 12 5M DESTINADA PARA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 15/03/2022 | 12416.25 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS PREDIOS PuBLICOS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 15/03/2022 | 1200.00 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMEPENHA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE LONA 8X 5 VINICOVER LAR PT O DESTINADO PARA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNCIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 15/03/2022 | 1410.00 | 13039424000101 | PAGELAR DISTRIBUIDORA DE EQUIPAENTO PARA REFRIG. LTDA | VALOR QUE SE EMPENAH CORREPONDENTE A AQUISICAO DE PALLET 14X100X X 120X VAZADO BRANCO DESTINADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 16/03/2022 | 297.85 | 08329849000115 | SUDEMA SUP. DE ADMIN.DO MEIO AMBIENTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE ATAXA DE LICENCIAMENTO DE REFORMA DE PRACA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 16/03/2022 | 5205.00 | 09156209000113 | J ALDY K. PATRICIO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO F 4000 DE PLACA MNK 2454 PERTENCENTE A EDUCACAO DESTE MUNICIPO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 16/03/2022 | 570.00 | 09156209000113 | J ALDY K. PATRICIO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICO DE RECUPERACAO NA BOMBA E NOS BICOS INJETORES COM DESMONTAGEM E MONTAGEM DOS MESMOS DO VEICULO F- 4000 DE PLACA MNK -2454 PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manutencao da Merenda Escolar / Agricultura Familia e Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0001043 | 16/03/2022 | 2838.91 | 34731357000161 | COSTA E OLIVEIRA HIPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO PARA ALIMENTACAO ESCOLAR QUILOMBOLA DA REDE MUNICIPAL DA EDUCACAO SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manutencao da Merenda Escolar / Agricultura Familia e Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0001044 | 16/03/2022 | 1157.53 | 34731357000161 | COSTA E OLIVEIRA HIPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO PARA ALIMENTACAO ESCOLAR EJA DA REDE MUNICIPAL DA EDUCACAO SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manutencao da Merenda Escolar / Agricultura Familia e Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0001045 | 16/03/2022 | 1766.65 | 34731357000161 | COSTA E OLIVEIRA HIPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO PARA ALIMENTACAO ESCOLAR AEE DA REDE MUNICIPAL DA EDUCACAO SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manutencao da Merenda Escolar / Agricultura Familia e Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0001046 | 16/03/2022 | 1319.25 | 34731357000161 | COSTA E OLIVEIRA HIPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO PARA ALIMENTACAO ESCOLAR - PRE- ESCOLA III DA REDE MUNICIPAL DA EDUCACAO SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manutencao da Merenda Escolar / Agricultura Familia e Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0001047 | 16/03/2022 | 1094.90 | 34731357000161 | COSTA E OLIVEIRA HIPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO PARA ALIMENTACAO ESCOLAR CRECHE DA REDE MUNICIPAL DA EDUCACAO SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manutencao da Merenda Escolar / Agricultura Familia e Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0001048 | 16/03/2022 | 1351.46 | 34731357000161 | COSTA E OLIVEIRA HIPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO PARA ALIMENTACAO ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DA EDUCACAO SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 16/03/2022 | 3300.00 | 22012224000156 | ALCANTRA ASSESSORIA ADMINISTRATIVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICOS DE ASSESSORIA CONSULTA TECNICA ADINISTRATIVAJUNTA PERMANENTE DE LICITACAO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 16/03/2022 | 2500.00 | 10554404000180 | ASSP ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA- ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA EM PLANEJAMENTO REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2022 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 16/03/2022 | 11.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESCONTO DE TARIFA BANCARIA DOCTED ELETRONICO DIBITADO NA CONTA 2125-3 NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032022 | 0001067 | 17/03/2022 | 7000.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 17/03/2022 | 1596.00 | 00947659000150 | UNIAO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A ANUIDADE 2022 DO CONVÊNIO UNDIME E PREFEITURAAREIAPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 17/03/2022 | 1000.00 | 00001528880471 | ROZILENE GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS DE PINTURA DAS RODAS DOS ONIBUS QUE TRANSPORTA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE AREIA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Funcionamento do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 17/03/2022 | 92.91 | 33000118001221 | OI - TELEMAR NORTE LESTE S/N | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE TELEFONE FIXO DO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO 2022 COM VENCIMENTO DE 2003 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Funcionamento do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 17/03/2022 | 1000.00 | 13812833000107 | ASSOCIAÇÃO H. DE BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO MENSAL EM FAVOR DA ASSOCIACAO HUMANITARIA DE BOMBEIROS VOLUNTARIOS DENOMINADO AGRUPAMENTO PEDRO AMERICO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MARCO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 17/03/2022 | 64.00 | 36051664000127 | CESAR AUGUSTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE 2 DOIS CONECTOR RJ45 MACHO CATSE PACK 100 CHIP SCE SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000092022 | 0001063 | 17/03/2022 | 1386.50 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE CIMENTO CPII SACO 50KG DESTINADO PARA SECRETARIA DE IINFRA ESTRUTURA DESTE MUNCIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000092022 | 0001064 | 17/03/2022 | 149.80 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE 10 DEZ CAL P PINTURA REFINADO SACO 10KG NA COR BRANCA DESTINADO PARA SECRETARIA DE IINFRA ESTRUTURA DESTE MUNCIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 17/03/2022 | 2000.00 | 00001528880471 | ROZILENE GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS DE PINTURA DE 10DEZ BARRACAS DE FEIRINHA DA AGRICULTURA FAMILIAR DO MUNICIPIO DE AREIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Concessao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0001058 | 17/03/2022 | 1470.00 | 11826216000127 | RENATO GUEIROS GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE FUNERAL COM TRANSLADO PRESTADO AO SENHOR JOSE FIDELIS DO NASCIMENTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Concessao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0001059 | 17/03/2022 | 1270.00 | 11826216000127 | RENATO GUEIROS GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE FUNERAL COM TRANSLADO PRESTADO AO SENHOR ANTONIO DELFINO DA SILVA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Assistência a Pessoa com Deficiência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 17/03/2022 | 2000.00 | 05618674000178 | ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS-APAE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO MENSAL EM FAVOR DA ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS-APAE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MARCO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 17/03/2022 | 1200.00 | 00071343644453 | MARIA BETANIA ALVES DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA DA AURELIO FIGUEIREDO1030 488 DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS RELATIVO AO PERIODO DE 11 DE MARCO A 11 DE ABRIL 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutencao da Protecao Social Basica - CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000472021 | 0001074 | 17/03/2022 | 2900.00 | 08298416002355 | PAROQUIA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA PADRE CHACON SN CENTRO AREIA-PB. DESTINADO PARA INSTALACAO DOS PROGRAMAS SCFV CRIANCA FELIZ E CRAS AMBOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA REFERENTE AO PERIODO DE 9 DE MARCO A 9 DE ABRIL 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000172021 | 0001075 | 17/03/2022 | 1000.00 | 00056992866400 | MARIA ELIENE TAVARES DE BRITO LYRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA PROFESSOR XAVIER JUNIOR N 209 CENTRO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 17/03/2022 | 250.00 | 00016182804491 | JOÃO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO ACOMPANHAMENTO DE TRATAMENTO DE HEMODIALISE POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM O TAC FIRMADO COM O MINISTERIO PuBLICO RELATIVO AO MÊS DE MARCO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 17/03/2022 | 250.00 | 00097701742468 | JOSÉ BRITO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO ACOMPANHAMENTO DE TRATAMENTO DE HEMODIALISE POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM O TAC FIRMADO COM O MINISTERIO PuBLICO RELATIVO AO MÊS DE MARCO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 17/03/2022 | 250.00 | 00013247409300 | JOÃO ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO ACOMPANHAMENTO DE TRATAMENTO DE HEMODIALISE POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM O TAC FIRMADO COM O MINISTERIO PuBLICO RELATIVO AO MÊS DE MARCO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 17/03/2022 | 200.00 | 00095263551487 | MARIA SELMA DOS SANTOS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO ACOMPANHAMENTO DE TRATAMENTO DE HEMODIALISE POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM O TAC FIRMADO COM O MINISTERIO PuBLICO RELATIVO AO MÊS DE MARCO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 17/03/2022 | 200.00 | 00002378653433 | AELSON FREIRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO ACOMPANHAMENTO DE TRATAMENTO DE HEMODIALISE POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM O TAC FIRMADO COM O MINISTERIO PuBLICO RELATIVO AO MÊS DE MARCO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 17/03/2022 | 200.00 | 00047812818420 | NEREYDE CARNEIRO LEAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO ACOMPANHAMENTO DE TRATAMENTO DE HEMODIALISE POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM O TAC FIRMADO COM O MINISTERIO PuBLICO RELATIVO AO MÊS DE MARCO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 17/03/2022 | 200.00 | 00011223014487 | JOSÉ ZITO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO ACOMPANHAMENTO DE TRATAMENTO DE HEMODIALISE POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM O TAC FIRMADO COM O MINISTERIO PuBLICO RELATIVO AO MÊS DE MARCO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 17/03/2022 | 200.00 | 00002140613457 | JOSEFA EGÍDIO TRAJANO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO ACOMPANHAMENTO DE TRATAMENTO DE HEMODIALISE POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM O TAC FIRMADO COM O MINISTERIO PuBLICO RELATIVO AO MÊS DE MARCO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 17/03/2022 | 200.00 | 00003862499464 | JAILSON JANUÁRIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO ACOMPANHAMENTO DE TRATAMENTO DE HEMODIALISE POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM O TAC FIRMADO COM O MINISTERIO PuBLICO RELATIVO AO MÊS DE MARCO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | Manutencao das Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 17/03/2022 | 800.00 | 00008345603483 | NATALICIO SERAFIM DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PREMIACAO DO 2 COLOCADO DO CAMPEONATO DE FUTEBOL REALIZADO ENTRE OS MESES DE NOVEMBRO 2021 E MARCO DE 2022 PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA SECRETARIA DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Cultura | Cultura | Administração Geral | APOIO ADM. A CULTURA. DESPORTO E LAZER | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 17/03/2022 | 150.00 | 00056966067415 | ANTONIO JORGE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RESSARCIMENTO PARA CUSTEAR DESPESA COM DESLOCAMENTO DO SECRETARIO DE CULTURA EM VIAGEM A GUARABIRA PARA PARTICIPAR DO FORUM DE TURISMO SOBRE O CAMINHO DOS FRIOS SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | Incentivo aos Grupos de Teatro e Danca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 17/03/2022 | 1000.00 | 04095058000117 | GRUPO DE TRADIÇÕES FOLCLÓRICAS MOENDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO MENSAL EM FAVOR DO GRUPO DE TRADICOES MOENDA CONFORME NO DISPOSTO NA LEI N 0801 DE DE 01 DE DEZEMBRO DE 2011 REFERENTE AO MÊS DE MARCO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | Incentivo aos Grupos de Teatro e Danca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 17/03/2022 | 1000.00 | 06298427000102 | ASSOCIAÇÃO DE CULTURA P. VILA REAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO MENSAL EM FAVOR DA ASSOCIACAO DE CULTURA POPULAR VILA REAL CONFORME NO DISPOSTO NA LEI N 0812 DE 05 DE MARCO DE 2012 DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MARCO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | Incentivo aos Grupos de Teatro e Danca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 17/03/2022 | 1000.00 | 30353788000180 | ASSOCIAÇÃO DOS MÚSICOS DA ZONA RURAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA CONTRIBUICAO FINANCEIRA DESTINADA A ASSOCIACAO DOS MuSICOS DA ZONA RURAL DE AREIA AMURA CONFORME NO DISPOSTO LEI N 0801 DE 01 DE DEZEMBRO DE 2011 REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Turismo | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TURISMO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 17/03/2022 | 1042.99 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA CARREATA GASTRONOMICA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Transporte | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA | Manutencao da Secretaria de Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 17/03/2022 | 365.00 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMEPENHA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE LONA 4X 3 VINICOVER DESTINADO PARA GARAGEM SECRETARIA TRANSPORTE DESTE MUNCIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Transporte | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA | Manutencao da Secretaria de Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 17/03/2022 | 1500.00 | 08905268000184 | PONTES E SOUZA IND. E COM. DE ALUM. E PLAST-ALUPLAN | ALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NAS PROXIMIDADES DA RODOVIA PB 087 SENTIDO AREIA-PILOOES MUNICIPIO DE AREIA-PB PARA DISPOR DE GARAGEM PARA A FROTA MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE MARCO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADM. A CULTURA. DESPORTO E LAZER | Manutencao das Atividades da Secretaria de Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 18/03/2022 | 11.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA BANCARIA DOCTED ELETRONICO NA CONTA 24848-7 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADM. A CULTURA. DESPORTO E LAZER | Manutencao das Atividades da Secretaria de Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 18/03/2022 | 11.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA BANCARIA DOCTED ELETRONICO NA CONTA 24848-7 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 18/03/2022 | 250.00 | 00078917700420 | MANOEL MESSIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO ACOMPANHAMENTO DE TRATAMENTO DE HEMODIALISE POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM O TAC FIRMADO COM O MINISTERIO PuBLICO.RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manutencao da Merenda Escolar / Agricultura Familia e Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0001085 | 18/03/2022 | 8726.00 | 42878093000100 | JCASIF COMERCIO VAREJISTA DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE ESCOLAR MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manutencao da Merenda Escolar / Agricultura Familia e Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0001087 | 18/03/2022 | 4700.90 | 42878093000100 | JCASIF COMERCIO VAREJISTA DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA PRE-ESCOLA DA REDE ESCOLAR MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manutencao da Merenda Escolar / Agricultura Familia e Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0001089 | 18/03/2022 | 4821.24 | 42878093000100 | JCASIF COMERCIO VAREJISTA DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA QUILOMBOLA DA REDE ESCOLAR MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manutencao da Merenda Escolar / Agricultura Familia e Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0001091 | 18/03/2022 | 4821.84 | 42878093000100 | JCASIF COMERCIO VAREJISTA DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA QUILOMBOLA DA REDE ESCOLAR MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manutencao da Merenda Escolar / Agricultura Familia e Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0001092 | 18/03/2022 | 983.30 | 42878093000100 | JCASIF COMERCIO VAREJISTA DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA AEE DA REDE ESCOLAR MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manutencao da Merenda Escolar / Agricultura Familia e Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0001093 | 18/03/2022 | 6498.70 | 42878093000100 | JCASIF COMERCIO VAREJISTA DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA CRECHE DA REDE ESCOLAR MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manutencao da Merenda Escolar / Agricultura Familia e Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0001094 | 18/03/2022 | 1609.80 | 42878093000100 | JCASIF COMERCIO VAREJISTA DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA EJA DA REDE ESCOLAR MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 18/03/2022 | 11.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA SERVICOS DE BANCARIOS DOCTED ELETRONICO DEBITADO NESTA DATA NA CONTA 8040-3. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Contribuicao do Municipio para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 18/03/2022 | 1966.06 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENCAO EM FAVOR DO PASEP DEBITADO NA COTA-DEBITO DO ITR NA CONTA 2125-3 NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Contribuicao do Municipio para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 18/03/2022 | 104.99 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENCAO EM FAVOR DO PASEP DEBITADO NA COTA-DEBITO DO ITR NA CONTA2336-1 NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Eletrônico | 000702021 | 0001100 | 21/03/2022 | 340.00 | 05913968000122 | LEMOS & MORAIS LTSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE ACESSO A INTERNET DO MERCARDO PuBLICO JUNTA DE SERVICO MILITAR CENTRO ADMINISTRATIVO E PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO PERIODO DE 26022022 ATE 25032022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Contribuicao do Municipio para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 21/03/2022 | 440.81 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | ALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENCAO EM FAVOR DO PASEP DEBITADO NA COTA-DEBITO DO FUNDO ESPECIAL NA CONTA 2567-4 NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 21/03/2022 | 1104.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. -EPC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL NO DIA 11 E 12 032022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 21/03/2022 | 11.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE EMISSAO DE TARIFA BANCARIA DOCTED ELETRONICO NA CONTA 11527-4. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 21/03/2022 | 45.01 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO MUNICIPAL DA EDUCACAO BASICA REFERENTE AO MÊS DE MARCO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manutencao da Merenda Escolar / Agricultura Familia e Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0001122 | 21/03/2022 | 4821.84 | 42878093000100 | JCASIF COMERCIO VAREJISTA DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA QUILOMBOLA DA REDE ESCOLAR MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 21/03/2022 | 11.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA SERVICOS BANCARIOS DOCTED ELETRONICO NESTA DATA NA CONTA 24984-X | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manutencao da Merenda Escolar / Agricultura Familia e Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0001128 | 21/03/2022 | 1722.90 | 36886818000109 | ANA LUCIA SILVA TOME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA CRECHE DA REDE ESCOLAR MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manutencao da Merenda Escolar / Agricultura Familia e Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0001129 | 21/03/2022 | 1531.55 | 36886818000109 | ANA LUCIA SILVA TOME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA PRE - ESCOLA DA REDE ESCOLAR MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Eletrônico | 000702021 | 0001098 | 21/03/2022 | 420.00 | 05913968000122 | LEMOS & MORAIS LTSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE ACESSO A INTERNET DA SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL E DOS PROGRMAS CRIANCA FELIZ BOLSA FAMILIA SCFV CREAS CENTRO DE REFERENCIA REFERENTE AO PERIODO DE 26022021 ATE 25032022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 21/03/2022 | 250.00 | 00003458965483 | GILSON DIAS DOS SANTOS | VALOR SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM 01 IMOVEL DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO ISABEL CRISTINA RICARDO DA SILVA RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 21/03/2022 | 250.00 | 00001847552714 | MARLUCE DA SILVA OLIVEIRA | VALOR SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM 01 IMOVEL DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 21/03/2022 | 300.00 | 00070108772462 | MARIA DA CONCEIÇÃO VICENTE | VALOR SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM 01 IMOVEL DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 21/03/2022 | 250.00 | 00006573688490 | ANTONIA DE ANDRADE DOS SANTOS | VALOR SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM 01 IMOVEL DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 21/03/2022 | 300.00 | 00004060480452 | MARIA CÍCERA BEZERRA DOS SANTOS | VALOR SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM 01 IMOVEL DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 21/03/2022 | 300.00 | 00097701793453 | JOSÉ AILTON DA SILVA | VALOR SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM 01 IMOVEL DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 21/03/2022 | 250.00 | 00011779269463 | MARIA APARECIDA DE SOUZA SILVA | VALOR SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM 01 IMOVEL DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 21/03/2022 | 250.00 | 00008103644412 | ÉRIKA MARIA ELIAS PERIRA | VALOR SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM 01 IMOVEL DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 21/03/2022 | 250.00 | 00070144455455 | CLEIDE BATISTA DA SILVA | VALOR SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM 01 IMOVEL DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 21/03/2022 | 250.00 | 00088626830491 | MARIA EDVANIA S. ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM 01 IMOVEL DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 21/03/2022 | 250.00 | 00004588491466 | LOURIVALDO BERNARDO DOS SANTOS | VALOR SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM 01 IMOVEL DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 21/03/2022 | 250.00 | 00002318805458 | SEVERINO SANTOS DA SILVA | VALOR SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM 01 IMOVEL DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 21/03/2022 | 250.00 | 00094983704868 | JOSÉ SALUSTRO DE OLIVEIRA | VALOR SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM 01 IMOVEL DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 21/03/2022 | 300.00 | 00003458965483 | GILSON DIAS DOS SANTOS | VALOR SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM 01 IMOVEL DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO ANTONIO GOMES DOS SANTOS RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 21/03/2022 | 300.00 | 00003366532475 | CICERA MARIA PEREIRA DA SILVA | VALOR SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM 01 IMOVEL DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO IVANIA DA SILVA FERNANDES RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 21/03/2022 | 300.00 | 00079818668472 | MARCONE BATISTA DE SOUZA | VALOR SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM 01 IMOVEL DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO THAIS DE BRITO BARBOSA RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 21/03/2022 | 44.93 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA AGUA E ESGOSTO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 21/03/2022 | 89.22 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA AGUA E ESGOSTO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SEMAS REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 21/03/2022 | 11.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA PELA EMISSAO DE EXTRATO BANCARIO EM MEIO MAGNETICO DA CONTA 13460-0. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 21/03/2022 | 11.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA PELA EMISSAO DE EXTRATO BANCARIO EM MEIO MAGNETICO DA CONTA 13460-0. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Cultura | Cultura | Administração Geral | APOIO ADM. A CULTURA. DESPORTO E LAZER | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Eletrônico | 000702021 | 0001099 | 21/03/2022 | 210.00 | 05913968000122 | LEMOS & MORAIS LTSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE ACESSO A INTERNET DO CASARAO JOSE RUFINO TEATRO MUNICIPAL E CASA PEDRO AMERICO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO PERIODO DE 26022022 A 25032022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Transporte | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA | Manutencao da Secretaria de Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 22/03/2022 | 950.00 | 19367885000190 | MARCELO ARAÚJO DOS SANTOS-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE CONFECAO DE 140 CENTO QUARENTA ADESIVO ENUMERADOS E 50 CINQUENTA ADESIVOS RASTREADO DESTINADO PARA PADRONIZACAO DA FROTA DE VEICULOS SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 22/03/2022 | 150.00 | 00010660561450 | MARIA DE FATIMA CLEMENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 22/03/2022 | 600.00 | 19367885000190 | MARCELO ARAÚJO DOS SANTOS-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE CONFECCAO DE 25 VINTE E CINCO PLACAS DE IDENTIFICACAO DE SALAS 010X030 CM EM PV REVESTIDO COM ADESIVO VINILICO DESTINADA PARA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 22/03/2022 | 900.00 | 19367885000190 | MARCELO ARAÚJO DOS SANTOS-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE CONFECAO DE UMA PLACA EM ACM MEDINDO 2M POR 070 CM DESTINADA PARA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 22/03/2022 | 3665.85 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DE ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DA EDUCACAO BASICA REFERENTE AO MÊS DE MARCO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 22/03/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA - CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ORCAMENTO DE CONSTRUCAO DA CRECHE NO DISTRITO USINA SANTA MARIA. SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Funcionamento do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 22/03/2022 | 1300.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO MENSAL EM FAVOR DA FAMUP REFERENTE AO MÊS DE MARCO 2022 DEBITADO NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Funcionamento do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 22/03/2022 | 560.00 | 19367885000190 | MARCELO ARAÚJO DOS SANTOS-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE CONFECCAO DE 04QUATRO FAIXAS MEDINDO 25M POR 070 CM DESTINADO PARA O GABINTE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Funcionamento do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 22/03/2022 | 320.00 | 19367885000190 | MARCELO ARAÚJO DOS SANTOS-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE CONFECAO DE 01 UMA PLACA EM ACRILICO MEDINDO 060 POR 090 DESTINADO PARA O GABINTE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 22/03/2022 | 4850.85 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DOS DIVERSOS PREDIOS PuBLICOS REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 22/03/2022 | 50.00 | 00009316036410 | UEZELIS REGES S. FELISMINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 1 UMA DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB PARA TRANSLADO DA EQUIPE DE REPRESENTANTES DA JUVENTUDE PARA O EVENTO DE ASSINATURA DA LEI DO PLANO ESTADUAL DECENAL DE POLITICAS PuBLICAS PARA JUVENTUDE DA PARAIBA 2022-2032 NO PERIODO DE 24 DE MARCO DE 2022 DIRETORIA DE ESPORTE DESTE MUNICPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 23/03/2022 | 11.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE EMISSAO DE TARIFA BANCARIA DOCTED ELETRONICO NA CONTA 11527-4. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 23/03/2022 | 11.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE EMISSAO DE TARIFA BANCARIA DOCTED ELETRONICO NA CONTA 11527-4. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 23/03/2022 | 11.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE EMISSAO DE TARIFA BANCARIA DOCTED ELETRONICO NA CONTA 11527-4. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Funcionamento do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 23/03/2022 | 1750.00 | 23709624000188 | JES SERVIÇOS ELETRONICOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM PUBLICACOES DE MATERIAS VIA RADIO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao da Protecao Social Especial de Media Complexidade/CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 23/03/2022 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CREAS REFERENTE AO MÊS MARCO 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao da Protecao Social Especial de Media Complexidade/CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 23/03/2022 | 81.28 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CREAS COM DATA DE EMISSAO DE 2103 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 23/03/2022 | 11.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA PELA EMISSAO DE EXTRATO BANCARIO EM MEIO MAGNETICO DA CONTA 13460-0. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADM. A CULTURA. DESPORTO E LAZER | Manutencao das Atividades da Secretaria de Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 23/03/2022 | 53.00 | 00008343335465 | FRANKLIN FELIZARDO DA SILVA BARBOZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RESSARCIMENTO PARA CUSTEAR DESPESA COM ALIMENTACAO DO DIRETOR DE ESPORTE QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA SECRETARIA DE ESPORTE DESTE MUNICPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000102021 | 0001148 | 24/03/2022 | 6800.00 | 00013978303876 | ANDREA NOBREGA DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS DE ELABORACAO DE PROJETOS DE ARQUITETURA E REVITALIZACAO PAISAGISMO E QUIOSQUES DA PRACA 3 DE MAIO SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 24/03/2022 | 55.26 | 32784418000123 | CONSELHO REGIONAL DOS TECNICOS INDUSTRIAIS 03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LAUDO TOPOGRAFICO DE REVITALIZACAO DAS CALCADAS DO CENTRO DA CIDADE DE SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 24/03/2022 | 38.67 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO POCO DO SITIO CASA DE PEDRA REFERENTE AO MÊS DE MARCO 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 24/03/2022 | 583.32 | 33765326000169 | JPN CAMPINA GRANDE COMERCIO DE VEICULOS L | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO SANDERO DE PLACA RLR 8B05 PERTENCENTE A EDUCACAO DESTE MUNICIPO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 24/03/2022 | 101.38 | 33765326000169 | JPN CAMPINA GRANDE COMERCIO DE VEICULOS L | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDENTE A SERVICO PRESTADO DE MANUTENCAO NO VEICULO SANDERO DE PLACA RLR 8B05 PERTENCENTE A SECRETARIA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 24/03/2022 | 11.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA SERVICOS BANCARIOS DOCTED ELETRONICO NESTA DATA NA CONTA 24984-X | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 24/03/2022 | 11.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA SERVICOS BANCARIOS DOCTED ELETRONICO NESTA DATA NA CONTA 24984-X | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 24/03/2022 | 11.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESCONTO DE TARIFA BANCARIA DOCTED ELETRONICO DIBITADO NA CONTA 2125-3 NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Contribuicao do Municipio para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 24/03/2022 | 27132.75 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO PASEP DAS RECEITAS PROPRIAS DO MUNICIPIO DEBITADO NESTA DATA NA CONTA 2125-3 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 24/03/2022 | 800.00 | 34891632000104 | EDINALDO BARBOSA COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE CARTAO DE MEMORIA 32 G E 128G FONTE ATX MEMORIA DDR4 4GBPASTA TERMICA E CABOS PRA IMPRESSORA DESTINADOS A EQUIPAMENTO DE INFORMATICA DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 25/03/2022 | 1300.00 | 29345698000169 | SOGO SOLUÇÕES GOVERNAMENTAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE LICENCIAMENTO E HOSPEDAGEM DO PORTAL DA TRANSPARENCIA SITE OFICIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 25/03/2022 | 528.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. -EPC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL NO DIA 2223032022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 25/03/2022 | 1616.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. -EPC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL NO DIA 17 E18032022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ASSISTÊNCIA PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Amortizacao da Divida (FGTS, INSS, PASEP, CAGEPA, ENERGISA e PRECATORI | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 25/03/2022 | 1687.23 | 03659166000102 | INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E R. NATURAIS RENOVÁVEIS - IBAMA | ALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PARCELA DE N 7 EM FAVOR DO IBAMA CONFORME DEBITO 3837552-AUTO DE INFLACAO-AI 301186 D-PROCESSO 0216.0006122011-10. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ASSISTÊNCIA PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Amortizacao da Divida (FGTS, INSS, PASEP, CAGEPA, ENERGISA e PRECATORI | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 25/03/2022 | 1178.56 | 03659166000102 | INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E R. NATURAIS RENOVÁVEIS - IBAMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PARCELA 59 EM FAVOR DO IBAMA CONFORME DEBITO 2490302-AUTO DE INFLACAO-AI 642283D-PROCESSO 02016.00076242009-36. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ASSISTÊNCIA PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Amortizacao da Divida (FGTS, INSS, PASEP, CAGEPA, ENERGISA e PRECATORI | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 25/03/2022 | 843.62 | 03659166000102 | INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E R. NATURAIS RENOVÁVEIS - IBAMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PARCELA DE N 7 EM FAVOR DO IBAMA CONFORME DEBITO 3837742-AUTO DE INFLACAO-AI 301187D-PROCESSO 02016.0006132011-64. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 25/03/2022 | 2100.00 | 45698687000119 | PACIOLI CONTABILIDADE DIGITAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JUNTO AO SETOR DE TRIBUTOS DO MUNICIPIO DE AREIA REFERENTE AO MÊS DE MARCO SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 25/03/2022 | 49.00 | 00360305110040 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DA FOLHA DE PAGAMENTO DA CONTA 76-6. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 25/03/2022 | 49.00 | 00360305110040 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA PELA EMISSAO DE EXTRATO BANCARIO EM MEIO MAGNETICO DA CONTA DO DAM 49-9. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 25/03/2022 | 49.00 | 00360305110040 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVICOS BANCARIOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA 58-8 NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 25/03/2022 | 49.00 | 00360305110040 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA SERVICOS DE BANCARIOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA 52-9. NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 25/03/2022 | 2000.00 | 39604481000180 | RONDINELI BANDEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICO REALIZADO NO CENTRO DA CIDADE DE AREIA-PB COM FINALIDADE PARA RECUPERACAO DE CALCADAS NAS DEMAIS VIAS JUNTO COM UMA CONFERENCIA DE AREA LOCALIZADO NO HOTEL FAZENDA TRIUNFO AS MARGENS DA RODOVIA PB. AREA ESSA QUE FOI DOADA PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA PB SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 25/03/2022 | 395.00 | 00897182000145 | EDVANIA DE MENEZES CHIANCA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE BALAS E CHOCALTES DESTIANDO PARA O EVENTO DA CRIANCA E ADOLESCENTE SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 25/03/2022 | 174.30 | 00054376530425 | MAGNA AMANCIO DA COSTA | VALOR QUE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RESSARCIMENTO DE DEPESAS COM PASSAGEM E ALIMENTACAO QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA-PB NO DIA 23 DE MARCO DE 2022. PARA PRESTACAO DE CONTAS DE MATERIAL DE IDENTIFICACAO CIVIL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Procuradoria Geral | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA GERAL | Manutencao dos Servicos Juridicos da Prefeitura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000062021 | 0001165 | 25/03/2022 | 5000.00 | 01011687000123 | SOLON BENEVIDES & WALTER AGRA ADVOG. ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE HONORARIOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTA JURIDICA PRESTADOS A PREFEITURA DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Turismo | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TURISMO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 25/03/2022 | 2500.00 | 00030092760449 | JOSÉ ROMERO RODRIGUES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA TECNICA NA AREA DE TURISMO NO MUNICIPIO DE AREIA- PB JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Turismo | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TURISMO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 25/03/2022 | 2552.64 | 08295705000195 | SPEEDY VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE UM BILHETE AEREO PELA CIA AZUL DE LOCALIZADOR QW3Z3R DE JOAO PESSOA PARA BRASILIA E HOSPEDAGEM NO HOTEL KBJTSCHEK PLAZA RESERVA N 2333421 PARA O SECRETARIO DE TURISMO PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE LACAMENTO DO METODO WOLD YOU LIKE NO PERIODO DE 29 DE MARCO DE 2022 SECRETARIA DE TURISMO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Turismo | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TURISMO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 25/03/2022 | 900.00 | 00067457495487 | FRANCISCO DE ASSIS LOURENÇO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 3 TRÊS DIARIAS PARA O SECRETARIO DE TURISMO QUANDO EM VIAGEM PARA BRASILIA PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE LACAMENTO DO METODO WOULD YOU LIKE QUE AONTECERA NO DIA 29 DE MARCO 2022 SECRETARIA DE TURISMO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Turismo | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TURISMO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 28/03/2022 | 4363.20 | 08754111000103 | Prefeitura Municipal de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TURISMO EFETIVO REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Turismo | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TURISMO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 28/03/2022 | 7307.67 | 08754111000103 | Prefeitura Municipal de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TURISMO COMISSIONADO REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Procuradoria Geral | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA GERAL | Manutencao dos Servicos Juridicos da Prefeitura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 28/03/2022 | 12224.00 | 08754111000103 | Prefeitura Municipal de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA PROCURADORIA GERAL COMISSIONADO REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Esporte | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADM. A CULTURA. DESPORTO E LAZER | Manutencao das Atividades da Secretaria de Esportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 28/03/2022 | 1812.00 | 08754111000103 | Prefeitura Municipal de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE JUVENTUDE ESPORTE E LAZER COMISSIONADO REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Cultura | Cultura | Administração Geral | APOIO ADM. A CULTURA. DESPORTO E LAZER | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 28/03/2022 | 12007.92 | 08754111000103 | Prefeitura Municipal de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA BANDA DE MUSICA EFETIVO REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Cultura | Cultura | Administração Geral | APOIO ADM. A CULTURA. DESPORTO E LAZER | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 28/03/2022 | 1860.48 | 08754111000103 | Prefeitura Municipal de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA ELETIVO REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Cultura | Cultura | Administração Geral | APOIO ADM. A CULTURA. DESPORTO E LAZER | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 28/03/2022 | 6112.00 | 08754111000103 | Prefeitura Municipal de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA COMISSIONADO REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Controle Interno | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Controle Interno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 28/03/2022 | 6500.00 | 08754111000103 | Prefeitura Municipal de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA CONTROLADORIA COMISSIONADO REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Transporte | Transporte | Transporte Rodoviário | VIAS PuBLICAS | Implantacao e Manutencao da Municipalidade do Transito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 28/03/2022 | 9315.98 | 08754111000103 | Prefeitura Municipal de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE COMISSIONADO REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Transporte | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA | Manutencao da Secretaria de Transporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 28/03/2022 | 3636.00 | 08754111000103 | Prefeitura Municipal de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE CONTRATADO REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | GESTAO AMBIENTAL | Manutencao das Atividades da Secret. de Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 28/03/2022 | 2869.71 | 08754111000103 | Prefeitura Municipal de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | GESTAO AMBIENTAL | Manutencao das Atividades da Secret. de Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 28/03/2022 | 4500.00 | 08754111000103 | Prefeitura Municipal de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | GESTAO AMBIENTAL | Manutencao das Atividades da Secret. de Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 28/03/2022 | 1133.82 | 08754111000103 | Prefeitura Municipal de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | GESTAO AMBIENTAL | Manutencao do Conselho de Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 28/03/2022 | 2000.00 | 00007145851490 | LAIS LEITE BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS DE LEVANTAMENTO DA LEGISLACAO AMBIENTAL APLICAVEL E ENVIO DE ATUALIZACOES ELABORACAO DO PROCEDIMENTO AMBIENTAIS E ELABORACAO DOS RELATORIOS TECNICOS PARA PROTOCOLO E ORGAOS AMBIENTAIS REFERENTE AO MÊS DE MARCO 2022 JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 28/03/2022 | 2943.06 | 08754111000103 | Prefeitura Municipal de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL EFETIVO REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 28/03/2022 | 6000.00 | 08754111000103 | Prefeitura Municipal de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO SERVICO SOCIAL II COMISSIONADO REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 28/03/2022 | 2662.00 | 08754111000103 | Prefeitura Municipal de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO SERVICO SOCIAL CONTRATADO REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 28/03/2022 | 16493.32 | 08754111000103 | Prefeitura Municipal de Areia | VALOR QUE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao da Protecao Social Especial de Media Complexidade/CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 28/03/2022 | 1600.00 | 08754111000103 | Prefeitura Municipal de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO CREAS COMISSIONADO REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao da Protecao Social Especial de Media Complexidade/CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 28/03/2022 | 8224.00 | 08754111000103 | Prefeitura Municipal de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO CREAS CONTRATADO REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manut de Outros Programas do FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 28/03/2022 | 1600.00 | 08754111000103 | Prefeitura Municipal de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA IGD COMISSIONADO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Programa Bolsa Familia/IGDPBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 28/03/2022 | 2424.00 | 08754111000103 | Prefeitura Municipal de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA IGD CONTRATADO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutencao da Protecao Social Basica - CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 28/03/2022 | 3411.00 | 08754111000103 | Prefeitura Municipal de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO CRAS COMISSIONADO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutencao da Protecao Social Basica - CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 28/03/2022 | 3874.00 | 08754111000103 | Prefeitura Municipal de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO CRAS CONTRATADO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutencao da Protecao Social Basica - CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 28/03/2022 | 6099.09 | 08754111000103 | Prefeitura Municipal de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO DA MANUTENCAO DO DE SCFV REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutencao da Protecao Social Basica - CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 28/03/2022 | 1600.00 | 08754111000103 | Prefeitura Municipal de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO DA MANUTENCAO DO DE SCFV REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 28/03/2022 | 14920.00 | 08754111000103 | Prefeitura Municipal de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ CONTRATO REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutencao da Protecao Social Basica - CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 28/03/2022 | 235.58 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO INTEGRADO DE ASSISTENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL OS PROGRAMA SCFV REFERENTE AO MÊS DE MARCO 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 28/03/2022 | 11.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA PELA EMISSAO DE EXTRATO BANCARIO DOCTED ELETRONICO DA CONTA 13460-0. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 28/03/2022 | 11.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA PELA EMISSAO DE EXTRATO BANCARIO DOCTED ELETRONICO DA CONTA 13460-0. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 28/03/2022 | 11.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA PELA EMISSAO DE EXTRATO BANCARIO DOCTED ELETRONICO DA CONTA 13460-0. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 28/03/2022 | 11.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA PELA EMISSAO DE EXTRATO BANCARIO DOCTED ELETRONICO DA CONTA 13460-0. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 28/03/2022 | 11.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA PELA EMISSAO DE EXTRATO BANCARIO DOCTED ELETRONICO DA CONTA 13460-0. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 28/03/2022 | 11.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA PELA EMISSAO DE EXTRATO BANCARIO DOCTED ELETRONICO DA CONTA 13460-0. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 28/03/2022 | 11.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA PELA EMISSAO DE EXTRATO BANCARIO DOCTED ELETRONICO DA CONTA 13460-0. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Programa Bolsa Familia/IGDPBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 28/03/2022 | 1350.00 | 15714701000160 | CHROMA INFORMATICA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 01 MULTIFUNCIONAL INKJET EPSON ECOTANK L 3210 A 4 DESTINADO AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 28/03/2022 | 11.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA PELA EMISSAO DE EXTRATO BANCARIO DOCTED ELETRONICO DA CONTA 13460-0. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 28/03/2022 | 11.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA PELA EMISSAO DE EXTRATO BANCARIO DOCTED ELETRONICO DA CONTA 13460-0. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 28/03/2022 | 11.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA PELA EMISSAO DE EXTRATO BANCARIO DOCTED ELETRONICO DA CONTA 13460-0. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 28/03/2022 | 11.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA PELA EMISSAO DE EXTRATO BANCARIO DOCTED ELETRONICO DA CONTA 13460-0. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 28/03/2022 | 11.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA PELA EMISSAO DE EXTRATO BANCARIO DOCTED ELETRONICO DA CONTA 13460-0. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 28/03/2022 | 11.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA PELA EMISSAO DE EXTRATO BANCARIO DOCTED ELETRONICO DA CONTA 13460-0. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 28/03/2022 | 11.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA PELA EMISSAO DE EXTRATO BANCARIO DOCTED ELETRONICO DA CONTA 13460-0. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 28/03/2022 | 11.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA PELA EMISSAO DE EXTRATO BANCARIO DOCTED ELETRONICO DA CONTA 13460-0. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 28/03/2022 | 11.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA PELA EMISSAO DE EXTRATO BANCARIO DOCTED ELETRONICO DA CONTA 13460-0. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 28/03/2022 | 11.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA PELA EMISSAO DE EXTRATO BANCARIO DOCTED ELETRONICO DA CONTA 13460-0. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 28/03/2022 | 11.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA PELA EMISSAO DE EXTRATO BANCARIO DOCTED ELETRONICO DA CONTA 13460-0. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 28/03/2022 | 11.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA PELA EMISSAO DE EXTRATO BANCARIO DOCTED ELETRONICO DA CONTA 13460-0. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 28/03/2022 | 11.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA PELA EMISSAO DE EXTRATO BANCARIO DOCTED ELETRONICO DA CONTA 13460-0. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 28/03/2022 | 11.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA PELA EMISSAO DE EXTRATO BANCARIO DOCTED ELETRONICO DA CONTA 13460-0. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 28/03/2022 | 11.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA PELA EMISSAO DE EXTRATO BANCARIO DOCTED ELETRONICO DA CONTA 13460-0. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 28/03/2022 | 11.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA PELA EMISSAO DE EXTRATO BANCARIO DOCTED ELETRONICO DA CONTA 13460-0. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 28/03/2022 | 11.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA PELA EMISSAO DE EXTRATO BANCARIO DOCTED ELETRONICO DA CONTA 13460-0. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 28/03/2022 | 11.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA PELA EMISSAO DE EXTRATO BANCARIO DOCTED ELETRONICO DA CONTA 13460-0. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 28/03/2022 | 69099.55 | 08754111000103 | Prefeitura Municipal de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA EFETIVO REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 28/03/2022 | 7524.00 | 08754111000103 | Prefeitura Municipal de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA I COMISSIONADO REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 28/03/2022 | 51031.35 | 08754111000103 | Prefeitura Municipal de Areia | VALOR QUE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONTRATADO REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 28/03/2022 | 3442.16 | 08754111000103 | Prefeitura Municipal de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO EFETIVO AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 28/03/2022 | 5994.78 | 08754111000103 | Prefeitura Municipal de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO COMISSIONADO AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 28/03/2022 | 10560.00 | 08754111000103 | Prefeitura Municipal de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO CONTRATADO AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 28/03/2022 | 1514.00 | 12110462000140 | DISTRIBUIDORA ELETRO FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A MATERIAL ELETRICO DESTINADO PARA O QUADRO ELETRICO DO POCO ARTESIANO DA VILA DO CAROCO DISTRITO SANTA MARIA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 28/03/2022 | 15160.00 | 08754111000103 | Prefeitura Municipal de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS COMISSIONADO REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 28/03/2022 | 8963.60 | 08754111000103 | Prefeitura Municipal de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DOS APOSENTADOS INATIVO REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 28/03/2022 | 4848.00 | 08754111000103 | Prefeitura Municipal de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DOS PENSIONISTA INATIVO REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 28/03/2022 | 530.00 | 15714701000160 | CHROMA INFORMATICA EIRELI | VALOR QUE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO EM IMPRESSORA BROTHER DCP6702 PERTECENTE A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000492021 | 0001235 | 28/03/2022 | 1365.00 | 07174787000157 | DATAPUBLIC TECNOLOGIA E SERV. EM INFORMATICA PUBLICA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE SISTEMA DE AUTOMACAO TRIBUTARIA EM IPTU INSS ITBI OUTRAS RECEITAS ARRECADACAO DIVIDA IMOVEIS RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ASSISTÊNCIA PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Amortizacao da Divida (FGTS, INSS, PASEP, CAGEPA, ENERGISA e PRECATORI | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 28/03/2022 | 11578.78 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EM FAVOR DO PARCELAMENTO DE DEBITO COM INSS DEBITADO NA CONTA 2125-3 DO FPM NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ASSISTÊNCIA PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Amortizacao da Divida (FGTS, INSS, PASEP, CAGEPA, ENERGISA e PRECATORI | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 28/03/2022 | 1999.61 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EM FAVOR DO PARCELAMENTO DE DEBITO COM INSS DEBITADO NA CONTA 2125-3 DO FPM NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ASSISTÊNCIA PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Amortizacao da Divida (FGTS, INSS, PASEP, CAGEPA, ENERGISA e PRECATORI | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 28/03/2022 | 12122.24 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EM FAVOR DO PARCELAMENTO DE DEBITO COM INSS DEBITADO NA CONTA 2125-3 DO FPM NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 28/03/2022 | 11.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA SERVICOS DE BANCARIOS DOCTED ELETRONICO DEBITADO NESTA DATA NA CONTA 8040-3. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 28/03/2022 | 17094.84 | 08754111000103 | Prefeitura Municipal de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO EFETIVO REFERENTE AO MÊS MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 28/03/2022 | 13715.14 | 08754111000103 | Prefeitura Municipal de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO I COMISSIONADO REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 28/03/2022 | 1212.00 | 08754111000103 | Prefeitura Municipal de Areia | VALOR QUE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO CONTRATADO REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 28/03/2022 | 967.00 | 15714701000160 | CHROMA INFORMATICA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDENTE A CARTUCHO DESTINADO PARA IMPRESSORAS DA ADMINISTRACAO SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 28/03/2022 | 528.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. -EPC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL NO DIA 22 E 23032022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 28/03/2022 | 1542.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE CILINDRO DESTINADO PARA IMPRESSORA MFCL6902 PERTECENTE A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Contribuicao do Municipio para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 28/03/2022 | 116.53 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | ALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENCAO EM FAVOR DO PASEP DEBITADO NA COTA-DEBITO DO FUNDO ESPECIAL NA CONTA 2567-4 NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 28/03/2022 | 220328.92 | 08754111000103 | Prefeitura Municipal de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO ENSINO FUND II EFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | PROG DE ACESSO A EDUCACAO INFANTIL | Manutencao do Funcionamento das Creches | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 28/03/2022 | 185837.25 | 08754111000103 | Prefeitura Municipal de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DE INF. CRECHE-EFETIVOS RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | PROG DE ACESSO A EDUCACAO INFANTIL | Manutencao do Funcionamento das Creches | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 28/03/2022 | 19166.56 | 08754111000103 | Prefeitura Municipal de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO INF. CRECHE -CONTRATADOS RELATIVO AO MÊ DE MARCO DE 2022. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 28/03/2022 | 21904.64 | 08754111000103 | Prefeitura Municipal de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO FUND II -CONTRATADOS RELATIVO AO MÊ DE MARCO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 28/03/2022 | 16169.04 | 08754111000103 | Prefeitura Municipal de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO EJA EFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 28/03/2022 | 43809.28 | 08754111000103 | Prefeitura Municipal de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO EJA CONTRATADOS RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 28/03/2022 | 127492.39 | 08754111000103 | Prefeitura Municipal de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DE APOIO DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 EFETIVOS REALTIVO AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 28/03/2022 | 21071.09 | 08754111000103 | Prefeitura Municipal de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DE APOIO DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 COMISSIONADO REALTIVO AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 28/03/2022 | 28176.00 | 08754111000103 | Prefeitura Municipal de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DE APOIO DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 CONTRATADO REALTIVO AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 28/03/2022 | 41071.20 | 08754111000103 | Prefeitura Municipal de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO ENSINO FUND I CONTRATADOS RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | PROG DE ACESSO A EDUCACAO INFANTIL | Manutencao das Atividades do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 28/03/2022 | 114494.71 | 08754111000103 | Prefeitura Municipal de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INF. PRE-ESCOLA -EFETIVOS REALTIVO AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 28/03/2022 | 25821.93 | 08754111000103 | Prefeitura Municipal de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DE APOIO DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO II- EFETIVO REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 28/03/2022 | 180.00 | 15714701000160 | CHROMA INFORMATICA EIRELI | VALOR QUE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO E RESET DAS ALMOFADAS DA IMPRESSORA L3150 DESTINADA A ESCOLA JOSE LINS SOBRINHO SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 28/03/2022 | 300.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE CARTUCHO DE TORNER CMPATIVEL CF258X SEM CHIP DESTINADO PARA IMPRESSORA DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 28/03/2022 | 283727.09 | 08754111000103 | Prefeitura Municipal de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO ENSINO FUND I EFETIVOS RELATIVO AO MES MARCO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 28/03/2022 | 2424.00 | 08754111000103 | Prefeitura Municipal de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DE APOIO DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONTRATADOMDE REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | PROG DE ACESSO A EDUCACAO INFANTIL | Manutencao das Atividades do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 28/03/2022 | 8214.24 | 08754111000103 | Prefeitura Municipal de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO INF. PRE-ESCOLA CONTRATADOS RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Funcionamento do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 28/03/2022 | 11772.00 | 08754111000103 | Prefeitura Municipal de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO GABINETE I COMISSIONADO REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Funcionamento do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 28/03/2022 | 5400.00 | 08754111000103 | Prefeitura Municipal de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO GABINETE I EFETIVO REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Funcionamento do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 28/03/2022 | 2800.00 | 41499640000175 | ELISEU BORGES RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS REFERENTE A GRAVACAO EDICAO DE VIDEOS E FOTOS REFERENTE O MÊS DE MARCO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Funcionamento do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 29/03/2022 | 2640.00 | 08957900000133 | JOSE BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA A CONFECCAO DA GALERIA DOS PREFEITOS DO MUNICIPIO DE AREIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0001280 | 29/03/2022 | 176.00 | 13990321000122 | AC CENTRO AUTOMOTIVO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UM PROTETOR ARO 20 ANDRADE DESTINADO PARA O VEICULO ONIBUS DE PLACA OFD 7690 PERTECENTE DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0001281 | 29/03/2022 | 176.00 | 13990321000122 | AC CENTRO AUTOMOTIVO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UM PROTETOR ARO 20 ANDRADE DESTINADO PARA O VEICULO ONIBUS DE PLACA OEY 7303 PERTECENTE DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0001283 | 29/03/2022 | 176.00 | 13990321000122 | AC CENTRO AUTOMOTIVO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UM PROTETOR ARO 20 CARRETEIRO E PROTETOR RODA 900X20 ANDRADE DESTINADO PARA O VEICULO ONIBUS DE PLACA NQD 6537 PERTECENTE DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0001284 | 29/03/2022 | 3280.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE PNEU DESTINADO PARA O VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA OGC 5609 PERTECENTE DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 29/03/2022 | 5000.00 | 04997899000110 | RWR - CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA CONTABIL E FINANCEIRA NO ACOMPANHAMENTO DA GESTAO FISCAL DO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 29/03/2022 | 1248.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. -EPC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL NO DIA 2425032022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0001282 | 29/03/2022 | 352.00 | 13990321000122 | AC CENTRO AUTOMOTIVO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UM PROTETOR ARO 20 ANDRADE DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OGG3327PB PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA DE ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutencao da Protecao Social Basica - CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 29/03/2022 | 31.49 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO INTEGRADO DE ASSISTENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DOS PROGRAMA PAB PCF CRAS REFERENTE AO MÊS DE MARCO 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Procuradoria Geral | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA GERAL | Manutencao dos Servicos Juridicos da Prefeitura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 29/03/2022 | 273.39 | 00010985187484 | ALESSIA ATAIDE COSTA GUALBERTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RESSARCIMENTO PARA ASSESSOR JURIDICO DO PROCON CUSTEAR DESPESAS COM DESLOCAMENTO E ALIMENTACAO QUANDO EM VIAJEM A JOAO PESSOA NO DIA 28032022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Procuradoria Geral | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA GERAL | Manutencao dos Servicos Juridicos da Prefeitura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 30/03/2022 | 2567.04 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL COMISSIONADO DA MANUTENCAO DA PROCURADORIA GERAL RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Procuradoria Geral | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA GERAL | Manutencao dos Servicos Juridicos da Prefeitura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 30/03/2022 | 405.02 | 00007247407409 | RODRIGO SILVEIRA RABELO DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPODENTE A RESSARCIMENTO COM DESLOCAMENTO EM VIAGEM A JOAO PESSOA NO DIA 28032022 PARA O TRIBUNAL DE JUSTICA PARA RESOLVER ASSUNTOS DO INTERRESSE DO MUNICIPIO DE AREIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Controle Interno | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Controle Interno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 30/03/2022 | 1365.00 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL COMISSIONADO DA MANUTENCAO DA CONTROLADORIA RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Cultura | Cultura | Administração Geral | APOIO ADM. A CULTURA. DESPORTO E LAZER | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 30/03/2022 | 2521.62 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL EFETIVO DA BANDA DE MUSICA SECRETARIA DE CULTURA RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Cultura | Cultura | Administração Geral | APOIO ADM. A CULTURA. DESPORTO E LAZER | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 30/03/2022 | 390.69 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE CULTURA RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Cultura | Cultura | Administração Geral | APOIO ADM. A CULTURA. DESPORTO E LAZER | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 30/03/2022 | 1283.52 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE CULTURA RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Esporte | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADM. A CULTURA. DESPORTO E LAZER | Manutencao das Atividades da Secretaria de Esportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 30/03/2022 | 380.52 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE JUVENTUDE ESPORTE E LAZER RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Turismo | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TURISMO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 30/03/2022 | 916.26 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL EFETIVO DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TURISMO RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Turismo | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TURISMO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 30/03/2022 | 1394.61 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL COMISSIONADO DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TURISMO RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Turismo | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TURISMO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 30/03/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA - CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PROJETO DE LIGACAO PROVISORIA DO FESTIVAL GASTRONOMICA SECRETARIA DE TURISMO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Transporte | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA | Manutencao da Secretaria de Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 30/03/2022 | 25.00 | 00011706217404 | CARLOS DANIEL SILVA LAUREANO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RESSARCIMENTO COM DESPESAS COM ALIMENTACAO SECRETARIA DE TRANPORTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao da Protecao Social Especial de Media Complexidade/CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 30/03/2022 | 99.89 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO CREAS REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutencao da Protecao Social Basica - CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 30/03/2022 | 3133.20 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL CONTRATADO DA MANUTENCAO DO CRIANCA FELIZ RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutencao da Protecao Social Basica - CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 30/03/2022 | 1280.80 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO SCFV CONTRATADO RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutencao da Protecao Social Basica - CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 30/03/2022 | 336.00 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO SCFV COMISSIONADO RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutencao da Protecao Social Basica - CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 30/03/2022 | 813.54 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL CONTRATADO DA MANUTENCAO DO CRAS RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutencao da Protecao Social Basica - CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 30/03/2022 | 716.31 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL COMISSIONADO DA MANUTENCAO DO CRAS RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao da Protecao Social Especial de Media Complexidade/CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 30/03/2022 | 1727.04 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL CONTRATADO DA MANUTENCAO DO CREAS RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao da Protecao Social Especial de Media Complexidade/CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 30/03/2022 | 336.00 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL COMISSIONADO DA MANUTENCAO DO CREAS RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Programa Bolsa Familia/IGDPBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 30/03/2022 | 336.00 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL COMISSIONADO DA MANUTENCAO DO BOLSA FAMILIA IGD RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Programa Bolsa Familia/IGDPBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 30/03/2022 | 509.04 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL CONTRATADO DA MANUTENCAO DO BOLSA FAMILIA IGD RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 30/03/2022 | 618.03 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL EFETIVO DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL FMAS RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 30/03/2022 | 1260.00 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL COMISSIONADO DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SERVICO SOCIA FMAS RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 30/03/2022 | 559.02 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL CONTRATADO DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SERVICO SOCIA FMAS RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 30/03/2022 | 3106.74 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Programa Bolsa Familia/IGDPBF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 30/03/2022 | 1350.00 | 15714701000160 | CHROMA INFORMATICA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 01 MULTIFUNCIONAL INKJET EPSON ECOTANK L 3210 A 4 DESTINADO AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 30/03/2022 | 722.83 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL EFETIVO DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 30/03/2022 | 1258.89 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL COMISSIONADO DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 30/03/2022 | 2217.60 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL CONTRATADO DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 30/03/2022 | 770.00 | 00007004887405 | LUCIANO SILVA SOUZAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDENTE A SERVICOS REALIZADOS NA CAMCABA DE PLACA OGG 3327 03 TRÊS CONSERTOS DE PNEU NO CAMINHAO IVECO QSF 5234 05 CINCO CONSERTOS DE PNEU NA MAQUINA PATROL E 5 CINCO MONTAGEM DE PNEU PERTECENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 30/03/2022 | 1691.50 | 00360305110040 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO SEGURO SAFRA REFERENTE A 1 PARCELA DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 30/03/2022 | 10716.50 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL CONTRATADO DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 30/03/2022 | 14320.63 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL EFETIVO DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 30/03/2022 | 1538.04 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL COMISSIONADO DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 30/03/2022 | 175.00 | 00007004887405 | LUCIANO SILVA SOUZAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDENTE A SERVICOS REFERENTE A 05 CONCERTOS DE PNEUS NO COMPACTADOR DE LIXO DE PLCA QSM 5J75 PERTECENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Eletrônico | 000492021 | 0001288 | 30/03/2022 | 6088.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO DO SEGUINTE SOFTWARE SISTEMA DE CONTABILIDADE DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 30/03/2022 | 3589.87 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL EFETIVO DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 30/03/2022 | 2760.33 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL COMISSIONADO DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 30/03/2022 | 254.52 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL CONTRATADODA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 30/03/2022 | 1703.52 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 30/03/2022 | 763.56 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTE RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 30/03/2022 | 610.84 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 30/03/2022 | 945.00 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 30/03/2022 | 254.52 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL CONTRATADODA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Contribuicao do Municipio para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 30/03/2022 | 3.01 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | ALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENCAO EM FAVOR DO PASEP DEBITADO NA COTA-DEBITO DO FUNDO ESPECIAL NA CONTA 283142-2 NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Contribuicao do Municipio para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 30/03/2022 | 6725.86 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO PASEP DAS RECEITAS PROPRIAS DO MUNICIPIO DEBITADO NESTA DATA NA CONTA 2125-3 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Contribuicao do Municipio para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 30/03/2022 | 10055.56 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO PASEP DAS RECEITAS PROPRIAS DO MUNICIPIO DEBITADO NESTA DATA NA CONTA 2125-3 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 30/03/2022 | 100.00 | 00009316036410 | UEZELIS REGES S. FELISMINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 1 UMA DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PAU FERROS NA FACULDADES UFERSA- RN NO DIA 31032022 AS 0000 HORAS DA NOITE E RETORNO AS 07H00 HORAS DA MANHA DO DIA 01042022. SECRETARIA DE ADMINITRACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 30/03/2022 | 100.00 | 00009316036410 | UEZELIS REGES S. FELISMINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 1 UMA DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PAU FERROS NA FACULDADES UFERSA- RN NO DIA 03042022 AS 0000 HORAS DA NOITE E RETORNO AS 07H00 HORAS DA MANHA DO DIA 03042022. SECRETARIA DE ADMINITRACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 30/03/2022 | 11.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA SERVICOS DE BANCARIOS DOCTED ELETRONICO DEBITADO NESTA DATA NA CONTA 8040-3. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 30/03/2022 | 3183.60 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL CONTRATADO DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCIAS RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 30/03/2022 | 11.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESCONTO DE TARIFA BANCARIA DOCTED ELETRONICO DIBITADO NA CONTA 2125-3 NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 30/03/2022 | 11.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESCONTO DE TARIFA BANCARIA DOCTED ELETRONICO DIBITADO NA CONTA 2125-3 NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 30/03/2022 | 11.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESCONTO DE TARIFA BANCARIA DOCTED ELETRONICO DIBITADO NA CONTA 2125-3 NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 30/03/2022 | 11.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESCONTO DE TARIFA BANCARIA DOCTED ELETRONICO DIBITADO NA CONTA 2125-3 NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 30/03/2022 | 11.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESCONTO DE TARIFA BANCARIA DOCTED ELETRONICO DIBITADO NA CONTA 2125-3 NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 30/03/2022 | 11.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESCONTO DE TARIFA BANCARIA DOCTED ELETRONICO DIBITADO NA CONTA 2125-3 NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Eletrônico | 000492021 | 0001287 | 30/03/2022 | 783.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO DO SEGUINTE FOFTWARE SISTEMA DE ESTOQUE DESTINADO PARA SECRETARIA DE EDUCACAOCOM VENCIMENTO 01022022REFERENTE O MES DE MARCO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 30/03/2022 | 210.00 | 00007004887405 | LUCIANO SILVA SOUZAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDENTE A SERVICOS DE 03 TRÊS CONSERTOS DE PNEUS NO ONIBUS F PLACA OEY 7313 E 03 TRÊS CONSERTOS DE PNEUS NO ONIBUS DE PLACA NQC PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 30/03/2022 | 5133.04 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO DO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL DE APOIO EFETIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DA REDE MUNICIPAL RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 30/03/2022 | 509.04 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO DO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL DE APOIO CONTRATADO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DA REDE MUNICIPAL RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 30/03/2022 | 58248.47 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL FUNDEB 70 DO PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL I- EFETIVOS DA REDE MUNICIPAL DA EDUCACAO BASCIA RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 30/03/2022 | 8624.85 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL FUNDEB 70 DO PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL I- CONTRATADO DA REDE MUNICIPAL DA EDUCACAO BASCIA RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 30/03/2022 | 46173.10 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL FUNDEB 70 DO PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL I I- EFETIVOS DA REDE MUNICIPAL DA EDUCACAO BASCIA RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 30/03/2022 | 4424.92 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL DE APOIO DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 COMISSIONADO REALTIVO AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 30/03/2022 | 5916.96 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL DE APOIO DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 CONTRATADO REALTIVO AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 30/03/2022 | 25861.01 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL DE APOIO DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 EFETIVOS REALTIVO AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 30/03/2022 | 4599.92 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO FUND II -CONTRATADOS RELATIVO AO MÊ DE MARCO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 30/03/2022 | 9199.84 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL DO EJA CONTRATADOS RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 30/03/2022 | 3395.47 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL DO EJA EFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 30/03/2022 | 11.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA SERVICOS BANCARIOS DOCTED ELETRONICO NESTA DATA NA CONTA 24984-X | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 30/03/2022 | 11.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA SERVICOS BANCARIOS DOCTED ELETRONICO NESTA DATA NA CONTA 24984-X | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | PROG DE ACESSO A EDUCACAO INFANTIL | Manutencao do Funcionamento das Creches | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 30/03/2022 | 4024.93 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL DA MANUTENCAO INFANTIL-CRECHE CONTRATADO RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | PROG DE ACESSO A EDUCACAO INFANTIL | Manutencao do Funcionamento das Creches | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 30/03/2022 | 38452.18 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL DA MANUTENCAO INFANTIL-CRECHE EFETIVOS RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | PROG DE ACESSO A EDUCACAO INFANTIL | Manutencao das Atividades do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 30/03/2022 | 1724.97 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL DO INF. PRE-ESCOLA CONTRATADOS RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | PROG DE ACESSO A EDUCACAO INFANTIL | Manutencao das Atividades do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 30/03/2022 | 23425.18 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL DO INF. PRE-ESCOLA EFETIVOS RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Funcionamento do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 30/03/2022 | 1260.00 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL ELETIVO DA MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Funcionamento do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 30/03/2022 | 2472.12 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL COMISSIONADO DA MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 31/03/2022 | 11.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA SERVICOS BANCARIOS DOCTED ELETRONICO NESTA DATA NA CONTA 24984-X | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 31/03/2022 | 11.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA SERVICOS BANCARIOS DOCTED ELETRONICO NESTA DATA NA CONTA 24984-X | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001152021 | 0001380 | 31/03/2022 | 3429.21 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM E DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA RLR 8B05 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001152021 | 0001383 | 31/03/2022 | 2143.80 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO DE PLACA RLR 8B15 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001152021 | 0001384 | 31/03/2022 | 3129.14 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA RDC3C82 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001152021 | 0001385 | 31/03/2022 | 3280.89 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA RDC 9J17 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001152021 | 0001387 | 31/03/2022 | 2155.31 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MNK 2454 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001152021 | 0001389 | 31/03/2022 | 2377.96 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA RLZ 9H09 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001152021 | 0001391 | 31/03/2022 | 2191.78 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA RLZ 9I69 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001152021 | 0001393 | 31/03/2022 | 1368.44 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA NQC 2212 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001152021 | 0001394 | 31/03/2022 | 2915.14 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSK 3839 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001152021 | 0001395 | 31/03/2022 | 2395.85 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA NQC 2162 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001152021 | 0001396 | 31/03/2022 | 5449.52 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFG 5J02 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001152021 | 0001397 | 31/03/2022 | 2726.38 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OGC 5609 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001152021 | 0001398 | 31/03/2022 | 1821.58 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OGE 6660 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001152021 | 0001399 | 31/03/2022 | 1957.64 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA NQD 6537 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001152021 | 0001400 | 31/03/2022 | 1845.59 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA NQC 9185 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001152021 | 0001402 | 31/03/2022 | 3131.51 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OEY 7303 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001152021 | 0001405 | 31/03/2022 | 2067.40 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OEY 7313 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001152021 | 0001407 | 31/03/2022 | 1732.20 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OFD 7690 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001152021 | 0001410 | 31/03/2022 | 5200.40 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSJ 7689 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001152021 | 0001412 | 31/03/2022 | 1842.25 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSD 9109 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001152021 | 0001414 | 31/03/2022 | 2242.38 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFA 5E01 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001152021 | 0001416 | 31/03/2022 | 1464.73 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OFD 1669 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001152021 | 0001420 | 31/03/2022 | 1491.72 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA RLV 1C95 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 31/03/2022 | 2400.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA NQC 9185 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 31/03/2022 | 5218.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO DE NQC 2162 PERTENCENTE A EDUCACAO DESTEMUNICIPO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 31/03/2022 | 2162.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA PLACA QFA5E01 PB PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 31/03/2022 | 841.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA RLV1C95 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 31/03/2022 | 11.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESCONTO DE TARIFA BANCARIA DOCTED ELETRONICO DIBITADO NA CONTA 10586-4 NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 31/03/2022 | 11.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESCONTO DE TARIFA BANCARIA DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 10586-4 NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 31/03/2022 | 11.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESCONTO DE TARIFA BANCARIA DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 10586-4 NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 31/03/2022 | 11.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESCONTO DE TARIFA BANCARIA DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 10586-4 NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 31/03/2022 | 29.28 | 00360305110040 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVICOS BANCARIOS DEBITADO NA CONTA 58-8 NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ASSISTÊNCIA PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Amortizacao da Divida (FGTS, INSS, PASEP, CAGEPA, ENERGISA e PRECATORI | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 31/03/2022 | 57345.93 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EM FAVOR DO PARCELAMENTO DE DEBITO COM INSS DEBITADO NA CONTA DO FPM NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ASSISTÊNCIA PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Amortizacao da Divida (FGTS, INSS, PASEP, CAGEPA, ENERGISA e PRECATORI | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 31/03/2022 | 2406.68 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EM FAVOR DO PARCELAMENTO DE DEBITO COM INSS DEBITADO NA CONTA DO FPM NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 31/03/2022 | 52.46 | 00360305110040 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA SERVICOS BANCARIOS DEBITADO NA CONTA 52-9. NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 31/03/2022 | 1000.00 | 34309190000145 | CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DESTINADO AO DESENVOLVIMENTO URBANO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 31/03/2022 | 1500.00 | 12948093000160 | LUCIANO FINIZOLA DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO TECNICO EM INFORMATICA NA ELABORACAO DA SEFIP COMO TAMBEM ENVIO E ACOMPANHAMENTO E PARCELAMENTO JUNTO A RECEITA FEDERAL SAGRES CAPTURA PESSAOL REFERENTE A MARCO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | COLETA DE TRATAMENTO DO LIXO | Manutencao dos Servicos de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000382021 | 0001376 | 31/03/2022 | 16500.00 | 10869038000159 | R J LOCAÇÕES DE VEICULOS LTDA - ME | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM COMPACTADOR DE LIXO MODELO FORD CARGO 2629 PLACA PQR5804.REFERENTE O MES DE MARCO SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000092022 | 0001378 | 31/03/2022 | 530.00 | 15512550000167 | JOAO PAULO ROCHA DE BRITO LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE DE MATERAIL DE CONSTRUCAO TIJOLOS SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001152021 | 0001401 | 31/03/2022 | 15556.08 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA PGB6G32 PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001152021 | 0001403 | 31/03/2022 | 17070.67 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSM5J75 PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001152021 | 0001404 | 31/03/2022 | 929.02 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA JAH3I72 PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000812021 | 0001379 | 31/03/2022 | 5040.00 | 34693385000131 | THIAGO DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRRESPONDENTE A 210 HORAS DE SERVICOS PRESTADOS PARA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO REALIZANDO OS SEGUINTES SERVICOS SOLDA TRAVA DO ESCORPIAO DA RETROESCAVADEIRA TROCA DOS ESCARIFICADORES DA PATROL EXTRACAO DE BUCHAS DA RETROESCAVADEIRA CONFECAO DA TELA FRONTAL DO TRATOR JOHN DEERE CONFECCAO DE EIXO DA BOMBA DA AGUA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE MUQUEM CONFECCAO DE CONEXAO TIPO Y PARA O CONJUNTO BOBMBA DA AGUA PARA ABASTECIMENTO EMERGENCIAL DE CARROS PIPA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001152021 | 0001381 | 31/03/2022 | 241.29 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO DE PLACA NQJ1778 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001152021 | 0001382 | 31/03/2022 | 216.90 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO DE PLACA ROSSADEIRA PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001152021 | 0001406 | 31/03/2022 | 4156.18 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESIELS10 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSF 5234PB PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001152021 | 0001408 | 31/03/2022 | 8625.68 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESIELS10 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA NQI 3752PB PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001152021 | 0001409 | 31/03/2022 | 2460.56 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESIELS10 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OGG3327PB PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001152021 | 0001411 | 31/03/2022 | 8721.58 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESIELS10 DESTINADO AO VEICULO TRATOR NEW HOLLAND PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001152021 | 0001413 | 31/03/2022 | 4182.90 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESIELS10 DESTINADO AO VEICULO TRATOR JONH DEERE PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001152021 | 0001415 | 31/03/2022 | 3811.03 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESIELS10 DESTINADO AO VEICULO PA MECANICA PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001152021 | 0001417 | 31/03/2022 | 6457.07 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESIELS10 DESTINADO AO VEICULO PATROL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001152021 | 0001418 | 31/03/2022 | 8054.31 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESIELS10 DESTINADO AO VEICULO RETRO CAT PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001152021 | 0001419 | 31/03/2022 | 9976.58 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESIELS10 DESTINADO AO VEICULO RETRO NEW HOLLAND PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001152021 | 0001421 | 31/03/2022 | 2566.35 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESIELS10 DESTINADO AO VEICULO TRATOR 6610 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001152021 | 0001422 | 31/03/2022 | 446.43 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OEX 5258 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 31/03/2022 | 3232.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO PA CARREGADEIRA PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 31/03/2022 | 11.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA PELA EMISSAO DE EXTRATO BANCARIO DOCTED ELETRONICO DA CONTA 13460-0. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001152021 | 0001386 | 31/03/2022 | 126.53 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO A MOTO DE PLACA MOS 4858PB PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001152021 | 0001388 | 31/03/2022 | 768.68 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSI9B05 PERTENCENTE AO CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001152021 | 0001390 | 31/03/2022 | 2049.32 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSI9A75PB PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001152021 | 0001392 | 31/03/2022 | 718.66 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFL 8394 PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manut de Outros Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 01/04/2022 | 4.75 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE EMISSAO DE TARIFA BANCARIA EXTRATO MEIO MAGNET NA CONTA 21043-9. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0001440 | 01/04/2022 | 3232.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO PA CARREGADEIRA PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Eletrônico | 000562021 | 0001432 | 01/04/2022 | 5320.00 | 00014424105822 | REGINALDO DE FREITAS SENA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS REALIZOU OS SEGUINTES SERVICOS DE TRANSPORTES DE CARGAS COM CONDUTOR TIPO CAMINHAO COM CARROCEIRIA ABERTA PARA ATENDER AS DEMANDAS DESSA SECRETARIA NO PERIODO DE 060322 A 05042022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 01/04/2022 | 4.75 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE REFERENTE A DESCONTO DE 52 TARIFA BANCARIO DE EXTRATO MEIO MAGNET DA CONTA 10462-0 NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manutencao da Merenda Escolar / Agricultura Familia e Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0001431 | 01/04/2022 | 1959.10 | 42878093000100 | JCASIF COMERCIO VAREJISTA DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PAO FRANCES DESTINADOS PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE ESCOLAR MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0001433 | 01/04/2022 | 5218.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO VOLARE DE PLACA NQC 2162 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0001434 | 01/04/2022 | 2326.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO IVECO DE PLACA NQC 2212 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0001435 | 01/04/2022 | 3986.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO VOLARE DE PLACA OGE 6660 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0001436 | 01/04/2022 | 7078.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO IVECO DE PLACA OFD 1669 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0001437 | 01/04/2022 | 9184.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO VOLARE DE PLACA OGC 5609 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0001438 | 01/04/2022 | 2891.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA OEY 7303 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0001439 | 01/04/2022 | 1385.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA OEY 7303 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0001441 | 01/04/2022 | 2400.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA NQC 9185 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0001442 | 01/04/2022 | 2162.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA PLACA QFA5E01 PB PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0001443 | 01/04/2022 | 841.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA RLV1C95 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0001453 | 04/04/2022 | 1385.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO VW 15190 DE PLACA QSD 9109 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0001454 | 04/04/2022 | 858.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS VW 15190 DE PLACA NQD 6537 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0001455 | 04/04/2022 | 858.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS VW DE PLACA NQD 9185 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0001456 | 04/04/2022 | 2581.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS VW 15190 DE PLACA OFD 7690 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0001458 | 04/04/2022 | 165.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO VAN DE PLACA RLZ 9H09 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0001470 | 04/04/2022 | 1385.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO QFG 5J02 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0001471 | 04/04/2022 | 1385.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO OEY 7313 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Eletrônico | 000492021 | 0001446 | 04/04/2022 | 890.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DO SISTEMA DE LICITACAO PUBLICA REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 04/04/2022 | 166.34 | 33000118001221 | OI - TELEMAR NORTE LESTE S/N | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE TELEFONE FIXO DO TRIBUTOS DE N 3362-2131 REFERENTE AO MÊS DE MARCO COM VENCIMENTO DE 04032022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | COLETA DE TRATAMENTO DO LIXO | Manutencao dos Servicos de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012022 | 0001449 | 04/04/2022 | 16368.55 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTÃO AMBIENTAL DE RESÍDUOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRATAMENTO DOS RESIDUOS SOLIDOS NO ATERRO SANITARIO COLETADO NO MUNICIPIO SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0001452 | 04/04/2022 | 4062.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO PATROL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0001457 | 04/04/2022 | 2757.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA OGG 3327 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0001459 | 04/04/2022 | 189.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO TRATOR NEW HOLLAND PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0001460 | 04/04/2022 | 659.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADA A MANUTENCAO DO VEICULO IVECO DE PLACA QSF 5234 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0001461 | 04/04/2022 | 3024.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO PATROL 120 KG PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0001462 | 04/04/2022 | 2488.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO RETROESCAVADEIRA PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0001464 | 04/04/2022 | 385.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO TRATOR JOHN DEERE PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0001466 | 04/04/2022 | 3091.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO RETROESCAVADEIRA PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0001468 | 04/04/2022 | 8974.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO TRATOR FORD 6610 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0001469 | 04/04/2022 | 433.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO NQI 3752 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutencao da Protecao Social Basica - CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 04/04/2022 | 166.34 | 33000118001221 | OI - TELEMAR NORTE LESTE S/N | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE TELEFONE FIXO DO PROGRAMA SCFV REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO 2022 COM VENCIMENTO DE 0403 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutencao da Protecao Social Basica - CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 04/04/2022 | 5.07 | 33000118001221 | OI - TELEMAR NORTE LESTE S/N | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE TELEFONE FIXO DO PROGRAMA CRAS REFERENTE AO MÊS DE MARCO 2022 COM VENCIMENTO DE 0404 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 04/04/2022 | 500.00 | 00002957956462 | LUCIA DE FÁTIMA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE. DURANTE PERIODO DE 03 MESES. 2 MÊS ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutencao da Protecao Social Basica - CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 04/04/2022 | 171.41 | 33000118001221 | OI - TELEMAR NORTE LESTE S/N | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE TELEFONE FIXO DO PROGRAMA SCFV REFERENTE AO MÊS DE MARCO 2022 COM VENCIMENTO DE 0404 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 04/04/2022 | 176.39 | 33000118001221 | OI - TELEMAR NORTE LESTE S/N | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE TELEFONE FIXO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE MARCO 2022 COM VENCIMENTO DE 0404 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Turismo | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TURISMO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 04/04/2022 | 171.41 | 33000118001221 | OI - TELEMAR NORTE LESTE S/N | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE TELEFONE FIXO DA SECRETARIA DE TURISMO REFERENTE AO MÊS DE MARCO COM VENCIENTO DE 04042022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADM. A CULTURA. DESPORTO E LAZER | Manutencao das Atividades da Secretaria de Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 04/04/2022 | 500.00 | 08754350000155 | COLEGIO SANTA RITA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DA QUADRA ESPORTIVA DESTINADO PARA REALIZACAO DO EVENTO AREIA FIGHT MUAYTHI NO DIA 14 DE MAIO DE 2022 SECRETARIA DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADM. A CULTURA. DESPORTO E LAZER | Manutencao das Atividades da Secretaria de Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 04/04/2022 | 105.00 | 00008343335465 | FRANKLIN FELIZARDO DA SILVA BARBOZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 1 UMA DIARIA REFERENTE A SUA PRESENCA DO DIRETOR DE ESPORTE NA CIDADE DE JOAO PESSOA NO EVENTO DE ASSINATURA DA LEI DO PLANO ESTADUAL DECENAL DE POLITICAS PuBLICAS PARA JUVENTUDE DA PARAIBA 2022-2032 NO DIA 24 DE MARCO DE 2022 SECRETARIA DE ESPORTE DESTE MUNICPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | Manutencao das Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 05/04/2022 | 500.00 | 00010208327460 | RAFAEL DOS SANTOS SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE PATROCINIO PARA COMPETICAO NO EVENTO AREIA FIGHT MUAYTHAI A REALIZAR-SE NO DIA 14 DE MAIO DE 2022. NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | REALIZACAO DE EVENTOS SOCIAIS E DE TURISMO | Manut do Programa de Realizacao de Eventos sociais e de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 05/04/2022 | 400.00 | 00012134059478 | PAULO HENRIQUE CÂNDIDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICO DE APRESENTACAO MUSICAL NO II FESTIVAL GASTRONOMICO ECOGASTRONOMIA NO MUNICIPIO DE AREIA REFERENTE A APRESENTACAO EM 01 DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | REALIZACAO DE EVENTOS SOCIAIS E DE TURISMO | Manut do Programa de Realizacao de Eventos sociais e de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 05/04/2022 | 400.00 | 00070630504431 | JESSYCA DAS NEVES FELIPE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICO DE APRESENTACAO MUSICAL NO II FESTIVAL GASTRONOMICO ECOGASTRONOMIA NO MUNICIPIO DE AREIA REFERENTE A APRESENTACAO EM 01 DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | REALIZACAO DE EVENTOS SOCIAIS E DE TURISMO | Manut do Programa de Realizacao de Eventos sociais e de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 05/04/2022 | 400.00 | 00029235358809 | JOSÉ EDMILSON DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICO DE APRESENTACAO MUSICAL NO II FESTIVAL GASTRONOMICO ECOGASTRONOMIA NO MUNICIPIO DE AREIA REFERENTE A APRESENTACAO EM 01 DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | REALIZACAO DE EVENTOS SOCIAIS E DE TURISMO | Manut do Programa de Realizacao de Eventos sociais e de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 05/04/2022 | 400.00 | 00006942782467 | GILMAR JOSÈ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICO DE APRESENTACAO MUSICAL NO II FESTIVAL GASTRONOMICO ECOGASTRONOMIA NO MUNICIPIO DE AREIA REFERENTE A APRESENTACAO EM 01 DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | REALIZACAO DE EVENTOS SOCIAIS E DE TURISMO | Manut do Programa de Realizacao de Eventos sociais e de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 05/04/2022 | 400.00 | 00013115290470 | SÂMELA KALINE NUNES ALIXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICO DE APRESENTACAO MUSICAL NO II FESTIVAL GASTRONOMICO ECOGASTRONOMIA NO MUNICIPIO DE AREIA REFERENTE A APRESENTACAO EM 01 DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Turismo | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TURISMO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 05/04/2022 | 600.00 | 00003530332437 | ROGÉRIO DO NASCIMNETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDENTE A SERVICOS DE VIAGENS TRANSPORTANDO O SECRETARIO DE TURISMO AO AEROPORTO CASTRO PINTO NA CIDADE DE JOAO PESSOA- PB NOS DIAS 28 E 30 DE MARCO DE 2022 FAZENDO TRANSLANDO AREIA JOAO PESSOA E JOAO PESSOA AREIA SECRETARIA DE TURISMO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutencao da Protecao Social Basica - CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 05/04/2022 | 166.34 | 33000118001221 | OI - TELEMAR NORTE LESTE S/N | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE TELEFONE FIXO DO PROGRAMA CRAS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO 2022 COM VENCIMENTO DE 0403 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 05/04/2022 | 85.00 | 19773099000192 | MARIA DA CONCEIÇÃO LIMA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 05/04/2022 | 300.00 | 42974490000177 | MARIA DAS S DE OLIVEIRA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICO DE 3 TRÊS HOSPEDAGEM AOS COLABORADORES DO LEVANTAMENTO DO PLANO DIRETOR DO MUNICIPIO NO PERIODO DE 0104 A 03042022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 05/04/2022 | 257.00 | 19773099000192 | MARIA DA CONCEIÇÃO LIMA DE OLIVEIRA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA OS COLABORADORES DO LEVANTAMENTO DO PLANO DIRETOR DO MUNICIPIO SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 05/04/2022 | 1424.56 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FATURA DE SERVICO DE ENVIO DE DOCUMENTO DESTA ADMINISTRACAO CONFORME CONTRATO DE N 9912500554 FIRMADO ENTRE CORREIOS E PREFEITURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 05/04/2022 | 11.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA SERVICOS DE BANCARIOS DOCTED ELETRONICO DEBITADO NESTA DATA NA CONTA 8040-3. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 05/04/2022 | 11.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA SERVICOS DE BANCARIOS DOCTED ELETRONICO DEBITADO NESTA DATA NA CONTA 8040-3. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 05/04/2022 | 11.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA SERVICOS DE BANCARIOS DOCTED ELETRONICO DEBITADO NESTA DATA NA CONTA 8040-3. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 05/04/2022 | 11.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESCONTO DE TARIFA BANCARIA DOCTED ELETRONICO DIBITADO NA CONTA 2125-3 NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0001478 | 05/04/2022 | 1408.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS VW 15190 DE PLACA OFD 7690 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 05/04/2022 | 208.56 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE EDUCACAO REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Funcionamento do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 05/04/2022 | 92.91 | 33000118001221 | OI - TELEMAR NORTE LESTE S/N | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE TELEFONE FIXO DO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2022 COM VENCIMENTO DE 2004 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 06/04/2022 | 1050.00 | 19888105000157 | FLORART- COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS E FLORES EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDENTE DE GRAMA DESTIANDA PARA ESCOLA JULIA VERONICA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 06/04/2022 | 11.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESCONTO DE TARIFA BANCARIA DOCTED ELETRONICO DIBITADO NA CONTA 2125-3 NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 06/04/2022 | 1280.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. -EPC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL NO DIA 30032022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 06/04/2022 | 1168.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. -EPC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL NO DIA 0102042022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 06/04/2022 | 20484.80 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PUBLICACAO DE OFICIOS REALIZADOS NO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutencao da Protecao Social Basica - CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 06/04/2022 | 4246.15 | 75315333027902 | ATACADÃO S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE BALAS CHOCALATES E BISCOITOS LACTA DESTINADO PARA A FESTIDADE DA PASCOA DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO E DO CRAS SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manut de Outros Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 06/04/2022 | 11.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE EMISSAO DE TARIFA BANCARIA EXTRATO MEIO MAGNET NA CONTA 21043-9. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Transporte | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA | Manutencao da Secretaria de Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 06/04/2022 | 100.00 | 26657086000113 | ANTONIO ERIC CARVALHO E SOUZA EIRELI | O VALOR QUE SE EMEPENHA CORRESPONDENTE AO MONITORAMENTO DOS VEICULOS SECRETARIA DE TRANPORTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 07/04/2022 | 11.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA PELA EMISSAO DE EXTRATO BANCARIO DOCTED ELETRONICO DA CONTA 13460-0. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 07/04/2022 | 11.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA PELA EMISSAO DE EXTRATO BANCARIO DOCTED ELETRONICO DA CONTA 13460-0. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 07/04/2022 | 11.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA SERVICOS DE BANCARIOS DOCTED ELETRONICO DEBITADO NESTA DATA NA CONTA 8041-1. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 07/04/2022 | 11.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA SERVICOS DE BANCARIOS DOCTED ELETRONICO DEBITADO NESTA DATA NA CONTA 8041-1. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 07/04/2022 | 11.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA SERVICOS DE BANCARIOS DOCTED ELETRONICO DEBITADO NESTA DATA NA CONTA 8041-1. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 07/04/2022 | 11.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA SERVICOS DE BANCARIOS DOCTED ELETRONICO DEBITADO NESTA DATA NA CONTA 8041-1. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 07/04/2022 | 11.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA SERVICOS DE BANCARIOS DOCTED ELETRONICO DEBITADO NESTA DATA NA CONTA 8041-1. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 07/04/2022 | 11.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA SERVICOS DE BANCARIOS DOCTED ELETRONICO DEBITADO NESTA DATA NA CONTA 8041-1. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Funcionamento do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 07/04/2022 | 457.66 | 00006340765408 | ELYSSON DE SOUZA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RESSARCIMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS COM DESLOCAMENTO E REFEICAO DO CHEFE DE GABINETE E DO SECRETARIO DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA-PB NO DIA 07042022 PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Funcionamento do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 08/04/2022 | 1133.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE DA CONTRIBUICAO MENSAL EM FAVOR DA CNM CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FPM. DEBITADO NESTA DATA 08042022.NA CONTA 2125-3. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ASSISTÊNCIA PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Amortizacao da Divida (FGTS, INSS, PASEP, CAGEPA, ENERGISA e PRECATORI | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 08/04/2022 | 6945.40 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRIMEIRA PARCELA 1636 DO PARCELAMENTO DE DEBITO COM A CAGEPA DE N 0162020 CONFORME TERMO DE AJUSTE E PARCELAMENTO DE DIVIDA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Contribuicao do Municipio para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 08/04/2022 | 66.48 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENCAO EM FAVOR DO PASEP DEBITADO NA COTA-PARTE DO CIDE NESTA DATA EM CONTA 99820-5. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Contribuicao do Municipio para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 08/04/2022 | 0.20 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENCAO EM FAVOR DO PASEP DEBITADO NA COTA-DEBITO DO ITR NA CONTA2336-1 NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Contribuicao do Municipio para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 08/04/2022 | 12859.69 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO PASEP DAS RECEITAS PROPRIAS DO MUNICIPIO NESTA DATA 08042022 NA CONTA 2125-3. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 08/04/2022 | 4500.00 | 20213219000186 | PORTAL INDUTRIAL E COMERCIO DE CONFEÇÕES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONFECCAO DE BANDERAS DO BRASIL DA PARAIBA E DE AREIA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 08/04/2022 | 3560.00 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS DOS PRESTADORES DE SERVICOS NO MÊS DE MARCO 2022 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 08/04/2022 | 1617.15 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS DOS PRESTADORES DE SERVICOS DOS MOTRISTAS NO MÊS DE MARCO 2022 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 08/04/2022 | 112.53 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO CONSELHO TUTELAR REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Concessao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 08/04/2022 | 800.00 | 11826216000127 | RENATO GUEIROS GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE FUNERAL COM TRANSLADO PRESTADO AO BEBÊ DEYSON DE OLIVEIRA SILVA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Concessao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 08/04/2022 | 1270.00 | 11826216000127 | RENATO GUEIROS GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE FUNERAL COM TRANSLADO PRESTADO AO SENHOR JOAO AUGUSTO DA SILVA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 08/04/2022 | 500.00 | 00044194332806 | IANDERSON DOS SANTOS ALVES MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 08/04/2022 | 200.00 | 00009170788456 | JUNIO CEASR B. DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 08/04/2022 | 160.00 | 00013966956721 | LUIZA KARLA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 08/04/2022 | 4000.00 | 35777552000195 | MATHEUS VITOR PERIASSU DE FREITAS RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO ENGENHARIA.AGRANOMIA ARQUITETURA GELOGIA URBANISMO PAISAGISMO E CONGENERES REFERENE AO MÊS DE ABRIL 2022 SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 11/04/2022 | 673.00 | 42974490000177 | MARIA DAS S DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO DO SR. LOURIVAL EUGENIO DA SILVA MOTORISTA DA PATROL. ROCADEIRA SECRETARIA DE AGIRCULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 11/04/2022 | 190.00 | 00033018170415 | ANTONIO ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS FOTOGRAFICOS DE FOTOS 3X 4 DE 08 CRIANCAS CARENTES DO MUNICIPIO PARA REALIZACAO DE INCRICAO DOS JOGOS ESCOLARES DA PARAIBA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 11/04/2022 | 11.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA PELA EMISSAO DE EXTRATO BANCARIO DOCTED ELETRONICO DA CONTA 13460-0. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 11/04/2022 | 11.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA PELA EMISSAO DE EXTRATO BANCARIO DOCTED ELETRONICO DA CONTA 13460-0. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 11/04/2022 | 11.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA PELA EMISSAO DE EXTRATO BANCARIO DOCTED ELETRONICO DA CONTA 13460-0. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 11/04/2022 | 2300.00 | 30171410000166 | ASLAN SERVIÇOS DIGITAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO E ASSISTENCIA TECNICA REALIZADOS NOS COMPUTADORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAODURANTE O MÊS DE MARCO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Turismo | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TURISMO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 11/04/2022 | 1465.00 | 00099104784472 | IVANDRO JOS? CANDIDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICO DE APRESENTACAO DE SHOW DO CANTOR IVANDRO CANDIDO E BANDA NO X ENCONTRO DOS EX- ALUNOS DO CCA- UFPB REALIZANDO NO DIA 09 DE ABRIL DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Turismo | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TURISMO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 11/04/2022 | 900.00 | 00002543717447 | ROBERTO JOSE DOS SANTOS FILHO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICO DE APRESENTACAO DE SHOW DO CANTOR TINHO NO X ENCONTRO DOS EX- ALUNOS DO CCA- UFPB REALIZANDO NO DIA 09 DE ABRIL DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Turismo | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TURISMO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 11/04/2022 | 450.00 | 00005036091450 | SEBASTIÃO JERÔNIMO DO NASCIMENTO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICO DE APRESENTACAO DE SHOW DO CANTOR SHAOLIM TRIO PE DE SERRA NO X ENCONTRO DOS EX- ALUNOS DO CCA- UFPB REALIZANDO NO DIA 09 DE ABRIL DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Turismo | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TURISMO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 11/04/2022 | 2700.00 | 19825582000173 | SHAOLIN SOM | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE SOM PALCO E ILUMINACAO EM EVENTO QUE ACONTECEU NOS DIAS 0102 E 03 DE ABRIL NO FESTIVAL GASTRON0MICO SECRETARIA DE TURISMO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Cultura | Cultura | Administração Geral | APOIO ADM. A CULTURA. DESPORTO E LAZER | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 11/04/2022 | 1829.00 | 11750184000204 | METAL ZONE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A INSTRUMENTOS MUSICAIS PARA BANDA DE MuSICA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Cultura | Cultura | Administração Geral | APOIO ADM. A CULTURA. DESPORTO E LAZER | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 12/04/2022 | 93.70 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DO TEATRO MINERVA RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 12/04/2022 | 2144.40 | 40260464000151 | FELIPE BELTRÃO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS CARTORIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 12/04/2022 | 11.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA SERVICOS DE BANCARIOS DOCTED ELETRONICO DEBITADO NESTA DATA NA CONTA 8041-1. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 12/04/2022 | 11.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA SERVICOS DE BANCARIOS DOCTED ELETRONICO DEBITADO NESTA DATA NA CONTA 8041-1. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 12/04/2022 | 11.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA SERVICOS DE BANCARIOS DOCTED ELETRONICO DEBITADO NESTA DATA NA CONTA 8041-1. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 12/04/2022 | 11.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESCONTO DE TARIFA BANCARIA DOCTED ELETRONICO DIBITADO NA CONTA 2125-3 NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Funcionamento do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 12/04/2022 | 101.70 | 05084112000191 | EDSON FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TAXA MENSAL DE EMAIL INSTITUCIONAL GABINETE DO PREFEITO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0001538 | 12/04/2022 | 12126.24 | 02737810000150 | JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000142022 | 0001540 | 12/04/2022 | 263.96 | 02737810000150 | JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Eletrônico | 000702021 | 0001551 | 12/04/2022 | 1500.00 | 05913968000122 | LEMOS & MORAIS LTSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE ACESSO A INTERNET DAS SEGUINTES ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL CRECHE ANDRE RICARDO CRECHE DONA DINA CRECHE EZILDA MILANEZ CRECHE JOSE ALVES CRECHE CORINA CRECHE EPHIGÊNIO BARBOSA ESCOLA JOSE LINS SOBRINHO ESCOLA ABEL BARBOSA ESCOLA JOSE RODRIGUES SECRETARIA DE EDUCACAO. REFERENTE O PERIODO 26022022 A 25032022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 12/04/2022 | 100.00 | 00003301441467 | MARIA ADRIANA TOMÉ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 12/04/2022 | 11.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA PELA EMISSAO DE EXTRATO BANCARIO DOCTED ELETRONICO DA CONTA 13460-0. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 12/04/2022 | 11.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA PELA EMISSAO DE EXTRATO BANCARIO DOCTED ELETRONICO DA CONTA 13460-0. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 12/04/2022 | 11.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA PELA EMISSAO DE EXTRATO BANCARIO DOCTED ELETRONICO DA CONTA 13460-0. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000092022 | 0001535 | 12/04/2022 | 2895.00 | 02737810000150 | JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0001536 | 12/04/2022 | 998.40 | 02737810000150 | JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0001537 | 12/04/2022 | 590.20 | 02737810000150 | JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000092022 | 0001560 | 13/04/2022 | 3850.00 | 02737810000150 | JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0001561 | 13/04/2022 | 8714.08 | 02737810000150 | JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0001562 | 13/04/2022 | 202.20 | 02737810000150 | JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0001563 | 13/04/2022 | 181.92 | 02737810000150 | JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Programa Bolsa Familia/IGDPBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 13/04/2022 | 1300.00 | 00001837164428 | ALINE DE FATIMA SANTOS DO MONTE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ENTREVISTAS E DIGITACAO DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL NO MUNICIPIO DE AREIA-PB REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Programa Bolsa Familia/IGDPBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 13/04/2022 | 1300.00 | 00012133199438 | MONICA GOUVEIA NOVAES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ENTREVISTAS E DIGITACAO DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL NO MUNICIPIO DE AREIA-PB REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Programa Bolsa Familia/IGDPBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 13/04/2022 | 1300.00 | 00012168646406 | RAFAELA FIDELIS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ENTREVISTAS E DIGITACAO DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL NO MUNICIPIO DE AREIA-PB REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Indice de Gestao Descentralizada do SUAS/IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 13/04/2022 | 2000.00 | 41711404000170 | MARIA DE FATIMA DEMETRIO CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA PRESTADOS NOS PROGRAMAS SOCIAS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE MARCO 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0001558 | 13/04/2022 | 301.40 | 02737810000150 | JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ASSISTÊNCIA PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Amortizacao da Divida (FGTS, INSS, PASEP, CAGEPA, ENERGISA e PRECATORI | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 13/04/2022 | 41911.96 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRECATORIO JUDICIARIO CONFORME O PROCESSO DE N 2778025 - ID 081230000007750674.EC622009. MES ABRIL2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000092021 | 0001556 | 13/04/2022 | 2500.00 | 10554404000180 | ASSP ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA- ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA EM PLANEJAMENTO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 13/04/2022 | 2500.00 | 33092579000119 | ANTONIO RIBEIRO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO SISTEMA DE CAMARAS INSTALADAS NOS PREDIOS PUBLICOS INCLUINDO INTERNET DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA REFERENTE O MÊS DE MARCO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 14/04/2022 | 11.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE REFERENTE A DESCONTO TARIFA BANCARIO DE EXTRATO MEIO MAGNET DA CONTA 10462-0 REFERENTE O DIA 13042022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 14/04/2022 | 11.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA SERVICOS DE BANCARIOS DOCTED ELETRONICO DEBITADO NO DIA 13042022 NA CONTA 2125-3. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 14/04/2022 | 872.55 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE REFERENTE A DESCONTO TARIFA BANCARIO DE EXTRATO MEIO MAGNET DA CONTA 10462-0 REFERENTE O DIA 14042022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ASSISTÊNCIA PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Amortizacao da Divida (FGTS, INSS, PASEP, CAGEPA, ENERGISA e PRECATORI | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 14/04/2022 | 113.91 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RPV CONFORME PROCESSO DE 0800054-222020.8.15.0071 EM FAVOR DE ERIKA WANDRESSA MEDEIROS DELGADO RIBEIRO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ASSISTÊNCIA PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Amortizacao da Divida (FGTS, INSS, PASEP, CAGEPA, ENERGISA e PRECATORI | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 14/04/2022 | 759.41 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RPV CONFORME PROCESSO DE 0800054-22.2020.8.15.0071 EM FAVOR DE MARLI FIDELIS DE LIMA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ASSISTÊNCIA PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Amortizacao da Divida (FGTS, INSS, PASEP, CAGEPA, ENERGISA e PRECATORI | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 14/04/2022 | 303.09 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RPV CONFORME PROCESSO DE 0000376-51.2015.8.15.0071 EM FAVOR DE EDINANDO JOSE DINIZ ADVOGADO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ASSISTÊNCIA PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Amortizacao da Divida (FGTS, INSS, PASEP, CAGEPA, ENERGISA e PRECATORI | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 14/04/2022 | 147.42 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RPV CONFORME PROCESSO DE 0800803-73.2019.8.150071 EM FAVOR DE ERIKA WANDRESSA MEDEIROS DELGADO RIBEIRO ADVOGADO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ASSISTÊNCIA PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Amortizacao da Divida (FGTS, INSS, PASEP, CAGEPA, ENERGISA e PRECATORI | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 14/04/2022 | 989.82 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RPV CONFORME PROCESSO DE 0800803-73.2019.8.15.0071 EM FAVOR DE LUIS CARLOS TRAJANO DA SILVA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ASSISTÊNCIA PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Amortizacao da Divida (FGTS, INSS, PASEP, CAGEPA, ENERGISA e PRECATORI | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 14/04/2022 | 163.35 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RPV CONFORME PROCESSO DE 0800729-19.2019.8.15.0071 EM FAVOR DE ERIKA WANDRESSA MEDEIROS DELGADO RIBEIRO ADVOGADO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ASSISTÊNCIA PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Amortizacao da Divida (FGTS, INSS, PASEP, CAGEPA, ENERGISA e PRECATORI | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 14/04/2022 | 817.14 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RPV CONFORME PROCESSO DE 0800729-19.2019.8.15.0071 EM FAVOR DE NKATHY SIMONY FEITOSA LOPES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ASSISTÊNCIA PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Amortizacao da Divida (FGTS, INSS, PASEP, CAGEPA, ENERGISA e PRECATORI | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 14/04/2022 | 4718.59 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RPV CONFORME PROCESSO DE 0800075-32.2019.8.15.0071 EM FAVOR DE ERIVALDO GOUVEIA DOS SANTOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ASSISTÊNCIA PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Amortizacao da Divida (FGTS, INSS, PASEP, CAGEPA, ENERGISA e PRECATORI | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 14/04/2022 | 707.79 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RPV CONFORME PROCESSO DE 0800075-32.2019.8.15.0071 EM FAVOR DE JOSE TERTULIANO DA SILVA JUNIOR ADVOGADO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ASSISTÊNCIA PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Amortizacao da Divida (FGTS, INSS, PASEP, CAGEPA, ENERGISA e PRECATORI | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 14/04/2022 | 2483.43 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RPV CONFORME PROCESSO DE 0800021-71.2016.8.150071 EM FAVOR DE EVA MARY RODRIGUES AZEVEDO DE OLIVEIRA ADVOGADO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ASSISTÊNCIA PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Amortizacao da Divida (FGTS, INSS, PASEP, CAGEPA, ENERGISA e PRECATORI | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 14/04/2022 | 3425.95 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RPV CONFORME PROCESSO DE 0800608-54.2020.8.15.0071 EM FAVOR DE MARILIA NOBREGA DE ASSIS ADVOGADO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ASSISTÊNCIA PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Amortizacao da Divida (FGTS, INSS, PASEP, CAGEPA, ENERGISA e PRECATORI | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 14/04/2022 | 517.05 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RPV CONFORME PROCESSO DE 0800248-22.202.8.15.0071 EM FAVOR DE LUCELIA DIAS MEDEIROS ADVOGADO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ASSISTÊNCIA PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Amortizacao da Divida (FGTS, INSS, PASEP, CAGEPA, ENERGISA e PRECATORI | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 14/04/2022 | 6433.57 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RPV CONFORME PROCESSO DE 08000126-77.2018.8.15.0071 EM FAVOR DE SEVERINO FELIX DA SILVA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ASSISTÊNCIA PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Amortizacao da Divida (FGTS, INSS, PASEP, CAGEPA, ENERGISA e PRECATORI | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 14/04/2022 | 1300.32 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RPV CONFORME PROCESSO DE 0800126-77.2018.8.15.0071 EM FAVOR DE DIEGO DINIZ NUNES ADVOGADO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0001579 | 14/04/2022 | 831.23 | 02737810000150 | JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 14/04/2022 | 800.00 | 00004035068403 | ELOI FARIAS NETO | ALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA VIGARIO ODILON N 95 CENTRO- AREIA-PB PARA O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO RELATIVO AO MÊS DE MARCO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 14/04/2022 | 498.68 | 00003035606498 | FABIANNA PERAZZO DE MELO CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RESSARCIMENTO PARA CUSTEAR DESPESA COM ALIMENTACAO E DESLOCAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA QUANDO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE PARA PARTICIPAR DA CAPACITACAO DO III SEMINARIO DE ATUALIZACAO DE MARCOS LEGAIS AFETOS AO SANEAMENTO BASICO NO PERIODO DE 04042022 A 08042022 SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0001568 | 14/04/2022 | 5040.25 | 02737810000150 | JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0001581 | 14/04/2022 | 1213.68 | 02737810000150 | JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0001582 | 14/04/2022 | 922.15 | 02737810000150 | JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0001576 | 14/04/2022 | 74.22 | 02737810000150 | JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Turismo | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TURISMO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 14/04/2022 | 800.00 | 09139551000105 | SEBRAE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE ESTANDE 04 - BREJO COM DIMENSOES DE 3X3 COM O NOME AFIXADO DA TESTEIRA AREIA PARA FEIRA EXPO TURISMO PARAIBA QUE SERA REALIZADO PELO SEBRAE NO PERIODO DE 05 A 07 DE MAIO NO ESPACO CULTURAL JOSE LINS DO RÊGO EM JOAO PESSOA SECRETARIA DE TURISMO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Transporte | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA | Manutencao da Secretaria de Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000142022 | 0001571 | 14/04/2022 | 40.37 | 02737810000150 | JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS HIDAULICOS DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Transporte | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA | Manutencao da Secretaria de Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0001574 | 14/04/2022 | 2182.76 | 02737810000150 | JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 18/04/2022 | 350.00 | 00003319689401 | JACINTO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO DO POCO ARTESIANO DA VILA DO CAROCO NO DISTRITO DE SANTA MARIA REALIZADA NO MÊS DE ABRIL 2022 SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000142022 | 0001599 | 18/04/2022 | 1236.41 | 02737810000150 | JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS HIDRAULICO DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Programa Bolsa Familia/IGDPBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 18/04/2022 | 11.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA PELA EMISSAO DE TARIFA DOCTED ELETRONICO DA CONTA 21039-0. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Programa Bolsa Familia/IGDPBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 18/04/2022 | 11.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA PELA EMISSAO DE TARIFA DOCTED ELETRONICO DA CONTA 21039-0. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Programa Bolsa Familia/IGDPBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 18/04/2022 | 11.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA PELA EMISSAO DE TARIFA DOCTED ELETRONICO DA CONTA 21039-0. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000192022 | 0001591 | 18/04/2022 | 5620.00 | 32513880000196 | CONECTADOS SECURITY COMCERCIO DE ELETROELETRONICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMEPENHA CORRESPONDENTE A MATERIAL HVR DESTINADO PARA AS CAMARAS DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO SECRETARIA DE EDUCACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manutencao da Merenda Escolar / Agricultura Familia e Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0001600 | 18/04/2022 | 681.60 | 00005556633452 | MARIA DAS GRAÇAS DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 48 KG DE BOLO DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS PARA A MERENDA ESCOLAR DA REDE ESCOLAR MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manutencao da Merenda Escolar / Agricultura Familia e Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0001601 | 18/04/2022 | 825.02 | 00003055585445 | ADRIANA GABRIEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 5810 KG DE BOLO DIVERSOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS PARA A MERENDA ESCOLAR DA REDE ESCOLAR MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manutencao da Merenda Escolar / Agricultura Familia e Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0001602 | 18/04/2022 | 653.20 | 00003976789402 | JOELMA FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 46 KG DE BOLO DIVERSOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS PARA A MERENDA ESCOLAR DA REDE ESCOLAR MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manutencao da Merenda Escolar / Agricultura Familia e Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0001603 | 18/04/2022 | 837.80 | 00002599749433 | ELISANDRO DIAS DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 59 KG DE BOLO DIVERSOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS PARA A MERENDA ESCOLAR DA REDE ESCOLAR MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 18/04/2022 | 11.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESCONTO DE TARIFA BANCARIA DOCTED ELETRONICO DIBITADO NA CONTA 2125-3 NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 18/04/2022 | 11.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESCONTO DE TARIFA BANCARIA DOCTED ELETRONICO DIBITADO NA CONTA 2125-3 NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 18/04/2022 | 2976.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. -EPC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL NOS DIAS 07 E 08042022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 19/04/2022 | 11.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA SERVICOS DE BANCARIOS DOCTED ELETRONICO DEBITADO NESTA DATA NA CONTA 2336-1.REFERENTE O DIA 18042022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 19/04/2022 | 5648.87 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DA EDUCACAO BASICA REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0001610 | 19/04/2022 | 53.95 | 02737810000150 | JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS FERRAMENTAS DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Funcionamento do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 19/04/2022 | 1300.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE DA CONTRIBUICAO MENSAL EM FAVOR DA CNM CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FPM. DEBITADO NESTA DATA 19042022.NA CONTA 8040-3. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutencao da Protecao Social Basica - CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 19/04/2022 | 249.42 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DE SCFV REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 19/04/2022 | 14951.68 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS PREDIOS PuBLICOS REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0001609 | 19/04/2022 | 1055.48 | 02737810000150 | JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS FERRAMENTAS DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 19/04/2022 | 1900.00 | 33298199000135 | JOACIL ALBUQUERQUE MONTENEGRO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICO DE TROCA DO VENTILADOR DA CAIXA EVAPORADORA DO AR CONDICIONADO NA PA CARREGADORA HYUNDAI HL 740 PERTECENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Transporte | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA | Manutencao da Secretaria de Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0001608 | 19/04/2022 | 84.90 | 02737810000150 | JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE FERRAMENTAS DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Transporte | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA | Manutencao da Secretaria de Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 20/04/2022 | 1500.00 | 08905268000184 | PONTES E SOUZA IND. E COM. DE ALUM. E PLAST-ALUPLAN | ALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NAS PROXIMIDADES DA RODOVIA PB 087 SENTIDO AREIA-PILOOES MUNICIPIO DE AREIA-PB PARA DISPOR DE GARAGEM PARA A FROTA MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE ABRIL2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Cultura | Cultura | Administração Geral | APOIO ADM. A CULTURA. DESPORTO E LAZER | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Eletrônico | 000702021 | 0001619 | 20/04/2022 | 210.00 | 05913968000122 | LEMOS & MORAIS LTSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE ACESSO A INTERNET DO CASARAO JOSE RUFINO TEATRO MUNICIPAL E CASA PEDRO AMERICO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO PERIODO DE 26032022 A 25042022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | Incentivo aos Grupos de Teatro e Danca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 20/04/2022 | 1000.00 | 30353788000180 | ASSOCIAÇÃO DOS MÚSICOS DA ZONA RURAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA CONTRIBUICAO FINANCEIRA DESTINADA A ASSOCIACAO DOS MuSICOS DA ZONA RURAL DE AREIA AMURA CONFORME NO DISPOSTO LEI N 0801 DE 01 DE DEZEMBRO DE 2011 REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | Incentivo aos Grupos de Teatro e Danca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 20/04/2022 | 1000.00 | 06298427000102 | ASSOCIAÇÃO DE CULTURA P. VILA REAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO MENSAL EM FAVOR DA ASSOCIACAO DE CULTURA POPULAR VILA REAL CONFORME NO DISPOSTO NA LEI N 0812 DE 05 DE MARCO DE 2012 DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MARCO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | Incentivo aos Grupos de Teatro e Danca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 20/04/2022 | 1000.00 | 06298427000102 | ASSOCIAÇÃO DE CULTURA P. VILA REAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO MENSAL EM FAVOR DA ASSOCIACAO DE CULTURA POPULAR VILA REAL CONFORME NO DISPOSTO NA LEI N 0812 DE 05 DE MARCO DE 2012 DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 20/04/2022 | 525.00 | 00051505223415 | JONAS DO NASCIMENTO FAGUNDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE VULCANIZO NO PNEU DA PATROL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 20/04/2022 | 1691.50 | 00360305110040 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO SEGURO SAFRA REFERENTE A 2 PARCELA DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0001652 | 20/04/2022 | 465.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO HIDRAULICO DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO TRATOR FORD 6610 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0001653 | 20/04/2022 | 3496.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO RETROESCAVADEIRA PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0001655 | 20/04/2022 | 210.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO RETROESCAVADEIRA NEW HOLLAND B95B PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0001656 | 20/04/2022 | 2245.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO RETROESCAVADEIRA NEW HOLLAND B95B PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0001657 | 20/04/2022 | 1381.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO PA CARREGADEIRA PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0001659 | 20/04/2022 | 6865.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO PATROL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0001663 | 20/04/2022 | 1041.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO TRATOR JOHN DEERE PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0001665 | 20/04/2022 | 13455.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO NQI 3752 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0001664 | 20/04/2022 | 2339.80 | 31128170000180 | MULTILUZ COMERCIAL EIRELI | VALOR QUE SE EMEPENHA CORRESPONDENTE A MATERIAL ELETRICO DESTINADO PARA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Eletrônico | 000702021 | 0001617 | 20/04/2022 | 420.00 | 05913968000122 | LEMOS & MORAIS LTSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE ACESSO A INTERNET DA SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL E DOS PROGRMAS CRIANCA FELIZ BOLSA FAMILIA SCFV CREAS CENTRO DE REFERENCIA REFERENTE AO PERIODO DE 26032022 ATE 25042022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0001622 | 20/04/2022 | 4139.75 | 35104506000125 | MOURA DISTRIBUIDORA LDTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS CESTAS BASICA PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 20/04/2022 | 1200.00 | 00071343644453 | MARIA BETANIA ALVES DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA DA AURELIO FIGUEIREDO1030 488 DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS RELATIVO AO PERIODO DE 11 DE ABRIL A 11 DE MAIO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutencao da Protecao Social Basica - CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000472021 | 0001624 | 20/04/2022 | 2900.00 | 08298416002355 | PAROQUIA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA PADRE CHACON SN CENTRO AREIA-PB. DESTINADO PARA INSTALACAO DOS PROGRAMAS SCFV CRIANCA FELIZ E CRAS AMBOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA REFERENTE AO PERIODO DE 9 DE MARCO A 9 DE ABRIL 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000172021 | 0001625 | 20/04/2022 | 1000.00 | 00056992866400 | MARIA ELIENE TAVARES DE BRITO LYRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA PROFESSOR XAVIER JUNIOR N 209 CENTRO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 20/04/2022 | 250.00 | 00016182804491 | JOÃO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO ACOMPANHAMENTO DE TRATAMENTO DE HEMODIALISE POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM O TAC FIRMADO COM O MINISTERIO PuBLICO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 20/04/2022 | 200.00 | 00095263551487 | MARIA SELMA DOS SANTOS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO ACOMPANHAMENTO DE TRATAMENTO DE HEMODIALISE POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM O TAC FIRMADO COM O MINISTERIO PuBLICO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 20/04/2022 | 250.00 | 00097701742468 | JOSÉ BRITO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO ACOMPANHAMENTO DE TRATAMENTO DE HEMODIALISE POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM O TAC FIRMADO COM O MINISTERIO PuBLICO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 20/04/2022 | 250.00 | 00013247409300 | JOÃO ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO ACOMPANHAMENTO DE TRATAMENTO DE HEMODIALISE POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM O TAC FIRMADO COM O MINISTERIO PuBLICO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 20/04/2022 | 200.00 | 00002378653433 | AELSON FREIRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO ACOMPANHAMENTO DE TRATAMENTO DE HEMODIALISE POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM O TAC FIRMADO COM O MINISTERIO PuBLICO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 20/04/2022 | 200.00 | 00047812818420 | NEREYDE CARNEIRO LEAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO ACOMPANHAMENTO DE TRATAMENTO DE HEMODIALISE POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM O TAC FIRMADO COM O MINISTERIO PuBLICO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 20/04/2022 | 200.00 | 00011223014487 | JOSÉ ZITO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO ACOMPANHAMENTO DE TRATAMENTO DE HEMODIALISE POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM O TAC FIRMADO COM O MINISTERIO PuBLICO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 20/04/2022 | 200.00 | 00002140613457 | JOSEFA EGÍDIO TRAJANO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO ACOMPANHAMENTO DE TRATAMENTO DE HEMODIALISE POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM O TAC FIRMADO COM O MINISTERIO PuBLICO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 20/04/2022 | 200.00 | 00003862499464 | JAILSON JANUÁRIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO ACOMPANHAMENTO DE TRATAMENTO DE HEMODIALISE POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM O TAC FIRMADO COM O MINISTERIO PuBLICO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 20/04/2022 | 250.00 | 00078917700420 | MANOEL MESSIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO ACOMPANHAMENTO DE TRATAMENTO DE HEMODIALISE POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM O TAC FIRMADO COM O MINISTERIO PuBLICO.RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Assistência a Pessoa com Deficiência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 20/04/2022 | 2000.00 | 05618674000178 | ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS-APAE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO MENSAL EM FAVOR DA ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS-APAE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Assistência a Pessoa com Deficiência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 20/04/2022 | 1500.00 | 05618674000178 | ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS-APAE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO MENSAL EM FAVOR DA ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS-APAE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MARCO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Funcionamento do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 20/04/2022 | 1300.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO MENSAL EM FAVOR DA FAMUP REFERENTE AO MÊS DE ABRIL 2022 DEBITADO NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Eletrônico | 000702021 | 0001618 | 20/04/2022 | 1500.00 | 05913968000122 | LEMOS & MORAIS LTSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE ACESSO A INTERNET DAS SEGUINTES ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL CRECHE ANDRE RICARDO CRECHE DONA DINA CRECHE EZILDA MILANEZ CRECHE JOSE ALVES CRECHE CORINA CRECHE EPHIGÊNIO BARBOSA ESCOLA JOSE LINS SOBRINHO ESCOLA ABEL BARBOSA ESCOLA JOSE RODRIGUES SECRETARIA DE EDUCACAO. REFERENTE O PERIODO 26032022 A 25042022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manutencao da Merenda Escolar / Agricultura Familia e Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0001629 | 20/04/2022 | 608.03 | 35104506000125 | MOURA DISTRIBUIDORA LDTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO PARA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO QUILOMBOLA DA REDE ESCOLAR MUNICIPAL DA EDUCACAO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manutencao da Merenda Escolar / Agricultura Familia e Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0001634 | 20/04/2022 | 99.13 | 35104506000125 | MOURA DISTRIBUIDORA LDTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO PARA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO PNAE-AEE DA REDE ESCOLAR MUNICIPAL DA EDUCACAO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manutencao da Merenda Escolar / Agricultura Familia e Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0001636 | 20/04/2022 | 868.38 | 35104506000125 | MOURA DISTRIBUIDORA LDTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO PARA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE ESCOLAR MUNICIPAL DA EDUCACAO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manutencao da Merenda Escolar / Agricultura Familia e Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0001641 | 20/04/2022 | 540.59 | 35104506000125 | MOURA DISTRIBUIDORA LDTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO PARA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA CRECHE DA REDE ESCOLAR MUNICIPAL DA EDUCACAO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manutencao da Merenda Escolar / Agricultura Familia e Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0001643 | 20/04/2022 | 388.76 | 35104506000125 | MOURA DISTRIBUIDORA LDTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO PARA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA PRE-ESCOLA DA REDE ESCOLAR MUNICIPAL DA EDUCACAO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 20/04/2022 | 44.03 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manutencao da Merenda Escolar / Agricultura Familia e Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0001649 | 20/04/2022 | 134.65 | 35104506000125 | MOURA DISTRIBUIDORA LDTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO PARA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO EJA DA REDE ESCOLAR MUNICIPAL DA EDUCACAO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manutencao da Merenda Escolar / Agricultura Familia e Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0001650 | 20/04/2022 | 241.40 | 00002599749433 | ELISANDRO DIAS DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 17 KG DE BOLO DIVERSOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS PARA A MERENDA ESCOLAR DA REDE ESCOLAR MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manutencao da Merenda Escolar / Agricultura Familia e Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0001651 | 20/04/2022 | 171.40 | 35104506000125 | MOURA DISTRIBUIDORA LDTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS DA EDUCACAO ESPECIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0001658 | 20/04/2022 | 3130.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA QSJ 7689 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0001660 | 20/04/2022 | 1777.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS VW 15190 DE PLACA NQD 6537 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0001661 | 20/04/2022 | 1504.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS VW 15190 DE PLACA OFD 7690 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032022 | 0001647 | 20/04/2022 | 7000.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Contribuicao do Municipio para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 20/04/2022 | 4.26 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO PASEP DAS RECEITAS PROPRIAS DO MUNICIPIO DEBITADO NESTA DATA NA CONTA 2127-X. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Eletrônico | 000702021 | 0001620 | 20/04/2022 | 340.00 | 05913968000122 | LEMOS & MORAIS LTSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE ACESSO A INTERNET DO MERCARDO PuBLICO JUNTA DE SERVICO MILITAR CENTRO ADMINISTRATIVO E PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO PERIODO DE 26032021 ATE 25042022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Contribuicao do Municipio para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 20/04/2022 | 2260.90 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | ALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENCAO EM FAVOR DO PASEP DEBITADO NA CONTA 2125-3 NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 20/04/2022 | 1127.65 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FATURA DE SERVICO DE ENVIO DE DOCUMENTO DESTA ADMINISTRACAO CONFORME CONTRATO DE N 9912500554 FIRMADO ENTRE CORREIOS E PREFEITURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 20/04/2022 | 256.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. -EPC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE PUBLICACAO DE AVISOS DE LICITACOES NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO NOS DIAS 1204 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 22/04/2022 | 1764.62 | 14046733000171 | MARIA GRAÇAS ARAUJO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PASSAGEM AEREA DE IDA E VOLTA DE RECIFE-PERIO DE JANEIRO-RJ RIO DE JANEIRO-RJ RECIFE-PE DIAS 29 DE MAIO E 02 DE JUNHO DE 2022 DESTIANADA A ALESSIA GUALBERTO PARA PARTICIPAR DE ENCONTRO NACIONAIS DE PROCONS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 22/04/2022 | 100.00 | 00004504428458 | RICARDO LINO DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 1 UMA DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PAU FERROS NA FACULDADES UFERSA- RN NO DIA 24042022 AS 400 HORAS DA MANHA E RETORNO AS 12H00 HORAS DA MANHA DO DIA 24042022. SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 22/04/2022 | 100.00 | 00004504428458 | RICARDO LINO DE SANTANA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE 01 DIARIA DESTINADA AO MOTORISTA RICARDO LINO DE SANTANA PARA COBRIR DESPESA COM ALIMENTACAO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PAU DOS FERROS NA FACULDADE UFERSA-RN NO DIA 21042022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Contribuicao do Municipio para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 22/04/2022 | 398.94 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | ALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENCAO EM FAVOR DO PASEP DEBITADO NA CONTA 39894 NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Contribuicao do Municipio para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 22/04/2022 | 28091.03 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO PASEP DAS RECEITAS PROPRIAS DO MUNICIPIO DEBITADO NESTA DATA NA CONTA 2125-3 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 22/04/2022 | 155.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO CARTUCHO TORNER DESTINADO A IMPRESSORA DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 22/04/2022 | 11.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA SERVICOS DE BANCARIOS DOCTED ELETRONICO DEBITADO NESTA DATA NA CONTA 2125-3. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 22/04/2022 | 2100.00 | 45698687000119 | PACIOLI CONTABILIDADE DIGITAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JUNTO AO SETOR DE TRIBUTOS DO MUNICIPIO DE AREIA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0001691 | 22/04/2022 | 527.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA MNK 2454 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0001692 | 22/04/2022 | 3262.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA NQC 9185 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0001693 | 22/04/2022 | 696.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO VOLARE DE PLACA NQC 2162 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0001694 | 22/04/2022 | 2374.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS VW DE PLACA OEY 7313 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0001695 | 22/04/2022 | 2961.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS IVECO DE PLACA NQC 2212 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manutencao da Merenda Escolar / Agricultura Familia e Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0001697 | 22/04/2022 | 99.31 | 35104506000125 | MOURA DISTRIBUIDORA LDTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO PARA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO PNAE-AEE DA REDE ESCOLAR MUNICIPAL DA EDUCACAO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 22/04/2022 | 135.78 | 33765326000169 | JPN CAMPINA GRANDE COMERCIO DE VEICULOS L | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDENTE A SERVICO PRESTADO DE MANUTENCAO NO VEICULO SANDERO DE PLACA RLR 8B05 PERTENCENTE A SECRETARIA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 22/04/2022 | 488.92 | 33765326000169 | JPN CAMPINA GRANDE COMERCIO DE VEICULOS L | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO SANDERO DE PLACA RLR 8B05 PERTENCENTE A EDUCACAO DESTE MUNICIPO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 22/04/2022 | 555.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE TINTA EPSON CARTUCHO DE TORNER DESTINADO PARA IMPRESSORA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 22/04/2022 | 360.00 | 15714701000160 | CHROMA INFORMATICA EIRELI | VALOR QUE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO EM MAQUINA HP M 428 E MANUTENCAO EM IMPRESSORA EPSON 3150 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 22/04/2022 | 180.00 | 15714701000160 | CHROMA INFORMATICA EIRELI | VALOR QUE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO EM IMPRESSORA EPSON L396 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Funcionamento do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 22/04/2022 | 283.30 | 00006340765408 | ELYSSON DE SOUZA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RESSARCIMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS COM DESLOCAMENTO E REFEICAO DO CHEFE DE GAINETE DO SECRETARIO DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO E DO SECRETARIA DE TRANSPORTES EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Funcionamento do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 22/04/2022 | 1750.00 | 23709624000188 | JES SERVIÇOS ELETRONICOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM PUBLICACOES DE MATERIAS VIA RADIO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 22/04/2022 | 300.00 | 00079818668472 | MARCONE BATISTA DE SOUZA | VALOR SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM 01 IMOVEL DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO THAIS DE BRITO BARBOSA RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 22/04/2022 | 300.00 | 00003366532475 | CICERA MARIA PEREIRA DA SILVA | VALOR SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM 01 IMOVEL DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO IVANIA DA SILVA FERNANDES RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 22/04/2022 | 300.00 | 00003458965483 | GILSON DIAS DOS SANTOS | VALOR SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM 01 IMOVEL DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO ANTONIO GOMES DOS SANTOS RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 22/04/2022 | 250.00 | 00094983704868 | JOSÉ SALUSTRO DE OLIVEIRA | VALOR SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM 01 IMOVEL DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 22/04/2022 | 250.00 | 00002318805458 | SEVERINO SANTOS DA SILVA | VALOR SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM 01 IMOVEL DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 22/04/2022 | 250.00 | 00004588491466 | LOURIVALDO BERNARDO DOS SANTOS | VALOR SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM 01 IMOVEL DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 22/04/2022 | 250.00 | 00088626830491 | MARIA EDVANIA S. ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM 01 IMOVEL DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 22/04/2022 | 300.00 | 00004060480452 | MARIA CÍCERA BEZERRA DOS SANTOS | VALOR SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM 01 IMOVEL DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 22/04/2022 | 250.00 | 00070144455455 | CLEIDE BATISTA DA SILVA | VALOR SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM 01 IMOVEL DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 22/04/2022 | 250.00 | 00006573688490 | ANTONIA DE ANDRADE DOS SANTOS | VALOR SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM 01 IMOVEL DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 22/04/2022 | 250.00 | 00008103644412 | ÉRIKA MARIA ELIAS PERIRA | VALOR SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM 01 IMOVEL DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 22/04/2022 | 300.00 | 00070108772462 | MARIA DA CONCEIÇÃO VICENTE | VALOR SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM 01 IMOVEL DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 22/04/2022 | 250.00 | 00001847552714 | MARLUCE DA SILVA OLIVEIRA | VALOR SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM 01 IMOVEL DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 22/04/2022 | 250.00 | 00011779269463 | MARIA APARECIDA DE SOUZA SILVA | VALOR SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM 01 IMOVEL DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 22/04/2022 | 300.00 | 00097701793453 | JOSÉ AILTON DA SILVA | VALOR SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM 01 IMOVEL DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Assistência a Pessoa com Deficiência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 22/04/2022 | 1500.00 | 05618674000178 | ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS-APAE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIFERENCA DE CONTRIBUICAO MENSAL EM FAVOR DA ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS-APAE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MARCO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Assistência a Pessoa com Deficiência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 22/04/2022 | 3500.00 | 05618674000178 | ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS-APAE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO MENSAL EM FAVOR DA ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS-APAE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 22/04/2022 | 304.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE TINTAS EPSON DESTINADAS A IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000102021 | 0001681 | 22/04/2022 | 7000.00 | 00013978303876 | ANDREA NOBREGA DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS DE ELABORACAO DE PROJETO DE AMPLIACAO PARA MERCADO PUBLICO DE AREIA REFERENTE A 1 PARCELA CONFORME PROCESSO LICITATORIO INEXIGIBILIDADE DE n 102021 SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0001696 | 22/04/2022 | 878.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADA A MANUTENCAO DO VEICULO IVECO DE PLACA QSF 5234 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000812021 | 0001704 | 22/04/2022 | 2581.20 | 34693385000131 | THIAGO DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRRESPONDENTE A 10755 HORAS DE SERVICOS PRESTADOS PARA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO REALIZANDO OS SEGUINTES SERVICOS DE SOLDA E DE CONFECCAO DE PINO NA ROCADEIRA HIDRAULICA NO TRATOR FORD E NA RETROESCAVADEIRA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 22/04/2022 | 1500.00 | 00011590097408 | BRUNO DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRRESPONDENTE A A SERVICO PRESTADO DE ROCO NAS ESTRADAS VICINAIS DE PITOMBEIRAS MATA LIMPA E LAVA PES SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 22/04/2022 | 1560.00 | 00012116649455 | JOSE ROMILDO MEDEIROS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRRESPONDENTE A A SERVICO PRESTADO DE ROCO NAS ESTRADAS VICINAIS DE PITOMBEIRAS MATA LIMPA E LAVA PES SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Turismo | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TURISMO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 22/04/2022 | 2500.00 | 00030092760449 | JOSÉ ROMERO RODRIGUES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA TECNICA NA AREA DE TURISMO NO MUNICIPIO DE AREIA- PB JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Transporte | Transporte | Transporte Rodoviário | VIAS PuBLICAS | Implantacao e Manutencao da Municipalidade do Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 001122021 | 0001700 | 22/04/2022 | 405.90 | 35990690000158 | K0NEKT TELECOMUNICAÇÃO E SEGURANCA LIMITIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE INSTALACAO DE RASTREAMENTO PARA ATENDER A FROTA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Transporte | Transporte | Transporte Rodoviário | VIAS PuBLICAS | Implantacao e Manutencao da Municipalidade do Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 001122021 | 0001713 | 22/04/2022 | 747.75 | 35990690000158 | K0NEKT TELECOMUNICAÇÃO E SEGURANCA LIMITIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE RASTREAMENTO DE VEICULOS VIA SAT E GEREN. PARA ATENDER A FROTA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | GESTAO AMBIENTAL | Manutencao do Conselho de Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 22/04/2022 | 2000.00 | 00007145851490 | LAIS LEITE BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS DE LEVANTAMENTO DA LEGISLACAO AMBIENTAL APLICAVEL E ENVIO DE ATUALIZACOES ELABORACAO DO PROCEDIMENTO AMBIENTAIS E ELABORACAO DOS RELATORIOS TECNICOS PARA PROTOCOLO E ORGAOS AMBIENTAIS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL 2022 JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | GESTAO AMBIENTAL | Manutencao das Atividades da Secret. de Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 25/04/2022 | 2908.80 | 08754111000103 | Prefeitura Municipal de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | GESTAO AMBIENTAL | Manutencao das Atividades da Secret. de Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 25/04/2022 | 4500.00 | 08754111000103 | Prefeitura Municipal de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | GESTAO AMBIENTAL | Manutencao das Atividades da Secret. de Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 25/04/2022 | 1212.00 | 08754111000103 | Prefeitura Municipal de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Transporte | Transporte | Transporte Rodoviário | VIAS PuBLICAS | Implantacao e Manutencao da Municipalidade do Transito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 25/04/2022 | 8412.00 | 08754111000103 | Prefeitura Municipal de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE COMISSIONADO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Transporte | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA | Manutencao da Secretaria de Transporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 25/04/2022 | 3636.00 | 08754111000103 | Prefeitura Municipal de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE CONTRATADO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Turismo | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TURISMO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 25/04/2022 | 4363.20 | 08754111000103 | Prefeitura Municipal de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TURISMO EFETIVO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Turismo | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TURISMO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 25/04/2022 | 6012.00 | 08754111000103 | Prefeitura Municipal de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TURISMO COMISSIONADO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | Incentivo aos Grupos de Teatro e Danca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 25/04/2022 | 1000.00 | 04095058000117 | GRUPO DE TRADIÇÕES FOLCLÓRICAS MOENDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO MENSAL EM FAVOR DO GRUPO DE TRADICOES MOENDA CONFORME NO DISPOSTO NA LEI N 0801 DE DE 01 DE DEZEMBRO DE 2011 REFERENTE AO MÊS DE ABRIL2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Procuradoria Geral | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA GERAL | Manutencao dos Servicos Juridicos da Prefeitura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 25/04/2022 | 13724.00 | 08754111000103 | Prefeitura Municipal de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA PROCURADORIA GERAL COMISSIONADO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Cultura | Cultura | Administração Geral | APOIO ADM. A CULTURA. DESPORTO E LAZER | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 25/04/2022 | 11707.92 | 08754111000103 | Prefeitura Municipal de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA BANDA DE MUSICA EFETIVO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Cultura | Cultura | Administração Geral | APOIO ADM. A CULTURA. DESPORTO E LAZER | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 25/04/2022 | 6649.33 | 08754111000103 | Prefeitura Municipal de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA COMISSIONADO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Controle Interno | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Controle Interno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 25/04/2022 | 6500.00 | 08754111000103 | Prefeitura Municipal de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA CONTROLADORIA COMISSIONADO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Esporte | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADM. A CULTURA. DESPORTO E LAZER | Manutencao das Atividades da Secretaria de Esportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 25/04/2022 | 1812.00 | 08754111000103 | Prefeitura Municipal de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE JUVENTUDE ESPORTE E LAZER COMISSIONADO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 25/04/2022 | 3442.16 | 08754111000103 | Prefeitura Municipal de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO EFETIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 25/04/2022 | 5984.70 | 08754111000103 | Prefeitura Municipal de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO COMISSIONADO AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 25/04/2022 | 12126.08 | 08754111000103 | Prefeitura Municipal de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO CONTRATADO AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 25/04/2022 | 70903.34 | 08754111000103 | Prefeitura Municipal de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA EFETIVO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 25/04/2022 | 7524.00 | 08754111000103 | Prefeitura Municipal de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA I COMISSIONADO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 25/04/2022 | 53674.00 | 08754111000103 | Prefeitura Municipal de Areia | VALOR QUE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONTRATADO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 25/04/2022 | 2000.00 | 39604481000180 | RONDINELI BANDEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICO REALIZADO NA ZONA RURAL DE AREIA PB NO DISTRITO DE MUQUEM E USINA SANTA MARIA ONDE FOI FEITO O LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO PARA ELABORACAO DE PROJETO E EXECUCAO DE CALCAMENTO SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 25/04/2022 | 1350.00 | 42974490000177 | MARIA DAS S DE OLIVEIRA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICO DE HOSPEDAGEM PARA OS COLABORADORES DO PLANO DIRETOR DO MUNICIPIO DE AREIA. SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 25/04/2022 | 6000.00 | 08754111000103 | Prefeitura Municipal de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO SERVICO SOCIAL II COMISSIONADO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 25/04/2022 | 3874.00 | 08754111000103 | Prefeitura Municipal de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO SERVICO SOCIAL CONTRATADO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 25/04/2022 | 15601.99 | 08754111000103 | Prefeitura Municipal de Areia | VALOR QUE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 25/04/2022 | 1600.00 | 08754111000103 | Prefeitura Municipal de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO CREAS COMISSIONADO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 25/04/2022 | 8224.00 | 08754111000103 | Prefeitura Municipal de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO CREAS CONTRATADO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manut de Outros Programas do FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 25/04/2022 | 1600.00 | 08754111000103 | Prefeitura Municipal de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA IGD COMISSIONADO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Programa Bolsa Familia/IGDPBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 25/04/2022 | 2424.00 | 08754111000103 | Prefeitura Municipal de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA IGD CONTRATADO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutencao da Protecao Social Basica - CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 25/04/2022 | 3411.00 | 08754111000103 | Prefeitura Municipal de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO CRAS COMISSIONADO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutencao da Protecao Social Basica - CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 25/04/2022 | 3874.00 | 08754111000103 | Prefeitura Municipal de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO CRAS CONTRATADO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutencao da Protecao Social Basica - CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 25/04/2022 | 6060.00 | 08754111000103 | Prefeitura Municipal de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO DA MANUTENCAO DO DE SCFV REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutencao da Protecao Social Basica - CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 25/04/2022 | 1600.00 | 08754111000103 | Prefeitura Municipal de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO DA MANUTENCAO DO DE SCFV REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 25/04/2022 | 14920.00 | 08754111000103 | Prefeitura Municipal de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ CONTRATO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 25/04/2022 | 3924.06 | 08754111000103 | Prefeitura Municipal de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL EFETIVO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 25/04/2022 | 89.22 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA AGUA E ESGOSTO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SEMAS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 25/04/2022 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA AGUA E ESGOSTO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutencao da Protecao Social Basica - CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 25/04/2022 | 113.10 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE AGUA E ESGOSTO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO INTEGRADODE ASSISTENCIA SOCIAL DOS PROGRAMA PAB PCF CRAS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Funcionamento do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 25/04/2022 | 11772.00 | 08754111000103 | Prefeitura Municipal de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO GABINETE I COMISSIONADO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Funcionamento do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 25/04/2022 | 5400.00 | 08754111000103 | Prefeitura Municipal de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO GABINETE I EFETIVO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 25/04/2022 | 24455.52 | 08754111000103 | Prefeitura Municipal de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DE APOIO DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO II- EFETIVO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 25/04/2022 | 319005.09 | 08754111000103 | Prefeitura Municipal de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO ENSINO FUND I EFETIVOS RELATIVO AO MES ABRIL DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 25/04/2022 | 41071.20 | 08754111000103 | Prefeitura Municipal de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO ENSINO FUND I CONTRATADOS RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 25/04/2022 | 21904.64 | 08754111000103 | Prefeitura Municipal de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO FUND II -CONTRATADOS RELATIVO AO MÊ DE ABRIL DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | PROG DE ACESSO A EDUCACAO INFANTIL | Manutencao das Atividades do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 25/04/2022 | 116865.73 | 08754111000103 | Prefeitura Municipal de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INF. PRE-ESCOLA -EFETIVOS REALTIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | PROG DE ACESSO A EDUCACAO INFANTIL | Manutencao do Funcionamento das Creches | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 25/04/2022 | 235057.98 | 08754111000103 | Prefeitura Municipal de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DE INF. CRECHE-EFETIVOS RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 25/04/2022 | 15962.26 | 08754111000103 | Prefeitura Municipal de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO EJA EFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 25/04/2022 | 43809.28 | 08754111000103 | Prefeitura Municipal de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO EJA CONTRATADOS RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 25/04/2022 | 126051.23 | 08754111000103 | Prefeitura Municipal de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DE APOIO DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 EFETIVOS REALTIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 25/04/2022 | 22832.00 | 08754111000103 | Prefeitura Municipal de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DE APOIO DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 COMISSIONADO REALTIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 25/04/2022 | 2424.00 | 08754111000103 | Prefeitura Municipal de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DE APOIO DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONTRATADOMDE REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 25/04/2022 | 28176.00 | 08754111000103 | Prefeitura Municipal de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DE APOIO DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 CONTRATADO REALTIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | PROG DE ACESSO A EDUCACAO INFANTIL | Manutencao das Atividades do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 25/04/2022 | 13234.05 | 08754111000103 | Prefeitura Municipal de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO INF. PRE-ESCOLA CONTRATADOS RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | PROG DE ACESSO A EDUCACAO INFANTIL | Manutencao do Funcionamento das Creches | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 25/04/2022 | 19166.56 | 08754111000103 | Prefeitura Municipal de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO INF. CRECHE -CONTRATADOS RELATIVO AO MÊ DE ABRIL DE 2022. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 25/04/2022 | 11.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA SERVICOS BANCARIOS DOCTED ELETRONICO NESTA DATA NA CONTA 24984-X | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 25/04/2022 | 11.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA SERVICOS BANCARIOS DOCTED ELETRONICO NESTA DATA NA CONTA 24984-X | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 25/04/2022 | 265949.48 | 08754111000103 | Prefeitura Municipal de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO ENSINO FUND II EFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 25/04/2022 | 15689.00 | 08754111000103 | Prefeitura Municipal de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS COMISSIONADO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 25/04/2022 | 8963.60 | 08754111000103 | Prefeitura Municipal de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DOS APOSENTADOS INATIVO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 25/04/2022 | 4848.00 | 08754111000103 | Prefeitura Municipal de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DOS PENSIONISTA INATIVO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 25/04/2022 | 11.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE EMISSAO DE TARIFA BANCARIA DOCTED ELETRONICO NA CONTA 11527-4. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 25/04/2022 | 19020.00 | 08754111000103 | Prefeitura Municipal de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO EFETIVO REFERENTE AO MÊS ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 25/04/2022 | 14281.84 | 08754111000103 | Prefeitura Municipal de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO I COMISSIONADO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 25/04/2022 | 1212.00 | 08754111000103 | Prefeitura Municipal de Areia | VALOR QUE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO CONTRATADO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 25/04/2022 | 3300.00 | 22012224000156 | ALCANTRA ASSESSORIA ADMINISTRATIVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICOS DE ASSESSORIA CONSULTA TECNICA ADINISTRATIVAJUNTA PERMANENTE DE LICITACAO RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 26/04/2022 | 6459.94 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DE DIVERSOS PREDIOS PuBLICOS REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 26/04/2022 | 3994.14 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL EFETIVO DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 26/04/2022 | 2910.10 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL COMISSIONADO DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 26/04/2022 | 254.52 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 26/04/2022 | 1766.52 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 26/04/2022 | 763.56 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTE RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 26/04/2022 | 610.84 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 26/04/2022 | 945.00 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 26/04/2022 | 254.52 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 26/04/2022 | 500.00 | 34891632000104 | EDINALDO BARBOSA COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 4 QUATRO FONTE ATX E 5 CINCO MOUSE USA DESTINADOS A EQUIPAMENTO DE INFORMATICA DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 26/04/2022 | 1300.00 | 29345698000169 | SOGO SOLUÇÕES GOVERNAMENTAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE LICENCIAMENTO E HOSPEDAGEM DO PORTAL DA TRANSPARENCIA SITE OFICIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 26/04/2022 | 11794.63 | 00360305110040 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | O VALOR QUE SE EMPENHO CORRESPODENTE A DEVOLUCAO DO SALDO REMANESCENTE DO CONVÊNIO DE REPASSE N NUMERO 8476432017 DESTINADO A REFORMA DO CALCADAO JOAO CARDOSO SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 26/04/2022 | 11794.63 | 00360305110040 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | O VALOR QUE SE EMPENHO CORRESPODENTE A DEVOLUCAO DO SALDO REMANESCENTE DO CONVÊNIO DE REPASSE N NUMERO 8476432017 DESTINADO A REFORMA DO CALCADAO JOAO CARDOSO SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 26/04/2022 | 11794.63 | 00360305110040 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | O VALOR QUE SE EMPENHO CORRESPODENTE A DEVOLUCAO DO SALDO REMANESCENTE DO CONVÊNIO DE REPASSE N NUMERO 8476432017 DESTINADO A REFORMA DO CALCADAO JOAO CARDOSO SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 26/04/2022 | 11794.63 | 00360305110040 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | O VALOR QUE SE EMPENHO CORRESPODENTE A DEVOLUCAO DO SALDO REMANESCENTE DO CONVÊNIO DE REPASSE N NUMERO 8476432017 DESTINADO A REFORMA DO CALCADAO JOAO CARDOSO SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 26/04/2022 | 11794.63 | 00360305110040 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | O VALOR QUE SE EMPENHO CORRESPODENTE A DEVOLUCAO DO SALDO REMANESCENTE DO CONVÊNIO DE REPASSE N NUMERO 8476432017 DESTINADO A REFORMA DO CALCADAO JOAO CARDOSO SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 26/04/2022 | 11794.63 | 00360305110040 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | O VALOR QUE SE EMPENHO CORRESPODENTE A DEVOLUCAO DO SALDO REMANESCENTE DO CONVÊNIO DE REPASSE N NUMERO 8476432017 DESTINADO A REFORMA DO CALCADAO JOAO CARDOSO SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 26/04/2022 | 11794.63 | 00360305110040 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | O VALOR QUE SE EMPENHO CORRESPODENTE A DEVOLUCAO DO SALDO REMANESCENTE DO CONVÊNIO DE REPASSE N NUMERO 8476432017 DESTINADO A REFORMA DO CALCADAO JOAO CARDOSO SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 26/04/2022 | 2720.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. -EPC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE PUBLICACAO DE AVISOS DE LICITACOES NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO NOS DIAS 192123042022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 26/04/2022 | 11794.63 | 00360305110040 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | O VALOR QUE SE EMPENHO CORRESPODENTE A DEVOLUCAO DO SALDO REMANESCENTE DO CONVÊNIO DE REPASSE N NUMERO 8476432017 DESTINADO A REFORMA DO CALCADAO JOAO CARDOSO SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 26/04/2022 | 11794.63 | 00360305110040 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | O VALOR QUE SE EMPENHO CORRESPODENTE A DEVOLUCAO DO SALDO REMANESCENTE DO CONVÊNIO DE REPASSE N NUMERO 8476432017 DESTINADO A REFORMA DO CALCADAO JOAO CARDOSO SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 26/04/2022 | 11794.64 | 00360305110040 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | O VALOR QUE SE EMPENHO CORRESPODENTE A DEVOLUCAO DO SALDO REMANESCENTE DO CONVÊNIO DE REPASSE N NUMERO 8476432017 DESTINADO A REFORMA DO CALCADAO JOAO CARDOSO SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 26/04/2022 | 3183.60 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL CONTRATADO DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCIAS RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 26/04/2022 | 11.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA SERVICOS DE BANCARIOS DOCTED ELETRONICO DEBITADO NESTA DATA NA CONTA 8040-3. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 26/04/2022 | 11.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA SERVICOS DE BANCARIOS DOCTED ELETRONICO DEBITADO NESTA DATA NA CONTA 8040-3. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 26/04/2022 | 11.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA SERVICOS DE BANCARIOS DOCTED ELETRONICO DEBITADO NESTA DATA NA CONTA 8040-3. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 26/04/2022 | 49.00 | 00360305110040 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA SERVICOS BANCARIOS DEBITADO NA CONTA 52-9. NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 26/04/2022 | 49.00 | 00360305110040 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVICOS BANCARIOS DEBITADO NA CONTA 58-8 NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 26/04/2022 | 49.00 | 00360305110040 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVICOS BANCARIOS DEBITADO NA CONTA 76-6 NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 26/04/2022 | 49.00 | 00360305110040 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA PELA EMISSAO DE EXTRATO BANCARIO DA CONTA DO DAM 49-9. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 26/04/2022 | 2617.95 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DE ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DA EDUCACAO BASICA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 26/04/2022 | 65914.77 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL FUNDEB 70 DO PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL I- EFETIVOS DA REDE MUNICIPAL DA EDUCACAO BASCIA RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 26/04/2022 | 8624.85 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL FUNDEB 70 DO PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL I- CONTRATADO DA REDE MUNICIPAL DA EDUCACAO BASCIA RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 26/04/2022 | 56151.75 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL FUNDEB 70 DO PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL I I- EFETIVOS DA REDE MUNICIPAL DA EDUCACAO BASCIA RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 26/04/2022 | 4599.92 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO FUND II -CONTRATADOS RELATIVO AO MÊ DE ABRIL DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 26/04/2022 | 3352.04 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL DO EJA EFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 26/04/2022 | 9199.84 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL DO EJA CONTRATADOS RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 26/04/2022 | 5916.96 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL DE APOIO DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 CONTRATADO REALTIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 26/04/2022 | 26368.57 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL DE APOIO DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 EFETIVOS REALTIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 26/04/2022 | 4794.72 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL DE APOIO DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 COMISSIONADO REALTIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 26/04/2022 | 5135.59 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO DO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL DE APOIO EFETIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DA REDE MUNICIPAL RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 26/04/2022 | 509.04 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO DO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL DE APOIO CONTRATADO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DA REDE MUNICIPAL RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | PROG DE ACESSO A EDUCACAO INFANTIL | Manutencao das Atividades do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 26/04/2022 | 24143.04 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL DO INF. PRE-ESCOLA EFETIVOS RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | PROG DE ACESSO A EDUCACAO INFANTIL | Manutencao das Atividades do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 26/04/2022 | 2779.11 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL DO INF. PRE-ESCOLA CONTRATADOS RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 26/04/2022 | 3845.00 | 05341699000177 | CEARÁ DIESEL MECÂNICA GERAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICO EXECUTADOS DE REVISAO GERAL DA PARTE ELETRICA COM TROCA DE LAMPADAS LANTERNAS CHAVE DE SETA CHAVE DO LIMPADOR RECUPERACAO DO CHICOTE TRASEIRO REALIZADO NO VEICULO OFD 7690 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | PROG DE ACESSO A EDUCACAO INFANTIL | Manutencao do Funcionamento das Creches | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 26/04/2022 | 4024.93 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL DA MANUTENCAO INFANTIL-CRECHE CONTRATADO RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 26/04/2022 | 930.00 | 05341699000177 | CEARÁ DIESEL MECÂNICA GERAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICO EXECUTADOS DE CORRECAO NO SISTEMA ELETRICO DESLOCAMENTO MECANICO REALIZADO NO VEICULO ONIBUS DE PLACA QSD 9109 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 26/04/2022 | 200.00 | 05341699000177 | CEARÁ DIESEL MECÂNICA GERAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICO EXECUTADOS DE ALINHAMENTO E SUBSTITUICAO DE PNEUS DIANTEIRO REALIZADO NO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA RLV1C95 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 26/04/2022 | 865.00 | 05341699000177 | CEARÁ DIESEL MECÂNICA GERAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS EXECUTADOS DE REPARO EM CX DIRECAO COM SUBSTITUICAO DE REPARO JG DE ESFERA ARRUELA BRONZE E ROLAMENTO NO VEICULO VOLARE DE PLACA OGC 5609 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | PROG DE ACESSO A EDUCACAO INFANTIL | Manutencao do Funcionamento das Creches | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 26/04/2022 | 48344.09 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL DA MANUTENCAO INFANTIL-CRECHE EFETIVOS RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0001849 | 26/04/2022 | 132.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA OEY 7303 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0001850 | 26/04/2022 | 188.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS VW DE PLACA OEY 7303 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0001851 | 26/04/2022 | 236.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS VW DE PLACA QFG 5J02 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0001852 | 26/04/2022 | 2073.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO MICROVONIBUS VOLARE DE PLACA OGE 6660 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 26/04/2022 | 5760.00 | 05341699000177 | CEARÁ DIESEL MECÂNICA GERAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS EXECUTADOS DE IMPLANTES DE ROSCA NO MOTOR DE PARTIDA SERVICO ELETRICO CORRECAO DE CURTO FAROL NO VEICULO FORD F 4000 MNK 2454 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Funcionamento do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 26/04/2022 | 1260.00 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL ELETIVO DA MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Funcionamento do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 26/04/2022 | 2472.12 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL COMISSIONADO DA MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Funcionamento do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 26/04/2022 | 2800.00 | 41499640000175 | ELISEU BORGES RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS REFERENTE A GRAVACAO EDICAO DE VIDEOS E FOTOS REFERENTE O MÊS DE ABRIL 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 26/04/2022 | 618.03 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL EFETIVO DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL FMAS RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 26/04/2022 | 1260.00 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL COMISSIONADO DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SERVICO SOCIA FMAS RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 26/04/2022 | 813.54 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL CONTRATADO DA MANUTENCAO DA SEC. DE SERV. SOCIAL RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 26/04/2022 | 336.00 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL COMISSIONADO DA MANUTENCAO DO CREAS RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 26/04/2022 | 1727.04 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL CONTRATADO DA MANUTENCAO DO CREAS RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 26/04/2022 | 3106.74 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutencao da Protecao Social Basica - CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 26/04/2022 | 716.31 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL COMISSIONADO DA MANUTENCAO DO CRAS RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutencao da Protecao Social Basica - CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 26/04/2022 | 813.54 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL CONTRATADO DA MANUTENCAO DO CRAS RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Programa Bolsa Familia/IGDPBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 26/04/2022 | 336.00 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL COMISSIONADO DA MANUTENCAO DO BOLSA FAMILIA IGD RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Programa Bolsa Familia/IGDPBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 26/04/2022 | 509.04 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL CONTRATADO DA MANUTENCAO DO BOLSA FAMILIA IGD RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutencao da Protecao Social Basica - CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 26/04/2022 | 3133.20 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL CONTRATADO DA MANUTENCAO DO CRIANCA FELIZ RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutencao da Protecao Social Basica - CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 26/04/2022 | 336.00 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO SCFV COMISSIONADO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutencao da Protecao Social Basica - CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 26/04/2022 | 1272.60 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO SCFV CONTRATADO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 26/04/2022 | 250.00 | 00003458965483 | GILSON DIAS DOS SANTOS | VALOR SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM 01 IMOVEL DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO ISABEL CRISTINA RICARDO DA SILVA RELATIVO AO MÊS ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001152021 | 0001871 | 26/04/2022 | 105.00 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE BOTIJAO GLP 13KG DESTINADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 26/04/2022 | 945.00 | 19773099000192 | MARIA DA CONCEIÇÃO LIMA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADO PARA 9 NOVE COLABORADORES DO LEVANTAMENTO DO PLANO DIRETOR DO MUNICIPIO.SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 26/04/2022 | 14396.46 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL EFETIVO DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 26/04/2022 | 1580.04 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL COMISSIONADO DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 26/04/2022 | 11271.44 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL CONTRATADO DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 26/04/2022 | 270.00 | 05341699000177 | CEARÁ DIESEL MECÂNICA GERAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS EXECUTADOS DE CORRECAO DE FUNCIONAMENTO BUZINA C SUBSTITUICAO ANEL DIRECAO TROCA DE LAMPADAS E SOQUETE NO VEICULO VW 24260 DE PLACA QSM5J72 PERTECENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | COLETA DE TRATAMENTO DO LIXO | Manutencao dos Servicos de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0001854 | 26/04/2022 | 121.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADA A MANUTENCAO DO VEICULO VW CARRO DE LIXO PERTENCENTE A INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 26/04/2022 | 722.83 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL EFETIVO DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 26/04/2022 | 1256.78 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL COMISSIONADO DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 26/04/2022 | 2546.47 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL CONTRATADO DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 26/04/2022 | 1235.00 | 05341699000177 | CEARÁ DIESEL MECÂNICA GERAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS EXECUTADOS DE AFERICAO DE TOCOGRAFICOS E TAXA GRU CONCERTO E SUBSTITUICAO DO IMA DO RELOGIO DO CRONOTACOGRAFO NO VEICULO CACAMBA DE PLACA OGG 3327 PERTECENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0001853 | 26/04/2022 | 100.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADA A MANUTENCAO DO VEICULO VW DE PLACA OGG 3327 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADM. A CULTURA. DESPORTO E LAZER | Manutencao das Atividades da Secretaria de Esportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 26/04/2022 | 380.52 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE JUVENTUDE ESPORTE E LAZER RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Controle Interno | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Controle Interno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 26/04/2022 | 1365.00 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL COMISSIONADO DA MANUTENCAO DA CONTROLADORIA RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Cultura | Cultura | Administração Geral | APOIO ADM. A CULTURA. DESPORTO E LAZER | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 26/04/2022 | 2458.62 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL EFETIVO DA BANDA DE MUSICA SECRETARIA DE CULTURA RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Cultura | Cultura | Administração Geral | APOIO ADM. A CULTURA. DESPORTO E LAZER | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 26/04/2022 | 1283.52 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE CULTURA RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Procuradoria Geral | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA GERAL | Manutencao dos Servicos Juridicos da Prefeitura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 26/04/2022 | 2882.04 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL COMISSIONADO DA MANUTENCAO DA PROCURADORIA GERAL RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Procuradoria Geral | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA GERAL | Manutencao dos Servicos Juridicos da Prefeitura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 26/04/2022 | 5000.00 | 01011687000123 | SOLON BENEVIDES & WALTER AGRA ADVOG. ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE HONORARIOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTA JURIDICA PRESTADOS A PREFEITURA DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Turismo | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TURISMO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 26/04/2022 | 916.26 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL EFETIVO DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TURISMO RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Turismo | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TURISMO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 26/04/2022 | 1262.52 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL COMISSIONADO DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TURISMO RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Turismo | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TURISMO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 27/04/2022 | 171.41 | 33000118001221 | OI - TELEMAR NORTE LESTE S/N | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE TELEFONE FIXO DA SECRETARIA DE TURISMO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL COM VENCIENTO DE 04052022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001152021 | 0001883 | 27/04/2022 | 2484.57 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESIELS10 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA NQI 3752PB PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001152021 | 0001885 | 27/04/2022 | 4276.80 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESIELS10 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OGG3327PB PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001152021 | 0001887 | 27/04/2022 | 7337.00 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESIELS10 DESTINADO AO VEICULO TRATOR NEW HOLLAND PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001152021 | 0001888 | 27/04/2022 | 2377.19 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESIELS10 DESTINADO AO VEICULO TRATOR NEW HOLLAND PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001152021 | 0001890 | 27/04/2022 | 2291.81 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESIELS10 DESTINADO AO VEICULO TRATOR FORD 6610 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001152021 | 0001892 | 27/04/2022 | 5015.17 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESIELS10 DESTINADO AO VEICULO PA MECANICA PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001152021 | 0001893 | 27/04/2022 | 11182.92 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESIELS10 DESTINADO AO VEICULO PATROL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001152021 | 0001895 | 27/04/2022 | 4069.37 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESIELS10 DESTINADO AO VEICULO RETRO CAT PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001152021 | 0001897 | 27/04/2022 | 6157.08 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESIELS10 DESTINADO AO VEICULO RETRO NEW HOLLAND PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001152021 | 0001902 | 27/04/2022 | 3254.96 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESIELS10 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSF5234PB PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001152021 | 0001912 | 27/04/2022 | 13061.19 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESIELS10 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA PGB6G32PB PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001152021 | 0001915 | 27/04/2022 | 144.60 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO A ROSSADEIRA PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001152021 | 0001916 | 27/04/2022 | 255.22 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OEX 5258 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001152021 | 0001918 | 27/04/2022 | 257.39 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO DE PLACA NQJ 1778 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001152021 | 0001919 | 27/04/2022 | 2377.19 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESIELS10 DESTINADO AO VEICULO TRATOR JONH DERE PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001152021 | 0001900 | 27/04/2022 | 810.40 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESIELS10 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA JAH3I72PB PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA DE ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001152021 | 0001913 | 27/04/2022 | 13691.51 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESIELS10 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSM5J75PB PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001152021 | 0001917 | 27/04/2022 | 13061.19 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESIELS10 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA PGB6G32PB PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001152021 | 0001872 | 27/04/2022 | 130.14 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO A MOTO DE PLACA MOS 4858PB PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001152021 | 0001873 | 27/04/2022 | 836.51 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSI9B05 PERTENCENTE AO CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001152021 | 0001875 | 27/04/2022 | 1366.47 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSI9A75PB PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001152021 | 0001876 | 27/04/2022 | 824.22 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFL 8394 PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutencao da Protecao Social Basica - CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0001880 | 27/04/2022 | 3700.95 | 42878093000100 | JCASIF COMERCIO VAREJISTA DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutencao da Protecao Social Basica - CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 27/04/2022 | 158.27 | 33000118001221 | OI - TELEMAR NORTE LESTE S/N | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE TELEFONE FIXO DO PROGRAMA CRAS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL 2022 COM VENCIMENTO DE 0405 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 27/04/2022 | 171.49 | 33000118001221 | OI - TELEMAR NORTE LESTE S/N | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE TELEFONE FIXO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022 COM VENCIMENTO 04052022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 27/04/2022 | 50.00 | 00002882807414 | GABRIELA BARBOZA DE ALMEIDA SALES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA DESTINADA A CONSELHEIRA TUTELAR GABRIELA BARBOSA DE ALMEIDA SALES REFERENTE AO DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB NO DIA DIA 12 DE ABRIL DE 2022 PARA ACOMPANHAR OS USUARIOS SHIRLEY LOPES DA SILVA FABIANO DELFINO E A CRIANCA DHARLYSON LOPES DA SILVA ATE O HEMOCENTRO PARA REALIZACAO DE EXAME DE DNA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutencao da Protecao Social Basica - CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 27/04/2022 | 178.05 | 33000118001221 | OI - TELEMAR NORTE LESTE S/N | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE TELEFONE FIXO DO PROGRAMA SCFV REFERENTE AO MÊS DE ABRIL 2022 COM VENCIMENTO DE 0405 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 27/04/2022 | 50.00 | 00005858638490 | ULISSES MOISÉS DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA DESTINADA O CONSELHEIRO TUTELAR ULISSES MOISES DE ARAuJO REFERENTE AO DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB NO DIA DIA 12 DE ABRIL DE 2022 PARA ACOMPANHAR OS USUARIOS SHIRLEY LOPES DA SILVA FABIANO DELFINO E A CRIANCA DHARLYSON LOPES DA SILVA ATE O HEMOCENTRO PARA REALIZACAO DE EXAME DE DNA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 27/04/2022 | 253.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE 23 TARIFA PELA EMISSAO DE EXTRATO BANCARIO DOCTED ELETRONICO DA CONTA 13460-0. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 27/04/2022 | 50.00 | 00009651718412 | IRAN JOSÉ DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA DESTINADA O CONSELHEIRO TUTELAR IRAN JOSE DOS SANTOS OLIVEIRA REFERENTE AO DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB NO DIA DIA 12 DE ABRIL DE 2022 PARA ACOMPANHAR OS USUARIOS SHIRLEY LOPES DA SILVA FABIANO DELFINO E A CRIANCA DHARLYSON LOPES DA SILVA ATE O HEMOCENTRO PARA REALIZACAO DE EXAME DE DNA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 27/04/2022 | 200.00 | 00010415604435 | JOSICLEIDE PEREIRA DE LIMA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE. DURANTE PERIODO DE 03 MESES. 1 MÊS ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 27/04/2022 | 300.00 | 00007887684412 | VALDINETE CORDEIRO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE. DURANTE PERIODO DE 03 MESES. 1 MÊS ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutencao da Protecao Social Basica - CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 27/04/2022 | 97.46 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DE PROGRAMA PERTENCENTE AO CRAS RELATIVO AO MES ABRIL2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutencao da Protecao Social Basica - CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 27/04/2022 | 28.73 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO PROGRAMA ONDE FUNCIONA O CRAS RELATIVO AO MES ABRIL2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001152021 | 0001874 | 27/04/2022 | 2145.07 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA OGE 6660 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001152021 | 0001877 | 27/04/2022 | 2654.66 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA OGC5609 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001152021 | 0001878 | 27/04/2022 | 2343.84 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA NQC 2162 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manutencao da Merenda Escolar / Agricultura Familia e Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0001879 | 27/04/2022 | 3700.95 | 42878093000100 | JCASIF COMERCIO VAREJISTA DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001152021 | 0001881 | 27/04/2022 | 1462.06 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA NQC 2212 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001152021 | 0001882 | 27/04/2022 | 1881.61 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA RLVIC95 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001152021 | 0001884 | 27/04/2022 | 1629.48 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA OFD 1669 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001152021 | 0001886 | 27/04/2022 | 2035.02 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA QFA 5E01 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001152021 | 0001889 | 27/04/2022 | 3178.26 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA QFA 5E01 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001152021 | 0001891 | 27/04/2022 | 4249.46 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA QSJ 7689 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001152021 | 0001894 | 27/04/2022 | 2794.73 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA OFD 7690 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001152021 | 0001896 | 27/04/2022 | 2626.65 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA OEY 7313 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001152021 | 0001898 | 27/04/2022 | 3028.18 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA OEY 7303 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001152021 | 0001899 | 27/04/2022 | 1708.19 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA NQC 9185 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001152021 | 0001901 | 27/04/2022 | 1613.47 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA NQD 6537 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001152021 | 0001903 | 27/04/2022 | 6283.14 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFG 5J02 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001152021 | 0001904 | 27/04/2022 | 3764.55 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSK 3938 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001152021 | 0001905 | 27/04/2022 | 1954.31 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA RLZ 9169 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001152021 | 0001906 | 27/04/2022 | 1762.88 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA RLZ 9H09 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001152021 | 0001907 | 27/04/2022 | 1999.67 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MNK 2454 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001152021 | 0001908 | 27/04/2022 | 2401.87 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA RDC 8J17 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001152021 | 0001909 | 27/04/2022 | 3148.24 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA RDC 3C82 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0001910 | 27/04/2022 | 4095.00 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GAS LIQUIDO GPL13 DESTINADO A SERVICO DE ABASTECIMENTO DE GLP ENVASADO E VAZILHAME 13KG PETENCENTE AS ESCOLAS DA EDUCACAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001152021 | 0001911 | 27/04/2022 | 2457.48 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO DE PLACA RLR 8B15 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001152021 | 0001914 | 27/04/2022 | 2365.66 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO DE PLACA RLR 8B05 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 27/04/2022 | 11.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA SERVICOS BANCARIOS DOCTED ELETRONICO NESTA DATA NA CONTA 24984-X | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001102021 | 0001939 | 27/04/2022 | 2308.35 | 16501916000165 | ELETROPEÇAS TI COMERCIAL EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE INFORMATICA DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 27/04/2022 | 11.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA SERVICOS BANCARIOS DOCTED ELETRONICO NESTA DATA NA CONTA 24984-X | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000192022 | 0001942 | 27/04/2022 | 2517.00 | 03351148000169 | ARAUJO EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE SENSORES DE CAMERA DE MOVIMENTO HVR 6X1 16 CANAIS MULTILASER DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 27/04/2022 | 11.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESCONTO DE TARIFA BANCARIA DOCTED ELETRONICO DIBITADO NA CONTA 2125-3 NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 27/04/2022 | 11.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESCONTO DE TARIFA BANCARIA DOCTED ELETRONICO DIBITADO NA CONTA 2125-3 NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 27/04/2022 | 11.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESCONTO DE TARIFA BANCARIA DOCTED ELETRONICO DIBITADO NA CONTA 2125-3 NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 27/04/2022 | 11.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESCONTO DE TARIFA BANCARIA DOCTED ELETRONICO DIBITADO NA CONTA 2125-3 NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 27/04/2022 | 11.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESCONTO DE TARIFA BANCARIA DOCTED ELETRONICO DIBITADO NA CONTA 2125-3 NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 27/04/2022 | 11.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESCONTO DE TARIFA BANCARIA DOCTED ELETRONICO DIBITADO NA CONTA 2125-3 NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 27/04/2022 | 11.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESCONTO DE TARIFA BANCARIA DOCTED ELETRONICO DIBITADO NA CONTA 2125-3 NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 27/04/2022 | 171.32 | 33000118001221 | OI - TELEMAR NORTE LESTE S/N | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE TELEFONE FIXO DO TRIBUTOS DE N 3362-2131 REFERENTE AO MÊS DE ABRIL COM VENCIMENTO DE 03052022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 27/04/2022 | 5300.00 | 45290727000199 | MARIA DE FATIMA ROCHA TRAJANO DA SILVA 02624073450 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS DE FABRICACAO E INSTALACAO DE MESA DE REUNIAO MEDIDO 3MX 1 DESTINADOS A BIBLIOTECA MUNICIPAL DE AREIA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Contribuicao do Municipio para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 28/04/2022 | 110.07 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO PASEP DAS RECEITAS PROPRIAS DO MUNICIPIO NESTA DATA NA CONTA 2567-4. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 28/04/2022 | 52.46 | 00360305110040 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA SERVICOS BANCARIOS DEBITADO NA CONTA 52-9. NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 28/04/2022 | 29.28 | 00360305110040 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVICOS BANCARIOS DEBITADO NA CONTA 58-8 NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 28/04/2022 | 11.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESCONTO DE TARIFA BANCARIA DOCTED ELETRONICO DIBITADO NA CONTA 2125-3 NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 28/04/2022 | 11.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESCONTO DE TARIFA BANCARIA DOCTED ELETRONICO DIBITADO NA CONTA 2125-3 NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 28/04/2022 | 11.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESCONTO DE TARIFA BANCARIA DOCTED ELETRONICO DIBITADO NA CONTA 2125-3 NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 28/04/2022 | 11.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESCONTO DE TARIFA BANCARIA DOCTED ELETRONICO DIBITADO NA CONTA 2125-3 NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 28/04/2022 | 11.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESCONTO DE TARIFA BANCARIA DOCTED ELETRONICO DIBITADO NA CONTA 2125-3 NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 28/04/2022 | 1765.19 | 02323033000289 | UNIDAS VEICULOS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PECAS DESTINADA AO VEIVULO DE PLACA RDC8J17 PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 28/04/2022 | 112.00 | 02323033000289 | UNIDAS VEICULOS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE MAO DE OBRA MECANICA SPRINTER DESTINADO AO VEICULO DE PLACA RDC8J17 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manutencao da Merenda Escolar / Agricultura Familia e Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0001950 | 28/04/2022 | 2200.00 | 00009695243401 | JOSEMAR RIBEIRO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 110 KG DE POPA DE ACEROLA DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA CRECHE DA REDE ESCOLAR MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 28/04/2022 | 1185.99 | 08709578000123 | VEPEL VEICULO E PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PECAS DESTINADA AO VEICULO DE PLACA QSJ 7689 PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 28/04/2022 | 500.01 | 08709578000123 | VEPEL VEICULO E PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS MECANICO NO VEICULO DE PLACA QSJ 7689 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 28/04/2022 | 4471.20 | 00008508269420 | GUSTAVO ATANÁSIO DE FREITAS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICO DE VEICULO COM MOTORISTA DESTIANDO AO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 28/04/2022 | 11.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA SERVICOS BANCARIOS DOCTED ELETRONICO NESTA DATA NA CONTA 24984-X | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Funcionamento do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 28/04/2022 | 150.00 | 27827580000141 | NATASAN PINHEIRO MATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A GRAVACAO DE ASSINATURAS PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 28/04/2022 | 11.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA PELA EMISSAO DE EXTRATO BANCARIO DOCTED ELETRONICO DA CONTA 13460-0. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 28/04/2022 | 11.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA PELA EMISSAO DE EXTRATO BANCARIO DOCTED ELETRONICO DA CONTA 13460-0. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 28/04/2022 | 11.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA PELA EMISSAO DE EXTRATO BANCARIO DOCTED ELETRONICO DA CONTA 13460-0. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 28/04/2022 | 11.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA PELA EMISSAO DE EXTRATO BANCARIO DOCTED ELETRONICO DA CONTA 13460-0. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 28/04/2022 | 2773.00 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE A 50 KG DE CIMENTO DESTIANDO PARA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000072022 | 0001955 | 28/04/2022 | 21100.00 | 34319144000127 | SS SOLUCOES E SERVICOS EM ENGENHARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS PROJETOS COMPLEMENTARES E EXECUTIVOS ELETRICO HIDRO-SANITARIO E ESTRUTURAL. REALIZADO PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000562021 | 0001956 | 28/04/2022 | 37500.00 | 08811812000129 | INDUSTRIA YVEL LIMITAÇÃO EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 2 MEDICAO DE SERVICO PRESTADO ESPECIALIZADO EM PERFURACAO DE POCOS ARTESINOS DESTINADO AO MUNICIPIO DE AREIA -PB PARA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Turismo | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TURISMO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 28/04/2022 | 531.24 | 09095183000140 | ENERGISA | VALARO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE ENERGISA DA CARRETA GASTRONOMICA SECRETARIA DE TURISMO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 29/04/2022 | 4500.00 | 00036514390463 | FRANCISCO ASSIS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICO DE PINTURA NO TEATRO MINERVA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao da Protecao Social Especial de Media Complexidade/CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 29/04/2022 | 47.59 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CREAS REFERENTE O MÊS DE ABRIL 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutencao da Protecao Social Basica - CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 29/04/2022 | 152.99 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DE SCFV REFERENTE AO MÊS DE ABRIL 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 29/04/2022 | 171.30 | 00054376530425 | MAGNA AMANCIO DA COSTA | VALOR QUE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RESSARCIMENTO DE DEPESAS COM PASSAGEM E ALIMENTACAO QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA-PB NO DIA 22 DE FEVEREIRO DE 2022. PARA PRESTACAO DE CONTAS DE MATERIAL DE IDENTIFICACAO CIVIL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 29/04/2022 | 5614.40 | 00053643720491 | JOSINALDO CAVALCANTE DE SENA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICO DE LOCACAO DE VEICULO COM MOTORISTA DESTIANDO AO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Eletrônico | 000492021 | 0001971 | 29/04/2022 | 783.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO DO SEGUINTE FOFTWARE SISTEMA DE ESTOQUE DESTINADO PARA SECRETARIA DE EDUCACAOCOM VENCIMENTO 04052022 REFERENTE O MES DE ABRIL 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 29/04/2022 | 4012.00 | 24541713000120 | ERIKA MARIA ELIAS PEREIRA 08103644412 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICO DE VEICULO COM MOTORISTA DESTIANDO AO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 29/04/2022 | 5124.00 | 00011367772451 | JONALLYSON MEDEIROS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICO DE LOCACAO VEICULO COM MOTORISTA DESTIANADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 29/04/2022 | 145.74 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 29/04/2022 | 11.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA SERVICOS BANCARIOS DOCTED ELETRONICO NESTA DATA NA CONTA 24984-X | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 29/04/2022 | 11.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA SERVICOS BANCARIOS DOCTED ELETRONICO NESTA DATA NA CONTA 24984-X | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000492021 | 0001975 | 29/04/2022 | 1365.00 | 07174787000157 | DATAPUBLIC TECNOLOGIA E SERV. EM INFORMATICA PUBLICA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE SISTEMA DE AUTOMACAO TRIBUTARIA EM IPTU INSS ITBI OUTRAS RECEITAS ARRECADACAO DIVIDA IMOVEIS RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ASSISTÊNCIA PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Amortizacao da Divida (FGTS, INSS, PASEP, CAGEPA, ENERGISA e PRECATORI | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 29/04/2022 | 2424.74 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EM FAVOR DO PARCELAMENTO DE DEBITO COM INSS DEBITADO NA CONTA DO FPM NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ASSISTÊNCIA PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Amortizacao da Divida (FGTS, INSS, PASEP, CAGEPA, ENERGISA e PRECATORI | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 29/04/2022 | 57820.75 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EM FAVOR DO PARCELAMENTO DE DEBITO COM INSS DEBITADO NA CONTA DO FPM NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ASSISTÊNCIA PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Amortizacao da Divida (FGTS, INSS, PASEP, CAGEPA, ENERGISA e PRECATORI | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 29/04/2022 | 1182.58 | 03659166000102 | INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E R. NATURAIS RENOVÁVEIS - IBAMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PARCELA 60 EM FAVOR DO IBAMA CONFORME DEBITO 2490302-AUTO DE INFLACAO-AI 642283D-PROCESSO 02016.00076242009-36. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ASSISTÊNCIA PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Amortizacao da Divida (FGTS, INSS, PASEP, CAGEPA, ENERGISA e PRECATORI | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 29/04/2022 | 846.74 | 03659166000102 | INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E R. NATURAIS RENOVÁVEIS - IBAMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PARCELA DE N 8 EM FAVOR DO IBAMA CONFORME DEBITO 3837742-AUTO DE INFLACAO-AI 301187D-PROCESSO 02016.0006132011-64. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ASSISTÊNCIA PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Amortizacao da Divida (FGTS, INSS, PASEP, CAGEPA, ENERGISA e PRECATORI | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 29/04/2022 | 1693.47 | 03659166000102 | INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E R. NATURAIS RENOVÁVEIS - IBAMA | ALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PARCELA DE N 8 EM FAVOR DO IBAMA CONFORME DEBITO 3837552-AUTO DE INFLACAO-AI 301186 D-PROCESSO 0216.0006122011-10. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 29/04/2022 | 11.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESCONTO DE TARIFA BANCARIA DOCTED ELETRONICO DIBITADO NA CONTA 2125-3 NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 29/04/2022 | 11.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESCONTO DE TARIFA BANCARIA DOCTED ELETRONICO DIBITADO NA CONTA 2125-3 NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 29/04/2022 | 11.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESCONTO DE TARIFA BANCARIA DOCTED ELETRONICO DIBITADO NA CONTA 2125-3 NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 29/04/2022 | 11.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESCONTO DE TARIFA BANCARIA DOCTED ELETRONICO DIBITADO NA CONTA 2125-3 NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 29/04/2022 | 11.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESCONTO DE TARIFA BANCARIA DOCTED ELETRONICO DIBITADO NA CONTA 2125-3 NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 29/04/2022 | 11.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESCONTO DE TARIFA BANCARIA DOCTED ELETRONICO DIBITADO NA CONTA 2125-3 NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 29/04/2022 | 11.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESCONTO DE TARIFA BANCARIA DOCTED ELETRONICO DIBITADO NA CONTA 2125-3 NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 29/04/2022 | 11.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA SERVICOS DE BANCARIOS DOCTED ELETRONICO DEBITADO NESTA DATA NA CONTA 2336-1.REFERENTE O DIA 29042022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 29/04/2022 | 11.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA SERVICOS DE BANCARIOS DOCTED ELETRONICO DEBITADO NESTA DATA NA CONTA 8041-1. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Eletrônico | 000492021 | 0001974 | 29/04/2022 | 6088.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO DO SEGUINTE SOFTWARE SISTEMA DE CONTABILIDADE DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Contribuicao do Municipio para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 29/04/2022 | 3.01 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENCAO EM FAVOR DO PASEP DEBITADO NA COTA-DEBITO DO ITR NA CONTA 283142-2 NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Contribuicao do Municipio para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 29/04/2022 | 7559.09 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | ALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENCAO EM FAVOR DO PASEP DEBITADO NA CONTA 2125-3 NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 29/04/2022 | 1000.00 | 34309190000145 | CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DESTINADO AO DESENVOLVIMENTO URBANO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Contribuicao do Municipio para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 29/04/2022 | 0.19 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENCAO EM FAVOR DO PASEP DEBITADO NA COTA-DEBITO DO ITR NA CONTA 2336-1 NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Contribuicao do Municipio para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 29/04/2022 | 11665.64 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO PASEP DAS RECEITAS PROPRIAS DO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Contribuicao do Municipio para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 29/04/2022 | 12232.23 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO PASEP DAS RECEITAS PROPRIAS DO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 29/04/2022 | 5000.00 | 04997899000110 | RWR - CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA CONTABIL E FINANCEIRA NO ACOMPANHAMENTO DA GESTAO FISCAL DO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Eletrônico | 000492021 | 0002023 | 03/05/2022 | 890.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DO SISTEMA DE LICITACAO PUBLICA REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 03/05/2022 | 2300.00 | 30171410000166 | ASLAN SERVIÇOS DIGITAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO E ASSISTENCIA TECNICA REALIZADOS NOS COMPUTADORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAODURANTE O MÊS DE ABRIL 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0002004 | 03/05/2022 | 1480.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO IVECO DE PLACA NQC 2212 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manutencao da Merenda Escolar / Agricultura Familia e Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0002010 | 03/05/2022 | 969.85 | 42878093000100 | JCASIF COMERCIO VAREJISTA DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA AEE DA REDE ESCOLAR MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manutencao da Merenda Escolar / Agricultura Familia e Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0002012 | 03/05/2022 | 2282.16 | 42878093000100 | JCASIF COMERCIO VAREJISTA DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA PRE-ESCOLA DA REDE ESCOLAR MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manutencao da Merenda Escolar / Agricultura Familia e Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0002013 | 03/05/2022 | 858.13 | 42878093000100 | JCASIF COMERCIO VAREJISTA DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA EJA DA REDE ESCOLAR MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000592021 | 0002014 | 03/05/2022 | 1680.00 | 11991148000151 | PNEUMAX RECONDICIONADORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO PRESTADO DE 4 QUATRO RECAPAGEM DE PNEU 750 X16 CT160 DESTINADO AO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA NQC 5609PB PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manutencao da Merenda Escolar / Agricultura Familia e Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0002015 | 03/05/2022 | 1665.46 | 42878093000100 | JCASIF COMERCIO VAREJISTA DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA QUILOMBOLA DA REDE ESCOLAR MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manutencao da Merenda Escolar / Agricultura Familia e Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0002017 | 03/05/2022 | 533.75 | 42878093000100 | JCASIF COMERCIO VAREJISTA DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS DA EDUCACAO ESPECIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manutencao da Merenda Escolar / Agricultura Familia e Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0002020 | 03/05/2022 | 2799.34 | 42878093000100 | JCASIF COMERCIO VAREJISTA DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA CRECHE DA REDE ESCOLAR MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manutencao da Merenda Escolar / Agricultura Familia e Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0002022 | 03/05/2022 | 380.60 | 42878093000100 | JCASIF COMERCIO VAREJISTA DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA CRECHE DA REDE ESCOLAR MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manutencao da Merenda Escolar / Agricultura Familia e Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0002024 | 03/05/2022 | 738.65 | 42878093000100 | JCASIF COMERCIO VAREJISTA DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO PARA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE ESCOLAR MUNICIPAL DA EDUCACAO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manutencao da Merenda Escolar / Agricultura Familia e Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0002027 | 03/05/2022 | 1626.88 | 00011204810400 | BRUNO FABIAO RUFFO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 64 KG CARNE BOVINA SEM OSSO DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS PARA A MERENDA ESCOLAR DA REDE ESCOLAR MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manutencao da Merenda Escolar / Agricultura Familia e Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0002032 | 03/05/2022 | 2354.50 | 00011204810400 | BRUNO FABIAO RUFFO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 85 KG CARNE BOVINA COM OSSO DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS PARA A MERENDA ESCOLAR DA REDE ESCOLAR MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manutencao da Merenda Escolar / Agricultura Familia e Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0002033 | 03/05/2022 | 1652.30 | 00010477685420 | LUCAS FELIX ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 65 KG CARNE BOVINA SEM OSSO DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS PARA A MERENDA ESCOLAR DA REDE ESCOLAR MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manutencao da Merenda Escolar / Agricultura Familia e Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0002034 | 03/05/2022 | 1652.30 | 00010477685420 | LUCAS FELIX ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 65 KG CARNE BOVINA SEM OSSO DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS PARA A MERENDA ESCOLAR DA REDE ESCOLAR MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manutencao da Merenda Escolar / Agricultura Familia e Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0002035 | 03/05/2022 | 2354.50 | 00010477685420 | LUCAS FELIX ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 85 KG CARNE BOVINA COM OSSO DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS PARA A MERENDA ESCOLAR DA REDE ESCOLAR MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manutencao da Merenda Escolar / Agricultura Familia e Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0002036 | 03/05/2022 | 2354.50 | 00010477685420 | LUCAS FELIX ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 85 KG CARNE BOVINA COM OSSO DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS PARA A MERENDA ESCOLAR DA REDE ESCOLAR MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manutencao da Merenda Escolar / Agricultura Familia e Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0002037 | 03/05/2022 | 4037.06 | 35104506000125 | MOURA DISTRIBUIDORA LDTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO PARA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO PNAE- QUILOMBOLA DA REDE ESCOLAR MUNICIPAL DA EDUCACAO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manutencao da Merenda Escolar / Agricultura Familia e Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0002038 | 03/05/2022 | 660.47 | 35104506000125 | MOURA DISTRIBUIDORA LDTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO PARA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO PNAE- AEE DA REDE ESCOLAR MUNICIPAL DA EDUCACAO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manutencao da Merenda Escolar / Agricultura Familia e Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0002039 | 03/05/2022 | 5808.51 | 35104506000125 | MOURA DISTRIBUIDORA LDTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO PARA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO PNAE- FUNDAMENTAL DA REDE ESCOLAR MUNICIPAL DA EDUCACAO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manutencao da Merenda Escolar / Agricultura Familia e Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0002040 | 03/05/2022 | 3662.09 | 35104506000125 | MOURA DISTRIBUIDORA LDTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO PARA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO PNAE- CRECHE DA REDE ESCOLAR MUNICIPAL DA EDUCACAO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manutencao da Merenda Escolar / Agricultura Familia e Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0002041 | 03/05/2022 | 2601.19 | 35104506000125 | MOURA DISTRIBUIDORA LDTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO PARA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO PNAE- PRE ESCOLA DA REDE ESCOLAR MUNICIPAL DA EDUCACAO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manutencao da Merenda Escolar / Agricultura Familia e Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0002042 | 03/05/2022 | 945.18 | 35104506000125 | MOURA DISTRIBUIDORA LDTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO PARA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO PNAE- EJA DA REDE ESCOLAR MUNICIPAL DA EDUCACAO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0002046 | 03/05/2022 | 1060.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO VW 15190 DE PLACA QSD 9109 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0002048 | 03/05/2022 | 2180.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO OEY 7313 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0002049 | 03/05/2022 | 3800.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS VW DE PLACA NQD 9185 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0002050 | 03/05/2022 | 2590.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA OFD 7690 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0002051 | 03/05/2022 | 800.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO OEY 7313 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0002053 | 03/05/2022 | 2045.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO VOLARE DE PLACA OGE 6660 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0002054 | 03/05/2022 | 1049.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO QSK 3839 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000592021 | 0002057 | 03/05/2022 | 1800.00 | 11991148000151 | PNEUMAX RECONDICIONADORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO PRESTADO DE 3 TRÊS RECAPAGEM DE PNEU 900X20 GB DESTINADO AO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA NQC 9185PB PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000592021 | 0002059 | 03/05/2022 | 2400.00 | 11991148000151 | PNEUMAX RECONDICIONADORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO PRESTADOS DE 04 RECAPAGENS DE PNEUS 1000X20 REALIZADO NO VEICULO DE PLACA OEY 7303 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Funcionamento do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 03/05/2022 | 1340.00 | 09443541000169 | RANIERY BRANDÃO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE RESTAURACAO DE FOTOGRAFIAS DA GALERIA DOS PREFEITOS DO MUNICIPIO DE AREIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Funcionamento do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 03/05/2022 | 1880.20 | 08957900000133 | JOSE BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA A CONFECCAO DA GALERIA DOS PREFEITOS DO MUNICIPIO DE AREIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manut de Outros Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 03/05/2022 | 4.75 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE EMISSAO DE TARIFA BANCARIA EXTRATO MEIO MAGNET NA CONTA 21043-9. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 03/05/2022 | 102.08 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO CONSELHO TUTELAR REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 03/05/2022 | 200.00 | 00013966956721 | LUIZA KARLA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE. DURANTE PERIODO DE 01 MÊS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 03/05/2022 | 200.00 | 00010415604435 | JOSICLEIDE PEREIRA DE LIMA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE. DURANTE PERIODO DE 03 MESES. 2 MÊS MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 03/05/2022 | 300.00 | 00007887684412 | VALDINETE CORDEIRO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE. DURANTE PERIODO DE 03 MESES. 2 MÊS MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 03/05/2022 | 500.00 | 00002957956462 | LUCIA DE FÁTIMA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE. DURANTE PERIODO DE 03 MESES. 3 MÊS MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutencao da Protecao Social Basica - CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0002044 | 03/05/2022 | 522.50 | 42878093000100 | JCASIF COMERCIO VAREJISTA DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROGRAMA CRAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | COLETA DE TRATAMENTO DO LIXO | Manutencao dos Servicos de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000382021 | 0002018 | 03/05/2022 | 16500.00 | 10869038000159 | R J LOCAÇÕES DE VEICULOS LTDA - ME | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM COMPACTADOR DE LIXO MODELO FORD CARGO 2629 PLACA PQR5804.REFERENTE O MES DE ABRIL SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000092022 | 0002019 | 03/05/2022 | 530.00 | 15512550000167 | JOAO PAULO ROCHA DE BRITO LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE DE MATERAIL DE CONSTRUCAO TIJOLOS SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | COLETA DE TRATAMENTO DO LIXO | Manutencao dos Servicos de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012022 | 0002047 | 03/05/2022 | 15645.30 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTÃO AMBIENTAL DE RESÍDUOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRATAMENTO DOS RESIDUOS SOLIDOS NO ATERRO SANITARIO COLETADO NO MUNICIPIO SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0002005 | 03/05/2022 | 1563.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO 85W140 MAXON E PECAS DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA NQI 3752PB PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0002007 | 03/05/2022 | 1785.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO RETROESCAVADEIRA PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0002008 | 03/05/2022 | 7300.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO PA CARREGADEIRA PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0002009 | 03/05/2022 | 5800.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO TRATOR JONH DEERE PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0002011 | 03/05/2022 | 6603.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO VALMET PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0002016 | 03/05/2022 | 700.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADA A MANUTENCAO DO VEICULO IVECO DAILY DE PLACA QSF 5234 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0002025 | 03/05/2022 | 2000.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO TRATOR NEW HOLLAND PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000592021 | 0002056 | 03/05/2022 | 4200.00 | 11991148000151 | PNEUMAX RECONDICIONADORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO PRESTADOS DE RECAPAGEM DE PNEU 149X28 REALIZADO NO TRATOR VALMET PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000592021 | 0002058 | 03/05/2022 | 4020.00 | 11991148000151 | PNEUMAX RECONDICIONADORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO PRESTADOS DE 06 RECAPAGENS DE PNEUS 1000X20 REALIZADO NO VEICULO DE PLACA OGG 3327 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Turismo | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TURISMO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 03/05/2022 | 402.00 | 08295705000195 | SPEEDY VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE HOSPEDAGEM NO J.R. HOTEL DESTINADO AO DIRETOR DE EVENTOS FABIO JUNIOR AURELIANO SANTOS E DO GUIA DE TURISMO JOSE RAFAEL DE LIMA PARA PARTICIPAREM DA FEIRA EXPO TURISMO PARAIBA REALIZADA PELO SABRAE NO PERIDO DE 0506 E 07 DE MAIO DE 2022 SECRETARIA DE TURISMO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Turismo | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TURISMO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 03/05/2022 | 620.00 | 38313554000111 | JOSÉ EDUARDO DA FONSECA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PACOTE DE ARTES GRAFICAS DESTINADO PARA PUBLICIDADE DA SECRETARIA DE TURISMO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADM. A CULTURA. DESPORTO E LAZER | Manutencao das Atividades da Secretaria de Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 03/05/2022 | 693.00 | 70133293000160 | JESSYCA CAL€ADOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO SECRETARIA DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADM. A CULTURA. DESPORTO E LAZER | Manutencao das Atividades da Secretaria de Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 03/05/2022 | 300.00 | 38313554000111 | JOSÉ EDUARDO DA FONSECA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PACOTE DE ARTES GRAFICAS PARA DIRETORIA DE ESPORTE DESTINADO A EVENTOS ESPORTIVOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADM. A CULTURA. DESPORTO E LAZER | Manutencao das Atividades da Secretaria de Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 05/05/2022 | 9880.00 | 36026315000155 | FRANCISCO RICARDO DA SILVA 10852229429 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 200DUZENTOS CHIPS E 200DUZENTOS NuMEROS DE PEITO PARA CRONOMETRAGEM DESTINADO PARA A DIVULGACAO DO FINAL DO EVENTO QUE SERA NO DIA 18 DE MAIO DE 2022 SECRETARIA DE ESPORTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADM. A CULTURA. DESPORTO E LAZER | Manutencao das Atividades da Secretaria de Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 05/05/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA - CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PROJETO DE ELABORACAO DE ORCAMENTO DA REFORMA DO CAMPO DE FUTEBOL SECRETARIA DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Turismo | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TURISMO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 05/05/2022 | 402.00 | 08295705000195 | SPEEDY VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE HOSPEDAGEM NO J.R. HOTEL NO PERIODO DE 05 A 08 DE MAIO DE 2022 DESTINADO AO DIRETOR DE EVENTOS FABIO JUNIOR AURELIANO SANTOS E DO GUIA DE TURISMO JOSE RAFAEL DE LIMA PARA PARTICIPAREM DA FEIRA EXPO TURISMO PARAIBA REALIZADA PELO SABRAE NO PERIDO DE 0506 E 07 DE MAIO DE 2022 SECRETARIA DE TURISMO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Eletrônico | 000562021 | 0002064 | 05/05/2022 | 5130.00 | 00014424105822 | REGINALDO DE FREITAS SENA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS REALIZOU OS SEGUINTES SERVICOS DE TRANSPORTES DE CARGAS COM CONDUTOR TIPO CAMINHAO COM CARROCEIRIA ABERTA PARA ATENDER AS DEMANDAS DESSA SECRETARIA NO PERIODO DE 060422 A 05052022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0002067 | 05/05/2022 | 163.40 | 40944845000150 | SEMACON SERRAMA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA. EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A MATERIAL ELETRICO PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0002069 | 05/05/2022 | 1531.97 | 40944845000150 | SEMACON SERRAMA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA. EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 05/05/2022 | 450.00 | 23481145000157 | COEGEMAS-PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A ANUIDADE DO COLEGIADO ESTADUAL DOS GESTORES MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL - COEGEMAS- PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 05/05/2022 | 41.00 | 00079700268420 | JOSINALDO FERNANDES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM REFEICOES DO CONSELHEIRO TUTELAR JOSINALDO FERNANDES DE SOUZANO DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB NO DIA 19042022 PARA REALIZACAO DE ATENDIMENTO NO HOSPITAL DE TRAUMA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 05/05/2022 | 17.00 | 00005858638490 | ULISSES MOISÉS DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM REFEICAO DO CONSELHEIRO TUTELAR ULISSES MOISES DE ARAuJONO DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB NO DIA 19042022 PARA REALIZACAO DE ATENDIMENTO NO HOSPITAL DE TRAUMA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 05/05/2022 | 850.00 | 41168759000165 | MARCIO THIAGO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE INSTALACOES DE 01 UMA PLACA E 02 DUAS DIVISORIA REALIZADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 05/05/2022 | 200.00 | 00010852227485 | WELTON CRISPIM DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE. DURANTE O PERIODO DE 01 MESES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 05/05/2022 | 11.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA PELA EMISSAO DE EXTRATO BANCARIO DOCTED ELETRONICO DA CONTA 13460-0. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 05/05/2022 | 300.00 | 00009066995769 | EDNALDO ROGÉRIO DOS SANTOS SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE. NO PERIODO DE UM MÊS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 05/05/2022 | 11.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA PELA EMISSAO DE EXTRATO BANCARIO DOCTED ELETRONICO DA CONTA 13460-0. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 05/05/2022 | 11.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA PELA EMISSAO DE EXTRATO BANCARIO DOCTED ELETRONICO DA CONTA 13460-0. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 05/05/2022 | 11.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA PELA EMISSAO DE EXTRATO BANCARIO DOCTED ELETRONICO DA CONTA 13460-0. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Funcionamento do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 05/05/2022 | 1880.00 | 08957900000133 | JOSE BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA A CONFECCAO DA GALERIA DOS PREFEITOS DO MUNICIPIO DE AREIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Funcionamento do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 05/05/2022 | 92.89 | 33000118001221 | OI - TELEMAR NORTE LESTE S/N | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE TELEFONE FIXO DO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022 COM VENCIMENTO DE 2005 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0002065 | 05/05/2022 | 1060.30 | 40944845000150 | SEMACON SERRAMA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA. EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO PARA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 05/05/2022 | 607.58 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA PROFESSOR ABEL DA SILVA DA REDE MUNICIPAL DA EDUCACAO BASICA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Const. /Reforma, Recuperacao e/ou Ampliacao de Unidades Escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 05/05/2022 | 14503.68 | 20930189000129 | OLIVEIRA CUNHA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 7 MEDICAO DOS SERVICOS DE REFORMA AMPLIACAO DA ESCOLA JOSE LINS SOBRINHO E CONSTRUCAO DA QUADRA COBERTA NO DISTRITO DA USINA SANTA MARIA DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO 003702020 E E TOMADA DE PRECO 000122020. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manutencao da Merenda Escolar / Agricultura Familia e Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0002083 | 05/05/2022 | 1139.28 | 17599154000144 | JOSE DA SILVA FERREIRA 09609808492 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 286 KG DE POLPA DE FRUTAS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS PARA A MERENDA ESCOLAR QUILOMBOLA DA REDE ESCOLAR MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 05/05/2022 | 3300.00 | 22012224000156 | ALCANTRA ASSESSORIA ADMINISTRATIVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICOS DE ASSESSORIA CONSULTA TECNICA ADINISTRATIVAJUNTA PERMANENTE DE LICITACAO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 05/05/2022 | 1088.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. -EPC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE PUBLICACAO DE AVISOS DE LICITACOES NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO NO DIA 26 e 27 04 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 05/05/2022 | 11.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA SERVICOS DE BANCARIOS DOCTED ELETRONICO DEBITADO NESTA DATA NA CONTA 8040-3. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 05/05/2022 | 11.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA SERVICOS DE BANCARIOS DOCTED ELETRONICO DEBITADO NESTA DATA NA CONTA 8040-3. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 06/05/2022 | 11.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA SERVICOS DE BANCARIOS DOCTED ELETRONICO DEBITADO NESTA DATA NA CONTA 8040-3. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 06/05/2022 | 11.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA SERVICOS DE BANCARIOS DOCTED ELETRONICO DEBITADO NESTA DATA NA CONTA 8040-3. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 06/05/2022 | 11.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA SERVICOS DE BANCARIOS DOCTED ELETRONICO DEBITADO NESTA DATA NA CONTA 8040-3. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 06/05/2022 | 11.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA SERVICOS DE BANCARIOS DOCTED ELETRONICO DEBITADO NESTA DATA NA CONTA 8040-3. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 06/05/2022 | 11.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA SERVICOS DE BANCARIOS DOCTED ELETRONICO DEBITADO NESTA DATA NA CONTA 8040-3. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 06/05/2022 | 11.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA SERVICOS DE BANCARIOS DOCTED ELETRONICO DEBITADO NESTA DATA NA CONTA 8040-3. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002095 | 06/05/2022 | 22.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE PAGAMENTO BENEF CREDIT CARTAO TAR AGRUPADAS NA CONTA 2127-X. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 06/05/2022 | 1040.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. -EPC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE PUBLICACAO DE AVISOS DE LICITACOES NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO NO DIA 28 e 29 04 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manutencao da Merenda Escolar / Agricultura Familia e Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0002101 | 06/05/2022 | 291.40 | 00002599749433 | ELISANDRO DIAS DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 2050 KG DE BOLO DIVERSOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS PARA A MERENDA ESCOLAR DA REDE ESCOLAR MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 06/05/2022 | 100.00 | 00004504428458 | RICARDO LINO DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 2 DUAS DIARIA PARA MOTORISTA RICARDO LINO DE SANTANA CONDUZIR OS ALUNOS A CAMPINA GRANDE PARA PARTICIPAREM DOS JOGOS ESCOLARES ESTADUAIS NO PERIODO DE 07 E 08 DE MAIO DE 2022 SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 06/05/2022 | 100.00 | 00008343333411 | ELDER DA SILVA AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 2 DUAS DIARIA PARA MOTORISTA ELDER DA SILVA AQUINO CONDUZIR OS ALUNOS A CAMPINA GRANDE PARA PARTICIPAREM DOS JOGOS ESCOLARES ESTADUAIS NO PERIODO DE 07 E 08 DE MAIO DE 2022 SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 06/05/2022 | 445.78 | 08712382000198 | PANIFICADORA SÃO VICENTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES COFFE BREAK DESTINADO A FORMACAO DO PROFESSORES DA EDUCACAO INFANTIL E ANOS INICIAIS DA REDE MUNICIPAL NO DIA 22 DE ABRI 2022L SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 06/05/2022 | 11.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA PELA EMISSAO DE EXTRATO BANCARIO DOCTED ELETRONICO DA CONTA 13460-0. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 06/05/2022 | 11.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA PELA EMISSAO DE EXTRATO BANCARIO DOCTED ELETRONICO DA CONTA 13460-0. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 06/05/2022 | 11.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA PELA EMISSAO DE EXTRATO BANCARIO DOCTED ELETRONICO DA CONTA 13460-0. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADM. A CULTURA. DESPORTO E LAZER | Manutencao das Atividades da Secretaria de Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002099 | 06/05/2022 | 11.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA BANCARIA DOCTED ELETRONICO NA CONTA 24848-7 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADM. A CULTURA. DESPORTO E LAZER | Manutencao das Atividades da Secretaria de Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 06/05/2022 | 11.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA BANCARIA DOCTED ELETRONICO NA CONTA 24848-7 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADM. A CULTURA. DESPORTO E LAZER | Manutencao das Atividades da Secretaria de Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 09/05/2022 | 11.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA BANCARIA DOCTED ELETRONICO NA CONTA 24848-7 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADM. A CULTURA. DESPORTO E LAZER | Manutencao das Atividades da Secretaria de Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 09/05/2022 | 11.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA BANCARIA DOCTED ELETRONICO NA CONTA 24848-7 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADM. A CULTURA. DESPORTO E LAZER | Manutencao das Atividades da Secretaria de Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 09/05/2022 | 11.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA BANCARIA DOCTED ELETRONICO NA CONTA 24848-7 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADM. A CULTURA. DESPORTO E LAZER | Manutencao das Atividades da Secretaria de Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 09/05/2022 | 3000.00 | 11691129000100 | PAULO RICARDO LINS MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 300 TREZENTA MEDALHAS DE METAL DESTINADA AO EVENTO ESPORTIVO DE FUTEBOL FUTSAL VOLEY E CICLISMO NO DIA 14 E 18 DE MAIO DE 2022 DA SECRETARIA DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutencao da Protecao Social Basica - CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000472021 | 0002107 | 09/05/2022 | 2900.00 | 08298416002355 | PAROQUIA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA PADRE CHACON SN CENTRO AREIA-PB. DESTINADO PARA INSTALACAO DOS PROGRAMAS SCFV CRIANCA FELIZ E CRAS AMBOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA REFERENTE AO PERIODO DE 9 DE ABRIL A 9 DE MAIO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 09/05/2022 | 11.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA PELA EMISSAO DE EXTRATO BANCARIO DOCTED ELETRONICO DA CONTA 13460-0. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002113 | 09/05/2022 | 105.00 | 00002174653400 | ANA CRISTINA BEZERRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESLOCAMENTO ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA NO DIA 05 DE MAIO DE 2022 PARA PARTICIPAR DA 4 REUNIAO ORDINARIA DO FORUM ESTADUAL DE PREVENCAO E ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL E PROTENCAO AO TRABALHO ADOLESCENTE NA PARAIBA FEPETI PB SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 09/05/2022 | 400.00 | 00006145622440 | UEDNA SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Programa Bolsa Familia/IGDPBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 09/05/2022 | 1300.00 | 00012168646406 | RAFAELA FIDELIS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ENTREVISTAS E DIGITACAO DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL NO MUNICIPIO DE AREIA-PB REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Programa Bolsa Familia/IGDPBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 09/05/2022 | 1300.00 | 00001837164428 | ALINE DE FATIMA SANTOS DO MONTE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ENTREVISTAS E DIGITACAO DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL NO MUNICIPIO DE AREIA-PB REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Programa Bolsa Familia/IGDPBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 09/05/2022 | 1300.00 | 00012133199438 | MONICA GOUVEIA NOVAES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ENTREVISTAS E DIGITACAO DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL NO MUNICIPIO DE AREIA-PB REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 09/05/2022 | 293.00 | 12632611000131 | FAUSTO DE OLIVEIRA CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADA A MANUTENCAO DA ROCADEIRAS PERTECENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002122 | 09/05/2022 | 380.00 | 12632611000131 | FAUSTO DE OLIVEIRA CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS E MANUTENCAO EM ROCADEIRAS STHIL FS 220 HUSQVRNA 143 RII E TOYAMA PERTECENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manutencao da Merenda Escolar / Agricultura Familia e Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0002105 | 09/05/2022 | 5808.51 | 35104506000125 | MOURA DISTRIBUIDORA LDTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO PARA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO PNAE- FUNDAMENTAL DA REDE ESCOLAR MUNICIPAL DA EDUCACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manutencao da Merenda Escolar / Agricultura Familia e Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0002106 | 09/05/2022 | 4037.06 | 35104506000125 | MOURA DISTRIBUIDORA LDTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO PARA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO PNAE- QUILOMBOLA DA REDE ESCOLAR MUNICIPAL DA EDUCACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Funcionamento do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 09/05/2022 | 1050.92 | 00006340765408 | ELYSSON DE SOUZA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RESSARCIMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS COM DESLOCAMENTO E REFEICAO DO CHEFE DE GAINETE EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB PARA DAR APOIO NA FEIRA EXPOR TURISMO NOS DIAS 0708 E 9 DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 09/05/2022 | 69.40 | 40260464000151 | FELIPE BELTRÃO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS CARTORIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 09/05/2022 | 11068.40 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PUBLICACAO DE OFICIOS REALIZADOS NO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002124 | 10/05/2022 | 120.00 | 00039989267472 | HERIVALDO BARBOSA DE GREGÓRIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDENTE A CONFECCAO DE 02 DOIS CARIMBO DESTINADO 1UM PARA PROCURADORIA E 1UM PARA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 10/05/2022 | 2370.00 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS DOS PRESTADORES DE SERVICOS NO MÊS DE ABRL 2022 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002134 | 10/05/2022 | 478.80 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS DOS MOTORISTAS NO MÊS DE ABRL 2022 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002137 | 10/05/2022 | 3.52 | 29979036097632 | INSS | VALOR QEUE SE EMPENHA CORREPONDENTE A JUROS E MULTAS DO INSS SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002138 | 10/05/2022 | 50.74 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIFERNCA DO INSS DO MÊS DE MARCO SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Contribuicao do Municipio para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002139 | 10/05/2022 | 15845.79 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO PASEP DAS RECEITAS PROPRIAS DO MUNICIPIO DEBITADO NA CONTA 2125-3 NESTA DATA 10052022 DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Contribuicao do Municipio para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 10/05/2022 | 1708.07 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENCAO EM FAVOR DO PASEP DEBITADO NA COTA-DEBITO DO ITR NA CONTA2336-1 NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002128 | 10/05/2022 | 11.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA SERVICOS DE BANCARIOS DOCTED ELETRONICO DEBITADO NESTA DATA NA CONTA 8040-3. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002129 | 10/05/2022 | 11.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA SERVICOS DE BANCARIOS DOCTED ELETRONICO DEBITADO NESTA DATA NA CONTA 8040-3. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 10/05/2022 | 11.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA SERVICOS DE BANCARIOS DOCTED ELETRONICO DEBITADO NESTA DATA NA CONTA 8040-3. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ASSISTÊNCIA PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Amortizacao da Divida (FGTS, INSS, PASEP, CAGEPA, ENERGISA e PRECATORI | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 10/05/2022 | 6945.40 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRIMEIRA PARCELA 1736 DO PARCELAMENTO DE DEBITO COM A CAGEPA DE N 0162020 CONFORME TERMO DE AJUSTE E PARCELAMENTO DE DIVIDA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Funcionamento do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 10/05/2022 | 1133.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE DA CONTRIBUICAO MENSAL EM FAVOR DA CNM CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FPM. DEBITADO NESTA DATA 10052022.NA CONTA 2125-3. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 10/05/2022 | 11.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA SERVICOS BANCARIOS DOCTED ELETRONICO NESTA DATA NA CONTA 24984-X | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002125 | 10/05/2022 | 11.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA PELA EMISSAO DE EXTRATO BANCARIO DOCTED ELETRONICO DA CONTA 13460-0. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADM. A CULTURA. DESPORTO E LAZER | Manutencao das Atividades da Secretaria de Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 060 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 10/05/2022 | 1920.00 | 32337210000166 | ADRIANO PEREIRA DO NASCIMENTO 0329603436 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LONA DESTIANDA PARA CORRIDA DOS 176 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DA CIDADE DE AREIA SECRETARIA DE ESPORTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADM. A CULTURA. DESPORTO E LAZER | Manutencao das Atividades da Secretaria de Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 10/05/2022 | 11.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA BANCARIA DOCTED ELETRONICO NA CONTA 24848-7 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Turismo | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TURISMO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002131 | 10/05/2022 | 508.25 | 00004258173428 | FABIO JUNIOR AURELIANO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RESSARCIMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS COM DESLOCAMENTO E REFEICAO EM VIAGEM A JOAO PESSOA NOS DIAS 05 06 E 07 PARA PARTICIPAR DA FEIRA EXPOR TURISMO SECRETARIA DE TURISMO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Turismo | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TURISMO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 10/05/2022 | 1200.00 | 00003067765451 | JOSÉ RAFAEL DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDENTE A SERVICO DE APOIO PRESTADOS NA EXPOTURISMO- PB NO PERIODO DE 05 A 07 DE MAIO DE 2022 NO ESPACO CULTURAL EM JOAO PESSOA A SERVICO DESTA EDILIDADE SECRETARIA DE TURISMO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | REALIZACAO DE EVENTOS SOCIAIS E DE TURISMO | Manut do Programa de Realizacao de Eventos sociais e de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002141 | 11/05/2022 | 15000.00 | 24345452000173 | VALNY BARBOSA SILVA 89315855434 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE SONORIZACAO ILUMINACAO PALCO MOVEL E GERADOR DESTINADO PARA AS FESTIVIDADE DA EMANCIPACAO POLITICA DA CIDADE DE AREIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | REALIZACAO DE EVENTOS SOCIAIS E DE TURISMO | Manut do Programa de Realizacao de Eventos sociais e de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 11/05/2022 | 2700.00 | 28259411000115 | LUCIANA COELHO DA SILVA 97824119491 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE SEGURANCA PRIVADA NOS DIAS 1314 E 15 DE MAIO DE 2022 EM COMEMORACAO A EMANCIPACAO POLITICA DA CIDADE DE AREIA NOS SEUS 176 ANOS SECRETARIA DE TURISMO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | REALIZACAO DE EVENTOS SOCIAIS E DE TURISMO | Manut do Programa de Realizacao de Eventos sociais e de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 11/05/2022 | 3500.00 | 18146235000151 | ELSA CANDIDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A APRESENTACAO MUSICAL NA FESTA REFERENTE AOS 176 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DE AREIAPB DE 13 A 15 DE MAIO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADM. A CULTURA. DESPORTO E LAZER | Manutencao das Atividades da Secretaria de Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002149 | 11/05/2022 | 4360.00 | 11691129000100 | PAULO RICARDO LINS MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 200 DUZENTAS MEDALHAS E 54CINQUENTA E QUATRO PLACAS DE METAL TROFEU DESTINADO PARA PREMIACAO DA CORRIDA DE RUA NO DIA 15052022 SECRETARIA DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | Manutencao das Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 11/05/2022 | 500.00 | 00011841924482 | HEISLEY KENED ANDRADE PASSOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PATROCINIO DESTINADO PARA A INSCRICAO DO CAMPEONATO XII DA PARAIBA EM ALOGOA GRANDE NO DIA 14052022 SECRETARIA DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADM. A CULTURA. DESPORTO E LAZER | Manutencao das Atividades da Secretaria de Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002161 | 11/05/2022 | 650.00 | 05307472000105 | TELETUR TRANSPORTE E TURISMO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM VEICULO DO TIPO VAN COM CAPACIDADE PARA 15 PASSAGEIROS DESTINADO AO TRANSPORTE DE ATLETAS DO TRAJETO DE AREIA A JOAO PESSOA IDA E VOLTA PARA PARTICIPACAO NO EVENTO CORRIDA CONTRA FOME NO DIA 14052022 SECRETARIA DE ESPORTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | GESTAO AMBIENTAL | Manutencao das Atividades da Secret. de Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002150 | 11/05/2022 | 305.70 | 08329849000115 | SUDEMA SUP. DE ADMIN.DO MEIO AMBIENTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TAXA DE LICENCIAMENTO DE REFORMA DE GINASIO QUADRAS POLIESPORTIVA E SIMILARES SECRETARIA DE MRIO AMBIENTE. DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Programa Bolsa Familia/IGDPBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002144 | 11/05/2022 | 11.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA PELA EMISSAO DE TARIFA DOCTED ELETRONICO DA CONTA 21039-0. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Programa Bolsa Familia/IGDPBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002145 | 11/05/2022 | 11.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA PELA EMISSAO DE TARIFA DOCTED ELETRONICO DA CONTA 21039-0. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Programa Bolsa Familia/IGDPBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002146 | 11/05/2022 | 11.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA PELA EMISSAO DE TARIFA DOCTED ELETRONICO DA CONTA 21039-0. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Concessao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002163 | 11/05/2022 | 1270.00 | 11826216000127 | RENATO GUEIROS GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE FUNERAL COM TRANSLADO PRESTADO AO SENHOR ANTONIO CASSIANO DA SILVA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Concessao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002167 | 11/05/2022 | 1270.00 | 11826216000127 | RENATO GUEIROS GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE FUNERAL COM TRANSLADO PRESTADO AO SENHOR TARCISIO ANDRADE DE SOUZA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002158 | 11/05/2022 | 88.00 | 19804415000146 | CHURRASCARIA E PIZAZARIA CASARÃO DO BREJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICAO PARA O OPERADOR DE MAQUINA DO DER DESTINADO A REALIAZACAO DE SERVICOS NAS ESTRADAS DO MUNICIPIO DE AREIA SECRETARIA DE AGRICULTURA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002142 | 11/05/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA - CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A ART DE LIGACAO PROVISORIA DE ENERGIA DAS FESTIVIDADES DA EMANCIPACAO POLITICA DA CIDADE DE AREIA-PB SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0002151 | 11/05/2022 | 12971.15 | 23708247000162 | MAIOR CLEAN COMERCIO VAREJISTA DE INSTRUMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002153 | 11/05/2022 | 1714.93 | 02323033000289 | UNIDAS VEICULOS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO SPRINTER DE PLACA RDC3C82 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manutencao da Merenda Escolar / Agricultura Familia e Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0002154 | 11/05/2022 | 291.10 | 00002599749433 | ELISANDRO DIAS DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 2050 KG DE BOLO DIVERSOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS PARA A MERENDA ESCOLAR DA REDE ESCOLAR MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 11/05/2022 | 336.00 | 02323033000289 | UNIDAS VEICULOS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS MECANICOS REALIZADO NO VEICULO SPRINTER DE PLACA RDC3C82 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002173 | 11/05/2022 | 800.00 | 00004035068403 | ELOI FARIAS NETO | ALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA VIGARIO ODILON N 95 CENTRO- AREIA-PB PARA O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Funcionamento do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 11/05/2022 | 101.70 | 05084112000191 | EDSON FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TAXA MENSAL DE EMAIL INSTITUCIONAL GABINETE DO PREFEITO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Funcionamento do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 11/05/2022 | 166.89 | 00006340765408 | ELYSSON DE SOUZA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RESSARCIMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS COM REFEICAO DO CHEFE DE GAINETE COM A PREFEITA E A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO.. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002147 | 11/05/2022 | 11.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE EMISSAO DE TARIFA BANCARIA DOCTED ELETRONICO NA CONTA 11527-4. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002148 | 11/05/2022 | 11.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA SERVICOS DE BANCARIOS DOCTED ELETRONICO DEBITADO NESTA DATA NA CONTA 8040-3. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ASSISTÊNCIA PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Amortizacao da Divida (FGTS, INSS, PASEP, CAGEPA, ENERGISA e PRECATORI | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002162 | 11/05/2022 | 1785.65 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RPV CONFORME PROCESSO DE 0801156-8432017.8.15.0071 EM FAVOR DE NIELSON GONCALVES CHAGAS ADVOGADO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ASSISTÊNCIA PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Amortizacao da Divida (FGTS, INSS, PASEP, CAGEPA, ENERGISA e PRECATORI | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002164 | 11/05/2022 | 740.29 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RPV CONFORME PROCESSO DE 0800287-53.2019.8.15.0071 EM FAVOR DE PAULO SERGIO RIBEIRO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ASSISTÊNCIA PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Amortizacao da Divida (FGTS, INSS, PASEP, CAGEPA, ENERGISA e PRECATORI | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002165 | 11/05/2022 | 834.19 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RPV CONFORME PROCESSO DE 0800727-49.2019.8.15.0071 EM FAVOR DE MARIA DE FATIMA SANTANA SILVA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ASSISTÊNCIA PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Amortizacao da Divida (FGTS, INSS, PASEP, CAGEPA, ENERGISA e PRECATORI | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002166 | 11/05/2022 | 879.54 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RPV CONFORME PROCESSO DE 0800270-17.2019.8.15.0071 EM FAVOR DE ELIONORA FIDELIS DE LIMA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ASSISTÊNCIA PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Amortizacao da Divida (FGTS, INSS, PASEP, CAGEPA, ENERGISA e PRECATORI | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002168 | 11/05/2022 | 988.78 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RPV CONFORME PROCESSO DE 0800673-49.2020.8.15.0071 EM FAVOR DE EDINANDO JOSE DINIZ ADVOGADO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ASSISTÊNCIA PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Amortizacao da Divida (FGTS, INSS, PASEP, CAGEPA, ENERGISA e PRECATORI | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002169 | 11/05/2022 | 175.91 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RPV CONFORME PROCESSO DE 0800270-17.2019.8.15.0071 EM FAVOR DE ERIKA WANDRESSA MEDEIROS DELGADO RIBEIRO ADVOGADO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ASSISTÊNCIA PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Amortizacao da Divida (FGTS, INSS, PASEP, CAGEPA, ENERGISA e PRECATORI | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002170 | 11/05/2022 | 125.13 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RPV CONFORME PROCESSO DE 0800727-49.2019.8.15.0071 EM FAVOR DE IONE ALVES DINIZ ADVOGADO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ASSISTÊNCIA PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Amortizacao da Divida (FGTS, INSS, PASEP, CAGEPA, ENERGISA e PRECATORI | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002171 | 11/05/2022 | 111.04 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RPV CONFORME PROCESSO DE 0800287--53.2019.8.15.0071 EM FAVOR DE IONE ALVES DINIZ ADVOGADO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ASSISTÊNCIA PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Amortizacao da Divida (FGTS, INSS, PASEP, CAGEPA, ENERGISA e PRECATORI | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002172 | 11/05/2022 | 5052.65 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RPV CONFORME PROCESSO DE 0000977-09.2005.8.15.0071 EM FAVOR DE CLODOALDO JOSE DE ALBUQUERQUE RAMOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002156 | 11/05/2022 | 1400.00 | 08851925000158 | ART-TECNICA CAROCA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 01 UMA PLACA LATaO GRAVADA EM ALTO RELEVO MED. 50X40CM DESTINADA AO PREDIO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000092021 | 0002187 | 12/05/2022 | 2500.00 | 10554404000180 | ASSP ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA- ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA EM PLANEJAMENTO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002190 | 12/05/2022 | 505.19 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FATURA DE SERVICO DE ENVIO DE DOCUMENTO DESTA ADMINISTRACAO CONFORME CONTRATO DE N 9912500554 FIRMADO ENTRE CORREIOS E PREFEITURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002192 | 12/05/2022 | 384.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. -EPC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE PUBLICACAO DE AVISOS DE LICITACOES NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO NO DIA 10052022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002193 | 12/05/2022 | 3840.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. -EPC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE PUBLICACAO DE AVISOS DE LICITACOES NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO NOS DIAS 034 E 05052022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 12/05/2022 | 480.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. -EPC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE PUBLICACAO DE AVISOS DE LICITACOES NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO NO DIA 07052022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 12/05/2022 | 11.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA SERVICOS DE BANCARIOS DOCTED ELETRONICO DEBITADO NESTA DATA NA CONTA 283142-2. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000092022 | 0002195 | 12/05/2022 | 5093.50 | 00011888735473 | EZEQUIAS DOS SANTOS ADELINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDENTE A PRESTACAO DE 30 HORAS E 30 MINUTOS DE SERVICO DE ARACAO DE TERRAS DOS AGRICULTORES FAMILIARES NAS COMUNIDADES RURAIS NO NOSSO MUNICIPIO DE AREIA COM TRATOR AGRICOLA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000092022 | 0002196 | 12/05/2022 | 5445.00 | 00070254248462 | SAMARA DOS SANTOS ADELINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDENTE A PRESTACAO DE 33 HORAS DE SERVICO DE ARACAO DE TERRAS DOS AGRICULTORES FAMILIARES NAS COMUNIDADES RURAIS NO NOSSO MUNICIPIO DE AREIA COM TRATOR AGRICOLA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 12/05/2022 | 230.00 | 11499320000154 | GERMANDO LIMA ANDRADE ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS PARA MOTO COM PLACA OEX 5258 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 12/05/2022 | 725.00 | 11499320000154 | GERMANDO LIMA ANDRADE ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS PARA MOTO BROZ DE PLACA NQJ 1778 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Concessao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002188 | 12/05/2022 | 1050.00 | 08995631006564 | N CLAUDINO & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 10 DEZ LIQUIDIFICADORES DESTINADOS A DISTRIBUICAO NO SORTEIO DO DIA DAS MAES REALIZADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNCIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 12/05/2022 | 925.00 | 11499320000154 | GERMANDO LIMA ANDRADE ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS PARA MOTO COM PLACA MOS 4858 PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADM. A CULTURA. DESPORTO E LAZER | Manutencao das Atividades da Secretaria de Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002175 | 12/05/2022 | 11.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA BANCARIA DOCTED ELETRONICO NA CONTA 24848-7 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Procuradoria Geral | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA GERAL | Manutencao dos Servicos Juridicos da Prefeitura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 12/05/2022 | 1075.14 | 00010985187484 | ALESSIA ATAIDE COSTA GUALBERTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RESSARCIMENTO PARA ASSESSOR JURIDICO DO PROCON CUSTEAR DESPESAS COM DESLOCAMENTO ALIMENTACAO E HOSPEDAGEM QUANDO EM VIAGEM A CABO DE SANTO AGOSTINHO NO PERIODO DE 04 A 06 DE MAIO DE 2022 PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO FORUM DOS PROCONS DA REGIAO NORDESTE REALIZANDO NO HOTEL INTERCITY SUAPE COSTA DOURADA PROCURADORIA GERAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | REALIZACAO DE EVENTOS SOCIAIS E DE TURISMO | Manut do Programa de Realizacao de Eventos sociais e de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002176 | 12/05/2022 | 3600.00 | 11918452000173 | MULTSERV REPRESENTAÇÕES LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE 12 BANHEIROS QUIMICOS REFERENTE A FESTA DE 176 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DE AREIAPB NO PERIODO DE 13 A 15 DE MAIO DE 2022 SECRETARIA DE TURISMO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Turismo | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TURISMO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002177 | 12/05/2022 | 715.00 | 00095328742400 | WALFREDO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CRIACAO DE LOGOMARCA LOGOTIPO PARA O CONVENTION BUREAU EM PARCERIA COM O MUNICIPIO DE AREIA PARA DIVULGACAO DAS ACOES DO TURISMO LOCAL SECRETARIA DE TURISMO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | REALIZACAO DE EVENTOS SOCIAIS E DE TURISMO | Manut do Programa de Realizacao de Eventos sociais e de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002179 | 12/05/2022 | 360.00 | 00005153838480 | EDILSON DE SOUZA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS DE APRESENTACAO DE SHOW MUSICAL NAS FESTIVIDADES EM COMEMORACAO AOS 176 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DO MUNICIPIO DE AREIA SECRETARIA DE TURISMO DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | REALIZACAO DE EVENTOS SOCIAIS E DE TURISMO | Manut do Programa de Realizacao de Eventos sociais e de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 12/05/2022 | 1075.00 | 00070630504431 | JESSYCA DAS NEVES FELIPE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS DE APRESENTACAO DE SHOW MUSICAL NAS FESTIVIDADES EM COMEMORACAO AOS 176 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DO MUNICIPIO DE AREIA SECRETARIA DE TURISMO DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | REALIZACAO DE EVENTOS SOCIAIS E DE TURISMO | Manut do Programa de Realizacao de Eventos sociais e de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002181 | 12/05/2022 | 715.00 | 00005810831486 | LARISSA DIAS TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS DE APRESENTACAO DE SHOW MUSICAL NAS FESTIVIDADES EM COMEMORACAO AOS 176 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DO MUNICIPIO DE AREIA SECRETARIA DE TURISMO DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | REALIZACAO DE EVENTOS SOCIAIS E DE TURISMO | Manut do Programa de Realizacao de Eventos sociais e de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 12/05/2022 | 715.00 | 00029235358809 | JOSÉ EDMILSON DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS DE APRESENTACAO DE SHOW MUSICAL NAS FESTIVIDADES EM COMEMORACAO AOS 176 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DO MUNICIPIO DE AREIA SECRETARIA DE TURISMO DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | REALIZACAO DE EVENTOS SOCIAIS E DE TURISMO | Manut do Programa de Realizacao de Eventos sociais e de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 12/05/2022 | 1600.00 | 45151285000108 | ROBERTO JOSE DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICO DE APRESENTACAO DE SHOW MUSICAL NAS FESTIVIDADES EM COMEMORACAO AOS 176 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DO MUNICIPIO DE AREIA NO PERIODO DE 13 A 15 DE MAIO DE 2022 SECRETARIA DE TURISMO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | REALIZACAO DE EVENTOS SOCIAIS E DE TURISMO | Manut do Programa de Realizacao de Eventos sociais e de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 12/05/2022 | 1790.00 | 00010126879451 | WALFREDO GOMES DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS DE APRESENTACAO DE SHOW MUSICAL NAS FESTIVIDADES EM COMEMORACAO AOS 176 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DO MUNICIPIO DE AREIA SECRETARIA DE TURISMO DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | REALIZACAO DE EVENTOS SOCIAIS E DE TURISMO | Manut do Programa de Realizacao de Eventos sociais e de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 12/05/2022 | 715.00 | 00005521863419 | LADYJANE DOS SANTOS DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS DE APRESENTACAO DE SHOW MUSICAL NAS FESTIVIDADES EM COMEMORACAO AOS 176 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DO MUNICIPIO DE AREIA SECRETARIA DE TURISMO DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | REALIZACAO DE EVENTOS SOCIAIS E DE TURISMO | Manut do Programa de Realizacao de Eventos sociais e de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 12/05/2022 | 715.00 | 00006942782467 | GILMAR JOSÈ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS DE APRESENTACAO DE SHOW MUSICAL NAS FESTIVIDADES EM COMEMORACAO AOS 176 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DO MUNICIPIO DE AREIA SECRETARIA DE TURISMO DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Turismo | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TURISMO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002189 | 12/05/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA - CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PROJETO DE INSTALACAO DO PALCO PARA AS FESTIVIDADES DE 176 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DO MUNICIPIO DE AREIA SECRETARIA DE TURISMO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | REALIZACAO DE EVENTOS SOCIAIS E DE TURISMO | Manut do Programa de Realizacao de Eventos sociais e de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002191 | 12/05/2022 | 1500.00 | 18249795000131 | ALESANDRA VICENTE DIONISIO 08297276473 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE TENDAS PARA FESTIVIDADE DOS 176 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DA CIDADE DE AREIA NO PERIODO DE 13 A 15 DE MAIO DE 2022 SECRETARIA DE TURISMO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutencao da Protecao Social Basica - CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 13/05/2022 | 1016.00 | 70133293000160 | JESSYCA CAL€ADOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ESPORTIVOS DESTINADOS AO GRUPO DE SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002205 | 13/05/2022 | 11.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA PELA EMISSAO DE EXTRATO BANCARIO DOCTED ELETRONICO DA CONTA 13460-0. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutencao da Protecao Social Basica - CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002209 | 13/05/2022 | 1702.00 | 08298416002355 | PAROQUIA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA PEDRO AMERICO 131 CENTRO AREIA-PB. DESTINADO PARA INSTALACAO DOS PROGRAMAS CRAS AUXILIO BRASIL CRIANCA FELIZ AMBOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA REFERENTE AO PERIODO DE 10 DE MARCO A 10 DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutencao da Protecao Social Basica - CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002210 | 13/05/2022 | 1702.00 | 08298416002355 | PAROQUIA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA PEDRO AMERICO 131 CENTRO AREIA-PB. DESTINADO PARA INSTALACAO DOS PROGRAMAS CRAS AUXILIO BRASIL CRIANCA FELIZ AMBOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA REFERENTE AO PERIODO DE 10 DE ABRIL A 10 DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002202 | 13/05/2022 | 4000.00 | 35777552000195 | MATHEUS VITOR PERIASSU DE FREITAS RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO ENGENHARIA.AGRANOMIA AGRIMENSURA ARQUITETURA GELOGIA URBANISMO PAISAGISMO E CONGENERES REFERENE AO MÊS DE MAIO 2022 SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002206 | 13/05/2022 | 11.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA SERVICOS DE BANCARIOS DOCTED ELETRONICO DEBITADO NESTA DATA NA CONTA 8041-1. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002207 | 13/05/2022 | 11.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA SERVICOS DE BANCARIOS DOCTED ELETRONICO DEBITADO NESTA DATA NA CONTA 8040-3. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ASSISTÊNCIA PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Amortizacao da Divida (FGTS, INSS, PASEP, CAGEPA, ENERGISA e PRECATORI | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002211 | 13/05/2022 | 41911.96 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRECATORIO JUDICIARIO CONFORME O PROCESSO DE N 2778025 - ID 081230000007963988. MES MAIO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001102021 | 0002200 | 13/05/2022 | 46866.00 | 35784366000183 | LINDICLECIO DE MACEDO ALVES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE CAMERA VHD KIT ALARME BATERIA CAIXA SOBREPORCFTV CABO CFTV CONECTOR PLUG E CONECTOR NBC PARAFUSO DESTINADO PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0002203 | 13/05/2022 | 10067.20 | 40876269000150 | DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE MERDIONAL LTDA | VALOR QUE SE EMEPENHA CORRESPONDENTE A MATERIL DE LIMPEZA E UTENSILIOS DOMESTICO DESTINADO PARA AS ECOLAS DA REDE MUNICIPAL SECRETARIA DE EDUCACAO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002204 | 13/05/2022 | 11.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA SERVICOS BANCARIOS DOCTED ELETRONICO NESTA DATA NA CONTA 24984-X | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manutencao da Merenda Escolar / Agricultura Familia e Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0002208 | 13/05/2022 | 474.45 | 35104506000125 | MOURA DISTRIBUIDORA LDTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO PARA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE ESCOLAR MUNICIPAL DA EDUCACAO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002220 | 16/05/2022 | 1099.00 | 08995631006564 | N CLAUDINO & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 1UM SMARTPHONE SANSUNG A03 SM- A035 DESTINADO PARA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002222 | 16/05/2022 | 6610.92 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DA EDUCACAO BASICA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002212 | 16/05/2022 | 529.20 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE 48 TARIFA BANCARIO DE EXTRATO MEIO MAGNET DA CONTA 10462-0 REFERENTE O DIA 13052022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002217 | 16/05/2022 | 11.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESCONTO DE TARIFA BANCARIA DOCTED ELETRONICO DIBITADO NA CONTA 2125-3 NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002218 | 16/05/2022 | 11.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESCONTO DE TARIFA BANCARIA DOCTED ELETRONICO DIBITADO NA CONTA 2125-3 NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002219 | 16/05/2022 | 11.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESCONTO DE TARIFA BANCARIA DOCTED ELETRONICO DIBITADO NA CONTA 2125-3 NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000192022 | 0002223 | 16/05/2022 | 2679.00 | 03351148000169 | ARAUJO EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 1 UMA MESA CONTROLADORA DAHUA PROTEJA DESTINADA PARA O SISTEMA DE MONITARAMENTO DA PREFEITURA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002213 | 16/05/2022 | 2773.00 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE A 100 SACO DE CIMENTO CPII DE 50 KG DESTINANDO PARA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002214 | 16/05/2022 | 6364.20 | 37227550000158 | DELVALLE MATERIAIS ELETRICOS LTDA-ME | VALOR QUE QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A MATERIAL DE SINALIZACAO DESTINADO PARA O TRANSITO SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002221 | 16/05/2022 | 13317.67 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS PREDIOS PuBLICOS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002225 | 16/05/2022 | 6000.00 | 32633102000130 | JORGE LUIS SOARES CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRRESPONDENTE A SERVICO DE CONFECCAO DE CONCHA DE RETROESCAVADEIRA 416E PRESTADO NO MÊS DE MAIO.SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002215 | 16/05/2022 | 11.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA PELA EMISSAO DE EXTRATO BANCARIO DOCTED ELETRONICO DA CONTA 13460-0. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 16/05/2022 | 11.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA PELA EMISSAO DE EXTRATO BANCARIO DOCTED ELETRONICO DA CONTA 13460-0. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | REALIZACAO DE EVENTOS SOCIAIS E DE TURISMO | Manut do Programa de Realizacao de Eventos sociais e de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 16/05/2022 | 611.49 | 08712382000198 | PANIFICADORA SÃO VICENTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LANCHE DESTINADO PARA AS AUTORIDADES EM COMEMORACAO AS FESTIVIDADE DOS 176 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DA CIDADE DE AREIA PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | REALIZACAO DE EVENTOS SOCIAIS E DE TURISMO | Manut do Programa de Realizacao de Eventos sociais e de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002226 | 16/05/2022 | 736.50 | 00897182000145 | EDVANIA DE MENEZES CHIANCA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A MATERIAL DIVERSOS DESTINADO PARA AS FESTIVIDADE DOS 176 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DO MUNICIPIO DE AREIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | REALIZACAO DE EVENTOS SOCIAIS E DE TURISMO | Manut do Programa de Realizacao de Eventos sociais e de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002236 | 17/05/2022 | 3500.00 | 07551949000129 | FRANCINALDO FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICO DE APRESENTACAO DE SHOW MUSICAL NAS FESTIVIDADES EM COMEMORACAO AOS 176 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DO MUNICIPIO DE AREIA NO DIA 15 DE MAIO DE 2022 SECRETARIA DE TURISMO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | Const./Refor./ Ampliacao da Biblioteca Municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Dispensa por outros motivos | 000152022 | 0002248 | 17/05/2022 | 19400.00 | 40295063000137 | ALEXANDRE R BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 10 DEZ ESTANTE BIBLIOTECA E 10DEZ ESTANTE EM ACO DESTINADA PARA BIBLIOTECA MUNICIPAL DE AREIA SECRETARIA DE CULTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | Const./Refor./ Ampliacao da Biblioteca Municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Eletrônico | 000282022 | 0002250 | 17/05/2022 | 12728.90 | 40295063000137 | ALEXANDRE R BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 9 NOVE ESTANTE BIBLIOTECA 10DEZ EXPOSITORCHAPEU 1 UMA MESA DE ESCRITORIO E 6 SEIS CADEIRA FIXA DESTINADA PARA BIBLIOTECA MUNICIPAL DE AREIA SECRETARIA DE CULTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADM. A CULTURA. DESPORTO E LAZER | Manutencao das Atividades da Secretaria de Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002249 | 17/05/2022 | 418.50 | 00897182000145 | EDVANIA DE MENEZES CHIANCA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0002237 | 17/05/2022 | 181.24 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS AUTOMOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO DE QFL- 8394 PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR DESTEMUNICIPO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002247 | 17/05/2022 | 150.00 | 00006421582400 | MARINALVA FAUSTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000092022 | 0002246 | 17/05/2022 | 4342.00 | 00011888735473 | EZEQUIAS DOS SANTOS ADELINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDENTE A PRESTACAO DE 26 HORAS DE SERVICO DE ARACAO DE TERRAS DOS AGRICULTORES FAMILIARES NAS COMUNIDADES RURAIS NO NOSSO MUNICIPIO DE AREIA COM TRATOR AGRICOLA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002238 | 17/05/2022 | 864.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. -EPC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE PUBLICACAO DE AVISOS DE LICITACOES NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO NO DIA 11052022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002239 | 17/05/2022 | 1056.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. -EPC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE PUBLICACAO DE AVISOS DE LICITACOES NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO NOS DIAS 12 13052022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002228 | 17/05/2022 | 11.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESCONTO DE TARIFA BANCARIA DOCTED ELETRONICO DIBITADO NA CONTA 2125-3 NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002229 | 17/05/2022 | 11.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESCONTO DE TARIFA BANCARIA DOCTED ELETRONICO DIBITADO NA CONTA 2125-3 NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002230 | 17/05/2022 | 11.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESCONTO DE TARIFA BANCARIA DOCTED ELETRONICO DIBITADO NA CONTA 2125-3 NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002231 | 17/05/2022 | 11.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESCONTO DE TARIFA BANCARIA DOCTED ELETRONICO DIBITADO NA CONTA 2125-3 NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 17/05/2022 | 11.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESCONTO DE TARIFA BANCARIA DOCTED ELETRONICO DIBITADO NA CONTA 2125-3 NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002233 | 17/05/2022 | 11.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESCONTO DE TARIFA BANCARIA DOCTED ELETRONICO DIBITADO NA CONTA 2125-3 NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002234 | 17/05/2022 | 11.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESCONTO DE TARIFA BANCARIA DOCTED ELETRONICO DIBITADO NA CONTA 2125-3 NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002235 | 17/05/2022 | 11.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESCONTO DE TARIFA BANCARIA DOCTED ELETRONICO DIBITADO NA CONTA 2125-3 NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ASSISTÊNCIA PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Amortizacao da Divida (FGTS, INSS, PASEP, CAGEPA, ENERGISA e PRECATORI | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 17/05/2022 | 4035.80 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RPV CONFORME PROCESSO DE 0800127-62.2018.15.0071 EM FAVOR DE SEVERINA FELIX DA SILVA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ASSISTÊNCIA PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Amortizacao da Divida (FGTS, INSS, PASEP, CAGEPA, ENERGISA e PRECATORI | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002242 | 17/05/2022 | 605.37 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RPV CONFORME PROCESSO DE 0800127-62.2018.8.15.0071 EM FAVOR DE WILLIAM WAGNER DA SILVA ADVOGADO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ASSISTÊNCIA PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Amortizacao da Divida (FGTS, INSS, PASEP, CAGEPA, ENERGISA e PRECATORI | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002243 | 17/05/2022 | 1047.17 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RPV CONFORME PROCESSO DE 0800673-49.2020.8.15.0071 EM FAVOR DE VALDECIR DA SILVA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ASSISTÊNCIA PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Amortizacao da Divida (FGTS, INSS, PASEP, CAGEPA, ENERGISA e PRECATORI | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002244 | 17/05/2022 | 513.16 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RPV CONFORME PROCESSO DE 080246-52.2020.8.15.0071 EM FAVOR DE LUCELIA DIAS MEDEIROS ADVOGADO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ASSISTÊNCIA PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Amortizacao da Divida (FGTS, INSS, PASEP, CAGEPA, ENERGISA e PRECATORI | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002245 | 17/05/2022 | 2682.61 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RPV CONFORME PROCESSO DE 0801283-22.2017.8.15.0071 EM FAVOR DE WILLIAM WAGNER DA SILVA ADVOGADO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002227 | 17/05/2022 | 11.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA SERVICOS BANCARIOS DOCTED ELETRONICO NESTA DATA NA CONTA 24984-X | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Funcionamento do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002240 | 17/05/2022 | 1300.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO MENSAL EM FAVOR DA FAMUP REFERENTE AO MÊS DE MAIO 2022 DEBITADO NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 19/05/2022 | 11.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESCONTO DE TARIFA BANCARIA DOCTED ELETRONICO DIBITADO NA CONTA 2125-3 NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002260 | 19/05/2022 | 11.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESCONTO DE TARIFA BANCARIA DOCTED ELETRONICO DIBITADO NA CONTA 2125-3 NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Eletrônico | 001132021 | 0002253 | 19/05/2022 | 18410.00 | 40876269000150 | DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE MERDIONAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 05 CINCO CONJUNTO DE MESA 04 QUATRO CADEIRA PRESIDENTE E 10 DEZ ARMARIO ACO DESTINADOS A CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002262 | 19/05/2022 | 1500.00 | 12948093000160 | LUCIANO FINIZOLA DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO TECNICO EM INFORMATICA NA ELABORACAO DA SEFIP COMO TAMBEM ENVIO E ACOMPANHAMENTO E PARCELAMENTO JUNTO A RECEITA FEDERAL SAGRES CAPTURA PESSAOL REFERENTE A ABRIL 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002263 | 19/05/2022 | 320.00 | 12632611000131 | FAUSTO DE OLIVEIRA CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADA A MANUTENCAO DA ROCADEIRAS PERTECENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002264 | 19/05/2022 | 1691.50 | 00360305110040 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO SEGURO SAFRA REFERENTE A 3 PARCELA DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000102021 | 0002254 | 19/05/2022 | 7000.00 | 00013978303876 | ANDREA NOBREGA DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS DE ELABORACAO DE PROJETO DE AMPLIACAO PARA MERCADO PUBLICO DE AREIA REFERENTE A 2 PARCELA CONFORME PROCESSO LICITATORIO INEXIGIBILIDADE DE n 102021 SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000072022 | 0002258 | 19/05/2022 | 17600.00 | 34319144000127 | SS SOLUCOES E SERVICOS EM ENGENHARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS PROJETOS COMPLEMENTARES E EXECUTIVOS ELETRICO HIDRO-SANITARIO E ESTRUTURAL DO CAMPO DE FUTEBOL. MERCADO PUBLICO E PRACA 3 DE MAIO. REALIZADO PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002261 | 19/05/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA - CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A ART DE PROJETO BASICO E ORCAMENTO PARA O CONTRATO DE REPASSE N 1075349-54 SINCONV 912548 CUJO OBJETIVO E A PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO E DRENAGEM NO MUNICIPIO DE AREIA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002252 | 19/05/2022 | 220.00 | 08719767000187 | SERTEC COPIADORA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE CONFECCAO DE 20 VINTE CARTEIRAS COLORIDAS DESTINADAS A AUTISTAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | Manutencao das Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002257 | 19/05/2022 | 400.00 | 00007564321466 | EDSON SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE CARRO DE SOM PRESTADO NO PASSEIO CICLISTICO E DA CORRIDA NOS DIAS 15 E 18 DO CORRENTE ANO NA COMEMORACAO AOS 176 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DO MUNICIPIO DE AREIA-PB PELA SECRETARIA DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | Const./Refor./ Ampliacao da Biblioteca Municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Eletrônico | 000282022 | 0002251 | 19/05/2022 | 2967.00 | 29960500000157 | DIVINA COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ECRITIRIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 3 TRÊS MESAS REDONDA COM 4 QUATRO CADEIRAS DESTINADA PARA BIBLIOTECA MUNICIPAL SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | GESTAO AMBIENTAL | Manutencao das Atividades da Secret. de Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002256 | 19/05/2022 | 4080.00 | 19888105000157 | FLORART- COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS E FLORES EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A MUDAS DE GRAMAS ZOYSIS JAPONICA STEUD SUNPATIENS PT14 E CRISTAL BRANCO SC 10KGDESTINADO PARA A PRACA DO TREVO DO MUNICIPIO DE AREIA SECRETARIA DE MEIO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | Incentivo aos Grupos de Teatro e Danca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002293 | 20/05/2022 | 1000.00 | 30353788000180 | ASSOCIAÇÃO DOS MÚSICOS DA ZONA RURAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA CONTRIBUICAO FINANCEIRA DESTINADA A ASSOCIACAO DOS MuSICOS DA ZONA RURAL DE AREIA AMURA CONFORME NO DISPOSTO LEI N 0801 DE 01 DE DEZEMBRO DE 2011 REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | Incentivo aos Grupos de Teatro e Danca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002294 | 20/05/2022 | 1000.00 | 06298427000102 | ASSOCIAÇÃO DE CULTURA P. VILA REAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO MENSAL EM FAVOR DA ASSOCIACAO DE CULTURA POPULAR VILA REAL CONFORME NO DISPOSTO NA LEI N 0812 DE 05 DE MARCO DE 2012 DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MAIOL2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | Incentivo aos Grupos de Teatro e Danca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002295 | 20/05/2022 | 1000.00 | 04095058000117 | GRUPO DE TRADIÇÕES FOLCLÓRICAS MOENDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO MENSAL EM FAVOR DO GRUPO DE TRADICOES MOENDA CONFORME NO DISPOSTO NA LEI N 0801 DE DE 01 DE DEZEMBRO DE 2011 REFERENTE AO MÊS DE MAIOL2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADM. A CULTURA. DESPORTO E LAZER | Manutencao das Atividades da Secretaria de Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 20/05/2022 | 11.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA BANCARIA DOCTED ELETRONICO NA CONTA 24848-7 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | Manutencao das Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002278 | 20/05/2022 | 100.00 | 00006911826470 | EDINALDO BATISTA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDENTE AO 3 LUGAR DA PREMIACAO DA CATEGORIA GERAL MASCULINA DA CORRIDA DE RUA NO DIA 15052022 DAS FESTIDADES DOS 176 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DA CIDADE DE AREIA SECRETARIA DE ESPORTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | Manutencao das Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002279 | 20/05/2022 | 300.00 | 00005946523406 | ELIANE DOS SANTOS FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDENTE AO 1 LUGAR DA PREMIACAO DA CATEGORIA GERAL FEMININA DA CORRIDA DE RUA NO DIA 15052022 DAS FESTIDADES DOS 176 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DA CIDADE DE AREIA SECRETARIA DE ESPORTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | Manutencao das Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002280 | 20/05/2022 | 200.00 | 00008509521409 | VERONICA DOS SANTOS NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDENTE AO 2 LUGAR DA PREMIACAO DA CATEGORIA GERAL FEMININA DA CORRIDA DE RUA NO DIA 15052022 DAS FESTIDADES DOS 176 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DA CIDADE DE AREIA SECRETARIA DE ESPORTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | Manutencao das Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002281 | 20/05/2022 | 100.00 | 00039116405870 | LAYS KELLY FERNANDES FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDENTE AO 3 LUGAR DA PREMIACAO DA CATEGORIA GERAL FEMININA DA CORRIDA DE RUA NO DIA 15052022 DAS FESTIDADES DOS 176 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DA CIDADE DE AREIA SECRETARIA DE ESPORTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | Manutencao das Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002282 | 20/05/2022 | 300.00 | 00008052353459 | LEILA CRISTINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDENTE AO 1 LUGAR DA PREMIACAO DA CATEGORIA GERAL FEMININA DA CORRIDA DE RUA NO DIA 15052022 DAS FESTIDADES DOS 176 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DA CIDADE DE AREIA SECRETARIA DE ESPORTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | Manutencao das Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 20/05/2022 | 200.00 | 00003484047437 | MARIA DAS GRAÇAS MARTINS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDENTE AO 2 LUGAR DA PREMIACAO DA CATEGORIA GERAL FEMININA DA CORRIDA DE RUA NO DIA 15052022 DAS FESTIDADES DOS 176 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DA CIDADE DE AREIA SECRETARIA DE ESPORTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | Manutencao das Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002284 | 20/05/2022 | 100.00 | 00011557748411 | LUIS SEBASTI?O J?NIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDENTE AO 3 LUGAR DA PREMIACAO DA CATEGORIA GERAL MASCULINA DA CORRIDA DE RUA NO DIA 15052022 DAS FESTIDADES DOS 176 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DA CIDADE DE AREIA SECRETARIA DE ESPORTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | Manutencao das Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002285 | 20/05/2022 | 50.00 | 00007464925459 | LUIZ FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDENTE AO 1 LUGAR DA PREMIACAO DA CATEGORIA PDC MASCULINA DA CORRIDA DE RUA NO DIA 15052022 DAS FESTIDADES DOS 176 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DA CIDADE DE AREIA SECRETARIA DE ESPORTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | Manutencao das Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002286 | 20/05/2022 | 50.00 | 00070927805430 | NATALIA DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDENTE AO 1 LUGAR DA PREMIACAO DA CATEGORIA FEMININA DE FAIXA ETARIA DE 18 A 29 ANOS DA CORRIDA DE RUA NO DIA 15052022 DAS FESTIDADES DOS 176 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DA CIDADE DE AREIA SECRETARIA DE ESPORTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | Manutencao das Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002287 | 20/05/2022 | 50.00 | 00006809580450 | ROSA CELINA SOARES TOMAZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDENTE AO 1 LUGAR DA PREMIACAO DA CATEGORIA FEMININA DE FAIXA ETARIA DE 30 A 39 ANOS DA CORRIDA DE RUA NO DIA 15052022 DAS FESTIDADES DOS 176 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DA CIDADE DE AREIA SECRETARIA DE ESPORTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | Manutencao das Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002288 | 20/05/2022 | 50.00 | 00010225062429 | ALEX JUNIOR MENDONÇA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDENTE AO 1 LUGAR DA PREMIACAO DA CATEGORIA MASCULINA DE FAIXA ETARIA DE 30 A 39 ANOS DA CORRIDA DE RUA NO DIA 15052022 DAS FESTIDADES DOS 176 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DA CIDADE DE AREIA SECRETARIA DE ESPORTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | Manutencao das Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002289 | 20/05/2022 | 2600.00 | 18146235000151 | ELSA CANDIDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS AOS EVENTOS ESPORTIVOS NA COMEMORACAO AOS 176 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DO MUNICIPIO DE AREIA-PB PELA SECRETARIA DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | Manutencao das Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002290 | 20/05/2022 | 50.00 | 00002525970446 | JOZENIA FRANCISCO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDENTE AO 1 LUGAR DA PREMIACAO DA CATEGORIA FEMININA DE FAIXA ETARIA DE 40 A 49 ANOS DA CORRIDA DE RUA NO DIA 15052022 DAS FESTIDADES DOS 176 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DA CIDADE DE AREIA SECRETARIA DE ESPORTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | Manutencao das Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 20/05/2022 | 50.00 | 00003642318401 | ANDRE DA SILVA LINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDENTE AO 1 LUGAR DA PREMIACAO DA CATEGORIA MASCULINO DE FAIXA ETARIA DE 40 A 49 ANOS DA CORRIDA DE RUA NO DIA 15052022 DAS FESTIDADES DOS 176 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DA CIDADE DE AREIA SECRETARIA DE ESPORTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | Manutencao das Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002292 | 20/05/2022 | 50.00 | 00082623090491 | MARIZELIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDENTE AO 1 LUGAR DA PREMIACAO DA CATEGORIA MASCULINO DE FAIXA ETARIA DE 50 A 49 ANOS DA CORRIDA DE RUA NO DIA 15052022 DAS FESTIDADES DOS 176 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DA CIDADE DE AREIA SECRETARIA DE ESPORTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Cultura | Cultura | Administração Geral | APOIO ADM. A CULTURA. DESPORTO E LAZER | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Eletrônico | 000702021 | 0002274 | 20/05/2022 | 210.00 | 05913968000122 | LEMOS & MORAIS LTSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE ACESSO A INTERNET DO CASARAO JOSE RUFINO TEATRO MUNICIPAL E CASA PEDRO AMERICO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO PERIODO DE 26042022 A 25052022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | REALIZACAO DE EVENTOS SOCIAIS E DE TURISMO | Manut do Programa de Realizacao de Eventos sociais e de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 20/05/2022 | 700.00 | 19773099000192 | MARIA DA CONCEIÇÃO LIMA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADO PARA PESSOAL DO PALCO EM COMEMORACAO DOS 176 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DA CIDADE DE AREIA.SECRETARIA DE TURISMO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | REALIZACAO DE EVENTOS SOCIAIS E DE TURISMO | Manut do Programa de Realizacao de Eventos sociais e de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002276 | 20/05/2022 | 600.00 | 42974490000177 | MARIA DAS S DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS DE HOSPEDAGEM PARA OS COLABORADORES DE MONTAGEM DE PALCO NA FESTA DO ANIVERSARIO DOS 176 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DA CIDADE DE AREIA SECRETARIA DE TURISMO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Eletrônico | 000702021 | 0002270 | 20/05/2022 | 420.00 | 05913968000122 | LEMOS & MORAIS LTSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE ACESSO A INTERNET DA SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL E DOS PROGRMAS CRIANCA FELIZ BOLSA FAMILIA SCFV CREAS CENTRO DE REFERENCIA REFERENTE AO PERIODO DE 26042022 ATE 25052022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Assistência a Pessoa com Deficiência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002296 | 20/05/2022 | 3500.00 | 05618674000178 | ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS-APAE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO MENSAL EM FAVOR DA ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS-APAE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022022 | 0002297 | 20/05/2022 | 1000.00 | 00056992866400 | MARIA ELIENE TAVARES DE BRITO LYRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA PROFESSOR XAVIER JUNIOR N 209 CENTRO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutencao da Protecao Social Basica - CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012022 | 0002298 | 20/05/2022 | 1702.00 | 08298416002355 | PAROQUIA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA PEDRO AMERICO 131 CENTRO AREIA-PB. DESTINADO PARA INSTALACAO DOS PROGRAMAS CRAS AUXILIO BRASIL CRIANCA FELIZ AMBOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA REFERENTE AO PERIODO DE 10 DE MAIO A 10 DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002299 | 20/05/2022 | 250.00 | 00016182804491 | JOÃO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO ACOMPANHAMENTO DE TRATAMENTO DE HEMODIALISE POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM O TAC FIRMADO COM O MINISTERIO PuBLICO RELATIVO AO MÊS DE MAIO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002300 | 20/05/2022 | 200.00 | 00095263551487 | MARIA SELMA DOS SANTOS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO ACOMPANHAMENTO DE TRATAMENTO DE HEMODIALISE POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM O TAC FIRMADO COM O MINISTERIO PuBLICO RELATIVO AO MÊS DE MAIO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002301 | 20/05/2022 | 250.00 | 00097701742468 | JOSÉ BRITO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO ACOMPANHAMENTO DE TRATAMENTO DE HEMODIALISE POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM O TAC FIRMADO COM O MINISTERIO PuBLICO RELATIVO AO MÊS DE MAIO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002302 | 20/05/2022 | 250.00 | 00013247409300 | JOÃO ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO ACOMPANHAMENTO DE TRATAMENTO DE HEMODIALISE POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM O TAC FIRMADO COM O MINISTERIO PuBLICO RELATIVO AO MÊS DE MAIO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002303 | 20/05/2022 | 200.00 | 00002378653433 | AELSON FREIRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO ACOMPANHAMENTO DE TRATAMENTO DE HEMODIALISE POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM O TAC FIRMADO COM O MINISTERIO PuBLICO RELATIVO AO MÊS DE MAIO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002304 | 20/05/2022 | 200.00 | 00047812818420 | NEREYDE CARNEIRO LEAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO ACOMPANHAMENTO DE TRATAMENTO DE HEMODIALISE POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM O TAC FIRMADO COM O MINISTERIO PuBLICO RELATIVO AO MÊS DE MAIO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 20/05/2022 | 200.00 | 00011223014487 | JOSÉ ZITO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO ACOMPANHAMENTO DE TRATAMENTO DE HEMODIALISE POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM O TAC FIRMADO COM O MINISTERIO PuBLICO RELATIVO AO MÊS DE MAIO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002306 | 20/05/2022 | 200.00 | 00002140613457 | JOSEFA EGÍDIO TRAJANO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO ACOMPANHAMENTO DE TRATAMENTO DE HEMODIALISE POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM O TAC FIRMADO COM O MINISTERIO PuBLICO RELATIVO AO MÊS DE MAIO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002307 | 20/05/2022 | 200.00 | 00003862499464 | JAILSON JANUÁRIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO ACOMPANHAMENTO DE TRATAMENTO DE HEMODIALISE POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM O TAC FIRMADO COM O MINISTERIO PuBLICO RELATIVO AO MÊS DE MAIO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002308 | 20/05/2022 | 250.00 | 00078917700420 | MANOEL MESSIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO ACOMPANHAMENTO DE TRATAMENTO DE HEMODIALISE POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM O TAC FIRMADO COM O MINISTERIO PuBLICO.RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002309 | 20/05/2022 | 400.00 | 00012705894403 | MARIA GOMES DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002311 | 20/05/2022 | 760.00 | 23081913000185 | FERNANDO SOUZA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS REFERENTE A INSTALACAO DE 2 BOX DE PIA E INSTALACAO DE ACRILICOS EM PREDIO PuBLICO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002312 | 20/05/2022 | 1217.99 | 23081913000185 | FERNANDO SOUZA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE VIDROS DESTINADOS A REPOSICAO EM PREDIOS PuBLICO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Contribuicao do Municipio para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002269 | 20/05/2022 | 2217.69 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | ALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENCAO EM FAVOR DO PASEP DEBITADO NA CONTA 2125-3 NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Contribuicao do Municipio para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002271 | 20/05/2022 | 515.48 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO PASEP DAS RECEITAS PROPRIAS DO MUNICIPIO NESTA DATA NA CONTA 2567-4. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Eletrônico | 000702021 | 0002272 | 20/05/2022 | 340.00 | 05913968000122 | LEMOS & MORAIS LTSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE ACESSO A INTERNET DO MERCARDO PuBLICO JUNTA DE SERVICO MILITAR CENTRO ADMINISTRATIVO E PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO PERIODO DE 26042022 ATE 25052022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Contribuicao do Municipio para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002273 | 20/05/2022 | 2855.48 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO PASEP DAS RECEITAS PROPRIAS DO MUNICIPIO NESTA DATA NA CONTA 2567-4. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002265 | 20/05/2022 | 11.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA SERVICOS DE BANCARIOS DOCTED ELETRONICO DEBITADO NESTA DATA NA CONTA 8041-1. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002266 | 20/05/2022 | 11.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA SERVICOS DE BANCARIOS DOCTED ELETRONICO DEBITADO NESTA DATA NA CONTA 8041-1. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032022 | 0002310 | 20/05/2022 | 7000.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Eletrônico | 000702021 | 0002268 | 20/05/2022 | 1500.00 | 05913968000122 | LEMOS & MORAIS LTSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE ACESSO A INTERNET DAS SEGUINTES ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL CRECHE ANDRE RICARDO CRECHE DONA DINA CRECHE EZILDA MILANEZ CRECHE JOSE ALVES CRECHE CORINA CRECHE EPHIGÊNIO BARBOSA ESCOLA JOSE LINS SOBRINHO ESCOLA ABEL BARBOSA ESCOLA JOSE RODRIGUES SECRETARIA DE EDUCACAO. REFERENTE O PERIODO 26042022 A 25052022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002277 | 20/05/2022 | 617.34 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA PROFESSOR ABEL DA SILVA DA REDE MUNICIPAL DA EDUCACAO BASICA REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002316 | 23/05/2022 | 800.00 | 00004035068403 | ELOI FARIAS NETO | ALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA VIGARIO ODILON N 95 CENTRO- AREIA-PB PARA O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002320 | 23/05/2022 | 210.93 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO EST. DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RENOVACAO DO LICENCIAMENTO ANUAL DA SANDERO DE PLACA RLR 8B05 PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002322 | 23/05/2022 | 210.93 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO EST. DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RENOVACAO DO LICENCIAMENTO ANUAL DA SANDERO DE PLACA RLR 8B15 PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002318 | 23/05/2022 | 11.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA SERVICOS DE BANCARIOS DOCTED ELETRONICO DEBITADO NESTA DATA NA CONTA 8041-1. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002319 | 23/05/2022 | 11.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA SERVICOS DE BANCARIOS DOCTED ELETRONICO DEBITADO NESTA DATA NA CONTA 8041-1. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 23/05/2022 | 36.50 | 00360305110040 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVICOS BANCARIOS DEBITADO NA CONTA 76-6 NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002360 | 23/05/2022 | 496.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. -EPC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE PUBLICACAO DE AVISOS DE LICITACOES NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO NO DIA 18052022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002361 | 23/05/2022 | 768.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. -EPC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE PUBLICACAO DE AVISOS DE LICITACOES NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO NO DIA 20052022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002362 | 23/05/2022 | 784.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. -EPC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE PUBLICACAO DE AVISOS DE LICITACOES NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO NOS DIAS 14 17052022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002324 | 23/05/2022 | 28.90 | 02030715000112 | AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE A CONTRIBUICAO PARA O FORMENTO DA RADIODIFUSAO PuBLICA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002325 | 23/05/2022 | 95.37 | 02030715000112 | AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE A CONTRIBUICAO PARA O FORMENTO DA RADIODIFUSAO PuBLICA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002326 | 23/05/2022 | 27.30 | 02030715000112 | AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE A CONTRIBUICAO PARA O FORMENTO DA RADIODIFUSAO PuBLICA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002327 | 23/05/2022 | 90.10 | 02030715000112 | AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE A CONTRIBUICAO PARA O FORMENTO DA RADIODIFUSAO PuBLICA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002328 | 23/05/2022 | 27.03 | 02030715000112 | AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE A CONTRIBUICAO PARA O FORMENTO DA RADIODIFUSAO PuBLICA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002329 | 23/05/2022 | 89.18 | 02030715000112 | AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE A CONTRIBUICAO PARA O FORMENTO DA RADIODIFUSAO PuBLICA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 23/05/2022 | 25.46 | 02030715000112 | AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE A CONTRIBUICAO PARA O FORMENTO DA RADIODIFUSAO PuBLICA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002331 | 23/05/2022 | 84.01 | 02030715000112 | AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE A CONTRIBUICAO PARA O FORMENTO DA RADIODIFUSAO PuBLICA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002350 | 23/05/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA - CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A ART DE FISCALIZACAO DO SERVICO DA ART N PB 20220449636 SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutencao da Protecao Social Basica - CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002314 | 23/05/2022 | 800.00 | 00006806217419 | JOSÉ MATEUS SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADO EM OFICINAS DE CAPOEIRA NO PEIRIODO DE 13 DE ABRIL A 13 DE MAIO DE 2022 PRESTADO AOS SERVICOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS- SCFV SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002317 | 23/05/2022 | 1200.00 | 00071343644453 | MARIA BETANIA ALVES DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA DA AURELIO FIGUEIREDO1030 488 DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS RELATIVO AO PERIODO DE 1 DE MAIO A 11 DE JUNHO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002333 | 23/05/2022 | 250.00 | 00003458965483 | GILSON DIAS DOS SANTOS | VALOR SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM 01 IMOVEL DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO ISABEL CRISTINA RICARDO DA SILVA RELATIVO AO MÊS MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002334 | 23/05/2022 | 250.00 | 00001847552714 | MARLUCE DA SILVA OLIVEIRA | VALOR SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM 01 IMOVEL DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO LUANA MARIA DOS SANTOS RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002335 | 23/05/2022 | 300.00 | 00070108772462 | MARIA DA CONCEIÇÃO VICENTE | VALOR SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM 01 IMOVEL DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO ANTONIO RODRIGUES RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002336 | 23/05/2022 | 250.00 | 00006573688490 | ANTONIA DE ANDRADE DOS SANTOS | VALOR SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM 01 IMOVEL DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO JOSE ADRIANO CAMILO RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002337 | 23/05/2022 | 300.00 | 00004060480452 | MARIA CÍCERA BEZERRA DOS SANTOS | VALOR SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM 01 IMOVEL DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO EDILMA DOS SANTOS DINIZ RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002338 | 23/05/2022 | 300.00 | 00097701793453 | JOSÉ AILTON DA SILVA | VALOR SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM 01 IMOVEL DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO JOSE DA SILVA RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002339 | 23/05/2022 | 250.00 | 00011779269463 | MARIA APARECIDA DE SOUZA SILVA | VALOR SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM 01 IMOVEL DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO MARIA ROSENILDA PEREIRA GONCALVES RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002340 | 23/05/2022 | 250.00 | 00008103644412 | ÉRIKA MARIA ELIAS PERIRA | VALOR SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM 01 IMOVEL DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO VANI DE AMARANTE RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002341 | 23/05/2022 | 250.00 | 00070144455455 | CLEIDE BATISTA DA SILVA | VALOR SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM 01 IMOVEL DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO JOSEANE DOS SANTOS SILVA RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002342 | 23/05/2022 | 250.00 | 00088626830491 | MARIA EDVANIA S. ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM 01 IMOVEL DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO IZABEL CRISTINA DE FARIAS ALVES RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002343 | 23/05/2022 | 250.00 | 00004588491466 | LOURIVALDO BERNARDO DOS SANTOS | VALOR SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM 01 IMOVEL DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO JOSEFA PEREIRA DE FRANCA RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002344 | 23/05/2022 | 250.00 | 00002318805458 | SEVERINO SANTOS DA SILVA | VALOR SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM 01 IMOVEL DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO LuCIA DE FATIMA RAMOS DOS SANTOS RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002345 | 23/05/2022 | 250.00 | 00094983704868 | JOSÉ SALUSTRO DE OLIVEIRA | VALOR SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM 01 IMOVEL DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO INACIA MACIEL DOS SANTOS RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002346 | 23/05/2022 | 300.00 | 00003458965483 | GILSON DIAS DOS SANTOS | VALOR SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM 01 IMOVEL DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO ANTONIO GOMES DOS SANTOS RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002347 | 23/05/2022 | 300.00 | 00079818668472 | MARCONE BATISTA DE SOUZA | VALOR SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM 01 IMOVEL DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO THAIS DE BRITO BARBOSA RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 23/05/2022 | 300.00 | 00003366532475 | CICERA MARIA PEREIRA DA SILVA | VALOR SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM 01 IMOVEL DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO IVANIA DA SILVA FERNANDES RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002359 | 23/05/2022 | 11.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA PELA EMISSAO DE EXTRATO BANCARIO DOCTED ELETRONICO DA CONTA 13460-0. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | Manutencao das Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 23/05/2022 | 300.00 | 00003652722485 | ALEXANDRE MOTA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDENTE AO 1 LUGAR DA PREMIACAO DA CATEGORIA GERAL MASCULINA DA CORRIDA DE RUA NO DIA 15052022 DAS FESTIDADES DOS 176 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DA CIDADE DE AREIA SECRETARIA DE ESPORTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADM. A CULTURA. DESPORTO E LAZER | Manutencao das Atividades da Secretaria de Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002323 | 23/05/2022 | 80.00 | 00011567364470 | TALISON RAMON FREIRE GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICO DE ARBITRAGEM DO JOGO DE FUTEBOL NO DIA 18052022 EM COMEMORACAO DOS 176 ANOS DE EMANCIPACAO POLIITICA DA CIDADE DE AREIA SECRETARIA DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADM. A CULTURA. DESPORTO E LAZER | Manutencao das Atividades da Secretaria de Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002332 | 23/05/2022 | 80.00 | 00006673845457 | ALEX DANIEL SERAFIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICO DE ARBITRAGEM DO JOGO DE FUTEBOL NO DIA 18052022 EM COMEMORACAO DOS 176 ANOS DE EMANCIPACAO POLIITICA DA CIDADE DE AREIA SECRETARIA DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | Manutencao das Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002349 | 23/05/2022 | 50.00 | 00013325343414 | LUCINALDO DE SOUZA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDENTE AO 1 LUGAR DA PREMIACAO DA CATEGORIA MASCULINO DA CORRIDA DE RUA NO DIA 15052022 DAS FESTIDADES DOS 176 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DA CIDADE DE AREIA SECRETARIA DE ESPORTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADM. A CULTURA. DESPORTO E LAZER | Manutencao das Atividades da Secretaria de Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002351 | 23/05/2022 | 11.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA BANCARIA DOCTED ELETRONICO NA CONTA 24848-7 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADM. A CULTURA. DESPORTO E LAZER | Manutencao das Atividades da Secretaria de Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002352 | 23/05/2022 | 11.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA BANCARIA DOCTED ELETRONICO NA CONTA 24848-7 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADM. A CULTURA. DESPORTO E LAZER | Manutencao das Atividades da Secretaria de Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002354 | 23/05/2022 | 11.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA BANCARIA DOCTED ELETRONICO NA CONTA 24848-7 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADM. A CULTURA. DESPORTO E LAZER | Manutencao das Atividades da Secretaria de Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002355 | 23/05/2022 | 11.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA BANCARIA DOCTED ELETRONICO NA CONTA 24848-7 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADM. A CULTURA. DESPORTO E LAZER | Manutencao das Atividades da Secretaria de Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 23/05/2022 | 11.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA BANCARIA DOCTED ELETRONICO NA CONTA 24848-7 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADM. A CULTURA. DESPORTO E LAZER | Manutencao das Atividades da Secretaria de Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002357 | 23/05/2022 | 11.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA BANCARIA DOCTED ELETRONICO NA CONTA 24848-7 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADM. A CULTURA. DESPORTO E LAZER | Manutencao das Atividades da Secretaria de Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002358 | 23/05/2022 | 11.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA BANCARIA DOCTED ELETRONICO NA CONTA 24848-7 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Transporte | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA | Manutencao da Secretaria de Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002315 | 23/05/2022 | 1500.00 | 08905268000184 | PONTES E SOUZA IND. E COM. DE ALUM. E PLAST-ALUPLAN | ALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NAS PROXIMIDADES DA RODOVIA PB 087 SENTIDO AREIA-PILOOES MUNICIPIO DE AREIA-PB PARA DISPOR DE GARAGEM PARA A FROTA MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE MAIO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Transporte | Transporte | Transporte Rodoviário | VIAS PuBLICAS | Implantacao e Manutencao da Municipalidade do Transito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002385 | 24/05/2022 | 8412.00 | 08754111000103 | Prefeitura Municipal de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE COMISSIONADO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Transporte | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA | Manutencao da Secretaria de Transporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002387 | 24/05/2022 | 4036.00 | 08754111000103 | Prefeitura Municipal de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE CONTRATADO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | GESTAO AMBIENTAL | Manutencao das Atividades da Secret. de Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002388 | 24/05/2022 | 2908.80 | 08754111000103 | Prefeitura Municipal de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | GESTAO AMBIENTAL | Manutencao das Atividades da Secret. de Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002390 | 24/05/2022 | 4500.00 | 08754111000103 | Prefeitura Municipal de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | GESTAO AMBIENTAL | Manutencao das Atividades da Secret. de Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002391 | 24/05/2022 | 1212.00 | 08754111000103 | Prefeitura Municipal de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Esporte | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADM. A CULTURA. DESPORTO E LAZER | Manutencao das Atividades da Secretaria de Esportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002384 | 24/05/2022 | 1812.00 | 08754111000103 | Prefeitura Municipal de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE JUVENTUDE ESPORTE E LAZER COMISSIONADO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Esporte | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADM. A CULTURA. DESPORTO E LAZER | Manutencao das Atividades da Secretaria de Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002423 | 24/05/2022 | 11.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA BANCARIA DOCTED ELETRONICO NA CONTA 24848-7 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Cultura | Cultura | Administração Geral | APOIO ADM. A CULTURA. DESPORTO E LAZER | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 24/05/2022 | 12307.92 | 08754111000103 | Prefeitura Municipal de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA BANDA DE MUSICA EFETIVO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Cultura | Cultura | Administração Geral | APOIO ADM. A CULTURA. DESPORTO E LAZER | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002382 | 24/05/2022 | 6112.00 | 08754111000103 | Prefeitura Municipal de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA COMISSIONADO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Cultura | Cultura | Administração Geral | APOIO ADM. A CULTURA. DESPORTO E LAZER | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002421 | 24/05/2022 | 3000.00 | 10600353000186 | (SERRARIA 03 IRMÃOS) SAMUEL TAVARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE RECUPERACAO DE PORTAS JANELAS E PISO DO TEATRO MINERVA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Controle Interno | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Controle Interno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002392 | 24/05/2022 | 6750.00 | 08754111000103 | Prefeitura Municipal de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA CONTROLADORIA COMISSIONADO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Procuradoria Geral | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA GERAL | Manutencao dos Servicos Juridicos da Prefeitura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002366 | 24/05/2022 | 12822.50 | 08754111000103 | Prefeitura Municipal de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA PROCURADORIA GERAL COMISSIONADO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Turismo | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TURISMO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002379 | 24/05/2022 | 4363.20 | 08754111000103 | Prefeitura Municipal de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TURISMO EFETIVO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Turismo | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TURISMO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002380 | 24/05/2022 | 6012.00 | 08754111000103 | Prefeitura Municipal de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TURISMO COMISSIONADO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 24/05/2022 | 2943.06 | 08754111000103 | Prefeitura Municipal de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL EFETIVO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002400 | 24/05/2022 | 6000.00 | 08754111000103 | Prefeitura Municipal de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO SERVICO SOCIAL II COMISSIONADO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002403 | 24/05/2022 | 3874.00 | 08754111000103 | Prefeitura Municipal de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO SERVICO SOCIAL CONTRATADO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002404 | 24/05/2022 | 14794.00 | 08754111000103 | Prefeitura Municipal de Areia | VALOR QUE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002406 | 24/05/2022 | 1600.00 | 08754111000103 | Prefeitura Municipal de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO CREAS COMISSIONADO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002408 | 24/05/2022 | 7012.00 | 08754111000103 | Prefeitura Municipal de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO CREAS CONTRATADO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manut de Outros Programas do FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002409 | 24/05/2022 | 1600.00 | 08754111000103 | Prefeitura Municipal de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA IGD COMISSIONADO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Programa Bolsa Familia/IGDPBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 24/05/2022 | 2424.00 | 08754111000103 | Prefeitura Municipal de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA IGD CONTRATADO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutencao da Protecao Social Basica - CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002412 | 24/05/2022 | 3411.00 | 08754111000103 | Prefeitura Municipal de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO CRAS COMISSIONADO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutencao da Protecao Social Basica - CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002413 | 24/05/2022 | 3874.00 | 08754111000103 | Prefeitura Municipal de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO CRAS CONTRATADO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutencao da Protecao Social Basica - CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002414 | 24/05/2022 | 1600.00 | 08754111000103 | Prefeitura Municipal de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO DA MANUTENCAO DO DE SCFV REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutencao da Protecao Social Basica - CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002415 | 24/05/2022 | 6060.00 | 08754111000103 | Prefeitura Municipal de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO DA MANUTENCAO DO DE SCFV REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002416 | 24/05/2022 | 14920.00 | 08754111000103 | Prefeitura Municipal de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ CONTRATO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002420 | 24/05/2022 | 2000.00 | 10600353000186 | (SERRARIA 03 IRMÃOS) SAMUEL TAVARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE LINHA 3X3 M DESTINADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manut de Outros Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002424 | 24/05/2022 | 11.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE EMISSAO DE TARIFA BANCARIA EXTRATO MEIO MAGNET NA CONTA 21043-9. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002374 | 24/05/2022 | 7788.32 | 08754111000103 | Prefeitura Municipal de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA I COMISSIONADO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002375 | 24/05/2022 | 53110.55 | 08754111000103 | Prefeitura Municipal de Areia | VALOR QUE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONTRATADO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002419 | 24/05/2022 | 2000.00 | 39604481000180 | RONDINELI BANDEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICO REALIZADO DE TRABALHO TOPOGRAFICO NA LADEIRA DA RUA DA BACHINHA E O TRABALHO DE MODIFICACAO DE PROJETOS DO PORTAL DA CHA DE JARDIM LOCALIZADO NA CIDADE DE AREIA -PB SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002425 | 24/05/2022 | 69250.92 | 08754111000103 | Prefeitura Municipal de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA EFETIVO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002376 | 24/05/2022 | 3442.16 | 08754111000103 | Prefeitura Municipal de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO EFETIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002377 | 24/05/2022 | 5984.70 | 08754111000103 | Prefeitura Municipal de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO COMISSIONADO AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002378 | 24/05/2022 | 12126.08 | 08754111000103 | Prefeitura Municipal de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO CONTRATADO AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Contribuicao do Municipio para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002365 | 24/05/2022 | 36.13 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENCAO EM FAVOR DO PASEP DEBITADO NA COTA-PARTE DO F. ESPECIAL NESTA DATA EM CONTA 2.567-4. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002367 | 24/05/2022 | 19389.87 | 08754111000103 | Prefeitura Municipal de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO EFETIVO REFERENTE AO MÊS MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002368 | 24/05/2022 | 13156.60 | 08754111000103 | Prefeitura Municipal de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO I COMISSIONADO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002369 | 24/05/2022 | 1212.00 | 08754111000103 | Prefeitura Municipal de Areia | VALOR QUE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO CONTRATADO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002370 | 24/05/2022 | 15160.00 | 08754111000103 | Prefeitura Municipal de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS COMISSIONADO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002371 | 24/05/2022 | 8963.60 | 08754111000103 | Prefeitura Municipal de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DOS APOSENTADOS INATIVO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 24/05/2022 | 4848.00 | 08754111000103 | Prefeitura Municipal de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DOS PENSIONISTA INATIVO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002417 | 24/05/2022 | 290.05 | 00020537843850 | ALCIDES PEREIRA DE MELO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RESSARCIMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS COM REFEICAO E DESLOCAMENTO DO SECRETARIO DE FINANCAS SECRETARIO DE EDUCACAO E A PEFEITA EM VIAGEM A CIDADE DE MAMANGUAPE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO.. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002422 | 24/05/2022 | 11.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA SERVICOS DE BANCARIOS DOCTED ELETRONICO DEBITADO NESTA DATA NA CONTA 8041-1. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | PROG DE ACESSO A EDUCACAO INFANTIL | Manutencao das Atividades do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002383 | 24/05/2022 | 16428.48 | 08754111000103 | Prefeitura Municipal de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO INF. PRE-ESCOLA CONTRATADOS RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | PROG DE ACESSO A EDUCACAO INFANTIL | Manutencao do Funcionamento das Creches | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002386 | 24/05/2022 | 19166.56 | 08754111000103 | Prefeitura Municipal de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO INF. CRECHE -CONTRATADOS RELATIVO AO MÊ DE MAIO DE 2022. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | PROG DE ACESSO A EDUCACAO INFANTIL | Manutencao do Funcionamento das Creches | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002389 | 24/05/2022 | 215111.36 | 08754111000103 | Prefeitura Municipal de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DE INF. CRECHE-EFETIVOS RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002393 | 24/05/2022 | 26809.70 | 08754111000103 | Prefeitura Municipal de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DE APOIO DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO II- EFETIVO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002394 | 24/05/2022 | 2424.00 | 08754111000103 | Prefeitura Municipal de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DE APOIO DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONTRATADOMDE REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002395 | 24/05/2022 | 299322.75 | 08754111000103 | Prefeitura Municipal de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO ENSINO FUND I EFETIVOS RELATIVO AO MES MAIO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002396 | 24/05/2022 | 38424.38 | 08754111000103 | Prefeitura Municipal de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO ENSINO FUND I CONTRATADOS RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002397 | 24/05/2022 | 263695.43 | 08754111000103 | Prefeitura Municipal de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO ENSINO FUND II EFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002398 | 24/05/2022 | 15962.26 | 08754111000103 | Prefeitura Municipal de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO EJA EFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002401 | 24/05/2022 | 43809.28 | 08754111000103 | Prefeitura Municipal de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO EJA CONTRATADOS RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 24/05/2022 | 27380.80 | 08754111000103 | Prefeitura Municipal de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO FUND II -CONTRATADOS RELATIVO AO MÊ DE MAIO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002405 | 24/05/2022 | 132230.21 | 08754111000103 | Prefeitura Municipal de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DE APOIO DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 EFETIVOS REALTIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002407 | 24/05/2022 | 19482.00 | 08754111000103 | Prefeitura Municipal de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DE APOIO DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 COMISSIONADO REALTIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002410 | 24/05/2022 | 47184.00 | 08754111000103 | Prefeitura Municipal de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DE APOIO DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 CONTRATADO REALTIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | PROG DE ACESSO A EDUCACAO INFANTIL | Manutencao das Atividades do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002418 | 24/05/2022 | 109591.58 | 08754111000103 | Prefeitura Municipal de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INF. PRE-ESCOLA -EFETIVOS REALTIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Funcionamento do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002363 | 24/05/2022 | 5400.00 | 08754111000103 | Prefeitura Municipal de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO GABINETE I EFETIVO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Funcionamento do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 24/05/2022 | 11772.00 | 08754111000103 | Prefeitura Municipal de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO GABINETE I COMISSIONADO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Funcionamento do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002442 | 25/05/2022 | 1300.00 | 15152257000136 | ASSOCIAÇÃO GRUPO ESCOTEIRO PROFESSOR FERNANDO PEIXE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO MENSAL EM FAVOR DO GRUPO ESCOTEIRO PROFESSOR FERNANDO PEIXE CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.0782022. RELATIVO AO MÊS DE MAIO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002430 | 25/05/2022 | 1209.00 | 00662270000320 | INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A INFRACAO DO VEICULO OFD 5568 SOB O NuMERO DE PROCESSO 52637.0004012021-10 SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Contribuicao do Municipio para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002426 | 25/05/2022 | 26657.75 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO PASEP DAS RECEITAS PROPRIAS DO MUNICIPIO DEBITADO NESTA DATA NA CONTA 2125-3 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002440 | 25/05/2022 | 1300.00 | 29345698000169 | SOGO SOLUÇÕES GOVERNAMENTAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE LICENCIAMENTO E HOSPEDAGEM DO PORTAL DA TRANSPARENCIA SITE OFICIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002441 | 25/05/2022 | 768.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. -EPC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL NO DIA 20052022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | COLETA DE TRATAMENTO DO LIXO | Manutencao dos Servicos de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002431 | 25/05/2022 | 1053.64 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO EST. DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RENOVACAO DO LICENCIAMENTO ANUAL DO VEICULO CAMINHAO DO LIXO DE PLACA QLF 8394 PERTECENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutencao da Protecao Social Basica - CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0002427 | 25/05/2022 | 1207.70 | 17599154000144 | JOSE DA SILVA FERREIRA 09609808492 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS FRUTAS DESTINADAS AO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO SCFV DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutencao da Protecao Social Basica - CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0002428 | 25/05/2022 | 359.40 | 17599154000144 | JOSE DA SILVA FERREIRA 09609808492 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS VERDURAS DESTINADAS AO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO SCFV DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Concessao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 25/05/2022 | 1270.00 | 11826216000127 | RENATO GUEIROS GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE FUNERAL COM TRANSLADO PRESTADO AO SENHOR IVALDO GOMES DOS SANTOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002432 | 25/05/2022 | 349.02 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO EST. DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RENOVACAO DO LICENCIAMENTO ANUAL DO VEICULO DE PLACA QFL 8394 DO CONSELHO TUTELAR SECRETARIA DE ASSITÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | Promocao de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002433 | 25/05/2022 | 360.00 | 00010261935402 | KARLLA VITORIA SANTOS FILGUEIRA CANDIDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS DE TOCATA JUNTO COM A BANDA FILARMONICA DURANTE AS FESTIVIDADES EM COMEMORACAO AOS 176 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DO MUNICIPIO DE AREIA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | Promocao de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002434 | 25/05/2022 | 360.00 | 00005166385489 | FLAVIO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS DE TOCATA JUNTO COM A BANDA FILARMONICA DURANTE AS FESTIVIDADES EM COMEMORACAO AOS 176 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DO MUNICIPIO DE AREIA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | Promocao de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002435 | 25/05/2022 | 360.00 | 00011090419422 | LUCIANO FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS DE TOCATA JUNTO COM A BANDA FILARMONICA DURANTE AS FESTIVIDADES EM COMEMORACAO AOS 176 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DO MUNICIPIO DE AREIA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | Promocao de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002436 | 25/05/2022 | 360.00 | 00012114781496 | JOÃO VICTOR DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS DE TOCATA JUNTO COM A BANDA FILARMONICA DURANTE AS FESTIVIDADES EM COMEMORACAO AOS 176 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DO MUNICIPIO DE AREIA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | Promocao de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 25/05/2022 | 360.00 | 00016804445490 | HELEN PAYANARA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS DE TOCATA JUNTO COM A BANDA FILARMONICA DURANTE AS FESTIVIDADES EM COMEMORACAO AOS 176 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DO MUNICIPIO DE AREIA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADM. A CULTURA. DESPORTO E LAZER | Manutencao das Atividades da Secretaria de Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002438 | 25/05/2022 | 50.00 | 00003421346470 | CICERO PEREIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICO DE ARBITRAGEM DO JOGO DE FUTEBOL NO DIA 18052022 EM COMEMORACAO DOS 176 ANOS DE EMANCIPACAO POLIITICA DA CIDADE DE AREIA SECRETARIA DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADM. A CULTURA. DESPORTO E LAZER | Manutencao das Atividades da Secretaria de Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002439 | 25/05/2022 | 150.00 | 00038313971800 | SAMUEL DA SILVA RORIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICO DE ARBITRAGEM E ASSECCORIA DO JOGO DE VOLEY NO DIA 18052022 EM COMEMORACAO DOS 176 ANOS DE EMANCIPACAO POLIITICA DA CIDADE DE AREIA SECRETARIA DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADM. A CULTURA. DESPORTO E LAZER | Manutencao das Atividades da Secretaria de Esportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002469 | 26/05/2022 | 380.52 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE JUVENTUDE ESPORTE E LAZER RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Esporte | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADM. A CULTURA. DESPORTO E LAZER | Manutencao das Atividades da Secretaria de Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 26/05/2022 | 11.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA BANCARIA DOCTED ELETRONICO NA CONTA 24848-7 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | Manutencao das Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002538 | 26/05/2022 | 200.00 | 00006473010408 | JOSE DE ASSIS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDENTE AO 2 LUGAR DA PREMIACAO DA CATEGORIA GERAL MASCULINA DA CORRIDA DE RUA NO DIA 15052022 DAS FESTIDADES DOS 176 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DA CIDADE DE AREIA SECRETARIA DE ESPORTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | Manutencao das Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002539 | 26/05/2022 | 50.00 | 00006911826470 | EDINALDO BATISTA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDENTE AO 3 LUGAR DA PREMIACAO DA CATEGORIA GERAL FEMININA DE FAIXA ETARIA 60 A 69 ANOS DA CORRIDA DE RUA NO DIA 15052022 DAS FESTIDADES DOS 176 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DA CIDADE DE AREIA SECRETARIA DE ESPORTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | Manutencao das Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002540 | 26/05/2022 | 50.00 | 00049873466487 | CECILIA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDENTE AO 1 LUGAR DA PREMIACAO DA CATEGORIA GERAL FEMININA DE FAIXA ETARIA 60 A 69 ANOS DA CORRIDA DE RUA NO DIA 15052022 DAS FESTIDADES DOS 176 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DA CIDADE DE AREIA SECRETARIA DE ESPORTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | Manutencao das Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 26/05/2022 | 300.00 | 00010289187478 | ANDRE NASCIMENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDENTE AO 1 LUGAR DA PREMIACAO DA CATEGORIA GERAL MASCULINO DE FAIXA ETARIA DA CORRIDA DE RUA NO DIA 15052022 DAS FESTIDADES DOS 176 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DA CIDADE DE AREIA SECRETARIA DE ESPORTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Controle Interno | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Controle Interno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002447 | 26/05/2022 | 1417.50 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL COMISSIONADO DA MANUTENCAO DA CONTROLADORIA RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Cultura | Cultura | Administração Geral | APOIO ADM. A CULTURA. DESPORTO E LAZER | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002467 | 26/05/2022 | 2584.62 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL EFETIVO DA BANDA DE MUSICA SECRETARIA DE CULTURA RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Procuradoria Geral | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA GERAL | Manutencao dos Servicos Juridicos da Prefeitura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002443 | 26/05/2022 | 2593.87 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL COMISSIONADO DA MANUTENCAO DA PROCURADORIA GERAL RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Procuradoria Geral | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA GERAL | Manutencao dos Servicos Juridicos da Prefeitura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 26/05/2022 | 1050.00 | 00010985187484 | ALESSIA ATAIDE COSTA GUALBERTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 5 CINCO DIARIAS PARA ASSESSOR JURIDICO DO PROCON CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO QUANDO EM VIAGEM PARA JUIZ DE FORA MG NO PERIODO DE 29 A 02 DE JUNHO DE 2022 PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO BRASILEIRO DE PROCONs PROCURADORIA GERAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Procuradoria Geral | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA GERAL | Manutencao dos Servicos Juridicos da Prefeitura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002548 | 26/05/2022 | 5000.00 | 01011687000123 | SOLON BENEVIDES & WALTER AGRA ADVOG. ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE HONORARIOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTA JURIDICA PRESTADOS A PREFEITURA DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Turismo | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TURISMO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002464 | 26/05/2022 | 916.26 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL EFETIVO DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TURISMO RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Turismo | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TURISMO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002465 | 26/05/2022 | 1262.52 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL COMISSIONADO DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TURISMO RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Turismo | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TURISMO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002468 | 26/05/2022 | 1283.52 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL COMISSIONADO DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TURISMO RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Turismo | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TURISMO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002512 | 26/05/2022 | 166.34 | 33000118001221 | OI - TELEMAR NORTE LESTE S/N | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE TELEFONE FIXO DA SECRETARIA DE TURISMO REFERENTE AO MÊS DE MAIO COM VENCIENTO DE 04062022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Turismo | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TURISMO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 26/05/2022 | 2500.00 | 00030092760449 | JOSÉ ROMERO RODRIGUES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA TECNICA NA AREA DE TURISMO NO MUNICIPIO DE AREIA- PB JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | GESTAO AMBIENTAL | Manutencao do Conselho de Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002535 | 26/05/2022 | 2000.00 | 46527418000152 | LAIS LEITE BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS DE LEVANTAMENTO DA LEGISLACAO AMBIENTAL APLICAVEL E ENVIO DE ATUALIZACOES ELABORACAO DO PROCEDIMENTO AMBIENTAIS E ELABORACAO DOS RELATORIOS TECNICOS PARA PROTOCOLO E ORGAOS AMBIENTAIS REFERENTE AO MÊS DE MAIO 2022 JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manut de Outros Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002476 | 26/05/2022 | 11.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE EMISSAO DE TARIFA BANCARIA DOCTED ELETRONICO NA CONTA 21043-9. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002490 | 26/05/2022 | 618.03 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL EFETIVO DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL FMAS RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002491 | 26/05/2022 | 1260.00 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL COMISSIONADO DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SERVICO SOCIA FMAS RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002492 | 26/05/2022 | 813.54 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL CONTRATADO DA MANUTENCAO DA SEC. DE SERV. SOCIAL RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002493 | 26/05/2022 | 336.00 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL COMISSIONADO DA MANUTENCAO DO CREAS RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002494 | 26/05/2022 | 1727.04 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL CONTRATADO DA MANUTENCAO DO CREAS RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002495 | 26/05/2022 | 3106.74 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutencao da Protecao Social Basica - CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 26/05/2022 | 716.31 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL COMISSIONADO DA MANUTENCAO DO CRAS RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutencao da Protecao Social Basica - CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002497 | 26/05/2022 | 813.54 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL CONTRATADO DA MANUTENCAO DO CRAS RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Programa Bolsa Familia/IGDPBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002498 | 26/05/2022 | 336.00 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL COMISSIONADO DA MANUTENCAO DO BOLSA FAMILIA IGD RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Programa Bolsa Familia/IGDPBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002499 | 26/05/2022 | 509.04 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL CONTRATADO DA MANUTENCAO DO BOLSA FAMILIA IGD RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutencao da Protecao Social Basica - CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 26/05/2022 | 3133.20 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL CONTRATADO DA MANUTENCAO DO CRIANCA FELIZ RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutencao da Protecao Social Basica - CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002501 | 26/05/2022 | 1272.60 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO SCFV CONTRATADO RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutencao da Protecao Social Basica - CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002502 | 26/05/2022 | 336.00 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO SCFV COMISSIONADO RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutencao da Protecao Social Basica - CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002508 | 26/05/2022 | 1128.00 | 00897182000145 | EDVANIA DE MENEZES CHIANCA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE MATERIAIS PARADIDATICOS DESTINADOS AOS USUARIOS DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO SCFV DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutencao da Protecao Social Basica - CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002509 | 26/05/2022 | 166.34 | 33000118001221 | OI - TELEMAR NORTE LESTE S/N | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE TELEFONE FIXO DO PROGRAMA SCFV REFERENTE AO MÊS DE MAIO 2022 COM VENCIMENTO DE 0604 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutencao da Protecao Social Basica - CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002510 | 26/05/2022 | 166.34 | 33000118001221 | OI - TELEMAR NORTE LESTE S/N | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE TELEFONE FIXO DO PROGRAMA CRAS REFERENTE AO MÊS DE MAIO 2022 COM VENCIMENTO DE 0406 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002511 | 26/05/2022 | 166.34 | 33000118001221 | OI - TELEMAR NORTE LESTE S/N | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE TELEFONE FIXO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022 COM VENCIMENTO 04062022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002513 | 26/05/2022 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA AGUA E ESGOSTO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002514 | 26/05/2022 | 82.61 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO CONSELHO TUTELAR REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutencao da Protecao Social Basica - CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002515 | 26/05/2022 | 217.13 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DE SCFV REFERENTE AO MÊS DE AMAIO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao da Protecao Social Especial de Media Complexidade/CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002516 | 26/05/2022 | 71.85 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO CREAS REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao da Protecao Social Especial de Media Complexidade/CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002517 | 26/05/2022 | 44.98 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CREAS REFERENTE O MÊS DE MAIO 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002521 | 26/05/2022 | 11.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA PELA EMISSAO DE EXTRATO BANCARIO DOCTED ELETRONICO DA CONTA 13460-0. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002522 | 26/05/2022 | 11.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA PELA EMISSAO DE EXTRATO BANCARIO DOCTED ELETRONICO DA CONTA 13460-0. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002549 | 26/05/2022 | 179.30 | 00054376530425 | MAGNA AMANCIO DA COSTA | VALOR QUE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RESSARCIMENTO DE DEPESAS COM PASSAGEM E ALIMENTACAO QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA-PB NO DIA 25 DE MAIO DE 2022. PARA PRESTACAO DE CONTAS DE MATERIAL DE IDENTIFICACAO CIVIL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002455 | 26/05/2022 | 14542.38 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL EFETIVO DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002456 | 26/05/2022 | 1635.54 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL COMISSIONADO DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002458 | 26/05/2022 | 11153.07 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL CONTRATADO DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0002503 | 26/05/2022 | 6364.20 | 37227550000158 | DELVALLE MATERIAIS ELETRICOS LTDA-ME | VALOR QUE QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A MATERIAL ELETRICO DESTINADO PARA O ILUMINACAO PuBLICA DESTE MUNICIPIO SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002459 | 26/05/2022 | 722.83 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL EFETIVO DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 26/05/2022 | 1256.78 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL COMISSIONADO DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002462 | 26/05/2022 | 2546.47 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL CONTRATADO DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0002533 | 26/05/2022 | 8998.00 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS AUTOMOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE PNEU 184-30 FIRESTONE SUPER ALL TRACTION II 23 R-1 10L TL . DESTINADO PARA O VEICULO DE TRATOR JONH DEERE PERTECENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002448 | 26/05/2022 | 3961.73 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL EFETIVO DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002449 | 26/05/2022 | 2762.88 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL COMISSIONADO DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002451 | 26/05/2022 | 254.52 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002471 | 26/05/2022 | 1766.52 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002472 | 26/05/2022 | 847.56 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTE RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002473 | 26/05/2022 | 610.84 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002475 | 26/05/2022 | 945.00 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002477 | 26/05/2022 | 254.52 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL CONTRATADODA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002537 | 26/05/2022 | 1165.00 | 34891632000104 | EDINALDO BARBOSA COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE INFORMATICA DESTINADOS A MANUTENCAO DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002541 | 26/05/2022 | 2500.00 | 33092579000119 | ANTONIO RIBEIRO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO SISTEMA DE CAMARAS INSTALADAS NOS PREDIOS PUBLICOS INCLUINDO INTERNET DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA REFERENTE O MÊS DE ABRIL 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002543 | 26/05/2022 | 5898.15 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DE DIVERSOS PREDIOS PuBLICOS REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002547 | 26/05/2022 | 208.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. -EPC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL NO DIA 21052022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002452 | 26/05/2022 | 3183.60 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL CONTRATADO DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002474 | 26/05/2022 | 11.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA SERVICOS DE BANCARIOS DOCTED ELETRONICO DEBITADO NESTA DATA NA CONTA 2336-1. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002478 | 26/05/2022 | 49.00 | 00360305110040 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA PELA EMISSAO DE EXTRATO BANCARIO DA CONTA DO DAM 49-9. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002479 | 26/05/2022 | 49.00 | 00360305110040 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVICOS BANCARIOS DEBITADO NA CONTA 76-6 NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002480 | 26/05/2022 | 49.00 | 00360305110040 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVICOS BANCARIOS DA MANUTENCAO DE FOLHA DE PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA 58-8 NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002481 | 26/05/2022 | 49.00 | 00360305110040 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVICOS BANCARIOS DA MANUTENCAO DE FOLHA DE PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA 52-9 NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002486 | 26/05/2022 | 2100.00 | 45698687000119 | PACIOLI CONTABILIDADE DIGITAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JUNTO AO SETOR DE TRIBUTOS DO MUNICIPIO DE AREIA REFERENTE AO MÊS DE MAIO SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002523 | 26/05/2022 | 11.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESCONTO DE TARIFA BANCARIA DOCTED ELETRONICO DIBITADO NA CONTA 2125-3 NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002524 | 26/05/2022 | 11.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESCONTO DE TARIFA BANCARIA DOCTED ELETRONICO DIBITADO NA CONTA 2125-3 NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002444 | 26/05/2022 | 63245.24 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL FUNDEB 70 DO PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL I- EFETIVOS DA REDE MUNICIPAL DA EDUCACAO BASCIA RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002450 | 26/05/2022 | 8069.02 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL FUNDEB 70 DO PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL I- CONTRATADO DA REDE MUNICIPAL DA EDUCACAO BASCIA RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 26/05/2022 | 55122.00 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL FUNDEB 70 DO PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL I I- EFETIVOS DA REDE MUNICIPAL DA EDUCACAO BASCIA RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002454 | 26/05/2022 | 5749.90 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO FUND II -CONTRATADOS RELATIVO AO MÊ DE MAIO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002457 | 26/05/2022 | 3352.04 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL DO EJA EFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002460 | 26/05/2022 | 9199.84 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL DO EJA CONTRATADOS RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002463 | 26/05/2022 | 27687.37 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL DE APOIO DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 EFETIVOS REALTIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002466 | 26/05/2022 | 4091.22 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL DE APOIO DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 COMISSIONADO REALTIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 26/05/2022 | 9908.64 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL DE APOIO DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 CONTRATADO REALTIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | PROG DE ACESSO A EDUCACAO INFANTIL | Manutencao das Atividades do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002482 | 26/05/2022 | 23014.01 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL DO INF. PRE-ESCOLA EFETIVOS RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002483 | 26/05/2022 | 1209.60 | 00662270000320 | INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A INFRACAO DO VEICULO OFD 5568 SOB O NuMERO DE PROCESSO 52637.0004012021-10 SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | PROG DE ACESSO A EDUCACAO INFANTIL | Manutencao das Atividades do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002484 | 26/05/2022 | 3449.94 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL DO INF. PRE-ESCOLA CONTRATADOS RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | PROG DE ACESSO A EDUCACAO INFANTIL | Manutencao do Funcionamento das Creches | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002485 | 26/05/2022 | 44163.16 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL DA MANUTENCAO INFANTIL-CRECHE EFETIVOS RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | PROG DE ACESSO A EDUCACAO INFANTIL | Manutencao do Funcionamento das Creches | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002487 | 26/05/2022 | 4024.93 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL DA MANUTENCAO INFANTIL-CRECHE CONTRATADO RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 26/05/2022 | 5135.59 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO DO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL DE APOIO EFETIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DA REDE MUNICIPAL RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002489 | 26/05/2022 | 509.04 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO DO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL DE APOIO CONTRATADO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DA REDE MUNICIPAL RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002504 | 26/05/2022 | 195.23 | 74166398000177 | DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVIÁRIA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A INFRACAO DE TRANSITO DE N 66450 DO MES DE MARCO DE 2019 APLICADA NO VEICULO DE PLACA OFD 1669 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002505 | 26/05/2022 | 195.23 | 74166398000177 | DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVIÁRIA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A INFRACAO DE TRANSITO DE N 67420 DO MES DE MARCO DE 2019 APLICADA NO VEICULO DE PLACA OFD 1669 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002506 | 26/05/2022 | 195.23 | 74166398000177 | DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVIÁRIA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A INFRACAO DE TRANSITO DE N 66372 DO MES DE MARCO DE 2019 APLICADA NO VEICULO DE PLACA OFD 1669 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002507 | 26/05/2022 | 195.23 | 74166398000177 | DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVIÁRIA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A INFRACAO DE TRANSITO DE N 66880 DO MES DE MARCO DE 2019 APLICADA NO VEICULO DE PLACA OFD 1669 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002519 | 26/05/2022 | 11.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA SERVICOS BANCARIOS DOCTED ELETRONICO NESTA DATA NA CONTA 24984-X | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002520 | 26/05/2022 | 11.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA SERVICOS BANCARIOS DOCTED ELETRONICO NESTA DATA NA CONTA 24984-X | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002525 | 26/05/2022 | 4000.00 | 32431856000108 | FERREIRA, ROSA ROMERO E RABELLO ADVOGADOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ASSESORIA JURIDICA PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manutencao da Merenda Escolar / Agricultura Familia e Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0002527 | 26/05/2022 | 116.31 | 35104506000125 | MOURA DISTRIBUIDORA LDTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO PARA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO PNAE-AEE DA REDE ESCOLAR MUNICIPAL DA EDUCACAO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manutencao da Merenda Escolar / Agricultura Familia e Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0002528 | 26/05/2022 | 1090.10 | 35104506000125 | MOURA DISTRIBUIDORA LDTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO PARA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO PNAE- ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE ESCOLAR MUNICIPAL DA EDUCACAO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manutencao da Merenda Escolar / Agricultura Familia e Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0002529 | 26/05/2022 | 668.32 | 35104506000125 | MOURA DISTRIBUIDORA LDTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO PARA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO PNAE- CRECHE DA REDE ESCOLAR MUNICIPAL DA EDUCACAO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manutencao da Merenda Escolar / Agricultura Familia e Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0002530 | 26/05/2022 | 492.30 | 35104506000125 | MOURA DISTRIBUIDORA LDTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO PARA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO PNAE- PRE ESCOLA DA REDE ESCOLAR MUNICIPAL DA EDUCACAO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manutencao da Merenda Escolar / Agricultura Familia e Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0002531 | 26/05/2022 | 163.07 | 35104506000125 | MOURA DISTRIBUIDORA LDTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO PARA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO PNAE- EJA DA REDE ESCOLAR MUNICIPAL DA EDUCACAO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manutencao da Merenda Escolar / Agricultura Familia e Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0002532 | 26/05/2022 | 760.04 | 35104506000125 | MOURA DISTRIBUIDORA LDTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO PARA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO PNAE- QUILOMBOLA DA REDE ESCOLAR MUNICIPAL DA EDUCACAO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002544 | 26/05/2022 | 3486.21 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DE ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DA EDUCACAO BASICA REFERENTE AO MÊS DE MAIO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002545 | 26/05/2022 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE AGUA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002546 | 26/05/2022 | 100.00 | 33092579000119 | ANTONIO RIBEIRO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A MANUTENCAO CORRETIVA DE MICROFONES PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Funcionamento do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 26/05/2022 | 1260.00 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL ELETIVO DA MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Funcionamento do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002446 | 26/05/2022 | 2472.12 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL COMISSIONADO DA MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Funcionamento do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002536 | 26/05/2022 | 2800.00 | 41499640000175 | ELISEU BORGES RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS REFERENTE A GRAVACAO EDICAO DE VIDEOS E FOTOS REFERENTE O MÊS DE MAIO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Funcionamento do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002565 | 27/05/2022 | 1750.00 | 23709624000188 | JES SERVIÇOS ELETRONICOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM PUBLICACOES DE MATERIAS VIA RADIO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002566 | 27/05/2022 | 2000.00 | 46318326000162 | GELSON ALEXANDRE XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICO DE CONSULTORIA TECNICA DOS PROGRAMAS CONVENIADOS COM MECFNDE E PRESTACAO DE CONTAS DA EDUCACAO E DAS UEX REFERENTE A MÊS DE MAIO SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Eletrônico | 000492021 | 0002580 | 27/05/2022 | 783.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO DO SEGUINTE FOFTWARE SISTEMA DE ESTOQUE DESTINADO PARA SECRETARIA DE EDUCACAOCOM VENCIMENTO 04062022 REFERENTE O MES DE MAIO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ASSISTÊNCIA PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Amortizacao da Divida (FGTS, INSS, PASEP, CAGEPA, ENERGISA e PRECATORI | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002550 | 27/05/2022 | 849.53 | 03659166000102 | INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E R. NATURAIS RENOVÁVEIS - IBAMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PARCELA DE N 9 EM FAVOR DO IBAMA CONFORME DEBITO 3837742-AUTO DE INFLACAO-AI 301187D-PROCESSO 02016.0006132011-64. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ASSISTÊNCIA PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Amortizacao da Divida (FGTS, INSS, PASEP, CAGEPA, ENERGISA e PRECATORI | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 27/05/2022 | 1699.05 | 03659166000102 | INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E R. NATURAIS RENOVÁVEIS - IBAMA | ALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PARCELA DE N 9 EM FAVOR DO IBAMA CONFORME DEBITO 3837552-AUTO DE INFLACAO-AI 301186 D-PROCESSO 0216.0006122011-10. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ASSISTÊNCIA PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Amortizacao da Divida (FGTS, INSS, PASEP, CAGEPA, ENERGISA e PRECATORI | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002559 | 27/05/2022 | 11743.15 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EM FAVOR DO PARCELAMENTO DE DEBITO COM INSS DEBITADO NA CONTA 2125-3 DO FPM NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ASSISTÊNCIA PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Amortizacao da Divida (FGTS, INSS, PASEP, CAGEPA, ENERGISA e PRECATORI | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002561 | 27/05/2022 | 12330.40 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EM FAVOR DO PARCELAMENTO DE DEBITO COM INSS DEBITADO NA CONTA 2125-3 DO FPM NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000492021 | 0002562 | 27/05/2022 | 1365.00 | 07174787000157 | DATAPUBLIC TECNOLOGIA E SERV. EM INFORMATICA PUBLICA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE SISTEMA DE AUTOMACAO TRIBUTARIA EM IPTU INSS ITBI OUTRAS RECEITAS ARRECADACAO DIVIDA IMOVEIS RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002567 | 27/05/2022 | 11.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESCONTO DE TARIFA BANCARIA DOCTED ELETRONICO DIBITADO NA CONTA 2125-3 NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002568 | 27/05/2022 | 11.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESCONTO DE TARIFA BANCARIA DOCTED ELETRONICO DIBITADO NA CONTA 2125-3 NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 27/05/2022 | 11.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESCONTO DE TARIFA BANCARIA DOCTED ELETRONICO DIBITADO NA CONTA 2125-3 NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002570 | 27/05/2022 | 11.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESCONTO DE TARIFA BANCARIA DOCTED ELETRONICO DIBITADO NA CONTA 2125-3 NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002571 | 27/05/2022 | 11.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESCONTO DE TARIFA BANCARIA DOCTED ELETRONICO DIBITADO NA CONTA 2125-3 NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002572 | 27/05/2022 | 11.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESCONTO DE TARIFA BANCARIA DOCTED ELETRONICO DIBITADO NA CONTA 2125-3 NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002573 | 27/05/2022 | 11.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESCONTO DE TARIFA BANCARIA DOCTED ELETRONICO DIBITADO NA CONTA 2125-3 NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002574 | 27/05/2022 | 11.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESCONTO DE TARIFA BANCARIA DOCTED ELETRONICO DIBITADO NA CONTA 2125-3 NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Contribuicao do Municipio para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002556 | 27/05/2022 | 142.20 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO PASEP DAS RECEITAS PROPRIAS DO MUNICIPIO NESTA DATA NA CONTA 2567-4. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002558 | 27/05/2022 | 50.00 | 00009316036410 | UEZELIS REGES S. FELISMINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 1 UMA DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE BAYEUX - PB PARA TRANSPORTAR A COORDENADORA DO PROCON MUNICIPAL NO DIA 28 DE MAIO DE 2022 PARA VIAJAR A CIDADE DE JUIZ DE FORA - MG SECRETARIA DE ADMINITRACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002560 | 27/05/2022 | 50.00 | 00005858636446 | LUCIANO DE MELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 1 UMA DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB PARA TRANSPORTAR O ENOR JOSE MIGUEL E SUA MAE VINDA DA CIDADE DE SAO PAULO-SP PARA AREIA NO DIA 2805202 SECRETARIA DE ADMINITRACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002564 | 27/05/2022 | 5000.00 | 04997899000110 | RWR - CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA CONTABIL E FINANCEIRA NO ACOMPANHAMENTO DA GESTAO FISCAL DO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Eletrônico | 000492021 | 0002579 | 27/05/2022 | 6088.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO DO SEGUINTE SOFTWARE SISTEMA DE CONTABILIDADE DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002584 | 27/05/2022 | 220.00 | 11607166000197 | E e R COMERCIO DE TINTAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO PARA SECRETARIA DE ADMINSTRACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000092022 | 0002553 | 27/05/2022 | 3630.00 | 00070254248462 | SAMARA DOS SANTOS ADELINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDENTE A PRESTACAO DE 22 HORAS DE SERVICO DE ARACAO DE TERRAS DOS AGRICULTORES FAMILIARES NAS COMUNIDADES RURAIS NO NOSSO MUNICIPIO DE AREIA COM TRATOR AGRICOLA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002555 | 27/05/2022 | 400.00 | 00051505223415 | JONAS DO NASCIMENTO FAGUNDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE VULCANIZO NO PNEU DA PATROL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000092022 | 0002563 | 27/05/2022 | 2755.50 | 00011888735473 | EZEQUIAS DOS SANTOS ADELINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDENTE A PRESTACAO DE 1650 HORAS DE SERVICO DE ARACAO DE TERRAS DOS AGRICULTORES FAMILIARES NAS COMUNIDADES RURAIS NO NOSSO MUNICIPIO DE AREIA COM TRATOR AGRICOLA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | INCENTIVO A AGRICULTURA FAMILIAR | Aquisicao de Maquinas e Implementos Agricolas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Eletrônico | 000412022 | 0002583 | 27/05/2022 | 235000.00 | 06824439000115 | VENEZA MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 1 UM VEICULO MODELO TRATOR JOHN DEERE 5080E DE MARCA HOHN DEERE AGRICOLA DE CHASSI 1BM50805CN4107109 SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002554 | 27/05/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA - CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A ART DE FISCALIZACAO DO SERVICO DA ART REFERENTE AO PROJETO DE REFORMA E AMPLIACAO DE MERCADO PuBBLICO DO MUNICIPIO AREIA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | COLETA DE TRATAMENTO DO LIXO | Manutencao dos Servicos de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002581 | 27/05/2022 | 1620.00 | 00011590097408 | BRUNO DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRRESPONDENTE A SERVICO PRESTADO DE LIMPEZA ROCO DE MATO PODA DE ARVORE E ARBUSTOSCOLETA DE RESTOS DE PODA NA ZONA URBANA E RURAL DO MUNICIPIO NO PERIODO DE 01052022 A 31052022 SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 27/05/2022 | 253.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE 23 VINTE E TRÊS TARIFA PELA EMISSAO DE EXTRATO BANCARIO DOCTED ELETRONICO DA CONTA 13460-0. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002582 | 27/05/2022 | 2000.00 | 41711404000170 | MARIA DE FATIMA DEMETRIO CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA PRESTADOS NOS PROGRAMAS SOCIAS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE ABRIL 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | GESTAO AMBIENTAL | Manutencao das Atividades da Secret. de Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002557 | 27/05/2022 | 264.00 | 12632611000131 | FAUSTO DE OLIVEIRA CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE CORRENTE 38'' 32-D 15MM A2EP-64EB DESTINADO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADM. A CULTURA. DESPORTO E LAZER | Manutencao das Atividades da Secretaria de Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002575 | 27/05/2022 | 11.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA BANCARIA DOCTED ELETRONICO NA CONTA 24848-7 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADM. A CULTURA. DESPORTO E LAZER | Manutencao das Atividades da Secretaria de Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002576 | 27/05/2022 | 11.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA BANCARIA DOCTED ELETRONICO NA CONTA 24848-7 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADM. A CULTURA. DESPORTO E LAZER | Manutencao das Atividades da Secretaria de Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002578 | 27/05/2022 | 11.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA BANCARIA DOCTED ELETRONICO NA CONTA 24848-7 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | Manutencao das Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002641 | 30/05/2022 | 100.00 | 00007315522450 | FERNANDA MATIAS ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDENTE AO 3 LUGAR DA PREMIACAO DA CATEGORIA GERAL FEMININA DA CORRIDA DE RUA NO DIA 15052022 DAS FESTIDADES DOS 176 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DA CIDADE DE AREIA SECRETARIA DE ESPORTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | Manutencao das Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002643 | 30/05/2022 | 50.00 | 00021829551434 | PEDRO PAULO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDENTE AO 1 LUGAR DA PREMIACAO DA CATEGORIA MASCULINO DE FAIXA ETARIA DE 60 A 69 ANOS DA CORRIDA DE RUA NO DIA 15052022 DAS FESTIDADES DOS 176 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DA CIDADE DE AREIA SECRETARIA DE ESPORTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | Manutencao das Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002644 | 30/05/2022 | 200.00 | 00003975201401 | RICARDO DOS SANTOS PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDENTE AO 2 LUGAR DA PREMIACAO DA CATEGORIA MASCULINO DA CORRIDA DE RUA NO DIA 15052022 DAS FESTIDADES DOS 176 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DA CIDADE DE AREIA SECRETARIA DE ESPORTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | Promocao de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002588 | 30/05/2022 | 360.00 | 00070210929464 | IAGO EMANUEL SOUZA DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS DE TOCATA JUNTO COM A BANDA FILARMONICA DURANTE AS FESTIVIDADES EM COMEMORACAO AOS 176 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DO MUNICIPIO DE AREIA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001152021 | 0002585 | 30/05/2022 | 1316.58 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSI9B05 PERTENCENTE AO CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001152021 | 0002587 | 30/05/2022 | 269.68 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO A MOTO DE PLACA MOS 4858PB PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0002589 | 30/05/2022 | 210.00 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE BOTIJAO GLP 13KG DESTINADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001152021 | 0002590 | 30/05/2022 | 1028.11 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFL 8394 PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001152021 | 0002592 | 30/05/2022 | 2019.34 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSI9A75PB PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002636 | 30/05/2022 | 11.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA PELA EMISSAO DE EXTRATO BANCARIO DOCTED ELETRONICO DA CONTA 13460-0. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutencao da Protecao Social Basica - CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002637 | 30/05/2022 | 1800.00 | 19432234000136 | REBECA RODRIGUES NUNES MEDEIROS-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COFFE BREAK DESTINADOS AO DIAS DAS MAES DO PROGRAMA CRAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Aquisicao de Veiculo para o Fundo Munic Assist Social | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Eletrônico | 000472022 | 0002648 | 30/05/2022 | 75500.00 | 35715234000876 | FIORI VEÍCULO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 01 UM VEICULO FIATTARGO DRIVE 1.0 FLEX-LOTACAO 5 CHASSI 9BD358AFNNYM04306 TIPO AUTOMOVELESPECIE PASSAGEIROPOTENCIA 77CILINDRADA 1000MARCA FIATCOMBUSTIVEL ALCOOLGASOLINA DESTINADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | COLETA DE TRATAMENTO DO LIXO | Manutencao dos Servicos de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002586 | 30/05/2022 | 1680.00 | 00012116649455 | JOSÉ RONILDO MEDEIROS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRRESPONDENTE A SERVICO PRESTADO DE LIMPEZA ROCO DE MATO PODA DE ARVORE E ARBUSTOSCOLETA DE RESTOS DE PODA NA ZONA URBANA E RURAL DO MUNICIPIO NO PERIODO DE 01052022 A 31052022 SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001152021 | 0002629 | 30/05/2022 | 16420.87 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESIELS10 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSM 5J75PB PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA DE ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001152021 | 0002630 | 30/05/2022 | 7674.50 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESIELS10 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA PGB6G32PB PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001152021 | 0002631 | 30/05/2022 | 1317.33 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESIELS10 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA JAH 3172 PB PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA DE ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001152021 | 0002632 | 30/05/2022 | 7290.31 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESIELS10 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MNK 5872PB PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Infra Estrutura | Transporte | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA | AQUISICAO DE VEICULO E EQUIPAMENTOS PARA INFRA ESTRUTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Eletrônico | 000472022 | 0002647 | 30/05/2022 | 97939.00 | 35715234000876 | FIORI VEÍCULO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE 1 UM VEICULO TIPO CAMINHONETE ESPECIE CARGA CHASSI 9BD281A2DNYX32662- NOVA ESTRADA ENDURANCE DESTINADA PARA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001152021 | 0002595 | 30/05/2022 | 4760.38 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESIELS10 DESTINADO AO VEICULO IVECO CAMINHAO DE PLACA QSF 5234 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001152021 | 0002596 | 30/05/2022 | 5562.11 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESIELS10 DESTINADO AO VEICULO CACAMBA DE PLACA OGG 3327 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001152021 | 0002597 | 30/05/2022 | 5109.89 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESIELS10 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA NQI 3752 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001152021 | 0002599 | 30/05/2022 | 1738.87 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESIELS10 DESTINADO AO VEICULO TRATOR NEW HOLLAND PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001152021 | 0002602 | 30/05/2022 | 7197.60 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESIELS10 DESTINADO AO VEICULO RETRO NEW HOLLADND PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001152021 | 0002604 | 30/05/2022 | 6341.84 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESIELS10 DESTINADO AO VEICULO RETRO CAT PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001152021 | 0002606 | 30/05/2022 | 10583.96 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESIELS10 DESTINADO AO VEICULO PATROL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001152021 | 0002607 | 30/05/2022 | 5183.26 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESIELS10 DESTINADO AO VEICULO PA MECANICA PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001152021 | 0002608 | 30/05/2022 | 2690.01 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESIELS10 DESTINADO AO VEICULO TRATOR 6610 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001152021 | 0002610 | 30/05/2022 | 2567.95 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESIELS10 DESTINADO AO VEICULO TRATOR JONH DEERE PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001152021 | 0002613 | 30/05/2022 | 397.65 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO A ROSSADEIRA PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001152021 | 0002615 | 30/05/2022 | 256.67 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO A MOTO DE PLACA OEX 5258 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001152021 | 0002617 | 30/05/2022 | 261.00 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO A MOTO DE PLACA NQJ 1778PB PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Contribuicao do Municipio para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002633 | 30/05/2022 | 2.25 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENCAO EM FAVOR DO PASEP DEBITADO NA COTA-DEBITO DO ITR NA CONTA2336-1 NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002634 | 30/05/2022 | 1000.00 | 34309190000145 | CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DESTINADO AO DESENVOLVIMENTO URBANO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Contribuicao do Municipio para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002635 | 30/05/2022 | 7165.40 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | ALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENCAO EM FAVOR DO PASEP DEBITADO NA CONTA 2125-3 NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Contribuicao do Municipio para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002645 | 30/05/2022 | 3.01 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENCAO EM FAVOR DO PASEP DEBITADO NA COTA-DEBITO DO ITR NA CONTA 283142-2 NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002638 | 30/05/2022 | 176.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE 16 DEZESSEISTARIFA BANCARIA DOCTED ELETRONICO DIBITADO NA CONTA 2125-3 NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002639 | 30/05/2022 | 52.46 | 00360305110040 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVICOS BANCARIOS DA MANUTENCAO DE FOLHA DE PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA 52-9 NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 30/05/2022 | 29.28 | 00360305110040 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVICOS BANCARIOS DA MANUTENCAO DE FOLHA DE PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA 58-8 NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0002591 | 30/05/2022 | 3255.00 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GAS LIQUIDO GLP13 DESTINADO A SERVICO DE ABASTECIMENTO DE GLP ENVASADO E VAZILHAME 13KG DESTINADOS A ESCOLAS E CRECHES DA EDUCACAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001152021 | 0002593 | 30/05/2022 | 3178.26 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA NQC 9185 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001152021 | 0002594 | 30/05/2022 | 3341.00 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA NQD 6537 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001152021 | 0002598 | 30/05/2022 | 14038.35 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO QFG5J02 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001152021 | 0002601 | 30/05/2022 | 2832.08 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA RLZ 9169 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001152021 | 0002603 | 30/05/2022 | 3180.26 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA RLZ 9H09 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001152021 | 0002605 | 30/05/2022 | 2179.09 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MNK 2454 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001152021 | 0002609 | 30/05/2022 | 3031.51 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA RDC 8J17 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001152021 | 0002611 | 30/05/2022 | 3791.23 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA RDC 3C82 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001152021 | 0002612 | 30/05/2022 | 10657.99 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSD 9109 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001152021 | 0002614 | 30/05/2022 | 3619.14 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA QFA 5E01 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001152021 | 0002616 | 30/05/2022 | 2074.37 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA QFD 1669 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001152021 | 0002618 | 30/05/2022 | 2671.34 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA NQC 2212 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001152021 | 0002619 | 30/05/2022 | 4592.30 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA OEY 7313 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001152021 | 0002620 | 30/05/2022 | 4126.06 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA OCG 5609 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001152021 | 0002621 | 30/05/2022 | 4897.78 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OEY 7303 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001152021 | 0002622 | 30/05/2022 | 2237.12 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA OGE 6660 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001152021 | 0002623 | 30/05/2022 | 4263.46 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OFD 7690 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001152021 | 0002624 | 30/05/2022 | 2679.44 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO SANDERO DE PLACA RLR 8B15 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001152021 | 0002625 | 30/05/2022 | 4488.91 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA QSJ 7689 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001152021 | 0002626 | 30/05/2022 | 2744.70 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA RLV 1C95 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001152021 | 0002627 | 30/05/2022 | 2898.51 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO SANDERO DE PLACA RLR 8B05 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001152021 | 0002628 | 30/05/2022 | 3146.91 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA NQC 2162 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001152021 | 0002642 | 30/05/2022 | 4210.10 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO QSK3938 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002649 | 30/05/2022 | 22.49 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA MUNICIPAL SEREU BARB DA REDE MUNICIPAL DA EDUCACAO BASICA REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Funcionamento do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002646 | 30/05/2022 | 1155.00 | 19432234000136 | REBECA RODRIGUES NUNES MEDEIROS-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COFFEE BREAK DESTINADO PARA AS AUTORIDADES EM COMEMORACAO DOS 176 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DA CIDADE DE AREIA GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002650 | 31/05/2022 | 22.49 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA MUNICIPAL SEREU BARB DA REDE MUNICIPAL DA EDUCACAO BASICA REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002656 | 31/05/2022 | 11.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA SERVICOS BANCARIOS DOCTED ELETRONICO NESTA DATA NA CONTA 24984-X | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000592021 | 0002664 | 31/05/2022 | 800.00 | 11991148000151 | PNEUMAX RECONDICIONADORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO PRESTADOS DE 02 DOIS RECAPAGENS DE PNEUS 750X16 REALIZADO NO VEICULO F 4000 DE PLACA MNK 2454 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000592021 | 0002665 | 31/05/2022 | 800.00 | 11991148000151 | PNEUMAX RECONDICIONADORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO PRESTADOS DE 02 DOIS RECAPAGENS DE PNEUS 750X16 REALIZADO NO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA RLV1C95 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000592021 | 0002666 | 31/05/2022 | 1650.00 | 11991148000151 | PNEUMAX RECONDICIONADORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO PRESTADOS DE 03 TRÊS RECAPAGENS DE PNEUS 900X20 REALIZADO NO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OEY 7313 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000592021 | 0002667 | 31/05/2022 | 2200.00 | 11991148000151 | PNEUMAX RECONDICIONADORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO PRESTADOS DE 04 QUATRO RECAPAGENS DE PNEUS 900X20 REALIZADO NO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OFD 7690 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000592021 | 0002669 | 31/05/2022 | 2200.00 | 11991148000151 | PNEUMAX RECONDICIONADORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO PRESTADOS DE 04 QUATRO RECAPAGENS DE PNEUS 900X20 REALIZADO NO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OFD 7690 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ASSISTÊNCIA PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Amortizacao da Divida (FGTS, INSS, PASEP, CAGEPA, ENERGISA e PRECATORI | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002651 | 31/05/2022 | 58244.51 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EM FAVOR DO PARCELAMENTO DE DEBITO COM INSS DEBITADO NA CONTA DO FPM NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002657 | 31/05/2022 | 1.59 | 00360305110040 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVICOS BANCARIOS DA MANUTENCAO DE FOLHA DE PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA 58-8 NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002652 | 31/05/2022 | 1040.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. -EPC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL NOS DIAS 25 E 26052022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000592021 | 0002663 | 31/05/2022 | 600.00 | 11991148000151 | PNEUMAX RECONDICIONADORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO PRESTADOS DE 01uma RECAPAGENS DE PNEUS 1000X20 REALIZADO NO VEICULO DE PLACA OGG 3327 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | COLETA DE TRATAMENTO DO LIXO | Manutencao dos Servicos de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000592021 | 0002668 | 31/05/2022 | 1200.00 | 11991148000151 | PNEUMAX RECONDICIONADORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO PRESTADOS DE 02 DOIS RECAPAGENS DE PNEUS 275X80 REALIZADO NO VEICULO COLETOR DE LIXO DE PLACA QSM 5J75 PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002653 | 31/05/2022 | 2000.00 | 41711404000170 | MARIA DE FATIMA DEMETRIO CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA PRESTADOS NOS PROGRAMAS SOCIAS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE MAIO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002654 | 31/05/2022 | 300.00 | 00006735787471 | SEVERINA FRANCELINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002655 | 31/05/2022 | 300.00 | 00008507928439 | LUCIELMA DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutencao da Protecao Social Basica - CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002661 | 31/05/2022 | 24.80 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO INTEGRADO DE ASSISTENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DOS PROGRAMA PAB PCF CRAS REFERENTE AO MÊS DE MAIO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutencao da Protecao Social Basica - CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002662 | 31/05/2022 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE AGUA E ESGOSTO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO INTEGRADODE ASSISTENCIA SOCIAL DOS PROGRAMA PAB PCF CRAS REFERENTE AO MÊS DE MAIO 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Man do Fundo Municipal dos Direitos da Crianca e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002671 | 31/05/2022 | 808.00 | 35746665000123 | CONSORCIO IRMA LUCIANA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADO EM JANEIRO DE 2022 REFERENTE AO ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL DA INFANTE YARAH LORRANY LIMA DA SILVA CONFORME PROCESSO DE NUMERO 0800023-31.2022.8.15.0071. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADM. A CULTURA. DESPORTO E LAZER | Manutencao das Atividades da Secretaria de Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 31/05/2022 | 11.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA BANCARIA DOCTED ELETRONICO NA CONTA 24848-7 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADM. A CULTURA. DESPORTO E LAZER | Manutencao das Atividades da Secretaria de Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002660 | 31/05/2022 | 11.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA BANCARIA DOCTED ELETRONICO NA CONTA 24848-7 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | GESTAO AMBIENTAL | Manutencao das Atividades da Secret. de Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002670 | 31/05/2022 | 210.00 | 01531024000130 | W M SERVIÇOS DE SERIGRAFIA LTDA- ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDENTE A SERVICO DE IMPRESSAO E CONFECCAO DE 3 TRÊS TROFEUS EM ACRILICO DESTINADO PARA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manut de Outros Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002673 | 01/06/2022 | 4.75 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE EMISSAO DE TARIFA BANCARIA DOCTED ELETRONICO NA CONTA 21043-9. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002676 | 01/06/2022 | 11.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA PELA EMISSAO DE EXTRATO BANCARIO DOCTED ELETRONICO DA CONTA 13460-0. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000092022 | 0002672 | 01/06/2022 | 4620.00 | 00070254248462 | SAMARA DOS SANTOS ADELINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDENTE A PRESTACAO DE 28 HORAS DE SERVICO DE ARACAO DE TERRAS DOS AGRICULTORES FAMILIARES NAS COMUNIDADES RURAIS NO NOSSO MUNICIPIO DE AREIA COM TRATOR AGRICOLA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000092022 | 0002679 | 01/06/2022 | 5511.00 | 00011888735473 | EZEQUIAS DOS SANTOS ADELINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDENTE A PRESTACAO DE 33 HORAS DE SERVICO DE ARACAO DE TERRAS DOS AGRICULTORES FAMILIARES NAS COMUNIDADES RURAIS NO NOSSO MUNICIPIO DE AREIA COM TRATOR AGRICOLA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 01/06/2022 | 11.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DOCTED NA CONTA 2127-X. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002675 | 01/06/2022 | 4.75 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA BANCARIO DE EXTRATO MEIO MAGNET DA CONTA 10462-0 REFERENTE O DIA 01062022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002677 | 01/06/2022 | 11.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA SERVICOS BANCARIOS DOCTED ELETRONICO NESTA DATA NA CONTA 24984-X | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002678 | 01/06/2022 | 11.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA SERVICOS BANCARIOS DOCTED ELETRONICO NESTA DATA NA CONTA 24984-X | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0002686 | 02/06/2022 | 622.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO f 4000 DE PLACA MNK 2454 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0002688 | 02/06/2022 | 920.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA QSD 9109 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0002689 | 02/06/2022 | 409.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS VOLARE ESCOLAR DE PLACA NQS 2162 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0002693 | 02/06/2022 | 5498.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO MICRO ONIBUS VOLARE ESCOLAR DE PLACA OGG 5609 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0002696 | 02/06/2022 | 2730.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS VW DE PLACA NQC 9185 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0002700 | 02/06/2022 | 4302.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS VW DE PLACA OEY 7303 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0002701 | 02/06/2022 | 255.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO OEY 7313 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0002703 | 02/06/2022 | 1150.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO NQD 6537 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002708 | 02/06/2022 | 119.63 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ASSISTÊNCIA PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Amortizacao da Divida (FGTS, INSS, PASEP, CAGEPA, ENERGISA e PRECATORI | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002680 | 02/06/2022 | 2045.29 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EM FAVOR DO PARCELAMENTO DE DEBITO COM INSS DEBITADO NA CONTA 2125-3. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ASSISTÊNCIA PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Amortizacao da Divida (FGTS, INSS, PASEP, CAGEPA, ENERGISA e PRECATORI | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002681 | 02/06/2022 | 2045.29 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EM FAVOR DO PARCELAMENTO DE DEBITO COM INSS DEBITADO NA CONTA 2125-3. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 02/06/2022 | 4.75 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA BANCARIO DE EXTRATO MEIO MAGNET DA CONTA 10.462-0 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002707 | 02/06/2022 | 11.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESCONTO DE TARIFA BANCARIA DOCTED ELETRONICO DIBITADO NA CONTA 2125-3 NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002683 | 02/06/2022 | 166.34 | 33000118001221 | OI - TELEMAR NORTE LESTE S/N | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE TELEFONE FIXO DO TRIBUTOS DE N 3362-2131 REFERENTE AO MÊS DE MAIO COM VENCIMENTO DE 01062022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002684 | 02/06/2022 | 1456.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. -EPC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE PUBLICACAO DE AVISOS DE LICITACOES NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO NO DIA 2705 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002698 | 02/06/2022 | 1500.00 | 12948093000160 | LUCIANO FINIZOLA DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO TECNICO EM INFORMATICA NA ELABORACAO DA SEFIP COMO TAMBEM ENVIO E ACOMPANHAMENTO E PARCELAMENTO JUNTO A RECEITA FEDERAL SAGRES CAPTURA PESSAOL REFERENTE A MAIO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Dispensa por outros motivos | 000142022 | 0002709 | 02/06/2022 | 25200.00 | 03472869000127 | EDILEUZA FRANCISCA DE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE 12 DOZE BANCO JARDIM DESTINADO PARA CENTRO ADMINISTRATIVO SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001102021 | 0002712 | 02/06/2022 | 27467.58 | 07148726000115 | JG INFORMATICA E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A MATERIAL DE INFORMATICA DESTINADO PARA O SISTEMA DE MONITORAMENTO SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0002685 | 02/06/2022 | 1435.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO CACAMBA DE PLACA OGG 3327 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0002687 | 02/06/2022 | 540.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADA A MANUTENCAO DO VEICULO IVECO DE PLACA QSF 5234 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0002690 | 02/06/2022 | 605.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO RETROESCAVADEIRA 416E PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0002691 | 02/06/2022 | 1015.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO RETROESCAVADEIRA NEW HOLLAND B95B PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0002694 | 02/06/2022 | 1136.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO 85W140 MAXON E PECAS DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA NQI 3752PB PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0002695 | 02/06/2022 | 2841.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO PA CARREGADEIRA PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0002699 | 02/06/2022 | 4598.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO TRATOR VALMET PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0002702 | 02/06/2022 | 9600.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO PATROL 120K PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0002692 | 02/06/2022 | 3126.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO QSM 5J75 PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | COLETA DE TRATAMENTO DO LIXO | Manutencao dos Servicos de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012022 | 0002697 | 02/06/2022 | 15645.65 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTÃO AMBIENTAL DE RESÍDUOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRATAMENTO DOS RESIDUOS SOLIDOS NO ATERRO SANITARIO COLETADO NO MUNICIPIO SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manut de Outros Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002705 | 02/06/2022 | 11.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE EMISSAO DE TARIFA BANCARIA DOCTED ELETRONICO NA CONTA 21043-9. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002706 | 02/06/2022 | 11.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA PELA EMISSAO DE EXTRATO BANCARIO DOCTED ELETRONICO DA CONTA 13460-0. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002710 | 02/06/2022 | 11.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA PELA EMISSAO DE EXTRATO BANCARIO DOCTED ELETRONICO DA CONTA 13460-0. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002711 | 02/06/2022 | 11.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA PELA EMISSAO DE EXTRATO BANCARIO DOCTED ELETRONICO DA CONTA 13460-0. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADM. A CULTURA. DESPORTO E LAZER | Manutencao das Atividades da Secretaria de Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 02/06/2022 | 1200.00 | 28259411000115 | LUCIANA COELHO DA SILVA 97824119491 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICO DE SEGURANCA NA CIDADE DE AREIA -PB NO DIA 04 DE JUNHO DE 2022 SECRETARIA DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Concessao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002716 | 03/06/2022 | 400.00 | 00004191922475 | CHISTIANE BATISTA CIRILO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESA COM EVENTO GRUPO DE ORACAO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002717 | 03/06/2022 | 200.00 | 00010415604435 | JOSICLEIDE PEREIRA DE LIMA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE. DURANTE PERIODO DE 03 MESES. 3 MÊS JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002718 | 03/06/2022 | 300.00 | 00007887684412 | VALDINETE CORDEIRO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE. DURANTE PERIODO DE 03 MESES. 3 MÊS JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Eletrônico | 000562021 | 0002719 | 03/06/2022 | 5130.00 | 00014424105822 | REGINALDO DE FREITAS SENA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS REALIZOU OS SEGUINTES SERVICOS DE TRANSPORTES DE CARGAS COM CONDUTOR TIPO CAMINHAO COM CARROCEIRIA ABERTA PARA ATENDER AS DEMANDAS DESSA SECRETARIA NO PERIODO DE 060522 A 05062022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002715 | 03/06/2022 | 55.26 | 32784418000123 | CONSELHO REGIONAL DOS TECNICOS INDUSTRIAIS 03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PROJETO PARA PERFURACAO DE POCO INSTALACAO DE POCOS E REDE DE DISTRIBUICAO DE AGUA EM QUATRO COMUNIDADE LOCALIZADA NO MUNICIPIO DA CIDADE DE AREIA PB NA ZONA RURAL SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Eletrônico | 000492021 | 0002713 | 03/06/2022 | 890.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DO SISTEMA DE LICITACAO PUBLICA REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002714 | 03/06/2022 | 78.11 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DA ESCOLA PRODESSOR ABEL DA SILVA DA REDE MUNICIPAL DA EDUCACAO BASICA REFERENTE AO MÊS DE MAIO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0002728 | 06/06/2022 | 8799.92 | 32824352000158 | DANTAS REPRESENTAÇÕES COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNCEIMENTO DE PNEU DESTINADO PARA O VEICULO ONIBUS DE PLACA OEY 7303 PERTECENTE DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Eletrônico | 000192022 | 0002731 | 06/06/2022 | 6487.50 | 09050124000156 | EC MARTINS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 2 DUAS TV DE 55 POLEGADAS DESTINADA PARA SISTEMA DE MONITORAMENTO SECRETARIA DE EDUCACAO DESTES MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manutencao da Merenda Escolar / Agricultura Familia e Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0002741 | 06/06/2022 | 397.95 | 00052538087449 | JOSENILDO SERAFIM DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 11370 KG DE BANANA PACOVAN DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA EDUCACAO INFANTIL DA REDE ESCOLAR MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manutencao da Merenda Escolar / Agricultura Familia e Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0002743 | 06/06/2022 | 534.95 | 00003976789402 | JOELMA FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 16460 KG DE MACAXEIRA DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA EDUCACAO INFANTIL ANOS INICIAIS E FINAIS DA REDE ESCOLAR MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manutencao da Merenda Escolar / Agricultura Familia e Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0002746 | 06/06/2022 | 864.63 | 00005506612478 | DAMIAO DE SOUZA DE MARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 22170 KG DE BATA DOCE DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA EDUCACAO INFANTIL DA REDE ESCOLAR MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0002747 | 06/06/2022 | 13599.84 | 32824352000158 | DANTAS REPRESENTAÇÕES COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA QSD 9109 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0002748 | 06/06/2022 | 13599.84 | 32824352000158 | DANTAS REPRESENTAÇÕES COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA QFG5J02 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manutencao da Merenda Escolar / Agricultura Familia e Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0002749 | 06/06/2022 | 385.78 | 00007242955424 | MARIA DA LUZ SOUZA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 11870 KG DE MACAXEIRA DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA EDUCACAO INFANTIL DA REDE ESCOLAR MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0002750 | 06/06/2022 | 8099.94 | 32824352000158 | DANTAS REPRESENTAÇÕES COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA OEY -7313 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manutencao da Merenda Escolar / Agricultura Familia e Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0002751 | 06/06/2022 | 523.60 | 00002599749433 | ELISANDRO DIAS DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE CEBOLINHA E COETRO DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA EDUCACAO INFANTIL DA REDE ESCOLAR MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manutencao da Merenda Escolar / Agricultura Familia e Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0002752 | 06/06/2022 | 354.25 | 00003976789402 | JOELMA FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 109 KG DE MACAXEIRA DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA EDUCACAO INFANTI DA REDE ESCOLAR MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manutencao da Merenda Escolar / Agricultura Familia e Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0002753 | 06/06/2022 | 1874.11 | 00010135974437 | LUCAS NUNES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE OVOS CAIPIRA DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS PARA A MERENDA ESCOLAR DA EDUCACAO INFANTIL DA REDE ESCOLAR MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 06/06/2022 | 230.85 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS DOS MOTORISTAS NO MÊS DE MAIO 2022 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002722 | 06/06/2022 | 2324.00 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS DOS PRESTADORES DE SERVICOS NO MÊS DE MAIO 2022 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Eletrônico | 000192022 | 0002730 | 06/06/2022 | 6487.50 | 09050124000156 | EC MARTINS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 2 DUAS TV DE 55 POLEGADAS DESTINADA PARA SISTEMA DE MONITORAMENTO SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTES MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002720 | 06/06/2022 | 11.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE EMISSAO DE TARIFA BANCARIA DOCTED ELETRONICO NA CONTA 11527-4. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ASSISTÊNCIA PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Amortizacao da Divida (FGTS, INSS, PASEP, CAGEPA, ENERGISA e PRECATORI | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002754 | 06/06/2022 | 370.00 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RPV CONFORME PROCESSO DE 0800506-03.2018.8.15.0071 EM FAVOR DE FELIPE QUEIROGA GADELHA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ASSISTÊNCIA PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Amortizacao da Divida (FGTS, INSS, PASEP, CAGEPA, ENERGISA e PRECATORI | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 06/06/2022 | 3387.74 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RPV CONFORME PROCESSO DE 0000783.72.2006.8.15.0071 EM FAVOR DE OSCAR TARGINO RAMOS NETO. ADVOGADO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0002727 | 06/06/2022 | 6599.94 | 32824352000158 | DANTAS REPRESENTAÇÕES COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PNEU DESTINADA AO VEICULO PIPA PAC PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | COLETA DE TRATAMENTO DO LIXO | Manutencao dos Servicos de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0002726 | 06/06/2022 | 13599.84 | 32824352000158 | DANTAS REPRESENTAÇÕES COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE PNEU DESTINADO AO VEICUL CAMINHOA DO LIXO DE PLACA QSM5J75 PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | COLETA DE TRATAMENTO DO LIXO | Manutencao dos Servicos de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000382021 | 0002729 | 06/06/2022 | 2750.00 | 10869038000159 | R J LOCAÇÕES DE VEICULOS LTDA - ME | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM COMPACTADOR DE LIXO MODELO FORD CARGO 2629 PLACA PQR5804.REFERENTE AO PERIDO DE 01052022 A 05052022L SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002723 | 06/06/2022 | 11.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA PELA EMISSAO DE EXTRATO BANCARIO DOCTED ELETRONICO DA CONTA 13460-0. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002724 | 06/06/2022 | 11.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA PELA EMISSAO DE EXTRATO BANCARIO DOCTED ELETRONICO DA CONTA 13460-0. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002732 | 06/06/2022 | 50.00 | 00005858638490 | ULISSES MOISÉS DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA DESTINADA O CONSELHEIRO TUTELAR ULISSES MOISES DE ARAuJO REFERENTE AO DESLOCAMENTO A CIDADE DE ARARUNA -PB NO DIA DIA 10 DE JUNHO DE 2022 PARA LEVAR OS CONSELHEIROS PARA PARTICIPAREM DO II ENCONTRO DE CONSELHEIROS TUTELARES DA REGIAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002734 | 06/06/2022 | 50.00 | 00052538230420 | MARIA DAS GRAÇAS FIDELIS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA DESTINADA A CONSELHEIRA TUTELAR MARIA DAS GRACAS FIDELIS DE OLIVEIRA REFERENTE AO DESLOCAMENTO A CIDADE DE ARARUNA -PB NO DIA DIA 10 DE JUNHO DE 2022 PARA LEVAR OS CONSELHEIROS PARA PARTICIPAREM DO II ENCONTRO DE CONSELHEIROS TUTELARES DA REGIAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002735 | 06/06/2022 | 50.00 | 00005858638490 | ULISSES MOISÉS DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA DESTINADA AO MOTORISTA DO CONSELHO TUTELAR ULISSES MOISES DE ARAuJO REFERENTE AO DESLOCAMENTO A CIDADE DE ARARUNA -PB NO DIA 10 DE JUNHO DE 2022 PARA LEVAR OS CONSELHEIROS PARA PARTICIPAREM DO II ENCONTRO DE CONSELHEIROS TUTELARES DA REGIAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002737 | 06/06/2022 | 50.00 | 00079700268420 | JOSINALDO FERNANDES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA DESTINADA O CONSELHEIRO TUTELAR JOSINALDO FERNANDES DE SOUZA REFERENTE AO DESLOCAMENTO A CIDADE DE ARARUNA -PB NO DIA DIA 10 DE JUNHO DE 2022 PARA LEVAR OS CONSELHEIROS PARA PARTICIPAREM DO II ENCONTRO DE CONSELHEIROS TUTELARES DA REGIAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002738 | 06/06/2022 | 50.00 | 00005858638490 | ULISSES MOISÉS DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA DESTINADA O CONSELHEIRO TUTELAR ULISSES MOISES DE ARAuJO REFERENTE AO DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA -PB NO DIA DIA 01 DE JUNHO DE 2022 PARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADO AO VEICULO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 06/06/2022 | 105.00 | 00005858638490 | ULISSES MOISÉS DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA DESTINADA A SUPERVISORA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ GLAUCIA DE SOUSA GOMES QUE SE DESLOCOU ATE A CIDADE DE CAMPINA GRANDDEPB NO DIA 25 DE MAIO DO CORRENTE ANO PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO REGIONAL O MARCO LEGAL DA PRIMEIRA INFANCIA E OS DESAFIOS PARA A INTERSETORIALIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Concessao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002740 | 06/06/2022 | 300.00 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DE ENERGIA ELETRICA NO VALOR DE 300 TREZENTOS REAIS NO NOME DO SENHOR JOAO DE FREITAS LIMA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002742 | 06/06/2022 | 105.00 | 00005323784407 | VALMIRA SANTOS PERAZZO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA DESTINADA A ASSESSORA TECNICA VALMIRA SANTOS PERAZZO QUE SE DESLOCARA ATE A CIDADE JOAO-PB NESSE MESMO DIA DO CORRENTE ANO PARA LEVAR OS DOCUMENTOS REFERENTE AO PROGRAMA DE AQUISICAO DE ALIMENTOS -PAA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002744 | 06/06/2022 | 105.00 | 00009731427406 | EVERSON DANILO DE VASCONCELOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA DESTINADA AO COORDENADOR DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS EVERSON DANILO VASCONCELOS SANTOS QUE SE DESLOCARA ATE A CIDADE JOAO-PB NESSE MESMO DIA DO CORRENTE ANO PARA LEVAR OS DOCUMENTOS REFERENTE AO PROGRAMA DE AQUISICAO DE ALIMENTOS -PAA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002745 | 06/06/2022 | 50.00 | 00004491299420 | ROMULO DUARTE DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA DESTINADA AO MOTORISTA ROMULO DUARTE QUE SE DESLOCARA ATE A CIDADE JOAO-PB NESSE MESMO DIA DO CORRENTE ANO PARA LEVAR OS FUNCIONARIOS DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADM. A CULTURA. DESPORTO E LAZER | Manutencao das Atividades da Secretaria de Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002725 | 06/06/2022 | 300.00 | 38313554000111 | JOSÉ EDUARDO DA FONSECA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PACOTE DE ARTES GRAFICAS PARA DIRETORIA DE ESPORTE PARA OS 176 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DE AREIA -PB SECRETARIA DE ESPORTE | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | Manutencao das Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002764 | 07/06/2022 | 250.00 | 00012618836405 | THÁLES ANDRADE SOBRAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDENTE A PATROCINIO PARA THALES ANDRADE SOBRAL PARTICIPAR DA FINAL DO CAMPEONATO PARAIBANO DE FUTSAL SUB -20 NO PERIODO DE 08 DE JUNHO DE 2022 SECRETARIA DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | REALIZACAO DE EVENTOS SOCIAIS E DE TURISMO | Manut do Programa de Realizacao de Eventos sociais e de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002761 | 07/06/2022 | 55.26 | 32784418000123 | CONSELHO REGIONAL DOS TECNICOS INDUSTRIAIS 03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PROJETO DE LEVANTAMENTO PLANIALTIMETRICO DA AREA ONDE SERA DESTINADA PARA O EVENTO CAMINHOS DO FRIO NA CIDADE DE AREIA NO PERIODO DE 04072022 A 10072022 SECRETARIA DE TURISMO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Transporte | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA | Manutencao da Secretaria de Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002810 | 07/06/2022 | 650.00 | 00068552343487 | JOSE WELLITON DE SOUZA CAVALCANTE SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADO NO TRANSPORTE DE ATLETAS DESPORTISTAS PARA PARTICIPAR DE CORRIDA NO MUNICIPIO DE BANANEIRAS-PB NO DIA 29 DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002756 | 07/06/2022 | 105.00 | 00009830298493 | GLAUCIA DE SOUSA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA DESTINADA A SUPERVISORA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ GLAUCIA DE SOUSA GOMES QUE SE DESLOCOU ATE A CIDADE DE CAMPINA GRANDDEPB NO DIA 25 DE MAIO DO CORRENTE ANO PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO REGIONAL O MARCO LEGAL DA PRIMEIRA INFANCIA E OS DESAFIOS PARA A INTERSETORIALIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002769 | 07/06/2022 | 11.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA PELA EMISSAO DE EXTRATO BANCARIO DOCTED ELETRONICO DA CONTA 13460-0. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002770 | 07/06/2022 | 11.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA PELA EMISSAO DE EXTRATO BANCARIO DOCTED ELETRONICO DA CONTA 13460-0. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 07/06/2022 | 110.00 | 08719767000187 | SERTEC COPIADORA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE CONFECCAO DE 10 DEZ CARTEIRAS COLORIDAS DE INDENTIFICACAO DESTINADAS A AUTISTAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002772 | 07/06/2022 | 11.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA PELA EMISSAO DE EXTRATO BANCARIO DOCTED ELETRONICO DA CONTA 13460-0. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002777 | 07/06/2022 | 400.00 | 00007151318421 | ÍTALO DOS SANTOS ALVES MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE. DURANTE PERIODO DE 03 MESES. 1 MÊS JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002778 | 07/06/2022 | 200.00 | 00006023261507 | ANA CLAUDIA MARTINS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE. DURANTE PERIODO DE 01 MÊS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 07/06/2022 | 250.00 | 00005353924436 | ANA PAULA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE. DURANTE PERIODO DE 01 MÊS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002781 | 07/06/2022 | 180.00 | 00007883270460 | MARIA DE FÁTIMA CRISPIM DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE. DURANTE PERIODO DE 01 MÊS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002783 | 07/06/2022 | 250.00 | 00003312440475 | LUZINETE GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE. DURANTE PERIODO DE 01 MÊS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002786 | 07/06/2022 | 300.00 | 00019055831840 | NOELMA DE AGUIAR DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE. DURANTE PERIODO DE 01 MÊS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Concessao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002790 | 07/06/2022 | 1270.00 | 11826216000127 | RENATO GUEIROS GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE FUNERAL COM TRANSLADO PRESTADO AO SENHOR ANTONIO SOARES DO NASCIMENTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Concessao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002793 | 07/06/2022 | 170.00 | 11826216000127 | RENATO GUEIROS GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE CONFECCAO DE 01 COROA DE FLORES NATURAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000092022 | 0002807 | 07/06/2022 | 530.00 | 15512550000167 | JOAO PAULO ROCHA DE BRITO LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE DE MATERAIL DE CONSTRUCAO TIJOLOS SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | INCENTIVO A AGRICULTURA FAMILIAR | Aquisicao de Maquinas e Implementos Agricolas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Eletrônico | 000412022 | 0002758 | 07/06/2022 | 235000.00 | 06824439000115 | VENEZA MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 1 UM VEICULO MODELO TRATOR JOHN DEERE 5080E DE MARCA HOHN DEERE AGRICOLA DE CHASSI 1BM50805CN4107109 SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002768 | 07/06/2022 | 11.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA SERVICOS DE BANCARIOS DOCTED ELETRONICO DEBITADO NESTA DATA NA CONTA 2125-3. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002773 | 07/06/2022 | 11.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA SERVICOS DE BANCARIOS DOCTED ELETRONICO DEBITADO NESTA DATA NA CONTA 8040-3. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002759 | 07/06/2022 | 1488.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. -EPC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL NO DIA 02062022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002760 | 07/06/2022 | 992.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. -EPC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL NOS DIAS 2831052022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002809 | 07/06/2022 | 149.56 | 40260464000151 | FELIPE BELTRÃO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS CARTORIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manutencao da Merenda Escolar / Agricultura Familia e Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0002757 | 07/06/2022 | 354.25 | 00001336229403 | FERNANDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 109 KG DE MACAXEIRA DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA EDUCACAO INFANTIL DA REDE ESCOLAR MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manutencao da Merenda Escolar / Agricultura Familia e Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0002762 | 07/06/2022 | 1173.25 | 00010133409490 | LEANDRO FIDELIS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE BATATA DOCE E MACAXEIRA DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS PARA A MERENDA ESCOLAR DA EDUCACAO INFANTIL DA REDE ESCOLAR MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manutencao da Merenda Escolar / Agricultura Familia e Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0002763 | 07/06/2022 | 210.00 | 00091821967453 | JOSÉ ILTON CORDEIRO DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE BANANA PACOVAN DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS PARA A MERENDA ESCOLAR DA EDUCACAO INFANTIL DA REDE ESCOLAR MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manutencao da Merenda Escolar / Agricultura Familia e Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0002765 | 07/06/2022 | 507.20 | 00002500215440 | EDVALDO FEITOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MACAXEIRA E CEBOLINHA DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS PARA A MERENDA ESCOLAR DA EDUCACAO INFANTIL DA REDE ESCOLAR MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manutencao da Merenda Escolar / Agricultura Familia e Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0002766 | 07/06/2022 | 529.75 | 00004259721437 | PEDRO DE SOUZA COSME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MACAXEIRA DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS PARA A MERENDA ESCOLAR DA EDUCACAO INFANTIL DA REDE ESCOLAR MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manutencao da Merenda Escolar / Agricultura Familia e Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0002767 | 07/06/2022 | 452.65 | 00007802482445 | ANTONIO CARLOS DE SOUZA COSME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE BANANA PACOVAN ABOBORA LEITE DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS PARA A MERENDA ESCOLAR DA EDUCACAO INFANTIL DA REDE ESCOLAR MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002774 | 07/06/2022 | 11.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA SERVICOS BANCARIOS DOCTED ELETRONICO NESTA DATA NA CONTA 24984-X | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manutencao da Merenda Escolar / Agricultura Familia e Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0002775 | 07/06/2022 | 466.59 | 00003654977464 | JOAO SUPRIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE BANANA PACOVAN ABOBORA LEITE DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS PARA A MERENDA ESCOLAR DA EDUCACAO INFANTIL DA REDE ESCOLAR MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Programa PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Eletrônico | 000292022 | 0002776 | 07/06/2022 | 1921.28 | 00009824209433 | Francinaldo Medeiro de Lima | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICO DE LOCACAO DE VEICULO COM MOTORISTA DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE AREIAPB. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Programa PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Eletrônico | 000292022 | 0002779 | 07/06/2022 | 1785.00 | 00002339941490 | PETRÔNIO HONÓRIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICO DE LOCACAO DE VEICULO COM MOTORISTA DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE AREIAPB. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Programa PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Eletrônico | 000292022 | 0002782 | 07/06/2022 | 468.00 | 00002339941490 | PETRÔNIO HONÓRIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICO DE LOCACAO DE VEICULO COM MOTORISTA DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE AREIAPB. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Programa PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Eletrônico | 000292022 | 0002784 | 07/06/2022 | 4557.31 | 00003436805483 | JOSÉ LUCIANO BENTO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICO DE LOCACAO DE VEICULO COM MOTORISTA DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE AREIAPB. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manutencao da Merenda Escolar / Agricultura Familia e Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0002785 | 07/06/2022 | 2895.30 | 42878093000100 | JCASIF COMERCIO VAREJISTA DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA CRECHE DA REDE ESCOLAR MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Programa PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Eletrônico | 000292022 | 0002787 | 07/06/2022 | 7215.74 | 00003436805483 | JOSÉ LUCIANO BENTO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICO DE LOCACAO DE VEICULO COM MOTORISTA DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE AREIAPB. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manutencao da Merenda Escolar / Agricultura Familia e Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0002788 | 07/06/2022 | 840.40 | 42878093000100 | JCASIF COMERCIO VAREJISTA DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE ESCOLAR MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manutencao da Merenda Escolar / Agricultura Familia e Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0002789 | 07/06/2022 | 360.25 | 42878093000100 | JCASIF COMERCIO VAREJISTA DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA CRECHE DA REDE ESCOLAR MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Programa PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Eletrônico | 000292022 | 0002791 | 07/06/2022 | 1209.60 | 00052538206472 | FRANCISCO COELHO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICO DE LOCACAO DE VEICULO COM MOTORISTA DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE AREIAPB. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Programa PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Eletrônico | 000292022 | 0002792 | 07/06/2022 | 3230.00 | 00052538206472 | FRANCISCO COELHO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICO DE LOCACAO DE VEICULO COM MOTORISTA DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE AREIAPB. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manutencao da Merenda Escolar / Agricultura Familia e Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0002794 | 07/06/2022 | 2402.40 | 42878093000100 | JCASIF COMERCIO VAREJISTA DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA QUILOMBOLA DA REDE ESCOLAR MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manutencao da Merenda Escolar / Agricultura Familia e Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0002795 | 07/06/2022 | 2183.40 | 42878093000100 | JCASIF COMERCIO VAREJISTA DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA AEE DA REDE ESCOLAR MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manutencao da Merenda Escolar / Agricultura Familia e Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0002796 | 07/06/2022 | 6640.02 | 42878093000100 | JCASIF COMERCIO VAREJISTA DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE ESCOLAR MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Programa PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Eletrônico | 000292022 | 0002797 | 07/06/2022 | 468.10 | 00008508269420 | GUSTAVO ATANÁSIO DE FREITAS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICO DE LOCACAO DE VEICULO COM MOTORISTA DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE AREIAPB. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Programa PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Eletrônico | 000292022 | 0002798 | 07/06/2022 | 6067.84 | 00008508269420 | GUSTAVO ATANÁSIO DE FREITAS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICO DE LOCACAO DE VEICULO COM MOTORISTA DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE AREIAPB. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manutencao da Merenda Escolar / Agricultura Familia e Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0002799 | 07/06/2022 | 3426.40 | 42878093000100 | JCASIF COMERCIO VAREJISTA DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA PRE-ESCOLA DA REDE ESCOLAR MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Programa PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Eletrônico | 000292022 | 0002800 | 07/06/2022 | 655.20 | 00065093500410 | EDMILSON ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICO DE LOCACAO DE VEICULO COM MOTORISTA DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE AREIAPB. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manutencao da Merenda Escolar / Agricultura Familia e Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0002801 | 07/06/2022 | 3426.40 | 42878093000100 | JCASIF COMERCIO VAREJISTA DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA PRE-ESCOLA DA REDE ESCOLAR MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Programa PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Eletrônico | 000292022 | 0002803 | 07/06/2022 | 2356.00 | 00065093500410 | EDMILSON ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICO DE LOCACAO DE VEICULO COM MOTORISTA DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE AREIAPB. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Programa PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Eletrônico | 000292022 | 0002804 | 07/06/2022 | 2112.00 | 00089291956449 | ROSINALDO VICENTE DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICO DE LOCACAO DE VEICULO COM MOTORISTA DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE AREIAPB. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Programa PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Eletrônico | 000292022 | 0002805 | 07/06/2022 | 6080.00 | 00089291956449 | ROSINALDO VICENTE DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICO DE LOCACAO DE VEICULO COM MOTORISTA DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE AREIAPB. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Programa PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Eletrônico | 000292022 | 0002806 | 07/06/2022 | 5639.20 | 00053643720491 | JOSINALDO CAVALCANTE DE SENA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICO DE LOCACAO DE VEICULO COM MOTORISTA DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE AREIAPB. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Programa PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Eletrônico | 000292022 | 0002808 | 07/06/2022 | 4929.60 | 00002456997409 | ANTONIO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICO DE LOCACAO DE VEICULO COM MOTORISTA DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE AREIAPB. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Programa PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000292022 | 0002812 | 08/06/2022 | 2340.80 | 29469531000100 | JOSE CLAUDIO DOS SANTOS 03574804490 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICO DE LOCACAO DE VEICULO COM MOTORISTA DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE AREIAPB. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0002823 | 08/06/2022 | 74.00 | 00799421000124 | MARIA DO SOCORRO SANTOS BRASILIO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AGUA MINERAL SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0002827 | 08/06/2022 | 473.60 | 00799421000124 | MARIA DO SOCORRO SANTOS BRASILIO - ME | O VALOR QUE SE EMEPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL DESTINADA A SECERTARIA DE ADMINSTRACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ASSISTÊNCIA PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Amortizacao da Divida (FGTS, INSS, PASEP, CAGEPA, ENERGISA e PRECATORI | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002811 | 08/06/2022 | 208.33 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RPV CONFORME PROCESSO DE 0800271-02-2019.8.15.0071 EM FAVOR DE IONE ALVES DINIZ ADVOGADO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ASSISTÊNCIA PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Amortizacao da Divida (FGTS, INSS, PASEP, CAGEPA, ENERGISA e PRECATORI | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002813 | 08/06/2022 | 934.34 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RPV CONFORME PROCESSO DE 0800804-58.2019.8.15.0071 EM FAVOR DE MARIA APARECIDA DOS SANTOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ASSISTÊNCIA PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Amortizacao da Divida (FGTS, INSS, PASEP, CAGEPA, ENERGISA e PRECATORI | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002814 | 08/06/2022 | 1388.86 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RPV CONFORME PROCESSO DE 0800271-02-2019.815.0071 EM FAVOR DE FABIO JANYBERTEUX FIDELIS ALVES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ASSISTÊNCIA PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Amortizacao da Divida (FGTS, INSS, PASEP, CAGEPA, ENERGISA e PRECATORI | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002815 | 08/06/2022 | 186.86 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RPV CONFORME PROCESSO DE 0800804-58.2019.8.15.0071 EM FAVOR DE ERIKA WANDRESSA MEDEIROS DELGADO RIBEIRO ADVOGADO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ASSISTÊNCIA PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Amortizacao da Divida (FGTS, INSS, PASEP, CAGEPA, ENERGISA e PRECATORI | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002819 | 08/06/2022 | 1267.67 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RPV CONFORME PROCESSO DE 0800266-52.2015.8.15.0071 EM FAVOR DE EDINANDO JOSE DINIZ ADVOGADO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ASSISTÊNCIA PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Amortizacao da Divida (FGTS, INSS, PASEP, CAGEPA, ENERGISA e PRECATORI | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002820 | 08/06/2022 | 326.57 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RPV CONFORME PROCESSO DE N 0000266-52.2015.8.15.0071 EM FAVOR DE MARIA DE FATIMA DA SILVA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ASSISTÊNCIA PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Amortizacao da Divida (FGTS, INSS, PASEP, CAGEPA, ENERGISA e PRECATORI | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002821 | 08/06/2022 | 1451.33 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RPV CONFORME PROCESSO DE 0800112-93.2018.8.15.0071 EM FAVOR DE ANTONIO DE BARROS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ASSISTÊNCIA PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Amortizacao da Divida (FGTS, INSS, PASEP, CAGEPA, ENERGISA e PRECATORI | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002822 | 08/06/2022 | 217.70 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RPV CONFORME PROCESSO DE 0800112-93.2018.8.15.0071 EM FAVOR DE WILIAM WAGNER DA SILVA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ASSISTÊNCIA PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Amortizacao da Divida (FGTS, INSS, PASEP, CAGEPA, ENERGISA e PRECATORI | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002824 | 08/06/2022 | 4613.04 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RPV CONFORME PROCESSO DE 0000186-74.2004.8.15.0071 EM FAVOR DE RAIMUNDO LUCIANO DE OLIVEIRA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ASSISTÊNCIA PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Amortizacao da Divida (FGTS, INSS, PASEP, CAGEPA, ENERGISA e PRECATORI | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002825 | 08/06/2022 | 117.66 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RPV CONFORME PROCESSO DE 0001426-54.2011.8.15.0071 EM FAVOR DE ANDREZA KELE DOS SANTOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ASSISTÊNCIA PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Amortizacao da Divida (FGTS, INSS, PASEP, CAGEPA, ENERGISA e PRECATORI | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002826 | 08/06/2022 | 1568.78 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RPV CONFORME PROCESSO DE 0001426-54.2011.8.15.0071 EM FAVOR DE MORGANA MARIA SOARES MARTINS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ASSISTÊNCIA PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Amortizacao da Divida (FGTS, INSS, PASEP, CAGEPA, ENERGISA e PRECATORI | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 08/06/2022 | 1031.61 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RPV CONFORME PROCESSO DE 0800730-04-2019.8.15.0071 EM FAVOR DE SILVONETE NADJA BERTO SANTIAGO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ASSISTÊNCIA PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Amortizacao da Divida (FGTS, INSS, PASEP, CAGEPA, ENERGISA e PRECATORI | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002832 | 08/06/2022 | 154.74 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RPV CONFORME PROCESSO DE 0800730-04.2019.8.15.0071 EM FAVOR DE ERIKA WANDRESSA MEDEIROS DELGADO RIBEIRO ADVOGADO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000102021 | 0002816 | 08/06/2022 | 6000.00 | 00013978303876 | ANDREA NOBREGA DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS DE ELABORACAO DE PROJETO DE AMPLIACAO PARA MERCADO PUBLICO DE AREIA REFERENTE A 3 PARCELA CONFORME PROCESSO LICITATORIO INEXIGIBILIDADE DE n 102021 SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002830 | 08/06/2022 | 583.93 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO EST. DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMEPNHA CORRESPONDENTE O PRIMEIRO LICENCIAMENTO ANUAL DO VEICULO DE PLACA RLX8F55 DE CHASSIS 9BD281A2DNYX32662 PERTECENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutencao da Protecao Social Basica - CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000472021 | 0002829 | 08/06/2022 | 2900.00 | 08298416002355 | PAROQUIA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA PADRE CHACON SN CENTRO AREIA-PB. DESTINADO PARA INSTALACAO DOS PROGRAMAS SCFV CRIANCA FELIZ E CRAS AMBOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA REFERENTE AO PERIODO DE 9 DE MAIO A 9 DE JUNHO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002831 | 08/06/2022 | 583.93 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO EST. DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMEPNHA CORRESPONDENTE O PRIMEIRO LICENCIAMENTO DO VEICULO DE PLACA RLX 8G05 CHASSI 9BD358AFNNYM04306 PERTECENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | Manutencao das Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002818 | 08/06/2022 | 50.00 | 00001232601403 | MARLUCE DA SILVA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDENTE AO 1 LUGAR DA PREMIACAO FEMININA DE FAIXA ETARIA 50 A 59 ANOS DA CORRIDA DE RUA NO DIA 15052022 DAS FESTIDADES DOS 176 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DA CIDADE DE AREIA SECRETARIA DE ESPORTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADM. A CULTURA. DESPORTO E LAZER | Manutencao das Atividades da Secretaria de Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002834 | 09/06/2022 | 11.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA BANCARIA DOCTED ELETRONICO NA CONTA 24848-7 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADM. A CULTURA. DESPORTO E LAZER | Manutencao das Atividades da Secretaria de Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002835 | 09/06/2022 | 11.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA BANCARIA DOCTED ELETRONICO NA CONTA 24848-7 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADM. A CULTURA. DESPORTO E LAZER | Manutencao das Atividades da Secretaria de Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002840 | 09/06/2022 | 105.00 | 00008343335465 | FRANKLIN FELIZARDO DA SILVA BARBOZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 1 UMA DIARIA REFERENTE A PARTICIPACAO DO DIRETOR DE ESPORTES DO MUNICIPIO FRANKLIN FELIZARDO DA SILVA BARBOZA NO EVENTO DOS JOGOS PARAESCOLARES DA PARAIBA ETAPA ESTADUAL NA CIDADE DE JOAO PESSOA NO DIA 10 DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADM. A CULTURA. DESPORTO E LAZER | Manutencao das Atividades da Secretaria de Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002846 | 09/06/2022 | 650.00 | 00068552343487 | JOSE WELLITON DE SOUZA CAVALCANTE SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADO NO TRANSPORTE DE ATLETAS DESPORTISTAS PARA PARTICIPAR DE CORRIDA NO MUNICIPIO DE BANANEIRAS-PB NO DIA 29 DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADM. A CULTURA. DESPORTO E LAZER | Manutencao das Atividades da Secretaria de Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002848 | 09/06/2022 | 11.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA BANCARIA DOCTED ELETRONICO NA CONTA 24848-7 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002836 | 09/06/2022 | 11.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA PELA EMISSAO DE EXTRATO BANCARIO DOCTED ELETRONICO DA CONTA 13460-0. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Concessao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002843 | 09/06/2022 | 300.00 | 00007968197422 | JOÃO DE FREITAS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PAGAR A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO SENHOR JOAO DE FREITAS LIMA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002849 | 09/06/2022 | 11.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA PELA EMISSAO DE EXTRATO BANCARIO DOCTED ELETRONICO DA CONTA 13460-0. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002850 | 09/06/2022 | 11.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA PELA EMISSAO DE EXTRATO BANCARIO DOCTED ELETRONICO DA CONTA 13460-0. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002851 | 09/06/2022 | 11.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA PELA EMISSAO DE EXTRATO BANCARIO DOCTED ELETRONICO DA CONTA 13460-0. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002852 | 09/06/2022 | 11.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA PELA EMISSAO DE EXTRATO BANCARIO DOCTED ELETRONICO DA CONTA 13460-0. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002853 | 09/06/2022 | 11.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA PELA EMISSAO DE EXTRATO BANCARIO DOCTED ELETRONICO DA CONTA 13460-0. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002854 | 09/06/2022 | 11.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA PELA EMISSAO DE EXTRATO BANCARIO DOCTED ELETRONICO DA CONTA 13460-0. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002855 | 09/06/2022 | 11.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA PELA EMISSAO DE EXTRATO BANCARIO DOCTED ELETRONICO DA CONTA 13460-0. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002844 | 09/06/2022 | 1835.00 | 12110462000140 | DANILO OLIVEIRA DE FARIAS ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A MATERIAL ELETRICO DESTINADO PARA O QUADRO ELETRICO DO POCO ARTESIANO DA VILA DO ACUDE LOCALIZADA NO DISTRITO SANTA MARIA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002845 | 09/06/2022 | 1478.00 | 45828271000178 | ALAIN GIULLIANO FERREIRA BEZERRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA IMPRESSAO DE PROJETOS ARQUITETONICOS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0002847 | 09/06/2022 | 7719.00 | 33419269000166 | MARIA DAS GRAÇAS RODRIGUES MENDES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE VEICULO TIPO CACAMBA DE PLACA MNK 5872 DESTINADO A COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS NO PERIODO DE MAIO DE 2022 CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N 00162022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002837 | 09/06/2022 | 11.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESCONTO DE TARIFA BANCARIA DOCTED ELETRONICO DIBITADO NA CONTA 2125-3 NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002838 | 09/06/2022 | 11.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESCONTO DE TARIFA BANCARIA DOCTED ELETRONICO DIBITADO NA CONTA 2125-3 NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002856 | 09/06/2022 | 11.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE EMISSAO DE TARIFA BANCARIA DOCTED ELETRONICO NA CONTA 11527-4. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002857 | 09/06/2022 | 11.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE EMISSAO DE TARIFA BANCARIA DOCTED ELETRONICO NA CONTA 11527-4. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002858 | 09/06/2022 | 11.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE EMISSAO DE TARIFA BANCARIA DOCTED ELETRONICO NA CONTA 11527-4. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002859 | 09/06/2022 | 11.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA SERVICOS DE BANCARIOS DOCTED ELETRONICO DEBITADO NESTA DATA NA CONTA 8040-3. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002860 | 09/06/2022 | 11.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA SERVICOS DE BANCARIOS DOCTED ELETRONICO DEBITADO NESTA DATA NA CONTA 8040-3. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002839 | 09/06/2022 | 2300.00 | 30171410000166 | ASLAN SERVIÇOS DIGITAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO E ASSISTENCIA TECNICA REALIZADOS NOS COMPUTADORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAODURANTE O MÊS DE MAIO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002833 | 09/06/2022 | 11.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA SERVICOS BANCARIOS DOCTED ELETRONICO NESTA DATA NA CONTA 24984-X | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002841 | 09/06/2022 | 22.49 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE VISTORIA POR PARTE DA NERGISA PARA MUDANCA DO NOVO PADRAO DE LIGACAO ELETRICA REALIZADO NA ESCOLA NELSON CARNEIRO LOCALIZADO NO DISTRITO DE CEPILHO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002842 | 09/06/2022 | 50.00 | 00012014696438 | LUIZ ANTONIO DE SOUZA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 UMA DIARIA PARA O MOTORISTA LUIZ ANTONIO DE SOUZA ALVES QUE CONDUZIRA O COORDENADOR DE ESPORTES A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB NO DIA 10 DE JUNHO DO CORRENTE ANO PARA ACOMPANHAR OS ALUNOS ATLETAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA PARTICIPAR DA ETAPA ESTADUAL DOS JOGOS ESCOLARES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manutencao da Merenda Escolar / Agricultura Familia e Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0002863 | 10/06/2022 | 2107.58 | 42878093000100 | JCASIF COMERCIO VAREJISTA DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO PARA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO PNAE- QUILOMBOLA DA REDE ESCOLAR MUNICIPAL DA EDUCACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0002871 | 10/06/2022 | 255.70 | 32824352000158 | DANTAS REPRESENTAÇÕES COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS PITO PARA PNEU 275225 DESTINADOS AOS ONIBUS PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Funcionamento do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002865 | 10/06/2022 | 1133.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE DA CONTRIBUICAO MENSAL EM FAVOR DA CNM CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FPM. DEBITADO NESTA DATA 10062022.NA CONTA 2125-3. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Contribuicao do Municipio para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002864 | 10/06/2022 | 5.45 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO PASEP DAS RECEITAS PROPRIAS DO MUNICIPIO DEBITADO NA CONTA 2336-1. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Contribuicao do Municipio para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002866 | 10/06/2022 | 10866.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO PASEP DAS RECEITAS PROPRIAS DO MUNICIPIO DEBITADO NA CONTA 2125-3. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002867 | 10/06/2022 | 1087.91 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE CORRESPONDENTE A DIFERENCA DO INSS DO MÊS DE MARCO 2022 DEBITADO NA CONTA 2125-3 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002868 | 10/06/2022 | 86.27 | 29979036097632 | INSS | VALOR QEUE SE EMPENHA CORREPONDENTE A JUROS E MULTAS DO INSS REFERENTE A MARCO 2022 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ASSISTÊNCIA PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Amortizacao da Divida (FGTS, INSS, PASEP, CAGEPA, ENERGISA e PRECATORI | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002870 | 10/06/2022 | 6945.40 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRIMEIRA PARCELA 1836 DO PARCELAMENTO DE DEBITO COM A CAGEPA DE N 0162020 CONFORME TERMO DE AJUSTE E PARCELAMENTO DE DIVIDA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002869 | 10/06/2022 | 308.95 | 08329849000115 | SUDEMA SUP. DE ADMIN.DO MEIO AMBIENTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE ATAXA DE LICENCIAMENTO DE REFORMA Do MARCADO PUBLICO SEM INSTALCAO HIDROSANITARIO SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000092022 | 0002861 | 10/06/2022 | 11055.00 | 00070254248462 | SAMARA DOS SANTOS ADELINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDENTE A PRESTACAO DE 67 HORAS DE SERVICO DE ARACAO DE TERRAS DOS AGRICULTORES FAMILIARES NAS COMUNIDADES RURAIS NO NOSSO MUNICIPIO DE AREIA COM TRATOR AGRICOLA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000092022 | 0002862 | 10/06/2022 | 7348.00 | 00011888735473 | EZEQUIAS DOS SANTOS ADELINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDENTE A PRESTACAO DE 44 HORAS DE SERVICO DE ARACAO DE TERRAS DOS AGRICULTORES FAMILIARES NAS COMUNIDADES RURAIS NO NOSSO MUNICIPIO DE AREIA COM TRATOR AGRICOLA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0002872 | 10/06/2022 | 779.90 | 32824352000158 | DANTAS REPRESENTAÇÕES COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS CAMARA DE AR PARA PNEU 18-4-30 DESTINADOS AO TRATOR FORD 6610 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0002883 | 13/06/2022 | 479.94 | 02737810000150 | JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0002884 | 13/06/2022 | 1906.10 | 02737810000150 | JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0002885 | 13/06/2022 | 1115.25 | 02737810000150 | JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000142022 | 0002886 | 13/06/2022 | 2411.97 | 02737810000150 | JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE AGRICULTIRA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000142022 | 0002887 | 13/06/2022 | 1563.48 | 02737810000150 | JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE HIDRAULICO DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE AGRICULTIRA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | COLETA DE TRATAMENTO DO LIXO | Manutencao dos Servicos de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012022 | 0002873 | 13/06/2022 | 15643.65 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTÃO AMBIENTAL DE RESÍDUOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRATAMENTO DOS RESIDUOS SOLIDOS NO ATERRO SANITARIO COLETADO NO MUNICIPIO SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000142022 | 0002893 | 13/06/2022 | 2286.70 | 02737810000150 | JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS HIDRAULICO DESTINADOS A DEAMANDA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | COLETA DE TRATAMENTO DO LIXO | Manutencao dos Servicos de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000382021 | 0002894 | 13/06/2022 | 1500.00 | 10869038000159 | R J LOCAÇÕES DE VEICULOS LTDA - ME | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM COMPACTADOR DE LIXO MODELO FORD CARGO 2629 PLACA PQR5804.REFERENTE AO PERIDO DE 01052022 A 05052022 SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002875 | 13/06/2022 | 11.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA SERVICOS DE BANCARIOS DOCTED ELETRONICO DEBITADO NESTA DATA NA CONTA 8040-3. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002876 | 13/06/2022 | 11.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA SERVICOS DE BANCARIOS DOCTED ELETRONICO DEBITADO NESTA DATA NA CONTA 8040-3. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ASSISTÊNCIA PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Amortizacao da Divida (FGTS, INSS, PASEP, CAGEPA, ENERGISA e PRECATORI | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002895 | 13/06/2022 | 41911.96 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRECATORIO JUDICIARIO CONFORME O PROCESSO DE N 2778025 - ID 081230000007963988. MES JUNHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002897 | 13/06/2022 | 192.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. -EPC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL NO DIA 04062022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Funcionamento do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002879 | 13/06/2022 | 101.70 | 05084112000191 | EDSON FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TAXA MENSAL DE EMAIL INSTITUCIONAL GABINETE DO PREFEITO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Funcionamento do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002882 | 13/06/2022 | 92.82 | 33000118001221 | OI - TELEMAR NORTE LESTE S/N | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE TELEFONE FIXO DO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022 COM VENCIMENTO DE 2006 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manutencao da Merenda Escolar / Agricultura Familia e Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0002877 | 13/06/2022 | 1677.72 | 00006713889409 | SEVERINO FELIX DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 66 KG DE CARNE BOVINA SEM OSSO DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS PARA A MERENDA ESCOLAR DA EDUCACAO INFANTIL ANOS INICIAIS E FINAIS DA REDE ESCOLAR MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manutencao da Merenda Escolar / Agricultura Familia e Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0002878 | 13/06/2022 | 1677.72 | 00006713889409 | SEVERINO FELIX DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 66 KG DE CARNE BOVINA SEM OSSO DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS PARA A MERENDA ESCOLAR DA EDUCACAO INFANTIL DA REDE ESCOLAR MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manutencao da Merenda Escolar / Agricultura Familia e Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0002880 | 13/06/2022 | 800.40 | 35104506000125 | MOURA DISTRIBUIDORA LDTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO PARA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE ESCOLAR MUNICIPAL DA EDUCACAO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manutencao da Merenda Escolar / Agricultura Familia e Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0002881 | 13/06/2022 | 1002.70 | 35104506000125 | MOURA DISTRIBUIDORA LDTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO PARA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO PNAE- QUILOMBOLA DA REDE ESCOLAR MUNICIPAL DA EDUCACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0002889 | 13/06/2022 | 1130.33 | 02737810000150 | JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS FERRAMENTAS DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0002890 | 13/06/2022 | 4134.64 | 02737810000150 | JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS ATENDER A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0002891 | 13/06/2022 | 5222.89 | 02737810000150 | JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS PARA ESCOLAR NELSON CARNEIRO E PROFESSOR ABEL DA SILVA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000092022 | 0002892 | 13/06/2022 | 2505.00 | 02737810000150 | JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A ATENDER A CRECHE CORINA BARRETO SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002896 | 13/06/2022 | 1915.98 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A MULTA REFERENTE A DCTF SECRETARIA DE EDUCACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002898 | 13/06/2022 | 1899.31 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A MULTA REFERENTE A DCTF SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002899 | 13/06/2022 | 100.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A MULTA REFERENTE A DCTF SECRETARIA DE EDUCACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002900 | 13/06/2022 | 100.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A MULTA REFERENTE A DCTF SECRETARIA DE EDUCACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002901 | 13/06/2022 | 1874.07 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A MULTA REFERENTE A DCTF SECRETARIA DE EDUCACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADM. A CULTURA. DESPORTO E LAZER | Manutencao das Atividades da Secretaria de Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002874 | 13/06/2022 | 11.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA BANCARIA DOCTED ELETRONICO NA CONTA 24848-7 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | GESTAO AMBIENTAL | Manutencao das Atividades da Secret. de Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0002888 | 13/06/2022 | 441.86 | 02737810000150 | JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE FERRAMENTAS DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002907 | 14/06/2022 | 11.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA SERVICOS BANCARIOS DOCTED ELETRONICO NESTA DATA NA CONTA 24984-X | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002908 | 14/06/2022 | 11.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA SERVICOS BANCARIOS DOCTED ELETRONICO NESTA DATA NA CONTA 24984-X | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002909 | 14/06/2022 | 11.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA SERVICOS BANCARIOS DOCTED ELETRONICO NESTA DATA NA CONTA 24984-X | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002910 | 14/06/2022 | 11.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA SERVICOS BANCARIOS DOCTED ELETRONICO NESTA DATA NA CONTA 24984-X | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002911 | 14/06/2022 | 11.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA SERVICOS BANCARIOS DOCTED ELETRONICO NESTA DATA NA CONTA 24984-X | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002916 | 14/06/2022 | 180.00 | 15714701000160 | CHROMA INFORMATICA EIRELI | VALOR QUE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO EM IMPRESSORA EPSON L395 DA ESCOLA VERADOR NIELSON CARNEIRO SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002917 | 14/06/2022 | 180.00 | 15714701000160 | CHROMA INFORMATICA EIRELI | VALOR QUE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO EM IMPRESSORA EPSON L3250 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002920 | 14/06/2022 | 6074.65 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DA EDUCACAO BASICA REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 060 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0002922 | 14/06/2022 | 295.97 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A MULTA REFERENTE A DCTF DAS ESCOLAS SECRETARIA DE EDUCACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 060 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0002923 | 14/06/2022 | 1283.04 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A MULTA REFERENTE A DCTF DAS ESCOLAS SECRETARIA DE EDUCACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 060 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0002924 | 14/06/2022 | 1277.32 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A MULTA REFERENTE A DCTF DAS ESCOLAS SECRETARIA DE EDUCACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 060 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0002925 | 14/06/2022 | 1915.98 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A MULTA REFERENTE A DCTF DAS ESCOLAS SECRETARIA DE EDUCACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 060 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0002926 | 14/06/2022 | 583.20 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A MULTA REFERENTE A DCTF DAS ESCOLAS SECRETARIA DE EDUCACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 060 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0002927 | 14/06/2022 | 1924.56 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A MULTA REFERENTE A DCTF DAS ESCOLAS SECRETARIA DE EDUCACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 060 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0002928 | 14/06/2022 | 1915.98 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A MULTA REFERENTE A DCTF DAS ESCOLAS SECRETARIA DE EDUCACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 060 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0002929 | 14/06/2022 | 1924.56 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A MULTA REFERENTE A DCTF DAS ESCOLAS SECRETARIA DE EDUCACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 060 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0002930 | 14/06/2022 | 100.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A MULTA REFERENTE A DCTF DAS ESCOLAS SECRETARIA DE EDUCACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 060 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0002931 | 14/06/2022 | 1915.98 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A MULTA REFERENTE A DCTF DAS ESCOLAS SECRETARIA DE EDUCACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 060 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0002932 | 14/06/2022 | 1277.32 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A MULTA REFERENTE A DCTF DAS ESCOLAS SECRETARIA DE EDUCACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0002936 | 14/06/2022 | 4414.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA OEY 7303 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0002937 | 14/06/2022 | 632.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS IVECO DE PLACA NQC 2212 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0002938 | 14/06/2022 | 1193.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA OFG 5J02 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Programa PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002939 | 14/06/2022 | 6339.00 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A MATERIAL DIDATICO DESTINADO PARA AS ECOLAS MUNICIPAIS SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 551 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002945 | 14/06/2022 | 200.00 | 33765326000169 | JPN CAMPINA GRANDE COMERCIO DE VEICULOS L | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDENTE A SERVICO PRESTADO DE MANUTENCAO NO VEICULO SANDERO DE PLACA RLR 8B05 PERTENCENTE A SECRETARIA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002946 | 14/06/2022 | 150.00 | 33765326000169 | JPN CAMPINA GRANDE COMERCIO DE VEICULOS L | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDENTE A SERVICO PRESTADO DE MANUTENCAO NO VEICULO SANDERO DE PLACA RLR 8B05 PERTENCENTE A SECRETARIA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002947 | 14/06/2022 | 391.12 | 33765326000169 | JPN CAMPINA GRANDE COMERCIO DE VEICULOS L | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO SANDERO DE PLACA RLR 8B05 PERTENCENTE A EDUCACAO DESTE MUNICIPO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Funcionamento do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002948 | 14/06/2022 | 1300.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO MENSAL EM FAVOR DA FAMUP REFERENTE AO MÊS DE MAIO 2022 DEBITADO NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002933 | 14/06/2022 | 14814.72 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PUBLICACAO DE OFICIOS REALIZADOS NO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002934 | 14/06/2022 | 2512.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. -EPC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL NOS DIAS 08 09 E 10 DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002912 | 14/06/2022 | 11.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESCONTO DE TARIFA BANCARIA DOCTED ELETRONICO DIBITADO NA CONTA 2125-3 NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002913 | 14/06/2022 | 11.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESCONTO DE TARIFA BANCARIA DOCTED ELETRONICO DIBITADO NA CONTA 2125-3 NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002914 | 14/06/2022 | 11.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESCONTO DE TARIFA BANCARIA DOCTED ELETRONICO DIBITADO NA CONTA 2125-3 NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002915 | 14/06/2022 | 11.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESCONTO DE TARIFA BANCARIA DOCTED ELETRONICO DIBITADO NA CONTA 2125-3 NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002919 | 14/06/2022 | 10362.15 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS PREDIOS PuBLICOS REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000072022 | 0002935 | 14/06/2022 | 16200.00 | 34319144000127 | SS SOLUCOES E SERVICOS EM ENGENHARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE PROJETOS COMPLEMENTARES E EXECUTIVOS DO MERCADO PuBICO MUNICIPAL CRECHE CAMPO DE FUTEBOL E PORTAL DA SAIDA PARA REMIGIO REALIZADO PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0002942 | 14/06/2022 | 30927.92 | 02737810000150 | JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS FERRAMENTAS DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0002943 | 14/06/2022 | 9579.84 | 02737810000150 | JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000092022 | 0002944 | 14/06/2022 | 30760.00 | 02737810000150 | JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002921 | 14/06/2022 | 360.00 | 00007511407404 | JERONINO ANDRADE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSERTO DE UMA MOTOSERRA A GOSOLINA E DE 2 DUAS ROCADEIRAS LATERAL 2 T EQUIPAMENTOS PERTECENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0002940 | 14/06/2022 | 3510.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO RETROESCAVADEIRA NEW HOLLAND PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0002941 | 14/06/2022 | 9406.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO PATROL 120K PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0002960 | 15/06/2022 | 19920.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE PNEU DESTINADO PARA O PA MECANICA PERTECENTE SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000092022 | 0002961 | 15/06/2022 | 7365.00 | 02737810000150 | JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0002963 | 15/06/2022 | 59337.99 | 02737810000150 | JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Programa Bolsa Familia/IGDPBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002951 | 15/06/2022 | 1300.00 | 00012133199438 | MONICA GOUVEIA NOVAES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SEVRVICOS PRESTADOS DE ENTREVISTAS E DIGITACAO DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL NO MUNICIPIO DE AREIA REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2022 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL MUNICIPAL. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Programa Bolsa Familia/IGDPBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002952 | 15/06/2022 | 1300.00 | 00012168646406 | RAFAELA FIDELIS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SEVRVICOS PRESTADOS DE ENTREVISTAS E DIGITACAO DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL NO MUNICIPIO DE AREIA REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2022 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL MUNICIPAL. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Programa Bolsa Familia/IGDPBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002953 | 15/06/2022 | 1300.00 | 00001837164428 | ALINE DE FATIMA SANTOS DO MONTE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SEVRVICOS PRESTADOS DE ENTREVISTAS E DIGITACAO DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL NO MUNICIPIO DE AREIA REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2022 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL MUNICIPAL. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0002962 | 15/06/2022 | 178.39 | 02737810000150 | JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002957 | 15/06/2022 | 11.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA SERVICOS DE BANCARIOS DOCTED ELETRONICO DEBITADO NESTA DATA NA CONTA 8040-3. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002958 | 15/06/2022 | 11.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA SERVICOS DE BANCARIOS DOCTED ELETRONICO DEBITADO NESTA DATA NA CONTA 8040-3. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002959 | 15/06/2022 | 532.35 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE 57 CINQUENTA TARIFA BANCARIO DE EXTRATO MEIO MAGNET DA CONTA 10462-0 REFERENTE O DIA 01062022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002950 | 15/06/2022 | 3300.00 | 22012224000156 | ALCANTRA ASSESSORIA ADMINISTRATIVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICOS DE ASSESSORIA CONSULTA TECNICA ADINISTRATIVAJUNTA PERMANENTE DE LICITACAO RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Programa PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Eletrônico | 000292022 | 0002949 | 15/06/2022 | 1596.00 | 00002627920448 | CÍCERO BATISTA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICO DE LOCACAO DE VEICULO COM MOTORISTA DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE AREIAPB. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002954 | 15/06/2022 | 11.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA SERVICOS BANCARIOS DOCTED ELETRONICO NESTA DATA NA CONTA 24984-X | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002955 | 15/06/2022 | 11.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA SERVICOS BANCARIOS DOCTED ELETRONICO NESTA DATA NA CONTA 24984-X | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002956 | 15/06/2022 | 11.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA SERVICOS BANCARIOS DOCTED ELETRONICO NESTA DATA NA CONTA 24984-X | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Transporte | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA | Manutencao da Secretaria de Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0002964 | 15/06/2022 | 743.84 | 02737810000150 | JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE TRANPOSTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Transporte | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA | Manutencao da Secretaria de Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0002965 | 15/06/2022 | 172.10 | 02737810000150 | JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE FERRAMENTAS DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Transporte | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA | Manutencao da Secretaria de Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0002974 | 17/06/2022 | 1624.16 | 02737810000150 | JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | Manutencao das Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002971 | 17/06/2022 | 300.00 | 00003908118409 | EDILSON DUTRA ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PATRICIONIO DESTINADO AO ATLETA EDILSON DUTRA ALEXANDRE PARA CUSTEAR DESPESAS COM INSCRICAO LOCOMACAO E ALIMENTACAO PARA PARTICIPAR DA 5 COPA PARAIBA DE MTB XCM NA CIDADE DE SOLEDADE PB NO DIA 19062022 SECRETARIA DE ESPORTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000092021 | 0002980 | 17/06/2022 | 2500.00 | 10554404000180 | ASSP ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA- ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA EM PLANEJAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002982 | 17/06/2022 | 140.00 | 00001041325401 | CECILIA DE SOUZA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RESSARCIMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS DE ALIMENTACAO EM VIAGEM A SANTA CRUZ NO DIA 13062022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002966 | 17/06/2022 | 11.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA SERVICOS DE BANCARIOS DOCTED ELETRONICO DEBITADO NESTA DATA NA CONTA 8040-3. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Programa Bolsa Familia/IGDPBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002967 | 17/06/2022 | 11.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA PELA EMISSAO DE TARIFA DOCTED ELETRONICO DA CONTA 21039-0. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Programa Bolsa Familia/IGDPBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002968 | 17/06/2022 | 11.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA PELA EMISSAO DE TARIFA DOCTED ELETRONICO DA CONTA 21039-0. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002969 | 17/06/2022 | 105.00 | 00002174653400 | ANA CRISTINA BEZERRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA PARA A ASSISTENTE SOCIAL ANA CRISTINA BEZERRA DE MELO REFERENTE AO SEU DESLOCAMENTO ATE A CIDADE DE CAMPINA GRANDE NO DIA 08 DE JUNHO DE 2022 PARA ACOMPANHAMENTO E ASSISTÊNCIA A UM USUARIO PARA LIBERACAO DE CADAVER DE UM FAMILIAR NO NUMOL DE CAMPINA GRANDE - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Programa Bolsa Familia/IGDPBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002970 | 17/06/2022 | 11.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA PELA EMISSAO DE TARIFA DOCTED ELETRONICO DA CONTA 21039-0. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0002977 | 17/06/2022 | 936.82 | 02737810000150 | JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutencao da Protecao Social Basica - CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002979 | 17/06/2022 | 1051.00 | 43437842000118 | MOEMA DE FATIMA HENRIQUE BRANDÃO MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A MATERIAL DIDATICO DESTINADO PARA SCFV SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000142022 | 0002972 | 17/06/2022 | 16461.70 | 02737810000150 | JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS HIDRAULICO DESTINADOS A DEAMANDA DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0002973 | 17/06/2022 | 20239.28 | 02737810000150 | JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000092022 | 0002975 | 17/06/2022 | 975.00 | 02737810000150 | JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0002976 | 17/06/2022 | 5241.01 | 02737810000150 | JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0002978 | 17/06/2022 | 9567.92 | 02737810000150 | JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000142022 | 0002981 | 17/06/2022 | 2286.70 | 02737810000150 | JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS HIDRAULICO DESTINADOS A DEAMANDA DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003008 | 20/06/2022 | 2000.00 | 39604481000180 | RONDINELI BANDEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TRABALHO TOPOGRAFICO REALIZADO NAS AREAS DESTINADAS PARA O IFPB EM MATA LIMPA RIO DO CONTO E RUA GERMANO DE FREITAS SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000142022 | 0003012 | 20/06/2022 | 349.10 | 40944845000150 | SEMACON SERRAMA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA. EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0003014 | 20/06/2022 | 288.83 | 40944845000150 | SEMACON SERRAMA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA. EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0003015 | 20/06/2022 | 3889.98 | 40944845000150 | SEMACON SERRAMA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA. EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0003022 | 20/06/2022 | 2456.78 | 05457026000187 | MARIA CRISTIANE LEMOS DE ARAUJO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UTENSILIOS DE COZINHA DESTINADO PARA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000092022 | 0003027 | 20/06/2022 | 8960.00 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE A 280 SACO DE CIMENTO CPII DE 50 KG DESTINANDO PARA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003017 | 20/06/2022 | 1691.50 | 00360305110040 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO SEGURO SAFRA REFERENTE A 4 PARCELA DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002984 | 20/06/2022 | 11.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA PELA EMISSAO DE EXTRATO BANCARIO DOCTED ELETRONICO DA CONTA 13460-0. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022022 | 0002988 | 20/06/2022 | 1000.00 | 00056992866400 | MARIA ELIENE TAVARES DE BRITO LYRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA PROFESSOR XAVIER JUNIOR N 209 CENTRO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Assistência a Pessoa com Deficiência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002989 | 20/06/2022 | 3500.00 | 05618674000178 | ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS-APAE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO MENSAL EM FAVOR DA ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS-APAE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002990 | 20/06/2022 | 1200.00 | 00071343644453 | MARIA BETANIA ALVES DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA DA AURELIO FIGUEIREDO1030 488 DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS RELATIVO AO PERIODO DE 1 DE JUNHO A 11 DE JULHO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutencao da Protecao Social Basica - CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012022 | 0002991 | 20/06/2022 | 1702.00 | 08298416002355 | PAROQUIA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA PEDRO AMERICO 131 CENTRO AREIA-PB. DESTINADO PARA INSTALACAO DOS PROGRAMAS CRAS AUXILIO BRASIL CRIANCA FELIZ AMBOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA REFERENTE AO PERIODO DE 10 DE JUNHO A 10 DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutencao da Protecao Social Basica - CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000472021 | 0002992 | 20/06/2022 | 2900.00 | 08298416002355 | PAROQUIA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA PADRE CHACON SN CENTRO AREIA-PB. DESTINADO PARA INSTALACAO DOS PROGRAMAS SCFV E A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA REFERENTE AO PERIODO DE 9 DE JUNHO A 9 DE JULHO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002993 | 20/06/2022 | 250.00 | 00016182804491 | JOÃO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO ACOMPANHAMENTO DE TRATAMENTO DE HEMODIALISE POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM O TAC FIRMADO COM O MINISTERIO PuBLICO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002994 | 20/06/2022 | 200.00 | 00095263551487 | MARIA SELMA DOS SANTOS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO ACOMPANHAMENTO DE TRATAMENTO DE HEMODIALISE POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM O TAC FIRMADO COM O MINISTERIO PuBLICO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002995 | 20/06/2022 | 250.00 | 00097701742468 | JOSÉ BRITO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO ACOMPANHAMENTO DE TRATAMENTO DE HEMODIALISE POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM O TAC FIRMADO COM O MINISTERIO PuBLICO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002996 | 20/06/2022 | 250.00 | 00013247409300 | JOÃO ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO ACOMPANHAMENTO DE TRATAMENTO DE HEMODIALISE POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM O TAC FIRMADO COM O MINISTERIO PuBLICO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002997 | 20/06/2022 | 200.00 | 00002378653433 | AELSON FREIRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO ACOMPANHAMENTO DE TRATAMENTO DE HEMODIALISE POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM O TAC FIRMADO COM O MINISTERIO PuBLICO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002998 | 20/06/2022 | 200.00 | 00047812818420 | NEREYDE CARNEIRO LEAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO ACOMPANHAMENTO DE TRATAMENTO DE HEMODIALISE POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM O TAC FIRMADO COM O MINISTERIO PuBLICO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002999 | 20/06/2022 | 200.00 | 00011223014487 | JOSÉ ZITO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO ACOMPANHAMENTO DE TRATAMENTO DE HEMODIALISE POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM O TAC FIRMADO COM O MINISTERIO PuBLICO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003000 | 20/06/2022 | 200.00 | 00002140613457 | JOSEFA EGÍDIO TRAJANO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO ACOMPANHAMENTO DE TRATAMENTO DE HEMODIALISE POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM O TAC FIRMADO COM O MINISTERIO PuBLICO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003001 | 20/06/2022 | 200.00 | 00003862499464 | JAILSON JANUÁRIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO ACOMPANHAMENTO DE TRATAMENTO DE HEMODIALISE POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM O TAC FIRMADO COM O MINISTERIO PuBLICO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003002 | 20/06/2022 | 250.00 | 00078917700420 | MANOEL MESSIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO ACOMPANHAMENTO DE TRATAMENTO DE HEMODIALISE POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM O TAC FIRMADO COM O MINISTERIO PuBLICO.RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003003 | 20/06/2022 | 200.00 | 00042783160463 | GILVALDO PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO ACOMPANHAMENTO DE TRATAMENTO DE HEMODIALISE POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM O TAC FIRMADO COM O MINISTERIO PuBLICO.RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0003009 | 20/06/2022 | 99.99 | 40944845000150 | SEMACON SERRAMA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA. EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO PARA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutencao da Protecao Social Basica - CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003011 | 20/06/2022 | 1800.00 | 19773099000192 | MARIA DA CONCEIÇÃO LIMA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CANJICA E A PAMONHA DESTINADO PARA A COMEMORACAO DO SAO JOAO DOS PROGRAMAS SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002985 | 20/06/2022 | 11.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE EMISSAO DE TARIFA BANCARIA DOCTED ELETRONICO NA CONTA 11527-4. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003004 | 20/06/2022 | 600.00 | 00011872704409 | EDUARDO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ENTREGA DE BOLETOS DO IPTU 2022 EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE DURANTE O MÊS DE JUNHO 2022 SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003005 | 20/06/2022 | 600.00 | 00012407830431 | IURY RODRIGUES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ENTREGA DE BOLETOS DO IPTU 2022 EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE DURANTE O MÊS DE JUNHO 2022 SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Contribuicao do Municipio para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003013 | 20/06/2022 | 6546.65 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | ALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENCAO EM FAVOR DO PASEP DEBITADO NA CONTA 2125-3 NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Contribuicao do Municipio para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003016 | 20/06/2022 | 0.97 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENCAO EM FAVOR DO PASEP DEBITADO NA COTA-DEBITO DO ITR NA CONTA2336-1 NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Eletrônico | 000492021 | 0002983 | 20/06/2022 | 783.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO DO SEGUINTE FOFTWARE SISTEMA DE ESTOQUE DESTINADO PARA SECRETARIA DE EDUCACAOCOM VENCIMENTO 04062022 REFERENTE O MES DE JUNHO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002986 | 20/06/2022 | 800.00 | 00004035068403 | ELOI FARIAS NETO | ALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA VIGARIO ODILON N 95 CENTRO- AREIA-PB PARA O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO RELATIVO AO PERIODO DE 11 DE JUNHO A JULHO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Programa PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Eletrônico | 000502022 | 0003007 | 20/06/2022 | 1797.18 | 00005393223420 | JORGE GUEDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICO DE LOCACAO DE VEICULO COM MOTORISTA DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE AREIAPB. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0003010 | 20/06/2022 | 679.66 | 40944845000150 | SEMACON SERRAMA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA. EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003021 | 20/06/2022 | 3575.00 | 00007626386485 | JOSÉ MARCIO DE SOUZA OLIVIERA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICOS DE INSTALACAO ELETRICA DA NOVA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0003023 | 20/06/2022 | 10558.90 | 05457026000187 | MARIA CRISTIANE LEMOS DE ARAUJO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A MATERIAS DIVERSOS DESTINADO PARA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Funcionamento do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003024 | 20/06/2022 | 1300.00 | 15152257000136 | ASSOCIAÇÃO GRUPO ESCOTEIRO PROFESSOR FERNANDO PEIXE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA CONTRIBUICAO FINANCEIRA DESTINADA A ASSOCIACAO GRUPO ESCOTEIRO PORFEOSSOR FERNANDO PEIXE CONFORME A LEI MUNICIPAL N 1.0782022 ENTRANDO EM VIGOR NO DIA 25 DE MAIO DE 2022 REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Funcionamento do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003025 | 20/06/2022 | 1300.00 | 10348487000232 | 1º GRUPAMENTO DE BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DA PARAIÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA CONTRIBUICAO FINANCEIRA DESTINADA A 1 GRUPAMENTO DE BOMBEIROS VOLUTARIOS DA PARAIBA CONFORME A LEI MUNICIPAL N 1.0742022 ENTRANDO EM VIGOR NO DIA 03 DE MAIO DE 2022 REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Funcionamento do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003026 | 20/06/2022 | 1300.00 | 30936526000149 | GRUPO DE ESCOTEIRO VILA REAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA CONTRIBUICAO FINANCEIRA DESTINADA AO GRUPO ESCOTEIRO VILA REAL CONFORME A LEI MUNICIPAL N 1.0902022 ENTRANDO EM VIGOR NO DIA 12 DE ABRIL DE 2022 REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | Incentivo aos Grupos de Teatro e Danca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003018 | 20/06/2022 | 1300.00 | 06298427000102 | ASSOCIAÇÃO DE CULTURA P. VILA REAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO MENSAL EM FAVOR DA ASSOCIACAO DE CULTURA POPULAR VILA REAL CONFORME NO DISPOSTO NA LEI N 1.0772022 DE 25 DE MAIO DE 2022 DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | Incentivo aos Grupos de Teatro e Danca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003019 | 20/06/2022 | 1300.00 | 04095058000117 | GRUPO DE TRADIÇÕES FOLCLÓRICAS MOENDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO MENSAL EM FAVOR DO GRUPO DE TRADICOES MOENDA CONFORME NO DISPOSTO NA LEI N 1.0762022 DE 25 DE MAIO DE 2022 REFERENTE AO MÊS DE JUNHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | Incentivo aos Grupos de Teatro e Danca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003020 | 20/06/2022 | 1300.00 | 30353788000180 | ASSOCIAÇÃO DOS MÚSICOS DA ZONA RURAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA CONTRIBUICAO FINANCEIRA DESTINADA A ASSOCIACAO DOS MuSICOS DA ZONA RURAL DE AREIA AMURA CONFORME NO DISPOSTO LEI N 1.0752022 DE 25 DE MAIO DE 2022 REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Transporte | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA | Manutencao da Secretaria de Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002987 | 20/06/2022 | 1500.00 | 08905268000184 | PONTES E SOUZA IND. E COM. DE ALUM. E PLAST-ALUPLAN | ALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NAS PROXIMIDADES DA RODOVIA PB 087 SENTIDO AREIA-PILOOES MUNICIPIO DE AREIA-PB PARA DISPOR DE GARAGEM PARA A FROTA MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE JUNHO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Transporte | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA | Manutencao da Secretaria de Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0003006 | 20/06/2022 | 20.00 | 40944845000150 | SEMACON SERRAMA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA. EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO PARA A SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADM. A CULTURA. DESPORTO E LAZER | Manutencao das Atividades da Secretaria de Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000092022 | 0003047 | 21/06/2022 | 562.00 | 02737810000150 | JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADO PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Cultura | Cultura | Administração Geral | APOIO ADM. A CULTURA. DESPORTO E LAZER | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Eletrônico | 000702021 | 0003032 | 21/06/2022 | 210.00 | 05913968000122 | LEMOS & MORAIS LTSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE ACESSO A INTERNET DO CASARAO JOSE RUFINO TEATRO MUNICIPAL E CASA PEDRO AMERICO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO PERIODO DE 26052022 A 25062022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Eletrônico | 000702021 | 0003029 | 21/06/2022 | 1500.00 | 05913968000122 | LEMOS & MORAIS LTSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE ACESSO A INTERNET DAS SEGUINTES ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL CRECHE ANDRE RICARDO CRECHE DONA DINA CRECHE EZILDA MILANEZ CRECHE JOSE ALVES CRECHE CORINA CRECHE EPHIGÊNIO BARBOSA ESCOLA JOSE LINS SOBRINHO ESCOLA ABEL BARBOSA ESCOLA JOSE RODRIGUES SECRETARIA DE EDUCACAO. REFERENTE O PERIODO 26052022 A 25062022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000122022 | 0003034 | 21/06/2022 | 3014.55 | 00036514527434 | CARLOS ROBERTO DA SILVA E OUTROS | ALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA DR. JOSE EVARISTO N 327 CENTRO- AREIA-PB PARA O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manutencao da Merenda Escolar / Agricultura Familia e Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0003037 | 21/06/2022 | 2674.00 | 42878093000100 | JCASIF COMERCIO VAREJISTA DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO PARA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO PNAE- EJA DA REDE ESCOLAR MUNICIPAL DA EDUCACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manutencao da Merenda Escolar / Agricultura Familia e Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0003038 | 21/06/2022 | 640.00 | 00002599749433 | ELISANDRO DIAS DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MILHO VERDE DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA EDUCACAO INFANTIL DA REDE ESCOLAR MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manutencao da Merenda Escolar / Agricultura Familia e Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0003039 | 21/06/2022 | 640.00 | 00002500215440 | EDVALDO FEITOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MILHO VERDE DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS PARA A MERENDA ESCOLAR DA QUILOMBOLA DA REDE ESCOLAR MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manutencao da Merenda Escolar / Agricultura Familia e Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0003040 | 21/06/2022 | 1920.00 | 00010133409490 | LEANDRO FIDELIS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MILHO VERDE DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS PARA A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL II DA REDE ESCOLAR MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000812021 | 0003045 | 21/06/2022 | 6000.00 | 34693385000131 | THIAGO DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE 11 GRADES DE JANELAS PARA A ESCOLA DE CHA DA PIA E RECUPERACAO DE CORRIMAO PARA A ESCOLA JOSE RODRIGUES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003048 | 21/06/2022 | 22.49 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE PEDIDO DE VISTORIA DA ENERGIA ELETRICA NA ESCOLA MUNICIPAL SEREU BARBOSA DA SILVA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Eletrônico | 000702021 | 0003031 | 21/06/2022 | 340.00 | 05913968000122 | LEMOS & MORAIS LTSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE ACESSO A INTERNET DO MERCARDO PuBLICO JUNTA DE SERVICO MILITAR CENTRO ADMINISTRATIVO E PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO PERIODO DE 26052022 ATE 25062022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003036 | 21/06/2022 | 210.00 | 00039989267472 | HERIVALDO BARBOSA DE GREGÓRIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDENTE A CONFECCAO DE 05 CINCO CARIMBO DE MADEIRA DESTINADO PARA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003046 | 21/06/2022 | 912.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. -EPC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL NO DIA 14 E 15 DE JUNHO DE2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032022 | 0003033 | 21/06/2022 | 7000.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0003028 | 21/06/2022 | 3166.25 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS AUTOMOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO DE QFL- 8394 PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Eletrônico | 000702021 | 0003030 | 21/06/2022 | 420.00 | 05913968000122 | LEMOS & MORAIS LTSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE ACESSO A INTERNET DA SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL E DOS PROGRMAS CRIANCA FELIZ BOLSA FAMILIA SCFV CREAS CENTRO DE REFERENCIA REFERENTE AO PERIODO DE 26052021 ATE 25062022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003035 | 21/06/2022 | 308.95 | 08329849000115 | SUDEMA SUP. DE ADMIN.DO MEIO AMBIENTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE ATAXA DE LICENCIAMENTO DE PAVIMENTACAO EM PARALEPIDOS NAS RUAS NA CIDADE DE AREIAPB SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000812021 | 0003041 | 21/06/2022 | 4320.00 | 34693385000131 | THIAGO DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SUBSTITUICAO DE TELHAS DE ALUMINIO NA GARAGEM CONFECCAO DE UMA GRADE DE JANELA PARA O MERCADO MUNICIPAL E DE SUPORTES PARA REFLETORES PARA AS PRACASSERVICO DE TROCA DE TRATAMENTOS E BASES DE ROLAMENTOS PARA O PORTAO DA GARAGEM DA JOAO MACHADO RESTAURACAO DE PORTAO DA CASA DE BOMBA DA USINA E DE POSTES DE FERRO PARA COLOCAR NO TREVO CONFECCAO DE GRADES DE PASSAGEM DE CHAO TAMANHO 205CM X60CM.SERVICO DE SOLDA NO DO CARROCAO BASCULANTE UTILIZADO PELA SEINFRA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003042 | 21/06/2022 | 750.00 | 00002853813428 | JORGE LUIZ SOARES CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE ANDAIMES PARA USO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003043 | 21/06/2022 | 3000.00 | 00007873974405 | ANTONIO CESAR ANDRADE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICOS PRESTADOS DE MATERIAIS COM CONDUTOR TIPO PICK UP PARA ATENDER AS DEMANDAS DESSA SECRETARIA NO PERIODO DE 16052022 A 16062022 SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003044 | 21/06/2022 | 1500.00 | 00002853813428 | JORGE LUIZ SOARES CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICOS DE CONFECCAO DE 2 FORMAS PARA FABRICACAO DE MEIO FIO SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003062 | 22/06/2022 | 68159.72 | 08754111000103 | Prefeitura Municipal de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA EFETIVO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003063 | 22/06/2022 | 7524.00 | 08754111000103 | Prefeitura Municipal de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA I COMISSIONADO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003064 | 22/06/2022 | 52422.44 | 08754111000103 | Prefeitura Municipal de Areia | VALOR QUE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONTRATADO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003114 | 22/06/2022 | 3000.00 | 00007873974405 | ANTONIO CESAR ANDRADE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM CARRO TIPO PICK PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003065 | 22/06/2022 | 3442.16 | 08754111000103 | Prefeitura Municipal de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO EFETIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003066 | 22/06/2022 | 5984.70 | 08754111000103 | Prefeitura Municipal de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO COMISSIONADO AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003067 | 22/06/2022 | 12060.00 | 08754111000103 | Prefeitura Municipal de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO CONTRATADO AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003097 | 22/06/2022 | 2943.06 | 08754111000103 | Prefeitura Municipal de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL EFETIVO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003098 | 22/06/2022 | 6000.00 | 08754111000103 | Prefeitura Municipal de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO SERVICO SOCIAL II COMISSIONADO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003099 | 22/06/2022 | 3874.00 | 08754111000103 | Prefeitura Municipal de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO SERVICO SOCIAL CONTRATADO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003100 | 22/06/2022 | 14524.65 | 08754111000103 | Prefeitura Municipal de Areia | VALOR QUE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003101 | 22/06/2022 | 1600.00 | 08754111000103 | Prefeitura Municipal de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO CREAS COMISSIONADO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003102 | 22/06/2022 | 7012.00 | 08754111000103 | Prefeitura Municipal de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO CREAS CONTRATADO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manut de Outros Programas do FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003103 | 22/06/2022 | 1600.00 | 08754111000103 | Prefeitura Municipal de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA IGD COMISSIONADO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Programa Bolsa Familia/IGDPBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003104 | 22/06/2022 | 2424.00 | 08754111000103 | Prefeitura Municipal de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA IGD CONTRATADO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutencao da Protecao Social Basica - CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003105 | 22/06/2022 | 3411.00 | 08754111000103 | Prefeitura Municipal de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO CRAS COMISSIONADO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutencao da Protecao Social Basica - CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003106 | 22/06/2022 | 3874.00 | 08754111000103 | Prefeitura Municipal de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO CRAS CONTRATADO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutencao da Protecao Social Basica - CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003107 | 22/06/2022 | 1600.00 | 08754111000103 | Prefeitura Municipal de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO DA MANUTENCAO DO DE SCFV REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutencao da Protecao Social Basica - CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003108 | 22/06/2022 | 6060.00 | 08754111000103 | Prefeitura Municipal de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO DA MANUTENCAO DO DE SCFV REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003109 | 22/06/2022 | 14920.00 | 08754111000103 | Prefeitura Municipal de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ CONTRATO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutencao da Protecao Social Basica - CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003112 | 22/06/2022 | 449.00 | 19825582000173 | SHAOLIN SOM | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATACAO DO TRIO DE FORRO PE DE SERRA NO ARRAIA DO CRAS | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003117 | 22/06/2022 | 250.00 | 00003458965483 | GILSON DIAS DOS SANTOS | VALOR SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM 01 IMOVEL DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO ANTONIO GOMES DOS SANTOS RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003118 | 22/06/2022 | 250.00 | 00001847552714 | MARLUCE DA SILVA OLIVEIRA | VALOR SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM 01 IMOVEL DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO LUANA MARIA DOS SANTOS RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003119 | 22/06/2022 | 300.00 | 00070108772462 | MARIA DA CONCEIÇÃO VICENTE | VALOR SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM 01 IMOVEL DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO ANTONIO RODRIGUES RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003120 | 22/06/2022 | 250.00 | 00006573688490 | ANTONIA DE ANDRADE DOS SANTOS | VALOR SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM 01 IMOVEL DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO JOSE ADRIANO CAMILO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003121 | 22/06/2022 | 300.00 | 00004060480452 | MARIA CÍCERA BEZERRA DOS SANTOS | VALOR SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM 01 IMOVEL DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO EDILMA DOS SANTOS DINIZ RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003122 | 22/06/2022 | 300.00 | 00097701793453 | JOSÉ AILTON DA SILVA | VALOR SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM 01 IMOVEL DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO JOSE DA SILVA RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003123 | 22/06/2022 | 250.00 | 00011779269463 | MARIA APARECIDA DE SOUZA SILVA | VALOR SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM 01 IMOVEL DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO MARIA ROSENILDA PEREIRA GONCALVES RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003124 | 22/06/2022 | 250.00 | 00008103644412 | ÉRIKA MARIA ELIAS PERIRA | VALOR SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM 01 IMOVEL DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO VANI DE AMARANTE RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003125 | 22/06/2022 | 250.00 | 00070144455455 | CLEIDE BATISTA DA SILVA | VALOR SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM 01 IMOVEL DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO JOSEANE DOS SANTOS SILVA RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003126 | 22/06/2022 | 250.00 | 00088626830491 | MARIA EDVANIA S. ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM 01 IMOVEL DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO IZABEL CRISTINA DE FARIAS ALVES RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003128 | 22/06/2022 | 250.00 | 00004588491466 | LOURIVALDO BERNARDO DOS SANTOS | VALOR SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM 01 IMOVEL DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO JOSEFA PEREIRA DE FRANCA RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003130 | 22/06/2022 | 250.00 | 00002318805458 | SEVERINO SANTOS DA SILVA | VALOR SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM 01 IMOVEL DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO LuCIA DE FATIMA RAMOS DOS SANTOS RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003131 | 22/06/2022 | 250.00 | 00094983704868 | JOSÉ SALUSTRO DE OLIVEIRA | VALOR SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM 01 IMOVEL DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO INACIA MACIEL DOS SANTOS RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003132 | 22/06/2022 | 300.00 | 00003366532475 | CICERA MARIA PEREIRA DA SILVA | VALOR SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM 01 IMOVEL DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO IVANIA DA SILVA FERNANDES RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003134 | 22/06/2022 | 300.00 | 00079818668472 | MARCONE BATISTA DE SOUZA | VALOR SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM 01 IMOVEL DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO THAIS DE BRITO BARBOSA RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003137 | 22/06/2022 | 250.00 | 00005431104438 | MARILENE FÉLIX DOS SANTOS | VALOR SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM 01 IMOVEL DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO TAINARA DOS SANTOS LIMA SANSAO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003139 | 22/06/2022 | 300.00 | 00012137788403 | ISABEL BEATRIZ GONÇALVES CAETANO DOS SANTOS | VALOR SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM 01 IMOVEL DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO SEVERINO DO NASCIMENTO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003141 | 22/06/2022 | 300.00 | 00009651716479 | JOÃO PAULO DA SILVA LISBOA | VALOR SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM 01 IMOVEL DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO MARCIENE DA SILVA RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003054 | 22/06/2022 | 33.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE 3 TARIFAS NO VALOR DE R 1100 CADA REFERENTE A SERVICOS BANCARIOS DE DOCTED ELETRONICO DEBITADO NESTA DATA NA CONTA 8040-3. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003058 | 22/06/2022 | 16970.00 | 08754111000103 | Prefeitura Municipal de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS COMISSIONADO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003059 | 22/06/2022 | 11.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA SERVICOS DE BANCARIOS DOCTED ELETRONICO DEBITADO NESTA DATA NA CONTA 2567-4. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003060 | 22/06/2022 | 8963.60 | 08754111000103 | Prefeitura Municipal de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DOS APOSENTADOS INATIVO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003061 | 22/06/2022 | 3636.00 | 08754111000103 | Prefeitura Municipal de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DOS PENSIONISTA INATIVO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003129 | 22/06/2022 | 2100.00 | 45698687000119 | PACIOLI CONTABILIDADE DIGITAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JUNTO AO SETOR DE TRIBUTOS DO MUNICIPIO DE AREIA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003053 | 22/06/2022 | 18679.56 | 08754111000103 | Prefeitura Municipal de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO EFETIVO REFERENTE AO MÊS JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003055 | 22/06/2022 | 13156.60 | 08754111000103 | Prefeitura Municipal de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO I COMISSIONADO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003057 | 22/06/2022 | 1212.00 | 08754111000103 | Prefeitura Municipal de Areia | VALOR QUE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO CONTRATADO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Contribuicao do Municipio para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003092 | 22/06/2022 | 33488.40 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENCAO EM FAVOR DO PASEP DEBITADO NA CONTA 2125-3 NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003056 | 22/06/2022 | 33.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE 3 TARIFAS NO VALOR DE R 1100 CADA REFERENTE A SERVICOS BANCARIOS DE DOCTED ELETRONICO NESTA DATA NA CONTA 24984-X | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003075 | 22/06/2022 | 299919.86 | 08754111000103 | Prefeitura Municipal de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO ENSINO FUND I EFETIVOS RELATIVO AO MES JUNHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003079 | 22/06/2022 | 38333.12 | 08754111000103 | Prefeitura Municipal de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO ENSINO FUND I CONTRATADOS RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003082 | 22/06/2022 | 32856.96 | 08754111000103 | Prefeitura Municipal de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO FUND II -CONTRATADOS RELATIVO AO MÊ DE JUNHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003083 | 22/06/2022 | 15962.26 | 08754111000103 | Prefeitura Municipal de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO EJA EFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003084 | 22/06/2022 | 43809.28 | 08754111000103 | Prefeitura Municipal de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO EJA CONTRATADOS RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003085 | 22/06/2022 | 127569.04 | 08754111000103 | Prefeitura Municipal de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DE APOIO DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 EFETIVOS REALTIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003086 | 22/06/2022 | 20694.00 | 08754111000103 | Prefeitura Municipal de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DE APOIO DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 COMISSIONADO REALTIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003087 | 22/06/2022 | 47956.00 | 08754111000103 | Prefeitura Municipal de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DE APOIO DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 CONTRATADO REALTIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manutencao da Merenda Escolar / Agricultura Familia e Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0003088 | 22/06/2022 | 7329.80 | 35104506000125 | MOURA DISTRIBUIDORA LDTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO EJA DA REDE ESCOLAR MUNICIPAL DA EDUCACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | PROG DE ACESSO A EDUCACAO INFANTIL | Manutencao do Funcionamento das Creches | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003089 | 22/06/2022 | 21904.64 | 08754111000103 | Prefeitura Municipal de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO INF. CRECHE -CONTRATADOS RELATIVO AO MÊ DE JUNHO DE 2022. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003090 | 22/06/2022 | 315.00 | 00042783194449 | CARLOS VITAL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE INSTALACAO DE FORRO PVC EM SALA DA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | PROG DE ACESSO A EDUCACAO INFANTIL | Manutencao do Funcionamento das Creches | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003091 | 22/06/2022 | 214995.75 | 08754111000103 | Prefeitura Municipal de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DE INF. CRECHE-EFETIVOS RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | PROG DE ACESSO A EDUCACAO INFANTIL | Manutencao das Atividades do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003093 | 22/06/2022 | 104249.77 | 08754111000103 | Prefeitura Municipal de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INF. PRE-ESCOLA -EFETIVOS REALTIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | PROG DE ACESSO A EDUCACAO INFANTIL | Manutencao das Atividades do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003094 | 22/06/2022 | 16428.48 | 08754111000103 | Prefeitura Municipal de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO INF. PRE-ESCOLA CONTRATADOS RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003095 | 22/06/2022 | 24940.31 | 08754111000103 | Prefeitura Municipal de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DE APOIO DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO II- EFETIVO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003096 | 22/06/2022 | 2424.00 | 08754111000103 | Prefeitura Municipal de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DE APOIO DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONTRATADOMDE REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003113 | 22/06/2022 | 375.00 | 00042783194449 | CARLOS VITAL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE INSTALACAO DE FORRO PVC EM SALA DA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Eletrônico | 000492021 | 0003115 | 22/06/2022 | 783.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO DO SEGUINTE FOFTWARE SISTEMA DE ESTOQUE DESTINADO PARA SECRETARIA DE EDUCACAO REFERENTE O MES DE JUNHO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003116 | 22/06/2022 | 252766.29 | 08754111000103 | Prefeitura Municipal de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO ENSINO FUND II EFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Programa PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Eletrônico | 000502022 | 0003127 | 22/06/2022 | 1458.00 | 00005393223420 | JORGE GUEDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICO DE LOCACAO DE VEICULO COM MOTORISTA DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE AREIAPB. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Programa PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Eletrônico | 000502022 | 0003133 | 22/06/2022 | 1144.50 | 00003840753473 | ANTONIO LINO DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICO DE LOCACAO DE VEICULO COM MOTORISTA DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE AREIAPB. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Programa PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Eletrônico | 000502022 | 0003135 | 22/06/2022 | 1867.80 | 00068552343487 | JOSE WELLITON DE SOUZA CAVALCANTE SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICO DE LOCACAO DE VEICULO COM MOTORISTA DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE AREIAPB. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Programa PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Eletrônico | 000502022 | 0003136 | 22/06/2022 | 2671.86 | 00068552343487 | JOSE WELLITON DE SOUZA CAVALCANTE SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICO DE LOCACAO DE VEICULO COM MOTORISTA DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE AREIAPB. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Programa PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Eletrônico | 000502022 | 0003138 | 22/06/2022 | 2597.40 | 00029390389453 | JOSE BELMIRO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICO DE LOCACAO DE VEICULO COM MOTORISTA DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE AREIAPB. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Programa PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Eletrônico | 000502022 | 0003140 | 22/06/2022 | 3093.42 | 00011367772451 | JONALLYSON MEDEIROS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICO DE LOCACAO DE VEICULO COM MOTORISTA DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE AREIAPB. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Programa PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Eletrônico | 000502022 | 0003142 | 22/06/2022 | 738.72 | 00002735788474 | GIVONALDO DOS SANTOS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICO DE LOCACAO DE VEICULO COM MOTORISTA DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE AREIAPB. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Programa PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Eletrônico | 000502022 | 0003143 | 22/06/2022 | 1274.20 | 00002735788474 | GIVONALDO DOS SANTOS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICO DE LOCACAO DE VEICULO COM MOTORISTA DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE AREIAPB. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Programa PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Eletrônico | 000502022 | 0003144 | 22/06/2022 | 715.68 | 00016781161814 | JOSE DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICO DE LOCACAO DE VEICULO COM MOTORISTA DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE AREIAPB. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Programa PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Eletrônico | 000502022 | 0003145 | 22/06/2022 | 1232.00 | 00016781161814 | JOSE DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICO DE LOCACAO DE VEICULO COM MOTORISTA DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE AREIAPB. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manutencao da Merenda Escolar / Agricultura Familia e Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0003146 | 22/06/2022 | 765.40 | 36886818000109 | ANA LUCIA SILVA TOME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 20 KG CARNE CHARQUE E 20VINTE OLEO DE SOJA CONCORDIA DA DESTINADOS PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA PRE- ESCOLA DA REDE ESCOLAR MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Funcionamento do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003049 | 22/06/2022 | 68.51 | 00006340765408 | ELYSSON DE SOUZA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RESSARCIMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS COM REFEICAO DO CHEFE DE GAINETE COM A PREFEITA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO.. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Funcionamento do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003050 | 22/06/2022 | 6000.00 | 08754111000103 | Prefeitura Municipal de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO GABINETE I EFETIVO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Funcionamento do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003051 | 22/06/2022 | 14196.00 | 08754111000103 | Prefeitura Municipal de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO GABINETE I COMISSIONADO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Funcionamento do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003110 | 22/06/2022 | 1750.00 | 23709624000188 | JES SERVIÇOS ELETRONICOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM PUBLICACOES DE MATERIAS VIA RADIO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Cultura | Cultura | Administração Geral | APOIO ADM. A CULTURA. DESPORTO E LAZER | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003070 | 22/06/2022 | 12007.92 | 08754111000103 | Prefeitura Municipal de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA BANDA DE MUSICA EFETIVO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Cultura | Cultura | Administração Geral | APOIO ADM. A CULTURA. DESPORTO E LAZER | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003071 | 22/06/2022 | 6112.00 | 08754111000103 | Prefeitura Municipal de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA COMISSIONADO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Controle Interno | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Controle Interno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003080 | 22/06/2022 | 6750.00 | 08754111000103 | Prefeitura Municipal de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA CONTROLADORIA COMISSIONADO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Esporte | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADM. A CULTURA. DESPORTO E LAZER | Manutencao das Atividades da Secretaria de Esportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003072 | 22/06/2022 | 1812.00 | 08754111000103 | Prefeitura Municipal de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE JUVENTUDE ESPORTE E LAZER COMISSIONADO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Procuradoria Geral | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA GERAL | Manutencao dos Servicos Juridicos da Prefeitura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003052 | 22/06/2022 | 12024.00 | 08754111000103 | Prefeitura Municipal de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA PROCURADORIA GERAL COMISSIONADO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Procuradoria Geral | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA GERAL | Manutencao dos Servicos Juridicos da Prefeitura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003111 | 22/06/2022 | 5000.00 | 01011687000123 | SOLON BENEVIDES & WALTER AGRA ADVOG. ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE HONORARIOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTA JURIDICA PRESTADOS A PREFEITURA DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Turismo | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TURISMO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003068 | 22/06/2022 | 4363.20 | 08754111000103 | Prefeitura Municipal de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TURISMO EFETIVO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Turismo | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TURISMO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003069 | 22/06/2022 | 6012.00 | 08754111000103 | Prefeitura Municipal de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TURISMO COMISSIONADO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Transporte | Transporte | Transporte Rodoviário | VIAS PuBLICAS | Implantacao e Manutencao da Municipalidade do Transito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003073 | 22/06/2022 | 8412.00 | 08754111000103 | Prefeitura Municipal de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE COMISSIONADO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Transporte | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA | Manutencao da Secretaria de Transporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003074 | 22/06/2022 | 4036.00 | 08754111000103 | Prefeitura Municipal de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE CONTRATADO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | GESTAO AMBIENTAL | Manutencao das Atividades da Secret. de Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003076 | 22/06/2022 | 2908.80 | 08754111000103 | Prefeitura Municipal de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | GESTAO AMBIENTAL | Manutencao das Atividades da Secret. de Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003077 | 22/06/2022 | 4500.00 | 08754111000103 | Prefeitura Municipal de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | GESTAO AMBIENTAL | Manutencao das Atividades da Secret. de Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003078 | 22/06/2022 | 1212.00 | 08754111000103 | Prefeitura Municipal de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Programa PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000502022 | 0003150 | 23/06/2022 | 3192.00 | 24541713000120 | ERIKA MARIA ELIAS PEREIRA 08103644412 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICO DE LOCACAO DE VEICULO COM MOTORISTA DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE AREIAPB. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutencao da Protecao Social Basica - CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003147 | 23/06/2022 | 800.00 | 00006806217419 | JOSÉ MATEUS SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADO EM OFICINAS DE CAPOEIRA NO PEIRIODO DE 13 DE MAIO A 13 DE JUNHO DE 2022 PRESTADO AOS SERVICOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS- SCFV SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutencao da Protecao Social Basica - CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003148 | 23/06/2022 | 800.00 | 00011362110477 | FELIPE KENEDY DE SOUZA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADO EM OFICINAS DE ESPORTES NO PEIRIODO DE 25 DE MAIO A 25 DE JUNHO DE 2022 PRESTADO AOS SERVICOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS- SCFV SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutencao da Protecao Social Basica - CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0003149 | 23/06/2022 | 6114.16 | 42878093000100 | JCASIF COMERCIO VAREJISTA DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000812021 | 0003151 | 23/06/2022 | 3144.00 | 34693385000131 | THIAGO DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 131 HORAS DE SERVICOS PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA REALIZANDO SUBSTITUICAO DE TELHAS CONFECCAO DE UMA GRADE DE JANELA CONFECCAO DE 5 SUPORTES PARA REFLETORES SERVICO DE TROCA DE TRATAMENTOS E BASES DE ROLAMENTO PARA PORTAO DE GARAGEM RESTAURACAO DE PORTAO DA CASA DE BOMBA DA USINA RESTAURACAO DE POSTES DE FERRO PARA COLOCAR NO TREVO CONFECCAO DE DUAS GRADES DE PASSAEM DE CHAO E SERVICO DE SOLDA NA BASE DO CILINDRO HIDRAULICO DO CARROCAO BASCULANTE | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000812021 | 0003161 | 27/06/2022 | 3144.00 | 34693385000131 | THIAGO DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 131 HORAS DE SERVICOS REALIZADOS DOVERSOS SERVICOS DE SOLDAS CONFECAO DE GRADES E RESTAURACAO DE POSTES DE FERRO SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003178 | 27/06/2022 | 10351.56 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PuBLICA REFERENTE AO MÊS DE MAIOL DE 2022 SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003179 | 27/06/2022 | 722.29 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DE LIGACAO PROVISORIA DA FESTA DE 176 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DA CIDADE AREIA REFERENTE AO MÊS DE MAIOL DE 2022 SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutencao da Protecao Social Basica - CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003181 | 27/06/2022 | 300.00 | 44353883000199 | WANDILSON CANDIDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SONORIZACAO DA CONFRATERNIZACAO DE SAO JOAO DOS PROGRAMAS CRAS E SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003154 | 27/06/2022 | 11.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA SERVICOS BANCARIOS DOCTED ELETRONICO NESTA DATA NA CONTA 24984-X | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003156 | 27/06/2022 | 101.00 | 00002143915403 | NIELSON SANDRO VASCONCELOS DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RESSARCIMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA NO DIA 17062022 ACOMPANHADO DOS ASSESSORES SECRETARIA DE EDUCACAO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003163 | 27/06/2022 | 54.50 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE EDUCACAO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003164 | 27/06/2022 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE AGUA E ESCOTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022.SECRETARIA DE EDUCACAO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003165 | 27/06/2022 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE AGUA E ESCOTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO LOCALIZADA NA RUA jOSE EVARISTO 327 CENTRO- AREIA- PB REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022.SECRETARIA DE EDUCACAO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003166 | 27/06/2022 | 590.16 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE AGUA E ESCOTO DA ESCOLA PROFESSOR ABEL BARBOSA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022.SECRETARIA DE EDUCACAO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003168 | 27/06/2022 | 2700.00 | 00036514390463 | FRANCISCO ASSIS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 50 DOS SERVILOS DE OINTURA REALIZADOS NA NOVA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003176 | 27/06/2022 | 138.62 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE ENERGIA DA SECRETARIA DE EDUCACAO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022.SECRETARIA DE EDUCACAO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003177 | 27/06/2022 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE AGUA E ESCOTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO LOCALIZADA NA RUA jOSE EVARISTO 327 CENTRO- AREIA- PB REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022.SECRETARIA DE EDUCACAO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003180 | 27/06/2022 | 1400.00 | 11922835000115 | ANTONIO RAIMUNDO RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS DE REPARACAO DAS POLTRONAS DOS ONIBUS ESCOLARES DE PLACAS NUMEROS OCG 5609 E OEY 7613 LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manutencao da Merenda Escolar / Agricultura Familia e Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0003184 | 27/06/2022 | 765.40 | 36886818000109 | ANA LUCIA SILVA TOME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 20 KG CARNE CHARQUE E 20VINTE OLEO DE SOJA CONCORDIA DA DESTINADOS PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA PRE- ESCOLA DA REDE ESCOLAR MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003152 | 27/06/2022 | 2500.00 | 46428612000180 | JOSE JEOVANA CLEMENTINO DE AGUIAR 28614686889 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICO PRESTADO DE INSTALACAO E MANUTENCO DE SISTEMA DE CAMARA PARA MONITORAMENTO DOS PREDIOS E ORGAOS DA ADMINISTRACAO PuBLICA SECRETARIA DE ADMINSTRACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Contribuicao do Municipio para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003159 | 27/06/2022 | 422.24 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO PASEP DAS RECEITAS PROPRIAS DO MUNICIPIO NESTA DATA NA CONTA 2567-4. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003172 | 27/06/2022 | 1500.00 | 12948093000160 | LUCIANO FINIZOLA DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO TECNICO EM INFORMATICA NA ELABORACAO DA SEFIP COMO TAMBEM ENVIO E ACOMPANHAMENTO E PARCELAMENTO JUNTO A RECEITA FEDERAL SAGRES CAPTURA PESSAOL REFERENTE A JUNHO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003182 | 27/06/2022 | 1068.10 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FATURA DE SERVICO DE ENVIO DE DOCUMENTO DESTA ADMINISTRACAO CONFORME CONTRATO DE N 9912500554 FIRMADO ENTRE CORREIOS E PREFEITURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003155 | 27/06/2022 | 11.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA SERVICOS DE BANCARIOS DOCTED ELETRONICO DEBITADO NESTA DATA NA CONTA 8041-1. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003157 | 27/06/2022 | 11.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA SERVICOS DE BANCARIOS DOCTED ELETRONICO DEBITADO NESTA DATA NA CONTA 8041-1. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003158 | 27/06/2022 | 11.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA SERVICOS DE BANCARIOS DOCTED ELETRONICO DEBITADO NESTA DATA NA CONTA 8041-1. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003160 | 27/06/2022 | 11.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA SERVICOS DE BANCARIOS DOCTED ELETRONICO DEBITADO NESTA DATA NA CONTA 8041-1. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ASSISTÊNCIA PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Amortizacao da Divida (FGTS, INSS, PASEP, CAGEPA, ENERGISA e PRECATORI | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003169 | 27/06/2022 | 11829.35 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EM FAVOR DO PARCELAMENTO DE DEBITO COM INSS DEBITADO NA CONTA 2125-3 DO FPM NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ASSISTÊNCIA PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Amortizacao da Divida (FGTS, INSS, PASEP, CAGEPA, ENERGISA e PRECATORI | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003170 | 27/06/2022 | 2045.29 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EM FAVOR DO PARCELAMENTO DE DEBITO COM INSS DEBITADO NA CONTA 2125-3 DO FPM NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ASSISTÊNCIA PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Amortizacao da Divida (FGTS, INSS, PASEP, CAGEPA, ENERGISA e PRECATORI | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003171 | 27/06/2022 | 12452.23 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EM FAVOR DO PARCELAMENTO DE DEBITO COM INSS DEBITADO NA CONTA 2125-3 DO FPM NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ASSISTÊNCIA PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Amortizacao da Divida (FGTS, INSS, PASEP, CAGEPA, ENERGISA e PRECATORI | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003173 | 27/06/2022 | 852.98 | 03659166000102 | INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E R. NATURAIS RENOVÁVEIS - IBAMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PARCELA DE N 10 EM FAVOR DO IBAMA CONFORME DEBITO 3837742-AUTO DE INFLACAO-AI 301187D-PROCESSO 02016.0006132011-64. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ASSISTÊNCIA PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Amortizacao da Divida (FGTS, INSS, PASEP, CAGEPA, ENERGISA e PRECATORI | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003174 | 27/06/2022 | 1705.96 | 03659166000102 | INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E R. NATURAIS RENOVÁVEIS - IBAMA | ALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PARCELA DE N 10 EM FAVOR DO IBAMA CONFORME DEBITO 3837552-AUTO DE INFLACAO-AI 301186 D-PROCESSO 0216.0006122011-10. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000492021 | 0003175 | 27/06/2022 | 1365.00 | 07174787000157 | DATAPUBLIC TECNOLOGIA E SERV. EM INFORMATICA PUBLICA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE SISTEMA DE AUTOMACAO TRIBUTARIA EM IPTU INSS ITBI OUTRAS RECEITAS ARRECADACAO DIVIDA IMOVEIS RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | GESTAO AMBIENTAL | Manutencao do Conselho de Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003162 | 27/06/2022 | 2000.00 | 46527418000152 | LAIS LEITE BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS DE LEVANTAMENTO DA LEGISLACAO AMBIENTAL APLICAVEL E ENVIO DE ATUALIZACOES ELABORACAO DO PROCEDIMENTO AMBIENTAIS E ELABORACAO DOS RELATORIOS TECNICOS PARA PROTOCOLO E ORGAOS AMBIENTAIS REFERENTE AO MÊS DE MAIO 2022 JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Transporte | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA | Manutencao da Secretaria de Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003167 | 27/06/2022 | 780.00 | 11922835000115 | ANTONIO RAIMUNDO RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A REPARACAO DOS BANCOS NA RETROESCAVADEIRA NEW HOLLAND B95B RETOESCAVADEIRA CARTPILLAR 416 LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E VEICULO F4000 DE PLACA 2454 LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Turismo | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TURISMO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003153 | 27/06/2022 | 2500.00 | 00030092760449 | JOSÉ ROMERO RODRIGUES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA TECNICA NA AREA DE TURISMO NO MUNICIPIO DE AREIA- PB JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Turismo | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TURISMO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003202 | 28/06/2022 | 916.26 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL EFETIVO DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TURISMO RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Turismo | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TURISMO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003203 | 28/06/2022 | 1262.52 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL COMISSIONADO DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TURISMO RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Turismo | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TURISMO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003337 | 28/06/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA - CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PROJETO DE INSTALCAO ELETRICA PROVISORIA PELO PERIODO DE 04072022 ATE O DIA 10072022 DESTINADO PARA ATENDIMENTO DE 31 BARRACAS QUE IRAO FAZER PARTE DO CAMINHOS DOS FRIOS 2022 SECRETARIA DE TURISMO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Procuradoria Geral | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA GERAL | Manutencao dos Servicos Juridicos da Prefeitura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003186 | 28/06/2022 | 2525.04 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL COMISSIONADO DA MANUTENCAO DA PROCURADORIA GERAL RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Esporte | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADM. A CULTURA. DESPORTO E LAZER | Manutencao das Atividades da Secretaria de Esportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003206 | 28/06/2022 | 380.52 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE JUVENTUDE ESPORTE E LAZER RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Controle Interno | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Controle Interno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003187 | 28/06/2022 | 1417.50 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL COMISSIONADO DA MANUTENCAO DA CONTROLADORIA RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Cultura | Cultura | Administração Geral | APOIO ADM. A CULTURA. DESPORTO E LAZER | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003204 | 28/06/2022 | 2521.62 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL EFETIVO DA BANDA DE MUSICA SECRETARIA DE CULTURA RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Cultura | Cultura | Administração Geral | APOIO ADM. A CULTURA. DESPORTO E LAZER | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003205 | 28/06/2022 | 1283.52 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE CULTURA RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | GESTAO AMBIENTAL | Manutencao do Conselho de Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003234 | 28/06/2022 | 2000.00 | 46527418000152 | LAIS LEITE BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS DE LEVANTAMENTO DA LEGISLACAO AMBIENTAL APLICAVEL E ENVIO DE ATUALIZACOES ELABORACAO DO PROCEDIMENTO AMBIENTAIS E ELABORACAO DOS RELATORIOS TECNICOS PARA PROTOCOLO E ORGAOS AMBIENTAIS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO 2022 JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003191 | 28/06/2022 | 3563.70 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL CONTRATADO DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003225 | 28/06/2022 | 11.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESCONTO DE TARIFA BANCARIA DOCTED ELETRONICO DIBITADO NA CONTA 2125-3 NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003226 | 28/06/2022 | 11.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESCONTO DE TARIFA BANCARIA DOCTED ELETRONICO DIBITADO NA CONTA 2125-3 NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003228 | 28/06/2022 | 11.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESCONTO DE TARIFA BANCARIA DOCTED ELETRONICO DIBITADO NA CONTA 2125-3 NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003229 | 28/06/2022 | 11.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESCONTO DE TARIFA BANCARIA DOCTED ELETRONICO DIBITADO NA CONTA 2125-3 NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003230 | 28/06/2022 | 11.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESCONTO DE TARIFA BANCARIA DOCTED ELETRONICO DIBITADO NA CONTA 2125-3 NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003232 | 28/06/2022 | 11.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESCONTO DE TARIFA BANCARIA DOCTED ELETRONICO DIBITADO NA CONTA 2125-3 NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003233 | 28/06/2022 | 11.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESCONTO DE TARIFA BANCARIA DOCTED ELETRONICO DIBITADO NA CONTA 2125-3 NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ASSISTÊNCIA PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Amortizacao da Divida (FGTS, INSS, PASEP, CAGEPA, ENERGISA e PRECATORI | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003254 | 28/06/2022 | 11839.35 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EM FAVOR DO PARCELAMENTO DE DEBITO COM INSS DEBITADO NA CONTA 2125-3 DO FPM NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003260 | 28/06/2022 | 49.00 | 00360305110040 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVICOS BANCARIOS DA MANUTENCAO DE FOLHA DE PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA 58-8 NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003261 | 28/06/2022 | 49.00 | 00360305110040 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVICOS BANCARIOS DA MANUTENCAO DE FOLHA DE PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA 52-9 NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003262 | 28/06/2022 | 49.00 | 00360305110040 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVICOS BANCARIOS DEBITADO NA CONTA 76-6 NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003264 | 28/06/2022 | 49.00 | 00360305110040 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVICOS BANCARIOS DA MANUTENCAO DE FOLHA DE PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA 52-9 NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003266 | 28/06/2022 | 101.46 | 00360305110040 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVICOS BANCARIOS DA MANUTENCAO DE FOLHA DE PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA 52-9 NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003267 | 28/06/2022 | 79.50 | 00360305110040 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVICOS BANCARIOS DA MANUTENCAO DE FOLHA DE PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA 58-8 NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003333 | 28/06/2022 | 11.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESCONTO DE TARIFA BANCARIA DOCTED ELETRONICO DIBITADO NA CONTA 2125-3 NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003334 | 28/06/2022 | 11.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESCONTO DE TARIFA BANCARIA DOCTED ELETRONICO DIBITADO NA CONTA 2125-3 NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003188 | 28/06/2022 | 3922.66 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL EFETIVO DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003189 | 28/06/2022 | 2762.88 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL COMISSIONADO DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003190 | 28/06/2022 | 254.52 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003207 | 28/06/2022 | 1766.52 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003209 | 28/06/2022 | 847.56 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTE RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003210 | 28/06/2022 | 610.84 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003211 | 28/06/2022 | 945.00 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003212 | 28/06/2022 | 254.52 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003240 | 28/06/2022 | 2500.00 | 46428612000180 | JOSE JEOVANA CLEMENTINO DE AGUIAR 28614686889 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICO PRESTADO DE INSTALACAO E MANUTENCO DE SISTEMA DE CAMARA PARA MONITORAMENTO DOS PREDIOS E ORGAOS DA ADMINISTRACAO PuBLICA SECRETARIA DE ADMINSTRACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003192 | 28/06/2022 | 62499.12 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL FUNDEB 70 DO PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL I- EFETIVOS DA REDE MUNICIPAL DA EDUCACAO BASCIA RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003195 | 28/06/2022 | 8049.86 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL FUNDEB 70 DO PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL I- CONTRATADO DA REDE MUNICIPAL DA EDUCACAO BASCIA RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003198 | 28/06/2022 | 53021.13 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL FUNDEB 70 DO PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL I I- EFETIVOS DA REDE MUNICIPAL DA EDUCACAO BASCIA RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003201 | 28/06/2022 | 6899.88 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO FUND II -CONTRATADOS RELATIVO AO MÊ DE JUNHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003208 | 28/06/2022 | 3352.04 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL DO EJA EFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003213 | 28/06/2022 | 9199.84 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL DO EJA CONTRATADOS RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003214 | 28/06/2022 | 26687.30 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL DE APOIO DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 EFETIVOS REALTIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003215 | 28/06/2022 | 11.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA SERVICOS BANCARIOS DOCTED ELETRONICO NESTA DATA NA CONTA 24984-X | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003216 | 28/06/2022 | 11.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA SERVICOS BANCARIOS DOCTED ELETRONICO NESTA DATA NA CONTA 24984-X | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003221 | 28/06/2022 | 4345.74 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL DE APOIO DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 COMISSIONADO REALTIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003223 | 28/06/2022 | 10070.76 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL DE APOIO DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 CONTRATADO REALTIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | PROG DE ACESSO A EDUCACAO INFANTIL | Manutencao das Atividades do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003224 | 28/06/2022 | 21892.24 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL DO INF. PRE-ESCOLA EFETIVOS RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | PROG DE ACESSO A EDUCACAO INFANTIL | Manutencao das Atividades do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003227 | 28/06/2022 | 3449.94 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL DO INF. PRE-ESCOLA CONTRATADOS RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | PROG DE ACESSO A EDUCACAO INFANTIL | Manutencao do Funcionamento das Creches | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003231 | 28/06/2022 | 44139.86 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL DA MANUTENCAO INFANTIL-CRECHE EFETIVOS RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | PROG DE ACESSO A EDUCACAO INFANTIL | Manutencao do Funcionamento das Creches | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003235 | 28/06/2022 | 4599.92 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL DA MANUTENCAO INFANTIL-CRECHE CONTRATADO RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003236 | 28/06/2022 | 5135.59 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO DO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL DE APOIO EFETIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DA REDE MUNICIPAL RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003237 | 28/06/2022 | 590.16 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA PROFESSOR ABEL BARBOSA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022.SECRETARIA DE EDUCACAO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003238 | 28/06/2022 | 509.04 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO DO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL DE APOIO CONTRATADO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DA REDE MUNICIPAL RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003263 | 28/06/2022 | 2000.00 | 46318326000162 | GELSON ALEXANDRE XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICO DE CONSULTORIA TECNICA DOS PROGRAMAS CONVENIADOS COM MECFNDE E PRESTACAO DE CONTAS DA EDUCACAO E DAS UEX REFERENTE A MÊS DE MAIO SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000592021 | 0003265 | 28/06/2022 | 1600.00 | 11991148000151 | PNEUMAX RECONDICIONADORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO PRESTADOS DE 04 QUARTO RECAPAGENS DE PNEUS 21575RX16 REALIZADO NO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA NQC 2162 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001152021 | 0003268 | 28/06/2022 | 650.00 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSK 3938 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001152021 | 0003269 | 28/06/2022 | 343.50 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO DE PLACA RLR8B05 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001152021 | 0003270 | 28/06/2022 | 1381.80 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO DE PLACA RLR8B05 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001152021 | 0003271 | 28/06/2022 | 1787.88 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO DE PLACA RLR 8B15 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001152021 | 0003273 | 28/06/2022 | 1602.35 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA OGE 6660 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001152021 | 0003275 | 28/06/2022 | 2191.54 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA OGC 5609 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001152021 | 0003276 | 28/06/2022 | 2245.63 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA NQC 2162 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001152021 | 0003279 | 28/06/2022 | 1081.15 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA NQC 2212 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001152021 | 0003282 | 28/06/2022 | 1327.50 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA RLV1C95 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001152021 | 0003284 | 28/06/2022 | 1653.52 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OFD 1669 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001152021 | 0003286 | 28/06/2022 | 2266.10 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFA 5E01 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001152021 | 0003288 | 28/06/2022 | 7916.00 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSD 9109 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001152021 | 0003291 | 28/06/2022 | 4160.12 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSJ 7689 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001152021 | 0003293 | 28/06/2022 | 3973.72 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OFD 7690 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001152021 | 0003294 | 28/06/2022 | 3009.53 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OEY 7313 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001152021 | 0003296 | 28/06/2022 | 3283.65 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OEY 7303 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001152021 | 0003298 | 28/06/2022 | 2220.05 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA NQC 9185 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001152021 | 0003300 | 28/06/2022 | 2724.44 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA NQD 6537 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001152021 | 0003301 | 28/06/2022 | 9550.51 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFG 5J02 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001152021 | 0003302 | 28/06/2022 | 2611.86 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSK 3938 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001152021 | 0003303 | 28/06/2022 | 1953.96 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA RLZ 9I69 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001152021 | 0003304 | 28/06/2022 | 2731.02 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA RLZ 9H09 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001152021 | 0003305 | 28/06/2022 | 2105.28 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MNK 2454 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001152021 | 0003306 | 28/06/2022 | 2829.70 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA RDC 8J17 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001152021 | 0003307 | 28/06/2022 | 4129.42 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA RDC 3C82 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0003311 | 28/06/2022 | 3990.00 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE BOTIJAO GLP 13KG DESTINADOS A ESCOLAS E CRECHES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003328 | 28/06/2022 | 11.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA SERVICOS BANCARIOS DOCTED ELETRONICO NESTA DATA NA CONTA 24984-X | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Funcionamento do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003183 | 28/06/2022 | 1260.00 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL ELETIVO DA MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Funcionamento do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003185 | 28/06/2022 | 2981.16 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL COMISSIONADO DA MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manut de Outros Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003217 | 28/06/2022 | 11.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE EMISSAO DE TARIFA BANCARIA DOCTED ELETRONICO NA CONTA 21043-9. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manut de Outros Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003218 | 28/06/2022 | 11.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE EMISSAO DE TARIFA BANCARIA DOCTED ELETRONICO NA CONTA 21043-9. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manut de Outros Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003219 | 28/06/2022 | 11.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE EMISSAO DE TARIFA BANCARIA DOCTED ELETRONICO NA CONTA 21043-9. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manut de Outros Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003220 | 28/06/2022 | 11.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE EMISSAO DE TARIFA BANCARIA DOCTED ELETRONICO NA CONTA 21043-9. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003222 | 28/06/2022 | 275.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE 25 VINTE CINCO TARIFA PELA EMISSAO DE EXTRATO BANCARIO DOCTED ELETRONICO DA CONTA 13460-0. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003239 | 28/06/2022 | 618.03 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL EFETIVO DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL FMAS RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003241 | 28/06/2022 | 1260.00 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL COMISSIONADO DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SERVICO SOCIA FMAS RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003242 | 28/06/2022 | 813.54 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL CONTRATADO DA MANUTENCAO DA SEC. DE SERV. SOCIAL RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003243 | 28/06/2022 | 336.00 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL COMISSIONADO DA MANUTENCAO DO CREAS RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003244 | 28/06/2022 | 1472.52 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL CONTRATADO DA MANUTENCAO DO CREAS RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003245 | 28/06/2022 | 3050.17 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutencao da Protecao Social Basica - CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003246 | 28/06/2022 | 716.31 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL COMISSIONADO DA MANUTENCAO DO CRAS RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutencao da Protecao Social Basica - CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003247 | 28/06/2022 | 813.54 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL CONTRATADO DA MANUTENCAO DO CRAS RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003248 | 28/06/2022 | 500.00 | 00011909682403 | CARLOS EDUARDO DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE. DURANTE PERIODO DE 02 MESES. 1 MÊS JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Programa Bolsa Familia/IGDPBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003249 | 28/06/2022 | 336.00 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL COMISSIONADO DA MANUTENCAO DO BOLSA FAMILIA IGD RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Programa Bolsa Familia/IGDPBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003250 | 28/06/2022 | 509.04 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL CONTRATADO DA MANUTENCAO DO BOLSA FAMILIA IGD RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutencao da Protecao Social Basica - CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003251 | 28/06/2022 | 336.00 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO SCFV COMISSIONADO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutencao da Protecao Social Basica - CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003252 | 28/06/2022 | 1272.60 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO SCFV CONTRATADO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutencao da Protecao Social Basica - CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003253 | 28/06/2022 | 3133.20 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL CONTRATADO DA MANUTENCAO DO CRIANCA FELIZ RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0003308 | 28/06/2022 | 105.00 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE BOTIJAO GLP 13KG DESTINADO AO CREA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001152021 | 0003309 | 28/06/2022 | 696.54 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFL 8394 PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0003310 | 28/06/2022 | 105.00 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE BOTIJAO GLP 13KG DESTINADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001152021 | 0003312 | 28/06/2022 | 1433.27 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSI9A75PB PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001152021 | 0003313 | 28/06/2022 | 143.12 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO A MOTO DE PLACA MOS 4858PB PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001152021 | 0003314 | 28/06/2022 | 331.35 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSI9B05 PERTENCENTE AO CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001152021 | 0003316 | 28/06/2022 | 206.10 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSI9B05 PERTENCENTE AO CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001152021 | 0003324 | 28/06/2022 | 299.63 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO DE PLACA RLX8CG05PB PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003326 | 28/06/2022 | 200.00 | 00007851546478 | REGINALDO LUCIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE. DURANTE PERIODO DE 01 MES. 1 MÊS JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manut de Outros Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003327 | 28/06/2022 | 11.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE EMISSAO DE TARIFA BANCARIA DOCTED ELETRONICO NA CONTA 21043-9. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003329 | 28/06/2022 | 500.00 | 00010402995473 | RAFAEL MENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE. DURANTE PERIODO DE 01 MES. 1 MÊS JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003330 | 28/06/2022 | 11.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA PELA EMISSAO DE EXTRATO BANCARIO DOCTED ELETRONICO DA CONTA 13460-0. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003331 | 28/06/2022 | 11.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA PELA EMISSAO DE EXTRATO BANCARIO DOCTED ELETRONICO DA CONTA 13460-0. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003332 | 28/06/2022 | 150.00 | 00004420939427 | LUSIMAR DA SILVA ALBINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE. DURANTE PERIODO DE 01 MES. 1 MÊS JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003335 | 28/06/2022 | 150.00 | 00003018382757 | SILVANA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE. DURANTE PERIODO DE 01 MES. 1 MÊS JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003336 | 28/06/2022 | 2000.00 | 41711404000170 | MARIA DE FATIMA DEMETRIO CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA PRESTADOS NOS PROGRAMAS SOCIAS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JUNHO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003193 | 28/06/2022 | 14313.22 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL EFETIVO DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003194 | 28/06/2022 | 1580.04 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL COMISSIONADO DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003196 | 28/06/2022 | 11008.60 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL CONTRATADO DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0003255 | 28/06/2022 | 1090.72 | 23708247000162 | MAIOR CLEAN COMERCIO VAREJISTA DE INSTRUMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO PARA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | COLETA DE TRATAMENTO DO LIXO | Manutencao dos Servicos de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000592021 | 0003258 | 28/06/2022 | 1800.00 | 11991148000151 | PNEUMAX RECONDICIONADORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO PRESTADOS DE 03 TRÊS RECAPAGENS DE PNEUS 275X80R REALIZADO NO VEICULO COLETOR DE LIXO DE PLACA QSM5J75 PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000092022 | 0003259 | 28/06/2022 | 1060.00 | 15512550000167 | JOAO PAULO ROCHA DE BRITO LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE DE MATERAIL DE CONSTRUCAO TIJOLOS SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001152021 | 0003315 | 28/06/2022 | 780.00 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESIELS10 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MNK 5872PB PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001152021 | 0003317 | 28/06/2022 | 455.00 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESIELS10 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA PGB 6G32 PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001152021 | 0003318 | 28/06/2022 | 665.21 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESIELS10 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA JAH3172PB PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA DE ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001152021 | 0003319 | 28/06/2022 | 975.00 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESIELS10 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSM 5J75PB PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA DE ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001152021 | 0003320 | 28/06/2022 | 3453.97 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESIELS10 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA PGB6G32PB PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA DE ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001152021 | 0003321 | 28/06/2022 | 531.57 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESIELS10 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA RLX8F55 PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA DE ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001152021 | 0003322 | 28/06/2022 | 9389.69 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESIELS10 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA PGB6G32PB PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA DE ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001152021 | 0003323 | 28/06/2022 | 13074.67 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESIELS10 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSM 5J75 PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA DE ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003197 | 28/06/2022 | 722.83 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL EFETIVO DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003199 | 28/06/2022 | 1256.78 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL COMISSIONADO DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003200 | 28/06/2022 | 2532.60 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL CONTRATADO DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003256 | 28/06/2022 | 200.00 | 12632611000131 | FAUSTO DE OLIVEIRA CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS E MANUTENCAO EM ROCADEIRAS STHIL FS 220 E TOYAMA PERTECENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000592021 | 0003257 | 28/06/2022 | 2400.00 | 11991148000151 | PNEUMAX RECONDICIONADORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO PRESTADOS DE 04 QUATRO RECAPAGENS DE PNEUS 275X80R REALIZADO NO VEICULO CAMINHAO PIPA DE PLACA NQI 3752 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001152021 | 0003272 | 28/06/2022 | 246.75 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADO A ROSSADEIRA PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001152021 | 0003274 | 28/06/2022 | 250.28 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OEX 5258 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001152021 | 0003277 | 28/06/2022 | 184.71 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADO AO VEICULO DE PLACA NQJ 1778 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001152021 | 0003278 | 28/06/2022 | 650.00 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO TRATOR JOHN DEERE 2 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001152021 | 0003280 | 28/06/2022 | 455.00 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO RETRO CAT PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001152021 | 0003281 | 28/06/2022 | 455.00 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA NQI 3752 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001152021 | 0003283 | 28/06/2022 | 3038.04 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSF 5234 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001152021 | 0003285 | 28/06/2022 | 2051.19 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSF OGG 3327 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001152021 | 0003287 | 28/06/2022 | 2963.47 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA NQI 3752 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001152021 | 0003289 | 28/06/2022 | 1858.20 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO TRATOR NEW HOLLAND PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001152021 | 0003290 | 28/06/2022 | 1729.55 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO TRATOR JOHN DEERE 1 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001152021 | 0003292 | 28/06/2022 | 1818.00 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO TRATOR FORD 6610 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001152021 | 0003295 | 28/06/2022 | 1218.58 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA PA MECANICA PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001152021 | 0003297 | 28/06/2022 | 2122.09 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO RETRO CAT PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001152021 | 0003299 | 28/06/2022 | 3469.33 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO TRATOR NEW HOLLAND PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003325 | 28/06/2022 | 449.00 | 12632611000131 | FAUSTO DE OLIVEIRA CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADA A MANUTENCAO DA ROCADEIRAS PERTECENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000342022 | 0003338 | 29/06/2022 | 13758.00 | 29671720000160 | AMANDA HELLEN DE OLIVEIRA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A MATERIAL HIDRAuLICO DESTINADO PARA INSTALACAO DOS POCOS ARTESIANOS SECRETARIA DE AGRAICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003343 | 29/06/2022 | 1620.00 | 00012116649455 | JOSÉ RONILDO MEDEIROS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRRESPONDENTE A SERVICO PRESTADO DE LIMPEZA ROCO DE MATO PODA DE ARVORE E ARBUSTOSCOLETA DE RESTOS DE PODA NA ZONA URBANA E RURAL DO MUNICIPIO NO PERIODO DE 01062022 A 29062022 SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIENTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003344 | 29/06/2022 | 1680.00 | 00011590097408 | BRUNO DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRRESPONDENTE A SERVICO PRESTADO DE LIMPEZA ROCO DE MATO PODA DE ARVORE E ARBUSTOSCOLETA DE RESTOS DE PODA NA ZONA URBANA E RURAL DO MUNICIPIO NO PERIODO DE 01062022 A 29062022 SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003341 | 29/06/2022 | 166.34 | 33000118001221 | OI - TELEMAR NORTE LESTE S/N | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE TELEFONE FIXO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022 COM VENCIMENTO 04072022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutencao da Protecao Social Basica - CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003342 | 29/06/2022 | 166.34 | 33000118001221 | OI - TELEMAR NORTE LESTE S/N | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE TELEFONE FIXO DO PROGRAMA CRAS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO 2022 COM VENCIMENTO DE 0407 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutencao da Protecao Social Basica - CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003345 | 29/06/2022 | 166.34 | 33000118001221 | OI - TELEMAR NORTE LESTE S/N | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE TELEFONE FIXO DO PROGRAMA SCFV REFERENTE AO MÊS DE JUNHO 2022 COM VENCIMENTO DE 0407 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003353 | 29/06/2022 | 11.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA PELA EMISSAO DE EXTRATO BANCARIO DOCTED ELETRONICO DA CONTA 13460-0. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000182022 | 0003360 | 29/06/2022 | 28000.00 | 31138903000167 | FRANCISCO DAS CHAGAS ENEAS DA SILVA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MANTAS MICROFIBRA DESTINADAS A DOACAO PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Funcionamento do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003348 | 29/06/2022 | 722.00 | 17180016000126 | RAFAELA ANDRADE DA SILVA CHIANCA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A REFRIGERANTE DESTINADO PARA EVENTOS GABINTE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manutencao da Merenda Escolar / Agricultura Familia e Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0003346 | 29/06/2022 | 1200.00 | 00009695243401 | JOSEMAR RIBEIRO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 120 KG DE POPA DE ACEROLA E GOIBA DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA EDUCACAO INFANTIL ANOS INICIAS E FINAIS DA REDE ESCOLAR MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manutencao da Merenda Escolar / Agricultura Familia e Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0003347 | 29/06/2022 | 2200.00 | 00009695243401 | JOSEMAR RIBEIRO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 220 KG DE POPA DE ACEROLA E GOIBA DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA EDUCACAO INFANTIL DA REDE ESCOLAR MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003352 | 29/06/2022 | 11.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA SERVICOS BANCARIOS DOCTED ELETRONICO NESTA DATA NA CONTA 24984-X | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003359 | 29/06/2022 | 4000.00 | 32431856000108 | FERREIRA, ROSA ROMERO E RABELLO ADVOGADOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ASSESORIA JURIDICA PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003339 | 29/06/2022 | 171.32 | 33000118001221 | OI - TELEMAR NORTE LESTE S/N | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE TELEFONE FIXO DO TRIBUTOS DE N 3362-2131 REFERENTE AO MÊS DE JUNHO COM VENCIMENTO DE 01072022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Eletrônico | 000492021 | 0003351 | 29/06/2022 | 6088.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO DO SEGUINTE SOFTWARE SISTEMA DE CONTABILIDADE DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003358 | 29/06/2022 | 5000.00 | 04997899000110 | RWR - CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA CONTABIL E FINANCEIRA NO ACOMPANHAMENTO DA GESTAO FISCAL DO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003354 | 29/06/2022 | 11.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA BANCARIO DE EXTRATO MEIO MAGNET DA CONTA 10462-0. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003355 | 29/06/2022 | 11.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESCONTO DE TARIFA BANCARIA DOCTED ELETRONICO DIBITADO NA CONTA 2125-3 NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003356 | 29/06/2022 | 11.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESCONTO DE TARIFA BANCARIA DOCTED ELETRONICO DIBITADO NA CONTA 2125-3 NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Cultura | Cultura | Administração Geral | APOIO ADM. A CULTURA. DESPORTO E LAZER | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003340 | 29/06/2022 | 166.34 | 33000118001221 | OI - TELEMAR NORTE LESTE S/N | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE TELEFONE FIXO DA SECRETARIA DE CULTURA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO COM VENCIENTO DE 04072022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Cultura | Cultura | Administração Geral | APOIO ADM. A CULTURA. DESPORTO E LAZER | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003349 | 29/06/2022 | 9000.00 | 09155532000172 | AMORIM E AMORIM | VALOR QUE SE EPENHA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE 1 UM TAPETE 20MM SEMI-BRILHO 080 X 1170 M DE COR VERMELHO DESTINADO PARA O TEATRO MINERVA SECRETARIA DE CUTURA DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | Manutencao das Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003357 | 29/06/2022 | 500.00 | 00001792952414 | JOSÉ DANRLEY CAVALCANTE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE PATROCINIO PARA COMPETICAO NO EVENTO A MAIOR PROVA DE MOUNTAIN BIKE DO PIAUI QUE SERA REALIZADO DE 01 A 03 DE JULHO 2022 NO PIAIU SECRETARIA DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | REALIZACAO DE EVENTOS SOCIAIS E DE TURISMO | Manut do Programa de Realizacao de Eventos sociais e de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003350 | 29/06/2022 | 1000.00 | 11691129000100 | PAULO RICARDO LINS MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 91 NOVENTA UMA MEDALHAS DESTINADO PARA PREMIACAO DO EVENTO DE EXPOSICAO DE CARROS ANTIGOS SECRETARIA DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Cultura | Cultura | Administração Geral | APOIO ADM. A CULTURA. DESPORTO E LAZER | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003376 | 30/06/2022 | 1260.00 | 23081913000185 | FERNANDO SOUZA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE ESPELHOS DESTINADOS AO TEATRO MINERVA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ASSISTÊNCIA PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Amortizacao da Divida (FGTS, INSS, PASEP, CAGEPA, ENERGISA e PRECATORI | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003371 | 30/06/2022 | 58770.38 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EM FAVOR DO PARCELAMENTO DE DEBITO COM INSS DEBITADO NA CONTA DO FPM NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003377 | 30/06/2022 | 77.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESCONTO DE 7 TARIFAS BANCARIAS NO VALOR DE R 1100 CADA DOCTED ELETRONICO DIBITADO NA CONTA 2125-3 NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003382 | 30/06/2022 | 11.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA BANCARIO DE EMISSAO DE DOCTED DA CONTA 10462-0. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003362 | 30/06/2022 | 6355.00 | 19367885000190 | MARCELO ARAÚJO DOS SANTOS-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO INSTALACAO DE 23 VINTE ADESIVO 1M X 070 04 QUATRO FAIXA 3M X 070 CM 02 DUAS PLACAS EM ACM 250M X 070CM 01 UMA PLACA ADESIVA EM PS 150M X 50CM E 11 PLACAS EM PS ADESIVA E PS ADESIVA 030CM X 012 CM DESTINADA PARA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003363 | 30/06/2022 | 880.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. -EPC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE PUBLICACAO DE AVISOS DE LICITACOES NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO NO DIA 22 06 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003364 | 30/06/2022 | 880.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. -EPC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL NO DIA 22062022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003365 | 30/06/2022 | 1950.00 | 29345698000169 | SOGO SOLUÇÕES GOVERNAMENTAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE IMPLEMENTACAO DE SISTEMA PARA PROVIMENTO DIGITAIS VISANDO ATENDER AS NECISSIDADES NO AMBINTO DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003369 | 30/06/2022 | 1000.00 | 34309190000145 | CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DESTINADO AO DESENVOLVIMENTO URBANO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Contribuicao do Municipio para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003370 | 30/06/2022 | 6193.78 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO PASEP DAS RECEITAS PROPRIAS DO MUNICIPIO DEBITADO NA CONTA 2125-3. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Contribuicao do Municipio para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003372 | 30/06/2022 | 3.01 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | ALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENCAO EM FAVOR DO PASEP DEBITADO NA COTA-DEBITO DO FUNDO ESPECIAL NA CONTA 283142-2 NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Contribuicao do Municipio para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003373 | 30/06/2022 | 118.24 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO PASEP DAS RECEITAS PROPRIAS DO MUNICIPIO NESTA DATA NA CONTA 2567-4. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012022 | 0003374 | 30/06/2022 | 19950.00 | 29345698000169 | SOGO SOLUÇÕES GOVERNAMENTAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE IMPLEMENTACAO DE SISTEMA PARA PROVIMENTO DIGITAIS VISANDO ATENDER AS NECISSIDADES NO AMBINTO DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012022 | 0003375 | 30/06/2022 | 10807.50 | 29345698000169 | SOGO SOLUÇÕES GOVERNAMENTAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE CONSULTORIA SUPORTE TECNICO MANUTENCAO E EVOLUCAO DE SITEMAS PARA PROVIMENTO DE SERVICOS DIGITAIS DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003378 | 30/06/2022 | 440.00 | 34891632000104 | EDINALDO BARBOSA COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE INFORMATICA DESTINADOS A MANUTENCAO DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003361 | 30/06/2022 | 1650.00 | 19367885000190 | MARCELO ARAÚJO DOS SANTOS-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO INSTALCAO DE 70 SETENTA ADESIVO 028CM X 015 CM E 1 UMA PLACA EM PS 50MX070 CM E 2 DUAS LONAS BACKLIGHT 136 MC 226M DESTINADA PARA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003366 | 30/06/2022 | 1000.00 | 23081913000185 | FERNANDO SOUZA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A VIDRO INCOLOR 6 MM DESTIANDO PARA SECRETARIA DE EDUCACAO DESDE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003367 | 30/06/2022 | 476.19 | 00012358705454 | CARLOS EDUARDO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS DE MONTAGEM EM GERAL NA SECRETARIA DE EDUCACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003380 | 30/06/2022 | 11.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA SERVICOS BANCARIOS DOCTED ELETRONICO NESTA DATA NA CONTA 24984-X | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003383 | 30/06/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA - CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PROJETO E ORCAMENTO DA ESCOLA NENÊ SILVA DO SITIO PINTOBA LOCALIZADO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003384 | 30/06/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA - CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PROJETO E ORCAMENTO DA ESCOLA LUCIA GEOVANA DO BAIRRO PADRE MAIA LOCALIZADO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003385 | 30/06/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA - CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PROJETO E ORCAMENTO DA ESCOLA EMILIA MARACAJA DO SITIO SAO JOSE LOCALIZADO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003386 | 30/06/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA - CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PROJETO E ORCAMENTO DA ESCOLA PEDRO HONORIO DO SITIO CHA DA PIA LOCALIZADO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003387 | 30/06/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA - CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PROJETO E ORCAMENTO DA ESCOLA DR JOSE INACIO DO SITIO GRAVATA LOCALIZADO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Eletrônico | 000462022 | 0003388 | 30/06/2022 | 309333.00 | 04866656000142 | GAMA DIESEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 01 UM VEICULO NOVO MODELO 6.160 DRC MARCA VOLKSWAGEN COR BRANCO GEADA CAMINHAO EQUIPADO COM BAU CHASSI DE N 9535C3TC4PR021424 DESTINADO A REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Funcionamento do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003391 | 30/06/2022 | 2450.00 | 28666828000100 | A CASA DO DOCE INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI | VALOR QUE SE EMEPNHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DOCES ARTESANAIS DESTINADOS A SOLENIDADE DA ABERTURA DO EVENTO CAMINHOS DO FRIO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003379 | 30/06/2022 | 66.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE 6 TARIFAS NO VALOR DE R 1100 CADA PELA EMISSAO DE EXTRATO BANCARIO DOCTED ELETRONICO DA CONTA 13460-0. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manut de Outros Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003381 | 30/06/2022 | 11.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE EMISSAO DE TARIFA BANCARIA DOCTED ELETRONICO NA CONTA 21043-9. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003390 | 30/06/2022 | 180.80 | 00054376530425 | MAGNA AMANCIO DA COSTA | VALOR QUE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RESSARCIMENTO DE DEPESAS COM PASSAGEM E ALIMENTACAO QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA-PB NO DIA 29 DE JUNHO DE 2022. PARA PRESTACAO DE CONTAS DE MATERIAL DE IDENTIFICACAO CIVIL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003368 | 30/06/2022 | 1200.00 | 00051559919434 | FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A REALOCACAO E RECUPERACAO DA ALVENARIA DO NOME EU AMO AREIA E REALOCACAO DO RELOGIO NA PRACA DO ROSARIO SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Desporto e Lazer | Lazer | LAZER PARA TODOS | Construcao, Reforma e Ampliacao de Pracas, Areas de Recreacao e Lazer | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000242022 | 0003389 | 30/06/2022 | 33084.46 | 41280784000136 | EVOENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A EXECUCAO DE SERVICO RELACIONADOS A MEDICAO 1 NA REFORMA DA PRACA JOAO PESSOA PREGAO ELETRONICO DE N 000242022 PROCESSO ADMINISTRATIVO N 220225PE00024 E CONTRATO DE N 001932022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Funcionamento do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003394 | 01/07/2022 | 180.00 | 08957900000133 | JOSE BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS V. ANTI-REFLEXO EDUCAR LISO E PERFIL DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Funcionamento do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003395 | 01/07/2022 | 180.00 | 08957900000133 | JOSE BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS V. ANTI-REFLEXO EDUCAR LISO E PERFIL DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ASSISTÊNCIA PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Amortizacao da Divida (FGTS, INSS, PASEP, CAGEPA, ENERGISA e PRECATORI | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003392 | 01/07/2022 | 757.32 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RPV CONFORME PROCESSO DE 0800125-92.2018.8.15.0071 EM FAVOR DE WILIAM WAGNER DA SILVA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ASSISTÊNCIA PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Amortizacao da Divida (FGTS, INSS, PASEP, CAGEPA, ENERGISA e PRECATORI | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003393 | 01/07/2022 | 3786.61 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RPV CONFORME PROCESSO DE 0800125-92.2018.8.15.0071 EM FAVOR DE VALQUIRIA APARECIDA BORGES DE LIMA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003401 | 04/07/2022 | 11.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE EMISSAO DE TARIFA BANCARIA DOCTED ELETRONICO NA CONTA 11527-4. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003402 | 04/07/2022 | 4.75 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE 57 CINQUENTA TARIFA BANCARIO DE EXTRATO MEIO MAGNET DA CONTA 10462-0. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ASSISTÊNCIA PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Amortizacao da Divida (FGTS, INSS, PASEP, CAGEPA, ENERGISA e PRECATORI | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003425 | 04/07/2022 | 5089.72 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RPV CONFORME PROCESSO DE 0800105-04-2018.83150071 EM FAVOR DE WILLIAM WAGNER DA SILVA ADVOGADO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003426 | 04/07/2022 | 11.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESCONTO DE TARIFA BANCARIA DOCTED ELETRONICO DIBITADO NA CONTA 2125-3 NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003427 | 04/07/2022 | 11.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESCONTO DE TARIFA BANCARIA DOCTED ELETRONICO DIBITADO NA CONTA 2125-3 NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003428 | 04/07/2022 | 11.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESCONTO DE TARIFA BANCARIA DOCTED ELETRONICO DIBITADO NA CONTA 2125-3 NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003429 | 04/07/2022 | 11.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESCONTO DE TARIFA BANCARIA DOCTED ELETRONICO DIBITADO NA CONTA 2125-3 NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Eletrônico | 000492021 | 0003397 | 04/07/2022 | 890.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DO SISTEMA DE LICITACAO PUBLICA REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003406 | 04/07/2022 | 320.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. -EPC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE PUBLICACAO DE AVISOS DE LICITACOES NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO NO DIA 29 06 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003432 | 04/07/2022 | 270.32 | 40260464000151 | FELIPE BELTRÃO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS CARTORIOS SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Funcionamento do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003396 | 04/07/2022 | 2800.00 | 41499640000175 | ELISEU BORGES RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS REFERENTE A GRAVACAO EDICAO DE VIDEOS E FOTOS REFERENTE O MÊS DE MAIO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003403 | 04/07/2022 | 11.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA SERVICOS BANCARIOS DOCTED ELETRONICO NESTA DATA NA CONTA 24984-X | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003408 | 04/07/2022 | 476.19 | 00036514390463 | FRANCISCO ASSIS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PINTURA DE SALAS DE AULA DA ESCOLA MUNICIPAL JULIA VERONICA DOS SANTOS LEAL DURANTE OS DIAS 01 E 02 DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003409 | 04/07/2022 | 2700.00 | 00036514390463 | FRANCISCO ASSIS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 50 RESTANTE DOS SERVICOS DE PINTURA REALIZADOS NA NOVA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0003413 | 04/07/2022 | 1401.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS VW DE PLACA OEY 7303 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0003414 | 04/07/2022 | 1371.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS VW DE PLACA OEY 7303 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0003415 | 04/07/2022 | 3256.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS VW DE PLACA QDG 5J02 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0003416 | 04/07/2022 | 500.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS VW DE PLACA OFD 7690 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0003417 | 04/07/2022 | 393.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO MICRO ONIBUS VW DE PLACA OSM 5J75 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0003418 | 04/07/2022 | 1900.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO MICRO ONIBUS VOLARE DE PLACA OGC 5609 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0003420 | 04/07/2022 | 1888.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO MICRO ONIBUS IVECO DE PLACA OFD 1669 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0003423 | 04/07/2022 | 2486.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS VW DE PLACA OFD 7690 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0003424 | 04/07/2022 | 1706.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS VW DE PLACA NQD 6537 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003430 | 04/07/2022 | 11.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA SERVICOS BANCARIOS DOCTED ELETRONICO NESTA DATA NA CONTA 24984-X | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003435 | 04/07/2022 | 960.00 | 00007004887405 | LUCIANO SILVA SOUZAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDENTE A SERVICOS DE CONCERTO E MONTAGEM DE PNEUS E PNEUSNO DESTINADO PARA OS VEICULOS DE PLACA QSD 9109 RLZ 9169 OEY 7303 OEY 7313 OFD 7690RLR 8B05OGC 609 OGE 6660 E RLZ 9H09 PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manutencao da Merenda Escolar / Agricultura Familia e Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0003437 | 04/07/2022 | 571.80 | 36886818000109 | ANA LUCIA SILVA TOME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 20VINTE OLEO DE SOJA CONCORDIA DE 900ML DESTINADOS PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA ESCOLA - FUNDAMENTAL DA REDE ESCOLAR MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | COLETA DE TRATAMENTO DO LIXO | Manutencao dos Servicos de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012022 | 0003400 | 04/07/2022 | 17091.80 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTÃO AMBIENTAL DE RESÍDUOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRATAMENTO DOS RESIDUOS SOLIDOS NO ATERRO SANITARIO COLETADO NO MUNICIPIO SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0003407 | 04/07/2022 | 7719.00 | 33419269000166 | MARIA DAS GRAÇAS RODRIGUES MENDES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE VEICULO TIPO CACAMBA DE PLACA MNK 5872 DESTINADO A COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS NO PERIODO DE JUNHO DE 2022 CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N 00162022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003441 | 04/07/2022 | 1408.00 | 00007626386485 | JOSÉ MARCIO DE SOUZA OLIVIERA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE INSTACAO ELETRICAS DAS TENDAS INSTALACAO DOS REFLETORES NO LETREIRO EU AMO AREIA E INSTALACAO ELETRICA NO RELOGIO NA PRACA DO ROSARIO SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003446 | 04/07/2022 | 8600.00 | 35777552000195 | MATHEUS VITOR PERIASSU DE FREITAS RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO ENGENHARIA.AGRANOMIA ARQUITETURA GELOGIA URBANISMO PAISAGISMO E CONGENERES REFERENE AO MÊS DE MAIO 2022 SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0003410 | 04/07/2022 | 3396.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA PA CARREGADEIRA HL 740 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0003411 | 04/07/2022 | 9305.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO PATROL 120K PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0003419 | 04/07/2022 | 2550.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO CAMINHAO PIPA DE PLACA NQI3752 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0003421 | 04/07/2022 | 1190.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO TRATOR VALMET PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0003422 | 04/07/2022 | 5948.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO RETROESCAVADEIRA31340 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003434 | 04/07/2022 | 160.00 | 00051505223415 | JONAS DO NASCIMENTO FAGUNDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS NOS SEGUINTES VEICULOS TRATOR JOHN DEERE 1 1 VULCANIZO DE PNEUS PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003436 | 04/07/2022 | 610.00 | 00007004887405 | LUCIANO SILVA SOUZAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDENTE A SERVICOS REALIZADOS NOS SEGUINTES VICULOS TRATOR JOHN DEERE1 04 CONSERTOS DE PNEU RETROESCAVADEIRA NEW HOLLAND 04 CONSERTOS DE PNEU RETROESCAVADEIRA NEW HOLLAND 04 CONCERTOS DE PNEU E NO TRATOR FORD 6610 02 CONCERTOS DE PNEU PERTECENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manut de Outros Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003404 | 04/07/2022 | 11.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE EMISSAO DE TARIFA BANCARIA DOCTED ELETRONICO NA CONTA 21043-9. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manut de Outros Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003431 | 04/07/2022 | 4.75 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE EMISSAO DE TARIFA BANCARIA DOCTED ELETRONICO NA CONTA 21043-9. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003438 | 04/07/2022 | 150.00 | 00012380124426 | JACIARA SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE. DURANTE PERIODO DE 01 MÊS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003439 | 04/07/2022 | 200.00 | 00013966956721 | LUIZA KARLA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE. DURANTE O PERIODO DE 01 MÊS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003440 | 04/07/2022 | 200.00 | 00003087472409 | JOÃO BATISTA SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE. DURANTE O PERIODO DE 01 MÊS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003442 | 04/07/2022 | 300.00 | 00004704758460 | MARIA DE FATIMA B. DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE. DURANTE O PERIODO DE 01 MÊS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003443 | 04/07/2022 | 500.00 | 00011909682403 | CARLOS EDUARDO DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE. DURANTE PERIODO DE 02 MESES. 2 MÊS JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003445 | 04/07/2022 | 400.00 | 00007151318421 | ÍTALO DOS SANTOS ALVES MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE. DURANTE PERIODO DE 03 MESES. 2 MÊS JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Cultura | Cultura | Administração Geral | APOIO ADM. A CULTURA. DESPORTO E LAZER | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa por outros motivos | 000172022 | 0003398 | 04/07/2022 | 49800.00 | 35576503000194 | SILVANA DE CARVALHO BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CORTINA RETA CORTINA EM TECIDO BANDO DESTINADA PARA O TEATRO MINERVA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Cultura | Cultura | Administração Geral | APOIO ADM. A CULTURA. DESPORTO E LAZER | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003444 | 04/07/2022 | 305.50 | 19432234000136 | REBECA RODRIGUES NUNES MEDEIROS-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COQUETEL DESTINADO PARA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | REALIZACAO DE EVENTOS SOCIAIS E DE TURISMO | Manut do Programa de Realizacao de Eventos sociais e de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 060 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0003399 | 04/07/2022 | 1600.00 | 38313554000111 | JOSÉ EDUARDO DA FONSECA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONFECCAO DE 50CINQUENTA CAMISAS MANGA LONGA NA MALHA PV 67 POLIESTER E 33 VISCOSE COM ESTAMPA EM CROMIA SERIGRAFIA PARA A ORGANIZACAO DO EVENTO CAMINHOS DO FRIO EM AREIA SECRETARIA DE TURISMO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Turismo | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TURISMO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003433 | 04/07/2022 | 580.00 | 38313554000111 | JOSÉ EDUARDO DA FONSECA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CRIACAO DE ARTES GRAFICAS DESTINADO A DIVULGACAO E MARKETING DOS CAMINHOS DO FRIO SECRETARIA DE TURISMO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Transporte | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA | Manutencao da Secretaria de Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003451 | 05/07/2022 | 92.00 | 00033133298453 | FILIPE ANTONIO MONTEIRO BARACHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RESSARCIMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS COM REFEICAO DO SECRETARIO DE TRANSPORTE EM VIAGEM A CIDADE A SANTA CRUZ NO DIA 02072022 PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Programa Bolsa Familia/IGDPBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003447 | 05/07/2022 | 1300.00 | 00011924876485 | LARISSA MAYARA ALVES ROQUE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICOS PRESTADOS COMO ENTREVISTADORA E DIGITADORA DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL NO PERIODO DE 01052022 A 01062022 JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutencao da Protecao Social Basica - CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0003449 | 05/07/2022 | 190.60 | 36886818000109 | ANA LUCIA SILVA TOME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 20VINTE OLEO DE SOJA CONCORDIA DE 900ML DESTINADOS AO PROGRAMA DE SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutencao da Protecao Social Basica - CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003450 | 05/07/2022 | 914.00 | 19432234000136 | REBECA RODRIGUES NUNES MEDEIROS-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COFFE BREAK DESTINADOS AOS USUARIOS DO PROGRAMA CRAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Constr/Restauracao de Portais, Calcadao, Arborizacao Urbana e Jardinag | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012022 | 0003448 | 05/07/2022 | 42975.25 | 13408085000193 | WJX CONSTRUOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 1 MEDICAO DOS SERVICOS DE REQUALIFICACAI DA PRACA E DO PORTAL LOCALIZADO AS MARGENS DA RODOVIARIA PB 079- AREIA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000102021 | 0003452 | 06/07/2022 | 6500.00 | 00013978303876 | ANDREA NOBREGA DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS DE ELABORACAO DE PROJETO DE AMPLIACAO PARA MERCADO PUBLICO DE AREIA REFERENTE A 4 PARCELA CONFORME PROCESSO LICITATORIO INEXIGIBILIDADE DE n 102021 SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003492 | 06/07/2022 | 1170.00 | 05341699000177 | CEARÁ DIESEL MECÂNICA GERAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO REALIZADO NO VEICULO DE PLACA QSM5J75 DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutencao da Protecao Social Basica - CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0003463 | 06/07/2022 | 110.00 | 42878093000100 | JCASIF COMERCIO VAREJISTA DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROGRAMA CRAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutencao da Protecao Social Basica - CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0003464 | 06/07/2022 | 357.50 | 42878093000100 | JCASIF COMERCIO VAREJISTA DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROGRAMA SCFV DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003507 | 06/07/2022 | 89.22 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA AGUA E ESGOSTO DO PREDIO ONDE FUNCIONAVA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003508 | 06/07/2022 | 89.22 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA AGUA E ESGOSTO DO PREDIO ONDE FUNCIONAVA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003509 | 06/07/2022 | 81.97 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO CONSELHO TUTELAR REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003510 | 06/07/2022 | 46.30 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA AGUA E ESGOSTO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutencao da Protecao Social Basica - CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003511 | 06/07/2022 | 227.13 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DE SCFV REFERENTE AO MÊS DE JUNHO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003512 | 06/07/2022 | 75.15 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO CREAS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003513 | 06/07/2022 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CREAS REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003514 | 06/07/2022 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE AGUA E ESGOSTO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO INTEGRADODE ASSISTENCIA SOCIAL DOS PROGRAMA PAB PCF CRAS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003515 | 06/07/2022 | 25.31 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO INTEGRADO DE ASSISTENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DOS PROGRAMA PAB PCF CRAS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003518 | 06/07/2022 | 44.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA PELA EMISSAO DE EXTRATO BANCARIO DOCTED ELETRONICO DA CONTA 13460-0. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003453 | 06/07/2022 | 11.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA SERVICOS BANCARIOS DOCTED ELETRONICO NESTA DATA NA CONTA 24984-X | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003455 | 06/07/2022 | 72.00 | 00002143915403 | NIELSON SANDRO VASCONCELOS DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RESSARCIMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA NO DIA 17062022 ACOMPANHADO DOS ASSESSORES SECRETARIA DE EDUCACAO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manutencao da Merenda Escolar / Agricultura Familia e Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0003456 | 06/07/2022 | 1714.95 | 42878093000100 | JCASIF COMERCIO VAREJISTA DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA PRE ESCOLA DA REDE ESCOLAR MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manutencao da Merenda Escolar / Agricultura Familia e Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0003457 | 06/07/2022 | 3694.45 | 42878093000100 | JCASIF COMERCIO VAREJISTA DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE ESCOLAR MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manutencao da Merenda Escolar / Agricultura Familia e Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0003458 | 06/07/2022 | 1504.50 | 42878093000100 | JCASIF COMERCIO VAREJISTA DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO QUILOMBOLA DA REDE ESCOLAR MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manutencao da Merenda Escolar / Agricultura Familia e Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0003459 | 06/07/2022 | 1354.00 | 42878093000100 | JCASIF COMERCIO VAREJISTA DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA CRECHE DA REDE ESCOLAR MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manutencao da Merenda Escolar / Agricultura Familia e Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0003460 | 06/07/2022 | 1178.65 | 42878093000100 | JCASIF COMERCIO VAREJISTA DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA CRECHE DA REDE ESCOLAR MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manutencao da Merenda Escolar / Agricultura Familia e Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0003461 | 06/07/2022 | 1246.35 | 42878093000100 | JCASIF COMERCIO VAREJISTA DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA AEE DA REDE ESCOLAR MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manutencao da Merenda Escolar / Agricultura Familia e Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0003462 | 06/07/2022 | 2750.00 | 42878093000100 | JCASIF COMERCIO VAREJISTA DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE ESCOLAR MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Programa PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Eletrônico | 000292022 | 0003465 | 06/07/2022 | 2550.00 | 00052538206472 | FRANCISCO COELHO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICO DE LOCACAO DE VEICULO COM MOTORISTA DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE AREIAPB. IDA E VOLTA DO SITIO VACA BRAVA ASSENTAMENTO EMANUEL JOAQUIM SEDE DA ASSOCIACAO PARA ESCOLA NELSON CARNEIRO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Programa PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Eletrônico | 000292022 | 0003466 | 06/07/2022 | 907.20 | 00052538206472 | FRANCISCO COELHO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICO DE LOCACAO DE VEICULO COM MOTORISTA DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE AREIAPB. IDA E VOLTA DO ASSENTAMENTO EMANUEL JOAQUIM SEDE ASSOCIACAO MARIA EMILIA MARACAJA PARA A ESCOLA NELSON CARNEIRO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Programa PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Eletrônico | 000292022 | 0003467 | 06/07/2022 | 5696.64 | 00003436805483 | JOSÉ LUCIANO BENTO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICO DE LOCACAO DE VEICULO COM MOTORISTA DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE AREIAPB. IDA E VOLTA DO SITIO LAGOA DE BARRO ASSENTAMENTO CELSON FURTADO SAO BENTO PARA A ESCOLA PEDRO HONORIO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Programa PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Eletrônico | 000292022 | 0003468 | 06/07/2022 | 3417.98 | 00003436805483 | JOSÉ LUCIANO BENTO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICO DE LOCACAO DE VEICULO COM MOTORISTA DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE AREIAPB. IDA E VOLTA DO SITIO LAGOA DE BARRO ASSENTAMENTO CELSON FURTADO SAO BENTO PARA A ESCOLA PEDRO HONORIO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Programa PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Eletrônico | 000292022 | 0003469 | 06/07/2022 | 351.00 | 00002339941490 | PETRÔNIO HONÓRIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICO DE LOCACAO DE VEICULO COM MOTORISTA DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE AREIAPB. IDA E VOLTA PONTE DAS LAJES PARA A ESCOLA PEDRO HONORIO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Programa PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Eletrônico | 000292022 | 0003470 | 06/07/2022 | 1575.00 | 00002339941490 | PETRÔNIO HONÓRIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICO DE LOCACAO DE VEICULO COM MOTORISTA DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE AREIAPB. IDA E VOLTA PROXIMO AO ACUDE DE QUEIMADAS ASSENTAMENTO OZIEL PEREIRA PARA ESCOLA PEDRO HONORORIO NOS TURNOS MANHA E TARDE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Programa PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Eletrônico | 000292022 | 0003471 | 06/07/2022 | 1516.80 | 00009824209433 | Francinaldo Medeiro de Lima | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICO DE LOCACAO DE VEICULO COM MOTORISTA DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE AREIAPB. IDA E VOLTA CASA DE JUDIT PASSADA POR SALGADINHO PARA A ESCOLA PEDRO HONORIO NOS TURNOS MANHA E TARDE. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Programa PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Eletrônico | 000292022 | 0003472 | 06/07/2022 | 1860.00 | 00065093500410 | EDMILSON ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICO DE LOCACAO DE VEICULO COM MOTORISTA DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE AREIAPB. IDA E VOLTA SITIO GUARIBAS DE MANOEL LOPES SITIO TANQUE COMPRIDO PARA A ESCOLA JOAO CESAR NO TURNO DA TARDE. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Programa PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Eletrônico | 000292022 | 0003473 | 06/07/2022 | 4452.00 | 00053643720491 | JOSINALDO CAVALCANTE DE SENA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICO DE LOCACAO DE VEICULO COM MOTORISTA DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE AREIAPB. IDA E VOLTA SITIO QUEIMADAS CAPIM DE CHEIRO CURVA DOS NOIVOS E TABULEIRO PARA A ESCOLA JOAO CESAR NOS TURNOS MANHA E TARDE. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Programa PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Eletrônico | 000292022 | 0003474 | 06/07/2022 | 1584.00 | 00089291956449 | ROSINALDO VICENTE DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICO DE LOCACAO DE VEICULO COM MOTORISTA DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE AREIAPB. IDA E VOLTA SITIO QUEIMADA SITIO JARDIM CURVA DOS NOIVOS SITIO LINO E TABULEIRO PARA A ESCOLA JOAO CESAR NO PERIODO DE 03 DIAS NO TURNO NOITE. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Programa PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Eletrônico | 000292022 | 0003475 | 06/07/2022 | 491.40 | 00065093500410 | EDMILSON ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICO DE LOCACAO DE VEICULO COM MOTORISTA DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE AREIAPB. IDA E VOLTA TANQUE COMPRIDO PAR AESCOLA JOAO CECAR NO TURNO DA NOITE NO PERIODO DE 03 DIAS. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Programa PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Eletrônico | 000292022 | 0003476 | 06/07/2022 | 351.07 | 00008508269420 | GUSTAVO ATANÁSIO DE FREITAS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICO DE LOCACAO DE VEICULO COM MOTORISTA DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE AREIAPB. IDA E VOLTA MAZAGAO PARA A ESCOLA JOAO CESAR NO TURNO DA NOITE NO PERIODO DE 03 DIAS. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Programa PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000292022 | 0003477 | 06/07/2022 | 1848.00 | 29469531000100 | JOSE CLAUDIO DOS SANTOS 03574804490 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICO DE LOCACAO DE VEICULO COM MOTORISTA DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE AREIAPB.IDA E VOLTA MATA LIMPA DE BAIXO VISTA ALEGRE PARA A ESCOLA ABEL BARBOSA NOS TURNOS MANHA E TARDE. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Programa PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Eletrônico | 000292022 | 0003478 | 06/07/2022 | 5688.00 | 00002456997409 | ANTONIO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICO DE LOCACAO DE VEICULO COM MOTORISTA DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE AREIAPB.IDA E VOLTA RIACHO DE FACAS GRAVATA E USINA SANTA MARIA PARA A ESCOLA JOSE LINS SOBRINHO NOS TURNOS MANHA E TARDE. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Programa PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Eletrônico | 000292022 | 0003479 | 06/07/2022 | 4790.40 | 00008508269420 | GUSTAVO ATANÁSIO DE FREITAS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICO DE LOCACAO DE VEICULO COM MOTORISTA DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE AREIAPB. IDA E VOLTABOLA DE NEVE TAPUIO FURNAS PARA ESCOLA MADRE TRAUTLINDE NOS TURNOS MANHA E TARDE. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manutencao da Merenda Escolar / Agricultura Familia e Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0003480 | 06/07/2022 | 2770.00 | 00010477685420 | LUCAS FELIX ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 100 KG CARNE BOVINA COM OSSO DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS PARA A MERENDA ESCOLAR DA REDE ESCOLAR MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Programa PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Eletrônico | 000292022 | 0003481 | 06/07/2022 | 4800.00 | 00089291956449 | ROSINALDO VICENTE DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICO DE LOCACAO DE VEICULO COM MOTORISTA DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE AREIAPB. IDA E VOLTA SAIDA CASA DE JACINTO CAPELA DE SANTANA PRACA MAZAGAO PARA A ESCOLA JOAO CESAR NOS TUNOS MANHA E TARDE. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manutencao da Merenda Escolar / Agricultura Familia e Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0003482 | 06/07/2022 | 2770.00 | 00010477685420 | LUCAS FELIX ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 100 KG CARNE BOVINA COM OSSO DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS PARA A MERENDA ESCOLAR DA REDE ESCOLAR MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manutencao da Merenda Escolar / Agricultura Familia e Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0003483 | 06/07/2022 | 914.10 | 00010477685420 | LUCAS FELIX ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 33 KG CARNE BOVINA COM OSSO DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS PARA A MERENDA ESCOLAR DA REDE ESCOLAR MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manutencao da Merenda Escolar / Agricultura Familia e Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0003484 | 06/07/2022 | 336.70 | 00001336229403 | FERNANDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 10360 KG DE MACAXEIRA DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA EDUCACAO INFANTIL DA REDE ESCOLAR MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manutencao da Merenda Escolar / Agricultura Familia e Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0003485 | 06/07/2022 | 1793.00 | 00010135974437 | LUCAS NUNES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE OVOS CAIPIRA DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS PARA A MERENDA ESCOLAR DA EDUCACAO INFANTIL DA REDE ESCOLAR MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manutencao da Merenda Escolar / Agricultura Familia e Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0003486 | 06/07/2022 | 496.47 | 00005506612478 | DAMIAO DE SOUZA DE MARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 12730 KG DE BATA DOCE DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA EDUCACAO INFANTIL DA REDE ESCOLAR MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manutencao da Merenda Escolar / Agricultura Familia e Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0003487 | 06/07/2022 | 376.03 | 00007242955424 | MARIA DA LUZ SOUZA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 11570 KG DE MACAXEIRA DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA EDUCACAO INFANTIL DA REDE ESCOLAR MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manutencao da Merenda Escolar / Agricultura Familia e Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0003488 | 06/07/2022 | 1677.00 | 35104506000125 | MOURA DISTRIBUIDORA LDTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO PARA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE ESCOLAR MUNICIPAL DA EDUCACAO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manutencao da Merenda Escolar / Agricultura Familia e Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0003489 | 06/07/2022 | 747.90 | 00011204810400 | BRUNO FABIAO RUFFO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 27 KG CARNE BOVINA COM OSSO DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS PARA A MERENDA ESCOLAR DA REDE ESCOLAR MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manutencao da Merenda Escolar / Agricultura Familia e Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0003490 | 06/07/2022 | 570.20 | 35104506000125 | MOURA DISTRIBUIDORA LDTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO PARA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO PRE-ESCOLA DA REDE ESCOLAR MUNICIPAL DA EDUCACAO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manutencao da Merenda Escolar / Agricultura Familia e Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0003491 | 06/07/2022 | 996.40 | 35104506000125 | MOURA DISTRIBUIDORA LDTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO PARA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO PNAE -CRECHE DA REDE ESCOLAR MUNICIPAL DA EDUCACAO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003493 | 06/07/2022 | 11.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA SERVICOS BANCARIOS DOCTED ELETRONICO NESTA DATA NA CONTA 24984-X | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manutencao da Merenda Escolar / Agricultura Familia e Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0003494 | 06/07/2022 | 2493.00 | 00011204810400 | BRUNO FABIAO RUFFO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 27 KG CARNE BOVINA COM OSSO DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS PARA A MERENDA ESCOLAR DA REDE ESCOLAR MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manutencao da Merenda Escolar / Agricultura Familia e Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0003495 | 06/07/2022 | 544.10 | 00052538087449 | JOSENILDO SERAFIM DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE BANANA PACOVAN E CEBOLINHA DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA EDUCACAO INFANTIL DA REDE ESCOLAR MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manutencao da Merenda Escolar / Agricultura Familia e Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0003496 | 06/07/2022 | 393.25 | 00003784383440 | JOÃO BATISTA MARCELINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 121 KG DE MACAXEIRA DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA EDUCACAO INFANTIL DA REDE ESCOLAR MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manutencao da Merenda Escolar / Agricultura Familia e Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0003497 | 06/07/2022 | 444.60 | 00010133409490 | LEANDRO FIDELIS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE BATATA DOCE DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS PARA A MERENDA ESCOLAR DA EDUCACAO INFANTIL DA REDE ESCOLAR MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manutencao da Merenda Escolar / Agricultura Familia e Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0003498 | 06/07/2022 | 532.68 | 00004259721437 | PEDRO DE SOUZA COSME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MACAXEIRA DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS PARA A MERENDA ESCOLAR DA EDUCACAO INFANTIL DA REDE ESCOLAR MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manutencao da Merenda Escolar / Agricultura Familia e Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0003499 | 06/07/2022 | 917.83 | 00003976789402 | JOELMA FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE BANANA PACOVAN E MACAXEIRA DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA EDUCACAO INFANTIL DA REDE ESCOLAR MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manutencao da Merenda Escolar / Agricultura Familia e Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0003500 | 06/07/2022 | 813.80 | 00002500215440 | EDVALDO FEITOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE BATATA DOCE COENTRO DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS PARA A MERENDA ESCOLAR DA EDUCACAO INFANTIL DA REDE ESCOLAR MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manutencao da Merenda Escolar / Agricultura Familia e Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0003501 | 06/07/2022 | 724.50 | 00091821967453 | JOSÉ ILTON CORDEIRO DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE BANANA PACOVAN DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS PARA A MERENDA ESCOLAR DA EDUCACAO INFANTIL DA REDE ESCOLAR MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manutencao da Merenda Escolar / Agricultura Familia e Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0003502 | 06/07/2022 | 315.30 | 00006428554470 | GÊLDA MARIA DOS SANTOS MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE CEBOLINHA E COUVE DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS PARA A MERENDA ESCOLAR DA EDUCACAO INFANTIL DA REDE ESCOLAR MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manutencao da Merenda Escolar / Agricultura Familia e Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0003503 | 06/07/2022 | 437.50 | 00003654977464 | JOAO SUPRIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE BANANA PACOVAN DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS PARA A MERENDA ESCOLAR DA EDUCACAO INFANTIL DA REDE ESCOLAR MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003516 | 06/07/2022 | 11.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA SERVICOS BANCARIOS DOCTED ELETRONICO NESTA DATA NA CONTA 24984-X. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003504 | 06/07/2022 | 120.00 | 00897182000145 | EDVANIA DE MENEZES CHIANCA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO GARRAFAS DE AGUA MINERAL DESTINADAS AO GABINETE DO PREFEITO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003505 | 06/07/2022 | 180.00 | 00897182000145 | EDVANIA DE MENEZES CHIANCA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE ENVELOPES CONVITE AMARELO CX DE ENVELOPE C100 UND DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003506 | 06/07/2022 | 1790.00 | 00897182000145 | EDVANIA DE MENEZES CHIANCA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE REGISTRADOR AZ GRANDE LOMBO LARGO DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003454 | 06/07/2022 | 11.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESCONTO DE TARIFA BANCARIA DOCTED ELETRONICO DIBITADO NA CONTA 2125-3 NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003517 | 06/07/2022 | 44.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESCONTO DE TARIFA BANCARIA DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 10586-4 NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003524 | 07/07/2022 | 52.46 | 00360305110040 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA SERVICOS BANCARIOS DEBITADO NA CONTA 52-9. NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003525 | 07/07/2022 | 11.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESCONTO DE TARIFA BANCARIA DOCTED ELETRONICO DIBITADO NA CONTA 2125-3 NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003521 | 07/07/2022 | 2762.00 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS DOS PRESTADORES DE SERVICOS NO MÊS DE JUNHO 2022 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Contribuicao do Municipio para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003530 | 07/07/2022 | 11527.23 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO PASEP DAS RECEITAS PROPRIAS DO MUNICIPIO DEBITADO NESTA DATA NA CONTA 2.125-3. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003522 | 07/07/2022 | 832.45 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS DOS MOTORES DO MDE NO MÊS DE JUNHO 2022 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003519 | 07/07/2022 | 8600.00 | 35777552000195 | MATHEUS VITOR PERIASSU DE FREITAS RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO ENGENHARIA.AGRANOMIA ARQUITETURA GELOGIA URBANISMO PAISAGISMO E CONGENERES REFERENE AO MÊS DE MAIO E JUNHO DE 2022 SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003520 | 07/07/2022 | 55.26 | 32784418000123 | CONSELHO REGIONAL DOS TECNICOS INDUSTRIAIS 03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LAUDO TOPOGRAFICO DE AVALIACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA DR CUNHA LIMA N 224 NO CENTRO DE AREIA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Eletrônico | 000562021 | 0003523 | 07/07/2022 | 5434.00 | 00014424105822 | REGINALDO DE FREITAS SENA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS REALIZOU OS SEGUINTES SERVICOS DE TRANSPORTES DE CARGAS COM CONDUTOR TIPO CAMINHAO COM CARROCEIRIA ABERTA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | REALIZACAO DE EVENTOS SOCIAIS E DE TURISMO | Manut do Programa de Realizacao de Eventos sociais e de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000082022 | 0003526 | 07/07/2022 | 12000.00 | 40292626000133 | MIX PRODUÇOES MUSICAIS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICO NA APRESENTACAO DE SHOW MUSICAL DO CANTOR VINICIUS MENDES NA PROGRAMACAO DA ROTA CULTURAL CAMINHOS DO FRIO2022 NA CIDADE DE AREIA-PB NO DIA 09 DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | REALIZACAO DE EVENTOS SOCIAIS E DE TURISMO | Manut do Programa de Realizacao de Eventos sociais e de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000082022 | 0003527 | 07/07/2022 | 70000.00 | 18826789000108 | JORGE DE ALTINO A. ASSUNCAO PRODUCOES ARTISTICAS-LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICO NA APRESENTACAO DE SHOW MUSICAL DO CANTOR JORGE DE ALTINHO NA PROGRAMACAO DA ROTA CULTURAL CAMINHOS DO FRIO2022 NA CIDADE DE AREIA-PB NO DIA 09 DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | REALIZACAO DE EVENTOS SOCIAIS E DE TURISMO | Manut do Programa de Realizacao de Eventos sociais e de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000082022 | 0003528 | 07/07/2022 | 45000.00 | 19595940000107 | MEFF PROMOCOES DIVERSIONAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICO NA APRESENTACAO DE SHOW MUSICAL DA BANDA CAVALO DE PAU NA PROGRAMACAO DA ROTA CULTURAL CAMINHOS DO FRIO2022 NA CIDADE DE AREIA-PB NO DIA 08 DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | REALIZACAO DE EVENTOS SOCIAIS E DE TURISMO | Manut do Programa de Realizacao de Eventos sociais e de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000092022 | 0003529 | 07/07/2022 | 7000.00 | 45142804000163 | NORDESTE EVENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICO NA APRESENTACAO DE SHOW MUSICAL DO CANTOR CICINHO LIMA NA PROGRAMACAO DA ROTA CULTURAL CAMINHOS DO FRIO2022 NA CIDADE DE AREIA-PB NO DIA 08 DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003539 | 08/07/2022 | 500.00 | 00000349977844 | LUIZ BORGES FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE. DURANTE PERIODO DE 01 MÊS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003540 | 08/07/2022 | 200.00 | 00006899406454 | ANA PAULA DE MATOS FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE. DURANTE PERIODO DE 01 MÊS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003541 | 08/07/2022 | 586.66 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO EST. DE TRANSITO DA PARAIBA | VLOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PRIMEIRO LICENCIAMENTO DO VEICULO DE PLACA RLZ 633 PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Funcionamento do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003531 | 08/07/2022 | 1133.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE DA CONTRIBUICAO MENSAL EM FAVOR DA CNM CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FPM. DEBITADO NESTA DATA 08072022.NA CONTA 2125-3. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Contribuicao do Municipio para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003532 | 08/07/2022 | 11761.99 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | ALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENCAO EM FAVOR DO PASEP DEBITADO NA CONTA 2125-3 NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003533 | 08/07/2022 | 2.97 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE CORRESPONDENTE A DIFERENCA DO INSS DO MÊS DE JUNHO 2022 DEBITADO NA CONTA 2125-3 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Contribuicao do Municipio para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003535 | 08/07/2022 | 1.73 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENCAO EM FAVOR DO PASEP DEBITADO NA COTA-DEBITO DO ITR NA CONTA2336-1 NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003536 | 08/07/2022 | 0.21 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A MULTA DO INSS RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003538 | 08/07/2022 | 1408.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. -EPC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE PUBLICACAO DE AVISOS DE LICITACOES NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO NO DIA 28 06 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Contribuicao do Municipio para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003542 | 08/07/2022 | 54.10 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENCAO EM FAVOR DO PASEP DEBITADO NA COTA-PARTE DO CIDE NESTA DATA EM CONTA 99820-5. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ASSISTÊNCIA PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Amortizacao da Divida (FGTS, INSS, PASEP, CAGEPA, ENERGISA e PRECATORI | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003537 | 08/07/2022 | 6945.40 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRIMEIRA PARCELA 1936 DO PARCELAMENTO DE DEBITO COM A CAGEPA DE N DO PARCELAMENTO 0152020. CONFORME TERMO DE AJUSTE E PARCELAMENTO DE DIVIDA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003544 | 11/07/2022 | 11.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESCONTO DE TARIFA BANCARIA DOCTED ELETRONICO DIBITADO NA CONTA 2125-3 NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003545 | 11/07/2022 | 11.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA SERVICOS DE BANCARIOS DOCTED ELETRONICO DEBITADO NESTA DATA NA CONTA 8040-3. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003546 | 11/07/2022 | 11.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESCONTO DE TARIFA BANCARIA DOCTED ELETRONICO DIBITADO NA CONTA 2125-3 NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003551 | 11/07/2022 | 2300.00 | 30171410000166 | ASLAN SERVIÇOS DIGITAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO E ASSISTENCIA TECNICA REALIZADOS NOS COMPUTADORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAODURANTE O MÊS DE JUNHO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Funcionamento do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003552 | 11/07/2022 | 101.70 | 05084112000191 | EDSON FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TAXA MENSAL DE EMAIL INSTITUCIONAL GABINETE DO PREFEITO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0003547 | 11/07/2022 | 4709.37 | 40944845000150 | SEMACON SERRAMA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA. EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A MATERIAL DE ELETRICO DESTINADO PARA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutencao da Protecao Social Basica - CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0003558 | 11/07/2022 | 221.97 | 17599154000144 | JOSE DA SILVA FERREIRA 09609808492 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS VERDURAS DESTINADAS AO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO SCFV DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0003548 | 11/07/2022 | 1906.85 | 40944845000150 | SEMACON SERRAMA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA. EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A MATERIAL DE ELETRICO PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0003549 | 11/07/2022 | 4045.64 | 40944845000150 | SEMACON SERRAMA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA. EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003555 | 11/07/2022 | 180.00 | 00007626386485 | JOSÉ MARCIO DE SOUZA OLIVIERA | VALOR QUE SE EMEPENHA CORRESPONDENTE A SERVICO DE INSTALACAO ELETRICA PARA SECREARIA DE INFRAESTRUTURA A REMOCAO DA INSTALACAO ELETRICA DAS TENDAS DO EVENTO CAMINHO DO FRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003556 | 11/07/2022 | 1500.00 | 00001625871473 | MACIEL EVANGELISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMEPENHA CORRESPONDENTE A SERVICO DE MOTORISTA PARA SECREARIA DE INFRAESTRUTURA NO PERIODO DE 01062022 A 30062022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | REALIZACAO DE EVENTOS SOCIAIS E DE TURISMO | Manut do Programa de Realizacao de Eventos sociais e de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003553 | 11/07/2022 | 16200.00 | 43092387000166 | ERMESON DE SOUSA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 07 BALCOES COBERTO MEDINDO 3X3 M DE 06 DIARIA DESTIANADO PARA O EVENTO DOS CAMINHOS DO FRIOS NO PERIDOD DE 04072022 A 09072022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | REALIZACAO DE EVENTOS SOCIAIS E DE TURISMO | Manut do Programa de Realizacao de Eventos sociais e de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000202022 | 0003557 | 11/07/2022 | 21000.00 | 17500393000103 | ARTHUR ANDRADE DE LIMA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE ALUGUEL DE 07 SETE STANDS EM TS POR 6 SEIS DIARIA NOS DIAS 0405060708 E 09 DE JULHO DE 2022 DESTINADO PARA O EVENTO DO CAMINHO DO FRIO SECRETARIA DE TURISMO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Cultura | Cultura | Administração Geral | APOIO ADM. A CULTURA. DESPORTO E LAZER | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003550 | 11/07/2022 | 1926.00 | 35576503000194 | SILVANA DE CARVALHO BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CORTINA EM TECIDO BANDO DESTINADA PARA O TEATRO MINERVA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Transporte | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA | Manutencao da Secretaria de Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003554 | 11/07/2022 | 85.00 | 00033133298453 | FILIPE ANTONIO MONTEIRO BARACHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RESSARCIMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS COM REFEICAO DO SECRETARIO DE TRANSPORTE EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE NO DIA 07072022 PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | GESTAO AMBIENTAL | Manutencao das Atividades da Secret. de Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003577 | 12/07/2022 | 750.00 | 19888105000157 | FLORART- COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS E FLORES EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDENTE A MUDAS DE GRAMS ZOYSIA DESTINADO PARA PRACAS DO MUNICIPIO DE AREIA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | Manutencao das Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003594 | 12/07/2022 | 500.00 | 00009839692488 | JANICE GOUVEIA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE PATROCINIO PARA UMA SELETIVA DE FUTEBOL QUE SERA REALIZADA EM PORTUGAL NO MÊS DE JULHO A CONTRIBUICAO AUXILIARA EM SUAS DESPESAS DE VIAJEM SECRETARIA DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | REALIZACAO DE EVENTOS SOCIAIS E DE TURISMO | Manut do Programa de Realizacao de Eventos sociais e de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000692022 | 0003562 | 12/07/2022 | 50100.00 | 04689271000157 | VASPROMOCOES EVENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE SOM DE PEQUENO PORTE 32 CANAIS COM 05 CINCO DIARIAS DESTINADO PARA O CAMINHO DO FRIO SECRETARIA DE TURISMO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | REALIZACAO DE EVENTOS SOCIAIS E DE TURISMO | Manut do Programa de Realizacao de Eventos sociais e de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003574 | 12/07/2022 | 3583.00 | 19804415000146 | FRANCISCO DE ASSIS URULINO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO DESTINADO A EQUIPE DE APOIO DO EVENTO DO CAMINHO DO FRIO. SECRETARIA DE TURISMO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | REALIZACAO DE EVENTOS SOCIAIS E DE TURISMO | Manut do Programa de Realizacao de Eventos sociais e de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003576 | 12/07/2022 | 5750.00 | 30480822000188 | JOSE MARIEL FELIX DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE BUFET PRESTADOS NOS DIAS 08 E 09 DE JUNHO DESTINADO A FESTIVIDADE DO EVENTO DO CAMINHOS DO FRIO. SECRETARIA DE TURISMO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Turismo | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TURISMO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003583 | 12/07/2022 | 507.00 | 19432234000136 | REBECA RODRIGUES NUNES MEDEIROS-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE COFEE BREAK DESTINADO AO CAFE DA MANHA PARA BANDA JORGE DE ALTINHO NO EVENTO DO CAMINHO DO FRIO. SECRETARIA DE TURISMO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Turismo | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TURISMO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003586 | 12/07/2022 | 240.00 | 00005636775466 | DEBORA RAFAELA DOS SANTOS QUIRINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIVULGACAO INSTITUCIONAL EM CARRO DE SOM REFERENTE A 04QUATRO HORAS NOS DIAS 01072022 E 02072022 NOTAS DE PROGRAMACAO DO EVENTO CAMINHOS DOS FRIOS 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Turismo | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TURISMO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003588 | 12/07/2022 | 1800.00 | 00010241209455 | ARIANA MICHELLY CAVALCANTE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS NA ORNAMENTACAO DO EVENTO ROTA CUTURAL CAMINHOS DO FRIO EDICAO 2022REALIZADO DE 0407 A 10072022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Turismo | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TURISMO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003589 | 12/07/2022 | 600.00 | 42974490000177 | MARIA DAS S DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRRESPONDENTE A HOSPEDAGE DOS RAPAZES PELO GERADOR E MONTAGEM DE PALCO DO EVENTO CAMINHO DO FRIO SECRETARIA DE TURISMO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | REALIZACAO DE EVENTOS SOCIAIS E DE TURISMO | Manut do Programa de Realizacao de Eventos sociais e de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003590 | 12/07/2022 | 4000.00 | 28259411000115 | LUCIANA COELHO DA SILVA 97824119491 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICO DE SEGURANCA NOS DIAS 08 E 09 DE JULHO DE 2022 COM 40 SEGURANCAS DESTINADO PARA EVENTO CAMINHO DO FRIO SECRETARIA DE TURISMO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | REALIZACAO DE EVENTOS SOCIAIS E DE TURISMO | Manut do Programa de Realizacao de Eventos sociais e de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000692022 | 0003598 | 12/07/2022 | 8444.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE SANITARIOS QUIMICOS DESTINADO AS FESTIVIDADES DO CAMINHO DO FRIO REALIZADO NO PERIODO DE 04 A 10 DE JULHO DE 2022 SECRETARIA DE TURISMO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003585 | 12/07/2022 | 478.50 | 19432234000136 | REBECA RODRIGUES NUNES MEDEIROS-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHE DESTINADO AO PESSOAL DE APOIO DO EVENTO DO CAMINHO DO FRIO. SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003560 | 12/07/2022 | 214.18 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO EST. DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RENOVACAO DO LICENCIAMENTO ANUAL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA NQJ1778 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003565 | 12/07/2022 | 214.18 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO EST. DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RENOVACAO DO LICENCIAMENTO DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OEX 5258 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003566 | 12/07/2022 | 214.18 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO EST. DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RENOVACAO DO LICENCIAMENTO ANUAL DO VEICULO DE PLACA OEX 5258 DE PERTECENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003559 | 12/07/2022 | 214.18 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO EST. DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RENOVACAO DO LICENCIAMENTO ANUAL DESTINADO A MOTO DE PLACA MOS 4858PB PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003563 | 12/07/2022 | 11.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA PELA EMISSAO DE EXTRATO BANCARIO DOCTED ELETRONICO DA CONTA 13460-0. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003564 | 12/07/2022 | 11.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA PELA EMISSAO DE EXTRATO BANCARIO DOCTED ELETRONICO DA CONTA 13460-0. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutencao da Protecao Social Basica - CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003578 | 12/07/2022 | 800.00 | 00006806217419 | JOSÉ MATEUS SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADO EM OFICINAS DE CAPOEIRA NO PERIODO DE 14 DE JUNHO A 13 DE JULHO DE 2022 PRESTADO AOS SERVICOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS- SCFV SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Programa Bolsa Familia/IGDPBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003582 | 12/07/2022 | 1300.00 | 00012133199438 | MONICA GOUVEIA NOVAES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SEVRVICOS PRESTADOS DE ENTREVISTAS E DIGITACAO DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL NO MUNICIPIO DE AREIA REFERENTE O MÊS DE JUNHO DE 2022 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL MUNICIPAL. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Programa Bolsa Familia/IGDPBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003584 | 12/07/2022 | 1300.00 | 00001837164428 | ALINE DE FATIMA SANTOS DO MONTE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SEVRVICOS PRESTADOS DE ENTREVISTAS E DIGITACAO DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL NO MUNICIPIO DE AREIA REFERENTE O MÊS DE JUNHO DE 2022 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL MUNICIPAL. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutencao da Protecao Social Basica - CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003587 | 12/07/2022 | 800.00 | 00012168646406 | RAFAELA FIDELIS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADO EM OFICINAS DE VIOLAO NO PERIODO DE 10 DE JUNHO A 10 DE JULHO DE 2022 PRESTADO AOS SERVICOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS- SCFV SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003561 | 12/07/2022 | 214.18 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO EST. DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RENOVACAO DO LICENCIAMENTO ANUAL DO VEICULODE PLACA QSK 3938 PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003567 | 12/07/2022 | 214.18 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO EST. DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RENOVACAO DO LICENCIAMENTO ANUAL DO VEICULO ONIBUS DE PLACA NQD 6537 PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 059 | AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003568 | 12/07/2022 | 214.18 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO EST. DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RENOVACAO DO LICECIAMENTO DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OFD 1669 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 059 | AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003569 | 12/07/2022 | 214.18 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO EST. DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RENOVACAO DO LICECIAMENTO DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA QSD 9109 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0003573 | 12/07/2022 | 725.46 | 40944845000150 | SEMACON SERRAMA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA. EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO PARA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Programa PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Eletrônico | 000292022 | 0003579 | 12/07/2022 | 1260.00 | 00002627920448 | CÍCERO BATISTA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICO DE LOCACAO DE VEICULO COM MOTORISTA DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA O POLO I ROTA 2 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE AREIAPB. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003596 | 12/07/2022 | 674.00 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICO EXECUTADOS DE MMANUTENCAO E REPARACAO MECANICA REALIZADO NO VEICULO VAN DE PLACA RLZ9H09 PERTENCENTE A EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003597 | 12/07/2022 | 1026.00 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO VAN DE PLACA RLZ Z9H09 PERTENCENTE A EDUCACAO DESTE MUNICIPO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003570 | 12/07/2022 | 128.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. -EPC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL NO PERIODO 05072022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003571 | 12/07/2022 | 832.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. -EPC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL NO PERIODO 02072022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 000432022 | 0003580 | 12/07/2022 | 7199.50 | 44132269000105 | VANESSA CAETANO FRANCA DE AQUINO LEITE | VALOR QUE SE EMEPENHA CORRESPONDENTE A MATERIAL DE INFORMATICA DESTINADO PARA SECRETARIA DE ADMINSTRACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003595 | 12/07/2022 | 3300.00 | 22012224000156 | ALCANTRA ASSESSORIA ADMINISTRATIVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICOS DE ASSESSORIA CONSULTA TECNICA ADINISTRATIVAJUNTA PERMANENTE DE LICITACAO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003572 | 12/07/2022 | 11.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESCONTO DE TARIFA BANCARIA DOCTED ELETRONICO DIBITADO NA CONTA 2125-3 NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003591 | 12/07/2022 | 11.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESCONTO DE TARIFA BANCARIA DOCTED ELETRONICO DIBITADO NA CONTA 2125-3 NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003592 | 12/07/2022 | 11.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESCONTO DE TARIFA BANCARIA DOCTED ELETRONICO DIBITADO NA CONTA 2125-3 NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003593 | 12/07/2022 | 11.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESCONTO DE TARIFA BANCARIA DOCTED ELETRONICO DIBITADO NA CONTA 2125-3 NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ASSISTÊNCIA PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Amortizacao da Divida (FGTS, INSS, PASEP, CAGEPA, ENERGISA e PRECATORI | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003601 | 13/07/2022 | 41911.96 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRECATORIO JUDICIARIO CONFORME O PROCESSO DE N 2778025 - ID 081230000008303876. MES JULHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003600 | 13/07/2022 | 50.00 | 00011706217404 | CARLOS DANIEL SILVA LAUREANO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 1 UMA DIARIA PARA O MOTORISTA CARLOS DANIEL SILVA LAUREANO POR TER TRABALHADO NA NOITE DO DIA 08072022 NO EVENTO CAMINHOS DO FRIO TRANSPORTANDO OS CANTORES PARA ALIENTACAO E APRESENTACAO NO REFERIDO EVENTO. SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manutencao da Merenda Escolar / Agricultura Familia e Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0003599 | 13/07/2022 | 2200.00 | 00009695243401 | JOSEMAR RIBEIRO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 220 KG DE POLPA DE CAJAE GOIABA DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA EDUCACAO INFANTIL DA REDE ESCOLAR MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003602 | 14/07/2022 | 2500.00 | 00010017082455 | SHEYLA RIBEIRO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DE ALTERACAO DE CNPJ ENVIO DE SEFIP ECF E DCF DA UNIDADES EXECUTORAS APM ABEL BARBOSA APM ANDRE RICARDO APM DONA DINA E APM EZILDA BARRETO MINALEZ SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003607 | 14/07/2022 | 22.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA SERVICOS BANCARIOS DOCTED ELETRONICO NESTA DATA NA CONTA 24984-X. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003612 | 14/07/2022 | 600.00 | 00947659000150 | UNIAO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A INSCRICOES DO SECRETARIO DE EDUCACAO PARA PARTICIPAR DO 9 FORUM NACIONAL EXTRAORDINARIO DA UNDIME QUE SERA REALIZADO NO PERIODO DE 16 A 19 DE AGOSTO EM BRASILIA DF. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003616 | 14/07/2022 | 156.18 | 00394494011766 | MINISTÉRIO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRRESPONDENTE A MULTA DE INFRACAO DO VEICULO RDC 8J17 PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003617 | 14/07/2022 | 156.18 | 00394494011766 | MINISTÉRIO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRRESPONDENTE A MULTA DE INFRACAO DO VEICULO RDC 8J17 PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003618 | 14/07/2022 | 415.36 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO EST. DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RENOVACAO DO LICENCIAMENTO ANUAL DO VEICULO VAN DE PLACA 8J17 PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003619 | 14/07/2022 | 2816.76 | 14046733000171 | MARIA GRAÇAS ARAUJO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PASSAGEM DE JOAO PESSOA A BRASIILIA NO DIA 15 DE AGOSTO DE 2022 E DE BRASILIA A JOAO PESSOA NO DIA 19 DE AGOSTO DE 2022 DESTINADA AO SECRETARIAO DE EDUCACAO NELSON SANDRO DE ALBUQUERQUEPARA PARTICIPAR DO 9 FORUM NACIONAL EXTRAORDINARIO DA INDIME QUE SERA NO PERIODO DE 16 A 19 DE AGOSTO 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003620 | 14/07/2022 | 1344.00 | 17791395000190 | CENTRO INTERNACIONAL DE CONVENCOES DO BRASIL. SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A HOSPEDAGEM DESTINADO PARA SECRETARIO DE EDUCACAO NELSON SANDRO DE ALBUQUERQUE PARA PARTICIPAR DO 9 FORUM NACIONAL EXTRAORDINARIO DA UNDIME QUE SERA NO PERIODO DE 16 A 19 DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Funcionamento do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003610 | 14/07/2022 | 92.82 | 33000118001221 | OI - TELEMAR NORTE LESTE S/N | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE TELEFONE FIXO DO GABINETE N 83 3362-2288. REFENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022 COM VENCIMENTOS EM 20072022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Funcionamento do Gabinete do Prefeito | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 000282022 | 0003629 | 14/07/2022 | 29990.00 | 32932000000116 | ZIB COMERCIO E SEVIÇO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 10DEZ COMPUTADORES DESKTOP- BASICO DESTINADO PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000192022 | 0003624 | 14/07/2022 | 41999.93 | 33092579000119 | ANTONIO RIBEIRO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE 7 SETE CAMERA SPEED DOME IPS. 0MP IR 150M IP66 DC -E 201607932-5 DESTINADA PARA MONITORAMENTO DOS PREDIOS PuBLICOS SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003608 | 14/07/2022 | 22.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DOCTED NA CONTA 2127-X. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003609 | 14/07/2022 | 77.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESCONTO DE TARIFA BANCARIA DOCTED ELETRONICO DIBITADO NA CONTA 2125-3 NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003623 | 14/07/2022 | 11.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA SERVICOS DE BANCARIOS DOCTED ELETRONICO DEBITADO NESTA DATA NA CONTA 8040-3. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003625 | 14/07/2022 | 2576.70 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE 7400 CINQUENTA TARIFA BANCARIO DE EXTRATO MEIO MAGNET DA CONTA 10462-0 REFERENTE O DIA 14072022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Programa Bolsa Familia/IGDPBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003603 | 14/07/2022 | 22.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA PELA EMISSAO DE TARIFA DOCTED ELETRONICO DA CONTA 21039-0. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manut de Outros Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003604 | 14/07/2022 | 33.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE EMISSAO DE TARIFA BANCARIA DOCTED ELETRONICO NA CONTA 21043-9. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manut de Outros Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003622 | 14/07/2022 | 11.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE EMISSAO DE TARIFA BANCARIA DOCTED ELETRONICO NA CONTA 21043-9. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003606 | 14/07/2022 | 332.18 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA - CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FICALIZACAO DA REFORMA DO CENTRO ADMINISTRASTIVO SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | REALIZACAO DE EVENTOS SOCIAIS E DE TURISMO | Manut do Programa de Realizacao de Eventos sociais e de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003613 | 14/07/2022 | 4570.00 | 00002781221406 | SIRLEIDE CABRAL DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS DE HOSPEDAGEM DO CANTOR JORGE DE ALTINO E BANDA E EQUIPE DE SOM E PALCO NOS DIAS 08 E 09 DE JULHO 2022 PARA O EVENTO CAMINHOS DO FRIO 2022 NO MUNICIPIO DE AREIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | Manutencao das Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003605 | 14/07/2022 | 500.00 | 00003921949459 | JANICE GOUVEIA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE PATROCINIO PARA UMA SELETIVA DE FUTEBOL QUE SERA REALIZADA EM PORTUGAL NO MÊS DE JULHO A CONTRIBUICAO AUXILIARA EM SUAS DESPESAS DE VIAJEM SECRETARIA DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADM. A CULTURA. DESPORTO E LAZER | Manutencao das Atividades da Secretaria de Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003611 | 14/07/2022 | 9880.00 | 36026315000155 | FRANCISCO RICARDO DA SILVA 10852229429 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE FORNECIMENTO DE 200DUZENTOS CHIPS E 200DUZENTOS NuMEROS DE PEITO PARA CRONOMETRAGEM DIVULGACAO SITE E INSCRICAO E TODA DIVULGACAO DO RESULTADO APOS O FINAL DO EVENTO 1UM TAPETE PARA REGISTRAR O TEMPO E COLOCACAO DOS ATELETAS E UMA EQUIPE PARA FAZER ENTREGA DOS NuMEROS E CHIPS UM DIA ANTES DO EVENTO RELOGIO PORTIGO ORGANIZACAO E ASSESSORIA PORTAL METALICO 6X4 BACROOP 4X3 PARA PREMIACAO PODIO DE PREMIACAO STAFS PARA PRONTOS DE AGUA E DISC | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADM. A CULTURA. DESPORTO E LAZER | Manutencao das Atividades da Secretaria de Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003615 | 14/07/2022 | 2000.00 | 12043429000145 | YELLOW ´S ARTES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 100CEM CAMISETA DESTINADA PARA A CORRIDA DE EMANCIPACAO POLITICA DA CIDADE SECRETARIA DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Procuradoria Geral | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA GERAL | Manutencao dos Servicos Juridicos da Prefeitura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003621 | 14/07/2022 | 1818.00 | 05804172000131 | LUPA LEITURA E ACOMPANHAMENTO PROCESSUAL DO DIARIO FORENSE LRTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DIARIO DE PUBLICACOES DESTINADO PARA PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | GESTAO AMBIENTAL | Manutencao das Atividades da Secret. de Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003614 | 14/07/2022 | 396.00 | 12043429000145 | YELLOW ´S ARTES | VALOR QUE SE EMEPENHA CORRESPONDENTE A 12DOZE BOLSA DE COURA SINTETICO E 12DOZE CAMISETA DESTINADO PARA A CONFERÊNCIA DE MEIO AMBIENTE SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003636 | 15/07/2022 | 12966.20 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS PREDIOS PuBLICOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003631 | 15/07/2022 | 500.00 | 00011049029402 | MAYARA BERNADETE PEREIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE. DURANTE PERIODO DE 01 MÊS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003632 | 15/07/2022 | 200.00 | 00004149800421 | MARIA VILMA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE. DURANTE PERIODO DE 01 MÊS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003633 | 15/07/2022 | 250.00 | 00006999927456 | DÉBORA MICHELLE DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE. DURANTE PERIODO DE 01 MÊS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003634 | 15/07/2022 | 200.00 | 00007259959479 | ANGELO SERAFIM DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE. DURANTE PERIODO DE 01 MÊS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003635 | 15/07/2022 | 360.00 | 00006127411416 | CLEIDE DE FEITOSA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE. DURANTE PERIODO DE 01 MÊS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003637 | 15/07/2022 | 50.50 | 00079700268420 | JOSINALDO FERNANDES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM REFEICOES DO CONSELHEIRO TUTELAR JOSINALDO FERNANDES DE SOUZANO DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB NOS DIAS 0107 E 11072022. NO ACOMPANHAMENTO DO ATENDIMENTO DA SR MARIA APARECIDA E SUA FILHA E DA SR MARGARIDA E E SUA FILHA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003638 | 15/07/2022 | 60.00 | 00037410890444 | ALEXANDRE GUTEMBERG DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM REFEICOES DO CONSELHEIRO TUTELAR ALEXANDRE GUTEMBERG DE A. RAMOS NO DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB NOS DIAS 0107 E 11072022. NO ACOMPANHAMENTO PARA ATENDIMENTO DA SR MARIA APARECIDA E SUA FILHA E DA SR MARGARIDA E E SUA FILHA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003641 | 15/07/2022 | 50.00 | 00009316036410 | UEZELIS REGES S. FELISMINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 1 UMA DIARIA PARA O MOTORISTA UEZELIS REGES S. FELISMINO NO TRANSPORTE DE SERVIDORES PARA PARTICIPAREM DO ATENDIMENTO PRESENCIAL DO SELO UNICEF 2021-2024PARAIBA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Concessao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003643 | 15/07/2022 | 1470.00 | 11826216000127 | RENATO GUEIROS GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE FUNERAL COM TRANSLADO PRESTADO AO SENHOR ALIDIANO STÊFAN LAURENTINO COUTINHO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Concessao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003646 | 15/07/2022 | 1000.00 | 11826216000127 | RENATO GUEIROS GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE FUNERAL INFANTIL NATIMORTO COM TRANSLADO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000092021 | 0003642 | 15/07/2022 | 2500.00 | 10554404000180 | ASSP ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA- ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA EM PLANEJAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003644 | 15/07/2022 | 1504.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. -EPC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL NO PERIODO 07072022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003645 | 15/07/2022 | 1024.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. -EPC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL NO PERIODO 08072022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003647 | 15/07/2022 | 944.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. -EPC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL NO PERIODO 09072022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003648 | 15/07/2022 | 1264.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. -EPC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL NO PERIODO 13072022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Funcionamento do Gabinete do Prefeito | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Eletrônico | 000282022 | 0003630 | 15/07/2022 | 960.00 | 32932000000116 | ZIB COMERCIO E SEVIÇO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 3TRÊS CADEIRA DE ESCRITORIO LONGARINA DE 03 LUGARES DESTINADO PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manutencao da Merenda Escolar / Agricultura Familia e Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0003626 | 15/07/2022 | 1433.60 | 36886818000109 | ANA LUCIA SILVA TOME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS AEE DA REDE ESCOLAR MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manutencao da Merenda Escolar / Agricultura Familia e Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0003627 | 15/07/2022 | 1433.60 | 36886818000109 | ANA LUCIA SILVA TOME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA CRECHE DA REDE ESCOLAR MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manutencao da Merenda Escolar / Agricultura Familia e Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0003628 | 15/07/2022 | 1433.60 | 36886818000109 | ANA LUCIA SILVA TOME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA PRE - ESCOLA DA REDE ESCOLAR MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003639 | 15/07/2022 | 5284.52 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DA EDUCACAO BASICA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Programa PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 059 | AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000292022 | 0003640 | 15/07/2022 | 929.15 | 18369916000189 | CARLOS PASSOS DA COSTA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICO DE LOCACAO DE VEICULO COM MOTORISTA DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA O POLO I ROTA 2 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE AREIAPB. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003655 | 18/07/2022 | 11.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA SERVICOS BANCARIOS DOCTED ELETRONICO NESTA DATA NA CONTA 24984-X | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Programa PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Eletrônico | 000582022 | 0003660 | 18/07/2022 | 4041.90 | 00005393223420 | JORGE GUEDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICO DE LOCACAO DE VEICULO COM MOTORISTA DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA O PLO III TOTA 32 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE AREIAPB. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Programa PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Eletrônico | 000582022 | 0003665 | 18/07/2022 | 3836.00 | 00008508269420 | GUSTAVO ATANÁSIO DE FREITAS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICO DE LOCACAO DE VEICULO COM MOTORISTA DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA O PLO V TOTA 42 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE AREIAPB. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000592021 | 0003666 | 18/07/2022 | 1600.00 | 11991148000151 | PNEUMAX RECONDICIONADORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO PRESTADOS DE 04 QUATRO RECAPAGENS DE PNEUS 750X16 REALIZADO NO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA RLV1C95 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000592021 | 0003667 | 18/07/2022 | 2400.00 | 11991148000151 | PNEUMAX RECONDICIONADORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO PRESTADOS DE 04 QUATRO RECAPAGENS DE PNEUS 900X20 REALIZADO NO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA NQC 9185 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000592021 | 0003668 | 18/07/2022 | 2400.00 | 11991148000151 | PNEUMAX RECONDICIONADORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO PRESTADOS DE 04 QUATRO RECAPAGENS DE PNEUS 900X20 REALIZADO NO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA NQD 6537 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000592021 | 0003669 | 18/07/2022 | 1200.00 | 11991148000151 | PNEUMAX RECONDICIONADORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO PRESTADOS DE 02 DUAS RECAPAGENS DE PNEUS 900X20 REALIZADO NO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA NQC 7690 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003657 | 18/07/2022 | 451.00 | 00036501034434 | PAULO ROBERTO VELOSO DA CUNHA | VALOR QUE SE EMEPENHA CORRESPONDENTE A KIT DE MADEIRA PARA IMPRESSAO DIGITAL DESTINADO PARA JUNTA MILITAR SECRETARIA DE ADMINSTRACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003658 | 18/07/2022 | 100.00 | 00003854544499 | LUCIANO FERNANDES RAMOS DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 2DUAS DIARIAS DO FUNCIONARIO LUCIANO FERNANDO RAMOS DE LIMA EM VIAGEM PARA CAMPINA GRANDE PARA TRAZER OS POLICIAS PARA SEGURANCA DO EVENTO CAMINHOS DO FRIO NO PERIODO DE 080722 A 090722 AS 17H00 DA TARDE E RETORNO A CAMPINA GRANDE AO FIM DO EVENTO SECRETARIA DE TURISMO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003663 | 18/07/2022 | 112.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. -EPC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE PUBLICACAO DE AVISOS DE LICITACOES NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO NO DIA 14 07 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003664 | 18/07/2022 | 592.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. -EPC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE PUBLICACAO DE AVISOS DE LICITACOES NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO NO DIA 15 07 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003670 | 18/07/2022 | 582.01 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FATURA DE SERVICO DE ENVIO DE DOCUMENTO DESTA ADMINISTRACAO CONFORME CONTRATO DE N 9912500554 FIRMADO ENTRE CORREIOS E PREFEITURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003652 | 18/07/2022 | 11.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESCONTO DE TARIFA BANCARIA DOCTED ELETRONICO DIBITADO NA CONTA 2125-3 NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003654 | 18/07/2022 | 11.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESCONTO DE TARIFA BANCARIA DOCTED ELETRONICO DIBITADO NA CONTA 2125-3 NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADM. A CULTURA. DESPORTO E LAZER | Manutencao das Atividades da Secretaria de Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003656 | 18/07/2022 | 11.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA BANCARIA DOCTED ELETRONICO NA CONTA 24848-7 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Turismo | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TURISMO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003659 | 18/07/2022 | 895.00 | 00002223379400 | ADELSON DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE DE SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTES NA ESTRUTURA DE SOM E PALCO DO EVENTO CAMINHOS DO FRIO NO PERIODO DE 04 A 10 DE JULHO DE 2022 SECRETARIA DE TURISMO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Turismo | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TURISMO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003661 | 18/07/2022 | 325.00 | 00003530332437 | ROGÉRIO DO NASCIMNETO | VALOR QUE SE ENPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DO ARTISTA PLASTICO ZELLO VISCONTI DE JOAO PESSOA A AREIA - PB PARA MINISTRAR O MINICURSO SICOLACOLOU NOS DIAS 06 E 07 DE JULHO DE 2022 NO CASARAO JOSE RUFINO DURANTE O EVENTO CAMINHOS DO FRIO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Turismo | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TURISMO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003662 | 18/07/2022 | 325.00 | 00052538028434 | ROBERTO SERAFIM DE SOUZA | VALOR QUE SE ENPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DO ARTISTA PLASTICO ZELLO VISCONTI DE JOAO PESSOA A AREIA - PB PARA MINISTRAR O MINICURSO SICOLACOLOU NOS DIAS 06 E 07 DE JULHO DE 2022 NO CASARAO JOSE RUFINO DURANTE O EVENTO CAMINHOS DO FRIO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Turismo | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TURISMO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003679 | 19/07/2022 | 2580.00 | 30371251000143 | VANIA FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ALMOCO E JANTARES NOS DIAS 04 E 09 DE JULHO DE 2022 DESTINADO PARA O PESSOAL DA MONTAGEM DO PALCO E DO SOM DO EVENTO CAMINHO DOS FRIOS SECRETARIA DE TURISMO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | Manutencao das Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003678 | 19/07/2022 | 250.00 | 00012360943448 | CARLOS DANIEL DA COSTA LAURENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE PATROCINIO PARA PARTICPAR DO EVENTO EVOLUTION FIGTH QUE SERA REALIZADA EM PATOS- PB NO DIA 23DE JULHO 2022 A CONTRIBUICAO AUXILIARA EM SUAS DESPESAS DE VIAJEM SECRETARIA DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003673 | 19/07/2022 | 11.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESCONTO DE TARIFA BANCARIA DOCTED ELETRONICO DIBITADO NA CONTA 2125-3 NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003671 | 19/07/2022 | 517.66 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA PROFESSOR ABEL DA SILVA DA REDE MUNICIPAL DA EDUCACAO BASICA REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Funcionamento do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003674 | 19/07/2022 | 1300.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO MENSAL EM FAVOR DA FAMUP REFERENTE AO MÊS DE JUNHO 2022 DEBITADO NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003672 | 19/07/2022 | 66.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE 6 SEIS TARIFA PELA EMISSAO DE EXTRATO BANCARIO DOCTED ELETRONICO DA CONTA 13460-0 REFERENTE O DIA 18072022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003675 | 19/07/2022 | 1755.00 | 10752483000134 | MONTEL MONTEIRO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A VISITA TECNICA DA FONTE DECORATIVA DESTINADO PARA CONSTRUCAO DE UMA FONTE DECORATIVA NA PRACA JOAO PESSOA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003681 | 19/07/2022 | 629.72 | 08712382000198 | PANIFICADORA SÃO VICENTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FORNECIENTO DE LANCHE DESTINADO PARA O PESSOAL DE APOIO DO EVENTO CAMINHO DOS FRIOS SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000592021 | 0003676 | 19/07/2022 | 3700.00 | 11991148000151 | PNEUMAX RECONDICIONADORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO PRESTADOS DE 2 DUAS RECAPAGENS DE PNEU 149X28 REALIZADO NO VEICULO PATROL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003677 | 19/07/2022 | 520.00 | 32633102000130 | JORGE LUIS SOARES CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRRESPONDENTE A SERVICO DE MANGAS DO EIXO E CONFECCAO DE 1 BUCHA DO MOTOR DE PARTIDA DESTINADO A PATROL PRESTADO NO MÊS DE JULHO DE 2022 SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003680 | 19/07/2022 | 1340.00 | 32633102000130 | JORGE LUIS SOARES CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRRESPONDENTE A SERVICO DE SOLDA E SERVICO DE 2 CILINDROS DESTINADO A RETROESCAVADEIRA PRESTADO NO MÊS DE JULHO DE 2022 SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003688 | 20/07/2022 | 1691.50 | 00360305110040 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO SEGURO SAFRA REFERENTE A 5 PARCELA DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | COLETA DE TRATAMENTO DO LIXO | Manutencao dos Servicos de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003692 | 20/07/2022 | 2500.00 | 00005391009430 | VALDEMIR FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRRESPONDENTE A SERVICO PRESTADO DE LIMPEZA ROCO DE MATO ACOMPANHADO A ROCADEIRA MECANICA NA ZONA RURAL DO DISTRITO DE MATA LIMPA PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTUTA DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE 01052022 A 30062022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutencao da Protecao Social Basica - CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012022 | 0003704 | 20/07/2022 | 1702.00 | 08298416002355 | PAROQUIA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA PEDRO AMERICO 131 CENTRO AREIA-PB. DESTINADO PARA INSTALACAO DOS PROGRAMAS CRAS AUXILIO BRASIL CRIANCA FELIZ AMBOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA REFERENTE AO PERIODO DE 10 DE JULHO A 10 DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003706 | 20/07/2022 | 250.00 | 00002387829484 | MARIA DE LOURDES BARBOSA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO ACOMPANHAMENTO DE TRATAMENTO DE HEMODIALISE POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM O TAC FIRMADO COM O MINISTERIO PuBLICO RELATIVO AO MÊS DE JULHO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutencao da Protecao Social Basica - CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000472021 | 0003707 | 20/07/2022 | 2900.00 | 08298416002355 | PAROQUIA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA PADRE CHACON SN CENTRO AREIA-PB. DESTINADO PARA INSTALACAO DOS PROGRAMAS SCFV E A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA REFERENTE AO PERIODO DE 9 DE JULHO A 9 DE AGOSTO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022022 | 0003708 | 20/07/2022 | 1000.00 | 00056992866400 | MARIA ELIENE TAVARES DE BRITO LYRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA PROFESSOR XAVIER JUNIOR N 209 CENTRO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003710 | 20/07/2022 | 1200.00 | 00071343644453 | MARIA BETANIA ALVES DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA DA AURELIO FIGUEIREDO1030 488 DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS RELATIVO AO PERIODO DE 11 DE JULHO A 11 DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003711 | 20/07/2022 | 200.00 | 00095263551487 | MARIA SELMA DOS SANTOS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO ACOMPANHAMENTO DE TRATAMENTO DE HEMODIALISE POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM O TAC FIRMADO COM O MINISTERIO PuBLICO RELATIVO AO MÊS DE JULHO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003712 | 20/07/2022 | 200.00 | 00002378653433 | AELSON FREIRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO ACOMPANHAMENTO DE TRATAMENTO DE HEMODIALISE POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM O TAC FIRMADO COM O MINISTERIO PuBLICO RELATIVO AO MÊS DE JULHO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003716 | 20/07/2022 | 200.00 | 00047812818420 | NEREYDE CARNEIRO LEAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO ACOMPANHAMENTO DE TRATAMENTO DE HEMODIALISE POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM O TAC FIRMADO COM O MINISTERIO PuBLICO RELATIVO AO MÊS DE JULHO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003717 | 20/07/2022 | 200.00 | 00003862499464 | JAILSON JANUÁRIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO ACOMPANHAMENTO DE TRATAMENTO DE HEMODIALISE POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM O TAC FIRMADO COM O MINISTERIO PuBLICO RELATIVO AO MÊS DE JULHO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003718 | 20/07/2022 | 250.00 | 00097701742468 | JOSÉ BRITO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO ACOMPANHAMENTO DE TRATAMENTO DE HEMODIALISE POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM O TAC FIRMADO COM O MINISTERIO PuBLICO RELATIVO AO MÊS DE JULHO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003719 | 20/07/2022 | 200.00 | 00042783160463 | GILVALDO PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO ACOMPANHAMENTO DE TRATAMENTO DE HEMODIALISE POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM O TAC FIRMADO COM O MINISTERIO PuBLICO.RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003720 | 20/07/2022 | 250.00 | 00016182804491 | JOÃO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO ACOMPANHAMENTO DE TRATAMENTO DE HEMODIALISE POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM O TAC FIRMADO COM O MINISTERIO PuBLICO RELATIVO AO MÊS DE JULHO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003721 | 20/07/2022 | 250.00 | 00013247409300 | JOÃO ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO ACOMPANHAMENTO DE TRATAMENTO DE HEMODIALISE POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM O TAC FIRMADO COM O MINISTERIO PuBLICO RELATIVO AO MÊS DE JULHO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003722 | 20/07/2022 | 200.00 | 00011223014487 | JOSÉ ZITO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO ACOMPANHAMENTO DE TRATAMENTO DE HEMODIALISE POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM O TAC FIRMADO COM O MINISTERIO PuBLICO RELATIVO AO MÊS DE JULHO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003723 | 20/07/2022 | 250.00 | 00078917700420 | MANOEL MESSIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO ACOMPANHAMENTO DE TRATAMENTO DE HEMODIALISE POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM O TAC FIRMADO COM O MINISTERIO PuBLICO.RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003724 | 20/07/2022 | 200.00 | 00002140613457 | JOSEFA EGÍDIO TRAJANO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO ACOMPANHAMENTO DE TRATAMENTO DE HEMODIALISE POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM O TAC FIRMADO COM O MINISTERIO PuBLICO RELATIVO AO MÊS DE JULHO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003725 | 20/07/2022 | 250.00 | 00003458965483 | GILSON DIAS DOS SANTOS | VALOR SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM 01 IMOVEL DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO IZABEL CRISTINA RICARDO DA SILVA RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003726 | 20/07/2022 | 250.00 | 00001847552714 | MARLUCE DA SILVA OLIVEIRA | VALOR SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM 01 IMOVEL DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO LUANA MARIA DOS SANTOS RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003727 | 20/07/2022 | 300.00 | 00070108772462 | MARIA DA CONCEIÇÃO VICENTE | VALOR SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM 01 IMOVEL DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO ANTONIO RODRIGUES RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003728 | 20/07/2022 | 250.00 | 00006573688490 | ANTONIA DE ANDRADE DOS SANTOS | VALOR SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM 01 IMOVEL DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO JOSE ADRIANO CAMILO RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003729 | 20/07/2022 | 300.00 | 00004060480452 | MARIA CÍCERA BEZERRA DOS SANTOS | VALOR SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM 01 IMOVEL DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO EDILMA DOS SANTOS DINIZ RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003730 | 20/07/2022 | 300.00 | 00097701793453 | JOSÉ AILTON DA SILVA | VALOR SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM 01 IMOVEL DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO JOSE DA SILVA RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003731 | 20/07/2022 | 250.00 | 00011779269463 | MARIA APARECIDA DE SOUZA SILVA | VALOR SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM 01 IMOVEL DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO MARIA ROSENILDA PEREIRA GONCALVES RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003732 | 20/07/2022 | 250.00 | 00008103644412 | ÉRIKA MARIA ELIAS PERIRA | VALOR SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM 01 IMOVEL DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO VANI DE AMARANTE RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Assistência a Pessoa com Deficiência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003733 | 20/07/2022 | 3500.00 | 05618674000178 | ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS-APAE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO MENSAL EM FAVOR DA ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS-APAE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JULHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003734 | 20/07/2022 | 250.00 | 00070144455455 | CLEIDE BATISTA DA SILVA | VALOR SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM 01 IMOVEL DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO JOSEANE DOS SANTOS SILVA RELATIVO AO MÊS DE JUlHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003735 | 20/07/2022 | 250.00 | 00093000545468 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA | VALOR SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM 01 IMOVEL DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIOIZABEL CRISTINA DE FARIAS ALVES RELATIVO AO MÊS DE JUlHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003736 | 20/07/2022 | 250.00 | 00004588491466 | LOURIVALDO BERNARDO DOS SANTOS | VALOR SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM 01 IMOVEL DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO JOSEFA PEREIRA DE FRANCA RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003737 | 20/07/2022 | 250.00 | 00002318805458 | SEVERINO SANTOS DA SILVA | VALOR SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM 01 IMOVEL DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO LuCIA DE FATIMA RAMOS DOS SANTOS RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003738 | 20/07/2022 | 250.00 | 00094983704868 | JOSÉ SALUSTRO DE OLIVEIRA | VALOR SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM 01 IMOVEL DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO INACIA MACIEL DOS SANTOS RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003739 | 20/07/2022 | 300.00 | 00003366532475 | CICERA MARIA PEREIRA DA SILVA | VALOR SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM 01 IMOVEL DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO IVANIA DA SILVA FERNANDES RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003740 | 20/07/2022 | 300.00 | 00079818668472 | MARCONE BATISTA DE SOUZA | VALOR SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM 01 IMOVEL DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO THAIS DE BRITO BARBOSA RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003741 | 20/07/2022 | 250.00 | 00005431104438 | MARILENE FÉLIX DOS SANTOS | VALOR SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM 01 IMOVEL DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO TAINARA DOS SANTOS LIMA SANSAO RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003742 | 20/07/2022 | 300.00 | 00012137788403 | ISABEL BEATRIZ GONÇALVES CAETANO DOS SANTOS | VALOR SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM 01 IMOVEL DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO SEVERINO DO NASCIMENTO RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003743 | 20/07/2022 | 300.00 | 00009651716479 | JOÃO PAULO DA SILVA LISBOA | VALOR SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM 01 IMOVEL DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO MARCIENE DA SILVA RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003744 | 20/07/2022 | 300.00 | 00004045303464 | LÚCIA DE FÁTIMA ALFREDO DOS SANTOS | VALOR SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM 01 IMOVEL DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIOCRISTINA DA CONCEICAO SANTOS RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003745 | 20/07/2022 | 300.00 | 00004539115790 | JOSE DOS SANTOS DA SILVA | VALOR SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM 01 IMOVEL DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIOANA ELIZABETE DA SILVA RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003746 | 20/07/2022 | 300.00 | 00006233331471 | ANA MARIA LOPES | VALOR SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM 01 IMOVEL DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIOANTONIO FRANCISCO DOS SANTOS RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003747 | 20/07/2022 | 300.00 | 00002154261426 | TÂNIA MARIA DE FREITAS BARBOSA | VALOR SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM 01 IMOVEL DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIOMILENE FLORENTINO GALDINO RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003748 | 20/07/2022 | 300.00 | 00004080976470 | GENILDA SOUZA DE OLIVEIRA | VALOR SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM 01 IMOVEL DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIOANA PAULA DA SILVA RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003749 | 20/07/2022 | 300.00 | 00009361889443 | SEBASTIÃO GONDIM SANÇÃO | VALOR SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM 01 IMOVEL DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIOMARIA SILVANA ALVES MENDONCA RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003750 | 20/07/2022 | 250.00 | 00004045303464 | LÚCIA DE FÁTIMA ALFREDO DOS SANTOS | VALOR SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM 01 IMOVEL DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIOMARIA DO LIVRAMENTO DA CRUZ SILVA RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003751 | 20/07/2022 | 300.00 | 00058894063453 | ANTONIO DO NASCIMENTO | VALOR SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM 01 IMOVEL DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIOLEONARDO RODRIGUES DA SILVA RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003756 | 20/07/2022 | 11.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA PELA EMISSAO DE EXTRATO BANCARIO DOCTED ELETRONICO DA CONTA 13460-0. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Funcionamento do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003693 | 20/07/2022 | 1300.00 | 15152257000136 | ASSOCIAÇÃO GRUPO ESCOTEIRO PROFESSOR FERNANDO PEIXE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA CONTRIBUICAO FINANCEIRA DESTINADA A ASSOCIACAO GRUPO ESCOTEIRO PORFEOSSOR FERNANDO PEIXE CONFORME A LEI MUNICIPAL N 1.0782022 ENTRANDO EM VIGOR NO DIA 25 DE MAIO DE 2022 REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Funcionamento do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003696 | 20/07/2022 | 1300.00 | 30936526000149 | GRUPO DE ESCOTEIRO VILA REAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA CONTRIBUICAO FINANCEIRA DESTINADA AO GRUPO ESCOTEIRO VILA REAL CONFORME A LEI MUNICIPAL N 1.0902022 ENTRANDO EM VIGOR NO DIA 12 DE ABRIL DE 2022 REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Funcionamento do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003697 | 20/07/2022 | 1300.00 | 10348487000232 | 1º GRUPAMENTO DE BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DA PARAIÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA CONTRIBUICAO FINANCEIRA DESTINADA A 1 GRUPAMENTO DE BOMBEIROS VOLUTARIOS DA PARAIBA CONFORME A LEI MUNICIPAL N 1.0742022 ENTRANDO EM VIGOR NO DIA 03 DE MAIO DE 2022 REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Eletrônico | 000492021 | 0003682 | 20/07/2022 | 783.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO DO SEGUINTE FOFTWARE SISTEMA DE ESTOQUE DESTINADO PARA SECRETARIA DE EDUCACAOCOM VENCIMENTO 25072022REFERENTE O MES DE JULHO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000122022 | 0003689 | 20/07/2022 | 3014.55 | 00036514527434 | CARLOS ROBERTO DA SILVA E OUTROS | ALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA DR. JOSE EVARISTO N 327 CENTRO- AREIA-PB PARA O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO RELATIVO AO MÊS DE JULHO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manutencao da Merenda Escolar / Agricultura Familia e Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0003695 | 20/07/2022 | 895.00 | 42878093000100 | JCASIF COMERCIO VAREJISTA DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 100 KG DE FRANGO INTEIRO CONGELADO DESTINADOS PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE ESCOLAR MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manutencao da Merenda Escolar / Agricultura Familia e Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0003699 | 20/07/2022 | 299.82 | 42878093000100 | JCASIF COMERCIO VAREJISTA DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 335000 KG DE FRANGO INTEIRO CONGELADO DESTINADOS PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO QUILOMBOLA DA REDE ESCOLAR MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manutencao da Merenda Escolar / Agricultura Familia e Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0003700 | 20/07/2022 | 537.00 | 42878093000100 | JCASIF COMERCIO VAREJISTA DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 60 KG DE FRANGO INTEIRO CONGELADO DESTINADOS PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA CRECHE DA REDE ESCOLAR MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003702 | 20/07/2022 | 800.00 | 00004035068403 | ELOI FARIAS NETO | ALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA VIGARIO ODILON N 95 CENTRO- AREIA-PB PARA O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO RELATIVO AO PERIODO DE 11 DE JULHO A 11 AGOSTO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manutencao da Merenda Escolar / Agricultura Familia e Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0003703 | 20/07/2022 | 179.00 | 42878093000100 | JCASIF COMERCIO VAREJISTA DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 20 KG DE FRANGO INTEIRO CONGELADO DESTINADOS PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA AEE DA REDE ESCOLAR MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manutencao da Merenda Escolar / Agricultura Familia e Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0003705 | 20/07/2022 | 805.50 | 42878093000100 | JCASIF COMERCIO VAREJISTA DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 90 KG DE FRANGO INTEIRO CONGELADO DESTINADOS PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA PRE ESCOLA DA REDE ESCOLAR MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003709 | 20/07/2022 | 2693.20 | 02323033000289 | UNIDAS VEICULOS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO SPRINTER DE PLACA RDC3C82 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003713 | 20/07/2022 | 812.00 | 02323033000289 | UNIDAS VEICULOS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE MAO DE OBRA MECANICA SPRINTER REALIZADO NO VEICULO DE PLACA RDC 3C82 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003715 | 20/07/2022 | 170.00 | 02323033000289 | UNIDAS VEICULOS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO REALIZADO NO VEICULO SPRINTER DE PLACA RDC3C82 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003684 | 20/07/2022 | 33.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE EMISSAO DE 3 TRESTARIFA BANCARIA DOCTED ELETRONICO NA CONTA 11527-4 REFERENTE O DIA 19032022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003753 | 20/07/2022 | 22.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESCONTO DE TARIFA BANCARIA DOCTED ELETRONICO DIBITADO NA CONTA 2125-3 NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003754 | 20/07/2022 | 11.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESCONTO DE TARIFA BANCARIA DOCTED ELETRONICO DIBITADO NA CONTA 2125-3 NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032022 | 0003757 | 20/07/2022 | 7000.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Contribuicao do Municipio para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003685 | 20/07/2022 | 30110.21 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO PASEP DAS RECEITAS PROPRIAS DO MUNICIPIO DEBITADO NESTA DATA NA CONTA 2125-3 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Contribuicao do Municipio para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003686 | 20/07/2022 | 0.32 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | ALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENCAO EM FAVOR DO PASEP DEBITADO NA COTA-DEBITO DO ITR NA CONTA 2336-1NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Contribuicao do Municipio para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003687 | 20/07/2022 | 2029.91 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENCAO EM FAVOR DO PASEP DEBITADO NA COTA-DEBITO NA CONTA 2125-3 NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADM. A CULTURA. DESPORTO E LAZER | Manutencao das Atividades da Secretaria de Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003755 | 20/07/2022 | 11.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA BANCARIA DOCTED ELETRONICO NA CONTA 24848-7 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | Incentivo aos Grupos de Teatro e Danca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003690 | 20/07/2022 | 1300.00 | 06298427000102 | ASSOCIAÇÃO DE CULTURA P. VILA REAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO MENSAL EM FAVOR DA ASSOCIACAO DE CULTURA POPULAR VILA REAL CONFORME NO DISPOSTO NA LEI N 1.0772022 DE 25 DE MAIO DE 2022 DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JULHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | Incentivo aos Grupos de Teatro e Danca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003694 | 20/07/2022 | 1300.00 | 04095058000117 | GRUPO DE TRADIÇÕES FOLCLÓRICAS MOENDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO MENSAL EM FAVOR DO GRUPO DE TRADICOES MOENDA CONFORME NO DISPOSTO NA LEI N 1.0762022 DE 25 DE MAIO DE 2022 REFERENTE AO MÊS DE JULHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | Incentivo aos Grupos de Teatro e Danca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003698 | 20/07/2022 | 1300.00 | 30353788000180 | ASSOCIAÇÃO DOS MÚSICOS DA ZONA RURAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA CONTRIBUICAO FINANCEIRA DESTINADA A ASSOCIACAO DOS MuSICOS DA ZONA RURAL DE AREIA AMURA CONFORME NO DISPOSTO LEI N 1.0752022 DE 25 DE MAIO DE 2022 REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | REALIZACAO DE EVENTOS SOCIAIS E DE TURISMO | Manut do Programa de Realizacao de Eventos sociais e de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000192022 | 0003752 | 20/07/2022 | 27000.00 | 11918452000173 | MULTSERV REPRESENTAÇÕES LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DO PAVILHAO 10X30 MT DESTINADO PARA O CAMINHO DOS FRIOS NO PERIODO DE 04 A 10 DE JULHO 2022 SECRETARIA DE TURISMO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Transporte | Transporte | Transporte Rodoviário | VIAS PuBLICAS | Implantacao e Manutencao da Municipalidade do Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 001122021 | 0003683 | 20/07/2022 | 1227.95 | 35990690000158 | K0NEKT TELECOMUNICAÇÃO E SEGURANCA LIMITIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE MONITORAMENTO E RASTREAMENTO PARA ATENDER A FROTA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Transporte | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA | Manutencao da Secretaria de Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003701 | 20/07/2022 | 1500.00 | 08905268000184 | PONTES E SOUZA IND. E COM. DE ALUM. E PLAST-ALUPLAN | ALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NAS PROXIMIDADES DA RODOVIA PB 087 SENTIDO AREIA-PILOOES MUNICIPIO DE AREIA-PB PARA DISPOR DE GARAGEM PARA A FROTA MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE JUNHO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Transporte | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA | Manutencao da Secretaria de Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003714 | 20/07/2022 | 35.00 | 00011706217404 | CARLOS DANIEL SILVA LAUREANO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RESSARCIMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS COM REFEICAO DO MOTIRISTA CARLOS DANIEL SILVA LAUREANO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA CONCENTAR O VEICULO DE PLACA RDC 3C82.SECRETARIA DE TRANPORTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | REALIZACAO DE EVENTOS SOCIAIS E DE TURISMO | Manut do Programa de Realizacao de Eventos sociais e de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003760 | 21/07/2022 | 1200.00 | 00005521863419 | LADYJANE DOS SANTOS DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS DE PRESTADOS DE LOCUCAO DE PALCO NO PERIODO DE 04 A 10 DE JULHO DE 2022 DURANTE O EVENTO CAMINHOS DO FRIO 2022 NO MUNICIPIO DE AREIA SECRETARIA DE TURISMO DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Procuradoria Geral | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA GERAL | Manutencao dos Servicos Juridicos da Prefeitura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003758 | 21/07/2022 | 105.00 | 00010985187484 | ALESSIA ATAIDE COSTA GUALBERTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 1 UMA DIARIA PARA ASSESSOR JURIDICO DO PROCON CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO E DESLOCAMENTO QUANDO EM VIAGEM PARA JOAO PESSAO- PB PARA PARTICIPAR DA ASSINATURA DA CAUTELAR LIDERADA NACIONALIDADE PELO DEPARTAMENTO E DEFESA DO CONSUMIDOR DPDC PROCURADORIA GERAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Funcionamento do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003761 | 21/07/2022 | 1750.00 | 23709624000188 | JES SERVIÇOS ELETRONICOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM PUBLICACOES DE MATERIAS VIA RADIO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000092022 | 0003759 | 21/07/2022 | 8960.00 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE A 280 SACO DE CIMENTO CPII DE 50 KG DESTINANDO PARA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003776 | 22/07/2022 | 3050.00 | 01319761000173 | ELTON RODRIGUES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 1UMA REBOBINAMENTO E SUBSTITUICAO DE PECAS DO MOTOR DE 25CV TRIFASICO DESTINADO PARA O ABASTECIMENTO DE MUQUEM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Eletrônico | 000702021 | 0003765 | 22/07/2022 | 420.00 | 05913968000122 | LEMOS & MORAIS LTSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE ACESSO A INTERNET DA SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL E DOS PROGRMAS CRIANCA FELIZ BOLSA FAMILIA SCFV CREAS CENTRO DE REFERENCIA REFERENTE AO PERIODO DE 26062022 ATE 25072022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Funcionamento do Gabinete do Prefeito | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 000282022 | 0003775 | 22/07/2022 | 44985.00 | 32932000000116 | ZIB COMERCIO E SEVIÇO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 15 DEZ COMPUTADORES DESKTOP- BASICO DESTINADO PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Eletrônico | 000702021 | 0003768 | 22/07/2022 | 1500.00 | 05913968000122 | LEMOS & MORAIS LTSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE ACESSO A INTERNET DAS SEGUINTES ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL CRECHE ANDRE RICARDO CRECHE DONA DINA CRECHE EZILDA MILANEZ CRECHE JOSE ALVES CRECHE CORINA CRECHE EPHIGÊNIO BARBOSA ESCOLA JOSE LINS SOBRINHO ESCOLA ABEL BARBOSA ESCOLA JOSE RODRIGUES SECRETARIA DE EDUCACAO. REFERENTE O PERIODO 26062022 A 25072022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manutencao da Merenda Escolar / Agricultura Familia e Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0003770 | 22/07/2022 | 944.42 | 17599154000144 | JOSE DA SILVA FERREIRA 09609808492 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 2367 KG DE VERDURAS CEBOLA E CENOURA DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS PARA A MERENDA ESCOLAR QUILOBOLA PNAE DA REDE ESCOLAR MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003771 | 22/07/2022 | 1000.00 | 27084224000185 | MARIELLE MACIEK DE SOUZA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 20VINTE CAIXA PLASTICA DESTINADO PARA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003773 | 22/07/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA - CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PROJETO ESTRUTURAL AS BUILT DAS QUADRAS COBERTA COM VESTIARIO PADRAO DNDE DAS ESCOLAS DE MUQUEM E MATA LIMPA. SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manutencao da Merenda Escolar / Agricultura Familia e Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0003774 | 22/07/2022 | 1376.30 | 17599154000144 | JOSE DA SILVA FERREIRA 09609808492 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 370 KG DE VERDURAS CENOURA CEBOLA E TOMATE DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS PARA A MERENDA ESCOLAR PRE ESCOLA PNAE DA REDE ESCOLAR MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Eletrônico | 000702021 | 0003767 | 22/07/2022 | 340.00 | 05913968000122 | LEMOS & MORAIS LTSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE ACESSO A INTERNET DO MERCARDO PuBLICO JUNTA DE SERVICO MILITAR CENTRO ADMINISTRATIVO E PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO PERIODO DE 26062022 ATE 25072022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003764 | 22/07/2022 | 33.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESCONTO DE 3 TRÊS TARIFA BANCARIA DOCTED ELETRONICO DIBITADO NA CONTA 2125-3 NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Cultura | Cultura | Administração Geral | APOIO ADM. A CULTURA. DESPORTO E LAZER | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Eletrônico | 000702021 | 0003766 | 22/07/2022 | 210.00 | 05913968000122 | LEMOS & MORAIS LTSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE ACESSO A INTERNET DO CASARAO JOSE RUFINO TEATRO MUNICIPAL E CASA PEDRO AMERICO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO PERIODO DE 26062022 A 25072022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Transporte | Transporte | Transporte Rodoviário | VIAS PuBLICAS | Implantacao e Manutencao da Municipalidade do Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 001122021 | 0003762 | 22/07/2022 | 1227.95 | 35990690000158 | K0NEKT TELECOMUNICAÇÃO E SEGURANCA LIMITIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE MONITORAMENTO E RASTREAMENTO PARA ATENDER A FROTA DESTE MUNICIPIO REFERENTE O MÊS DE MAIO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Transporte | Transporte | Transporte Rodoviário | VIAS PuBLICAS | Implantacao e Manutencao da Municipalidade do Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 001122021 | 0003763 | 22/07/2022 | 1227.95 | 35990690000158 | K0NEKT TELECOMUNICAÇÃO E SEGURANCA LIMITIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE MONITORAMENTO E RASTREAMENTO PARA ATENDER A FROTA DESTE MUNICIPIO REFERENTE O MÊS DE JUNHO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | GESTAO AMBIENTAL | Manutencao das Atividades da Secret. de Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003772 | 22/07/2022 | 7989.00 | 21091629000164 | JADE COMERCIO DE PLANTAS E PAISAGISMO - EIRELI- ME - JADE COM. PLA E PAISAGISMO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE 14QUATORZE IPE AMARELO DESTINADO PARA SUBSTITUICAO DE ARVORE NA RUA PEDRO AMERICO SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Turismo | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TURISMO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003783 | 25/07/2022 | 2500.00 | 00030092760449 | JOSÉ ROMERO RODRIGUES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA TECNICA NA AREA DE TURISMO NO MUNICIPIO DE AREIA- PB JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003777 | 25/07/2022 | 22.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESCONTO DE TARIFA BANCARIA DOCTED ELETRONICO DIBITADO NA CONTA 2125-3 NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003782 | 25/07/2022 | 2100.00 | 45698687000119 | PACIOLI CONTABILIDADE DIGITAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JUNTO AO SETOR DE TRIBUTOS DO MUNICIPIO DE AREIA REFERENTE AO MÊS DE JULHO SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003785 | 25/07/2022 | 11.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESCONTO DE TARIFA BANCARIA DOCTED ELETRONICO DIBITADO NA CONTA 2125-3 NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003787 | 25/07/2022 | 49.00 | 00360305110040 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA PELA EMISSAO DE EXTRATO BANCARIO DA CONTA DO DAM 49-9. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003788 | 25/07/2022 | 49.00 | 00360305110040 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVICOS BANCARIOS DA MANUTENCAO DE FOLHA DE PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA 52-9 NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003789 | 25/07/2022 | 49.00 | 00360305110040 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVICOS BANCARIOS DEBITADO NA CONTA 76-6 NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003791 | 25/07/2022 | 49.00 | 00360305110040 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVICOS BANCARIOS DA MANUTENCAO DE FOLHA DE PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA 58-8 NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Contribuicao do Municipio para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003778 | 25/07/2022 | 424.43 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO PASEP DAS RECEITAS PROPRIAS DO MUNICIPIO NESTA DATA NA CONTA 2567-4. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003779 | 25/07/2022 | 640.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. -EPC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE PUBLICACAO DE AVISOS DE LICITACOES NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO NO DIAS 2107 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003780 | 25/07/2022 | 624.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. -EPC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE PUBLICACAO DE AVISOS DE LICITACOES NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO NO DIAS 1907 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | PROG DE ACESSO A EDUCACAO INFANTIL | Manutencao do Funcionamento das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000452022 | 0003786 | 25/07/2022 | 29376.42 | 21187875000114 | NEVALTO DE SOUSA PEREIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE HIGIENE PESSOAL DESTINADO PARA EDUCACAO INFANTIL DESTE MEUNICIPIO SECRETARIA DE EDUCACAO. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutencao da Protecao Social Basica - CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000452022 | 0003784 | 25/07/2022 | 10207.50 | 21187875000114 | NEVALTO DE SOUSA PEREIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA KIT DE ENXOVAIS INFANTIL DESTINADOS AS GESTANTES DO PROGRAMA CRAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000452022 | 0003790 | 25/07/2022 | 11503.50 | 13806931000123 | ANTONIO LEANARDO FERREIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA KIT DE ENXOVAIS INFANTIL DESTINADOS AS GESTANTES ASSISTIDAS PELO PROGRAMA CRAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003781 | 25/07/2022 | 3000.00 | 39604481000180 | RONDINELI BANDEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TRABALHO TOPOGRAFICO REALIZADO NA CIDADE DE AREIA PB NO BAIRRO DA JUSSARA NA RUA JOSE CASTOR GONDIM CONHECIDA COMO RUA DO MEIO SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003801 | 26/07/2022 | 72889.25 | 08754111000103 | Prefeitura Municipal de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA EFETIVO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003803 | 26/07/2022 | 7920.48 | 08754111000103 | Prefeitura Municipal de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA I COMISSIONADO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003804 | 26/07/2022 | 58014.93 | 08754111000103 | Prefeitura Municipal de Areia | VALOR QUE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONTRATADO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0003851 | 26/07/2022 | 4076.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO QSM 5J75 PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003862 | 26/07/2022 | 15949.69 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PuBLICA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022 SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003830 | 26/07/2022 | 5984.70 | 08754111000103 | Prefeitura Municipal de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO COMISSIONADO AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003833 | 26/07/2022 | 3442.16 | 08754111000103 | Prefeitura Municipal de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO EFETIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003836 | 26/07/2022 | 12060.00 | 08754111000103 | Prefeitura Municipal de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO CONTRATADO AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0003852 | 26/07/2022 | 594.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA NQI 3752 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0003853 | 26/07/2022 | 168.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO IVECO DE PLACA QSF 5234 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0003854 | 26/07/2022 | 120.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO PA CARREGADEIRA HL 7405 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0003855 | 26/07/2022 | 8860.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO PATROL 120K PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0003856 | 26/07/2022 | 10836.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO TRATOR VELMET PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0003857 | 26/07/2022 | 823.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO RETROESCAVADEIRA PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000342022 | 0003870 | 26/07/2022 | 2250.00 | 28302534000191 | MATRIX MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMEPENHA CORRESPONDENTE A 5 CINCO QUADRO DE COMANDO COMPLETO 20 CV DESTINADO PARA INSTALACAO DE POCOS ARTESIANOS SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNCIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003814 | 26/07/2022 | 2943.06 | 08754111000103 | Prefeitura Municipal de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL EFETIVO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003815 | 26/07/2022 | 3874.00 | 08754111000103 | Prefeitura Municipal de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO SERVICO SOCIAL CONTRATADO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003816 | 26/07/2022 | 6000.00 | 08754111000103 | Prefeitura Municipal de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO SERVICO SOCIAL II COMISSIONADO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003817 | 26/07/2022 | 12370.00 | 08754111000103 | Prefeitura Municipal de Areia | VALOR QUE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao da Protecao Social Especial de Media Complexidade/CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003819 | 26/07/2022 | 7012.00 | 08754111000103 | Prefeitura Municipal de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO CREAS CONTRATADO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutencao da Protecao Social Basica - CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003820 | 26/07/2022 | 1600.00 | 08754111000103 | Prefeitura Municipal de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO DA MANUTENCAO DO DE SCFV REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutencao da Protecao Social Basica - CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003821 | 26/07/2022 | 6060.00 | 08754111000103 | Prefeitura Municipal de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO DA MANUTENCAO DO DE SCFV REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manut de Outros Programas do FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003822 | 26/07/2022 | 1600.00 | 08754111000103 | Prefeitura Municipal de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA IGD COMISSIONADO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Programa Bolsa Familia/IGDPBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003823 | 26/07/2022 | 2424.00 | 08754111000103 | Prefeitura Municipal de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA IGD CONTRATADO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutencao da Protecao Social Basica - CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003824 | 26/07/2022 | 3410.99 | 08754111000103 | Prefeitura Municipal de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO CRAS COMISSIONADO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutencao da Protecao Social Basica - CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003825 | 26/07/2022 | 3874.00 | 08754111000103 | Prefeitura Municipal de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO CRAS CONTRATADO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003826 | 26/07/2022 | 14920.00 | 08754111000103 | Prefeitura Municipal de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ CONTRATO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao da Protecao Social Especial de Media Complexidade/CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003850 | 26/07/2022 | 1600.00 | 08754111000103 | Prefeitura Municipal de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO CREAS COMISSIONADO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manut de Outros Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003864 | 26/07/2022 | 11.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE EMISSAO DE TARIFA BANCARIA DOCTED ELETRONICO NA CONTA 21043-9. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutencao da Protecao Social Basica - CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000452022 | 0003865 | 26/07/2022 | 10207.50 | 21187875000114 | NEVALTO DE SOUSA PEREIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA KIT DE ENXOVAIS INFANTIL DESTINADOS AS GESTANTES ASSISTIDAS PELO PROGRAMA CRAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Programa PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000582022 | 0003792 | 26/07/2022 | 2496.00 | 29471243000190 | OZIEL EVARISTO DA SILVA 04259679481 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICO DE LOCACAO DE VEICULO COM MOTORISTA DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA O POLO II ROTA 11 SAIDA LAGOA DE BARRO CASA DE BIRA PASSA PELA CASA DE DEDA SEGUE PELA CASA DA FAMILIA PAIXAOSECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE AREIAPB REFERENTE AO PERIODO DE JUNHO E INICIO DE JULHO 2022. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003793 | 26/07/2022 | 2500.00 | 00010017082455 | SHEYLA RIBEIRO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DE ALTERACAO DE CNPJ ENVIO DE SEFIP ECF E DCF DA UNIDADES EXECUTORAS APM EMILIA MARACAJA JULIA VERONICA JOSE LINS SOBRINHO E INACIO MIRANDA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003827 | 26/07/2022 | 2424.00 | 08754111000103 | Prefeitura Municipal de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DE APOIO DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONTRATADOMDE REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003828 | 26/07/2022 | 24661.72 | 08754111000103 | Prefeitura Municipal de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DE APOIO DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO II- EFETIVO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003829 | 26/07/2022 | 343029.16 | 08754111000103 | Prefeitura Municipal de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO ENSINO FUND I EFETIVOS RELATIVO AO MES JULHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003831 | 26/07/2022 | 38333.12 | 08754111000103 | Prefeitura Municipal de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO ENSINO FUND I CONTRATADOS RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003832 | 26/07/2022 | 280747.44 | 08754111000103 | Prefeitura Municipal de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO ENSINO FUND II EFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003834 | 26/07/2022 | 30118.88 | 08754111000103 | Prefeitura Municipal de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO FUND II -CONTRATADOS RELATIVO AO MÊ DE JULHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | PROG DE ACESSO A EDUCACAO INFANTIL | Manutencao do Funcionamento das Creches | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003835 | 26/07/2022 | 240946.98 | 08754111000103 | Prefeitura Municipal de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DE INF. CRECHE-EFETIVOS RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | PROG DE ACESSO A EDUCACAO INFANTIL | Manutencao do Funcionamento das Creches | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003837 | 26/07/2022 | 21904.64 | 08754111000103 | Prefeitura Municipal de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO INF. CRECHE -CONTRATADOS RELATIVO AO MÊ DE JULHO DE 2022. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | PROG DE ACESSO A EDUCACAO INFANTIL | Manutencao das Atividades do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003838 | 26/07/2022 | 118414.95 | 08754111000103 | Prefeitura Municipal de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INF. PRE-ESCOLA -EFETIVOS REALTIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | PROG DE ACESSO A EDUCACAO INFANTIL | Manutencao das Atividades do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003839 | 26/07/2022 | 21904.63 | 08754111000103 | Prefeitura Municipal de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO INF. PRE-ESCOLA CONTRATADOS RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003840 | 26/07/2022 | 21097.99 | 08754111000103 | Prefeitura Municipal de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DE APOIO DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 COMISSIONADO REALTIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003841 | 26/07/2022 | 51309.06 | 08754111000103 | Prefeitura Municipal de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DE APOIO DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 CONTRATADO REALTIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003842 | 26/07/2022 | 128179.80 | 08754111000103 | Prefeitura Municipal de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DE APOIO DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 EFETIVOS REALTIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003843 | 26/07/2022 | 43809.28 | 08754111000103 | Prefeitura Municipal de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO EJA CONTRATADOS RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003844 | 26/07/2022 | 18275.31 | 08754111000103 | Prefeitura Municipal de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO EJA EFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0003845 | 26/07/2022 | 531.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA OFD 1669 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0003846 | 26/07/2022 | 1850.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA QSK 3938 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0003847 | 26/07/2022 | 665.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA OEY 7313 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0003848 | 26/07/2022 | 1847.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA OFG 5J02 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0003849 | 26/07/2022 | 1535.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA QSM 5J75 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Funcionamento do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003794 | 26/07/2022 | 6000.00 | 08754111000103 | Prefeitura Municipal de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO GABINETE I EFETIVO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Funcionamento do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003795 | 26/07/2022 | 14098.10 | 08754111000103 | Prefeitura Municipal de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO GABINETE I COMISSIONADO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003797 | 26/07/2022 | 19076.04 | 08754111000103 | Prefeitura Municipal de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO EFETIVO REFERENTE AO MÊS JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003798 | 26/07/2022 | 12389.69 | 08754111000103 | Prefeitura Municipal de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO I COMISSIONADO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003799 | 26/07/2022 | 1212.00 | 08754111000103 | Prefeitura Municipal de Areia | VALOR QUE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO CONTRATADO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003858 | 26/07/2022 | 1500.00 | 12948093000160 | LUCIANO FINIZOLA DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO TECNICO EM INFORMATICA NA ELABORACAO DA SEFIP COMO TAMBEM ENVIO E ACOMPANHAMENTO E PARCELAMENTO JUNTO A RECEITA FEDERAL SAGRES CAPTURA PESSAOL REFERENTE A JULHO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003871 | 26/07/2022 | 2500.00 | 46428612000180 | JOSE JEOVANA CLEMENTINO DE AGUIAR 28614686889 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICO PRESTADO DE INSTALACAO E MANUTENCO DE SISTEMA DE CAMARA PARA MONITORAMENTO DOS PREDIOS E ORGAOS DA ADMINISTRACAO PuBLICA SECRETARIA DE ADMINSTRACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003872 | 26/07/2022 | 100.00 | 00004504428458 | RICARDO LINO DE SANTANA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE 01 DIARIA DESTINADA AO MOTORISTA RICARDO LINO DE SANTANA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE SOLANEA NO DIA 25072022 E MATINHAS NO 18072022 COM O PESSOAL DA PREFEITURA PARA O CAMINHOS DO FRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003800 | 26/07/2022 | 15921.73 | 08754111000103 | Prefeitura Municipal de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS COMISSIONADO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003802 | 26/07/2022 | 8963.60 | 08754111000103 | Prefeitura Municipal de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DOS APOSENTADOS INATIVO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003807 | 26/07/2022 | 3636.00 | 08754111000103 | Prefeitura Municipal de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DOS PENSIONISTA INATIVO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ASSISTÊNCIA PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Amortizacao da Divida (FGTS, INSS, PASEP, CAGEPA, ENERGISA e PRECATORI | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003859 | 26/07/2022 | 11934.61 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EM FAVOR DO PARCELAMENTO DE DEBITO COM INSS DEBITADO NA CONTA 2125-3 DO FPM NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ASSISTÊNCIA PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Amortizacao da Divida (FGTS, INSS, PASEP, CAGEPA, ENERGISA e PRECATORI | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003860 | 26/07/2022 | 12572.87 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EM FAVOR DO PARCELAMENTO DE DEBITO COM INSS DEBITADO NA CONTA 2125-3 DO FPM NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ASSISTÊNCIA PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Amortizacao da Divida (FGTS, INSS, PASEP, CAGEPA, ENERGISA e PRECATORI | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003861 | 26/07/2022 | 2061.99 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EM FAVOR DO PARCELAMENTO DE DEBITO COM INSS DEBITADO NA CONTA DO FPM NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003863 | 26/07/2022 | 11.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE EMISSAO DE TARIFA BANCARIA DOCTED ELETRONICO NA CONTA 11527-4. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Turismo | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TURISMO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003806 | 26/07/2022 | 4363.20 | 08754111000103 | Prefeitura Municipal de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TURISMO EFETIVO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Turismo | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TURISMO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003867 | 26/07/2022 | 6012.00 | 08754111000103 | Prefeitura Municipal de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TURISMO COMISSIONADO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Cultura | Cultura | Administração Geral | APOIO ADM. A CULTURA. DESPORTO E LAZER | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003808 | 26/07/2022 | 12415.95 | 08754111000103 | Prefeitura Municipal de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA BANDA DE MUSICA EFETIVO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Cultura | Cultura | Administração Geral | APOIO ADM. A CULTURA. DESPORTO E LAZER | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003809 | 26/07/2022 | 6112.00 | 08754111000103 | Prefeitura Municipal de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA COMISSIONADO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Controle Interno | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Controle Interno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003813 | 26/07/2022 | 8453.16 | 08754111000103 | Prefeitura Municipal de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA CONTROLADORIA COMISSIONADO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Esporte | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADM. A CULTURA. DESPORTO E LAZER | Manutencao das Atividades da Secretaria de Esportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003810 | 26/07/2022 | 1812.00 | 08754111000103 | Prefeitura Municipal de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE JUVENTUDE ESPORTE E LAZER COMISSIONADO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Procuradoria Geral | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA GERAL | Manutencao dos Servicos Juridicos da Prefeitura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003796 | 26/07/2022 | 13235.99 | 08754111000103 | Prefeitura Municipal de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA PROCURADORIA GERAL COMISSIONADO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Procuradoria Geral | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA GERAL | Manutencao dos Servicos Juridicos da Prefeitura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000062021 | 0003873 | 26/07/2022 | 5000.00 | 01011687000123 | SOLON BENEVIDES & WALTER AGRA ADVOG. ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE HONORARIOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTA JURIDICA PRESTADOS A PREFEITURA DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | GESTAO AMBIENTAL | Manutencao das Atividades da Secret. de Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003812 | 26/07/2022 | 2908.80 | 08754111000103 | Prefeitura Municipal de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | GESTAO AMBIENTAL | Manutencao das Atividades da Secret. de Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003868 | 26/07/2022 | 4500.00 | 08754111000103 | Prefeitura Municipal de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | GESTAO AMBIENTAL | Manutencao das Atividades da Secret. de Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003869 | 26/07/2022 | 1212.00 | 08754111000103 | Prefeitura Municipal de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Transporte | Transporte | Transporte Rodoviário | VIAS PuBLICAS | Implantacao e Manutencao da Municipalidade do Transito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003811 | 26/07/2022 | 8412.00 | 08754111000103 | Prefeitura Municipal de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE COMISSIONADO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Transporte | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA | Manutencao da Secretaria de Transporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003866 | 26/07/2022 | 4036.00 | 08754111000103 | Prefeitura Municipal de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE CONTRATADO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Procuradoria Geral | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA GERAL | Manutencao dos Servicos Juridicos da Prefeitura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003875 | 27/07/2022 | 2779.54 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL COMISSIONADO DA MANUTENCAO DA PROCURADORIA GERAL RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Esporte | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADM. A CULTURA. DESPORTO E LAZER | Manutencao das Atividades da Secretaria de Esportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003902 | 27/07/2022 | 380.52 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE JUVENTUDE ESPORTE E LAZER RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Controle Interno | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Controle Interno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003877 | 27/07/2022 | 1775.16 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL COMISSIONADO DA MANUTENCAO DA CONTROLADORIA RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Cultura | Cultura | Administração Geral | APOIO ADM. A CULTURA. DESPORTO E LAZER | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003898 | 27/07/2022 | 2521.62 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL EFETIVO DA BANDA DE MUSICA SECRETARIA DE CULTURA RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Cultura | Cultura | Administração Geral | APOIO ADM. A CULTURA. DESPORTO E LAZER | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003901 | 27/07/2022 | 1283.52 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE CULTURA RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Turismo | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TURISMO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003894 | 27/07/2022 | 916.26 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL EFETIVO DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TURISMO RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Turismo | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TURISMO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003895 | 27/07/2022 | 1262.52 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL COMISSIONADO DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TURISMO RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003881 | 27/07/2022 | 3343.55 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL CONTRATADO DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003924 | 27/07/2022 | 99.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESCONTO DE 9 NOVE TARIFA BANCARIA DOCTED ELETRONICO DIBITADO NA CONTA 2125-3 NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003878 | 27/07/2022 | 4005.91 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL EFETIVO DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003879 | 27/07/2022 | 2601.80 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL COMISSIONADO DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003880 | 27/07/2022 | 254.52 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003904 | 27/07/2022 | 1766.52 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003906 | 27/07/2022 | 847.56 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTE RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003908 | 27/07/2022 | 610.84 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003912 | 27/07/2022 | 945.00 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003913 | 27/07/2022 | 254.52 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL CONTRATADODA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Funcionamento do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003874 | 27/07/2022 | 1260.00 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL ELETIVO DA MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Funcionamento do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003876 | 27/07/2022 | 2960.60 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL COMISSIONADO DA MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003910 | 27/07/2022 | 5178.89 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO DO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL DE APOIO EFETIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DA REDE MUNICIPAL RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003911 | 27/07/2022 | 509.04 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO DO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL DE APOIO CONTRATADO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DA REDE MUNICIPAL RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003914 | 27/07/2022 | 71719.31 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL FUNDEB 70 DO PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL I- EFETIVOS DA REDE MUNICIPAL DA EDUCACAO BASCIA RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003915 | 27/07/2022 | 8049.86 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL FUNDEB 70 DO PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL I- CONTRATADO DA REDE MUNICIPAL DA EDUCACAO BASCIA RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003916 | 27/07/2022 | 58989.00 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL FUNDEB 70 DO PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL I I- EFETIVOS DA REDE MUNICIPAL DA EDUCACAO BASCIA RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003917 | 27/07/2022 | 6324.89 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO FUND II -CONTRATADOS RELATIVO AO MÊ DE JULHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003918 | 27/07/2022 | 3837.79 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL DO EJA EFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003919 | 27/07/2022 | 9199.84 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL DO EJA CONTRATADOS RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003920 | 27/07/2022 | 4345.74 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL DE APOIO DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 COMISSIONADO REALTIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003921 | 27/07/2022 | 10774.86 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL DE APOIO DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 CONTRATADO REALTIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003922 | 27/07/2022 | 26815.56 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL DE APOIO DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 EFETIVOS REALTIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0003923 | 27/07/2022 | 4410.00 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE BOTIJAO GLP 13KG DESTINADOS A ESCOLAS E CRECHES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001152021 | 0003926 | 27/07/2022 | 1487.67 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OGE 6660 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001152021 | 0003927 | 27/07/2022 | 597.92 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA RLZ6J33 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001152021 | 0003928 | 27/07/2022 | 7516.85 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA RLZ4E35 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003929 | 27/07/2022 | 22.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE 2 DOIS TARIFA SERVICOS BANCARIOS DOCTED ELETRONICO NESTA DATA NA CONTA 24984-X | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001152021 | 0003930 | 27/07/2022 | 1920.65 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO DE PLACA RLR8B5 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003931 | 27/07/2022 | 267.86 | 00012358705454 | CARLOS EDUARDO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICO DE MONTAGEM DE ESTANTES DE FERRO COM PRATELEIRAS NA CENTRAL DE DISTRIBUICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001152021 | 0003932 | 27/07/2022 | 2439.05 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO DE PLACA RLR8B15 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003933 | 27/07/2022 | 1309.53 | 00012358705454 | CARLOS EDUARDO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICO DE MONITORAMENTO DO SISTEMA SEBRAE COM RELATORIOS DE ANALISE SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001152021 | 0003934 | 27/07/2022 | 3086.36 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OGC 5609 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001152021 | 0003935 | 27/07/2022 | 586.82 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA NQC 2162 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001152021 | 0003937 | 27/07/2022 | 1910.34 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA NQC 2212 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001152021 | 0003938 | 27/07/2022 | 1506.70 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA RLV1C95 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001152021 | 0003940 | 27/07/2022 | 952.39 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OFD 1669 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001152021 | 0003941 | 27/07/2022 | 1936.51 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFA5E01 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001152021 | 0003942 | 27/07/2022 | 5054.58 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSD9109 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001152021 | 0003944 | 27/07/2022 | 1046.76 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSJ7689 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001152021 | 0003945 | 27/07/2022 | 2674.00 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OFD 7690 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001152021 | 0003948 | 27/07/2022 | 2368.69 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OEY 7313 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001152021 | 0003950 | 27/07/2022 | 3043.53 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OEY 7303 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001152021 | 0003952 | 27/07/2022 | 1947.61 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA NQC 9185 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001152021 | 0003954 | 27/07/2022 | 2739.82 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA NQD 6537 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001152021 | 0003956 | 27/07/2022 | 11255.05 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFG5J02 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001152021 | 0003958 | 27/07/2022 | 2886.52 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSK3938 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001152021 | 0003960 | 27/07/2022 | 1823.11 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA RLZ9I69 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001152021 | 0003963 | 27/07/2022 | 1965.85 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA RLZ9H09 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001152021 | 0003965 | 27/07/2022 | 2661.31 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MNK 2454 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001152021 | 0003967 | 27/07/2022 | 3599.43 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA RDC8J17 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001152021 | 0003969 | 27/07/2022 | 4028.44 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA RDC3C82 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003883 | 27/07/2022 | 618.03 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL EFETIVO DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL FMAS RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003885 | 27/07/2022 | 1260.00 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL COMISSIONADO DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SERVICO SOCIA FMAS RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003887 | 27/07/2022 | 813.54 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL CONTRATADO DA MANUTENCAO DA SEC. DE SERV. SOCIAL RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003889 | 27/07/2022 | 2597.70 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutencao da Protecao Social Basica - CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003891 | 27/07/2022 | 1272.60 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO SCFV CONTRATADO RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutencao da Protecao Social Basica - CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003893 | 27/07/2022 | 336.00 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO SCFV COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutencao da Protecao Social Basica - CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003897 | 27/07/2022 | 813.54 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL CONTRATADO DA MANUTENCAO DO CRAS RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao da Protecao Social Especial de Media Complexidade/CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003900 | 27/07/2022 | 1472.52 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL CONTRATADO DA MANUTENCAO DO CREAS RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao da Protecao Social Especial de Media Complexidade/CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003903 | 27/07/2022 | 336.00 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL COMISSIONADOS DA MANUTENCAO DO CREAS RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Programa Bolsa Familia/IGDPBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003905 | 27/07/2022 | 336.00 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL COMISSIONADO DA MANUTENCAO DO BOLSA FAMILIA IGD RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Programa Bolsa Familia/IGDPBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003907 | 27/07/2022 | 509.04 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL CONTRATADO DA MANUTENCAO DO BOLSA FAMILIA IGD RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutencao da Protecao Social Basica - CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003909 | 27/07/2022 | 3133.20 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL CONTRATADO DA MANUTENCAO DO CRIANCA FELIZ RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003925 | 27/07/2022 | 396.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE 36 TRINTA SEIS TARIFA PELA EMISSAO DE EXTRATO BANCARIO DOCTED ELETRONICO DA CONTA 13460-0. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001152021 | 0003974 | 27/07/2022 | 1035.36 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO DE PLACA RLX 8G05PB PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001152021 | 0003975 | 27/07/2022 | 104.11 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO A MOTO DE PLACA MOS 4858PB PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001152021 | 0003976 | 27/07/2022 | 415.00 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSI9B05 PERTENCENTE AO CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001152021 | 0003977 | 27/07/2022 | 2428.28 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSI9A75PB PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001152021 | 0003978 | 27/07/2022 | 1046.13 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFL 8394 PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutencao da Protecao Social Basica - CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003979 | 27/07/2022 | 716.29 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL COMISSIONADO DA MANUTENCAO DO CRAS RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003888 | 27/07/2022 | 722.83 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL EFETIVO DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003890 | 27/07/2022 | 1256.78 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL COMISSIONADO DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003892 | 27/07/2022 | 2532.60 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL CONTRATADO DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003936 | 27/07/2022 | 1680.00 | 00011590097408 | BRUNO DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRRESPONDENTE A SERVICO PRESTADO DE LIMPEZA ROCO DA ESTRADA QUE LIGA MATA LIMPA A AREIA ALEM DAS ESTRADAS VICINAIS DOS SITIOS CASA DE PEDRA PIRAUA GITO E MUNDO NOVO ACOMPANHANDO A ROCADEIRA ARTICULADA AO TRATOR DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. SINALIZANDO O RESTO DE POLDAS DAS ESTRADAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003939 | 27/07/2022 | 1680.00 | 00012116649455 | JOSÉ RONILDO MEDEIROS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRRESPONDENTE A SERVICO PRESTADO DE LIMPEZA ROCO DA ESTRADA QUE LIGA MATA LIMPA A AREIA ALEM DAS ESTRADAS VICINAIS DOS SITIOS CASA DE PEDRA PIRAUA GITO E MUNDO NOVO ACOMPANHANDO A ROCADEIRA ARTICULADA AO TRATOR DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. SINALIZANDO O RESTO DE POLDAS DAS ESTRADAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001152021 | 0003946 | 27/07/2022 | 172.32 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OEX 5258PB PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001152021 | 0003947 | 27/07/2022 | 394.90 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO ROSSADEIRAPB PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001152021 | 0003949 | 27/07/2022 | 226.89 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO DE PLACA NQJ 1778PB PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001152021 | 0003951 | 27/07/2022 | 4157.70 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSF 5234PB PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001152021 | 0003953 | 27/07/2022 | 1525.73 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OGG 3327PB PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001152021 | 0003955 | 27/07/2022 | 2594.70 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA NQI 3752PB PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001152021 | 0003957 | 27/07/2022 | 2589.14 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO DE TRATOR NEW HOLLANDPB PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001152021 | 0003959 | 27/07/2022 | 3433.69 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO DE TRATOR JONH DEEREPB PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001152021 | 0003961 | 27/07/2022 | 2452.75 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO TRATOR JONH DEEREPB PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001152021 | 0003962 | 27/07/2022 | 5608.10 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA PA MECANICAPB PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001152021 | 0003964 | 27/07/2022 | 1262.46 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA PATROLPB PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001152021 | 0003966 | 27/07/2022 | 2789.77 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA RETRO CAT PB PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001152021 | 0003968 | 27/07/2022 | 7654.83 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA RETRO NEW HOLLAND PB PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003882 | 27/07/2022 | 14725.26 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL EFETIVO DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003884 | 27/07/2022 | 1663.29 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL COMISSIONADO DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003886 | 27/07/2022 | 12182.93 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL CONTRATADO DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003943 | 27/07/2022 | 1200.00 | 00095302522420 | ESPEDITO FERREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICO DE REQUALIFICACAO DE CALCAMENTO NO DISTRITO DE CHA DA PIA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001152021 | 0003970 | 27/07/2022 | 21778.16 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESIELS10 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSM 5J75PB PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001152021 | 0003971 | 27/07/2022 | 19760.77 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESIELS10 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MNK 5872PB PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001152021 | 0003972 | 27/07/2022 | 1568.55 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESIELS10 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA JAH 3172PB PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001152021 | 0003973 | 27/07/2022 | 1873.98 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO DE PLACA RLX 8F55PB PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004001 | 28/07/2022 | 535.72 | 00006807202431 | ANDERSON FIRMINO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A APRESENTACAO MUSICAL NA COMERACAO DO DIA DO AGRICULTOR E DA JORNADA NACIONAL DA AGRICULTURA FAMILIAR NO DIA 28 DE JULHO DE 2022 SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003993 | 28/07/2022 | 200.00 | 00006145700424 | ROZEANE VIANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003994 | 28/07/2022 | 400.00 | 00007275644479 | MARCIA DA SILVA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE. NO PERIODO DE 03 MESES 1 MES JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003995 | 28/07/2022 | 200.00 | 00004420939427 | LUSIMAR DA SILVA ALBINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE. DURANTE PERIODO DE 01 MES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004004 | 28/07/2022 | 2000.00 | 41711404000170 | MARIA DE FATIMA DEMETRIO CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA PRESTADOS NOS PROGRAMAS SOCIAS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JUlHO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutencao da Protecao Social Basica - CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004005 | 28/07/2022 | 800.00 | 00011362110477 | FELIPE KENEDY DE SOUZA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADO EM OFICINAS DE ESPORTES NO PEIRIODO DE 25 DE JUNHO A 25 DE JULHO DE 2022 PRESTADO AOS SERVICOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS- SCFV SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Programa Bolsa Familia/IGDPBF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Eletrônico | 000522022 | 0004006 | 28/07/2022 | 2800.00 | 43021629000120 | FABIO JOSE DE SENA 01035021498 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 02 DUAS MAQUINAS DE CREPE NO PALITO CREPEIRA 220v-INOVAMAQ DESTINADAS AO PROGRAMAS SOCIAIAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | PROG DE ACESSO A EDUCACAO INFANTIL | Manutencao das Atividades do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003985 | 28/07/2022 | 24866.97 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL DO INF. PRE-ESCOLA EFETIVOS RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | PROG DE ACESSO A EDUCACAO INFANTIL | Manutencao das Atividades do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003986 | 28/07/2022 | 4599.91 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL DO INF. PRE-ESCOLA CONTRATADOS RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | PROG DE ACESSO A EDUCACAO INFANTIL | Manutencao do Funcionamento das Creches | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003987 | 28/07/2022 | 49885.40 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL DA MANUTENCAO INFANTIL-CRECHE EFETIVOS RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | PROG DE ACESSO A EDUCACAO INFANTIL | Manutencao do Funcionamento das Creches | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003988 | 28/07/2022 | 4599.92 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL DA MANUTENCAO INFANTIL-CRECHE CONTRATADO RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003991 | 28/07/2022 | 600.00 | 14583616000147 | REGILSON CAVALCANTE SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 60 SESSENTA INGRESSO DE CINEMA DESTINADO A EXIBICAO DO FILME MINIOS PARA OS ALUNOS DA ESCOLA MADRE TRAULINDE EM AREIA DAS TURMAS DOS ANOS FINAIS COMO PARTE INTERGRANTE DO PROJETO O CINEMA NO NOSSO COTIDIANO SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003992 | 28/07/2022 | 760.70 | 00897182000145 | EDVANIA DE MENEZES CHIANCA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A BOMBONS E EMBALAGEM DESTINADOS PARA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003996 | 28/07/2022 | 4000.00 | 32431856000108 | FERREIRA, ROSA ROMERO E RABELLO ADVOGADOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ASSESORIA JURIDICA PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003989 | 28/07/2022 | 4800.00 | 17262199000129 | A & V SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 1 PARCELA DA PRESTACAO DE SERVICO DE ELABORACAO DE INDIVIDUALIZACAO DO FGTS DOS FUNCIONARIOS PuBLICOS DO MUNICIPIOS DE AREIA PB REFERENTE A 32 COMPETENCIAS DO PERIODO 031974 A 101999 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003990 | 28/07/2022 | 5000.00 | 04997899000110 | RWR - CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA CONTABIL E FINANCEIRA NO ACOMPANHAMENTO DA GESTAO FISCAL DO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Eletrônico | 000492021 | 0003997 | 28/07/2022 | 6088.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO DO SEGUINTE SOFTWARE SISTEMA DE CONTABILIDADE DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012022 | 0003998 | 28/07/2022 | 10807.50 | 29345698000169 | SOGO SOLUÇÕES GOVERNAMENTAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE IMPLEMENTACAO DE SISTEMA PARA PROVIMENTO DIGITAIS VISANDO ATENDER AS NECISSIDADES NO AMBINTO DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004002 | 28/07/2022 | 1024.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. -EPC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE PUBLICACAO DE AVISOS DE LICITACOES NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO NOS DIA 27 DE JULHO 2022 REFERENTE A COMPLEMENTACAO DA NOTA 1052668. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004003 | 28/07/2022 | 288.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. -EPC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE PUBLICACAO DE AVISOS DE LICITACOES NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO NOS DIA 27 DE JULHO 2022 REFERENTE A COMPLEMENTACAO DA NOTA 1052460. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ASSISTÊNCIA PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Amortizacao da Divida (FGTS, INSS, PASEP, CAGEPA, ENERGISA e PRECATORI | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003980 | 28/07/2022 | 856.41 | 03659166000102 | INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E R. NATURAIS RENOVÁVEIS - IBAMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PARCELA DE N 11 EM FAVOR DO IBAMA CONFORME DEBITO 3837742-AUTO DE INFLACAO-AI 301187D-PROCESSO 02016.0006132011-64. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ASSISTÊNCIA PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Amortizacao da Divida (FGTS, INSS, PASEP, CAGEPA, ENERGISA e PRECATORI | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003981 | 28/07/2022 | 1712.81 | 03659166000102 | INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E R. NATURAIS RENOVÁVEIS - IBAMA | ALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PARCELA DE N 10 EM FAVOR DO IBAMA CONFORME DEBITO 3837552-AUTO DE INFLACAO-AI 301186 D-PROCESSO 0216.0006122011-10. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ASSISTÊNCIA PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Amortizacao da Divida (FGTS, INSS, PASEP, CAGEPA, ENERGISA e PRECATORI | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003982 | 28/07/2022 | 12.11 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EM FAVOR DO PARCELAMENTO DE DIFERENCA DA ENTRADA DO PREM INSS DEBITADO NA CONTA 2125-3 DO PERIODO DE APURACAO COMPETÊNCIA 012009- 082011 E 012013- 132014.. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003983 | 28/07/2022 | 22.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESCONTO DE TARIFA BANCARIA DOCTED ELETRONICO DIBITADO NA CONTA 2125-3 NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003984 | 28/07/2022 | 11.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA SERVICOS DE BANCARIOS DOCTED ELETRONICO DEBITADO NESTA DATA NA CONTA 8040-3. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000492021 | 0003999 | 28/07/2022 | 1365.00 | 07174787000157 | DATAPUBLIC TECNOLOGIA E SERV. EM INFORMATICA PUBLICA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE SISTEMA DE AUTOMACAO TRIBUTARIA EM IPTU INSS ITBI OUTRAS RECEITAS ARRECADACAO DIVIDA IMOVEIS RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | GESTAO AMBIENTAL | Manutencao do Conselho de Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004000 | 28/07/2022 | 2000.00 | 46527418000152 | LAIS LEITE BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS DE LEVANTAMENTO DA LEGISLACAO AMBIENTAL APLICAVEL E ENVIO DE ATUALIZACOES ELABORACAO DO PROCEDIMENTO AMBIENTAIS E ELABORACAO DOS RELATORIOS TECNICOS PARA PROTOCOLO E ORGAOS AMBIENTAIS REFERENTE AO MÊS DE JULHO 2022 JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ASSISTÊNCIA PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Amortizacao da Divida (FGTS, INSS, PASEP, CAGEPA, ENERGISA e PRECATORI | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004012 | 29/07/2022 | 59291.15 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EM FAVOR DO PARCELAMENTO DE DEBITO COM INSS DEBITADO NA CONTA DO FPM NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ASSISTÊNCIA PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Amortizacao da Divida (FGTS, INSS, PASEP, CAGEPA, ENERGISA e PRECATORI | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004013 | 29/07/2022 | 2480.64 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EM FAVOR DO PARCELAMENTO DE DEBITO COM INSS DEBITADO NA CONTA DO FPM NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004008 | 29/07/2022 | 1000.00 | 34309190000145 | CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DESTINADO AO DESENVOLVIMENTO URBANO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004009 | 29/07/2022 | 14814.72 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PUBLICACAO DE OFICIOS REALIZADOS NO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Contribuicao do Municipio para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004010 | 29/07/2022 | 184.86 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO PASEP DAS RECEITAS PROPRIAS DO MUNICIPIO NESTA DATA NA CONTA 2567-4. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Contribuicao do Municipio para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004011 | 29/07/2022 | 1.08 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | ALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENCAO EM FAVOR DO PASEP DEBITADO NA COTA-DEBITO DO ITR NA CONTA 2336-1NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Contribuicao do Municipio para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004014 | 29/07/2022 | 6453.65 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENCAO EM FAVOR DO PASEP DEBITADO NA COTA-DEBITO DO ITR NA CONTA 2125-3 NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Funcionamento do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004007 | 29/07/2022 | 2800.00 | 41499640000175 | ELISEU BORGES RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS REFERENTE A GRAVACAO EDICAO DE VIDEOS E FOTOS. GABINETE DO PREFEITO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004015 | 29/07/2022 | 89.22 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA AGUA E ESGOSTO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SEMAS REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao da Protecao Social Especial de Media Complexidade/CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004016 | 29/07/2022 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CREAS REFERENTE O MÊS DE JULHO SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao da Protecao Social Especial de Media Complexidade/CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004017 | 29/07/2022 | 65.83 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO CREAS REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutencao da Protecao Social Basica - CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004018 | 29/07/2022 | 25.55 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO INTEGRADO DE ASSISTENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DOS PROGRAMA PAB PCF CRAS REFERENTE AO MÊS DE JULHO 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004024 | 01/08/2022 | 55.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE 5 CINCO TARIFA PELA EMISSAO DE EXTRATO BANCARIO DOCTED ELETRONICO DA CONTA 13460-0. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutencao da Protecao Social Basica - CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004035 | 01/08/2022 | 202.09 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DE SCFV E SEMAS REFERENTE AO MÊS DE JULHO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutencao da Protecao Social Basica - CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004036 | 01/08/2022 | 166.34 | 33000118001221 | OI - TELEMAR NORTE LESTE S/N | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE TELEFONE FIXO DE NUMERO 3362-1611 DO PROGRAMA CRAS REFERENTE AO MÊS DE JULHO 2022 COM VENCIMENTO DE 0408 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004039 | 01/08/2022 | 166.34 | 33000118001221 | OI - TELEMAR NORTE LESTE S/N | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE TELEFONE FIXO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JUlHO DE 2022 COM VENCIMENTO 04082022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutencao da Protecao Social Basica - CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004040 | 01/08/2022 | 166.34 | 33000118001221 | OI - TELEMAR NORTE LESTE S/N | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE TELEFONE FIXO DE NuMERO 33621485 DO PROGRAMA SCFV REFERENTE AO MÊS DE JULHO 2022 COM VENCIMENTO DE 0408 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutencao da Protecao Social Basica - CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0004041 | 01/08/2022 | 55.95 | 17599154000144 | JOSE DA SILVA FERREIRA 09609808492 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manut de Outros Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004049 | 01/08/2022 | 4.75 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE EMISSAO DE TARIFA BANCARIA DOCTED ELETRONICO NA CONTA 21043-9. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004052 | 01/08/2022 | 300.00 | 00007311793408 | DANIELA DE SOUZA LEMOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE. DURANTE PERIODO DE 01 MÊS. 1 MÊS AGOSTO DE DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004053 | 01/08/2022 | 100.00 | 00010882018493 | JOILSON PEREIRA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE. DURANTE O PERIODO DE 01 MÊS. 1 MÊS AGOSTO DE DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004054 | 01/08/2022 | 170.00 | 00004439963420 | ADRIANA DE LIMA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE. DURANTE O PERIODO DE 01 MÊS. 1 MÊS AGOSTO DE DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004055 | 01/08/2022 | 250.00 | 00007520214435 | SILVIO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE. DURANTE O PERIODO DE 01 MÊS. 1 MÊS AGOSTO DE DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004045 | 01/08/2022 | 262.02 | 00007750299475 | ANTONIO FERNANDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RESSARCIMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS COM REFEICAO E GASOLINA DO SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO INSTITUTO NACIONAL DE COLONIZACAO AGRARIA INCRA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0004019 | 01/08/2022 | 79.80 | 08158664000195 | INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA CAMPINENESE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 20VINTE CERA LIQUIDA DESTINADO PARA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNCIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Eletrônico | 000562021 | 0004021 | 01/08/2022 | 6061.00 | 00014424105822 | REGINALDO DE FREITAS SENA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS REALIZOU OS SEGUINTES SERVICOS DE TRANSPORTES DE CARGAS COM CONDUTOR TIPO CAMINHAO COM CARROCEIRIA ABERTA REFERENTE AO PERIODO DE 06 DE JULHO DE 2022 A 05 DE AGOSTO DE 2022 PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000092022 | 0004022 | 01/08/2022 | 1060.00 | 15512550000167 | JOAO PAULO ROCHA DE BRITO LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE DE MATERAIL DE CONSTRUCAO TIJOLOS SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | COLETA DE TRATAMENTO DO LIXO | Manutencao dos Servicos de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0004026 | 01/08/2022 | 7719.00 | 33419269000166 | MARIA DAS GRAÇAS RODRIGUES MENDES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE VEICULO TIPO CACAMBA DE PLACA MNK 5872 DESTINADO A COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS NO MÊS DE JULHO DE 2022 SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004044 | 01/08/2022 | 840.00 | 19606283000148 | JOÃO BATISTA DOS SANTOS ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A INSTALACAO DE 12 METROS QUADRADOS DE DIVERSORIAS DE GESSO DESTINADO PARA O CENTRO ADMINISTRATIVO SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004025 | 01/08/2022 | 11.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA SERVICOS BANCARIOS DOCTED ELETRONICO NESTA DATA NA CONTA 24984-X | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004027 | 01/08/2022 | 68.51 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DA ESCOLA ABEL BARBOSA LOCALIZADA NO DISTRITO DE MATA LIMPA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004028 | 01/08/2022 | 100.83 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DA ESCOLA ABEL BARBOSA LOCALIZADA NO DISTRITO DE MATA LIMPA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manutencao da Merenda Escolar / Agricultura Familia e Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0004029 | 01/08/2022 | 1505.28 | 36886818000109 | ANA LUCIA SILVA TOME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA CRECHE DA REDE ESCOLAR MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manutencao da Merenda Escolar / Agricultura Familia e Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0004030 | 01/08/2022 | 1533.95 | 36886818000109 | ANA LUCIA SILVA TOME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA AEE DA REDE ESCOLAR MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manutencao da Merenda Escolar / Agricultura Familia e Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0004031 | 01/08/2022 | 1505.28 | 36886818000109 | ANA LUCIA SILVA TOME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA PRE ESCOLA DA REDE ESCOLAR MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004032 | 01/08/2022 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DO CENTRO DE ATENDIMENTO AO ALUNO ESPECIAL MUNICIPAL DA EDUCACAO BASICA REFERENTE AO MÊS DE JULHO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004033 | 01/08/2022 | 123.27 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO DE ATENDIMENTO AO ALUNO ESPECIAL SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JULHO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004034 | 01/08/2022 | 91.51 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JULHO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004050 | 01/08/2022 | 2500.00 | 08754350000155 | COLEGIO SANTA RITA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA VIGARIO ODILON N 152 - CENTRO AREIA-PB PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPO NO PERIODO DE 08 DE JUNHO A 08 DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004051 | 01/08/2022 | 2500.00 | 08754350000155 | COLEGIO SANTA RITA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA VIGARIO ODILON N 152 - CENTRO AREIA-PB PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPO NO PERIODO DE 08 DE JULHO A 08 DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manutencao da Merenda Escolar / Agricultura Familia e Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0004056 | 01/08/2022 | 1956.00 | 00010135974437 | LUCAS NUNES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE OVOS CAIPIRA DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS PARA A MERENDA ESCOLAR DA EDUCACAO INFANTIL DA REDE ESCOLAR MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manutencao da Merenda Escolar / Agricultura Familia e Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0004057 | 01/08/2022 | 2354.50 | 00006713889409 | SEVERINO FELIX DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 85 KG DE CARNE BOVINA SEM OSSO DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS PARA A MERENDA ESCOLAR DA EDUCACAO INFANTIL DA REDE ESCOLAR MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manutencao da Merenda Escolar / Agricultura Familia e Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0004058 | 01/08/2022 | 214.02 | 00052538087449 | JOSENILDO SERAFIM DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE CEBOLINHA DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA EDUCACAO INFANTIL DA REDE ESCOLAR MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manutencao da Merenda Escolar / Agricultura Familia e Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0004059 | 01/08/2022 | 1133.22 | 00002500215440 | EDVALDO FEITOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE BATATA DOCE CEBOLINHA E ABOBORA CABOCLO DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS PARA A MERENDA ESCOLAR DA EDUCACAO INFANTIL DA REDE ESCOLAR MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manutencao da Merenda Escolar / Agricultura Familia e Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0004060 | 01/08/2022 | 1620.90 | 00005506612478 | DAMIAO DE SOUZA DE MARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 18620 KG DE BATA DOCE E 27960 KG DE LARANJA PERA DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA EDUCACAO INFANTIL DA REDE ESCOLAR MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manutencao da Merenda Escolar / Agricultura Familia e Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0004061 | 01/08/2022 | 615.79 | 00003654977464 | JOAO SUPRIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE BANANA PACOVAN E ABOBORA CABOCLO DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS PARA A MERENDA ESCOLAR DA EDUCACAO INFANTIL DA REDE ESCOLAR MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manutencao da Merenda Escolar / Agricultura Familia e Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0004062 | 01/08/2022 | 505.40 | 00091821967453 | JOSÉ ILTON CORDEIRO DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE BANANA PACOVAN DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS PARA A MERENDA ESCOLAR DA EDUCACAO INFANTIL DA REDE ESCOLAR MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manutencao da Merenda Escolar / Agricultura Familia e Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0004063 | 01/08/2022 | 2271.40 | 00011204810400 | BRUNO FABIAO RUFFO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 82 KG CARNE BOVINA COM OSSO DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS PARA A MERENDA ESCOLAR DA REDE ESCOLAR MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Eletrônico | 000522022 | 0004064 | 01/08/2022 | 12560.00 | 03829590000158 | NUZIA LEILA DUTRA DA SILVA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE 5 CINCO VENTILADOR DE COLUNA 3 TRÊS LIQUIDIFICADOR INDUSTTRIAL 08 LITROS 7 SETE MICROONDAS 3 TRÊS FOGAO 4 BOCAS DOMESTICO E 3 TRÊS BEBEDOURO DE COLUNA DESTINADO PARA ESCOLAS DO MUNICIPIO SECRETARIA DE EDUCACAO. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manutencao da Merenda Escolar / Agricultura Familia e Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0004065 | 01/08/2022 | 2135.28 | 00011204810400 | BRUNO FABIAO RUFFO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 84 KG CARNE BOVINA COM OSSO DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS PARA A MERENDA ESCOLAR DA REDE ESCOLAR MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004020 | 01/08/2022 | 13232.80 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PUBLICACAO DE OFICIOS REALIZADOS NO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004038 | 01/08/2022 | 166.34 | 33000118001221 | OI - TELEMAR NORTE LESTE S/N | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE TELEFONE FIXO DO TRIBUTOS DE N 3362-2131 REFERENTE AO MÊS DE JULHO COM VENCIMENTO DE 04082022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Contribuicao do Municipio para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004046 | 01/08/2022 | 3.01 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | ALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENCAO EM FAVOR DO PASEP DEBITADO NA COTA-DEBITO DO FUNDO ESPECIAL NA CONTA 283142-2 NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004023 | 01/08/2022 | 55.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESCONTO DE 5 CINCO TARIFA BANCARIA DOCTED ELETRONICO DIBITADO NA CONTA 2125-3 NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004042 | 01/08/2022 | 34.16 | 00360305110040 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVICOS BANCARIOS DA MANUTENCAO DE FOLHA DE PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA 58-8 NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004043 | 01/08/2022 | 53.68 | 00360305110040 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVICOS BANCARIOS DA MANUTENCAO DE FOLHA DE PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA 52-9 NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004047 | 01/08/2022 | 4.75 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE REFERENTE A DESCONTO TARIFA BANCARIO DE EXTRATO MEIO MAGNET DA CONTA 10462-0. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Cultura | Cultura | Administração Geral | APOIO ADM. A CULTURA. DESPORTO E LAZER | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004037 | 01/08/2022 | 166.34 | 33000118001221 | OI - TELEMAR NORTE LESTE S/N | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE TELEFONE FIXO DE NUMERO 3362-1407 DA SECRETARIA DE CULTURA REFERENTE AO MÊS DE JULHO COM VENCIENTO DE 04082022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004085 | 02/08/2022 | 11.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESCONTO DE TARIFA BANCARIA DOCTED ELETRONICO DIBITADO NA CONTA 2125-3 NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manutencao da Merenda Escolar / Agricultura Familia e Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0004066 | 02/08/2022 | 497.00 | 00006428554470 | GÊLDA MARIA DOS SANTOS MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE COENTRO E COUVE DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS PARA A MERENDA ESCOLAR DA EDUCACAO INFANTIL DA REDE ESCOLAR MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manutencao da Merenda Escolar / Agricultura Familia e Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0004067 | 02/08/2022 | 2491.16 | 00006713889409 | SEVERINO FELIX DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 98 KG DE CARNE BOVINA SEM OSSO DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS PARA A MERENDA ESCOLAR DA EDUCACAO INFANTIL DA REDE ESCOLAR MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manutencao da Merenda Escolar / Agricultura Familia e Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0004069 | 02/08/2022 | 2491.16 | 00006713889409 | SEVERINO FELIX DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 98 KG DE CARNE BOVINA SEM OSSO DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS PARA A MERENDA ESCOLAR DA EDUCACAO INFANTIL DA REDE ESCOLAR MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manutencao da Merenda Escolar / Agricultura Familia e Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0004070 | 02/08/2022 | 2354.50 | 00006713889409 | SEVERINO FELIX DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 85 KG DE CARNE BOVINA COM OSSO DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS PARA A MERENDA ESCOLAR DA EDUCACAO INFANTIL DA REDE ESCOLAR MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0004072 | 02/08/2022 | 1378.55 | 02737810000150 | JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A ATENDER A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0004073 | 02/08/2022 | 2041.37 | 02737810000150 | JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A ATENDER A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004074 | 02/08/2022 | 395.15 | 33765326000169 | JPN CAMPINA GRANDE COMERCIO DE VEICULOS L | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDENTE A PECAS DESTINADA PARA O VEICULO DE PLACA RLR 8B15 PERTENCENTE A SECRETARIA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004076 | 02/08/2022 | 156.09 | 33765326000169 | JPN CAMPINA GRANDE COMERCIO DE VEICULOS L | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDENTE A SERVICO PRESTADO DE MANUTENCAO NO VEICULO SANDERO DE PLACA RLR 8B05 PERTENCENTE A SECRETARIA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004081 | 02/08/2022 | 1100.00 | 47274484000120 | ANDRE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DE INSTRUCAO TREINAMENTO ORIENTACAO PEDAGOGICA E EDUCACIONAL AVALIACAO DE CONHECIMENTOS DE QUALQUER NATUREZA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004083 | 02/08/2022 | 952.00 | 02323033000289 | UNIDAS VEICULOS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE MAO DE OBRA MECANICA SPRINTER MEC-S NO VEICULO DE PLACA RDC8J17 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004087 | 02/08/2022 | 44.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE 4 TARIFAS DE SERVICOS BANCARIOS DOCTED ELETRONICO NESTA DATA NA CONTA 24984-X | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004089 | 02/08/2022 | 2839.87 | 02323033000289 | UNIDAS VEICULOS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA RDC 8J17 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manutencao da Merenda Escolar / Agricultura Familia e Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0004091 | 02/08/2022 | 451.47 | 00003768960439 | ROSAILDA MACENA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE BANANA PACOVAN E LARANJA PERA DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS PARA A MERENDA ESCOLAR DA EDUCACAO INFANTIL DA REDE ESCOLAR MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manutencao da Merenda Escolar / Agricultura Familia e Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0004093 | 02/08/2022 | 2118.50 | 00056979916491 | SEBASTIAO CRUZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE BANANA PACOVAN E LARANJA PERA DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS PARA A MERENDA ESCOLAR DA EDUCACAO INFANTIL DA REDE ESCOLAR MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004096 | 02/08/2022 | 2000.00 | 46318326000162 | GELSON ALEXANDRE XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICO DE CONSULTORIA TECNICA DOS PROGRAMAS CONVENIADOS COM MECFNDE E PRESTACAO DE CONTAS DA EDUCACAO E DAS UEX REFERENTE AO MÊS DE JULHO SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0004077 | 02/08/2022 | 5573.36 | 02737810000150 | JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0004078 | 02/08/2022 | 524.65 | 02737810000150 | JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0004079 | 02/08/2022 | 40089.28 | 02737810000150 | JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0004080 | 02/08/2022 | 362.10 | 02737810000150 | JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0004082 | 02/08/2022 | 592.50 | 02737810000150 | JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE FERRAMENTAS DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | COLETA DE TRATAMENTO DO LIXO | Manutencao dos Servicos de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012022 | 0004086 | 02/08/2022 | 16531.35 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTÃO AMBIENTAL DE RESÍDUOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRATAMENTO DOS RESIDUOS SOLIDOS NO ATERRO SANITARIO COLETADO NO MUNICIPIO SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA | AQUISICAO DE IMOVEIS PARA OBRAS PuBLICAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004095 | 02/08/2022 | 80000.00 | 02558157000162 | TELOFONICA BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMEPENHA CORRESPONDENTE A ACAO DE DESAPROPRIACAO PARA FINS DE UTILIDADE PuBLICA COM PEDIDO DE LIMINAR DE IMISSAO PROVISORIA NA POSSE SOB O N DE PROCESSO 08006304420228150071 E ID 081230000008420511 SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0004075 | 02/08/2022 | 201.73 | 02737810000150 | JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A ATENDER A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0004068 | 02/08/2022 | 2185.76 | 02737810000150 | JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A ATENDER A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0004071 | 02/08/2022 | 362.94 | 02737810000150 | JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A ATENDER A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004084 | 02/08/2022 | 11.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA PELA EMISSAO DE EXTRATO BANCARIO DOCTED ELETRONICO DA CONTA 13460-0. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Programa Bolsa Familia/IGDPBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004088 | 02/08/2022 | 11.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA PELA EMISSAO DE TARIFA DOCTED ELETRONICO DA CONTA 21039-0. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004090 | 02/08/2022 | 300.00 | 00007856524421 | FABIANA VIRGULINO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE. DURANTE O PERIODO DE 03 MESES. 1 MÊS AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004092 | 02/08/2022 | 100.00 | 00007877258461 | JOSINALDO AZEVEDO TARGINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE. DURANTE O PERIODO DE 01 MÊS. 1 MÊS AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004094 | 02/08/2022 | 200.00 | 00008515287404 | MARIA DA CONCEIÇÃO DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE. DURANTE O PERIODO DE 01 MÊS. 1 MÊS AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutencao da Protecao Social Basica - CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004106 | 03/08/2022 | 1746.50 | 03701973000146 | WL COMERCIO DE ART DE USO PESSOAL E DOMESTICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GARRAFAS RETRO NEON 500 MLAGUA MINERAL DESTINADAS AOS USUARIOS DO GRUPO DE SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004108 | 03/08/2022 | 182.30 | 00054376530425 | MAGNA AMANCIO DA COSTA | VALOR QUE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RESSARCIMENTO DE DEPESAS COM PASSAGEM E ALIMENTACAO QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA-PB NO DIA 27 DE JULHO DE 2022. PARA PRESTACAO DE CONTAS DE MATERIAL DE IDENTIFICACAO CIVIL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutencao da Protecao Social Basica - CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004124 | 03/08/2022 | 840.90 | 10744415000123 | BAZAR DOS AVIAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE AVIAMENTOS DESTINADAS AOS USUARIOS DO GRUPO DE SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Outras |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004099 | 03/08/2022 | 2700.00 | 30480822000188 | JOSE MARIEL FELIX DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICAO DESTINADO PARA COMEMORACAO DO DIA DO AGRICULTOR NO DIA 28072022 SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004100 | 03/08/2022 | 300.00 | 30480822000188 | JOSE MARIEL FELIX DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE 26 MESAS 26 TOALHAS E DE 130 CADEIRAS PARA ALMOCO DE COMEMORACAO DO DIA DO AGRICULTOR E DA JORNADA NACIONAL DA AGRICULTURA FAMILIAR NO DIA 28 DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000342022 | 0004114 | 03/08/2022 | 34332.00 | 02737810000150 | JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS CAIXAS DAGUAS DESTINADOS A INSTALACOES DE POCOS ARTESIANOS PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000142022 | 0004123 | 03/08/2022 | 212.00 | 02737810000150 | JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE HIDRAULICO DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE AGRICULTIRA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0004125 | 03/08/2022 | 6190.64 | 02737810000150 | JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000102021 | 0004097 | 03/08/2022 | 6500.00 | 00013978303876 | ANDREA NOBREGA DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS DE ELABORACAO DE PROJETO DE AMPLIACAO PARA MERCADO PUBLICO DE AREIA REFERENTE A ULTIMA PARCELA CONFORME PROCESSO LICITATORIO INEXIGIBILIDADE DE n 102021 SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0004110 | 03/08/2022 | 34371.36 | 02737810000150 | JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000092022 | 0004111 | 03/08/2022 | 13288.50 | 02737810000150 | JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000142022 | 0004112 | 03/08/2022 | 6439.64 | 02737810000150 | JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS HIDRAULICO DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0004113 | 03/08/2022 | 1346.54 | 02737810000150 | JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manutencao da Merenda Escolar / Agricultura Familia e Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0004101 | 03/08/2022 | 1854.05 | 42878093000100 | JCASIF COMERCIO VAREJISTA DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 3.371 PAO FRANCES DESTINADOS PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA CRECHE DA REDE ESCOLAR MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manutencao da Merenda Escolar / Agricultura Familia e Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0004102 | 03/08/2022 | 4326.30 | 42878093000100 | JCASIF COMERCIO VAREJISTA DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 7866 PAO FRANCES DESTINADOS PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE ESCOLAR MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manutencao da Merenda Escolar / Agricultura Familia e Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0004103 | 03/08/2022 | 1478.12 | 00010133409490 | LEANDRO FIDELIS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE BATATA DOCE ABOBORA LEITE E COENTRO DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS PARA A MERENDA ESCOLAR DA REDE ESCOLAR MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000142022 | 0004115 | 03/08/2022 | 425.39 | 02737810000150 | JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000092022 | 0004116 | 03/08/2022 | 550.00 | 02737810000150 | JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS CONSTRUCAO TELHAS CERAMICA NATURAL DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0004117 | 03/08/2022 | 5022.63 | 02737810000150 | JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0004118 | 03/08/2022 | 88.80 | 02737810000150 | JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS FERRAMENTAS DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0004120 | 03/08/2022 | 279.90 | 02737810000150 | JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0004122 | 03/08/2022 | 1533.43 | 02737810000150 | JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Eletrônico | 000492021 | 0004098 | 03/08/2022 | 890.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DO SISTEMA DE LICITACAO PUBLICA REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004105 | 03/08/2022 | 880.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. -EPC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE PUBLICACAO DE AVISOS DE LICITACOES NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO NOS DIA 30 DE JULHO 2022 REFERENTE A COMPLEMENTACAO DA NOTA 1052898. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADM. A CULTURA. DESPORTO E LAZER | Manutencao das Atividades da Secretaria de Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004109 | 03/08/2022 | 350.00 | 38313554000111 | JOSÉ EDUARDO DA FONSECA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS DE ARTE GRAFICASDESTINADO PARA PADROES ESPORTIVO SECRETARIA DE ESPORTE | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | GESTAO AMBIENTAL | Manutencao das Atividades da Secret. de Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0004119 | 03/08/2022 | 8.80 | 02737810000150 | JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A ATENDER A ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | GESTAO AMBIENTAL | Manutencao das Atividades da Secret. de Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0004121 | 03/08/2022 | 178.96 | 02737810000150 | JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A ATENDER A ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Transporte | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA | Manutencao da Secretaria de Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004104 | 03/08/2022 | 60.00 | 00033133298453 | FILIPE ANTONIO MONTEIRO BARACHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RESSARCIMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS COM REFEICAO DO SECRETARIO DE TRANSPORTE EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS NO DIA 25072022 PARA BUSCAR OS DOIS CARROS KWID. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Transporte | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA | Manutencao da Secretaria de Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004107 | 03/08/2022 | 37.00 | 00011706217404 | CARLOS DANIEL SILVA LAUREANO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RESSARCIMENTO COM DESPESAS COM ALIMENTACAO SECRETARIA DE TRANPORTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Transporte | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA | Manutencao da Secretaria de Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0004162 | 04/08/2022 | 740.75 | 02737810000150 | JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004135 | 04/08/2022 | 5838.27 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DE DIVERSOS PREDIOS PuBLICOS REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004177 | 04/08/2022 | 3875.42 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS DOS PRESTADORES DE SERVICOS NO MÊS DE JULHO 2022 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004180 | 04/08/2022 | 1439.97 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE CORRESPONDENTE A DIFERENCA DO INSS DO MÊS DE JUNHO 2022 DEBITADO NA CONTA 2125-3 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004166 | 04/08/2022 | 33.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESCONTO DE TARIFA BANCARIA DOCTED ELETRONICO DIBITADO NA CONTA 2125-3 NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Programa PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 059 | AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000582022 | 0004128 | 04/08/2022 | 2256.51 | 18369916000189 | CARLOS PASSOS DA COSTA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICO DE LOCACAO DE VEICULO COM MOTORISTA DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA O POLO I ROTA 5DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE AREIAPB. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Programa PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000582022 | 0004129 | 04/08/2022 | 2496.00 | 29471243000190 | OZIEL EVARISTO DA SILVA 04259679481 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICO DE LOCACAO DE VEICULO COM MOTORISTA DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA O POLO II ROTA 11 SAIDA LAGOA DE BARRO CASA DE BIRA PASSA PELA CASA DE DEDA SEGUE PELA CASA DA FAMILIA PAIXAOSECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE AREIAPB REFERENTE AO PERIODO DE JULHO 2022. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Programa PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000502022 | 0004131 | 04/08/2022 | 5320.00 | 24541713000120 | ERIKA MARIA ELIAS PEREIRA 08103644412 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICO DE LOCACAO DE VEICULO COM MOTORISTA DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE AREIAPB. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004132 | 04/08/2022 | 11.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA SERVICOS BANCARIOS DOCTED ELETRONICO NESTA DATA NA CONTA 24984-X | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004136 | 04/08/2022 | 2887.41 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DE ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DA EDUCACAO BASICA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Programa PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Eletrônico | 000502022 | 0004137 | 04/08/2022 | 715.68 | 00016781161814 | JOSE DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICO DE LOCACAO DE VEICULO COM MOTORISTA DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE AREIAPB. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Programa PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Eletrônico | 000502022 | 0004138 | 04/08/2022 | 1232.00 | 00016781161814 | JOSE DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICO DE LOCACAO DE VEICULO COM MOTORISTA DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE AREIAPB PARA POLO II- ROTA 3. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Programa PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Eletrônico | 000502022 | 0004139 | 04/08/2022 | 2594.40 | 00029390389453 | JOSE BELMIRO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICO DE LOCACAO DE VEICULO COM MOTORISTA DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE AREIAPBPARA O POLO IV- ROTA 12 | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Programa PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Eletrônico | 000502022 | 0004140 | 04/08/2022 | 4124.56 | 00011367772451 | JONALLYSON MEDEIROS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICO DE LOCACAO DE VEICULO COM MOTORISTA DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE AREIAPB. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Programa PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Eletrônico | 000502022 | 0004141 | 04/08/2022 | 738.72 | 00002735788474 | GIVONALDO DOS SANTOS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICO DE LOCACAO DE VEICULO COM MOTORISTA DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE AREIAPB PARA O POLO II - ROTA 6. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Programa PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Eletrônico | 000502022 | 0004142 | 04/08/2022 | 1274.40 | 00002735788474 | GIVONALDO DOS SANTOS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICO DE LOCACAO DE VEICULO COM MOTORISTA DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE AREIAPB PARA O POLO II - ROTA 5. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Programa PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Eletrônico | 000502022 | 0004143 | 04/08/2022 | 3270.00 | 00003840753473 | ANTONIO LINO DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICO DE LOCACAO DE VEICULO COM MOTORISTA DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE AREIAPB. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Programa PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Eletrônico | 000292022 | 0004144 | 04/08/2022 | 2480.00 | 00065093500410 | EDMILSON ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICO DE LOCACAO DE VEICULO COM MOTORISTA DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE AREIAPB PARA O POLO II- ROTA 21. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Programa PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Eletrônico | 000292022 | 0004145 | 04/08/2022 | 2022.40 | 00009824209433 | Francinaldo Medeiro de Lima | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICO DE LOCACAO DE VEICULO COM MOTORISTA DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE AREIAPB. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Programa PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Eletrônico | 000292022 | 0004146 | 04/08/2022 | 655.20 | 00065093500410 | EDMILSON ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICO DE LOCACAO DE VEICULO COM MOTORISTA DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE AREIAPB. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Programa PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Eletrônico | 000292022 | 0004147 | 04/08/2022 | 1680.00 | 00002627920448 | CÍCERO BATISTA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICO DE LOCACAO DE VEICULO COM MOTORISTA DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA O POLO I ROTA 2 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE AREIAPB. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Programa PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Eletrônico | 000292022 | 0004148 | 04/08/2022 | 7584.00 | 00002456997409 | ANTONIO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICO DE LOCACAO DE VEICULO COM MOTORISTA DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE AREIAPB PARA O POLO IV - ROTA 36 | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Programa PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Eletrônico | 000292022 | 0004149 | 04/08/2022 | 2112.00 | 00089291956449 | ROSINALDO VICENTE DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICO DE LOCACAO DE VEICULO COM MOTORISTA DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE AREIAPB PARA O POLO II - ROTA 23 | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Programa PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004150 | 04/08/2022 | 3801.60 | 29469531000100 | JOSE CLAUDIO DOS SANTOS 03574804490 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICO DE LOCACAO DE VEICULO COM MOTORISTA DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE AREIAPB PARA O POLO III - ROTA 30 DIFERENCA DE QUILOMETRAGEM DEVIDO A MUDANCA DE ENDERECO DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Programa PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000292022 | 0004151 | 04/08/2022 | 2464.00 | 29469531000100 | JOSE CLAUDIO DOS SANTOS 03574804490 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICO DE LOCACAO DE VEICULO COM MOTORISTA DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE AREIAPB.IDA PARA O POLO III - ROTA 30 | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Programa PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Eletrônico | 000292022 | 0004152 | 04/08/2022 | 6400.00 | 00089291956449 | ROSINALDO VICENTE DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICO DE LOCACAO DE VEICULO COM MOTORISTA DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE AREIAPB PARA O POLO II - ROTA 44. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Programa PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Eletrônico | 000292022 | 0004153 | 04/08/2022 | 468.00 | 00002339941490 | PETRÔNIO HONÓRIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICO DE LOCACAO DE VEICULO COM MOTORISTA DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE AREIAPB PARA O POLO II - ROTA 15 | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Programa PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Eletrônico | 000582022 | 0004154 | 04/08/2022 | 468.10 | 00008508269420 | GUSTAVO ATANÁSIO DE FREITAS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICO DE LOCACAO DE VEICULO COM MOTORISTA DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA O POLO II TOTA 27 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE AREIAPB PARA O POLO II- ROTA 27. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000592021 | 0004155 | 04/08/2022 | 1360.00 | 11991148000151 | PNEUMAX RECONDICIONADORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO PRESTADOS DE 01 UMA RECAPAGENS DE PNEUS REALIZADO NO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OEY 7313 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000592021 | 0004156 | 04/08/2022 | 400.00 | 11991148000151 | PNEUMAX RECONDICIONADORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO PRESTADOS DE 01 UMA RECAPAGENS DE PNEUS REALIZADO NO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA NQC 2162 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000592021 | 0004157 | 04/08/2022 | 2400.00 | 11991148000151 | PNEUMAX RECONDICIONADORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO PRESTADOS DE 06 SEIS RECAPAGENS DE PNEUS REALIZADO NO VEICULO F4000 DE PLACA MNK 2454 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004161 | 04/08/2022 | 640.00 | 19432234000136 | REBECA RODRIGUES NUNES MEDEIROS-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES COFFE BREAK DESTINADO A LANCHE PARA PROFESSORES SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Programa PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Eletrônico | 000292022 | 0004167 | 04/08/2022 | 2100.00 | 00002339941490 | PETRÔNIO HONÓRIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICO DE LOCACAO DE VEICULO COM MOTORISTA DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE AREIAPB PARA O POLO II - ROTA 16. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Programa PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Eletrônico | 000292022 | 0004168 | 04/08/2022 | 5936.00 | 00053643720491 | JOSINALDO CAVALCANTE DE SENA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICO DE LOCACAO DE VEICULO COM MOTORISTA DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE AREIAPB.PARA O POLO II - ROTA 22. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Programa PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Eletrônico | 000292022 | 0004169 | 04/08/2022 | 7595.52 | 00003436805483 | JOSÉ LUCIANO BENTO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICO DE LOCACAO DE VEICULO COM MOTORISTA DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE AREIAPB PARA O POLO II - ROTA 9. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Programa PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Eletrônico | 000292022 | 0004170 | 04/08/2022 | 3400.00 | 00052538206472 | FRANCISCO COELHO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICO DE LOCACAO DE VEICULO COM MOTORISTA DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE AREIAPB POLO I - ROTA 4 | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Programa PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Eletrônico | 000292022 | 0004171 | 04/08/2022 | 6387.20 | 00008508269420 | GUSTAVO ATANÁSIO DE FREITAS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICO DE LOCACAO DE VEICULO COM MOTORISTA DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE AREIAPB PARA O POLO V- ROTA 42 | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Programa PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Eletrônico | 000292022 | 0004172 | 04/08/2022 | 1209.00 | 00052538206472 | FRANCISCO COELHO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICO DE LOCACAO DE VEICULO COM MOTORISTA DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE AREIAPB POLO I - ROTA 47. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Programa PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Eletrônico | 000502022 | 0004173 | 04/08/2022 | 1882.63 | 00005393223420 | JORGE GUEDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICO DE LOCACAO DE VEICULO COM MOTORISTA DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE AREIAPB POLO III - ROTA 32 | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Programa PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Eletrônico | 000502022 | 0004174 | 04/08/2022 | 1913.60 | 00011367772451 | JONALLYSON MEDEIROS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICO DE LOCACAO DE VEICULO COM MOTORISTA DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE AREIAPB PARA O POLO III - ROTA 9. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Programa PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Eletrônico | 000292022 | 0004175 | 04/08/2022 | 3153.50 | 00052538206472 | FRANCISCO COELHO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICO DE LOCACAO DE VEICULO COM MOTORISTA DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE AREIAPB POLO I - ROTA 4. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Programa PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Eletrônico | 000582022 | 0004176 | 04/08/2022 | 2740.00 | 00008508269420 | GUSTAVO ATANÁSIO DE FREITAS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICO DE LOCACAO DE VEICULO COM MOTORISTA DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA O PLO V TOTA 42 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE AREIAPB PARA O POLO V - ROTA. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Programa PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Eletrônico | 000502022 | 0004178 | 04/08/2022 | 5052.38 | 00005393223420 | JORGE GUEDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICO DE LOCACAO DE VEICULO COM MOTORISTA DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE AREIAPB POLO I - ROTA 2. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004179 | 04/08/2022 | 711.38 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS DO MÊS DE JULHO 2022 DOS MOTORISTA SECRETARIA DE EDUCACAO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Funcionamento do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004134 | 04/08/2022 | 92.82 | 33000118001221 | OI - TELEMAR NORTE LESTE S/N | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE TELEFONE FIXO DO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO MÊS DE julho 2022 COM VENCIMENTO DE 2008 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0004159 | 04/08/2022 | 2505.96 | 02737810000150 | JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO FERRAMENTAS DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0004160 | 04/08/2022 | 98.40 | 02737810000150 | JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO ELETRICOS DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000592021 | 0004158 | 04/08/2022 | 5200.00 | 11991148000151 | PNEUMAX RECONDICIONADORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO PRESTADOS DE 02 DUAS RECAPAGENS DE PNEUS REALIZADO NO VEICULO TRATOR PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000682022 | 0004164 | 04/08/2022 | 15065.00 | 02737810000150 | JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS MANILHAS TUDO CONCRETO DESTINADOS A INSTALACOES DE POCOS ARTESIANOS PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutencao da Protecao Social Basica - CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004130 | 04/08/2022 | 741.00 | 70103916000152 | LUIZ TECIDOS / L. VIRGINIO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS AO CRAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004133 | 04/08/2022 | 11.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA PELA EMISSAO DE EXTRATO BANCARIO DOCTED ELETRONICO DA CONTA 13460-0. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004163 | 04/08/2022 | 66.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE 6 SEIS TARIFA PELA EMISSAO DE EXTRATO BANCARIO DOCTED ELETRONICO DA CONTA 13460-0. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004165 | 04/08/2022 | 11.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA PELA EMISSAO DE EXTRATO BANCARIO DOCTED ELETRONICO DA CONTA 13460-0. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Programa Bolsa Familia/IGDPBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004194 | 08/08/2022 | 1300.00 | 00011924876485 | LARISSA MAYARA ALVES ROQUE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICOS PRESTADOS COMO ENTREVISTADORA E DIGITADORA DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL NO PERIODO DE 02072022 A 01082022 JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004184 | 08/08/2022 | 80.00 | 11922835000115 | ANTONIO RAIMUNDO RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONFECCAO DE CAPAS LOMBADOR PARA O PESSOAL QUE TRANSPORTE CARNES NO MERCADO PUBLICO PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0004192 | 08/08/2022 | 3242.00 | 32824352000158 | DANTAS REPRESENTAÇÕES COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PNEU DESTINADOS A RETROESCAVADEIRA PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0004193 | 08/08/2022 | 3599.88 | 32824352000158 | DANTAS REPRESENTAÇÕES COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PNEU DESTINADOS A RETROESCAVADEIRA PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0004186 | 08/08/2022 | 3399.96 | 32824352000158 | DANTAS REPRESENTAÇÕES COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE PNEU DESTINADO PARA O VEICULO DE PLACA RLZ 9169 PERTECENTE DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0004187 | 08/08/2022 | 3399.96 | 32824352000158 | DANTAS REPRESENTAÇÕES COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE PNEU DESTINADO PARA O VEICULO DE PLACA RLZ 9B09 PERTECENTE DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0004188 | 08/08/2022 | 3399.96 | 32824352000158 | DANTAS REPRESENTAÇÕES COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE PNEU DESTINADO PARA O VEICULO DE PLACA RLZ 9J09 PERTECENTE DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0004189 | 08/08/2022 | 3599.88 | 32824352000158 | DANTAS REPRESENTAÇÕES COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE PNEU DESTINADO PARA O VEICULO DE PLACA RDC 3C82 PERTECENTE DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0004190 | 08/08/2022 | 3599.88 | 32824352000158 | DANTAS REPRESENTAÇÕES COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE PNEU DESTINADO PARA O VEICULO DE PLACA QSK 3938 PERTECENTE DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0004191 | 08/08/2022 | 3599.88 | 32824352000158 | DANTAS REPRESENTAÇÕES COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE PNEU DESTINADO PARA O VEICULO DE PLACA RDC 8J17 PERTECENTE DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004181 | 08/08/2022 | 880.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. -EPC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE PUBLICACAO DE AVISOS DE LICITACOES NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO NOS DIA 30072022 NuMERO DA NOTA 1052898. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004182 | 08/08/2022 | 160.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. -EPC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE PUBLICACAO DE AVISOS DE LICITACOES NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO NOS DIA 02082022 NuMERO DA NOTA 1052988. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004183 | 08/08/2022 | 480.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. -EPC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE PUBLICACAO DE AVISOS DE LICITACOES NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO NOS DIA 023082022 NuMERO DA NOTA 1053088. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004185 | 08/08/2022 | 400.80 | 40260464000151 | FELIPE BELTRÃO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS CARTORIOS SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004196 | 09/08/2022 | 100.00 | 00004504428458 | RICARDO LINO DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 2DUAS DIARIA DO FUNCIONARIO RICARDO LINO DE SANTANA EM VIAGEM AS CIDADES DE SERRARIA NO DIA 01 DE AGOSTO 2022 E DE ALAGOA GRANDE NO DIA 08 DE AGOSTO DE 2022 EM COMEMORACAO DO CAMINHO DO FRIO NAS RESPECTIVAS CIDADES E DATAS COM COMITIVA DA ADMINSTRACAO DESTE MUNCIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004197 | 09/08/2022 | 2300.00 | 30171410000166 | ASLAN SERVIÇOS DIGITAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO E ASSISTENCIA TECNICA REALIZADOS NOS COMPUTADORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAODURANTE O MÊS DE JULHO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004199 | 09/08/2022 | 11.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE EMISSAO DE TARIFA BANCARIA DOCTED ELETRONICO NA CONTA 11527-4. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004198 | 09/08/2022 | 11.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA SERVICOS BANCARIOS DOCTED ELETRONICO NESTA DATA NA CONTA 24984-X | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004202 | 09/08/2022 | 5277.18 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DA EDUCACAO BASICA REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Programa PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Eletrônico | 000292022 | 0004203 | 09/08/2022 | 4557.31 | 00003436805483 | JOSÉ LUCIANO BENTO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICO DE LOCACAO DE VEICULO COM MOTORISTA DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE AREIAPB PARA O POLO II - ROTA 10. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004208 | 09/08/2022 | 3500.00 | 43548977000150 | SONALY DAS NEVES ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICO REFERENTE A SEGUNDA E ULTIMA PARCELA DE ELABORACAO DE PROJETO ESTRUTURAL PARA ATENDER A DEMANDA DO FNDE E SUPERAR NO SISTEMA SIMEC OBRAS 20 SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004200 | 09/08/2022 | 14450.69 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PuBLICA REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022 SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004201 | 09/08/2022 | 9167.56 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS PREDIOS PuBLICOS REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0004195 | 09/08/2022 | 1319.92 | 32824352000158 | DANTAS REPRESENTAÇÕES COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PNEU DESTINADO PARA O VEICULO DE PLACA QSI 9A75 PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIAPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Concessao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004204 | 09/08/2022 | 367.16 | 00007968197422 | JOÃO DE FREITAS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PAGAR A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO SENHOR JOAO DE FREITAS LIMA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004205 | 09/08/2022 | 150.00 | 00007284526424 | CARLOS ANTONIO FIDELIS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE. DURANTE PERIODO DE 01 MES. 1 MÊS AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004206 | 09/08/2022 | 200.00 | 00012025570406 | MARIA HELOÍSA DA S. PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE. DURANTE O PERIODO DE 01 MÊS. 1 MÊS AGOSTO DE DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004207 | 09/08/2022 | 400.00 | 00007151318421 | ÍTALO DOS SANTOS ALVES MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE. DURANTE PERIODO DE 03 MESES. 3 MÊS AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004210 | 10/08/2022 | 11.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA PELA EMISSAO DE EXTRATO BANCARIO DOCTED ELETRONICO DA CONTA 13460-0. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004211 | 10/08/2022 | 11.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA PELA EMISSAO DE EXTRATO BANCARIO DOCTED ELETRONICO DA CONTA 13460-0. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000092022 | 0004221 | 10/08/2022 | 1060.00 | 15512550000167 | JOAO PAULO ROCHA DE BRITO LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE DE MATERAIL DE CONSTRUCAO TIJOLOS SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manutencao da Merenda Escolar / Agricultura Familia e Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0004215 | 10/08/2022 | 827.78 | 00002500215440 | EDVALDO FEITOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MACAXEIRA DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS PARA A MERENDA ESCOLAR DA EDUCACAO INFANTIL DA REDE ESCOLAR MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Programa PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Eletrônico | 000502022 | 0004217 | 10/08/2022 | 1458.00 | 00005393223420 | JORGE GUEDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICO DE LOCACAO DE VEICULO COM MOTORISTA DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE AREIAPB POLO I - ROTA 2. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Programa PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Eletrônico | 000502022 | 0004218 | 10/08/2022 | 2037.60 | 00068552343487 | JOSE WELLITON DE SOUZA CAVALCANTE SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICO DE LOCACAO DE VEICULO COM MOTORISTA DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE AREIAPB PARA O POLO IV - ROTA 14. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Programa PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Eletrônico | 000502022 | 0004219 | 10/08/2022 | 4857.92 | 00068552343487 | JOSE WELLITON DE SOUZA CAVALCANTE SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICO DE LOCACAO DE VEICULO COM MOTORISTA DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE AREIAPB PARA O POLO IV - ROTA 13. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Funcionamento do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004212 | 10/08/2022 | 1133.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE DA CONTRIBUICAO MENSAL EM FAVOR DA CNM CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FPM. DEBITADO NESTA DATA 10082022.NA CONTA 2125-3. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004209 | 10/08/2022 | 22.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA SERVICOS DE BANCARIOS DOCTED ELETRONICO DEBITADO NESTA DATA NA CONTA 8041-1. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ASSISTÊNCIA PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Amortizacao da Divida (FGTS, INSS, PASEP, CAGEPA, ENERGISA e PRECATORI | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004214 | 10/08/2022 | 21745.38 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EM FAVOR DO PARCELAMENTO DE DEBITO COM INSS DEBITADO NA CONTA 2125-3 DO FPM NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ASSISTÊNCIA PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Amortizacao da Divida (FGTS, INSS, PASEP, CAGEPA, ENERGISA e PRECATORI | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004216 | 10/08/2022 | 6945.40 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRIMEIRA PARCELA 2036 DO PARCELAMENTO DE DEBITO COM A CAGEPA DE N DO PARCELAMENTO 0152020. CONFORME TERMO DE AJUSTE E PARCELAMENTO DE DIVIDA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004220 | 10/08/2022 | 5603.32 | 00071461094453 | JOSE TADEU SALES LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRRESPONDENTE A RESTITUICAO DE ITBI PAGO A MAIOR INDEVIDAMENTE EM 13 DE DEZEMBRO DE 2021 DE IMOVEL RURAL NO MUNICIPIO DE AREIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Contribuicao do Municipio para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004213 | 10/08/2022 | 15181.98 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO PASEP DAS RECEITAS PROPRIAS DO MUNICIPIO DEBITADO NESTA DATA NA CONTA 2125-3 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042022 | 0004235 | 11/08/2022 | 3300.00 | 22012224000156 | ALCANTRA ASSESSORIA ADMINISTRATIVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICOS DE ASSESSORIA CONSULTA TECNICA ADMINISTRATIVAJUNTA PERMANENTE DE LICITACAO RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004236 | 11/08/2022 | 232.35 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FATURA DE SERVICO DE ENVIO DE DOCUMENTO DESTA ADMINISTRACAO CONFORME CONTRATO DE N 9912500554 FIRMADO ENTRE CORREIOS E PREFEITURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 000432022 | 0004223 | 11/08/2022 | 19745.00 | 42950835000152 | T. I. TECNOLOGIA LTDA - TIPO: LTDA/EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE 5 CINCO NOTEBOOK INTERL CORE DESTINADO PARA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004233 | 11/08/2022 | 1298.00 | 14617446000174 | J J COMERCIO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE INFORMATICA DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Funcionamento do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004229 | 11/08/2022 | 101.70 | 05084112000191 | EDSON FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TAXA MENSAL DE EMAIL INSTITUCIONAL GABINETE DO PREFEITO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manutencao da Merenda Escolar / Agricultura Familia e Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0004227 | 11/08/2022 | 1376.30 | 17599154000144 | JOSE DA SILVA FERREIRA 09609808492 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS VERDURA DESTINADO PARA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA PRE ESCOLA DA REDE ESCOLAR MUNICIPAL DA EDUCACAO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manutencao da Merenda Escolar / Agricultura Familia e Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0004228 | 11/08/2022 | 944.42 | 17599154000144 | JOSE DA SILVA FERREIRA 09609808492 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS VERDURAS DESTINADO PARA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA PRE ESCOLA DA REDE ESCOLAR MUNICIPAL DA EDUCACAO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004230 | 11/08/2022 | 1500.00 | 00002143915403 | NIELSON SANDRO VASCONCELOS DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 5 CINCO DIARIAS PARA O SECRETARIO DE EDUCACAO NIELSON SANDRO VASCONCELOS DE ALBUQUERQUE EM VIAGEM A BRASILIA DF NO DIA 15 DE AGOSTO DE 2022 PARA PARTICIPAR DO 9 FORUM NACIONAL EXTRAORDINARIO DE EDUCACAO COM PROGRAMCAO DE 16 A 19 DE AGOSTO DE 2022 SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000162022 | 0004226 | 11/08/2022 | 4300.00 | 35777552000195 | MATHEUS VITOR PERIASSU DE FREITAS RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO ENGENHARIA.AGRANOMIA ARQUITETURA GELOGIA URBANISMO PAISAGISMO E CONGENERES REFERENE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022 SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004222 | 11/08/2022 | 22.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA PELA EMISSAO DE EXTRATO BANCARIO DOCTED ELETRONICO DA CONTA 13460-0. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004224 | 11/08/2022 | 80.83 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO CONSELHO TUTELAR REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004225 | 11/08/2022 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA AGUA E ESGOSTO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | Manutencao das Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004231 | 11/08/2022 | 500.00 | 00010208327460 | RAFAEL DOS SANTOS SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE PATROCINIO PARA COMPETICAO NO EXTREMO ORIENTAL MUAYTHA CUP A REALIZAR-SE NOS DIA 20 DE AGOSTO DE 2022 E NO DIA 03 DE SETEMBRO DE 2022. QUE SERA REALIZADO NAS CIDADES DE ARACAJU- SE E JOAO PESSOA- PB SECRETARIA DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | Promocao de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004232 | 11/08/2022 | 500.00 | 00011635663490 | MÁRCIA BEATRIZ RODRIGUES DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PATROCINIO PARA CUSTEAR DESPESAS NO EVENTO CAVALGADA NO COMANDO DA BRUTA 2022- 4 EDICAO QUE OCORRERA NO DIA 25 DE SETEMBRO DE 2022 NA CIDADE DE AREIA - PB DAS 8H AS 17H00 SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | Promocao de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004234 | 11/08/2022 | 200.00 | 00004153822469 | WALTANIA DOS SANTOS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PATROCINIO PARA CUSTEAR DESPESAS DA 1 DOMIGUEIRA DOS FORMANDOS QUE OCORRERA NO DIA 25 DE SETEMBRO DE 2022 O QUAL TEM COMO OBJETIVO DE ARRECADAR FUNDOS PARA OS FORMANDOS IFPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADM. A CULTURA. DESPORTO E LAZER | Manutencao das Atividades da Secretaria de Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004255 | 12/08/2022 | 11.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA BANCARIA DOCTED ELETRONICO NA CONTA 24848-7 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Cultura | Cultura | Administração Geral | APOIO ADM. A CULTURA. DESPORTO E LAZER | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004239 | 12/08/2022 | 3000.00 | 08298416002355 | PAROQUIA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA VIGARIO ODILON SN CENTRO AREIA-PB. PARA O FUNCIONAMENTO TEMPORARIO DO ESPACO DAS ARTES DO PERIODO DE 25 DE JULHO A 25 DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Cultura | Cultura | Administração Geral | APOIO ADM. A CULTURA. DESPORTO E LAZER | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004251 | 12/08/2022 | 89.22 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DO TEATRO MINERVA RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004241 | 12/08/2022 | 11.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA PELA EMISSAO DE EXTRATO BANCARIO DOCTED ELETRONICO DA CONTA 13460-0. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004242 | 12/08/2022 | 1634.25 | 06824439000204 | VENEZA MAQUINAS COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADA A MANUTENCAO DO VEICULO TRATOR JOHN DEERE PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004244 | 12/08/2022 | 1808.00 | 06824439000204 | VENEZA MAQUINAS COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DA PRIMEIRA REVISAO DO TRATOR JOHN DEERE PERTECENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004253 | 12/08/2022 | 1691.50 | 00360305110040 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO SEGURO SAFRA REFERENTE A 6 PARCELA DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004237 | 12/08/2022 | 11037.00 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A MATERIAL DIDATICO DESTINADO PARA O CENTRO DE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO CAEE SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004238 | 12/08/2022 | 66.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA SERVICOS BANCARIOS DOCTED ELETRONICO NESTA DATA NA CONTA 24984-X | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004240 | 12/08/2022 | 22.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESCONTO DE TARIFA BANCARIA DOCTED ELETRONICO DIBITADO NA CONTA 2125-3 NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ASSISTÊNCIA PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Amortizacao da Divida (FGTS, INSS, PASEP, CAGEPA, ENERGISA e PRECATORI | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004243 | 12/08/2022 | 10959.77 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EM FAVOR DO PARCELAMENTO DO PREM INSS SOB O NuMERO DE PARCELAMENTO 643063234 LEI N 1348517 PREM NO PERIODO DE 29072022 DEBITADO NA CONTA 2125-3. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ASSISTÊNCIA PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Amortizacao da Divida (FGTS, INSS, PASEP, CAGEPA, ENERGISA e PRECATORI | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004245 | 12/08/2022 | 1575.45 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EM FAVOR DO PARCELAMENTO DO PREM INSS SOB O NuMERO DE PARCELAMENTO 643063234 LEI N 1348517 PREM NO PERIODO DE 31012018 28022018 E 29032018 DEBITADO NA CONTA 2125-3. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ASSISTÊNCIA PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Amortizacao da Divida (FGTS, INSS, PASEP, CAGEPA, ENERGISA e PRECATORI | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004246 | 12/08/2022 | 11210.86 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EM FAVOR DO PARCELAMENTO DO PREM INSS SOB O NuMERO DE PARCELAMENTO 643063234 LEI N 1348517 PREM NO PERIODO DE 29042022 DEBITADO NA CONTA 2125-3. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ASSISTÊNCIA PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Amortizacao da Divida (FGTS, INSS, PASEP, CAGEPA, ENERGISA e PRECATORI | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004247 | 12/08/2022 | 11137.33 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EM FAVOR DO PARCELAMENTO DO PREM INSS SOB O NuMERO DE PARCELAMENTO 643063234 LEI N 1348517 PREM NO PERIODO DE 31052022 DEBITADO NA CONTA 2125-3. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ASSISTÊNCIA PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Amortizacao da Divida (FGTS, INSS, PASEP, CAGEPA, ENERGISA e PRECATORI | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004248 | 12/08/2022 | 11047.41 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EM FAVOR DO PARCELAMENTO DO PREM INSS SOB O NuMERO DE PARCELAMENTO 643063234 LEI N 1348517 PREM NO PERIODO DE 30062022 DEBITADO NA CONTA 2125-3. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ASSISTÊNCIA PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Amortizacao da Divida (FGTS, INSS, PASEP, CAGEPA, ENERGISA e PRECATORI | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004249 | 12/08/2022 | 21745.38 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EM FAVOR DO PARCELAMENTO DO PREM INSS SOB O NuMERO DE PARCELAMENTO 643063234 LEI N 1348517 PREM NO PERIODO DE 31082022 DEBITADO NA CONTA 2125-3. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ASSISTÊNCIA PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Amortizacao da Divida (FGTS, INSS, PASEP, CAGEPA, ENERGISA e PRECATORI | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004250 | 12/08/2022 | 41911.96 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRECATORIO JUDICIARIO CONFORME O PROCESSO DE N 2778025 - ID 081230000008422085. MES AGOSTO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004252 | 12/08/2022 | 2359.35 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE 66 SESSENTA SEIS TARIFA BANCARIO DE EXTRATO MEIO MAGNET DA CONTA 10462-0. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004254 | 12/08/2022 | 22.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESCONTO DE 2 DUAS TARIFA BANCARIA DOCTED ELETRONICO DIBITADO NA CONTA 2125-3 NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004257 | 15/08/2022 | 606.00 | 14617446000174 | J J COMERCIO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE INFORMATICA DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004256 | 15/08/2022 | 690.00 | 34891632000104 | EDINALDO BARBOSA COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE INFORMATICA DESTINADOS A MANUTENCAO DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000092021 | 0004263 | 15/08/2022 | 2500.00 | 10554404000180 | ASSP ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA- ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA EM PLANEJAMENTO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0004258 | 15/08/2022 | 7595.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA NQC 2162 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0004259 | 15/08/2022 | 1950.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA OFD 1669 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0004260 | 15/08/2022 | 2312.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA NQC 2212 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0004262 | 15/08/2022 | 4000.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO VOLARE DE PLACA NQC 2162 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0004266 | 15/08/2022 | 440.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA RLV1C95 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0004267 | 15/08/2022 | 1047.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS VW DE PLACA OEY 7303 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0004261 | 15/08/2022 | 3875.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO PATROL 120K PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0004264 | 15/08/2022 | 140.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO 85W140 MAXON E PECAS DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA NQI 3752PB PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0004265 | 15/08/2022 | 843.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO TRATOR VALMET PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutencao da Protecao Social Basica - CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0004268 | 15/08/2022 | 558.00 | 00009695243401 | JOSEMAR RIBEIRO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIO POPA DE FRUTAS DESTINADAS AOS USUARIOS DO GRUPO DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004269 | 16/08/2022 | 2500.00 | 00010017082455 | SHEYLA RIBEIRO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DE ALTERACAO DE CNPJ ENVIO DE SEFIP ECF E DCF DA UNIDADES EXECUTORAS APM NENEM SILVA JOSE RODRIGUES PEDRO HONORIO E MADRE TRAULINDE SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004272 | 16/08/2022 | 6600.00 | 28225398000183 | MANOEL FERREIRA DA SILVA JUNIOR EIREELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CURSO DE FORMCAO E ATUALIZACAO PARA CONDUTOR DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA 5 CINCO COLABORADORES SECRETARIA DE EDUCACAO DESDE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Funcionamento do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004273 | 16/08/2022 | 1300.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO MENSAL EM FAVOR DA FAMUP REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO 2022 DEBITADO NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004270 | 16/08/2022 | 44.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESCONTO DE TARIFA BANCARIA DOCTED ELETRONICO DIBITADO NA CONTA 2125-3 REFERENTE O DIA 15082022.. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004271 | 16/08/2022 | 1463.26 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPODENTE A MULTA POR ATRASO NA ENTREGA DO RELATORIO DE ALVARAS E DOCUMENTO DE HABITE-SE DE SEM MOVIMENTO MAED SECRETARIA DE FINANCAS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ASSISTÊNCIA PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Amortizacao da Divida (FGTS, INSS, PASEP, CAGEPA, ENERGISA e PRECATORI | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004291 | 17/08/2022 | 834.97 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RPV CONFORME PROCESSO DE 0800744-85.2019.8.15.0071 EM FAVOR DE IRIS DO SOCORRO DE LIMA REQUERENTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ASSISTÊNCIA PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Amortizacao da Divida (FGTS, INSS, PASEP, CAGEPA, ENERGISA e PRECATORI | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004292 | 17/08/2022 | 166.99 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RPV CONFORME PROCESSO DE 0800744-85..2019.8.15.0071 EM FAVOR DE ERIKA WANDRESSA MEDEIROS DELGADO RIBEIRO ADVOGADO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ASSISTÊNCIA PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Amortizacao da Divida (FGTS, INSS, PASEP, CAGEPA, ENERGISA e PRECATORI | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004293 | 17/08/2022 | 779.61 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RPV CONFORME PROCESSO DE 0800590-96.2021.8.15.0071 EM FAVOR DE ANDERSON CLEMENTINO SANTOS ADVOGADO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ASSISTÊNCIA PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Amortizacao da Divida (FGTS, INSS, PASEP, CAGEPA, ENERGISA e PRECATORI | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004294 | 17/08/2022 | 1175.35 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RPV CONFORME PROCESSO DE 080033-46.2020.8.15.0071 EM FAVOR DE JOSELIA DE SOUZA SILVA REQUERENTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ASSISTÊNCIA PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Amortizacao da Divida (FGTS, INSS, PASEP, CAGEPA, ENERGISA e PRECATORI | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004295 | 17/08/2022 | 176.30 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RPV CONFORME PROCESSO DE 080033.46.2020.8.15.0071 EM FAVOR DE ERIKA WANDRESSA MEDEIROS DELGADO RIBEIRO ADVOGADO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ASSISTÊNCIA PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Amortizacao da Divida (FGTS, INSS, PASEP, CAGEPA, ENERGISA e PRECATORI | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004296 | 17/08/2022 | 829.81 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RPV CONFORME PROCESSO DE 0800601.33.2018.8.15.0071 EM FAVOR DE DIEGO DINIZ NUNES ADVOGADO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ASSISTÊNCIA PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Amortizacao da Divida (FGTS, INSS, PASEP, CAGEPA, ENERGISA e PRECATORI | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004297 | 17/08/2022 | 5532.06 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RPV CONFORME PROCESSO DE 0800601.33.2018.8.15.0071 EM FAVOR DE ANTONIO CARLOS DE SOUZA REQUERENTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ASSISTÊNCIA PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Amortizacao da Divida (FGTS, INSS, PASEP, CAGEPA, ENERGISA e PRECATORI | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004298 | 17/08/2022 | 607.00 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RPV CONFORME PROCESSO DE 0800555.39.2021.8.15.0071 EM FAVOR DE WILLIAM WAGNER DA SILVA ADVOGADO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ASSISTÊNCIA PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Amortizacao da Divida (FGTS, INSS, PASEP, CAGEPA, ENERGISA e PRECATORI | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004299 | 17/08/2022 | 4046.67 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RPV CONFORME PROCESSO DE 0800555.39.2021.8.15.0071 EM FAVOR DE ANDREIA DA SILVA FERNANDES REQUERENTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004300 | 17/08/2022 | 12046.52 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PUBLICACAO DE OFICIOS REALIZADOS NO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004305 | 17/08/2022 | 160.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. -EPC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL NO PERIODO 16082022 A NOTA DE N 1053703. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004306 | 17/08/2022 | 80.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. -EPC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL NO PERIODO 12082022 A NOTA DE N 1053703. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manutencao da Merenda Escolar / Agricultura Familia e Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0004274 | 17/08/2022 | 2326.25 | 42878093000100 | JCASIF COMERCIO VAREJISTA DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA PRE ESCOLA DA REDE ESCOLAR MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manutencao da Merenda Escolar / Agricultura Familia e Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0004275 | 17/08/2022 | 3356.35 | 42878093000100 | JCASIF COMERCIO VAREJISTA DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE ESCOLAR MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manutencao da Merenda Escolar / Agricultura Familia e Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0004276 | 17/08/2022 | 1632.40 | 42878093000100 | JCASIF COMERCIO VAREJISTA DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA CRECHE DA REDE ESCOLAR MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manutencao da Merenda Escolar / Agricultura Familia e Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0004277 | 17/08/2022 | 1953.40 | 42878093000100 | JCASIF COMERCIO VAREJISTA DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO QUILOMBOLA DA REDE ESCOLAR MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manutencao da Merenda Escolar / Agricultura Familia e Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0004278 | 17/08/2022 | 1320.85 | 42878093000100 | JCASIF COMERCIO VAREJISTA DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO AEE DA REDE ESCOLAR MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manutencao da Merenda Escolar / Agricultura Familia e Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0004279 | 17/08/2022 | 475.00 | 42878093000100 | JCASIF COMERCIO VAREJISTA DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS DA EDUCACAO ESPECIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutencao da Protecao Social Basica - CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004281 | 17/08/2022 | 800.00 | 00012168646406 | RAFAELA FIDELIS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADO EM OFICINAS DE VIOLAO NO PERIODO DE 11 DE JULHO 2022 A 10 DE AGOSTO DE 2022 PRESTADO AOS SERVICOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS- SCFV DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Programa Bolsa Familia/IGDPBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004283 | 17/08/2022 | 1300.00 | 00001837164428 | ALINE DE FATIMA SANTOS DO MONTE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SEVRVICOS PRESTADOS DE ENTREVISTAS E DIGITACAO DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL NO MUNICIPIO DE AREIA-PB REFERENTE AO PERIODO 11072022 A 10082022 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL MUNICIPAL. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004284 | 17/08/2022 | 250.95 | 00008515287404 | MARIA DA CONCEIÇÃO DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA QUITAR DESPESA COM TARIFA DE AGUA DE PESSOA CARENTE DESTE DMUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Programa Bolsa Familia/IGDPBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004285 | 17/08/2022 | 1300.00 | 00012133199438 | MONICA GOUVEIA NOVAES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SEVRVICOS PRESTADOS DE ENTREVISTAS E DIGITACAO DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL NO MUNICIPIO DE AREIA-PB REFERENTE AO PERIODO 11072022 A 10082022 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL MUNICIPAL. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000182022 | 0004286 | 17/08/2022 | 6720.00 | 31138903000167 | FRANCISCO DAS CHAGAS ENEAS DA SILVA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MANTAS CELTA ESTAMPADO DESTINADAS A DOACAO PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004287 | 17/08/2022 | 300.00 | 00004130108484 | MARIA DO LIVRAMENTO DA SILVA S. CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE. DURANTE PERIODO DE 01 MÊS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004288 | 17/08/2022 | 300.00 | 00013556990881 | JOÃO SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE. DURANTE PERIODO DE 01 MÊS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Concessao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004289 | 17/08/2022 | 1270.00 | 11826216000127 | RENATO GUEIROS GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE FUNERAL COM TRANSLADO PRESTADO AO SENHOR ANTONIO RODRIGUES DE SOUZA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Concessao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004290 | 17/08/2022 | 1000.00 | 11826216000127 | RENATO GUEIROS GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE FUNERAL INFANTIL NATIMORTO COM TRANSLADO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004303 | 17/08/2022 | 44.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE 4 QUATRO TARIFA PELA EMISSAO DE EXTRATO BANCARIO DOCTED ELETRONICO DA CONTA 13460-0. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Programa Bolsa Familia/IGDPBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004304 | 17/08/2022 | 22.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE 2 DUASS TARIFA PELA EMISSAO DE TARIFA DOCTED ELETRONICO DA CONTA 21039-0. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004282 | 17/08/2022 | 2250.00 | 09534723000145 | FUGIMAQ- FUNDIÇÃO, SERVIÇOS E FAB DE MAQ EM GERAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 10DEZ BANCOS DE PRACA MODELO COLONIAL DESTINADO PARA SUBSTITUICAO DE BANCOS NAS PRACAS DO MUNICIPIO DE AREIA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Cultura | Cultura | Administração Geral | APOIO ADM. A CULTURA. DESPORTO E LAZER | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004302 | 17/08/2022 | 275.00 | 19773099000192 | MARIA DA CONCEIÇÃO LIMA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A REFEICOES DESTINADO PARA EQUIPE RESPONSAVEL PELO PALCO NO EVENTO CAMINHO DO FRIO SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | Construcao, Reforma e/ou Recuperacao de Predios Historicos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000302022 | 0004301 | 17/08/2022 | 56718.71 | 44459047000193 | ANCORA CONSTRUTORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 1 MEDICAO REFERENTE A REQUALIFICACAO DO ESPACO DAS ARTES NO MUNICIPIO DE AREIA -PB SECRETARIA DE CULTURA. | NULL | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| Secretaria de Transporte | Transporte | Transporte Rodoviário | VIAS PuBLICAS | Implantacao e Manutencao da Municipalidade do Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 001122021 | 0004280 | 17/08/2022 | 1227.95 | 35990690000158 | K0NEKT TELECOMUNICAÇÃO E SEGURANCA LIMITIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE MONITORAMENTO E RASTREAMENTO PARA ATENDER A FROTA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO PERIODO DE 01072022 A 31072022.. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Procuradoria Geral | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA GERAL | Manutencao dos Servicos Juridicos da Prefeitura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004310 | 19/08/2022 | 253.85 | 00005051331483 | WENDEL PINTO DE OLIVIERA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RESSARCIMENTO PARA ASSESSOR JURIDICO DO PROCON CUSTEAR DESPESAS ALIMENTACAO E COMBUSTIVEL PARA O ASSESSOR JURIDICO DO PROCON PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO JURIDICO REALIZANDO NO PROCON ESTADUAL DA PARAIBA NO DIA 11 DE AGOSTO DE 2022 PROCURADORIA GERAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000092022 | 0004309 | 19/08/2022 | 530.00 | 15512550000167 | JOAO PAULO ROCHA DE BRITO LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE DE MATERAIL DE CONSTRUCAO TIJOLOS SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004307 | 19/08/2022 | 182.00 | 00009406406861 | SEVERINO DOMINGOS DE LIMA MNF 2882 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESONDENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE DO SENHOR JOSE FERREIRA DA SILVA PARA AVALIACAO MEDICA PERICIAL NA AGENCIA DE GUARABIRA-PB NO DIA 18 DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutencao da Protecao Social Basica - CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004308 | 19/08/2022 | 800.00 | 00006806217419 | JOSÉ MATEUS SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADO EM OFICINAS DE CAPOEIRA NO PEIRIODO DE 11 DE JULHO A 10 DE AGOSTO DE 2022 PRESTADO AOS SERVICOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS- SCFV SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Contribuicao do Municipio para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004311 | 19/08/2022 | 1979.09 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO PASEP DAS RECEITAS PROPRIAS DO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004312 | 19/08/2022 | 1344.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. -EPC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE PUBLICACAO DE AVISOS DE LICITACOES NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO NOS DIA 27 DE JULHO 2022 REFERENTE A COMPLEMENTACAO DA NOTA 1054016. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Contribuicao do Municipio para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004314 | 19/08/2022 | 32572.22 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO PASEP DAS RECEITAS PROPRIAS DO MUNICIPIO DEBITADO NA CONTA 2125-3. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032022 | 0004313 | 19/08/2022 | 7000.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004317 | 22/08/2022 | 11.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA SERVICOS DE BANCARIOS DOCTED ELETRONICO DEBITADO NESTA DATA NA CONTA 2336-1.REFERENTE O DIA 19082022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Eletrônico | 000702021 | 0004351 | 22/08/2022 | 340.00 | 05913968000122 | LEMOS & MORAIS LTSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE ACESSO A INTERNET DO MERCARDO PuBLICO JUNTA DE SERVICO MILITAR CENTRO ADMINISTRATIVO E PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO PERIODO DE 26072022 ATE 25082022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0004315 | 22/08/2022 | 1371.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO VW 15190 DE PLACA OEY 7313 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004318 | 22/08/2022 | 603.23 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA PROFESSOR ABEL DA SILVA DA REDE MUNICIPAL DA EDUCACAO BASICA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004320 | 22/08/2022 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO MUNICIPAL DA EDUCACAO BASICA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004321 | 22/08/2022 | 115.81 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DA CRECHE ANDRE RICARDO DA REDE MUNICIPAL DA EDUCACAO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004322 | 22/08/2022 | 1200.00 | 00012358705454 | CARLOS EDUARDO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICO DE MONTAGEM DE 60SESSENTA ESTANTES DE FERRO PARA SEREM DISTRIBUIDOAS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Eletrônico | 000522022 | 0004324 | 22/08/2022 | 17539.80 | 18995457000149 | GERALDO VIDAL DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 5 CINCO FREEZER HORIZONTAL E 2 DOIS AR CONDICIONADO SPLIT AGRATTO WAL 12K 2201 ECO DESTINADO PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNCIPIO. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000122022 | 0004332 | 22/08/2022 | 3014.55 | 00036514527434 | CARLOS ROBERTO DA SILVA E OUTROS | ALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA DR. JOSE EVARISTO N 327 CENTRO- AREIA-PB PARA O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004333 | 22/08/2022 | 800.00 | 00004035068403 | ELOI FARIAS NETO | ALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA VIGARIO ODILON N 95 CENTRO- AREIA-PB PARA O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO RELATIVO AO PERIODO DE 11 DE AGOSTO A 11 SETEMBRO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Funcionamento do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004326 | 22/08/2022 | 1300.00 | 15152257000136 | ASSOCIAÇÃO GRUPO ESCOTEIRO PROFESSOR FERNANDO PEIXE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO MENSAL EM FAVOR DO GRUPO ESCOTEIRO PROFESSOR FERNANDO PEIXE CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.0782022. RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Funcionamento do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004328 | 22/08/2022 | 1300.00 | 10348487000232 | 1º GRUPAMENTO DE BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DA PARAIÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA CONTRIBUICAO FINANCEIRA DESTINADA A 1 GRUPAMENTO DE BOMBEIROS VOLUTARIOS DA PARAIBA CONFORME A LEI MUNICIPAL N 1.0742022 ENTRANDO EM VIGOR NO DIA 03 DE MAIO DE 2022 REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Funcionamento do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004329 | 22/08/2022 | 1300.00 | 30936526000149 | GRUPO DE ESCOTEIRO VILA REAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA CONTRIBUICAO FINANCEIRA DESTINADA AO GRUPO ESCOTEIRO VILA REAL CONFORME A LEI MUNICIPAL N 1.0902022 ENTRANDO EM VIGOR NO DIA 12 DE ABRIL DE 2022 REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004323 | 22/08/2022 | 33.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE 3 TRÊS TARIFA PELA EMISSAO DE EXTRATO BANCARIO DOCTED ELETRONICO DA CONTA 13460-0. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Assistência a Pessoa com Deficiência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004334 | 22/08/2022 | 3500.00 | 05618674000178 | ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS-APAE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO MENSAL EM FAVOR DA ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS-APAE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022022 | 0004335 | 22/08/2022 | 1000.00 | 00056992866400 | MARIA ELIENE TAVARES DE BRITO LYRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA PROFESSOR XAVIER JUNIOR N 209 CENTRO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004336 | 22/08/2022 | 1200.00 | 00071343644453 | MARIA BETANIA ALVES DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA DA AURELIO FIGUEIREDO1030 488 DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS RELATIVO AO PERIODO DE 11 DE AGOSTO A 11 DE SETEMBRO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutencao da Protecao Social Basica - CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012022 | 0004337 | 22/08/2022 | 1702.00 | 08298416002355 | PAROQUIA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA PEDRO AMERICO 131 CENTRO AREIA-PB. DESTINADO PARA INSTALACAO DOS PROGRAMAS CRAS AUXILIO BRASIL CRIANCA FELIZ AMBOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA REFERENTE AO PERIODO DE 10 DE AGOSTO A 10 DE SETEMBRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004338 | 22/08/2022 | 250.00 | 00097701742468 | JOSÉ BRITO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO ACOMPANHAMENTO DE TRATAMENTO DE HEMODIALISE POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM O TAC FIRMADO COM O MINISTERIO PuBLICO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004339 | 22/08/2022 | 250.00 | 00016182804491 | JOÃO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO ACOMPANHAMENTO DE TRATAMENTO DE HEMODIALISE POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM O TAC FIRMADO COM O MINISTERIO PuBLICO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Eletrônico | 000702021 | 0004340 | 22/08/2022 | 420.00 | 05913968000122 | LEMOS & MORAIS LTSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE ACESSO A INTERNET DA SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL E DOS PROGRMAS CRIANCA FELIZ BOLSA FAMILIA SCFV CREAS CENTRO DE REFERENCIA REFERENTE AO PERIODO DE 26072022 A ATE 25082022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004341 | 22/08/2022 | 250.00 | 00013247409300 | JOÃO ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO ACOMPANHAMENTO DE TRATAMENTO DE HEMODIALISE POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM O TAC FIRMADO COM O MINISTERIO PuBLICO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004342 | 22/08/2022 | 250.00 | 00078917700420 | MANOEL MESSIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO ACOMPANHAMENTO DE TRATAMENTO DE HEMODIALISE POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM O TAC FIRMADO COM O MINISTERIO PuBLICO.RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004343 | 22/08/2022 | 250.00 | 00002387829484 | MARIA DE LOURDES BARBOSA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO ACOMPANHAMENTO DE TRATAMENTO DE HEMODIALISE POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM O TAC FIRMADO COM O MINISTERIO PuBLICO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004345 | 22/08/2022 | 200.00 | 00095263551487 | MARIA SELMA DOS SANTOS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO ACOMPANHAMENTO DE TRATAMENTO DE HEMODIALISE POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM O TAC FIRMADO COM O MINISTERIO PuBLICO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004346 | 22/08/2022 | 200.00 | 00002378653433 | AELSON FREIRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO ACOMPANHAMENTO DE TRATAMENTO DE HEMODIALISE POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM O TAC FIRMADO COM O MINISTERIO PuBLICO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004347 | 22/08/2022 | 200.00 | 00047812818420 | NEREYDE CARNEIRO LEAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO ACOMPANHAMENTO DE TRATAMENTO DE HEMODIALISE POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM O TAC FIRMADO COM O MINISTERIO PuBLICO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004348 | 22/08/2022 | 200.00 | 00011223014487 | JOSÉ ZITO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO ACOMPANHAMENTO DE TRATAMENTO DE HEMODIALISE POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM O TAC FIRMADO COM O MINISTERIO PuBLICO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004349 | 22/08/2022 | 200.00 | 00002140613457 | JOSEFA EGÍDIO TRAJANO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO ACOMPANHAMENTO DE TRATAMENTO DE HEMODIALISE POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM O TAC FIRMADO COM O MINISTERIO PuBLICO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004350 | 22/08/2022 | 200.00 | 00003862499464 | JAILSON JANUÁRIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO ACOMPANHAMENTO DE TRATAMENTO DE HEMODIALISE POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM O TAC FIRMADO COM O MINISTERIO PuBLICO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | Incentivo aos Grupos de Teatro e Danca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004325 | 22/08/2022 | 1300.00 | 06298427000102 | ASSOCIAÇÃO DE CULTURA P. VILA REAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO MENSAL EM FAVOR DA ASSOCIACAO DE CULTURA POPULAR VILA REAL CONFORME NO DISPOSTO NA LEI N 0812 DE 05 DE MARCO DE 2012 DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | Incentivo aos Grupos de Teatro e Danca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004327 | 22/08/2022 | 1300.00 | 04095058000117 | GRUPO DE TRADIÇÕES FOLCLÓRICAS MOENDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO MENSAL EM FAVOR DO GRUPO DE TRADICOES MOENDA CONFORME NO DISPOSTO NA LEI N 1.0762022 DE 25 DE MAIO DE 2022 REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | Incentivo aos Grupos de Teatro e Danca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004330 | 22/08/2022 | 1300.00 | 30353788000180 | ASSOCIAÇÃO DOS MÚSICOS DA ZONA RURAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA CONTRIBUICAO FINANCEIRA DESTINADA A ASSOCIACAO DOS MuSICOS DA ZONA RURAL DE AREIA AMURA CONFORME NO DISPOSTO LEI N 1.0752022 DE 25 DE MAIO DE 2022 REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Cultura | Cultura | Administração Geral | APOIO ADM. A CULTURA. DESPORTO E LAZER | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Eletrônico | 000702021 | 0004344 | 22/08/2022 | 210.00 | 05913968000122 | LEMOS & MORAIS LTSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE ACESSO A INTERNET DO CASARAO JOSE RUFINO TEATRO MUNICIPAL E CASA PEDRO AMERICO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO PERIODO DE 26072022 A 25082022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADM. A CULTURA. DESPORTO E LAZER | Manutencao das Atividades da Secretaria de Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004316 | 22/08/2022 | 835.00 | 00011965727476 | JOSEMAR DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE LIMPEZA DO CAMPO DE FUTEBOL DO MUNICIPIO DE AREIA SECRETARIA DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Transporte | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA | Manutencao da Secretaria de Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004331 | 22/08/2022 | 1500.00 | 08905268000184 | PONTES E SOUZA IND. E COM. DE ALUM. E PLAST-ALUPLAN | ALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NAS PROXIMIDADES DA RODOVIA PB 087 SENTIDO AREIA-PILOOES MUNICIPIO DE AREIA-PB PARA DISPOR DE GARAGEM PARA A FROTA MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE AGOSTO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADM. A CULTURA. DESPORTO E LAZER | Manutencao das Atividades da Secretaria de Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004370 | 23/08/2022 | 250.00 | 19773331000192 | ADRIANO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 5H HORAS DE SERVICO PRESTADO DE LOCACAO DO CARRO DE SOM DESTINADO A LOCUCAO DO PASSEIO CICLISTICO PEDALA MATA LIMPA NO DIA 21 DE AGOSTO DE 2022 SECRETARIA DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Procuradoria Geral | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA GERAL | Manutencao dos Servicos Juridicos da Prefeitura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004354 | 23/08/2022 | 385.98 | 19432234000136 | REBECA RODRIGUES NUNES MEDEIROS-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A BOLACHA E BOLO DESTINADO PARA LANCHE PARA O EVENTO DO PROCO PROCURADORIA GERAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | REALIZACAO DE EVENTOS SOCIAIS E DE TURISMO | Manut do Programa de Realizacao de Eventos sociais e de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004371 | 23/08/2022 | 1100.00 | 09139551000105 | SEBRAE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TERMO DE CESSAO ONEROSA TEMPORARIA DE ESTANDES PARA PARTICIPACAO NA FEIRA DE TURISMO RURAL DO BRASIL- RURALTUR 2022 SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutencao da Protecao Social Basica - CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004353 | 23/08/2022 | 2900.00 | 08298416002355 | PAROQUIA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA PADRE CHACON SN CENTRO AREIA-PB. DESTINADO PARA INSTALACAO DOS PROGRAMAS SCFV CRIANCA FELIZ E CRAS AMBOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA REFERENTE AO PERIODO DE 9 DE AGOSTO A 9 DE SETEMBRO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004373 | 23/08/2022 | 200.00 | 00004055727437 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE. DURANTE PERIODO DE 01 MES. 1 MÊS AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004374 | 23/08/2022 | 400.00 | 00007275644479 | MARCIA DA SILVA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE. NO PERIODO DE 03 MESES 2 MES AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0004358 | 23/08/2022 | 2258.43 | 23708247000162 | MAIOR CLEAN COMERCIO VAREJISTA DE INSTRUMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO PARA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000742022 | 0004365 | 23/08/2022 | 36300.00 | 22091731000122 | ECOBOM CONSULTORIA E SERVIÇOS EIRELI -EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 100 CEM HORAS DE LOCACAO DE MOTONIVELADORA PARA ATENDER A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0004357 | 23/08/2022 | 3480.00 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS AUTOMOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE PNEU 9.00-20 AT 59 DESTINADO PARA O VEICULO ONIBUS DE PLACA QSD 9109 PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004361 | 23/08/2022 | 2707.77 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DE ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DA EDUCACAO BASICA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0004366 | 23/08/2022 | 6528.00 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS AUTOMOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE PNEU 9.00-20 ATEND AT 65 LISO 14L 140137 J TT DESTINADO PARA O VEICULO ONIBUS DE PLACA OFD 7313 PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0004367 | 23/08/2022 | 3264.00 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS AUTOMOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE PNEU 9.00-20 ANTED AT 65 LISO 140137J TT DESTINADO PARA O VEICULO ONIBUS DE PLACA OFD 7690 PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004375 | 23/08/2022 | 11.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA SERVICOS BANCARIOS DOCTED ELETRONICO NESTA DATA NA CONTA 24984-X | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004359 | 23/08/2022 | 100.00 | 00004504428458 | RICARDO LINO DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 2DUAS DIARIA DO FUNCIONARIO RICARDO LINO DE SANTANA EM VIAGEM AS CIDADES DE REMIGIO NO DIA 15 DE AGOSTO 2022 E EM BANANEIRAS NO DIA 22 DE AGOSTO DE 2022 EM COMEMORACAO DO CAMINHO DO FRIO NAS RESPECTIVAS CIDADES E DATAS COM COMITIVA DA ADMINSTRACAO DESTE MUNCIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004360 | 23/08/2022 | 8607.12 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DE DIVERSOS PREDIOS PuBLICOS REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Contribuicao do Municipio para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004362 | 23/08/2022 | 12030.80 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENCAO EM FAVOR DO PASEP DEBITADO NA COTA-PARTE DO FPM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004369 | 23/08/2022 | 6609.64 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DE DIVERSOS PREDIOS PuBLICOS REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004372 | 23/08/2022 | 3400.00 | 47302525000145 | TATIARA GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMEPNHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE CONSULTORIA RELATIVO AOS PROCESSOS LICITATORIOS NO PERIODO DE 20072022 A 19082022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ASSISTÊNCIA PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Amortizacao da Divida (FGTS, INSS, PASEP, CAGEPA, ENERGISA e PRECATORI | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004363 | 23/08/2022 | 12694.70 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EM FAVOR DO PARCELAMENTO DE DEBITO COM INSS DEBITADO NA CONTA 2125-3 DO FPM NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ASSISTÊNCIA PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Amortizacao da Divida (FGTS, INSS, PASEP, CAGEPA, ENERGISA e PRECATORI | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004364 | 23/08/2022 | 2078.86 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EM FAVOR DO PARCELAMENTO DE DEBITO COM INSS DEBITADO NA CONTA DO FPM NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004376 | 23/08/2022 | 11.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA SERVICOS DE BANCARIOS DOCTED ELETRONICO DEBITADO NESTA DATA NA CONTA 8041-1. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004388 | 24/08/2022 | 15763.99 | 08754111000103 | Prefeitura Municipal de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS COMISSIONADO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004391 | 24/08/2022 | 8963.60 | 08754111000103 | Prefeitura Municipal de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DOS APOSENTADOS INATIVO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004392 | 24/08/2022 | 3636.00 | 08754111000103 | Prefeitura Municipal de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DOS PENSIONISTA INATIVO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004421 | 24/08/2022 | 11.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESCONTO DE TARIFA BANCARIA DOCTED ELETRONICO DIBITADO NA CONTA 2125-3 NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004377 | 24/08/2022 | 18828.00 | 08754111000103 | Prefeitura Municipal de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO EFETIVO REFERENTE AO MÊS AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004381 | 24/08/2022 | 13929.20 | 08754111000103 | Prefeitura Municipal de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO I COMISSIONADO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004383 | 24/08/2022 | 1212.00 | 08754111000103 | Prefeitura Municipal de Areia | VALOR QUE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO CONTRATADO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004420 | 24/08/2022 | 630.00 | 09196974000167 | e-TICons - Emp. de Tec. de Informação & Cons. Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE SOFTWARE DESTINADO PARA ADMINSTRACAO PuBLICA SISTEMA DE FRONTA REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004382 | 24/08/2022 | 26116.09 | 08754111000103 | Prefeitura Municipal de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DE APOIO DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO II- EFETIVO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004384 | 24/08/2022 | 2424.00 | 08754111000103 | Prefeitura Municipal de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DE APOIO DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONTRATADOMDE REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004418 | 24/08/2022 | 12513.12 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DE ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DA EDUCACAO BASICA REFERENTE AO MÊS DE JULHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | PROG DE ACESSO A EDUCACAO INFANTIL | Manutencao do Funcionamento das Creches | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004422 | 24/08/2022 | 244158.91 | 08754111000103 | Prefeitura Municipal de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DE INF. CRECHE-EFETIVOS RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | PROG DE ACESSO A EDUCACAO INFANTIL | Manutencao das Atividades do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004423 | 24/08/2022 | 19166.56 | 08754111000103 | Prefeitura Municipal de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO INF. PRE-ESCOLA CONTRATADOS RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | PROG DE ACESSO A EDUCACAO INFANTIL | Manutencao das Atividades do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004424 | 24/08/2022 | 122457.36 | 08754111000103 | Prefeitura Municipal de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INF. PRE-ESCOLA -EFETIVOS REALTIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Eletrônico | 000522022 | 0004425 | 24/08/2022 | 2420.00 | 03829590000158 | NUZIA LEILA DUTRA DA SILVA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 2 DOIS FOGAO INDUSTRIAL 06 BOCAS- ITAJOBI 6BC DESTINADO PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | PROG DE ACESSO A EDUCACAO INFANTIL | Manutencao do Funcionamento das Creches | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004426 | 24/08/2022 | 21904.64 | 08754111000103 | Prefeitura Municipal de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO INF. CRECHE -CONTRATADOS RELATIVO AO MÊ DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004427 | 24/08/2022 | 365632.13 | 08754111000103 | Prefeitura Municipal de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO ENSINO FUND I EFETIVOS RELATIVO AO MES AGOSTO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004428 | 24/08/2022 | 41071.20 | 08754111000103 | Prefeitura Municipal de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO ENSINO FUND I CONTRATADOS RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004430 | 24/08/2022 | 32856.96 | 08754111000103 | Prefeitura Municipal de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO FUND II -CONTRATADOS RELATIVO AO MÊ DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004431 | 24/08/2022 | 18275.31 | 08754111000103 | Prefeitura Municipal de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO EJA EFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004432 | 24/08/2022 | 41336.17 | 08754111000103 | Prefeitura Municipal de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO EJA CONTRATADOS RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004433 | 24/08/2022 | 135484.26 | 08754111000103 | Prefeitura Municipal de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DE APOIO DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 EFETIVOS REALTIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004434 | 24/08/2022 | 50572.40 | 08754111000103 | Prefeitura Municipal de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DE APOIO DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 CONTRATADO REALTIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004435 | 24/08/2022 | 20694.00 | 08754111000103 | Prefeitura Municipal de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DE APOIO DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 COMISSIONADO REALTIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004437 | 24/08/2022 | 296450.07 | 08754111000103 | Prefeitura Municipal de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO ENSINO FUND II EFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Funcionamento do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004378 | 24/08/2022 | 11972.00 | 08754111000103 | Prefeitura Municipal de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO GABINETE I COMISSIONADO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Funcionamento do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004380 | 24/08/2022 | 6000.00 | 08754111000103 | Prefeitura Municipal de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO GABINETE I EFETIVO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004399 | 24/08/2022 | 4742.16 | 08754111000103 | Prefeitura Municipal de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO EFETIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004400 | 24/08/2022 | 5984.70 | 08754111000103 | Prefeitura Municipal de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO COMISSIONADO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004402 | 24/08/2022 | 14548.00 | 08754111000103 | Prefeitura Municipal de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO CONTRATADO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004419 | 24/08/2022 | 220.00 | 18249795000131 | ALESANDRA VICENTE DIONISIO 08297276473 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE CADEIRAS DESTINADA PARA O 4 DIA DE CAMPO SOBRE A CANA DE ACuCAR NO MUNICIPIO DE AREIA PB SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004394 | 24/08/2022 | 75897.68 | 08754111000103 | Prefeitura Municipal de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA EFETIVO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004395 | 24/08/2022 | 7722.24 | 08754111000103 | Prefeitura Municipal de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA I COMISSIONADO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004397 | 24/08/2022 | 59115.47 | 08754111000103 | Prefeitura Municipal de Areia | VALOR QUE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONTRATADO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004385 | 24/08/2022 | 2943.06 | 08754111000103 | Prefeitura Municipal de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL EFETIVO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004386 | 24/08/2022 | 6000.00 | 08754111000103 | Prefeitura Municipal de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO SERVICO SOCIAL II COMISSIONADO REFERENTE AO MÊS DE J-AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004387 | 24/08/2022 | 5324.00 | 08754111000103 | Prefeitura Municipal de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO SERVICO SOCIAL CONTRATADO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004389 | 24/08/2022 | 12370.00 | 08754111000103 | Prefeitura Municipal de Areia | VALOR QUE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004390 | 24/08/2022 | 1600.00 | 08754111000103 | Prefeitura Municipal de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO CREAS COMISSIONADO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004393 | 24/08/2022 | 7012.00 | 08754111000103 | Prefeitura Municipal de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO CREAS CONTRATADO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manut de Outros Programas do FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004396 | 24/08/2022 | 1600.00 | 08754111000103 | Prefeitura Municipal de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA IGD COMISSIONADO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Programa Bolsa Familia/IGDPBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004398 | 24/08/2022 | 2424.00 | 08754111000103 | Prefeitura Municipal de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA IGD CONTRATADO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutencao da Protecao Social Basica - CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004401 | 24/08/2022 | 3947.99 | 08754111000103 | Prefeitura Municipal de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO CRAS COMISSIONADO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutencao da Protecao Social Basica - CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004404 | 24/08/2022 | 3874.00 | 08754111000103 | Prefeitura Municipal de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO CRAS CONTRATADO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutencao da Protecao Social Basica - CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004408 | 24/08/2022 | 1600.00 | 08754111000103 | Prefeitura Municipal de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO DA MANUTENCAO DO DE SCFV REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutencao da Protecao Social Basica - CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004409 | 24/08/2022 | 6060.00 | 08754111000103 | Prefeitura Municipal de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO DA MANUTENCAO DO DE SCFV REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004412 | 24/08/2022 | 14920.00 | 08754111000103 | Prefeitura Municipal de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ CONTRATO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Turismo | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TURISMO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004403 | 24/08/2022 | 5817.57 | 08754111000103 | Prefeitura Municipal de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TURISMO EFETIVO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Turismo | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TURISMO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004405 | 24/08/2022 | 1812.00 | 08754111000103 | Prefeitura Municipal de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TURISMO COMISSIONADO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Procuradoria Geral | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA GERAL | Manutencao dos Servicos Juridicos da Prefeitura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004379 | 24/08/2022 | 13236.00 | 08754111000103 | Prefeitura Municipal de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA PROCURADORIA GERAL COMISSIONADO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Esporte | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADM. A CULTURA. DESPORTO E LAZER | Manutencao das Atividades da Secretaria de Esportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004410 | 24/08/2022 | 1812.00 | 08754111000103 | Prefeitura Municipal de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE JUVENTUDE ESPORTE E LAZER COMISSIONADO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Controle Interno | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Controle Interno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004417 | 24/08/2022 | 8862.00 | 08754111000103 | Prefeitura Municipal de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA CONTROLADORIA COMISSIONADO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Cultura | Cultura | Administração Geral | APOIO ADM. A CULTURA. DESPORTO E LAZER | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004406 | 24/08/2022 | 14798.50 | 08754111000103 | Prefeitura Municipal de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA BANDA DE MUSICA EFETIVO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Cultura | Cultura | Administração Geral | APOIO ADM. A CULTURA. DESPORTO E LAZER | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004407 | 24/08/2022 | 7926.51 | 08754111000103 | Prefeitura Municipal de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA COMISSIONADO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Cultura | Cultura | Administração Geral | APOIO ADM. A CULTURA. DESPORTO E LAZER | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004436 | 24/08/2022 | 89.22 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DO TEATRO MINERVA RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Transporte | Transporte | Transporte Rodoviário | VIAS PuBLICAS | Implantacao e Manutencao da Municipalidade do Transito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004411 | 24/08/2022 | 8412.00 | 08754111000103 | Prefeitura Municipal de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE COMISSIONADO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Transporte | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA | Manutencao da Secretaria de Transporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004413 | 24/08/2022 | 4036.00 | 08754111000103 | Prefeitura Municipal de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE CONTRATADO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | GESTAO AMBIENTAL | Manutencao das Atividades da Secret. de Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004414 | 24/08/2022 | 3878.38 | 08754111000103 | Prefeitura Municipal de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | GESTAO AMBIENTAL | Manutencao das Atividades da Secret. de Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004415 | 24/08/2022 | 4500.00 | 08754111000103 | Prefeitura Municipal de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | GESTAO AMBIENTAL | Manutencao das Atividades da Secret. de Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004416 | 24/08/2022 | 1212.00 | 08754111000103 | Prefeitura Municipal de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | GESTAO AMBIENTAL | Manutencao do Conselho de Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004483 | 25/08/2022 | 2000.00 | 46527418000152 | LAIS LEITE BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS DE LEVANTAMENTO DA LEGISLACAO AMBIENTAL APLICAVEL E ENVIO DE ATUALIZACOES ELABORACAO DO PROCEDIMENTO AMBIENTAIS E ELABORACAO DOS RELATORIOS TECNICOS PARA PROTOCOLO E ORGAOS AMBIENTAIS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO 2022 JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Cultura | Cultura | Administração Geral | APOIO ADM. A CULTURA. DESPORTO E LAZER | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004504 | 25/08/2022 | 2536.56 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL EFETIVO DA BANDA DE MUSICA SECRETARIA DE CULTURA RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Cultura | Cultura | Administração Geral | APOIO ADM. A CULTURA. DESPORTO E LAZER | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004505 | 25/08/2022 | 1664.56 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE CULTURA RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Controle Interno | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Controle Interno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004491 | 25/08/2022 | 1861.02 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL COMISSIONADO DA MANUTENCAO DA CONTROLADORIA RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Esporte | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADM. A CULTURA. DESPORTO E LAZER | Manutencao das Atividades da Secretaria de Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004446 | 25/08/2022 | 50.00 | 00012014696438 | LUIZ ANTONIO DE SOUZA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 1 UMA DIARIA REFERENTE AO TRANSPORTE DE SERVIDORES DA AREA DE EDUCACAO FISICA E ESPORTE QUE PARTICIPARAO DE UMA CAPACITACAO REALIZADA PELO COMITÊ PARALIMPICO BRASILEIRO NA CIDADE DE JOAO PESSOA NO DIA 26 DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADM. A CULTURA. DESPORTO E LAZER | Manutencao das Atividades da Secretaria de Esportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004506 | 25/08/2022 | 380.52 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE JUVENTUDE ESPORTE E LAZER RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Esporte | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADM. A CULTURA. DESPORTO E LAZER | Manutencao das Atividades da Secretaria de Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004527 | 25/08/2022 | 22.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA BANCARIA DOCTED ELETRONICO NA CONTA 24848-7 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Procuradoria Geral | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA GERAL | Manutencao dos Servicos Juridicos da Prefeitura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000062021 | 0004482 | 25/08/2022 | 5000.00 | 01011687000123 | SOLON BENEVIDES & WALTER AGRA ADVOG. ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE HONORARIOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTA JURIDICA PRESTADOS A PREFEITURA DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Procuradoria Geral | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA GERAL | Manutencao dos Servicos Juridicos da Prefeitura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004490 | 25/08/2022 | 2779.56 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL COMISSIONADO DA MANUTENCAO DA PROCURADORIA GERAL RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Turismo | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TURISMO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004441 | 25/08/2022 | 2500.00 | 00030092760449 | JOSÉ ROMERO RODRIGUES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA TECNICA NA AREA DE TURISMO NO MUNICIPIO DE AREIA- PB JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Turismo | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TURISMO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004502 | 25/08/2022 | 916.26 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL EFETIVO DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TURISMO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Turismo | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TURISMO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004503 | 25/08/2022 | 380.52 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL COMISSIONADO DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TURISMO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004439 | 25/08/2022 | 33.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE 3 TRÊSTARIFA PELA EMISSAO DE EXTRATO BANCARIO DOCTED ELETRONICO DA CONTA 13460-0. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004447 | 25/08/2022 | 250.00 | 00003458965483 | GILSON DIAS DOS SANTOS | VALOR SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM 01 IMOVEL DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO ANTONIO GOMES DOS SANTOS RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004449 | 25/08/2022 | 250.00 | 00001847552714 | MARLUCE DA SILVA OLIVEIRA | VALOR SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM 01 IMOVEL DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO LUANA MARIA DOS SANTOS RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004450 | 25/08/2022 | 300.00 | 00070108772462 | MARIA DA CONCEIÇÃO VICENTE | VALOR SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM 01 IMOVEL DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO ANTONIO RODRIGUES RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004451 | 25/08/2022 | 250.00 | 00006573688490 | ANTONIA DE ANDRADE DOS SANTOS | VALOR SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM 01 IMOVEL DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO JOSE ADRIANO CAMILO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004453 | 25/08/2022 | 300.00 | 00004060480452 | MARIA CÍCERA BEZERRA DOS SANTOS | VALOR SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM 01 IMOVEL DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO EDILMA DOS SANTOS DINIZ RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004454 | 25/08/2022 | 300.00 | 00097701793453 | JOSÉ AILTON DA SILVA | VALOR SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM 01 IMOVEL DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO JOSE DA SILVA RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004455 | 25/08/2022 | 250.00 | 00011779269463 | MARIA APARECIDA DE SOUZA SILVA | VALOR SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM 01 IMOVEL DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO MARIA ROSENILDA PEREIRA GONCALVES RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004456 | 25/08/2022 | 250.00 | 00008103644412 | ÉRIKA MARIA ELIAS PERIRA | VALOR SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM 01 IMOVEL DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO VANI DE AMARANTE RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004457 | 25/08/2022 | 250.00 | 00070144455455 | CLEIDE BATISTA DA SILVA | VALOR SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM 01 IMOVEL DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO JOSEANE DOS SANTOS SILVA RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004458 | 25/08/2022 | 250.00 | 00093000545468 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA | VALOR SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM 01 IMOVEL DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIOIZABEL CRISTINA DE FARIAS ALVES RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004459 | 25/08/2022 | 250.00 | 00004588491466 | LOURIVALDO BERNARDO DOS SANTOS | VALOR SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM 01 IMOVEL DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO JOSEFA PEREIRA DE FRANCA RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004460 | 25/08/2022 | 250.00 | 00002318805458 | SEVERINO SANTOS DA SILVA | VALOR SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM 01 IMOVEL DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO LuCIA DE FATIMA RAMOS DOS SANTOS RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004461 | 25/08/2022 | 250.00 | 00094983704868 | JOSÉ SALUSTRO DE OLIVEIRA | VALOR SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM 01 IMOVEL DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO INACIA MACIEL DOS SANTOS RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004462 | 25/08/2022 | 300.00 | 00003366532475 | CICERA MARIA PEREIRA DA SILVA | VALOR SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM 01 IMOVEL DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO IVANIA DA SILVA FERNANDES RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004463 | 25/08/2022 | 300.00 | 00079818668472 | MARCONE BATISTA DE SOUZA | VALOR SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM 01 IMOVEL DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO THAIS DE BRITO BARBOSA RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004464 | 25/08/2022 | 250.00 | 00005431104438 | MARILENE FÉLIX DOS SANTOS | VALOR SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM 01 IMOVEL DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO TAINARA DOS SANTOS LIMA SANSAO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004465 | 25/08/2022 | 300.00 | 00012137788403 | ISABEL BEATRIZ GONÇALVES CAETANO DOS SANTOS | VALOR SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM 01 IMOVEL DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO SEVERINO DO NASCIMENTO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004466 | 25/08/2022 | 300.00 | 00009651716479 | JOÃO PAULO DA SILVA LISBOA | VALOR SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM 01 IMOVEL DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO MARCIENE DA SILVA RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004467 | 25/08/2022 | 300.00 | 00004045303464 | LÚCIA DE FÁTIMA ALFREDO DOS SANTOS | VALOR SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM 01 IMOVEL DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIOCRISTINA DA CONCEICAO SANTOS RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004468 | 25/08/2022 | 300.00 | 00004539115790 | JOSE DOS SANTOS DA SILVA | VALOR SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM 01 IMOVEL DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIOANA ELIZABETE DA SILVA RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004469 | 25/08/2022 | 300.00 | 00006233331471 | ANA MARIA LOPES | VALOR SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM 01 IMOVEL DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIOANTONIO FRANCISCO DOS SANTOS RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004470 | 25/08/2022 | 300.00 | 00002154261426 | TÂNIA MARIA DE FREITAS BARBOSA | VALOR SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM 01 IMOVEL DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIOMILENE FLORENTINO GALDINO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004471 | 25/08/2022 | 300.00 | 00004080976470 | GENILDA SOUZA DE OLIVEIRA | VALOR SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM 01 IMOVEL DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIOANA PAULA DA SILVA RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004472 | 25/08/2022 | 300.00 | 00009361889443 | SEBASTIÃO GONDIM SANÇÃO | VALOR SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM 01 IMOVEL DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIOMARIA SILVANA ALVES MENDONCA RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004473 | 25/08/2022 | 250.00 | 00004045303464 | LÚCIA DE FÁTIMA ALFREDO DOS SANTOS | VALOR SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM 01 IMOVEL DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIOCRISTINA DA CONCEICAO SANTOS RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004474 | 25/08/2022 | 300.00 | 00058894063453 | ANTONIO DO NASCIMENTO | VALOR SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM 01 IMOVEL DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIOLEONARDO RODRIGUES DA SILVA RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004475 | 25/08/2022 | 300.00 | 00001625775407 | INGRID EMANUELA DA SILVA PEREIRA | VALOR SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM 01 IMOVEL DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIOALTAMIRA FERREIRA DE BRITO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004476 | 25/08/2022 | 827.20 | 00897182000145 | EDVANIA DE MENEZES CHIANCA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE BALAS E BOMBONS DESTINADOS AOS USUARIOS DO CRIANCA FELIZ DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004535 | 25/08/2022 | 618.03 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL EFETIVO DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL FMAS RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004538 | 25/08/2022 | 1260.00 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL COMISSIONADO DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SERVICO SOCIA FMAS RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004541 | 25/08/2022 | 1118.04 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL CONTRATADO DA MANUTENCAO DA SEC. DE SERV. SOCIAL RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004543 | 25/08/2022 | 2597.70 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutencao da Protecao Social Basica - CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004545 | 25/08/2022 | 336.00 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO SCFV COMISSIONADO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutencao da Protecao Social Basica - CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004546 | 25/08/2022 | 1272.60 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO SCFV CONTRATADO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004548 | 25/08/2022 | 336.00 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL COMISSIONADO DA MANUTENCAO DO CREAS RELATIVO AO MÊS DDE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004550 | 25/08/2022 | 1472.52 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL CONTRATADO DA MANUTENCAO DO CREAS RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutencao da Protecao Social Basica - CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004551 | 25/08/2022 | 813.54 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL CONTRATADO DA MANUTENCAO DO CRAS RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutencao da Protecao Social Basica - CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004552 | 25/08/2022 | 716.31 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL COMISSIONADO DA MANUTENCAO DO CRAS RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Programa Bolsa Familia/IGDPBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004553 | 25/08/2022 | 336.00 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL COMISSIONADO DA MANUTENCAO DO BOLSA FAMILIA IGD RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Programa Bolsa Familia/IGDPBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004554 | 25/08/2022 | 509.04 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL CONTRATADO DA MANUTENCAO DO BOLSA FAMILIA IGD RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutencao da Protecao Social Basica - CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004555 | 25/08/2022 | 3133.20 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL CONTRATADO DA MANUTENCAO DO CRIANCA FELIZ RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004440 | 25/08/2022 | 2000.00 | 39604481000180 | RONDINELI BANDEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TRABALHO TOPOGRAFICO PARA CALCAMENTO REALIZADO NO DISTRITO DE CEPILHO LOCALIZADO NA ZONA RURAL DA CIDADE DE AREIA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004496 | 25/08/2022 | 14863.44 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL EFETIVO DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004497 | 25/08/2022 | 1621.66 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL COMISSIONADO DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004498 | 25/08/2022 | 12414.09 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL CONTRATADO DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000092022 | 0004517 | 25/08/2022 | 530.00 | 15512550000167 | JOAO PAULO ROCHA DE BRITO LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE DE MATERAIL DE CONSTRUCAO TIJOLOS SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004533 | 25/08/2022 | 250.00 | 10704681000122 | AGROPECU?RIA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A HERB GLADIUM WG 60 20X25 GM BAYER DESTINADO PARA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004544 | 25/08/2022 | 180.00 | 00007004887405 | LUCIANO SILVA SOUZAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDENTE A SERVICOS REFERENTE A 05 CONCERTOS DE PNEUS NO VEICULO DE PLACA QSM 5J75 PERTECENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004480 | 25/08/2022 | 220.00 | 15714701000160 | CHROMA INFORMATICA EIRELI | VALOR QUE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO EM IMPRESSORA BROTHER DCP6702 PERTECENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004499 | 25/08/2022 | 995.83 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL EFETIVO DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004500 | 25/08/2022 | 1256.78 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL COMISSIONADO DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004501 | 25/08/2022 | 3055.08 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL CONTRATADO DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004547 | 25/08/2022 | 625.00 | 00007004887405 | LUCIANO SILVA SOUZAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDENTE A SERVICOS REALIZADOS NOS SEGUINTES VEICULOS 03 TRÊS CONCERTOS DE PNEU NO VEICULO PATROL0 4 QUATRO MONTAGEM DE PNEU NO TRATOR FORD 03 TRÊS CONCERTOS NO VEICULO DE PLACA QSF 5234 04 QUATRO CONSERTOS DE PNEU NO VEICULO DE PLACA 5234 E 04 QUATRO CONSERTOS DE PENEU NA RETROESCAVADEIRA CATERPILAR PERTECENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Funcionamento do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004452 | 25/08/2022 | 2800.00 | 41499640000175 | ELISEU BORGES RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS REFERENTE A GRAVACAO EDICAO DE VIDEOS E FOTOS. GABINETE DO PREFEITO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Funcionamento do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004488 | 25/08/2022 | 1260.00 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL ELETIVO DA MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Funcionamento do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004489 | 25/08/2022 | 2514.12 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL COMISSIONADO DA MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004442 | 25/08/2022 | 215.63 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO EST. DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RENOVACAO DO LICENCIAMENTO ANUAL DO VEICULO DE PLACA QSJ 7689 PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004443 | 25/08/2022 | 215.63 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO EST. DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RENOVACAO DO LICENCIAMENTO ANUAL DO VEICULO DE PLACA OFD 7690 PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004444 | 25/08/2022 | 215.63 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO EST. DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RENOVACAO DO LICENCIAMENTO ANUAL DO VEICULO DE PLACA RLZ 9H09 PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004445 | 25/08/2022 | 215.63 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO EST. DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RENOVACAO DO LICENCIAMENTO ANUAL DO VEICULO DE PLACA RLZ 9169 PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004448 | 25/08/2022 | 2000.00 | 46318326000162 | GELSON ALEXANDRE XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICO DE CONSULTORIA TECNICA DOS PROGRAMAS CONVENIADOS COM MECFNDE E PRESTACAO DE CONTAS DA EDUCACAO E DAS UEX REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004478 | 25/08/2022 | 1360.00 | 15714701000160 | CHROMA INFORMATICA EIRELI | VALOR QUE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO EM IMPRESSORA EPSON L3250 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004507 | 25/08/2022 | 76090.10 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL FUNDEB 70 DO PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL I- EFETIVOS DA REDE MUNICIPAL DA EDUCACAO BASCIA RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004508 | 25/08/2022 | 8624.85 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL FUNDEB 70 DO PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL I- CONTRATADO DA REDE MUNICIPAL DA EDUCACAO BASCIA RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004510 | 25/08/2022 | 60148.40 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL FUNDEB 70 DO PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL I I- EFETIVOS DA REDE MUNICIPAL DA EDUCACAO BASCIA RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004513 | 25/08/2022 | 6899.88 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO FUND II -CONTRATADOS RELATIVO AO MÊ DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004516 | 25/08/2022 | 22.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE 2 DUAS TARIFA SERVICOS BANCARIOS DOCTED ELETRONICO NESTA DATA NA CONTA 24984-X | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004519 | 25/08/2022 | 3837.79 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL DO EJA EFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | PROG DE ACESSO A EDUCACAO INFANTIL | Manutencao das Atividades do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004521 | 25/08/2022 | 25286.82 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL DO INF. PRE-ESCOLA EFETIVOS RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | PROG DE ACESSO A EDUCACAO INFANTIL | Manutencao do Funcionamento das Creches | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004522 | 25/08/2022 | 4024.93 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL DA MANUTENCAO INFANTIL-CRECHE CONTRATADO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | PROG DE ACESSO A EDUCACAO INFANTIL | Manutencao do Funcionamento das Creches | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004523 | 25/08/2022 | 50868.93 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL DA MANUTENCAO INFANTIL-CRECHE EFETIVOS RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | PROG DE ACESSO A EDUCACAO INFANTIL | Manutencao do Funcionamento das Creches | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004524 | 25/08/2022 | 4599.92 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL DA MANUTENCAO INFANTIL-CRECHE CONTRATADO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004526 | 25/08/2022 | 5178.89 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO DO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL DE APOIO EFETIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DA REDE MUNICIPAL RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004528 | 25/08/2022 | 509.04 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO DO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL DE APOIO CONTRATADO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DA REDE MUNICIPAL RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004529 | 25/08/2022 | 27025.05 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL DE APOIO DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 EFETIVOS REALTIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004530 | 25/08/2022 | 115.11 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004531 | 25/08/2022 | 8680.48 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL DO EJA CONTRATADOS RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004532 | 25/08/2022 | 4345.74 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL DE APOIO DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 COMISSIONADO REALTIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004534 | 25/08/2022 | 10620.19 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL DE APOIO DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 CONTRATADO REALTIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004536 | 25/08/2022 | 1428.57 | 00006740541485 | JOSE MARIA MARINHEIRO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICO DE HIGIENIZACAO E CATALOCACAO DOS LIVROS DA BIBLIOTECA MUNICIPAL SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004549 | 25/08/2022 | 810.00 | 00007004887405 | LUCIANO SILVA SOUZAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDENTE A SERVICOS DE CONCERTO E MONTAGEM DE PNEUS DESTINADO PARA OS VEICULOS DE PLACA MNK 2454 ODF 1669 NQC 2212 OGE 6660 NQC 9185 RDC 3C82 RDC 8J17 E 9I69 PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004481 | 25/08/2022 | 760.00 | 15714701000160 | CHROMA INFORMATICA EIRELI | VALOR QUE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO MODULO ESCANNER PERTECENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004484 | 25/08/2022 | 2500.00 | 46428612000180 | JOSE JEOVANA CLEMENTINO DE AGUIAR 28614686889 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICO PRESTADO DE INSTALACAO E MANUTENCO DE SISTEMA DE CAMARA PARA MONITORAMENTO DOS PREDIOS E ORGAOS DA ADMINISTRACAO PuBLICA SECRETARIA DE ADMINSTRACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004485 | 25/08/2022 | 760.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 8 OITO CARTUCHO DESTINADO PARA IMPRESSORA PERTECENTE A SECRETARIA DE ADMINSTRACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004492 | 25/08/2022 | 3592.42 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL EFETIVO DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004493 | 25/08/2022 | 2925.12 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL COMISSIONADO DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004494 | 25/08/2022 | 254.52 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004509 | 25/08/2022 | 1766.52 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004511 | 25/08/2022 | 847.56 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTE RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004512 | 25/08/2022 | 610.84 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004514 | 25/08/2022 | 945.00 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004515 | 25/08/2022 | 254.52 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004438 | 25/08/2022 | 22.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE EMISSAO DE 2 DUAS TARIFA BANCARIA DOCTED ELETRONICO NA CONTA 11527-4 REFERENTE O DIA 24082022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ASSISTÊNCIA PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Amortizacao da Divida (FGTS, INSS, PASEP, CAGEPA, ENERGISA e PRECATORI | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004477 | 25/08/2022 | 859.86 | 03659166000102 | INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E R. NATURAIS RENOVÁVEIS - IBAMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PARCELA DE N 12 EM FAVOR DO IBAMA CONFORME DEBITO 3837742-AUTO DE INFLACAO-AI 301187D-PROCESSO 02016.0006132011-64. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004479 | 25/08/2022 | 220.00 | 15714701000160 | CHROMA INFORMATICA EIRELI | VALOR QUE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO EM IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL DE TANQUE EPSON L395 PERTECENTE A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004486 | 25/08/2022 | 1080.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 8 OITO CARTUCHO DETONNER DESTINADO PARA IMPRESSORA BROTHER TN 10 PERTECENTE A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ASSISTÊNCIA PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Amortizacao da Divida (FGTS, INSS, PASEP, CAGEPA, ENERGISA e PRECATORI | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004487 | 25/08/2022 | 1719.72 | 03659166000102 | INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E R. NATURAIS RENOVÁVEIS - IBAMA | ALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PARCELA DE N 12 EM FAVOR DO IBAMA CONFORME DEBITO 3837552-AUTO DE INFLACAO-AI 301186 D-PROCESSO 0216.0006122011-10. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004495 | 25/08/2022 | 3183.60 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL CONTRATADO DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004518 | 25/08/2022 | 2100.00 | 45698687000119 | PACIOLI CONTABILIDADE DIGITAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JUNTO AO SETOR DE TRIBUTOS DO MUNICIPIO DE AREIA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004520 | 25/08/2022 | 640.00 | 04966229000136 | A GRÁFICA ALENILDO-ALENILDO ALEXANDRE FERREIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONFECCAO DE TALOES DE COBRANCA FEIRA LIVRE E MATADOURO SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004525 | 25/08/2022 | 22.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESCONTO DE 2 DUAS TARIFA BANCARIA DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 2125-3 NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004537 | 25/08/2022 | 49.00 | 00360305110040 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA PELA EMISSAO DE EXTRATO BANCARIO DA CONTA DO DAM 49-9. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004539 | 25/08/2022 | 49.00 | 00360305110040 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVICOS BANCARIOS DA MANUTENCAO DE FOLHA DE PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA 52-9 NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004540 | 25/08/2022 | 49.00 | 00360305110040 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVICOS BANCARIOS DEBITADO NA CONTA 76-6 NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004542 | 25/08/2022 | 49.00 | 00360305110040 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVICOS BANCARIOS DA MANUTENCAO DE FOLHA DE PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA 58-8 NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Contribuicao do Municipio para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004558 | 26/08/2022 | 426.86 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO PASEP DAS RECEITAS PROPRIAS DO MUNICIPIO NESTA DATA NA CONTA 2567-4. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004562 | 26/08/2022 | 165.78 | 33000118001221 | OI - TELEMAR NORTE LESTE S/N | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE TELEFONE FIXO DO TRIBUTOS DE N 3362-2131 REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO OM VENCIMENTO DE 04092022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004566 | 26/08/2022 | 1520.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. -EPC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE PUBLICACAO DE AVISOS DE LICITACOES NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO NOS DIA 27 DE JULHO 2022 REFERENTE A COMPLEMENTACAO DA NOTA 1054267. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004567 | 26/08/2022 | 656.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. -EPC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE PUBLICACAO DE AVISOS DE LICITACOES NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO NOS DIA 27 DE JULHO 2022 REFERENTE A COMPLEMENTACAO DA NOTA 1054422. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutencao da Protecao Social Basica - CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004556 | 26/08/2022 | 945.00 | 00051815249404 | WELLINGTON RAMOS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE APRESENTACAO CIRCENSE NO CIRCO CONTINENTAL NO DIA 25 DE AGOSTO DE 2022 PARA 179 CRIANCAS DOS SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004557 | 26/08/2022 | 179.30 | 00054376530425 | MAGNA AMANCIO DA COSTA | VALOR QUE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RESSARCIMENTO DE DEPESAS COM PASSAGEM E ALIMENTACAO QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA-PB NO DIA 24 DE AGOSTO DE 2022. PARA PRESTACAO DE CONTAS DE MATERIAL DE IDENTIFICACAO CIVIL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004559 | 26/08/2022 | 165.34 | 33000118001221 | OI - TELEMAR NORTE LESTE S/N | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE TELEFONE FIXO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO 2022 COM VENCIMENTO DE 0409 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutencao da Protecao Social Basica - CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004561 | 26/08/2022 | 165.78 | 33000118001221 | OI - TELEMAR NORTE LESTE S/N | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE TELEFONE FIXO DE NuMERO 33621485 DO PROGRAMA SCFV REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO 2022 COM VENCIMENTO DE 0409 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutencao da Protecao Social Basica - CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004563 | 26/08/2022 | 166.34 | 33000118001221 | OI - TELEMAR NORTE LESTE S/N | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE TELEFONE FIXO DE NUMERO 3362-1611 DO PROGRAMA CRAS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO 2022 COM VENCIMENTO DE 0409 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Cultura | Cultura | Administração Geral | APOIO ADM. A CULTURA. DESPORTO E LAZER | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004560 | 26/08/2022 | 166.34 | 33000118001221 | OI - TELEMAR NORTE LESTE S/N | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE TELEFONE FIXO DE NUMERO 3362-1407 DA SECRETARIA DE CULTURA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO COM VENCIMENTO DE 04092022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Cultura | Cultura | Administração Geral | APOIO ADM. A CULTURA. DESPORTO E LAZER | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004564 | 26/08/2022 | 1428.57 | 00006740541485 | JOSE MARIA MARINHEIRO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICO DE HIGIENIZACAO E CATALOCACAO DOS LIVROS DA BIBLIOTECA MUNICIPAL SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Transporte | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA | Manutencao da Secretaria de Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004565 | 26/08/2022 | 51.00 | 00033133298453 | FILIPE ANTONIO MONTEIRO BARACHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RESSARCIMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS COM REFEICAO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA COMPRA DO MATERIAL DO RX NO DIA 26082022 SECRETARIA DE TRANPORTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0004570 | 29/08/2022 | 4479.50 | 31128170000180 | MULTILUZ COMERCIAL EIRELI | VALOR QUE SE EMEPENHA CORRESPONDENTE A MATERIAL ELETRICO DESTINADO PARA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004568 | 29/08/2022 | 395.12 | 33765326000169 | JPN CAMPINA GRANDE COMERCIO DE VEICULOS L | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDENTE A PECAS DESTINADA PARA O VEICULO SANDEIRO DE PLACA RLR 8B15 PERTENCENTE A SECRETARIA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004569 | 29/08/2022 | 172.85 | 33765326000169 | JPN CAMPINA GRANDE COMERCIO DE VEICULOS L | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDENTE A SERVICO DE REVISAO DESTINADA PARA O VEICULO SANDEIRO DE PLACA RLR 8B15 PERTENCENTE A SECRETARIA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0004572 | 29/08/2022 | 3304.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE PNEU DESTINADO PARA O VEICULO RANGER DE PLACA KSI 7689 PERTECENTE DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manutencao da Merenda Escolar / Agricultura Familia e Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0004573 | 30/08/2022 | 1695.80 | 42878093000100 | JCASIF COMERCIO VAREJISTA DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO AEE DA REDE ESCOLAR MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manutencao da Merenda Escolar / Agricultura Familia e Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0004575 | 30/08/2022 | 2401.40 | 42878093000100 | JCASIF COMERCIO VAREJISTA DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO PRE ESCOLA DA REDE ESCOLAR MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manutencao da Merenda Escolar / Agricultura Familia e Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0004576 | 30/08/2022 | 2159.90 | 42878093000100 | JCASIF COMERCIO VAREJISTA DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO QUILOMBOLA DA REDE ESCOLAR MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manutencao da Merenda Escolar / Agricultura Familia e Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0004577 | 30/08/2022 | 2421.50 | 42878093000100 | JCASIF COMERCIO VAREJISTA DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA CRECHE DA REDE ESCOLAR MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004581 | 30/08/2022 | 176.00 | 35500289000192 | 2PNEUCAR - COMERCIO DE PNEUS, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DESTINADO AO VEICULO RANGER DE PLACA KSI 7689 PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0004582 | 30/08/2022 | 783.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO DO SEGUINTE FOFTWARE SISTEMA DE ESTOQUE DESTINADO PARA SECRETARIA DE EDUCACAOCOM VENCIMENTO 04092022REFERENTE O MES DE AGOSTO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manutencao da Merenda Escolar / Agricultura Familia e Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0004571 | 30/08/2022 | 3791.30 | 42878093000100 | JCASIF COMERCIO VAREJISTA DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE ESCOLAR MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Contribuicao do Municipio para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004578 | 30/08/2022 | 5923.57 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | ALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENCAO EM FAVOR DO PASEP DEBITADO NA CONTA 2125-3 NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Contribuicao do Municipio para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004579 | 30/08/2022 | 3.01 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | ALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENCAO EM FAVOR DO PASEP DEBITADO NA COTA-DEBITO DO FUNDO ESPECIAL NA CONTA 283142-2 NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Contribuicao do Municipio para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004580 | 30/08/2022 | 0.15 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENCAO EM FAVOR DO PASEP DEBITADO NA COTA-DEBITO DO ITR NA CONTA 2336-1 NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0004583 | 30/08/2022 | 6088.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO DO SEGUINTE SOFTWARE SISTEMA DE CONTABILIDADE DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012022 | 0004588 | 30/08/2022 | 10807.50 | 29345698000169 | SOGO SOLUÇÕES GOVERNAMENTAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE CONSULTORIA SUPORTE TECNICO MANUTENCAO E EVOLUCAO DE SITEMAS PARA PROVIMENTO DE SERVICOS DIGITAIS DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004585 | 30/08/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA - CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICO DE REFORMA DO ESPACO DAS ARTES SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004586 | 30/08/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA - CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICO DE FISCALIZACAO DA REFORMA DA PRACA JOAO PESSOA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004587 | 30/08/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA - CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICO DE FISCALIZACAO DA REQUALIFICACAO DA PRACA DO PORTAL DA LOCALIZACAO AS MARGENS DA RODOVIA PB 079 SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004584 | 30/08/2022 | 165.78 | 33000118001221 | OI - TELEMAR NORTE LESTE S/N | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE TELEFONE FIXO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO 2022 COM VENCIMENTO DE 0409 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | REALIZACAO DE EVENTOS SOCIAIS E DE TURISMO | Manut do Programa de Realizacao de Eventos sociais e de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004574 | 30/08/2022 | 9000.00 | 04689271000157 | VASPROMOCOES EVENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 2DIARIAS DIARIAS DE LOCACAO DE 1UM PALCO MEDIO DESTINADO PARA O EVENTO BATE FICA NO DIA 26 E 27 DE AGOSTO 2022 SECRETARIA DE TURISMO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Cultura | Cultura | Administração Geral | APOIO ADM. A CULTURA. DESPORTO E LAZER | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004591 | 31/08/2022 | 78.56 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DO PREDIO ONDE ESTA LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DO ESPACO DO ARTESAO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Cultura | Cultura | Administração Geral | APOIO ADM. A CULTURA. DESPORTO E LAZER | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004593 | 31/08/2022 | 522.45 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE TAXA DE ENERGIA DO PREDIO QUE ESTA ALUGADO PARA O FUNCIONAMENTO DO ESPACO DO ARTESAO RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Cultura | Cultura | Administração Geral | APOIO ADM. A CULTURA. DESPORTO E LAZER | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004352 | 31/08/2022 | 3000.00 | 08298416002355 | PAROQUIA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA VIGARIO ODILON SN CENTRO AREIA-PB. PARA O FUNCIONAMENTO TEMPORARIO DO ESPACO DAS ARTES DO PERIODO DE 25 DE AGOSTO A 25 DE SETEMBRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Transporte | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA | Manutencao da Secretaria de Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004598 | 31/08/2022 | 70.00 | 00033133298453 | FILIPE ANTONIO MONTEIRO BARACHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RESSARCIMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS COM REFEICAO DO SECRETARIO DE TRANSPORTE EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE NO DIA 30082022 PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutencao da Protecao Social Basica - CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004590 | 31/08/2022 | 800.00 | 00011362110477 | FELIPE KENEDY DE SOUZA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADO EM OFICINAS DE ESPORTES NO PERIODO DE 26 DE JULHO A 25 DE AGOSTO DE 2022 PRESTADO AOS SERVICOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS- SCFV SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004595 | 31/08/2022 | 450.00 | 45596408000106 | JUÇARA CAMPOS DE BARROS | VALOR QUE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICO PARA O EVENTO SEMANA DO BEBE -DOS PROGRAMAS CRAS E CRIANCA FELIZ DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Programa Bolsa Familia/IGDPBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004601 | 31/08/2022 | 1300.00 | 00011924876485 | LARISSA MAYARA ALVES ROQUE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICOS PRESTADOS COMO ENTREVISTADORA E DIGITADORA DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL NO PERIODO DE 02082022 A 01092022 JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004616 | 31/08/2022 | 407.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE 37 TRINTA E SEIS TARIFA PELA EMISSAO DE EXTRATO BANCARIO DOCTED ELETRONICO DA CONTA 13460-0. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004637 | 31/08/2022 | 11.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA PELA EMISSAO DE EXTRATO BANCARIO DOCTED ELETRONICO DA CONTA 13460-0. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004603 | 31/08/2022 | 217.05 | 00003035606498 | FABIANNA PERAZZO DE MELO CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RESSARCIMENTO PARA CUSTEAR DESPESA COM DESLOCAMENTO DO CHEFE DE GABINETE SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E O ENGENHEIRO. EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA- PB PARA TRATAR ASSUNTO DO INTERESSE DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Energia | Energia Elétrica | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA URBANA | Manutencao da Iluminacao Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004621 | 31/08/2022 | 997.40 | 09095183000140 | ENERGISA | Valor que se empenha para fazer faces as despesas com contabilizacao da CIP relativo ao mes de janeiro de 2022. | NULL | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Energia | Energia Elétrica | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA URBANA | Manutencao da Iluminacao Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004622 | 31/08/2022 | 45999.10 | 09095183000140 | ENERGISA | Valor que se empenha para fazer faces as despesas com contabilizacao da CIP relativo ao mes de janeiro de 2022. | NULL | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Energia | Energia Elétrica | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA URBANA | Manutencao da Iluminacao Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004623 | 31/08/2022 | 888.60 | 09095183000140 | ENERGISA | Valor que se empenha para fazer faces as despesas com contabilizacao da CIP relativo ao mes de fevereiro de 2022. | NULL | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Energia | Energia Elétrica | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA URBANA | Manutencao da Iluminacao Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004624 | 31/08/2022 | 42040.26 | 09095183000140 | ENERGISA | Valor que se empenha para fazer faces as despesas com contabilizacao da CIP relativo ao mes de fevereiro de 2022. | NULL | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Energia | Energia Elétrica | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA URBANA | Manutencao da Iluminacao Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004625 | 31/08/2022 | 1092.00 | 09095183000140 | ENERGISA | Valor que se empenha para fazer faces as despesas com contabilizacao da CIP relativo ao mes de marco de 2022. | NULL | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Energia | Energia Elétrica | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA URBANA | Manutencao da Iluminacao Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004626 | 31/08/2022 | 45999.10 | 09095183000140 | ENERGISA | Valor que se empenha para fazer faces as despesas com contabilizacao da CIP relativo ao mes de marco de 2022. | NULL | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Energia | Energia Elétrica | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA URBANA | Manutencao da Iluminacao Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004627 | 31/08/2022 | 990.60 | 09095183000140 | ENERGISA | Valor que se empenha para fazer faces as despesas com contabilizacao da CIP relativo ao mes de abril de 2022. | NULL | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Energia | Energia Elétrica | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA URBANA | Manutencao da Iluminacao Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004628 | 31/08/2022 | 38196.56 | 09095183000140 | ENERGISA | Valor que se empenha para fazer faces as despesas com contabilizacao da CIP relativo ao mes de abril de 2022. | NULL | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Energia | Energia Elétrica | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA URBANA | Manutencao da Iluminacao Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004629 | 31/08/2022 | 1114.00 | 09095183000140 | ENERGISA | Valor que se empenha para fazer faces as despesas com contabilizacao da CIP relativo ao mes de maio de 2022. | NULL | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Energia | Energia Elétrica | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA URBANA | Manutencao da Iluminacao Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004630 | 31/08/2022 | 52249.02 | 09095183000140 | ENERGISA | Valor que se empenha para fazer faces as despesas com contabilizacao da CIP relativo ao mes de maio de 2022. | NULL | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Energia | Energia Elétrica | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA URBANA | Manutencao da Iluminacao Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004631 | 31/08/2022 | 990.40 | 09095183000140 | ENERGISA | Valor que se empenha para fazer faces as despesas com contabilizacao da CIP relativo ao mes de junho de 2022. | NULL | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Energia | Energia Elétrica | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA URBANA | Manutencao da Iluminacao Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004632 | 31/08/2022 | 46001.85 | 09095183000140 | ENERGISA | Valor que se empenha para fazer faces as despesas com contabilizacao da CIP relativo ao mes de junho de 2022. | NULL | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Energia | Energia Elétrica | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA URBANA | Manutencao da Iluminacao Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004633 | 31/08/2022 | 948.80 | 09095183000140 | ENERGISA | Valor que se empenha para fazer faces as despesas com contabilizacao da CIP relativo ao mes de julho de 2022. | NULL | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Energia | Energia Elétrica | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA URBANA | Manutencao da Iluminacao Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004634 | 31/08/2022 | 43780.53 | 09095183000140 | ENERGISA | Valor que se empenha para fazer faces as despesas com contabilizacao da CIP relativo ao mes de julho de 2022. | NULL | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004599 | 31/08/2022 | 1560.00 | 00011590097408 | BRUNO DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRRESPONDENTE A SERVICO PRESTADO DE LIMPEZA ROCO DAS ESTRADAS VICINAIS DE CHA DA PIA E LAGOA DE BARRO ACOMPANHANDO A ROCADEIRA ARTICULADA AO TRATOR SINALIZANDO E RETIRANDO O RESTO DE PODAS DAS ESTRADAS SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004600 | 31/08/2022 | 1680.00 | 00012116649455 | JOSÉ RONILDO MEDEIROS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRRESPONDENTE A SERVICO PRESTADO DE LIMPEZA ROCO DAS ESTRADAS VICINAIS DE CHA DA PIA E LAGOA DE BARRO ACOMPANHANDO A ROCADEIRA ARTICULADA AO TRATOR SINALIZANDO E RETIRANDO O RESTO DE PODAS DAS ESTRADAS SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004611 | 31/08/2022 | 500.00 | 00071937315487 | JAILTON LIMA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE TRANSPORTES DE DUAS CARRADAS DE AGUA PARA A NECESSIDADE AS COMUNIDADES DE TABULEIRO DE MUQUEM E CEPILHO SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004594 | 31/08/2022 | 730.00 | 34891632000104 | EDINALDO BARBOSA COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE INFORMATICA DESTINADOS A MANUTENCAO DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004596 | 31/08/2022 | 5000.00 | 04997899000110 | RWR - CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA CONTABIL E FINANCEIRA NO ACOMPANHAMENTO DA GESTAO FISCAL DO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004607 | 31/08/2022 | 1000.00 | 34309190000145 | CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DESTINADO AO DESENVOLVIMENTO URBANO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004614 | 31/08/2022 | 1500.00 | 12948093000160 | LUCIANO FINIZOLA DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO TECNICO EM INFORMATICA NA ELABORACAO DA SEFIP COMO TAMBEM ENVIO E ACOMPANHAMENTO E PARCELAMENTO JUNTO A RECEITA FEDERAL SAGRES CAPTURA PESSAOL REFERENTE AGOSTO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Contribuicao do Municipio para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004619 | 31/08/2022 | 192.40 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO PASEP DAS RECEITAS PROPRIAS DO MUNICIPIO NESTA DATA NA CONTA 2567-4. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004602 | 31/08/2022 | 1365.00 | 07174787000157 | DATAPUBLIC TECNOLOGIA E SERV. EM INFORMATICA PUBLICA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE SISTEMA DE AUTOMACAO TRIBUTARIA EM IPTU INSS ITBI OUTRAS RECEITAS ARRECADACAO DIVIDA IMOVEIS RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ASSISTÊNCIA PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Amortizacao da Divida (FGTS, INSS, PASEP, CAGEPA, ENERGISA e PRECATORI | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004605 | 31/08/2022 | 2500.64 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EM FAVOR DO PARCELAMENTO DE DEBITO COM INSS DEBITADO NA CONTA DO FPM NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ASSISTÊNCIA PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Amortizacao da Divida (FGTS, INSS, PASEP, CAGEPA, ENERGISA e PRECATORI | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004606 | 31/08/2022 | 59817.03 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EM FAVOR DO PARCELAMENTO DE DEBITO COM INSS DEBITADO NA CONTA DO FPM NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004613 | 31/08/2022 | 99.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESCONTO DE TARIFA BANCARIA DOCTED ELETRONICO DIBITADO NA CONTA 2125-3 NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004617 | 31/08/2022 | 52.46 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DA FOLHA DE PAGAMENTO DA CONTA 52-9. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004618 | 31/08/2022 | 34.16 | 00360305110040 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVICOS BANCARIOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA 58-8 NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004635 | 31/08/2022 | 22.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESCONTO DE 2 TARIFAS BANCARIAS NO VALOR DE R 1100 CADA DOCTED ELETRONICO DIBITADO NA CONTA 2125-3 NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004592 | 31/08/2022 | 319.00 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICO EXECUTADOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO REALIZADO NO VEICULO DE PLACA RLZ 9I69 PERTENCENTE A EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004608 | 31/08/2022 | 1281.00 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA RLZ 9I69 PERTENCENTE A EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004610 | 31/08/2022 | 315.00 | 19773099000192 | MARIA DA CONCEIÇÃO LIMA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FORNECIMENTO DE REFEICAO DESTIANADO PARA OS ALUNOS ATLETAS SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004615 | 31/08/2022 | 66.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE 6 SEIS TARIFA SERVICOS BANCARIOS DOCTED ELETRONICO NESTA DATA NA CONTA 24984-X | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004620 | 31/08/2022 | 590.63 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO EST. DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PRIMEIRO LICENCIAMENTO ANUAL DO ONIBUS DE PLACA QFW4I52 PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004636 | 31/08/2022 | 44.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE 4 TARIFA SERVICOS BANCARIOS DOCTED ELETRONICO NESTA DATA NA CONTA 24984-X | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052022 | 0004638 | 31/08/2022 | 4000.00 | 32431856000108 | FERREIRA, ROSA ROMERO E RABELLO ADVOGADOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ASSESSORIA JURIDICA PARA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Funcionamento do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004597 | 31/08/2022 | 307.37 | 00006340765408 | ELYSSON DE SOUZA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RESSARCIMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS COM REFEICAO DO CHEFE DE GAINETE DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E DO ENGENHEIRO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO.. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Funcionamento do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004604 | 31/08/2022 | 1750.00 | 23709624000188 | JES SERVIÇOS ELETRONICOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM PUBLICACOES DE MATERIAS VIA RADIO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0004640 | 01/09/2022 | 279.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA OFG 5J02 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Programa PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000582022 | 0004641 | 01/09/2022 | 3744.00 | 29471243000190 | OZIEL EVARISTO DA SILVA 04259679481 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICO DE LOCACAO DE VEICULO COM MOTORISTA DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA O POLO II ROTA 12 | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manutencao da Merenda Escolar / Agricultura Familia e Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0004642 | 01/09/2022 | 1855.90 | 00010477685420 | LUCAS FELIX ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 67KG CARNE BOVINA COM OSSO DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA EDUCACAO INFANTIL ANOS INICIAIS E FINAIS DA REDE ESCOLAR MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0004643 | 01/09/2022 | 334.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO IVECO DE PLACA QSK 3839 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0004644 | 01/09/2022 | 484.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA MQC 2162 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0004645 | 01/09/2022 | 572.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO IVECO DE PLACA OFD 1669 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0004646 | 01/09/2022 | 649.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA OFD 7690 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manutencao da Merenda Escolar / Agricultura Familia e Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000012022 | 0004655 | 01/09/2022 | 2119.71 | 36310106000139 | COOPERATIVA DE COMERCIALIZACAO E INDUSTRIALIZAÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR DE CAM | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE OVOS E FRANGO DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE ESCOLAR MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manutencao da Merenda Escolar / Agricultura Familia e Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000012022 | 0004656 | 01/09/2022 | 2119.71 | 36310106000139 | COOPERATIVA DE COMERCIALIZACAO E INDUSTRIALIZAÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR DE CAM | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE OVOS E FRANGO DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO QUILOMBOLA DA REDE ESCOLAR MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manutencao da Merenda Escolar / Agricultura Familia e Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000012022 | 0004657 | 01/09/2022 | 2119.71 | 36310106000139 | COOPERATIVA DE COMERCIALIZACAO E INDUSTRIALIZAÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR DE CAM | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE OVOS E FRANGO DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE ESCOLAR MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manutencao da Merenda Escolar / Agricultura Familia e Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0004658 | 01/09/2022 | 1703.14 | 00010477685420 | LUCAS FELIX ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 67 KG CARNE BOVINA SEM OSSO DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA EDUCACAO INFANTIL DA REDE ESCOLAR MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manutencao da Merenda Escolar / Agricultura Familia e Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0004659 | 01/09/2022 | 1703.14 | 00010477685420 | LUCAS FELIX ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 67 KG CARNE BOVINA SEM OSSO DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA EDUCACAO INFANTIL DA REDE ESCOLAR MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manutencao da Merenda Escolar / Agricultura Familia e Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0004660 | 01/09/2022 | 356.40 | 00003976789402 | JOELMA FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE ABORA LEITE DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA EDUCACAO INFANTIL ANOS INICIAIS E FINAIS DA REDE ESCOLAR MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manutencao da Merenda Escolar / Agricultura Familia e Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0004661 | 01/09/2022 | 145.14 | 00002599749433 | ELISANDRO DIAS DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 1770 KG CEBOLINHA DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA EDUCACAO INFANTIL ANOS INICIAS E FINAIS DA REDE ESCOLAR MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manutencao da Merenda Escolar / Agricultura Familia e Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0004662 | 01/09/2022 | 927.48 | 00002500215440 | EDVALDO FEITOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE BATATA DOCE E ABOBORA DE LEITE DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS PARA A MERENDA ESCOLAR DA EDUCACAO INFANTIL ANOS INICIAS E FINAIS DA REDE ESCOLAR MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manutencao da Merenda Escolar / Agricultura Familia e Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0004663 | 01/09/2022 | 731.64 | 00005506612478 | DAMIAO DE SOUZA DE MARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 18760 KG DE BATA DOCE DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA EDUCACAO INFANTIL AMOS INICIAS E FINAIS DA REDE ESCOLAR MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manutencao da Merenda Escolar / Agricultura Familia e Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0004664 | 01/09/2022 | 539.00 | 00056979916491 | SEBASTIAO CRUZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 154 KG BANANA PACOVAN DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS PARA A MERENDA ESCOLAR DA EDUCACAO INFANTIL DA REDE ESCOLAR MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manutencao da Merenda Escolar / Agricultura Familia e Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0004665 | 01/09/2022 | 413.60 | 00007802482445 | ANTONIO CARLOS DE SOUZA COSME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 5170 KG COUVE DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS PARA A MERENDA ESCOLAR DA EDUCACAO INFANTIL DA REDE ESCOLAR MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001152021 | 0004671 | 01/09/2022 | 4900.43 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA RDC 8J17 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001152021 | 0004672 | 01/09/2022 | 2637.14 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MNK 2454 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001152021 | 0004673 | 01/09/2022 | 4370.82 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA RLZ 9H09 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001152021 | 0004674 | 01/09/2022 | 2523.72 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA RLZ9I69 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001152021 | 0004675 | 01/09/2022 | 6786.49 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSK 3938 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001152021 | 0004677 | 01/09/2022 | 13903.61 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFG 5J02 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001152021 | 0004679 | 01/09/2022 | 3682.92 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA NQD 6537 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001152021 | 0004680 | 01/09/2022 | 3340.46 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA NQC 9185 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001152021 | 0004681 | 01/09/2022 | 4710.02 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OEY 7303 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001152021 | 0004682 | 01/09/2022 | 5250.19 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OEY 7313 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001152021 | 0004683 | 01/09/2022 | 4589.40 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OFD 7690 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001152021 | 0004685 | 01/09/2022 | 7381.94 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSD 9109 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001152021 | 0004686 | 01/09/2022 | 2990.96 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA RLZ 4E35 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001152021 | 0004687 | 01/09/2022 | 1350.44 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA KFW 4I52 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001152021 | 0004688 | 01/09/2022 | 3501.54 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFA 5E01 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001152021 | 0004689 | 01/09/2022 | 3822.74 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OFD 1669 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001152021 | 0004691 | 01/09/2022 | 2240.81 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA RLV 1C82 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001152021 | 0004692 | 01/09/2022 | 2752.68 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA NQC 2212 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001152021 | 0004693 | 01/09/2022 | 1439.36 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA NQC 2162 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001152021 | 0004696 | 01/09/2022 | 5089.19 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OGC 5609 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001152021 | 0004698 | 01/09/2022 | 3131.11 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OGE 6660 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001152021 | 0004700 | 01/09/2022 | 1857.42 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA RLZ6J33 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001152021 | 0004702 | 01/09/2022 | 5431.73 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA RDC 3C82 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001152021 | 0004703 | 01/09/2022 | 3390.44 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA RLR 8B05 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Programa PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000292022 | 0004704 | 01/09/2022 | 2710.40 | 29469531000100 | JOSE CLAUDIO DOS SANTOS 03574804490 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICO DE LOCACAO DE VEICULO COM MOTORISTA DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE AREIAPB.IDA PARA O POLO III - ROTA 30 | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Programa PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000502022 | 0004705 | 01/09/2022 | 5852.00 | 24541713000120 | ERIKA MARIA ELIAS PEREIRA 08103644412 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICO DE LOCACAO DE VEICULO COM MOTORISTA DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE AREIAPB. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001152021 | 0004706 | 01/09/2022 | 2740.76 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO DE PLACA RLR 8B15 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Programa PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Eletrônico | 000292022 | 0004707 | 01/09/2022 | 8342.40 | 00002456997409 | ANTONIO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICO DE LOCACAO DE VEICULO COM MOTORISTA DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE AREIAPB PARA O POLO IV - ROTA 36 | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Programa PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Eletrônico | 000292022 | 0004709 | 01/09/2022 | 1848.00 | 00002627920448 | CÍCERO BATISTA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICO DE LOCACAO DE VEICULO COM MOTORISTA DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA O POLO I ROTA 2 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE AREIAPB. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Programa PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Eletrônico | 000292022 | 0004710 | 01/09/2022 | 2728.00 | 00065093500410 | EDMILSON ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICO DE LOCACAO DE VEICULO COM MOTORISTA DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE AREIAPB. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Programa PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Eletrônico | 000292022 | 0004712 | 01/09/2022 | 764.40 | 00065093500410 | EDMILSON ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICO DE LOCACAO DE VEICULO COM MOTORISTA DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE AREIAPB. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Programa PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Eletrônico | 000292022 | 0004714 | 01/09/2022 | 2224.64 | 00009824209433 | Francinaldo Medeiro de Lima | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICO DE LOCACAO DE VEICULO COM MOTORISTA DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE AREIAPB. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Programa PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Eletrônico | 000292022 | 0004715 | 01/09/2022 | 1209.60 | 00052538206472 | FRANCISCO COELHO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICO DE LOCACAO DE VEICULO COM MOTORISTA DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE AREIAPB POLO I - ROTA 7. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Programa PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Eletrônico | 000292022 | 0004717 | 01/09/2022 | 3740.00 | 00052538206472 | FRANCISCO COELHO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICO DE LOCACAO DE VEICULO COM MOTORISTA DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE AREIAPB POLO I - ROTA 4. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Programa PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Eletrônico | 000292022 | 0004719 | 01/09/2022 | 546.11 | 00008508269420 | GUSTAVO ATANÁSIO DE FREITAS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICO DE LOCACAO DE VEICULO COM MOTORISTA DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE AREIAPB PARA O POLO II - ROTA 27. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Programa PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Eletrônico | 000292022 | 0004720 | 01/09/2022 | 7025.92 | 00008508269420 | GUSTAVO ATANÁSIO DE FREITAS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICO DE LOCACAO DE VEICULO COM MOTORISTA DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE AREIAPB PARA O POLO V - ROTA 22. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Programa PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Eletrônico | 000292022 | 0004723 | 01/09/2022 | 8355.07 | 00003436805483 | JOSÉ LUCIANO BENTO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICO DE LOCACAO DE VEICULO COM MOTORISTA DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE AREIAPB PARA O POLO II - ROTA 9 | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Programa PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Eletrônico | 000292022 | 0004725 | 01/09/2022 | 5316.86 | 00003436805483 | JOSÉ LUCIANO BENTO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICO DE LOCACAO DE VEICULO COM MOTORISTA DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE AREIAPB PARA O POLO II - ROTA 10. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Programa PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 059 | AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000582022 | 0004726 | 01/09/2022 | 2654.72 | 18369916000189 | CARLOS PASSOS DA COSTA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICO DE LOCACAO DE VEICULO COM MOTORISTA DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA O POLO I ROTA 5DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE AREIAPB. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Programa PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Eletrônico | 000292022 | 0004728 | 01/09/2022 | 2310.00 | 00002339941490 | PETRÔNIO HONÓRIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICO DE LOCACAO DE VEICULO COM MOTORISTA DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE AREIAPB PARA O POLO II - ROTA 16. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Programa PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Eletrônico | 000292022 | 0004730 | 01/09/2022 | 546.00 | 00002339941490 | PETRÔNIO HONÓRIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICO DE LOCACAO DE VEICULO COM MOTORISTA DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE AREIAPB PARA O POLO II - ROTA 15. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Programa PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Eletrônico | 000292022 | 0004731 | 01/09/2022 | 7040.00 | 00089291956449 | ROSINALDO VICENTE DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICO DE LOCACAO DE VEICULO COM MOTORISTA DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE AREIAPB PARA O POLO II - ROTA 44. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Programa PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Eletrônico | 000292022 | 0004732 | 01/09/2022 | 2464.00 | 00089291956449 | ROSINALDO VICENTE DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICO DE LOCACAO DE VEICULO COM MOTORISTA DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE AREIAPB PARA O POLO II - ROTA 23. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Programa PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Eletrônico | 000502022 | 0004734 | 01/09/2022 | 3597.00 | 00003840753473 | ANTONIO LINO DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICO DE LOCACAO DE VEICULO COM MOTORISTA DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE AREIAPB. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Programa PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Eletrônico | 000502022 | 0004737 | 01/09/2022 | 861.84 | 00002735788474 | GIVONALDO DOS SANTOS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICO DE LOCACAO DE VEICULO COM MOTORISTA DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE AREIAPB PARA O POLO II - ROTA 6. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Programa PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Eletrônico | 000502022 | 0004739 | 01/09/2022 | 4537.02 | 00011367772451 | JONALLYSON MEDEIROS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICO DE LOCACAO DE VEICULO COM MOTORISTA DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE AREIAPB PARA O POLO III - ROTA 9. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Programa PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Eletrônico | 000502022 | 0004740 | 01/09/2022 | 1401.84 | 00002735788474 | GIVONALDO DOS SANTOS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICO DE LOCACAO DE VEICULO COM MOTORISTA DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE AREIAPB PARA O POLO II - ROTA 5. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Programa PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Eletrônico | 000502022 | 0004742 | 01/09/2022 | 1355.20 | 00016781161814 | JOSE DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICO DE LOCACAO DE VEICULO COM MOTORISTA DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE AREIAPB PARA POLO II- ROTA 3. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Programa PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Eletrônico | 000502022 | 0004744 | 01/09/2022 | 834.96 | 00016781161814 | JOSE DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICO DE LOCACAO DE VEICULO COM MOTORISTA DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE AREIAPB PARA POLO II- ROTA 4. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Programa PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Eletrônico | 000502022 | 0004745 | 01/09/2022 | 1458.00 | 00005393223420 | JORGE GUEDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICO DE LOCACAO DE VEICULO COM MOTORISTA DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE AREIAPB POLO I - ROTA 2. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Programa PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Eletrônico | 000502022 | 0004747 | 01/09/2022 | 2377.20 | 00068552343487 | JOSE WELLITON DE SOUZA CAVALCANTE SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICO DE LOCACAO DE VEICULO COM MOTORISTA DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE AREIAPB PARA O POLO IV - ROTA 14. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Programa PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Eletrônico | 000502022 | 0004748 | 01/09/2022 | 5343.71 | 00068552343487 | JOSE WELLITON DE SOUZA CAVALCANTE SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICO DE LOCACAO DE VEICULO COM MOTORISTA DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE AREIAPB PARA O POLO IV - ROTA 13. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0004749 | 01/09/2022 | 7140.00 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE BOTIJAO GLP 13KG DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Programa PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Eletrônico | 000502022 | 0004750 | 01/09/2022 | 7410.15 | 00005393223420 | JORGE GUEDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICO DE LOCACAO DE VEICULO COM MOTORISTA DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE AREIAPB POLO III - ROTA 32. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Programa PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Eletrônico | 000292022 | 0004751 | 01/09/2022 | 6529.60 | 00053643720491 | JOSINALDO CAVALCANTE DE SENA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICO DE LOCACAO DE VEICULO COM MOTORISTA DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE AREIAPB.PARA O POLO II - ROTA 22. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Programa PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Eletrônico | 000292022 | 0004752 | 01/09/2022 | 6028.00 | 00008508269420 | GUSTAVO ATANÁSIO DE FREITAS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICO DE LOCACAO DE VEICULO COM MOTORISTA DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE AREIAPB PARA O POLO V - ROTA. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manutencao da Merenda Escolar / Agricultura Familia e Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0004754 | 01/09/2022 | 1285.16 | 00010133409490 | LEANDRO FIDELIS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE BATATA DOCE COETRO E MACAXEIRA DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS PARA A MERENDA ESCOLAR DA EDUCACAO INFANTIL ANOS INICIAIS E FINAIS DA REDE ESCOLAR MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Programa PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Eletrônico | 000582022 | 0004755 | 01/09/2022 | 6028.00 | 00008508269420 | GUSTAVO ATANÁSIO DE FREITAS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICO DE LOCACAO DE VEICULO COM MOTORISTA DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA O PLO V TOTA 42 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE AREIAPB PARA O POLO V - ROTA. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manutencao da Merenda Escolar / Agricultura Familia e Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0004756 | 01/09/2022 | 602.70 | 00091821967453 | JOSÉ ILTON CORDEIRO DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE BANANA PACOVAN DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS PARA A MERENDA ESCOLAR DA EDUCACAO INFANTIL DA REDE ESCOLAR MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manutencao da Merenda Escolar / Agricultura Familia e Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0004757 | 01/09/2022 | 419.65 | 00052538087449 | JOSENILDO SERAFIM DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE BANANA PACOVAN E CEBOLINHA DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA EDUCACAO INFANTIL ANOS INICIAIS E FINAIS DA REDE ESCOLAR MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manutencao da Merenda Escolar / Agricultura Familia e Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0004758 | 01/09/2022 | 173.58 | 00003654977464 | JOAO SUPRIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE ABOBORA CABOCLO DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS PARA A MERENDA ESCOLAR DA EDUCACAO INFANTIL DA REDE ESCOLAR MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manutencao da Merenda Escolar / Agricultura Familia e Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0004759 | 01/09/2022 | 625.95 | 00007242955424 | MARIA DA LUZ SOUZA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 19260 KG DE MACAXEIRA DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA EDUCACAO INFANTIL DA REDE ESCOLAR MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manutencao da Merenda Escolar / Agricultura Familia e Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0004760 | 01/09/2022 | 1828.20 | 00011204810400 | BRUNO FABIAO RUFFO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 27 KG CARNE BOVINA COM OSSO DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS PARA A MERENDA ESCOLAR ANOS INICIAS E FINAIS DA REDE ESCOLAR MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manutencao da Merenda Escolar / Agricultura Familia e Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0004761 | 01/09/2022 | 1677.72 | 00011204810400 | BRUNO FABIAO RUFFO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 66 KG CARNE BOVINA SEMOSSO DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS PARA A MERENDA ESCOLAR DA REDE ESCOLAR MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manutencao da Merenda Escolar / Agricultura Familia e Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0004762 | 01/09/2022 | 506.10 | 00003784383440 | JOÃO BATISTA MARCELINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 350 KG DE BANANA PACOVAN DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA EDUCACAO INFANTIL ANIS INICIAS E FINAIS DA REDE ESCOLAR MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manutencao da Merenda Escolar / Agricultura Familia e Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004763 | 01/09/2022 | 1855.90 | 00010477685420 | LUCAS FELIX ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 2770 KG CARNE BOVINA COM OSSO DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS PARA A MERENDA ESCOLAR DA REDE ESCOLAR MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manutencao da Merenda Escolar / Agricultura Familia e Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0004764 | 01/09/2022 | 2200.00 | 00009695243401 | JOSEMAR RIBEIRO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 220 KG DE POLPA DE ACEROLA E GOIABA DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA EDUCACAO INFANTIL DA REDE ESCOLAR MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manutencao da Merenda Escolar / Agricultura Familia e Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0004765 | 01/09/2022 | 2200.00 | 00009695243401 | JOSEMAR RIBEIRO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 220 KG DE POLPA DE ACEROLA E GOIABA DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA EDUCACAO INFANTIL ANOS INICIAS E FINAIS DA REDE ESCOLAR MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manutencao da Merenda Escolar / Agricultura Familia e Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0004766 | 01/09/2022 | 339.63 | 00001336229403 | FERNANDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 325 KG DE MACAXEIRA DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA EDUCACAO INFANTIL DA REDE ESCOLAR MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manutencao da Merenda Escolar / Agricultura Familia e Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0004767 | 01/09/2022 | 146.32 | 00003768960439 | ROSAILDA MACENA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE COETRO DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS PARA A MERENDA ESCOLAR DA EDUCACAO INFANTIL DA REDE ESCOLAR MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manutencao da Merenda Escolar / Agricultura Familia e Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0004768 | 01/09/2022 | 551.29 | 00006428554470 | GÊLDA MARIA DOS SANTOS MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE CEBOLINHA COETRO E CHUCHU DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS PARA A MERENDA ESCOLAR DA EDUCACAO INFANTIL DA REDE ESCOLAR MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004774 | 01/09/2022 | 681.08 | 19432234000136 | REBECA RODRIGUES NUNES MEDEIROS-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES COFFE BREAK DESTINADO PARA O TREINAMENTO DOS PROFESSORES E DOS ALUNOS PARATLETAS SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0004746 | 01/09/2022 | 105.00 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE BOTIJAO GLP 13KG DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004772 | 01/09/2022 | 2300.00 | 30171410000166 | ASLAN SERVIÇOS DIGITAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO E ASSISTENCIA TECNICA REALIZADOS NOS COMPUTADORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAODURANTE O MÊS DE AGOSTO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0004647 | 01/09/2022 | 165.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO TRATOR JOHN DEERE PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0004648 | 01/09/2022 | 985.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO PA CARREGADEIRA HL 740 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0004649 | 01/09/2022 | 459.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO TRATOR VALMET PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0004650 | 01/09/2022 | 1492.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO IVECO DAYLI DE PLACA QSF 5234 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0004651 | 01/09/2022 | 2580.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA NQI 3752 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0004652 | 01/09/2022 | 6886.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO RETROESCAVADEIRA 416E PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001152021 | 0004708 | 01/09/2022 | 8954.59 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSF OGG 3327 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001152021 | 0004711 | 01/09/2022 | 8369.19 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA NQI 3752 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001152021 | 0004713 | 01/09/2022 | 2533.55 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA NQI 3752 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001152021 | 0004716 | 01/09/2022 | 3790.86 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO TRATOR JONH DEERE PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001152021 | 0004718 | 01/09/2022 | 2356.55 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO TRATOR JONH DEERE PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001152021 | 0004721 | 01/09/2022 | 415.87 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO TRATOR FORD 6610 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001152021 | 0004722 | 01/09/2022 | 7652.59 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO PA MECANICA PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001152021 | 0004724 | 01/09/2022 | 13860.73 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA PATROLPB PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001152021 | 0004727 | 01/09/2022 | 8655.78 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA PATROLPB PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001152021 | 0004729 | 01/09/2022 | 6433.67 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO RETRO NEW HOLLAND PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001152021 | 0004733 | 01/09/2022 | 8166.38 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO QSF 5234 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001152021 | 0004736 | 01/09/2022 | 226.08 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO OEX 5258 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001152021 | 0004738 | 01/09/2022 | 241.20 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO A ROSSADEIRA PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001152021 | 0004741 | 01/09/2022 | 352.10 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO DE PLACA NQJ 1778PB PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0004639 | 01/09/2022 | 3207.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO QSM 5J75 PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0004653 | 01/09/2022 | 7719.00 | 33419269000166 | MARIA DAS GRAÇAS RODRIGUES MENDES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE VEICULO TIPO CACAMBA DE PLACA MNK 5872 DESTINADO A COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS NO PERIODO DE AGOSTO DE 2022 CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N 00162022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Eletrônico | 000562021 | 0004654 | 01/09/2022 | 6061.00 | 00014424105822 | REGINALDO DE FREITAS SENA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS REALIZOU OS SEGUINTES SERVICOS DE TRANSPORTES DE CARGAS COM CONDUTOR TIPO CAMINHAO COM CARROCEIRIA ABERTA REFERENTE AO PERIODO DE 06 DE AGOSTO DE 2022 A 05 DE SETEMBRO DE 2022 PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001152021 | 0004695 | 01/09/2022 | 1885.58 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESIELS10 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA JAH 3172PB PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001152021 | 0004697 | 01/09/2022 | 18062.25 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESIELS10 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MNK 5872PB PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001152021 | 0004699 | 01/09/2022 | 18045.00 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESIELS10 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSM5J75PB PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001152021 | 0004701 | 01/09/2022 | 2193.82 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESIELS10 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA RLX8F55 PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA DE ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0004753 | 01/09/2022 | 9273.60 | 37227550000158 | DELVALLE MATERIAIS ELETRICOS LTDA-ME | VALOR QUE QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A MATERIAL ELETRICO DESTINADO PARA O ILUMINACAO PuBLICA DESTE MUNICIPIO SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004666 | 01/09/2022 | 150.00 | 00010552866407 | JULIO CESAR DA SILVA VERAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE. DURANTE O PERIODO DE 01 MES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004667 | 01/09/2022 | 250.00 | 00005353924436 | ANA PAULA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE. DURANTE O PERIODO DE 02 MESES. 01 MES SETEMBRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004668 | 01/09/2022 | 250.00 | 00008507925413 | YALINE JULIANE DE LIMA F. MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE. DURANTE O PERIODO DE 03 MESES. 01 MES SETEMBRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001152021 | 0004676 | 01/09/2022 | 887.90 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSI9B05 PERTENCENTE AO CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001152021 | 0004678 | 01/09/2022 | 1322.18 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO DE PLACA RLX 8G05PB PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001152021 | 0004684 | 01/09/2022 | 185.62 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO A MOTO DE PLACA MOS 4858PB PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001152021 | 0004690 | 01/09/2022 | 2535.68 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSI9A75PB PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001152021 | 0004694 | 01/09/2022 | 772.46 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFL 8394 PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0004743 | 01/09/2022 | 105.00 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE BOTIJAO GLP 13KG DESTINADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004769 | 01/09/2022 | 200.00 | 00007938629499 | ROSEANE ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE. DURANTE PERIODO DE 01 MES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004771 | 01/09/2022 | 300.00 | 00007867133488 | EDILMA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004773 | 01/09/2022 | 400.00 | 00011276397496 | ELIZABETE ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE. DURANTE O PERIODO DE 01 MÊS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004775 | 01/09/2022 | 755.50 | 19432234000136 | REBECA RODRIGUES NUNES MEDEIROS-ME | VALOR QUE SE EMEPENHA CORRESPONDENTE A COFFEE BREAK DESTINADO PARA AS MAES E AS CRIANCAS DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | Manutencao das Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004770 | 01/09/2022 | 300.00 | 00008607282425 | ARAMIS ANDRADE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE PATROCINIO PARA PARTICIPAR DO CAMPEONATO DE FUTEBOL SOCIETY QUE TEV IINICIO NO DIA 28 DE AGOSTO DE 2022 NA CIDADE DE REMIGIO A CONTRIBUICAO AUXILIARA EM SUAS DESPESAS DE VIAJEM SECRETARIA DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Transporte | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA | Manutencao da Secretaria de Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004783 | 02/09/2022 | 4300.00 | 47791902000157 | JOSÉ LEOPOLDINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS PINTURAS DE TODAS AS PECAS DO TRATOR NO CORREMAO CARRO BRANCO PARACHOQUE DO ONIBUS SOLDA NO CANO DE ESCAPE DO CARRO BRANCO SERVICO NO BANCO DA F 4000 SERVICO NO PARACOQUE TRSEIRO NA ABULANCIA DO SAMU SERVICO DE SOLDA NO CANO DE AGUA DO ONIBUS SERVICO NO BRACO DA CORTADEIRA DE GRAMA SERVICO NO CAPU DA RETROESCAVAEIRA E SERVICO NO CANO DA BROZ SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manut de Outros Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004778 | 02/09/2022 | 4.75 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE EMISSAO DE TARIFA BANCARIA EXTRATO MEIO MAGNET NA CONTA 21043-9 REFERENTE O DIA 01092022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004786 | 02/09/2022 | 300.00 | 00005374433474 | MARIA LUCIA DOS SANTOS | VALOR SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM 01 IMOVEL DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO ELISABETH SANTOS DE LIMA RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manut de Outros Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004788 | 02/09/2022 | 11.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE EMISSAO DE TARIFA BANCARIA DOCTED ELETRONICO NA CONTA 21043-9. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | COLETA DE TRATAMENTO DO LIXO | Manutencao dos Servicos de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012022 | 0004784 | 02/09/2022 | 15827.90 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTÃO AMBIENTAL DE RESÍDUOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRATAMENTO DOS RESIDUOS SOLIDOS NO ATERRO SANITARIO COLETADO NO MUNICIPIO SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004781 | 02/09/2022 | 50.00 | 00026292017400 | MARTINEIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 1UMA DIARIA DO FUNCIONARIO MARTINEIO DA SILVA EM VIAGEM A CIDADE DEALAGOA GRANDENO DIA 29 DE AGOSTO 2022 EM COMEMORACAO DO CAMINHO DO FRIO NA RESPECTIVA CIDADE E DATAS COM COMITIVA DA ADMINSTRACAO DESTE MUNCIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0004782 | 02/09/2022 | 890.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DO SISTEMA DE LICITACAO PUBLICA REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004779 | 02/09/2022 | 4.75 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE REFERENTE A DESCONTO TARIFA BANCARIO DE EXTRATO MEIO MAGNET DA CONTA 10462-0 REFERENTE O DIA 01092022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004780 | 02/09/2022 | 22.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE REFERENTE A DESCONTO TARIFA BANCARIO DE EXTRATO MEIO MAGNET DA CONTA 10462-0 REFERENTE O DIA 01092022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ASSISTÊNCIA PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Amortizacao da Divida (FGTS, INSS, PASEP, CAGEPA, ENERGISA e PRECATORI | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004787 | 02/09/2022 | 6945.40 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PARCELA 2136 DO PARCELAMENTO DE DEBITO COM A CAGEPA DE N DO PARCELAMENTO 212020. CONFORME TERMO DE AJUSTE E PARCELAMENTO DE DIVIDA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004790 | 02/09/2022 | 22.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESCONTO DE TARIFA BANCARIA DOCTED ELETRONICO DIBITADO NA CONTA 2125-3 NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ASSISTÊNCIA PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Amortizacao da Divida (FGTS, INSS, PASEP, CAGEPA, ENERGISA e PRECATORI | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004791 | 02/09/2022 | 41911.96 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRECATORIO JUDICIARIO CONFORME O PROCESSO DE N 2778025 - ID 081230000008572494. MES AGOSTO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004776 | 02/09/2022 | 126.36 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO DE ATENDIMENTO AO ALUNO ESPECIAL SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004777 | 02/09/2022 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DO CENTRO DE ATENDIMENTO AO ALUNO ESPECIAL MUNICIPAL DA EDUCACAO BASICA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004789 | 02/09/2022 | 11.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA SERVICOS BANCARIOS DOCTED ELETRONICO NESTA DATA NA CONTA 24984-X | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Funcionamento do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004785 | 02/09/2022 | 80.35 | 33000118001221 | OI - TELEMAR NORTE LESTE S/N | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE TELEFONE FIXO DO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO 2022 COM VENCIMENTO DE 2009 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Funcionamento do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004792 | 06/09/2022 | 200.00 | 00006340765408 | ELYSSON DE SOUZA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RESSARCIMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS COM DESLOCAMENTO DO CHEFE DE GABINETE EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB NO DIA 02092022 PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Funcionamento do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004793 | 06/09/2022 | 348.34 | 00006340765408 | ELYSSON DE SOUZA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RESSARCIMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS COM DESLOCAMENTO E REFEICAO DO CHEFE DE GABINETE EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB NO DIA 05092022 PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manutencao da Merenda Escolar / Agricultura Familia e Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0004794 | 06/09/2022 | 1792.00 | 36886818000109 | ANA LUCIA SILVA TOME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 50 KG CARNE CHARQUE BOVINA SALGADA DESTINADOS PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA CRECHE DA REDE ESCOLAR MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manutencao da Merenda Escolar / Agricultura Familia e Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0004795 | 06/09/2022 | 1745.06 | 17599154000144 | JOSE DA SILVA FERREIRA 09609808492 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE TOMOTE CEBOLS CENOURA DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE ESCOLAR MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manutencao da Merenda Escolar / Agricultura Familia e Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0004796 | 06/09/2022 | 1792.00 | 36886818000109 | ANA LUCIA SILVA TOME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 50 KG CARNE CHARQUE BOVINA SALGADA DESTINADOS PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA AEE DA REDE ESCOLAR MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manutencao da Merenda Escolar / Agricultura Familia e Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0004797 | 06/09/2022 | 1792.00 | 36886818000109 | ANA LUCIA SILVA TOME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 50 KG CARNE CHARQUE BOVINA SALGADA DESTINADOS PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA PRE ESCOLA DA REDE ESCOLAR MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Eletrônico | 000892022 | 0004800 | 06/09/2022 | 339000.00 | 38596070000127 | AUDAX CAMINHOES LTDA | VALOR QUE SE EMEPENHA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE 1UM VEICULO TIPO VAN COM CAPACIDADE PARA 20 PASSAGEIRO E I MOTORISTA COM ACESSIBILIDADE PARA CADEIRANTE DESTINADO AO CENTRO DE ATENDIMENTO AOS ESTUDANTES ESPECIAS COM DEFICIÊNCIA DESTE MUNICIPIO SECRETARIA DE EDUCACAO. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutencao da Protecao Social Basica - CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0004799 | 06/09/2022 | 282.50 | 17599154000144 | JOSE DA SILVA FERREIRA 09609808492 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Cultura | Cultura | Administração Geral | APOIO ADM. A CULTURA. DESPORTO E LAZER | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004798 | 06/09/2022 | 800.00 | 04966229000136 | A GRÁFICA ALENILDO-ALENILDO ALEXANDRE FERREIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONFECCAO DE TALOES SECRETARIA DE CULTURADESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000092022 | 0004801 | 08/09/2022 | 530.00 | 15512550000167 | JOAO PAULO ROCHA DE BRITO LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE DE MATERAIL DE CONSTRUCAO TIJOLOS SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Constr/Restauracao de Portais, Calcadao, Arborizacao Urbana e Jardinag | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012022 | 0004802 | 09/09/2022 | 75861.52 | 13408085000193 | WJX CONSTRUOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 2 MEDICAO DOS SERVICOS DE REQUALIFICACAI DA PRACA E DO PORTAL LOCALIZADO AS MARGENS DA RODOVIARIA PB 079- AREIA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004811 | 09/09/2022 | 250.00 | 41168759000165 | MARCIO THIAGO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICO EM CONFECCAO DE BANNER PARA AULA INAUGURAL DOS CURSOS PROFISSIONALIZANTE DO PARAIBATEC SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0004819 | 09/09/2022 | 943.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO IVECO DAYLI DE PLACA QSF 5234 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0004821 | 09/09/2022 | 2200.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA NQI 3752PB PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0004823 | 09/09/2022 | 890.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO TRATOR VALMET PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0004824 | 09/09/2022 | 406.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO TRATOR JOHN DEERE PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0004825 | 09/09/2022 | 3337.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO RETROESCAVADEIRA PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0004833 | 09/09/2022 | 270.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO RETROESCAVADEIRA PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0004834 | 09/09/2022 | 1123.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO PA PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004813 | 09/09/2022 | 89.34 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO CONSELHO TUTELAR REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004814 | 09/09/2022 | 45.11 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA AGUA E ESGOSTO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004815 | 09/09/2022 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA AGUA E ESGOSTO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao da Protecao Social Especial de Media Complexidade/CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004817 | 09/09/2022 | 70.02 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO CREAS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO 2022 | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004826 | 09/09/2022 | 300.00 | 00000349977844 | LUIZ BORGES FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE. DURANTE PERIODO DE 01 MÊS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004827 | 09/09/2022 | 200.00 | 00007911308438 | MARIA DAS DORES DA CONCEIÇÃO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE. DURANTE PERIODO DE 01 MÊS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004828 | 09/09/2022 | 150.00 | 00011363195492 | JACIENY DA CONCEIÇÃO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE. DURANTE PERIODO DE 01 MÊS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004829 | 09/09/2022 | 1500.00 | 41466677000105 | DIAS E ARRUDAS CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CAPACITACAO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutencao da Protecao Social Basica - CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004830 | 09/09/2022 | 205.29 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DE SCFV E SEMAS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004831 | 09/09/2022 | 97.31 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO INTEGRADO DE ASSISTENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DOS PROGRAMA PAB PCF CRAS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao da Protecao Social Especial de Media Complexidade/CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004832 | 09/09/2022 | 45.08 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CREAS REFERENTE O MÊS DE AGOSTO 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manutencao da Merenda Escolar / Agricultura Familia e Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0004809 | 09/09/2022 | 1496.55 | 42878093000100 | JCASIF COMERCIO VAREJISTA DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PAO DESTINADOS PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA CRECHE DA REDE ESCOLAR MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manutencao da Merenda Escolar / Agricultura Familia e Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0004810 | 09/09/2022 | 3491.95 | 42878093000100 | JCASIF COMERCIO VAREJISTA DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PAO DESTINADOS PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE ESCOLAR MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Eletrônico | 000522022 | 0004816 | 09/09/2022 | 4683.36 | 27975551000127 | VANGUARDA INFORMATICA LTDA - EPP | VALOR QUE SE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE 1 UMA TV 60LG SMART 4K UND HDR DESTINADA PARA ESOLA DO MUNICIPIO SECRETARIA DE EDUCACAO. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004818 | 09/09/2022 | 590.63 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO EST. DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PRIMEIRO LICENCIAMENTO DO VEICULO IVECO DE PLACA QFX 6H52 PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0004820 | 09/09/2022 | 943.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO IVECO DE PLACA QSK 3839 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0004822 | 09/09/2022 | 550.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO VW 15190 DE PLACA OEY 7313 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Funcionamento do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004803 | 09/09/2022 | 1133.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE DA CONTRIBUICAO MENSAL EM FAVOR DA CNM CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FPM. DEBITADO NESTA DATA 09092022.NA CONTA 2125-3. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ASSISTÊNCIA PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Amortizacao da Divida (FGTS, INSS, PASEP, CAGEPA, ENERGISA e PRECATORI | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004807 | 09/09/2022 | 21745.38 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EM FAVOR DO PARCELAMENTO DE DEBITO COM INSS DEBITADO NA CONTA 2125-3 DO FPM NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Contribuicao do Municipio para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004804 | 09/09/2022 | 2082.78 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO PASEP DAS RECEITAS PROPRIAS DO MUNICIPIO DEBITADO NESTA DATA NA CONTA 2125-3 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Contribuicao do Municipio para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004805 | 09/09/2022 | 10892.80 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO PASEP DAS RECEITAS PROPRIAS DO MUNICIPIO DEBITADO NESTA DATA NA CONTA 2125-3 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004806 | 09/09/2022 | 2184.75 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE CORRESPONDENTE A DIFERENCA DO INSS DO MÊS DE JULHO 2022 DEBITADO NA CONTA 2125-3 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Contribuicao do Municipio para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004808 | 09/09/2022 | 4.87 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO PASEP DAS RECEITAS PROPRIAS DO MUNICIPIO DEBITADO NA CONTA 2336-1. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004812 | 09/09/2022 | 173.25 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A MULTA E JUROS DO INSS RELATIVO AO MES DE JULHODE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004839 | 12/09/2022 | 100.00 | 00009316036410 | UEZELIS REGES S. FELISMINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 2 DUAS DIARIAS PARA O MOTORISTA UEZELIS REGES FELISMINO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE BANANEIRAS NOS DIAS 08 E 10 DE SETEMBRO EM COMEMORACAO AO RURALTUR NA RESPECTIVA CIDADE E DATAS EM COMITIVA DA ADMINSTRACAO SECRETARIA DE ADMINITRACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004840 | 12/09/2022 | 50.00 | 00004504428458 | RICARDO LINO DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 1UMA DIARIA DO FUNCIONARIO RICARDO LINO DE SANTANA EM VIAGEM A CIDADE DE BANANEIRAS NO DIA 09 DE SETEMBRO NA RESPECTIVAS CIDADES E DATA COM COMITIVA DA ADMINSTRACAO DESTE MUNCIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ASSISTÊNCIA PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Amortizacao da Divida (FGTS, INSS, PASEP, CAGEPA, ENERGISA e PRECATORI | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004851 | 12/09/2022 | 1591.16 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRECATORIO JUDICIARIO CONFORME O PROCESSO DE N 08021283120144058200. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ASSISTÊNCIA PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Amortizacao da Divida (FGTS, INSS, PASEP, CAGEPA, ENERGISA e PRECATORI | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004852 | 12/09/2022 | 1591.16 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRECATORIO JUDICIARIO CONFORME O PROCESSO DE N 08021283120144058200. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Funcionamento do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004838 | 12/09/2022 | 101.70 | 05084112000191 | EDSON FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TAXA MENSAL DE EMAIL INSTITUCIONAL GABINETE DO PREFEITO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004837 | 12/09/2022 | 4977.02 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DA EDUCACAO BASICA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004841 | 12/09/2022 | 208.46 | 46727291000115 | TABELIONATO DE NOTAS E DE PROT DE TITULOS E UNICO OFI DE REGISTRO DE IMOV | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A REGISTRO DE ATA NO RCPJ- SELO DE FICALIZACAO N ANB88390-HPPL CONFORME AUTORIZACAO DATADA DE 30062022 SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004842 | 12/09/2022 | 298.93 | 46727291000115 | TABELIONATO DE NOTAS E DE PROT DE TITULOS E UNICO OFI DE REGISTRO DE IMOV | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CERTIDAO DE AA NO RCJ EM NOME DE MARIA SONIA DA COSTA SANTOS CONFORME AUTORIZACAO DATADA DE 07072022 E O REGISTRO DE ATA NO RCPJ EM NOME DE CRECHE EZILDA MILANEZ- SELA DE FISCALIZACAO N ANGOO440- CVAQ CONFORME AUTORIZACAO DATADA DE 01092022 SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Adesão a Registro de Preço | 000022022 | 0004843 | 12/09/2022 | 525000.00 | 88610324000192 | AGRALE SOCIEDADE ANONIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE 1 UM ONIBUS RURAL ESCOLAR- ORE 4 DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DIARIO DE ESTUDANTE SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000142022 | 0004847 | 12/09/2022 | 1270.90 | 40944845000150 | SEMACON SERRAMA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA. EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A MATERIAL DE HIDRAULICO DESTINADO PARA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Adesão a Registro de Preço | 000032022 | 0004849 | 12/09/2022 | 415000.00 | 06020318000110 | MAN LATIN AMERICA IND. E COMERCIO DE VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE 1 UM ONIBUS RURAL ESCOLAR- ORE 3 DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DIARIO DE ESTUDANTE SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Aquisicao de Veiculos para o Transporte Escolar | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Adesão a Registro de Preço | 000032022 | 0004850 | 12/09/2022 | 1429000.00 | 06020318000110 | MAN LATIN AMERICA IND. E COMERCIO DE VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE 3 TRÊS ONIBUS RURAL ESCOLAR- ORE 1 E 1UM ONIBUS RURAL ESCOLAR - ORE 3 DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DIARIO DE ESTUDANTE SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0004845 | 12/09/2022 | 26.50 | 40944845000150 | SEMACON SERRAMA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA. EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO PARA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0004844 | 12/09/2022 | 44.00 | 40944845000150 | SEMACON SERRAMA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA. EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CORDA DESTINADA PARA ATENDER AS DEMADAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004836 | 12/09/2022 | 9248.41 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS PREDIOS PuBLICOS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004846 | 12/09/2022 | 430.00 | 08851925000158 | ART-TECNICA CAROCA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 01 UMA PLACA INOX GRAVADA EM BAIXO RELEVO MED. 40X25CM DESTINADA A RUA SIMAO PATRICIO RUA DA BAIXINHA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0004848 | 12/09/2022 | 1114.49 | 40944845000150 | SEMACON SERRAMA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA. EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADM. A CULTURA. DESPORTO E LAZER | Manutencao das Atividades da Secretaria de Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004835 | 12/09/2022 | 456.00 | 41136730000100 | RAMOS & MACED0 & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE LAMINAS DE CORTADOR DE GRAMA DESTINADAS A SECRETARIA DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Cultura | Cultura | Administração Geral | APOIO ADM. A CULTURA. DESPORTO E LAZER | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004858 | 13/09/2022 | 227.00 | 19432234000136 | REBECA RODRIGUES NUNES MEDEIROS-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CAFE DA MANHA NO DIA 07 DE SETEMBRO DE 2022 SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Cultura | Cultura | Administração Geral | APOIO ADM. A CULTURA. DESPORTO E LAZER | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004859 | 13/09/2022 | 750.00 | 19432234000136 | REBECA RODRIGUES NUNES MEDEIROS-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COQUETEL DESTINADO PARA O LANCAMENTO DO LIVRO ALEM DO IPIRANGA DO ESCRITOR THELIO FARIAS NO DIA 07092022 SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Cultura | Cultura | Administração Geral | APOIO ADM. A CULTURA. DESPORTO E LAZER | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004860 | 13/09/2022 | 254.00 | 00005797768402 | RINALDO BANDEIRA DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RESSARCIMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGEM PARA BANANEIRAS NOS DIAS 080910 DE SETEMBRO DE 2022 PARA PARTICIPAR DO EVENTO RURALTUR SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000702022 | 0004854 | 13/09/2022 | 3360.00 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE A AREIA MEDIA E GROSSA TIPO LAVADA DESTINANDO PARA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004855 | 13/09/2022 | 1760.00 | 00095302522420 | ESPEDITO FERREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONSTRUCAO DA CASA DE BOMBA NA REGIAO DA PIA PARA ABASTECIMENTO DE AGUA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000162022 | 0004857 | 13/09/2022 | 4300.00 | 35777552000195 | MATHEUS VITOR PERIASSU DE FREITAS RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA E GRENCIAMENTO DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS INCLUINDO FISCALIZACAO DE OBRAS E ALIMENTACAO DO SISTEMA GEOBRAS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0004865 | 13/09/2022 | 3599.50 | 31128170000180 | MULTILUZ COMERCIAL EIRELI | VALOR QUE SE EMEPENHA CORRESPONDENTE A MATERIAL ELETRICO DESTINADO PARA ILUMINACAO PUBLICA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Desporto e Lazer | Lazer | LAZER PARA TODOS | Construcao, Reforma e Ampliacao de Pracas, Areas de Recreacao e Lazer | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000242022 | 0004868 | 13/09/2022 | 124938.09 | 41280784000136 | EVOENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A EXECUCAO DE SERVICO RELACIONADOS A MEDICAO 2 NA REFORMA DA PRACA JOAO PESSOA PREGAO ELETRONICO DE N 000242022 PROCESSO ADMINISTRATIVO N 220225PE00024 E CONTRATO DE N 001932022. | NULL | 899 | Outros Recursos Vinculados | Obras |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004861 | 13/09/2022 | 396.00 | 19432234000136 | REBECA RODRIGUES NUNES MEDEIROS-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LANCHE DESTINADO PARA AULA INAUGURAL DA ABERTURA OFICIAL DO PROGRAMA PARAIBATEC AGRICULTURA FAMILAR NO DIA 08092022 SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manutencao da Merenda Escolar / Agricultura Familia e Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0004853 | 13/09/2022 | 4344.00 | 35104506000125 | MOURA DISTRIBUIDORA LDTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO PARA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO PNAE- QUILOMBOLA DA REDE ESCOLAR MUNICIPAL DA EDUCACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004862 | 13/09/2022 | 4187.27 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL DOS MOTORISTAS DO PNAT NO MÊS DE AGOSTO 2022 SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000232022 | 0004864 | 13/09/2022 | 23533.18 | 23528808000141 | PAPERTOY COMERCIO DE PAPELARIA E BRINQUEDOS-EIRELI-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A MATERIAL EXPEDIENTE DESTINADO PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIIPAL SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004866 | 13/09/2022 | 55.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESCONTO DE 5 CINCO ARIFA BANCARIA DOCTED ELETRONICO DIBITADO NA CONTA 2125-3 NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004856 | 13/09/2022 | 3072.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. -EPC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL NO PERIODO 010306082022 REFERENTE A NOTA 1055146. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004863 | 13/09/2022 | 5714.19 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL DOS MOTORISTAS NO MÊS DE AGOSTO 2022 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004867 | 13/09/2022 | 4500.00 | 45290727000199 | MARIA DE FATIMA ROCHA TRAJANO DA SILVA 02624073450 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FABRICACAO E INSTALACAO DE VARANDA EM MADEIRA JATOBA MEDINDO 14M X90CM DESTIANADO PARA O CENTRO ADMINISTRATIVO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004872 | 14/09/2022 | 211.00 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SUPORTE TV LED TRI- ARTICULADO 10-70 DESTINADO PARA ESCOLA DA REDE MUNICIPAL SECRETARIA DE EDUCACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Eletrônico | 000522022 | 0004875 | 14/09/2022 | 6230.00 | 03829590000158 | NUZIA LEILA DUTRA DA SILVA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 3 TRÊS FOGAO INDUSTRIAL 6 BOCAS SEM FORNO E 1 UM BEBEDOURO INDUSTRIAL 3 TORNEIRA DESTINADO PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004873 | 14/09/2022 | 309.53 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A ANALISE BACTERIOLOGIA E ANALISE FISICO- QUIMICA DAS AGUAS DE CARRO PIPA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Programa Bolsa Familia/IGDPBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004869 | 14/09/2022 | 1300.00 | 00012133199438 | MONICA GOUVEIA NOVAES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SEVRVICOS PRESTADOS DE ENTREVISTAS E DIGITACAO DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL NO MUNICIPIO DE AREIA-PB REFERENTE AO PERIODO 11082022 A 10092022 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL MUNICIPAL. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Programa Bolsa Familia/IGDPBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004870 | 14/09/2022 | 1300.00 | 00001837164428 | ALINE DE FATIMA SANTOS DO MONTE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SEVRVICOS PRESTADOS DE ENTREVISTAS E DIGITACAO DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL NO MUNICIPIO DE AREIA REFERENTE O PERIODO DE 11082022 A 10092022 DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutencao da Protecao Social Basica - CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004871 | 14/09/2022 | 800.00 | 00012168646406 | RAFAELA FIDELIS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADO EM OFICINAS DE VIOLAO NO PERIODO DE 11 DE AGOSTO A 10 DE SETEMBRO DE 2022 PRESTADO AOS SERVICOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS- SCFV SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutencao da Protecao Social Basica - CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004874 | 14/09/2022 | 800.00 | 00006806217419 | JOSÉ MATEUS SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADO EM OFICINAS DE CAPOEIRA NO PERIODO DE 14 DE AGOSTO A 13 DE SETEMBRO DE 2022 PRESTADO AOS SERVICOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS- SCFV SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004883 | 15/09/2022 | 300.00 | 00008090436455 | SARAH OLIVEIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE. DURANTE PERIODO DE 03 MÊS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004884 | 15/09/2022 | 350.00 | 00035881611802 | MARIANA DE BRITO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE. DURANTE PERIODO DE 01 MÊS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004885 | 15/09/2022 | 155.43 | 00015304594860 | MANOEL PEREIRA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE. DURANTE PERIODO DE 01 MÊS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutencao da Protecao Social Basica - CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0004886 | 15/09/2022 | 234.00 | 70133293000160 | JESSYCA CAL€ADOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE TROFEU DESTINADOS AO GRUPO DE SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0004889 | 15/09/2022 | 189.45 | 02737810000150 | JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A ATENDER A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0004897 | 15/09/2022 | 13099.70 | 02737810000150 | JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000682022 | 0004900 | 15/09/2022 | 8875.00 | 02737810000150 | JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000142022 | 0004902 | 15/09/2022 | 11759.80 | 02737810000150 | JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0004904 | 15/09/2022 | 2195.74 | 02737810000150 | JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0004905 | 15/09/2022 | 68.65 | 02737810000150 | JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0004891 | 15/09/2022 | 21234.82 | 02737810000150 | JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0004893 | 15/09/2022 | 6681.64 | 02737810000150 | JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0004894 | 15/09/2022 | 633.70 | 02737810000150 | JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000142022 | 0004895 | 15/09/2022 | 917.83 | 02737810000150 | JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0004896 | 15/09/2022 | 22.20 | 02737810000150 | JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS FERRAMENTAS DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0004898 | 15/09/2022 | 7152.11 | 02737810000150 | JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0004899 | 15/09/2022 | 1178.69 | 02737810000150 | JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0004903 | 15/09/2022 | 32.70 | 02737810000150 | JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000092022 | 0004906 | 15/09/2022 | 1400.00 | 02737810000150 | JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004907 | 15/09/2022 | 1100.00 | 47274484000120 | ANDRE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DE INSTRUCAO TREINAMENTO ORIENTACAO PEDAGOGICA E EDUCACIONAL AVALIACAO DE CONHECIMENTOS DE QUALQUER NATUREZA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004880 | 15/09/2022 | 11.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA SERVICOS DE BANCARIOS DOCTED ELETRONICO DEBITADO NESTA DATA NA CONTA 2567-4. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004881 | 15/09/2022 | 33.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE 3 TRÊSTARIFA DOCTED NA CONTA 2127-X REFERENTE AO DIA 14092022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004882 | 15/09/2022 | 11.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE EMISSAO DE TARIFA BANCARIA DOCTED ELETRONICO NA CONTA 11527-4 REFERENTE AO DIA 14092022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADM. A CULTURA. DESPORTO E LAZER | Manutencao das Atividades da Secretaria de Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004879 | 15/09/2022 | 11.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA BANCARIA DOCTED ELETRONICO NA CONTA 24848- REFERENTE AO DIA 14092022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADM. A CULTURA. DESPORTO E LAZER | Manutencao das Atividades da Secretaria de Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0004890 | 15/09/2022 | 4.82 | 02737810000150 | JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADM. A CULTURA. DESPORTO E LAZER | Manutencao das Atividades da Secretaria de Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0004892 | 15/09/2022 | 121.70 | 02737810000150 | JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Transporte | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA | Manutencao da Secretaria de Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0004887 | 15/09/2022 | 60.40 | 02737810000150 | JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Transporte | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA | Manutencao da Secretaria de Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0004888 | 15/09/2022 | 18.99 | 02737810000150 | JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Transporte | Transporte | Transporte Rodoviário | VIAS PuBLICAS | Implantacao e Manutencao da Municipalidade do Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 001122021 | 0004909 | 16/09/2022 | 1227.95 | 35990690000158 | K0NEKT TELECOMUNICAÇÃO E SEGURANCA LIMITIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE MONITORAMENTO E RASTREAMENTO PARA ATENDER A FROTA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO PERIODO DE 31082022 A 30092022.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Transporte | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA | Manutencao da Secretaria de Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0004922 | 16/09/2022 | 500.00 | 02737810000150 | JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Transporte | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA | Manutencao da Secretaria de Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0004925 | 16/09/2022 | 290.20 | 02737810000150 | JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO FERRAMENTAS DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Transporte | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA | Manutencao da Secretaria de Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0004927 | 16/09/2022 | 367.70 | 02737810000150 | JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Cultura | Cultura | Administração Geral | APOIO ADM. A CULTURA. DESPORTO E LAZER | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004910 | 16/09/2022 | 1688.00 | 11750184000204 | METAL ZONE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A INSTRUMENTO MUSICAL DESTINADO PARA A BANDA DE MuSICA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004912 | 16/09/2022 | 1308.47 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE 59 CINQUENTA TARIFA BANCARIO DE EXTRATO MEIO MAGNET DA CONTA 10462-0 REFERENTE O DIA 15062022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000092021 | 0004908 | 16/09/2022 | 2500.00 | 10554404000180 | ASSP ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA- ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA EM PLANEJAMENTO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004913 | 16/09/2022 | 290.00 | 00039989267472 | HERIVALDO BARBOSA DE GREGÓRIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONFECCAO DE 12 DOZE CARIMBO DE MADEIRA DESTINADO A JUSTICA ELEITORAL EM ATENDIMENTO AO OFICIO N 0872022- TRE -PB PTRE11 ZONA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004919 | 16/09/2022 | 5954.76 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PUBLICACAO DE OFICIOS REALIZADOS NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0004914 | 16/09/2022 | 5516.49 | 02737810000150 | JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0004920 | 16/09/2022 | 916.94 | 02737810000150 | JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000142022 | 0004921 | 16/09/2022 | 9105.80 | 02737810000150 | JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE HIDRAULICO DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0004923 | 16/09/2022 | 20004.57 | 02737810000150 | JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000832022 | 0004924 | 16/09/2022 | 7367.50 | 02737810000150 | JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MEIO FIO 24755 DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000702022 | 0004926 | 16/09/2022 | 17698.94 | 02737810000150 | JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA PAVIMENTACAO EM PARALELO DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000092022 | 0004928 | 16/09/2022 | 22780.00 | 02737810000150 | JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004911 | 16/09/2022 | 450.00 | 37496537000102 | JACINTO BATISTA DAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO EM POCOS ARTESIANOS NO SITIO LAVA PES NO MUNICIPIO DE AREIA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004917 | 16/09/2022 | 390.00 | 12632611000131 | FAUSTO DE OLIVEIRA CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS E MANUTENCAO EM ROCADEIRAS STHIL FS 220 PERTECENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004918 | 16/09/2022 | 513.00 | 12632611000131 | FAUSTO DE OLIVEIRA CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADA A MANUTENCAO DA ROCADEIRAS PERTECENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | PROGRAMA DE CUSTEIO A APAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004915 | 16/09/2022 | 60000.00 | 05618674000178 | ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS-APAE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO REPASSE EM FAVOR DA APAE DE EMENDA PARLAMENTAR ATRAVES DO SIGTV - ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS DO SUAS- CUSTEIO A PARTIR DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | PROGRAMA DE CUSTEIO A APAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004916 | 16/09/2022 | 60000.00 | 05618674000178 | ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS-APAE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO REPASSE EM FAVOR DA APAE DE EMENDA PARLAMENTAR ATRAVES DO SIGTV - ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS DO SUAS- CUSTEIO A PARTIR DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0004929 | 16/09/2022 | 373.45 | 02737810000150 | JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE PINTURA E TINTAS DESTINADOS A ATENDER A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004937 | 19/09/2022 | 83.97 | 00015304594860 | MANOEL PEREIRA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE. DURANTE PERIODO DE 01 MÊS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutencao da Protecao Social Basica - CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0004939 | 19/09/2022 | 196.39 | 17599154000144 | JOSE DA SILVA FERREIRA 09609808492 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS FRUTAS DESTINADAS AO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO SCFV DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manut de Outros Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004947 | 19/09/2022 | 33.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE EMISSAO DE TARIFA BANCARIA EXTRATO MEIO MAGNET NA CONTA 21043-9 REFERENTE O DIA 16092022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Programa Bolsa Familia/IGDPBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004948 | 19/09/2022 | 22.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE EMISSAO DE TARIFA BANCARIA EXTRATO MEIO MAGNET NA CONTA 26371-0 REFERENTE O DIA 16092022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004950 | 19/09/2022 | 132.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE 12 DOZETARIFA PELA EMISSAO DE EXTRATO BANCARIO DOCTED ELETRONICO DA CONTA 13460-0 REFERENTE AO DIA 19092022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0004930 | 19/09/2022 | 3599.88 | 32824352000158 | DANTAS REPRESENTAÇÕES COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PNEU DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA QSF 5234 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001152021 | 0004934 | 19/09/2022 | 2356.55 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO TRATOR JONH DEERE 02 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001152021 | 0004935 | 19/09/2022 | 3790.86 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO TRATOR JONH DEERE 01 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001152021 | 0004936 | 19/09/2022 | 8655.78 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA RETRO CAT PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001152021 | 0004938 | 19/09/2022 | 2533.55 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA TRATOR NEW HOLLAND PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004944 | 19/09/2022 | 220.00 | 18249795000131 | ALESANDRA VICENTE DIONISIO 08297276473 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE CADEIRAS DESTINADA PARA O 1 DIA DE CAMPO SOBRE A CULTURA DO MILHO NO MUNICIPIO DE AREIA PB SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001152021 | 0004932 | 19/09/2022 | 2193.82 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADO AO VEICULO DE PLACA RLX8F55 PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA DE ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000092022 | 0004945 | 19/09/2022 | 1060.00 | 15512550000167 | JOAO PAULO ROCHA DE BRITO LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE DE MATERAIL DE CONSTRUCAO TIJOLOS SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004955 | 19/09/2022 | 160.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. -EPC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL NO PERIODO 0709202 COM NuMERO FISCA DA NOTA 1055377. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004946 | 19/09/2022 | 11.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA SERVICOS DE BANCARIOS DOCTED ELETRONICO DEBITADO NESTA DATA NA CONTA 8041-1. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004949 | 19/09/2022 | 11.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESCONTO DE TARIFA BANCARIA DOCTED ELETRONICO DIBITADO NA CONTA 2125-3 NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ASSISTÊNCIA PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Amortizacao da Divida (FGTS, INSS, PASEP, CAGEPA, ENERGISA e PRECATORI | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004953 | 19/09/2022 | 1727.57 | 03659166000102 | INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E R. NATURAIS RENOVÁVEIS - IBAMA | ALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PARCELA DE N 13 EM FAVOR DO IBAMA CONFORME DEBITO 3837552-AUTO DE INFLACAO-AI 301186 D-PROCESSO 0216.0006122011-10. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ASSISTÊNCIA PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Amortizacao da Divida (FGTS, INSS, PASEP, CAGEPA, ENERGISA e PRECATORI | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004954 | 19/09/2022 | 863.79 | 03659166000102 | INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E R. NATURAIS RENOVÁVEIS - IBAMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PARCELA DE N 13 EM FAVOR DO IBAMA CONFORME DEBITO 3837742-AUTO DE INFLACAO-AI 301187D-PROCESSO 02016.0006132011-64. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0004931 | 19/09/2022 | 3399.96 | 32824352000158 | DANTAS REPRESENTAÇÕES COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE PNEU DESTINADO PARA O VEICULO DE PLACA RLZ 9H09 PERTECENTE DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001152021 | 0004933 | 19/09/2022 | 3390.44 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADO AO VEICULO DE PLACA RLR 8B05 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001152021 | 0004940 | 19/09/2022 | 2240.81 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA RLV 1C95 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004941 | 19/09/2022 | 172.85 | 33765326000169 | JPN CAMPINA GRANDE COMERCIO DE VEICULOS L | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDENTE A SERVICO DE REVISAO DESTINADA PARA O VEICULO SANDEIRO DE PLACA RLR 8B05 PERTENCENTE A SECRETARIA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004942 | 19/09/2022 | 156.09 | 33765326000169 | JPN CAMPINA GRANDE COMERCIO DE VEICULOS L | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDENTE A SERVICO PRESTADO DE MANUTENCAO NO VEICULO SANDERO DE PLACA RLR 8B15 PERTENCENTE A SECRETARIA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004943 | 19/09/2022 | 395.12 | 33765326000169 | JPN CAMPINA GRANDE COMERCIO DE VEICULOS L | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDENTE A PECAS DESTINADA PARA O VEICULO SANDEIRO DE PLACA RLR 8B05 PERTENCENTE A SECRETARIA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004951 | 19/09/2022 | 22.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA SERVICOS BANCARIOS DOCTED ELETRONICO NESTA DATA NA CONTA 24984-X REFERENTE O DIA 19092022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004952 | 19/09/2022 | 638.72 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA PROFESSOR ABEL DA SILVA DA REDE MUNICIPAL DA EDUCACAO BASICA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004956 | 20/09/2022 | 1619.11 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIVIDA ATEIVA REFERETE A MULTA DE ATRASO DE ENVIO DE DECLARACAO MAED DO CONSELHO ESCOLAR DA CRECEH PRE- ESCOLAR CORINA BARRETO SECRETAIRA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004957 | 20/09/2022 | 2500.00 | 00010017082455 | SHEYLA RIBEIRO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DE ALTERACAO DE CNPJ ENVIO DE SEFIP ECF E DCF DA UNIDADES EXECUTORAS ASSOCIACAO ESCOLAR JOAO CESAR JOSE ALVES E SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Eletrônico | 000702021 | 0004974 | 20/09/2022 | 1500.00 | 05913968000122 | LEMOS & MORAIS LTSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE ACESSO A INTERNET DAS SEGUINTES ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL CRECHE ANDRE RICARDO CRECHE DONA DINA CRECHE EZILDA MILANEZ CRECHE JOSE ALVES CRECHE CORINA CRECHE EPHIGÊNIO BARBOSA ESCOLA JOSE LINS SOBRINHO ESCOLA ABEL BARBOSA ESCOLA JOSE RODRIGUES SECRETARIA DE EDUCACAO. REFERENTE O PERIODO 26082022 A 25092022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Funcionamento do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004964 | 20/09/2022 | 1300.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO MENSAL EM FAVOR DA FAMUP REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO 2022 DEBITADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032022 | 0004965 | 20/09/2022 | 7000.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004959 | 20/09/2022 | 400.00 | 15047656000137 | SANTA LUZIA LAVANDEIRIA LTDA- ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 200DUZENTAS HIGIENIZACAO DAS BOLSAS DOS MESARIOS ADMINSTRADORES DE PREDIO E APOIO LOGSTICO A VOTACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Contribuicao do Municipio para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004961 | 20/09/2022 | 0.74 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | ALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENCAO EM FAVOR DO PASEP DEBITADO NA COTA-DEBITO DO ITR NA CONTA 2336-1NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Contribuicao do Municipio para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004963 | 20/09/2022 | 2106.94 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO PASEP DAS RECEITAS PROPRIAS DO MUNICIPIO NESTA DATA 20092022 NA CONTA 2125-3. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Eletrônico | 000702021 | 0004976 | 20/09/2022 | 340.00 | 05913968000122 | LEMOS & MORAIS LTSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE ACESSO A INTERNET DO MERCARDO PuBLICO JUNTA DE SERVICO MILITAR CENTRO ADMINISTRATIVO E PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO PERIODO DE 26082022 ATE 25092022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004958 | 20/09/2022 | 400.00 | 00044194332806 | IANDERSON DOS SANTOS ALVES MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE. NO PERIODO DE 02 MESES 01 MÊS SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004960 | 20/09/2022 | 400.00 | 00007275644479 | MARCIA DA SILVA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE. NO PERIODO DE 03 MESES 3 MES SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004962 | 20/09/2022 | 300.00 | 00007856524421 | FABIANA VIRGULINO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE. DURANTE O PERIODO DE 03 MESES. 2 MÊS SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004966 | 20/09/2022 | 45.01 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CREAS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004967 | 20/09/2022 | 105.00 | 00009731427406 | EVERSON DANILO DE VASCONCELOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA DESTINADA AO COORDENADOR DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS EVERSON DANILO VASCONCELOS SANTOS COM SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA-GRANDE-PB NOS DIAS 31082022 E 01092022 PARA PARTICIPAR DE UMA FORMACAO VIVÊNCIA DIALOGADAS ENTRE FORMAS E RESULTADOS NO SINE MUNICIPAL PELA PAULUS SOCIAL DE 0800H AS 1700H. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004968 | 20/09/2022 | 105.00 | 00004008511482 | GERMANA DE BRITO RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA DESTINADA A COORDENADORA DO CREAS GERMANA DE BRITO RIBEIRO COM SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB NO DIA 17082022 PARA PARTICIPAR DE UM ENCONTRO DA EDUCACAO NO SELO UNICEF. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004969 | 20/09/2022 | 75.00 | 00009651718412 | IRAN JOSÉ DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RESSARCIMENTO DE DEPESAS COM ALIMENTACAO DESTINADA AO CONSELHEIRO TUTELAR IRAN JOSE DOS SANTOS OLIVEIRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004971 | 20/09/2022 | 100.00 | 00079700268420 | JOSINALDO FERNANDES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DUAS DIARIAS DESTINADA AO CONSELHEIRO TUTELAR S JOSINALDO FERNANDES DE SOUZA COM SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA-GRANDE-PB NOS DIAS 31082022 E 01092022 PARA PARTICIPAR DE UMA FORMACAO VIVÊNCIA DIALOGADAS ENTRE FORMAS E RESULTADOS NO SINE MUNICIPAL PELA PAULUS SOCIAL DE 0800H AS 1700H. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004972 | 20/09/2022 | 100.00 | 00008140037451 | PABLO FAUSTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DUAS DIARIAS DESTINADA AO CONSELHEIRO TUTELAR PABLO FAUSTO DA SILVA COM SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA-GRANDE-PB NOS DIAS 31082022 E 01092022 PARA PARTICIPAR DE UMA FORMACAO VIVÊNCIA DIALOGADAS ENTRE FORMAS E RESULTADOS NO SINE MUNICIPAL PELA PAULUS SOCIAL DE 0800H AS 1700H. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Eletrônico | 000702021 | 0004973 | 20/09/2022 | 420.00 | 05913968000122 | LEMOS & MORAIS LTSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE ACESSO A INTERNET DA SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL E DOS PROGRMAS CRIANCA FELIZ BOLSA FAMILIA SCFV CREAS CENTRO DE REFERENCIA REFERENTE AO PERIODO DE 26082022 A ATE 25092022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004977 | 20/09/2022 | 400.00 | 00010815346484 | MARIA JOSÉ DA CUNHA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE. DURANTE O PERIODO DE 01 MÊS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004978 | 20/09/2022 | 100.00 | 00005858638490 | ULISSES MOISÉS DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DUAS DIARIAS DESTINADA AO MOTORISTA ULISSES MOISES DE ARAuJO COM SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB NOS 31082022 E 01092022 PARA LEVAR A EQUIPE PARA PARTICIPAR DE UMA FORMACAO VIVÊNCIA DIALOGADAS ENTRE FORMAS E RESULTADOS NO SINE MUNICIPAL PELA PAULUS SOCIAL DE 0800H AS 1700H. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004979 | 20/09/2022 | 210.00 | 00009731427406 | EVERSON DANILO DE VASCONCELOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DUAS DIARIAS DESTINADA AO COORDENADOR DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS EVERSON DANILO VASCONCELOS SANTOS COM SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA-GRANDE-PB NOS DIAS 31082022 E 01092022 PARA PARTICIPAR DE UMA FORMACAO VIVÊNCIA DIALOGADAS ENTRE FORMAS E RESULTADOS NO SINE MUNICIPAL PELA PAULUS SOCIAL DE 0800H AS 1700H. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Cultura | Cultura | Administração Geral | APOIO ADM. A CULTURA. DESPORTO E LAZER | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Eletrônico | 000702021 | 0004975 | 20/09/2022 | 210.00 | 05913968000122 | LEMOS & MORAIS LTSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE ACESSO A INTERNET DO CASARAO JOSE RUFINO TEATRO MUNICIPAL E CASA PEDRO AMERICO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO PERIODO DE 26082022 A 25092022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Cultura | Cultura | Administração Geral | APOIO ADM. A CULTURA. DESPORTO E LAZER | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005025 | 21/09/2022 | 10674.64 | 08754111000103 | Prefeitura Municipal de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA BANDA DE MUSICA EFETIVO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Cultura | Cultura | Administração Geral | APOIO ADM. A CULTURA. DESPORTO E LAZER | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012022 | 0005026 | 21/09/2022 | 3000.00 | 08298416002355 | PAROQUIA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA VIGARIO ODILON SN CENTRO AREIA-PB. PARA O FUNCIONAMENTO TEMPORARIO DO ESPACO DAS ARTES DO PERIODO DE 25 DE SETEMBRO A 25 DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Cultura | Cultura | Administração Geral | APOIO ADM. A CULTURA. DESPORTO E LAZER | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005027 | 21/09/2022 | 8362.00 | 08754111000103 | Prefeitura Municipal de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA COMISSIONADO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Controle Interno | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Controle Interno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005037 | 21/09/2022 | 8862.00 | 08754111000103 | Prefeitura Municipal de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA CONTROLADORIA COMISSIONADO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Esporte | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADM. A CULTURA. DESPORTO E LAZER | Manutencao das Atividades da Secretaria de Esportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005029 | 21/09/2022 | 1812.00 | 08754111000103 | Prefeitura Municipal de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE JUVENTUDE ESPORTE E LAZER COMISSIONADO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Esporte | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADM. A CULTURA. DESPORTO E LAZER | Manutencao das Atividades da Secretaria de Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005074 | 21/09/2022 | 220.00 | 15714701000160 | CHROMA INFORMATICA EIRELI | VALOR QUE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO E RESET DAS ALMOFADAS EM IMPRESSORA PERTECENTE A SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADM. A CULTURA. DESPORTO E LAZER | Manutencao das Atividades da Secretaria de Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000882022 | 0005083 | 21/09/2022 | 1530.00 | 45819743000126 | RBM ESPORTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE CONE AGILIDADE FUNCIONAL PVC DE MATERIAL PLASTICO FLEXIVO DE 24 CM DE CORES VARIADAS E CONE CHAPEU CHINÊS DE MATERIAL FLEXIVEL COM 20CM DE DIAMETRO DE CORES VARIADAS SECRETARIA DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADM. A CULTURA. DESPORTO E LAZER | Manutencao das Atividades da Secretaria de Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000882022 | 0005084 | 21/09/2022 | 2775.00 | 00363814000190 | COMERCIAL AGATA DE ARTESANATO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE MEDALHA GRANDE OURO DE 49 MM- COM DIAMETRO DE 49 MM E MEDALHA GRANDE PRATA 499MM COM DIAMETRO 49MM SECRETARIA DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADM. A CULTURA. DESPORTO E LAZER | Manutencao das Atividades da Secretaria de Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000882022 | 0005085 | 21/09/2022 | 5543.00 | 27183604000177 | JACQUELINE CRISTINA DA SILVA ALMEIDA 82357200600 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE BOLA DE FUTEBOL TIPO CAMPO AREIA E SALAO AQUISICAO DE CARTOES DE ARBITRO DE FUTEBOL E FUTSAL E AQUISAO DE PAR DE ANTENAS VOLEIBOL FUTEVOLEI FIBRA SECRETARIA DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Procuradoria Geral | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA GERAL | Manutencao dos Servicos Juridicos da Prefeitura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004982 | 21/09/2022 | 13236.00 | 08754111000103 | Prefeitura Municipal de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA PROCURADORIA GERAL COMISSIONADO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | Incentivo aos Grupos de Teatro e Danca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005017 | 21/09/2022 | 1300.00 | 06298427000102 | ASSOCIAÇÃO DE CULTURA P. VILA REAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO MENSAL EM FAVOR DA ASSOCIACAO DE CULTURA POPULAR VILA REAL CONFORME NO DISPOSTO NA LEI N 0812 DE 05 DE MARCO DE 2012 DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | Incentivo aos Grupos de Teatro e Danca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005020 | 21/09/2022 | 1300.00 | 04095058000117 | GRUPO DE TRADIÇÕES FOLCLÓRICAS MOENDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO MENSAL EM FAVOR DO GRUPO DE TRADICOES MOENDA CONFORME NO DISPOSTO NA LEI N 1.0762022 DE 25 DE MAIO DE 2022 REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | Incentivo aos Grupos de Teatro e Danca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005024 | 21/09/2022 | 1300.00 | 30353788000180 | ASSOCIAÇÃO DOS MÚSICOS DA ZONA RURAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA CONTRIBUICAO FINANCEIRA DESTINADA A ASSOCIACAO DOS MuSICOS DA ZONA RURAL DE AREIA AMURA CONFORME NO DISPOSTO LEI N 1.0752022 DE 25 DE MAIO DE 2022 REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Turismo | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TURISMO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005019 | 21/09/2022 | 4363.20 | 08754111000103 | Prefeitura Municipal de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TURISMO EFETIVO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Turismo | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TURISMO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005022 | 21/09/2022 | 1812.00 | 08754111000103 | Prefeitura Municipal de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TURISMO COMISSIONADO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Transporte | Transporte | Transporte Rodoviário | VIAS PuBLICAS | Implantacao e Manutencao da Municipalidade do Transito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004993 | 21/09/2022 | 8412.00 | 08754111000103 | Prefeitura Municipal de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE COMISSIONADO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Transporte | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA | Manutencao da Secretaria de Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005028 | 21/09/2022 | 1500.00 | 08905268000184 | PONTES E SOUZA IND. E COM. DE ALUM. E PLAST-ALUPLAN | ALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NAS PROXIMIDADES DA RODOVIA PB 087 SENTIDO AREIA-PILOOES MUNICIPIO DE AREIA-PB PARA DISPOR DE GARAGEM PARA A FROTA MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE SETEMBRO 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Transporte | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA | Manutencao da Secretaria de Transporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005031 | 21/09/2022 | 4036.00 | 08754111000103 | Prefeitura Municipal de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE CONTRATADO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | GESTAO AMBIENTAL | Manutencao das Atividades da Secret. de Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004995 | 21/09/2022 | 1212.00 | 08754111000103 | Prefeitura Municipal de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | GESTAO AMBIENTAL | Manutencao das Atividades da Secret. de Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005033 | 21/09/2022 | 2908.80 | 08754111000103 | Prefeitura Municipal de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | GESTAO AMBIENTAL | Manutencao das Atividades da Secret. de Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005034 | 21/09/2022 | 4500.00 | 08754111000103 | Prefeitura Municipal de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | GESTAO AMBIENTAL | Manutencao do Conselho de Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005082 | 21/09/2022 | 2000.00 | 46527418000152 | LAIS LEITE BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS DE LEVANTAMENTO DA LEGISLACAO AMBIENTAL APLICAVEL E ENVIO DE ATUALIZACOES ELABORACAO DO PROCEDIMENTO AMBIENTAIS E ELABORACAO DOS RELATORIOS TECNICOS PARA PROTOCOLO E ORGAOS AMBIENTAIS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO 2022 JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutencao da Protecao Social Basica - CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004989 | 21/09/2022 | 2900.00 | 08298416002355 | PAROQUIA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA PADRE CHACON SN CENTRO AREIA-PB. DESTINADO PARA INSTALACAO DOS PROGRAMAS SCFV CRIANCA FELIZ E CRAS AMBOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA REFERENTE AO PERIODO DE 9 DE SETEMBRO A 9 DE OUTUBRO 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004992 | 21/09/2022 | 1200.00 | 00071343644453 | MARIA BETANIA ALVES DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA DA AURELIO FIGUEIREDO1030 488 DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS RELATIVO AO PERIODO DE 11 DE SETEMBRO A 11 DE OUTUBRO 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022022 | 0004994 | 21/09/2022 | 1000.00 | 00056992866400 | MARIA ELIENE TAVARES DE BRITO LYRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA PROFESSOR XAVIER JUNIOR N 209 CENTRO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004996 | 21/09/2022 | 400.00 | 00005522807474 | ANTONIO LOURENCIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE. DURANTE O PERIODO DE 01 MÊS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004997 | 21/09/2022 | 55.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE 5 CINCO TARIFA PELA EMISSAO DE EXTRATO BANCARIO DOCTED ELETRONICO DA CONTA 13460-0. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004998 | 21/09/2022 | 150.00 | 00098180428400 | JOSEFA VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE. DURANTE O PERIODO DE 01 MÊS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Assistência a Pessoa com Deficiência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005000 | 21/09/2022 | 3500.00 | 05618674000178 | ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS-APAE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO MENSAL EM FAVOR DA ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS-APAE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005001 | 21/09/2022 | 250.00 | 00016182804491 | JOÃO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO ACOMPANHAMENTO DE TRATAMENTO DE HEMODIALISE POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM O TAC FIRMADO COM O MINISTERIO PuBLICO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005002 | 21/09/2022 | 200.00 | 00095263551487 | MARIA SELMA DOS SANTOS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO ACOMPANHAMENTO DE TRATAMENTO DE HEMODIALISE POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM O TAC FIRMADO COM O MINISTERIO PuBLICO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005004 | 21/09/2022 | 250.00 | 00097701742468 | JOSÉ BRITO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO ACOMPANHAMENTO DE TRATAMENTO DE HEMODIALISE POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM O TAC FIRMADO COM O MINISTERIO PuBLICO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005005 | 21/09/2022 | 250.00 | 00013247409300 | JOÃO ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO ACOMPANHAMENTO DE TRATAMENTO DE HEMODIALISE POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM O TAC FIRMADO COM O MINISTERIO PuBLICO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005006 | 21/09/2022 | 200.00 | 00002378653433 | AELSON FREIRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO ACOMPANHAMENTO DE TRATAMENTO DE HEMODIALISE POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM O TAC FIRMADO COM O MINISTERIO PuBLICO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005008 | 21/09/2022 | 200.00 | 00047812818420 | NEREYDE CARNEIRO LEAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO ACOMPANHAMENTO DE TRATAMENTO DE HEMODIALISE POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM O TAC FIRMADO COM O MINISTERIO PuBLICO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005009 | 21/09/2022 | 200.00 | 00011223014487 | JOSÉ ZITO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO ACOMPANHAMENTO DE TRATAMENTO DE HEMODIALISE POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM O TAC FIRMADO COM O MINISTERIO PuBLICO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005010 | 21/09/2022 | 200.00 | 00002140613457 | JOSEFA EGÍDIO TRAJANO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO ACOMPANHAMENTO DE TRATAMENTO DE HEMODIALISE POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM O TAC FIRMADO COM O MINISTERIO PuBLICO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005011 | 21/09/2022 | 200.00 | 00003862499464 | JAILSON JANUÁRIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO ACOMPANHAMENTO DE TRATAMENTO DE HEMODIALISE POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM O TAC FIRMADO COM O MINISTERIO PuBLICO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005012 | 21/09/2022 | 250.00 | 00078917700420 | MANOEL MESSIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO ACOMPANHAMENTO DE TRATAMENTO DE HEMODIALISE POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM O TAC FIRMADO COM O MINISTERIO PuBLICO.RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005014 | 21/09/2022 | 250.00 | 00002387829484 | MARIA DE LOURDES BARBOSA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO ACOMPANHAMENTO DE TRATAMENTO DE HEMODIALISE POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM O TAC FIRMADO COM O MINISTERIO PuBLICO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutencao da Protecao Social Basica - CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005015 | 21/09/2022 | 1702.00 | 08298416002355 | PAROQUIA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA PEDRO AMERICO 131 CENTRO AREIA-PB. DESTINADO PARA INSTALACAO DOS PROGRAMAS CRAS AUXILIO BRASIL CRIANCA FELIZ AMBOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA REFERENTE AO PERIODO DE 10 DE SETEMBRO A 10 DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005035 | 21/09/2022 | 2943.06 | 08754111000103 | Prefeitura Municipal de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL EFETIVO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005036 | 21/09/2022 | 6000.00 | 08754111000103 | Prefeitura Municipal de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO SERVICO SOCIAL II COMISSIONADO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005038 | 21/09/2022 | 6536.00 | 08754111000103 | Prefeitura Municipal de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO SERVICO SOCIAL CONTRATADO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005039 | 21/09/2022 | 12370.00 | 08754111000103 | Prefeitura Municipal de Areia | VALOR QUE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao da Protecao Social Especial de Media Complexidade/CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005040 | 21/09/2022 | 1600.00 | 08754111000103 | Prefeitura Municipal de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO CREAS COMISSIONADO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao da Protecao Social Especial de Media Complexidade/CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005041 | 21/09/2022 | 7012.00 | 08754111000103 | Prefeitura Municipal de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO CREAS CONTRATADO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manut de Outros Programas do FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005043 | 21/09/2022 | 1600.00 | 08754111000103 | Prefeitura Municipal de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA IGD COMISSIONADO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Programa Bolsa Familia/IGDPBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005044 | 21/09/2022 | 2424.00 | 08754111000103 | Prefeitura Municipal de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA IGD CONTRATADO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutencao da Protecao Social Basica - CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005045 | 21/09/2022 | 3424.24 | 08754111000103 | Prefeitura Municipal de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO CRAS COMISSIONADO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutencao da Protecao Social Basica - CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005046 | 21/09/2022 | 3874.00 | 08754111000103 | Prefeitura Municipal de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO CRAS CONTRATADO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutencao da Protecao Social Basica - CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005047 | 21/09/2022 | 1600.00 | 08754111000103 | Prefeitura Municipal de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO DA MANUTENCAO DO DE SCFV REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutencao da Protecao Social Basica - CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005048 | 21/09/2022 | 6060.00 | 08754111000103 | Prefeitura Municipal de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO DA MANUTENCAO DO DE SCFV REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005051 | 21/09/2022 | 14920.00 | 08754111000103 | Prefeitura Municipal de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ CONTRATO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005076 | 21/09/2022 | 99.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE 9 NOVE TARIFA PELA EMISSAO DE EXTRATO BANCARIO DOCTED ELETRONICO DA CONTA 13460-0. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Eletrônico | 000522022 | 0005086 | 21/09/2022 | 4683.36 | 27975551000127 | VANGUARDA INFORMATICA LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 UMA TV 60 LG SMART 4K UHD HDR WIFI DESTINADA AO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005087 | 21/09/2022 | 440.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE FOTOCONDUTOR LEXMARK E CARTUCHO TONER COMPARTIVEL DESTINADAS A IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005088 | 21/09/2022 | 1320.00 | 15714701000160 | CHROMA INFORMATICA EIRELI | VALOR QUE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO REALIZADO EM IMPRESSORAS EPSON 3150 E BROTHER 1202 PERTECENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004987 | 21/09/2022 | 71125.79 | 08754111000103 | Prefeitura Municipal de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA EFETIVO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004988 | 21/09/2022 | 8185.20 | 08754111000103 | Prefeitura Municipal de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA I COMISSIONADO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005013 | 21/09/2022 | 64828.64 | 08754111000103 | Prefeitura Municipal de Areia | VALOR QUE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONTRATADO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0005079 | 21/09/2022 | 444.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO QSM 5J75 PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004990 | 21/09/2022 | 6461.41 | 08754111000103 | Prefeitura Municipal de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO COMISSIONADO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004991 | 21/09/2022 | 5495.65 | 08754111000103 | Prefeitura Municipal de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO EFETIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005016 | 21/09/2022 | 15636.00 | 08754111000103 | Prefeitura Municipal de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO CONTRATADO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000872022 | 0005063 | 21/09/2022 | 6600.00 | 34693385000131 | THIAGO DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRRESPONDENTE A REALIZACAO DOS SEGUINTES SERVICOS DE CONFECCAO NO SUPORTE PARA COLOCACAO DE BOEIRAS NA BASE DO BANCO DO TRATOR VALMET DE PINO NA ROCADEIRA ARTICULADA DE CINCO BARRACAS PARA FEIRA DO AGRICULTOR SERVICOS DE SOLDAS NO TRATOR VALMET NA PIPA DE 5 MIL LITROS NA CONCHA E NA UNHAS DA RETROESCAVDEIRA NA PA CARREGADEIRA E RECUPERACAO E CONCERTO NAS ALVANCAS DA ROCADEIRA E NA TAMPA DA CAIXA DO TATOR VALMET SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004983 | 21/09/2022 | 18396.11 | 08754111000103 | Prefeitura Municipal de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO EFETIVO REFERENTE AO MÊS SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004984 | 21/09/2022 | 13929.20 | 08754111000103 | Prefeitura Municipal de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO I COMISSIONADO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004985 | 21/09/2022 | 1212.00 | 08754111000103 | Prefeitura Municipal de Areia | VALOR QUE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO CONTRATADO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Contribuicao do Municipio para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005049 | 21/09/2022 | 12140.07 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO PASEP DAS RECEITAS PROPRIAS DO MUNICIPIO DIBITADO NA CONTA 2125-3.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005062 | 21/09/2022 | 6998.14 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DE DIVERSOS PREDIOS PuBLICOS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004986 | 21/09/2022 | 8963.60 | 08754111000103 | Prefeitura Municipal de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DOS APOSENTADOS INATIVO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004999 | 21/09/2022 | 22.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESCONTO DE 2 DUAS TARIFA BANCARIA DOCTED ELETRONICO DIBITADO NA CONTA 2125-3 NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005003 | 21/09/2022 | 16877.00 | 08754111000103 | Prefeitura Municipal de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS COMISSIONADO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005007 | 21/09/2022 | 3636.00 | 08754111000103 | Prefeitura Municipal de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DOS PENSIONISTA INATIVO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ASSISTÊNCIA PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Amortizacao da Divida (FGTS, INSS, PASEP, CAGEPA, ENERGISA e PRECATORI | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005050 | 21/09/2022 | 12833.08 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EM FAVOR DO PARCELAMENTO DE DEBITO COM INSS DEBITADO NA CONTA 2125-3 DO FPM NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ASSISTÊNCIA PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Amortizacao da Divida (FGTS, INSS, PASEP, CAGEPA, ENERGISA e PRECATORI | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005052 | 21/09/2022 | 2098.01 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EM FAVOR DO PARCELAMENTO DE DEBITO COM INSS DEBITADO NA CONTA DO FPM NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Funcionamento do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004980 | 21/09/2022 | 12000.00 | 08754111000103 | Prefeitura Municipal de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO GABINETE I EFETIVO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Funcionamento do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004981 | 21/09/2022 | 11972.00 | 08754111000103 | Prefeitura Municipal de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO GABINETE I COMISSIONADO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Funcionamento do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005018 | 21/09/2022 | 1300.00 | 15152257000136 | ASSOCIAÇÃO GRUPO ESCOTEIRO PROFESSOR FERNANDO PEIXE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO MENSAL EM FAVOR DO GRUPO ESCOTEIRO PROFESSOR FERNANDO PEIXE CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.0782022. RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Funcionamento do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005021 | 21/09/2022 | 1300.00 | 30936526000149 | GRUPO DE ESCOTEIRO VILA REAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA CONTRIBUICAO FINANCEIRA DESTINADA AO GRUPO ESCOTEIRO VILA REAL CONFORME A LEI MUNICIPAL N 1.0902022 ENTRANDO EM VIGOR NO DIA 12 DE ABRIL DE 2022 REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Funcionamento do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005023 | 21/09/2022 | 1300.00 | 10348487000232 | 1º GRUPAMENTO DE BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DA PARAIÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA CONTRIBUICAO FINANCEIRA DESTINADA A 1 GRUPAMENTO DE BOMBEIROS VOLUTARIOS DA PARAIBA CONFORME A LEI MUNICIPAL N 1.0742022 ENTRANDO EM VIGOR NO DIA 03 DE MAIO DE 2022 REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005030 | 21/09/2022 | 800.00 | 00004035068403 | ELOI FARIAS NETO | ALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA VIGARIO ODILON N 95 CENTRO- AREIA-PB PARA O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO RELATIVO AO PERIODO DE 11 DE SETEMBRO A 11 DE OUTUBRO 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000122022 | 0005032 | 21/09/2022 | 3014.55 | 00036514527434 | CARLOS ROBERTO DA SILVA E OUTROS | ALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA DR. JOSE EVARISTO N 327 CENTRO- AREIA-PB PARA O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052022 | 0005042 | 21/09/2022 | 4000.00 | 32431856000108 | FERREIRA, ROSA ROMERO E RABELLO ADVOGADOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ASSESSORIA JURIDICA PARA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005053 | 21/09/2022 | 26116.09 | 08754111000103 | Prefeitura Municipal de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DE APOIO DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO II- EFETIVO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005054 | 21/09/2022 | 2424.00 | 08754111000103 | Prefeitura Municipal de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DE APOIO DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONTRATADOMDE REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | PROG DE ACESSO A EDUCACAO INFANTIL | Manutencao das Atividades do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005055 | 21/09/2022 | 135113.87 | 08754111000103 | Prefeitura Municipal de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INF. PRE-ESCOLA -EFETIVOS REALTIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | PROG DE ACESSO A EDUCACAO INFANTIL | Manutencao das Atividades do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005056 | 21/09/2022 | 19166.56 | 08754111000103 | Prefeitura Municipal de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO INF. PRE-ESCOLA CONTRATADOS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | PROG DE ACESSO A EDUCACAO INFANTIL | Manutencao do Funcionamento das Creches | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005057 | 21/09/2022 | 260854.51 | 08754111000103 | Prefeitura Municipal de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DE INF. CRECHE-EFETIVOS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | PROG DE ACESSO A EDUCACAO INFANTIL | Manutencao do Funcionamento das Creches | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005058 | 21/09/2022 | 21904.64 | 08754111000103 | Prefeitura Municipal de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO INF. CRECHE -CONTRATADOS RELATIVO AO MÊ DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000252022 | 0005059 | 21/09/2022 | 2500.00 | 08754350000155 | COLEGIO SANTA RITA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA VIGARIO ODILON N 152 - CENTRO AREIA-PB PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPO NO PERIODO DE 08 DE AGOSTO A 08 DE SETEMRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000252022 | 0005060 | 21/09/2022 | 2500.00 | 08754350000155 | COLEGIO SANTA RITA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA VIGARIO ODILON N 152 - CENTRO AREIA-PB PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPO NO PERIODO DE 08 DE SETEMBRO A 08 DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005061 | 21/09/2022 | 1560.48 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DE ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DA EDUCACAO BASICA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005064 | 21/09/2022 | 43079.12 | 08754111000103 | Prefeitura Municipal de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO ENSINO FUND I CONTRATADOS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005065 | 21/09/2022 | 35595.04 | 08754111000103 | Prefeitura Municipal de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO FUND II -CONTRATADOS RELATIVO AO MÊ DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005066 | 21/09/2022 | 220.00 | 15714701000160 | CHROMA INFORMATICA EIRELI | VALOR QUE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO EM IMPRESSORA EPSON L3150 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005067 | 21/09/2022 | 41071.20 | 08754111000103 | Prefeitura Municipal de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO EJA CONTRATADOS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005068 | 21/09/2022 | 69198.76 | 08754111000103 | Prefeitura Municipal de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DE APOIO DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 CONTRATADO REALTIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005069 | 21/09/2022 | 2000.00 | 46318326000162 | GELSON ALEXANDRE XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICO DE CONSULTORIA TECNICA DOS PROGRAMAS CONVENIADOS COM MECFNDE E PRESTACAO DE CONTAS DA EDUCACAO E DAS UEX REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0005070 | 21/09/2022 | 1500.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO OEY 7313 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0005071 | 21/09/2022 | 5128.38 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO NQD 6537 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005072 | 21/09/2022 | 366806.49 | 08754111000103 | Prefeitura Municipal de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO ENSINO FUND I EFETIVOS RELATIVO AO MES SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0005073 | 21/09/2022 | 4000.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO NQC 9185 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005075 | 21/09/2022 | 160.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE TINTA BULK INK EPSON CARTUCHO DE TORNER DESTINADO PARA IMPRESSORA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005077 | 21/09/2022 | 20318.51 | 08754111000103 | Prefeitura Municipal de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO EJA EFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005078 | 21/09/2022 | 20694.00 | 08754111000103 | Prefeitura Municipal de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DE APOIO DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 COMISSIONADO REALTIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005080 | 21/09/2022 | 141533.56 | 08754111000103 | Prefeitura Municipal de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DE APOIO DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 EFETIVOS REALTIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005081 | 21/09/2022 | 315720.69 | 08754111000103 | Prefeitura Municipal de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO ENSINO FUND II EFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005089 | 21/09/2022 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DO CENTRO DE ATENDIMENTO AO ALUNO ESPECIAL MUNICIPAL DA EDUCACAO BASICA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005090 | 21/09/2022 | 45.01 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DO CENTRO DE ATENDIMENTO AO ALUNO ESPECIAL MUNICIPAL DA EDUCACAO BASICA REFERENTE AO MÊS DE JULHO 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005091 | 21/09/2022 | 126.36 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO DE ATENDIMENTO AO ALUNO ESPECIAL SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005092 | 22/09/2022 | 3000.00 | 27099489000157 | JAILSON DE ALMEIDA MACENA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONFECCAO DE UM PuLPITO EM ACRILICO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005094 | 22/09/2022 | 6092.16 | 09086759000103 | CHARLYS BATISTA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A BOMBONS DESTINADO PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL SECRETARIA DE EDUCACA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005093 | 22/09/2022 | 3400.00 | 47302525000145 | TATIARA GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMEPNHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE CONSULTORIA RELATIVO AOS PROCESSOS LICITATORIOS NO PERIODO DE 20082022 A 19092022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Contribuicao do Municipio para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005119 | 22/09/2022 | 34034.88 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO PASEP DAS RECEITAS PROPRIAS DO MUNICIPIO DEBITADO NESTA DATA NA CONTA 2125-3. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005095 | 22/09/2022 | 300.00 | 00070108772462 | MARIA DA CONCEIÇÃO VICENTE | VALOR SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM 01 IMOVEL DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO ANTONIO RODRIGUES RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005096 | 22/09/2022 | 250.00 | 00001847552714 | MARLUCE DA SILVA OLIVEIRA | VALOR SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM 01 IMOVEL DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO LUANA MARIA DOS SANTOS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005097 | 22/09/2022 | 300.00 | 00097701793453 | JOSÉ AILTON DA SILVA | VALOR SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM 01 IMOVEL DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO JOSE DA SILVA RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005098 | 22/09/2022 | 250.00 | 00011779269463 | MARIA APARECIDA DE SOUZA SILVA | VALOR SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM 01 IMOVEL DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO MARIA ROSENILDA PEREIRA GONCALVES RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005099 | 22/09/2022 | 250.00 | 00006573688490 | ANTONIA DE ANDRADE DOS SANTOS | VALOR SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM 01 IMOVEL DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO JOSE ADRIANO CAMILO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005100 | 22/09/2022 | 250.00 | 00094983704868 | JOSÉ SALUSTRO DE OLIVEIRA | VALOR SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM 01 IMOVEL DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO INACIA MACIEL DOS SANTOS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005101 | 22/09/2022 | 300.00 | 00004060480452 | MARIA CÍCERA BEZERRA DOS SANTOS | VALOR SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM 01 IMOVEL DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO EDILMA DOS SANTOS DINIZ RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005102 | 22/09/2022 | 250.00 | 00004588491466 | LOURIVALDO BERNARDO DOS SANTOS | VALOR SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM 01 IMOVEL DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO JOSEFA PEREIRA DE FRANCA RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005103 | 22/09/2022 | 250.00 | 00070144455455 | CLEIDE BATISTA DA SILVA | VALOR SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM 01 IMOVEL DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO JOSEANE DOS SANTOS SILVA RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005104 | 22/09/2022 | 250.00 | 00093000545468 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA | VALOR SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM 01 IMOVEL DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIOIZABEL CRISTINA DE FARIAS ALVES RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005105 | 22/09/2022 | 250.00 | 00002318805458 | SEVERINO SANTOS DA SILVA | VALOR SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM 01 IMOVEL DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO LuCIA DE FATIMA RAMOS DOS SANTOS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005106 | 22/09/2022 | 250.00 | 00008103644412 | ÉRIKA MARIA ELIAS PERIRA | VALOR SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM 01 IMOVEL DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO VANI DE AMARANTE RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005107 | 22/09/2022 | 250.00 | 00003458965483 | GILSON DIAS DOS SANTOS | VALOR SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM 01 IMOVEL DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO ANTONIO GOMES DOS SANTOS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005108 | 22/09/2022 | 250.00 | 00005431104438 | MARILENE FÉLIX DOS SANTOS | VALOR SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM 01 IMOVEL DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO TAINARA DOS SANTOS LIMA SANSAO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005109 | 22/09/2022 | 300.00 | 00004045303464 | LÚCIA DE FÁTIMA ALFREDO DOS SANTOS | VALOR SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM 01 IMOVEL DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIOCRISTINA DA CONCEICAO SANTOS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005110 | 22/09/2022 | 300.00 | 00012137788403 | ISABEL BEATRIZ GONÇALVES CAETANO DOS SANTOS | VALOR SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM 01 IMOVEL DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO SEVERINO DO NASCIMENTO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005111 | 22/09/2022 | 300.00 | 00009651716479 | JOÃO PAULO DA SILVA LISBOA | VALOR SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM 01 IMOVEL DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO MARCIENE DA SILVA RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005112 | 22/09/2022 | 300.00 | 00058894063453 | ANTONIO DO NASCIMENTO | VALOR SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM 01 IMOVEL DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIOLEONARDO RODRIGUES DA SILVA RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005113 | 22/09/2022 | 300.00 | 00009361889443 | SEBASTIÃO GONDIM SANÇÃO | VALOR SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM 01 IMOVEL DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIOMARIA SILVANA ALVES MENDONCA RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005114 | 22/09/2022 | 300.00 | 00004080976470 | GENILDA SOUZA DE OLIVEIRA | VALOR SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM 01 IMOVEL DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIOANA PAULA DA SILVA RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005115 | 22/09/2022 | 300.00 | 00006233331471 | ANA MARIA LOPES | VALOR SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM 01 IMOVEL DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIOANTONIO FRANCISCO DOS SANTOS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005116 | 22/09/2022 | 300.00 | 00004539115790 | JOSE DOS SANTOS DA SILVA | VALOR SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM 01 IMOVEL DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIOANA ELIZABETE DA SILVA RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005117 | 22/09/2022 | 250.00 | 00004045303464 | LÚCIA DE FÁTIMA ALFREDO DOS SANTOS | VALOR SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM 01 IMOVEL DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIOCRISTINA DA CONCEICAO SANTOS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005118 | 22/09/2022 | 300.00 | 00001625775407 | INGRID EMANUELA DA SILVA PEREIRA | VALOR SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM 01 IMOVEL DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIOALTAMIRA FERREIRA DE BRITO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005120 | 22/09/2022 | 300.00 | 00005374433474 | MARIA LUCIA DOS SANTOS | VALOR SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM 01 IMOVEL DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO ELISABETH SANTOS DE LIMA RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005121 | 23/09/2022 | 300.00 | 00005165251403 | MARIA JOSÉ FEITOSA | VALOR SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM 01 IMOVEL DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO YASMIM BRITO DA SILVA RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005122 | 23/09/2022 | 300.00 | 00010800858409 | CARLA LUANA PORFÍRIO DOS SANTOS | VALOR SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM 01 IMOVEL DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO IVANIA DA SILVA FERNANDES RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005123 | 23/09/2022 | 300.00 | 00034521909434 | CARMELITA PESSOA DA COSTA | VALOR SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM 01 IMOVEL DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO THAIS DE BRITO BARBOSA RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005124 | 23/09/2022 | 300.00 | 00002154261426 | TÂNIA MARIA DE FREITAS BARBOSA | VALOR SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM 01 IMOVEL DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIOMILENE FLORENTINO GALDINO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005125 | 23/09/2022 | 250.00 | 00004045303464 | LÚCIA DE FÁTIMA ALFREDO DOS SANTOS | VALOR SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM 01 IMOVEL DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIOMARIA DO LIVRAMENTO DA CRUZ SILVAS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005129 | 23/09/2022 | 11.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA PELA EMISSAO DE EXTRATO BANCARIO DOCTED ELETRONICO DA CONTA 13460-0. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manut de Outros Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005130 | 23/09/2022 | 11.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE EMISSAO DE TARIFA BANCARIA EXTRATO MEIO MAGNET NA CONTA 21043-9. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005153 | 23/09/2022 | 618.03 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL EFETIVO DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL FMAS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005163 | 23/09/2022 | 1260.00 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL COMISSIONADO DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SERVICO SOCIA FMAS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutencao da Protecao Social Basica - CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005165 | 23/09/2022 | 813.54 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL CONTRATADO DA MANUTENCAO DO CRAS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutencao da Protecao Social Basica - CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005167 | 23/09/2022 | 719.08 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL COMISSIONADO DA MANUTENCAO DO CRAS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005168 | 23/09/2022 | 1727.04 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL CONTRATADO DA MANUTENCAO DO CREAS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005170 | 23/09/2022 | 336.00 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL COMISSIONADO DA MANUTENCAO DO CREAS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005172 | 23/09/2022 | 1372.56 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL CONTRATADO DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SERVICO SOCIA FMAS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005173 | 23/09/2022 | 2597.70 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutencao da Protecao Social Basica - CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005175 | 23/09/2022 | 336.00 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO SCFV COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Programa Bolsa Familia/IGDPBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005178 | 23/09/2022 | 336.00 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL COMISSIONADO DA MANUTENCAO DO BOLSA FAMILIA IGD RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Programa Bolsa Familia/IGDPBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005180 | 23/09/2022 | 509.04 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL CONTRATADO DA MANUTENCAO DO BOLSA FAMILIA IGD RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutencao da Protecao Social Basica - CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005181 | 23/09/2022 | 3133.20 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL CONTRATADO DA MANUTENCAO DO CRIANCA FELIZ RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutencao da Protecao Social Basica - CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005183 | 23/09/2022 | 1272.60 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO SCFV CONTRATADO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005187 | 23/09/2022 | 78.85 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO CREAS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005154 | 23/09/2022 | 995.83 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL EFETIVO DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005155 | 23/09/2022 | 1256.78 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL COMISSIONADO DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005158 | 23/09/2022 | 3283.56 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL CONTRATADO DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Eletrônico | 000382022 | 0005190 | 23/09/2022 | 4500.00 | 00003272423451 | MARCELO LIMA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO PRESTADO DE ENTREGA DE 18 CARRADAS DE AGUA FORNECIDA EM CAMINHAO PIPA PARA ABASTECIMENTO DAS COMUNIDADES RURAIS NO MUNICIPIO DE AREIA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Eletrônico | 000382022 | 0005192 | 23/09/2022 | 4462.20 | 00005458239431 | THIAGO LEMOS DE AZEVEDO MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO PRESTADO DE ENTREGA DE 18 CARRADAS DE AGUA FORNECIDA EM CAMINHAO PIPA PARA ABASTECIMENTO DAS COMUNIDADES RURAIS NO MUNICIPIO DE AREIA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005134 | 23/09/2022 | 9913.79 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PuBLICA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022 SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005150 | 23/09/2022 | 14648.47 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL EFETIVO DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005151 | 23/09/2022 | 1718.89 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL COMISSIONADO DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005152 | 23/09/2022 | 13613.83 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL CONTRATADO DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005188 | 23/09/2022 | 1000.00 | 08846230000188 | ASSOCIAÇÃO TECNICO CIENTIFICA ERNESTO LUIS DE OLIVEIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXECUCAO DE ROMPIMENTO DE 12DOZE PECAS DE CONCRETO PARA PAVIMENTACAO PAVERS PARA DETERMINACAO DA RESISTÊNCIA DOS MESMOS PARA ORIENTAR A OBRA DE REQUALIFICACAO DA PRACA E DO PORTAL LOCALIZADO NO PORTAL AREIA - ALAGOA GRANDE RODOVIA PB - 079 AREIA- PB RELATORIO 1882022 SETOR GEOTECNICO SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0005189 | 23/09/2022 | 9273.60 | 37227550000158 | DELVALLE MATERIAIS ELETRICOS LTDA-ME | VALOR QUE QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A MATERIAL ELETRICO DESTINADO PARA O ILUMINACAO PuBLICA DESTE MUNICIPIO SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005140 | 23/09/2022 | 3761.33 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL EFETIVO DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005143 | 23/09/2022 | 2925.12 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL COMISSIONADO DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005145 | 23/09/2022 | 254.52 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005171 | 23/09/2022 | 1766.52 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005174 | 23/09/2022 | 847.56 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTE RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005176 | 23/09/2022 | 610.84 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005179 | 23/09/2022 | 945.00 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005182 | 23/09/2022 | 254.52 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL CONTRATADODA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005185 | 23/09/2022 | 500.00 | 45290727000199 | MARIA DE FATIMA ROCHA TRAJANO DA SILVA 02624073450 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FABRICACAO E INSTALACAO DE CONTINUACAO PARTE DOS DEGRAUS DA VARANDA EM MADEIRA JATOBA DO CENTRO ADMINISTRATIVO MEDIDAS 80X90. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005126 | 23/09/2022 | 44.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESCONTO DE TARIFA BANCARIA DOCTED ELETRONICO DIBITADO NA CONTA 2125-3 REFERENTE O DIA 22092022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005184 | 23/09/2022 | 3459.32 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL CONTRATADO DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005128 | 23/09/2022 | 44.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE 4TARIFA SERVICOS BANCARIOS DOCTED ELETRONICO REFERENTE AO DIA 22092022 NA CONTA 24984-X | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005135 | 23/09/2022 | 5178.89 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO DO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL DE APOIO EFETIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DA REDE MUNICIPAL RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005136 | 23/09/2022 | 509.04 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO DO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL DE APOIO CONTRATADO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DA REDE MUNICIPAL RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005138 | 23/09/2022 | 74805.31 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL FUNDEB 70 DO PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL I- EFETIVOS DA REDE MUNICIPAL DA EDUCACAO BASCIA RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005139 | 23/09/2022 | 9046.50 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL FUNDEB 70 DO PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL I- CONTRATADO DA REDE MUNICIPAL DA EDUCACAO BASCIA RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005141 | 23/09/2022 | 59891.53 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL FUNDEB 70 DO PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL I I- EFETIVOS DA REDE MUNICIPAL DA EDUCACAO BASCIA RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005142 | 23/09/2022 | 7474.87 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO FUND II -CONTRATADOS RELATIVO AO MÊ DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005144 | 23/09/2022 | 27151.05 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL DE APOIO DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 EFETIVOS REALTIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005146 | 23/09/2022 | 3837.79 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL DO EJA EFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005147 | 23/09/2022 | 8624.85 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL DO EJA CONTRATADOS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005148 | 23/09/2022 | 4345.74 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL DE APOIO DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 COMISSIONADO REALTIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005149 | 23/09/2022 | 14531.73 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL DE APOIO DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 CONTRATADO REALTIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | PROG DE ACESSO A EDUCACAO INFANTIL | Manutencao das Atividades do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005156 | 23/09/2022 | 27646.71 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL DO INF. PRE-ESCOLA EFETIVOS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | PROG DE ACESSO A EDUCACAO INFANTIL | Manutencao do Funcionamento das Creches | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005157 | 23/09/2022 | 4599.92 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL DA MANUTENCAO INFANTIL-CRECHE CONTRATADO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | PROG DE ACESSO A EDUCACAO INFANTIL | Manutencao do Funcionamento das Creches | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005159 | 23/09/2022 | 52754.87 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL DA MANUTENCAO INFANTIL-CRECHE EFETIVOS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | PROG DE ACESSO A EDUCACAO INFANTIL | Manutencao do Funcionamento das Creches | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005161 | 23/09/2022 | 4024.93 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL DA MANUTENCAO INFANTIL PRE-ESCOLA CONTRATADOS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Aquisicao de Equipamentos Gerais e de Informatica p/ Unidade Executora | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 065 | COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS | Pregão Eletrônico | 000922022 | 0005191 | 23/09/2022 | 520000.00 | 21606986000118 | CJW EDITORA E DISTRIBUIDORA DE LIVROS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AQUISICAO DE 10 DEZBIBLIOTECAS ESCOLAR RUMO A LEITURA C 150000 LIVROS DESTINADA PARA ESCOLAS DA REDE MMUNICIPAL SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Programa PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Eletrônico | 000292022 | 0005194 | 23/09/2022 | 6080.00 | 00089291956449 | ROSINALDO VICENTE DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICO DE LOCACAO DE VEICULO COM MOTORISTA DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE AREIAPB PARA O POLO II - ROTA 44. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Programa PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Eletrônico | 000292022 | 0005195 | 23/09/2022 | 468.00 | 00002339941490 | PETRÔNIO HONÓRIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICO DE LOCACAO DE VEICULO COM MOTORISTA DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE AREIAPB PARA O POLO II - ROTA 15. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Programa PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Eletrônico | 000292022 | 0005196 | 23/09/2022 | 1995.00 | 00002339941490 | PETRÔNIO HONÓRIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICO DE LOCACAO DE VEICULO COM MOTORISTA DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE AREIAPB PARA O POLO II - ROTA 16. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Programa PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Eletrônico | 000292022 | 0005197 | 23/09/2022 | 5639.20 | 00053643720491 | JOSINALDO CAVALCANTE DE SENA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICO DE LOCACAO DE VEICULO COM MOTORISTA DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE AREIAPB.PARA O POLO II - ROTA 22. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Programa PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Eletrônico | 000582022 | 0005198 | 23/09/2022 | 5206.00 | 00008508269420 | GUSTAVO ATANÁSIO DE FREITAS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICO DE LOCACAO DE VEICULO COM MOTORISTA DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA O POLO V DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE AREIAPB PARA O POLO V - ROTA. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Programa PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Eletrônico | 000292022 | 0005199 | 23/09/2022 | 4557.31 | 00003436805483 | JOSÉ LUCIANO BENTO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICO DE LOCACAO DE VEICULO COM MOTORISTA DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE AREIAPB PARA O POLO II - ROTA 10. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Programa PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000292022 | 0005200 | 23/09/2022 | 2340.80 | 29469531000100 | JOSE CLAUDIO DOS SANTOS 03574804490 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICO DE LOCACAO DE VEICULO COM MOTORISTA DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE AREIAPB PARA O POLO III - ROTA 30 | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Programa PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Eletrônico | 000502022 | 0005201 | 23/09/2022 | 6399.68 | 00005393223420 | JORGE GUEDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICO DE LOCACAO DE VEICULO COM MOTORISTA DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE AREIAPB POLO III - ROTA 32. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Programa PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Eletrônico | 000292022 | 0005202 | 23/09/2022 | 7215.74 | 00003436805483 | JOSÉ LUCIANO BENTO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICO DE LOCACAO DE VEICULO COM MOTORISTA DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE AREIAPB PARA O POLO II - ROTA 9. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Programa PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Eletrônico | 000502022 | 0005203 | 23/09/2022 | 4615.02 | 00068552343487 | JOSE WELLITON DE SOUZA CAVALCANTE SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICO DE LOCACAO DE VEICULO COM MOTORISTA DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE AREIAPB PARA O POLO IV - ROTA 13. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Programa PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Eletrônico | 000292022 | 0005204 | 23/09/2022 | 6067.84 | 00008508269420 | GUSTAVO ATANÁSIO DE FREITAS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICO DE LOCACAO DE VEICULO COM MOTORISTA DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE AREIAPB. CONFORME PREGAO N 00292022 PARA O POLO V - ROTA 42. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Programa PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Eletrônico | 000292022 | 0005205 | 23/09/2022 | 468.10 | 00008508269420 | GUSTAVO ATANÁSIO DE FREITAS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICO DE LOCACAO DE VEICULO COM MOTORISTA DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE AREIAPB. PARA O POLO II - ROTA 27. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Programa PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Eletrônico | 000502022 | 0005206 | 23/09/2022 | 2037.60 | 00068552343487 | JOSE WELLITON DE SOUZA CAVALCANTE SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICO DE LOCACAO DE VEICULO COM MOTORISTA DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE AREIAPB PARA O POLO IV - ROTA 14. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Programa PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Eletrônico | 000292022 | 0005207 | 23/09/2022 | 3230.00 | 00052538206472 | FRANCISCO COELHO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICO DE LOCACAO DE VEICULO COM MOTORISTA DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE AREIAPB. PARA O POLO I - ROTA 4 | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Programa PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Eletrônico | 000502022 | 0005208 | 23/09/2022 | 1353.02 | 00005393223420 | JORGE GUEDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICO DE LOCACAO DE VEICULO COM MOTORISTA DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE AREIAPB POLO I - ROTA 2. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Programa PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Eletrônico | 000502022 | 0005209 | 23/09/2022 | 715.68 | 00016781161814 | JOSE DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICO DE LOCACAO DE VEICULO COM MOTORISTA DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE AREIAPB PARA POLO II- ROTA 4. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Programa PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Eletrônico | 000502022 | 0005210 | 23/09/2022 | 1170.40 | 00016781161814 | JOSE DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICO DE LOCACAO DE VEICULO COM MOTORISTA DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE AREIAPB PARA POLO II- ROTA 3. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Programa PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Eletrônico | 000502022 | 0005211 | 23/09/2022 | 3918.33 | 00011367772451 | JONALLYSON MEDEIROS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICO DE LOCACAO DE VEICULO COM MOTORISTA DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE AREIAPB PARA O POLO III - ROTA 9. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Programa PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Eletrônico | 000502022 | 0005212 | 23/09/2022 | 738.72 | 00002735788474 | GIVONALDO DOS SANTOS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICO DE LOCACAO DE VEICULO COM MOTORISTA DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE AREIAPB PARA O POLO II - ROTA 6. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Programa PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000292022 | 0005213 | 23/09/2022 | 1209.60 | 00052538206472 | FRANCISCO COELHO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICO DE LOCACAO DE VEICULO COM MOTORISTA DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE AREIAPB POLO I - ROTA 7. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Programa PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Eletrônico | 000502022 | 0005214 | 23/09/2022 | 1210.68 | 00002735788474 | GIVONALDO DOS SANTOS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICO DE LOCACAO DE VEICULO COM MOTORISTA DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE AREIAPB PARA O POLO II - ROTA 5. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Programa PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Eletrônico | 000292022 | 0005215 | 23/09/2022 | 1921.28 | 00009824209433 | Francinaldo Medeiro de Lima | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICO DE LOCACAO DE VEICULO COM MOTORISTA DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE AREIAPB. PARA O POLO II - ROTA 20 | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Programa PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Eletrônico | 000502022 | 0005216 | 23/09/2022 | 3106.50 | 00003840753473 | ANTONIO LINO DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICO DE LOCACAO DE VEICULO COM MOTORISTA DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE AREIAPB PARA O POLO IV - ROTA 17. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Programa PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Eletrônico | 000292022 | 0005217 | 23/09/2022 | 2112.00 | 00089291956449 | ROSINALDO VICENTE DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICO DE LOCACAO DE VEICULO COM MOTORISTA DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE AREIAPB PARA O POLO II - ROTA 23 | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Programa PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Eletrônico | 000292022 | 0005218 | 23/09/2022 | 1921.28 | 00009824209433 | Francinaldo Medeiro de Lima | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICO DE LOCACAO DE VEICULO COM MOTORISTA DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE AREIAPB. PARA O POLO II - ROTA 20 | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Programa PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Eletrônico | 000292022 | 0005219 | 23/09/2022 | 655.20 | 00065093500410 | EDMILSON ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICO DE LOCACAO DE VEICULO COM MOTORISTA DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE AREIAPB. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Programa PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Eletrônico | 000292022 | 0005220 | 23/09/2022 | 1596.00 | 00002627920448 | CÍCERO BATISTA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICO DE LOCACAO DE VEICULO COM MOTORISTA DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA O POLO I ROTA 2 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE AREIAPB. PARA O POLO I ROTA 2 | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Programa PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Eletrônico | 000292022 | 0005221 | 23/09/2022 | 2356.00 | 00065093500410 | EDMILSON ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICO DE LOCACAO DE VEICULO COM MOTORISTA DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE AREIAPB. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Programa PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Eletrônico | 000292022 | 0005222 | 23/09/2022 | 7204.80 | 00002456997409 | ANTONIO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICO DE LOCACAO DE VEICULO COM MOTORISTA DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE AREIAPB PARA O POLO IV - ROTA 36 | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Funcionamento do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005131 | 23/09/2022 | 2520.00 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL ELETIVO DA MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Funcionamento do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005132 | 23/09/2022 | 2514.12 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL COMISSIONADO DA MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Turismo | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TURISMO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005160 | 23/09/2022 | 916.26 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL EFETIVO DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TURISMO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Turismo | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TURISMO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005162 | 23/09/2022 | 380.52 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL COMISSIONADO DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TURISMO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | Construcao, Reforma e/ou Recuperacao de Predios Historicos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000302022 | 0005193 | 23/09/2022 | 55764.86 | 44459047000193 | ANCORA CONSTRUTORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 2 MEDICAO REFERENTE A REQUALIFICACAO DO ESPACO DAS ARTES NO MUNICIPIO DE AREIA -PB SECRETARIA DE CULTURA. | 00042022 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| Procuradoria Geral | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA GERAL | Manutencao dos Servicos Juridicos da Prefeitura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005133 | 23/09/2022 | 2779.56 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL COMISSIONADO DA MANUTENCAO DA PROCURADORIA GERAL RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Esporte | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADM. A CULTURA. DESPORTO E LAZER | Manutencao das Atividades da Secretaria de Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000882022 | 0005127 | 23/09/2022 | 14715.22 | 93577427000138 | N T LUIZE EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO BOMBA DE INFLAR DE FUTEBOL TIPO CAMPO E FUTSAL REDE CRONOMETRO APITO PARA ARBITRO BANDEIRINHA PARA ARBITRO MATELETA PARA PRIMEIROS SOCORROS BOLSA PARA TRANSPORTE DE MATERIAL ESPORTIVO KIT MARCACAO FITA VOLEY DE PRAIA ESCADA AGILIDADE TREINAMENTO BAMBOLÊS CALIBRADOR DE BOLAS SECRETARIA DE ESPORTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADM. A CULTURA. DESPORTO E LAZER | Manutencao das Atividades da Secretaria de Esportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005169 | 23/09/2022 | 380.52 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE JUVENTUDE ESPORTE E LAZER RELATIVO AO MES DE SETEMBRODE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Controle Interno | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Controle Interno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005137 | 23/09/2022 | 1861.02 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL COMISSIONADO DA MANUTENCAO DA CONTROLADORIA RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Cultura | Cultura | Administração Geral | APOIO ADM. A CULTURA. DESPORTO E LAZER | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005164 | 23/09/2022 | 2241.60 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL EFETIVO DA BANDA DE MUSICA SECRETARIA DE CULTURA RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Cultura | Cultura | Administração Geral | APOIO ADM. A CULTURA. DESPORTO E LAZER | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005166 | 23/09/2022 | 1756.02 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE CULTURA RELATIVO AO MES DE SETEMBRODE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Cultura | Cultura | Administração Geral | APOIO ADM. A CULTURA. DESPORTO E LAZER | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005186 | 23/09/2022 | 1428.57 | 00006740541485 | JOSE MARIA MARINHEIRO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICO DE HIGIENIZACAO E CATALOCACAO DOS LIVROS DA BIBLIOTECA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO SECRETARIA DE CULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Cultura | Cultura | Administração Geral | APOIO ADM. A CULTURA. DESPORTO E LAZER | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005234 | 26/09/2022 | 166.34 | 33000118001221 | OI - TELEMAR NORTE LESTE S/N | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE TELEFONE FIXO DA SECRETARIA DE CULTURA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Cultura | Cultura | Administração Geral | APOIO ADM. A CULTURA. DESPORTO E LAZER | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005254 | 26/09/2022 | 91.59 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DO TEATRO MINERVA RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Turismo | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TURISMO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005238 | 26/09/2022 | 166.34 | 33000118001221 | OI - TELEMAR NORTE LESTE S/N | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE TELEFONE FIXO DA SECRETARIA DE TURISMO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 COM VENCIENTO DE 01102022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Funcionamento do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005233 | 26/09/2022 | 1750.00 | 23709624000188 | JES SERVIÇOS ELETRONICOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM PUBLICACOES DE MATERIAS VIA RADIO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Funcionamento do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005251 | 26/09/2022 | 573.56 | 00006340765408 | ELYSSON DE SOUZA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RESSARCIMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS COM DESLOCAMENTO E REFEICAO DO CHEFE DE GABINETE EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB NO DIA 26092022 PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Programa PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000582022 | 0005226 | 26/09/2022 | 3224.00 | 29471243000190 | OZIEL EVARISTO DA SILVA 04259679481 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICO DE LOCACAO DE VEICULO COM MOTORISTA DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA O POLO II ROTA 11. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000792022 | 0005227 | 26/09/2022 | 1250.00 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVICOS E DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICO PRESTADO DE RECUPERACAO DA MANGA DE EIXO TRASEIRA DO VEICULO DE OFD 7690 PERTENCENTE A EDUCACAO DESTEMUNICIPO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000792022 | 0005228 | 26/09/2022 | 200.00 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVICOS E DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICO PRESTADO DE REPAROS MOTOR DE PARTIDA DO VEICULO DE OGC 5609 PERTENCENTE A EDUCACAO DESTEMUNICIPO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005232 | 26/09/2022 | 11.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA SERVICOS BANCARIOS DOCTED ELETRONICO NESTA DATA NA CONTA 24984-X | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Programa PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 059 | AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000582022 | 0005235 | 26/09/2022 | 2521.98 | 18369916000189 | CARLOS PASSOS DA COSTA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICO DE LOCACAO DE VEICULO COM MOTORISTA DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA O POLO I ROTA 5DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE AREIAPB. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Programa PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Eletrônico | 000502022 | 0005240 | 26/09/2022 | 1458.00 | 00005393223420 | JORGE GUEDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICO DE LOCACAO DE VEICULO COM MOTORISTA DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE AREIAPB POLO I - ROTA 2. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005241 | 26/09/2022 | 11.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA SERVICOS BANCARIOS DOCTED ELETRONICO NESTA DATA NA CONTA 24984-X | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Programa PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000502022 | 0005245 | 26/09/2022 | 5054.00 | 24541713000120 | ERIKA MARIA ELIAS PEREIRA 08103644412 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICO DE LOCACAO DE VEICULO COM MOTORISTA DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE AREIAPB POLO III- ROTA 10. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005255 | 26/09/2022 | 100.00 | 00003854544499 | LUCIANO FERNANDES RAMOS DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 2 DUAS DIARIA PARA O MOTORISTA LUCIANO FERNANDO RAMOS DE LIMA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA COM O PROFESSOR SEABASTIAO LEVINO NO DIA 27 DE AGOSTO DE 2022 E NO DIA 24 DE SETEMBRO DE 2022 COM OS ALUNOS E COM O REFERIDO PROFESSOR ATE A CIDADE DE CAMPINA GRANDE NO PARQUE DA LIBERDADE SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005257 | 26/09/2022 | 50.00 | 00005798927431 | JOSEILTON FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 1 UMA DIARIA PARA O MOTORISTA JOSEILTON FERREIRA DOS SANTOS EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE COM ALUNOS PROFESSORES E COMITIVA DA ADMIISTRACAO AO CAMPO DO TREZE NO DIA 06 DE AGOSTO NO CORRENTE ANO SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005258 | 26/09/2022 | 50.00 | 00005798927431 | JOSEILTON FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 1 UMA DIARIA PARA O MOTORISTA CARLOS DANIEL SILVA LAUREANO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE COM ALUNOS PROFESSORES E COMITIVA DA ADMINISTRACAO AO CAMPO DO TREZE NO DIA 31 DE JULHO DO CORRENTE ANO SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000792022 | 0005264 | 26/09/2022 | 238.00 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVICOS E DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICO PRESTADO DE BALACEAMENTO E MONTAGEM DE PNEU DO VEICULO DE PLACA QSK 3938 PERTENCENTE A EDUCACAO DESTEMUNICIPO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000792022 | 0005265 | 26/09/2022 | 100.00 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVICOS E DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICO PRESTADO DE ALINHAMENTO RODIZIO DE PNEUS DO VEICULO DE PLACA RLZ 9H09 PERTENCENTE A EDUCACAO DESTE MUNICIPO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000792022 | 0005266 | 26/09/2022 | 196.00 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVICOS E DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICO PRESTADO DE ALINHAMENTO BALACEAMENTO E MONTAGEM DE PNEU DO VEICULO DE PLACA QSJ7689 PERTENCENTE A EDUCACAO DESTEMUNICIPO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000792022 | 0005267 | 26/09/2022 | 910.00 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVICOS E DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICO PRESTADO DE TRANSMISSAO COM SUBSTITUICAO DE GARFO E CRUZETA DO VEICULO DE PLACA MNK 2454 PERTENCENTE A EDUCACAO DESTE MUNICIPO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ASSISTÊNCIA PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Amortizacao da Divida (FGTS, INSS, PASEP, CAGEPA, ENERGISA e PRECATORI | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005224 | 26/09/2022 | 6945.40 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRIMEIRA PARCELA 2236 DO PARCELAMENTO DE DEBITO COM A CAGEPA DE N DO PARCELAMENTO 0152020. CONFORME TERMO DE AJUSTE E PARCELAMENTO DE DIVIDA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ASSISTÊNCIA PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Amortizacao da Divida (FGTS, INSS, PASEP, CAGEPA, ENERGISA e PRECATORI | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005225 | 26/09/2022 | 41911.96 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRECATORIO JUDICIARIO CONFORME O PROCESSO DE N 2778025 - ID 081230000008422085. MES SETEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005230 | 26/09/2022 | 2100.00 | 45698687000119 | PACIOLI CONTABILIDADE DIGITAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JUNTO AO SETOR DE TRIBUTOS DO MUNICIPIO DE AREIA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005231 | 26/09/2022 | 11.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESCONTO DE TARIFA BANCARIA DOCTED ELETRONICO DIBITADO NA CONTA 2125-3 REFERENTE O DIA 2609202022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005242 | 26/09/2022 | 22.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESCONTO DE 2 DUAS TARIFA BANCARIA DOCTED ELETRONICO DIBITADO NA CONTA 2125-3 NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005246 | 26/09/2022 | 49.00 | 00360305110040 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA PELA EMISSAO DE EXTRATO BANCARIO DA CONTA DO DAM 49-9. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005247 | 26/09/2022 | 101.46 | 00360305110040 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVICOS BANCARIOS DA MANUTENCAO DE FOLHA DE PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA 52-9 NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005248 | 26/09/2022 | 49.00 | 00360305110040 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVICOS BANCARIOS DEBITADO NA CONTA 76-6 NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005250 | 26/09/2022 | 80.72 | 00360305110040 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVICOS BANCARIOS DA MANUTENCAO DE FOLHA DE PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA 58-8 NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005223 | 26/09/2022 | 1000.00 | 34309190000145 | CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DESTINADO AO DESENVOLVIMENTO URBANO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005237 | 26/09/2022 | 1500.00 | 12948093000160 | LUCIANO FINIZOLA DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO TECNICO EM INFORMATICA NA ELABORACAO DA SEFIP COMO TAMBEM ENVIO E ACOMPANHAMENTO E PARCELAMENTO JUNTO A RECEITA FEDERAL SAGRES CAPTURA PESSAOL REFERENTE A SETEMBRO 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005252 | 26/09/2022 | 2500.00 | 46428612000180 | JOSE JEOVANA CLEMENTINO DE AGUIAR 28614686889 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICO PRESTADO DE INSTALACAO E MANUTENCO DE SISTEMA DE CAMARA PARA MONITORAMENTO DOS PREDIOS E ORGAOS DA ADMINISTRACAO PuBLICA SECRETARIA DE ADMINSTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005253 | 26/09/2022 | 3488.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. -EPC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE PUBLICACAO DE AVISOS DE LICITACOES NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO NOS DIAS 13141617 09 2022 DE NuMERO DA NOTA 1055755 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005270 | 26/09/2022 | 630.00 | 09196974000167 | e-TICons - Emp. de Tec. de Informação & Cons. Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE SOFTWARE DESTINADO PARA ADMINSTRACAO PuBLICA SISTEMA DE FRONTA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005271 | 26/09/2022 | 630.00 | 09196974000167 | e-TICons - Emp. de Tec. de Informação & Cons. Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE SOFTWARE DESTINADO PARA ADMINSTRACAO PuBLICA SISTEMA DE FRONTA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005244 | 26/09/2022 | 6270.00 | 00014424105822 | REGINALDO DE FREITAS SENA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS REALIZOU OS SEGUINTES SERVICOS DE TRANSPORTES DE CARGAS COM CONDUTOR TIPO CAMINHAO COM CARROCEIRIA ABERTA REFERENTE AO PERIODO DE 06 DE SETEMBRO DE 2022 A 05 DE OUTUBRO DE 2022 PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000792022 | 0005268 | 26/09/2022 | 105.00 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVICOS E DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICO PRESTADO DE ALINHAMENTO E BALACEAMENTO DO VEICULO DE PLACA JAH 3172 PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000792022 | 0005269 | 26/09/2022 | 112.00 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVICOS E DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICO PRESTADO DE SCANNER NO VEICULO DE PLACA QSF 5234 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005229 | 26/09/2022 | 200.00 | 00001625770448 | LUZIA ANA FAUSTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE. DURANTE O PERIODO DE 01 MÊS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutencao da Protecao Social Basica - CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005236 | 26/09/2022 | 72.08 | 33000118001221 | OI - TELEMAR NORTE LESTE S/N | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE TELEFONE FIXO DE NuMERO 33621485 DO PROGRAMA SCFV REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO 2022 COM VENCIMENTO DE 04102022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutencao da Protecao Social Basica - CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005239 | 26/09/2022 | 72.08 | 33000118001221 | OI - TELEMAR NORTE LESTE S/N | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE TELEFONE FIXO DO PROGRAMA CRAS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO 2022 COM VENCIMENTO EM 04102022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005243 | 26/09/2022 | 72.08 | 33000118001221 | OI - TELEMAR NORTE LESTE S/N | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE TELEFONE FIXO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005249 | 26/09/2022 | 739.77 | 75315333008940 | ATACADO S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE DOCES E BALAS DESTINADOS AO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Concessao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005256 | 26/09/2022 | 496.42 | 03701973000146 | WL COMERCIO DE ART DE USO PESSOAL E DOMESTICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE BRINQUEDOS DESTINADOS AO PROGRAMA CRAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005259 | 26/09/2022 | 45.14 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA AGUA E ESGOSTO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005260 | 26/09/2022 | 118.00 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE ENERGIA ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutencao da Protecao Social Basica - CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005261 | 26/09/2022 | 241.28 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DE SCFV E SEMAS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutencao da Protecao Social Basica - CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005262 | 26/09/2022 | 111.56 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO INTEGRADO DE ASSISTENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DOS PROGRAMA PAB PCF CRAS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005263 | 26/09/2022 | 513.00 | 09403381000124 | SN TECIDOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE TOALHINHA ESCOLAR SIMPLES DESTINADAS AO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005275 | 27/09/2022 | 429.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE 39 TRINTA E NOVE TARIFA PELA EMISSAO DE EXTRATO BANCARIO DOCTED ELETRONICO DA CONTA 13460-0. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005278 | 27/09/2022 | 185.00 | 00009105177898 | VALDEMIR RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE CRIANCA PORTADORA DE DEFICIENCIA ACOMPANHADA PELA MAE PARA REALIZACAO DE PERICIA MEDICA JUNTO AO INSS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB NO DIA 28092022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005280 | 27/09/2022 | 2000.00 | 39604481000180 | RONDINELI BANDEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TRABALHO TOPOGRAFICO DESTINADA PARA O CANIL LOCALIZADA NO BAIRRO FREI DAMIAO ANTIGO MATADOURO SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005273 | 27/09/2022 | 77.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESCONTO DE 7 SETETARIFA BANCARIA DOCTED ELETRONICO DIBITADO NA CONTA 2125-3 NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005274 | 27/09/2022 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE AGUA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO SETEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005276 | 27/09/2022 | 50.00 | 00012360943448 | CARLOS DANIEL DA COSTA LAURENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 1 UMA DIARIA PARA O MOTORISTA CARLOS DANIEL SILVA LAUREANO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE COM ALUNOS PROFESSORES E COMITIVA DA ADMINISTRACAO AO CAMPO DO TREZE NO DIA 31 DE JULHO DO CORRENTE ANO SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005277 | 27/09/2022 | 137.34 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Funcionamento do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005281 | 27/09/2022 | 2800.00 | 41499640000175 | ELISEU BORGES RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS REFERENTE A GRAVACAO EDICAO DE VIDEOS E FOTOS. GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Turismo | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TURISMO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005279 | 27/09/2022 | 2500.00 | 00030092760449 | JOSÉ ROMERO RODRIGUES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA TECNICA NA AREA DE TURISMO NO MUNICIPIO DE AREIA- PB JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Cultura | Cultura | Administração Geral | APOIO ADM. A CULTURA. DESPORTO E LAZER | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005284 | 28/09/2022 | 501.09 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE TAXA DE ENERGIA DO PREDIO QUE ESTA ALUGADO PARA O FUNCIONAMENTO DO ESPACO DO ARTESAO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Funcionamento do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005283 | 28/09/2022 | 160.00 | 09443541000169 | RANIERY BRANDÃO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICO PRESTADO DE IMPRESSAO DE 4 QUATRO FOTOGRAFIAS DESTINADO PARA O GABINTE DO PREFEITO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005282 | 28/09/2022 | 165.48 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DA ESCOLA PRODESSOR ABEL DA SILVA DA REDE MUNICIPAL DA EDUCACAO BASICA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000792022 | 0005288 | 28/09/2022 | 200.00 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVICOS E DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICO PRESTADO DE INSTALACAO DE VIDROS DA JANELA DO MOTORISTA DO VEICULO DE PLACA OFD 7690 PERTENCENTE A EDUCACAO DESTE MUNICIPO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000792022 | 0005289 | 28/09/2022 | 160.00 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVICOS E DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICO PRESTADO DE INSTALACAO DE VIDROS DA JANELA DO LAO DIREITO DO VEICULO DE PLACA OEY 7313 PERTENCENTE A EDUCACAO DESTE MUNICIPO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000792022 | 0005290 | 28/09/2022 | 600.00 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVICOS E DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICO PRESTADO DE MANGA DE EIXO TROCA DE BUCHA DO AMORTECEDOR DO VEICULO DE PLACA NQC 2126 PERTENCENTE A EDUCACAO DESTE MUNICIPO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000792022 | 0005291 | 28/09/2022 | 675.00 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVICOS E DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICO PRESTADO DE MASTE DA DIRECAO DO VEICULO DE PLACA QSK 3938 PERTENCENTE A EDUCACAO DESTEMUNICIPO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000792022 | 0005292 | 28/09/2022 | 1130.00 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVICOS E DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICO PRESTADO DE REVISAO DA PARTE ELETRICA COM SUBSTITUICAO DO SISTEMA DE FUNCIONAMENTO DO ESQUINCHO DE AGUA LAMPADAS LANTERNA LATERALFAROL RETROVISOR JOGO DE PALHETA CONSERTO DO TOCOGRAFICO E CONFIGURACAO E CONCERTO NO SISTEMA DE FUNCIONAMENTO DA PORTA E PROGAMACAO DO MODULO DO VEICULO DE PLACA OEY 7303 PERTENCENTE A EDUCACAO DESTE MUNICIPO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000792022 | 0005293 | 28/09/2022 | 1132.00 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVICOS E DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICO DE AFERICAO TOPGRAFICO E SUBSTITUICAO DE BOBINA BVDA CONFIGURACAO DO TACOGRAFO NO VEICULO DE PLACA QFG 5J02 DESTE MUNICIPO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005286 | 28/09/2022 | 11.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESCONTO DE TARIFA BANCARIA DOCTED ELETRONICO DIBITADO NA CONTA 2125-3 NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Contribuicao do Municipio para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005294 | 28/09/2022 | 455.26 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO PASEP DAS RECEITAS PROPRIAS DO MUNICIPIO NESTA DATA NA CONTA 2567-4. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000792022 | 0005285 | 28/09/2022 | 660.00 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVICOS E DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICO DE AFERICAO TOPGRAFICO NO VEICULO DE PLACA QSM 5J75 PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000792022 | 0005287 | 28/09/2022 | 285.00 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVICOS E DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICO DE TROCA DE BATERIA CABO E TERMINAIS TROCA DE LAMPADAS E CHAVE DE FORCA NO VEICULO DE PLACA QSM 5J75 PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001152021 | 0005341 | 29/09/2022 | 1631.34 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO DE PLACA RLX 8F55PB PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001152021 | 0005344 | 29/09/2022 | 1498.54 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESIELS10 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA JAH3172PB PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA DE ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001152021 | 0005349 | 29/09/2022 | 12705.80 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESIELS10 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MNK 5872PB PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001152021 | 0005352 | 29/09/2022 | 13120.56 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESIELS10 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSM 5J75 PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA DE ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005300 | 29/09/2022 | 1440.00 | 00012116649455 | JOSÉ RONILDO MEDEIROS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRRESPONDENTE A SERVICO PRESTADO DE LIMPEZA ROCO DAS ESTRADAS VICINAIS DE LAGOA DE SANTANA SANTANA MAZAGCAO ACOMPANHANDO A ROCADEIRA ARTICULADORA AO TRATOR DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO SINALIZANDO E RETIRANDO O RESTO DE PODAS DAS ESTRADAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005301 | 29/09/2022 | 1500.00 | 00011590097408 | BRUNO DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRRESPONDENTE A SERVICO PRESTADO DE LIMPEZA ROCO DAS ESTRADAS VICINAIS DE LAGOA DE SANTANA SANTANA MAZAGCAO E GUARIBAS ACOMPANHANDO A ROCADEIRA ARTICULADORA AO TRATOR DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO SINALIZANDO E RETIRANDO O RESTO DE PODAS DAS ESTRADAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001152021 | 0005313 | 29/09/2022 | 101.20 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO A ROSSADEIRA PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001152021 | 0005314 | 29/09/2022 | 261.10 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OEX 5258 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001152021 | 0005315 | 29/09/2022 | 154.84 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO DE PLACA NQJ1778 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001152021 | 0005316 | 29/09/2022 | 1039.72 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESIELS10 DESTINADO AO VEICULO TRATOR FORD 6610 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001152021 | 0005317 | 29/09/2022 | 5213.78 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA RETRO CAT PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001152021 | 0005319 | 29/09/2022 | 4656.15 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO RETRO NEW HOLLAND PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001152021 | 0005320 | 29/09/2022 | 3157.00 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO TRATOR JONH DEERE 01 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001152021 | 0005323 | 29/09/2022 | 1480.95 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA TRATOR NEW HOLLAND PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001152021 | 0005325 | 29/09/2022 | 1724.48 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESIELS10 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA NQI3752 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001152021 | 0005327 | 29/09/2022 | 6736.74 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESIELS10 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OGG 3327 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001152021 | 0005331 | 29/09/2022 | 5847.72 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESIELS10 DESTINADO AO VEICULO IVECO CAMINHAO DE PLACA QSF 5234 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001152021 | 0005333 | 29/09/2022 | 8541.83 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESIELS10 DESTINADO AO VEICULO PATROL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001152021 | 0005336 | 29/09/2022 | 7638.20 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO PA MECANICA PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000342022 | 0005361 | 29/09/2022 | 651.00 | 29671720000160 | AMANDA HELLEN DE OLIVEIRA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A MATERIAL ELETRICO DESTINADO PARA INSTALACAO DOS POCOS ARTESIANOS SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Programa Bolsa Familia/IGDPBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005295 | 29/09/2022 | 1300.00 | 00011924876485 | LARISSA MAYARA ALVES ROQUE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICOS PRESTADOS COMO ENTREVISTADORA E DIGITADORA DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL NO PERIODO DE 02092022 A 01102022 JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutencao da Protecao Social Basica - CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005297 | 29/09/2022 | 800.00 | 00011362110477 | FELIPE KENEDY DE SOUZA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADO EM OFICINAS DE ESPORTES NO PEIRIODO DE 26 DE AGOSTO A 25 DE SETEMBRO DE 2022 PRESTADO AOS SERVICOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS- SCFV SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005298 | 29/09/2022 | 11.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA PELA EMISSAO DE EXTRATO BANCARIO DOCTED ELETRONICO DA CONTA 13460-0REFERENTE O DIA 28092022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0005307 | 29/09/2022 | 105.00 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE BOTIJAO GLP 13KG DESTINADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001152021 | 0005308 | 29/09/2022 | 330.42 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFL 8394 PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001152021 | 0005309 | 29/09/2022 | 1412.75 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSI9A75PB PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001152021 | 0005310 | 29/09/2022 | 532.82 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSI9B05 PERTENCENTE AO CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001152021 | 0005311 | 29/09/2022 | 87.03 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO A MOTO DE PLACA MOS 4858PB PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001152021 | 0005312 | 29/09/2022 | 1154.19 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO DE PLACA RLX 8G05PB PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005360 | 29/09/2022 | 11.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA PELA EMISSAO DE EXTRATO BANCARIO DOCTED ELETRONICO DA CONTA 13460-0. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005304 | 29/09/2022 | 453.86 | 46727291000115 | TABELIONATO DE NOTAS E DE PROT DE TITULOS E UNICO OFI DE REGISTRO DE IMOV | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A REGISTRO DE 2 DUAS ATA NO RCPJ REGISTRO CIVIL DE PESSOA JURIDICA SELO DE FISCALIZACAO N ANG00449-CVAQ CONFORME AUTORIZACAO DATADA DE 30082022 E SELO DE FISCALIZACAO Na ANG00507- DPMO CONFORME AUTORIZACAO DATADA DE 1409 2022 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Contribuicao do Municipio para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005305 | 29/09/2022 | 199.32 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO PASEP DAS RECEITAS PROPRIAS DO MUNICIPIO NESTA DATA NA CONTA 2567-4. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005356 | 29/09/2022 | 1300.00 | 34891632000104 | EDINALDO BARBOSA COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE INFORMATICA DESTINADOS A MANUTENCAO DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005363 | 29/09/2022 | 5000.00 | 04997899000110 | RWR - CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA CONTABIL E FINANCEIRA NO ACOMPANHAMENTO DA GESTAO FISCAL DO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Eletrônico | 000492021 | 0005365 | 29/09/2022 | 6088.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO DO SEGUINTE SOFTWARE SISTEMA DE CONTABILIDADE DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005299 | 29/09/2022 | 33.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESCONTO DE 3 TRÊS TARIFA BANCARIA DOCTED ELETRONICO DIBITADO NA CONTA 2125-3 NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005303 | 29/09/2022 | 1.59 | 00360305110040 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVICOS BANCARIOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA 58-8 NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005358 | 29/09/2022 | 44.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE 4 QUATRO TARIFA SERVICOS DE BANCARIOS DOCTED ELETRONICO DEBITADO NESTA DATA NA CONTA 8040-3. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005296 | 29/09/2022 | 1200.00 | 00010017082455 | SHEYLA RIBEIRO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DE ALTERACAO DE CNPJ ENVIO DE SEFIP ECF E DCF DA UNIDADES EXECUTORAS ASSOCIACAO ASSOCIACAO ESCOLAR DA CRECHE CORINA BARRETO SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005302 | 29/09/2022 | 1000.00 | 00007851011442 | JOAN ALISSON | VALOR QUE SE EMPENHA CORRRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONCERTOS MONTAGEM E REGULAGENS DE FOGOES NAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL SECRETARIA DE EDUCACCAO DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Eletrônico | 000522022 | 0005306 | 29/09/2022 | 9416.55 | 27975551000127 | VANGUARDA INFORMATICA LTDA - EPP | VALOR QUE SE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE 5 CINCO TV AOC SMART LED FULL DESTINADA PARA ESOLA DO MUNICIPIO SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0005318 | 29/09/2022 | 4485.00 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE BOTIJAO GLP 13KG DESTINADOS A ESCOLAS E CRECHES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001152021 | 0005321 | 29/09/2022 | 2204.14 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO DE PLACA RLR 8B15 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001152021 | 0005322 | 29/09/2022 | 2325.58 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO DE PLACA RLR 8B05 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001152021 | 0005324 | 29/09/2022 | 2124.32 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OGE 6660 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001152021 | 0005326 | 29/09/2022 | 1160.00 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA RLZ 6J33 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001152021 | 0005328 | 29/09/2022 | 3863.62 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OGC 5609 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001152021 | 0005329 | 29/09/2022 | 3349.85 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA NQC 2162 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001152021 | 0005330 | 29/09/2022 | 2136.66 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA NQC 2212 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001152021 | 0005332 | 29/09/2022 | 2025.32 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA RLV 1C95 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001152021 | 0005334 | 29/09/2022 | 1877.70 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OFD 1669 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001152021 | 0005335 | 29/09/2022 | 2398.08 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFA 5E01 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001152021 | 0005337 | 29/09/2022 | 2007.91 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFX 6H52 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001152021 | 0005338 | 29/09/2022 | 4544.26 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFW 4I52 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001152021 | 0005339 | 29/09/2022 | 2651.10 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA RLZ 4E35 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001152021 | 0005340 | 29/09/2022 | 6490.91 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSD 9109 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001152021 | 0005342 | 29/09/2022 | 2621.40 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OFD 7690 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001152021 | 0005343 | 29/09/2022 | 3770.58 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OEY 7313 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001152021 | 0005345 | 29/09/2022 | 3766.25 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OEY 7303 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001152021 | 0005346 | 29/09/2022 | 2517.78 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA NQC 9185 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001152021 | 0005347 | 29/09/2022 | 3053.16 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA NQD 6537 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001152021 | 0005348 | 29/09/2022 | 10936.60 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFG 5J02 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001152021 | 0005350 | 29/09/2022 | 4605.94 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSK 3938 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001152021 | 0005351 | 29/09/2022 | 1967.18 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA RLZ 9I69 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001152021 | 0005353 | 29/09/2022 | 2358.24 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA RLZ 9H09 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001152021 | 0005354 | 29/09/2022 | 2149.08 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MNK 2454 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001152021 | 0005355 | 29/09/2022 | 3045.47 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA RDC 8J17 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001152021 | 0005357 | 29/09/2022 | 3096.05 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA RDC 3C82 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005366 | 29/09/2022 | 11.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA SERVICOS BANCARIOS DOCTED ELETRONICO NESTA DATA NA CONTA 24984-X | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADM. A CULTURA. DESPORTO E LAZER | Manutencao das Atividades da Secretaria de Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005364 | 29/09/2022 | 215.00 | 00003300133432 | KLEBER CAMELO DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS DE ARBITRAGEM AOS TRÊS PRIMEIROS JOGOS DA PRIMEIRA FASE DA EQUIPE DO CCAUFPB DO CAMPEONATO DE FUTSAL 22. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Procuradoria Geral | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA GERAL | Manutencao dos Servicos Juridicos da Prefeitura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005362 | 29/09/2022 | 5000.00 | 01011687000123 | SOLON BENEVIDES & WALTER AGRA ADVOG. ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE HONORARIOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTA JURIDICA PRESTADOS A PREFEITURA DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | Construcao, Reforma e/ou Recuperacao de Predios Historicos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000302022 | 0005367 | 30/09/2022 | 56718.71 | 44459047000193 | ANCORA CONSTRUTORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 1 MEDICAO REFERENTE A REQUALIFICACAO DO ESPACO DAS ARTES NO MUNICIPIO DE AREIA -PB SECRETARIA DE CULTURA. | 00042022 | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Obras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | Construcao, Reforma e/ou Recuperacao de Predios Historicos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000302022 | 0005368 | 30/09/2022 | 55764.86 | 44459047000193 | ANCORA CONSTRUTORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 2 MEDICAO REFERENTE A REQUALIFICACAO DO ESPACO DAS ARTES NO MUNICIPIO DE AREIA -PB SECRETARIA DE CULTURA. | 00042022 | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Obras |
| Secretaria de Esporte | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADM. A CULTURA. DESPORTO E LAZER | Manutencao das Atividades da Secretaria de Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005381 | 30/09/2022 | 11.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA BANCARIA DOCTED ELETRONICO NA CONTA 24848-7 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0005377 | 30/09/2022 | 783.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO DO SEGUINTE FOFTWARE SISTEMA DE ESTOQUE DESTINADO PARA SECRETARIA DE EDUCACAOCOM VENCIMENTO 05102022 REFERENTE AO MES DE SETEMBRO 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005378 | 30/09/2022 | 700.00 | 00089288963472 | JOSE SEBASTIÃO VALDEVINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 7 SETE DIARIAS PARA O PROFESSOR DE EDUCACAO FISICA JOSE SEBASTIAO VALDEVINO EM VIAGEM PARA NATA- RN ACOMPANHANDO OS PARATLETAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE AREIA PARA AS ATIVIDADES ESPORTIVAS SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ASSISTÊNCIA PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Amortizacao da Divida (FGTS, INSS, PASEP, CAGEPA, ENERGISA e PRECATORI | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005373 | 30/09/2022 | 60414.38 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EM FAVOR DO PARCELAMENTO DE DEBITO COM INSS DEBITADO NA CONTA DO FPM NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ASSISTÊNCIA PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Amortizacao da Divida (FGTS, INSS, PASEP, CAGEPA, ENERGISA e PRECATORI | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005374 | 30/09/2022 | 2523.35 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EM FAVOR DO PARCELAMENTO DE DEBITO COM INSS DEBITADO NA CONTA DO FPM NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005376 | 30/09/2022 | 1365.00 | 07174787000157 | DATAPUBLIC TECNOLOGIA E SERV. EM INFORMATICA PUBLICA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE SISTEMA DE AUTOMACAO TRIBUTARIA EM IPTU INSS ITBI OUTRAS RECEITAS ARRECADACAO DIVIDA IMOVEIS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012022 | 0005369 | 30/09/2022 | 10807.50 | 29345698000169 | SOGO SOLUÇÕES GOVERNAMENTAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE CONSULTORIA SUPORTE TECNICO MANUTENCAO E EVOLUCAO DE SITEMAS PARA PROVIMENTO DE SERVICOS DIGITAIS DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Contribuicao do Municipio para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005375 | 30/09/2022 | 6178.09 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO PASEP DAS RECEITAS PROPRIAS DO MUNICIPIO DEBITADO NESTA DATA NA CONTA 2125-3 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Contribuicao do Municipio para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005379 | 30/09/2022 | 7.12 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENCAO EM FAVOR DO PASEP DEBITADO NA COTA-DEBITO DO ITR NA CONTA 2336-1 NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Contribuicao do Municipio para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005380 | 30/09/2022 | 3.01 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | ALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENCAO EM FAVOR DO PASEP DEBITADO NA COTA-DEBITO DO FUNDO ESPECIAL NA CONTA 283142-2 NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Concessao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0005371 | 30/09/2022 | 2125.94 | 42878093000100 | JCASIF COMERCIO VAREJISTA DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manut de Outros Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005396 | 03/10/2022 | 4.75 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE EMISSAO DE TARIFA BANCARIA DOCTED ELETRONICO NA CONTA 21043-9. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0005383 | 03/10/2022 | 2328.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO RETROESCAVADEIRA PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0005386 | 03/10/2022 | 9208.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO PA CARREGADEIRA HL 740 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0005387 | 03/10/2022 | 10749.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO PATROL 120 KG PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0005388 | 03/10/2022 | 5513.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA OGG 3327 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0005393 | 03/10/2022 | 7719.00 | 33419269000166 | MARIA DAS GRAÇAS RODRIGUES MENDES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE VEICULO TIPO CACAMBA DE PLACA MNK 5872 DESTINADO A COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS NO PERIODO DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N 00162022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000872022 | 0005394 | 03/10/2022 | 3200.00 | 34693385000131 | THIAGO DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRRESPONDENTE A SERVICO PRESTADO DE CONFECAO DE 03 TRÊS PROTETORES PARA REFLETORES DO TREVO DE 08 OITO ADAPTADORES PARA REDUCAOCOLOCACAO DE REFLETORES DE 02 PORTOES PARA BANHEIRO DO QUEBRA E DE 06 SEIS GRELHAS DE PROTECAO PARA BOEROS DE RUA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005395 | 03/10/2022 | 4.75 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DETARIFA BANCARIO DE EXTRATO MEIO MAGNET DA CONTA 10462-0 REFERENTE O DIA 03102022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0005382 | 03/10/2022 | 1860.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS VW 15190 DE PLACA OFD 7690 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0005384 | 03/10/2022 | 4917.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA OFG 5J02 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0005385 | 03/10/2022 | 2454.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS VW DE PLACA NQC 9185 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0005389 | 03/10/2022 | 2082.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO MICROVONIBUS VOLARE DE PLACA OGE 6660 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000882022 | 0005391 | 03/10/2022 | 4500.87 | 45819743000126 | RBM ESPORTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO DESTINADO PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000882022 | 0005392 | 03/10/2022 | 17081.41 | 93577427000138 | N T LUIZE EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO BOLA REDE DE TRAVE DE GOL DE FUTEBOL DE CAMPO DE VOLEI QUADRA ESCADA AGILIDADE TREINAMENTO FUNCIONAL BAMBOLÊS CORDAS DE PULAR KIT DE MESA DE TÊNIS DE MESA KIMONE MACARRAO DE NATACAO TOUCA PARA NATACAO TRENA DE 50M KIT DE BOCHA ADAPTADA CRONOMETRO DIGITAL E APITO PARA ARBITRO DESTINADO PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0005397 | 03/10/2022 | 3600.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA NQC 9185 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000792022 | 0005398 | 03/10/2022 | 1080.00 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVICOS E DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICO DE CAIXA DE STALITE COM SUBSTITUICAO DE ROLAMENTOS EMGRENAGEM SATELITE JG CALCO E CAIXA SATELITE VAZIA NO VEICULO DE PLACA NQC 9185 DESTE MUNICIPO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Funcionamento do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005399 | 03/10/2022 | 83.06 | 00006340765408 | ELYSSON DE SOUZA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RESSARCIMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS COM DESLOCAMENTO DO CHEFE DE GAINETE EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | COLETA DE TRATAMENTO DO LIXO | Manutencao dos Servicos de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012022 | 0005400 | 04/10/2022 | 14739.45 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTÃO AMBIENTAL DE RESÍDUOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRATAMENTO DOS RESIDUOS SOLIDOS NO ATERRO SANITARIO COLETADO NO MUNICIPIO NO PERIODO DE 01092022 A 30092022 SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005402 | 04/10/2022 | 183.30 | 00054376530425 | MAGNA AMANCIO DA COSTA | VALOR QUE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RESSARCIMENTO DE DEPESAS COM PASSAGEM E ALIMENTACAO QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA-PB NO DIA 24 DE SETEMBRO DE 2022. PARA PRESTACAO DE CONTAS DE MATERIAL DE IDENTIFICACAO CIVIL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | GESTAO AMBIENTAL | Manutencao das Atividades da Secret. de Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005401 | 04/10/2022 | 4268.46 | 00011392212480 | VANESSA BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE SE EMPENHO CORRESPONDENTE A 7 SETE CARRADAS DE TERRA VEGETAL DESTINADA PARA PRACA JOAO PESSOA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Transporte | Transporte | Transporte Rodoviário | VIAS PuBLICAS | Implantacao e Manutencao da Municipalidade do Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000602022 | 0005405 | 05/10/2022 | 18156.00 | 39383894000181 | DFRAN TECNOLOGIA EM SINALIZACAO VIARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICO PRESTADO DE IMPLANTACAO DE SINALIZACAO A BASE SOLVENTE COR AMARELA COM INSTALCAO CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA E PROJETO DE ENGENHARIA DE TRAFEGO SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | VIAS PuBLICAS | Recuperacao e Abertura de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000602022 | 0005404 | 05/10/2022 | 109604.32 | 39383894000181 | DFRAN TECNOLOGIA EM SINALIZACAO VIARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE MATERIAIS PARA SINLALIZACAO VERTICAL TACHOES HI REFLETIVO E CONTROLADOR ELETRONICO DESTINADO PARA A INSTALACAO DA SINALIZACAO DO TRANSITO MUNICIPAL SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005406 | 05/10/2022 | 100.00 | 00012014696438 | LUIZ ANTONIO DE SOUZA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 1 UMA DIARIA PARA O MOTORISTA LUIZ ANTONIO DE SOUZA ALVES ACOMPANHANDO O PROFESSOR DE EDUCACAO FISICA JOSE SEBASTIAO VALDEVINO EM VIAGEM PARA NATA- RN NO DIA DIA 08092022 SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manutencao da Merenda Escolar / Agricultura Familia e Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0005408 | 05/10/2022 | 1356.43 | 00002500215440 | EDVALDO FEITOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE COETRO MACAXEIRA BATATA DOCE CHUCHU E ABOBORA LEITE DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE ESCOLAR MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manutencao da Merenda Escolar / Agricultura Familia e Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0005409 | 05/10/2022 | 533.10 | 00003784383440 | JOÃO BATISTA MARCELINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE BANANA PACOVAN E MACAXEIRA DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE ESCOLAR MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manutencao da Merenda Escolar / Agricultura Familia e Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0005410 | 05/10/2022 | 353.33 | 00006428554470 | GÊLDA MARIA DOS SANTOS MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE CEBOLINHA E CHUCHU DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS PARA A MERENDA ESCOLAR DA REDE ESCOLAR MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manutencao da Merenda Escolar / Agricultura Familia e Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0005411 | 05/10/2022 | 645.78 | 00007242955424 | MARIA DA LUZ SOUZA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 19870 KG DE MACAXEIRA DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE ESCOLAR MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manutencao da Merenda Escolar / Agricultura Familia e Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0005412 | 05/10/2022 | 385.00 | 00052538087449 | JOSENILDO SERAFIM DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 110 KG DE BANANA PACOVAN DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE ESCOLAR MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manutencao da Merenda Escolar / Agricultura Familia e Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0005413 | 05/10/2022 | 418.95 | 00007802482445 | ANTONIO CARLOS DE SOUZA COSME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 11970 KG BANANA PACOVAN DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS PARA A MERENDA ESCOLAR DA EDUCACAO DA REDE ESCOLAR MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0005414 | 05/10/2022 | 11927.88 | 23708247000162 | MAIOR CLEAN COMERCIO VAREJISTA DE INSTRUMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manutencao da Merenda Escolar / Agricultura Familia e Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0005415 | 05/10/2022 | 392.00 | 00056979916491 | SEBASTIAO CRUZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE BANANA PACOVAN DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS PARA A MERENDA ESCOLAR DA EDUCACAO INFANTIL DA REDE ESCOLAR MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manutencao da Merenda Escolar / Agricultura Familia e Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0005416 | 05/10/2022 | 479.24 | 00003768960439 | ROSAILDA MACENA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE COENTRO E LARANJA PERA DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS PARA A MERENDA ESCOLAR DA EDUCACAO INFANTIL DA REDE ESCOLAR MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manutencao da Merenda Escolar / Agricultura Familia e Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0005417 | 05/10/2022 | 1936.55 | 00010133409490 | LEANDRO FIDELIS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE BATATA DOCE ABOBORA LEITE MACAXEIRA E COUVE DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS PARA A MERENDA ESCOLAR DA EDUCACAO INFANTIL ANOS INICIAIS E FINAIS DA REDE ESCOLAR MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manutencao da Merenda Escolar / Agricultura Familia e Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0005418 | 05/10/2022 | 346.17 | 00003654977464 | JOAO SUPRIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE ABOBORA LEITE DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS PARA A MERENDA ESCOLAR DA EDUCACAO INFANTIL DA REDE ESCOLAR MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manutencao da Merenda Escolar / Agricultura Familia e Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0005419 | 05/10/2022 | 554.75 | 00091821967453 | JOSÉ ILTON CORDEIRO DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE BANANA PACOVAN DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS PARA A MERENDA ESCOLAR DA EDUCACAO INFANTIL DA REDE ESCOLAR MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manutencao da Merenda Escolar / Agricultura Familia e Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0005420 | 05/10/2022 | 1916.35 | 00005506612478 | DAMIAO DE SOUZA DE MARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 18130 KG DE BATA DOCE DA E LARANJAS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA EDUCACAO INFANTIL DA REDE ESCOLAR MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manutencao da Merenda Escolar / Agricultura Familia e Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0005421 | 05/10/2022 | 2300.00 | 00004286077489 | JOSINALDO DOS SANTOS NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE POLPAS DE FRUTAS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA EDUCACAO INFANTIL DA REDE ESCOLAR MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Eletrônico | 000492021 | 0005403 | 05/10/2022 | 890.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DO SISTEMA DE LICITACAO PUBLICA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005407 | 05/10/2022 | 1297.86 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FATURA DE SERVICO DE ENVIO DE DOCUMENTO DESTA ADMINISTRACAO CONFORME CONTRATO DE N 9912551534 FIRMADO ENTRE CORREIOS E PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005439 | 06/10/2022 | 1910.00 | 19773099000192 | MARIA DA CONCEIÇÃO LIMA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDENTE A FORNCIMENTO DE 35 TRINTA E CINCO REFEICAO DESTINADA PARA OS POLICIAS QUE TRABALHARAM NO PRIMEIRO TURNO DAS ELEICOES 2022 SECRETARIA DE ADMINSTRACAO DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005423 | 06/10/2022 | 11.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE 1UMA TARIFA SERVICOS DE BANCARIOS DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 8040-3. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0005428 | 06/10/2022 | 673.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO NQI 3752 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0005431 | 06/10/2022 | 1675.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO TRATOR FORD 6610 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0005433 | 06/10/2022 | 1727.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO RETROESCAVADEIRA NEW HOLLAND B95B PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000792022 | 0005434 | 06/10/2022 | 450.00 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVICOS E DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICO PRESTADO DE AR CONDIONADO CARGA DE GAS E TROCA DE ORINGS NO VEICULO DE PLACA QSF 5234 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0005435 | 06/10/2022 | 985.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO TRATOR JOHN DEERE PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000792022 | 0005436 | 06/10/2022 | 2390.00 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVICOS E DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICO PRESTADO DE REVISAO CONTROLE ELEVACAO HIDRAULICO DA CACAMBA C SUBSTITUICAO DE REPAROS DO CILINDRO HIDRAULICO REPARO DO COMANDO DE ACIONAMENTO HIDRAULICO REMOCAO E COLOCACAO DOS CILINDROS NO VEICULO DE PLACA OGG 3327 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0005427 | 06/10/2022 | 1641.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO QSM 5J75 PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005425 | 06/10/2022 | 50.00 | 00008343333411 | ELDER DA SILVA AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 1UMA PARA O O MOTORISTA ELDER DA SILVA AQUINO EM VIAGEM A CIDADE DE BAYEUX NO DIA 09 DE OUTUBRO DE 2022 COM O ONIBUS DE PLACA OFG 5J02 PARA VISTORIA MARCADA PELO MINISTERIO PUBLICO DE AREIA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manutencao da Merenda Escolar / Agricultura Familia e Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0005426 | 06/10/2022 | 1956.00 | 00010135974437 | LUCAS NUNES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 300 OVOS CAIPIRA DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS PARA A MERENDA ESCOLAR DA EDUCACAO INFANTIL DA REDE ESCOLAR MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0005429 | 06/10/2022 | 2227.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO IVECO DE PLACA QSK 3839 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000792022 | 0005430 | 06/10/2022 | 220.00 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVICOS E DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICO DE ALINHAMENTO E BALACEAMENTO NO VEICULO DE PLACA QFG 5J02 DESTE MUNICIPO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000792022 | 0005432 | 06/10/2022 | 1200.00 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVICOS E DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICO DE DE TROCA DE OLEO E FILTRO DIAGNOSTICO COMPUTADORIZADO SUBSTITUICAO PARABRISA E RETROVISOR LD NO VEICULO DE PLACA QFG 5J02 DESTE MUNICIPO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000792022 | 0005437 | 06/10/2022 | 360.00 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVICOS E DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICO DE TROCA DE OLEO E FILTRO DIAGNOSTICO COMPUTADORIZADO NO VEICULO DE PLACA QFG 5J02 DESTE MUNICIPO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005438 | 06/10/2022 | 50.00 | 00008561545470 | NILDO IVO BEZERRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 1UMA PARA O O MOTORISTA NILDO IVO BEZERRA JUNIOR EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA- PB NO DIA 05 DE OUTUBRO DE 2022 TRANSPORTANDO PROFESSORES SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005440 | 07/10/2022 | 50.00 | 00008561545470 | NILDO IVO BEZERRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 1UMA DIARIA PARA O O MOTORISTA NILDO IVO BEZERRA JUNIOR EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA- PB NO DIA 05 DE OUTUBRO DE 2022 TRANSPORTANDO PROFESSORES SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0005444 | 07/10/2022 | 140.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA QSK 3938 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0005445 | 07/10/2022 | 3900.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA nqc 2212 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Cultura | Cultura | Administração Geral | APOIO ADM. A CULTURA. DESPORTO E LAZER | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005447 | 07/10/2022 | 1000.00 | 12051957000146 | FORÚM REGIONAL SUSTENTÁVEL DO BREJO PARAIBANO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO REFERENTE AS DESPESAS COM O LACAMENTO DO CAMINHOS DO FRIO 2022 CONFORME DISCURTINDO NA ASSEMBLEIA REALIZADA NO DIA 16 DE MARCO 2022 NA CIDADE DE GUARABIRA-PB COM A PARTICIPACAO DOS PREFEITOS QUE COMPOE A ROTA CULTURAL CAMINHOS DO FRIO SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000702022 | 0005441 | 07/10/2022 | 2520.00 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE A AREIA MEDIA E GROSSA TIPO LAVADA DESTINANDO PARA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000702022 | 0005442 | 07/10/2022 | 5880.00 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE A AREIA MEDIA E GROSSA TIPO LAVADA DESTINANDO PARA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000162022 | 0005446 | 07/10/2022 | 4300.00 | 35777552000195 | MATHEUS VITOR PERIASSU DE FREITAS RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA E GRENCIAMENTO DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS INCLUINDO FISCALIZACAO DE OBRAS E ALIMENTACAO DO SISTEMA GEOBRAS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005448 | 07/10/2022 | 348.00 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA RLX 8F55 PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005449 | 07/10/2022 | 302.00 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO NO VEICULO DE PLACA RLX 8F55 PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005443 | 07/10/2022 | 22.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESCONTO DE 2 DUASTARIFA BANCARIA DOCTED ELETRONICO DIBITADO NA CONTA 2125-3 REFERENTE O DIA 06102022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005424 | 07/10/2022 | 50.00 | 00012172395455 | ANTONIO CARLOS DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 1 UMA PARA O O MOTORISTA ANTONIO CARLOS DOS SANTOS SILVA EM VIAGEM A CIDADE DE BAYEUX NO DIA 09 DE OUTUBRO DE 2022 COM O ONIBUS DE PLACA QSD 9109 PARA VISTORIA MARCADA PELO MINISTERIO PUBLICO DE AREIA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Funcionamento do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005455 | 10/10/2022 | 34.95 | 33000118001221 | OI - TELEMAR NORTE LESTE S/N | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE TELEFONE FIXO DO GABINETE N 83 3362-2288. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 COM VENCIMENTOS EM 20102022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Funcionamento do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005457 | 10/10/2022 | 1133.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE DA CONTRIBUICAO MENSAL EM FAVOR DA CNM CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FPM. DEBITADO NESTA DATA 10102022.NA CONTA 2125-3. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ASSISTÊNCIA PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Amortizacao da Divida (FGTS, INSS, PASEP, CAGEPA, ENERGISA e PRECATORI | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005456 | 10/10/2022 | 21745.38 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EM FAVOR DO PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO DE DEBITO COM INSS DEBITADO NA CONTA DO FPM NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005460 | 10/10/2022 | 33.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE EMISSAO DE3 TRÊS TARIFA BANCARIA DOCTED ELETRONICO NA CONTA 11527-4. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005461 | 10/10/2022 | 33.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE EMISSAO DE 3 TRÊS TARIFA BANCARIA DOCTED ELETRONICO NA CONTA 11527-4. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Contribuicao do Municipio para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005454 | 10/10/2022 | 10113.27 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO PASEP DAS RECEITAS PROPRIAS DO MUNICIPIO NA CONTA 2125-3.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Contribuicao do Municipio para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005458 | 10/10/2022 | 42.48 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | ALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENCAO EM FAVOR DO PASEP DEBITADO NA COTA-DEBITO DO ITR NA CONTA 2336-1NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Contribuicao do Municipio para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005459 | 10/10/2022 | 11.82 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENCAO EM FAVOR DO PASEP DEBITADO NA COTA-PARTE DO CIDE NESTA DATA EM CONTA 99820-5. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005464 | 10/10/2022 | 2300.00 | 30171410000166 | ASLAN SERVIÇOS DIGITAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO E ASSISTENCIA TECNICA REALIZADOS NOS COMPUTADORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAODURANTE O MÊS DE SETEMBRO 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005471 | 10/10/2022 | 8264.59 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL DOS PRESTADOR DE SERVICOS NO MÊS DE SETEMBRO 2022 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005453 | 10/10/2022 | 925.00 | 45828271000178 | ALAIN GIULLIANO FERREIRA BEZERRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA IMPRESSAO DE PROJETOS ARQUITETONICOS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000092022 | 0005462 | 10/10/2022 | 320.00 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE A 10 DEZ SACO DE CIMENTO CPII DE 50 KG DESTINANDO PARA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000092022 | 0005463 | 10/10/2022 | 8960.00 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE A 280 DEZENTOS E OITENTA SACO DE CIMENTO CPII DE 50 KG DESTINANDO PARA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutencao da Protecao Social Basica - CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005450 | 10/10/2022 | 800.00 | 00012168646406 | RAFAELA FIDELIS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADO EM OFICINAS DE VIOLAO NO PERIODO DE 11 DE SETEMBRO A 10 DE OUTUBRO DE 2022 PRESTADO AOS SERVICOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS- SCFV SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Programa Bolsa Familia/IGDPBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005451 | 10/10/2022 | 1300.00 | 00001837164428 | ALINE DE FATIMA SANTOS DO MONTE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SEVRVICOS PRESTADOS DE ENTREVISTAS E DIGITACAO DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL NO MUNICIPIO DE AREIA REFERENTE O PERIODO DE 11092022 A 10102022 DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Programa Bolsa Familia/IGDPBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005452 | 10/10/2022 | 1300.00 | 00012133199438 | MONICA GOUVEIA NOVAES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SEVRVICOS PRESTADOS DE ENTREVISTAS E DIGITACAO DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL NO MUNICIPIO DE AREIA-PB REFERENTE AO PERIODO 11092022 A 10102022 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manutencao da Merenda Escolar / Agricultura Familia e Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0005465 | 10/10/2022 | 2542.00 | 00011204810400 | BRUNO FABIAO RUFFO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 100 KG CARNE BOVINA SEM OSSO DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS PARA A MERENDA ESCOLAR DA REDE ESCOLAR MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manutencao da Merenda Escolar / Agricultura Familia e Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0005466 | 10/10/2022 | 2147.60 | 00011204810400 | BRUNO FABIAO RUFFO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 30 KG CARNE BOVINA SEM OSSO E 50 KG DE CARNE BOVINA COM OSSO DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS PARA A MERENDA ESCOLAR DA REDE ESCOLAR MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manutencao da Merenda Escolar / Agricultura Familia e Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0005467 | 10/10/2022 | 1745.06 | 17599154000144 | JOSE DA SILVA FERREIRA 09609808492 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE VERDURAS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS PARA A MERENDA ESCOLAR DA REDE ESCOLAR MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005468 | 10/10/2022 | 135.03 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO DE ATENDIMENTO AO ALUNO ESPECIAL SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manutencao da Merenda Escolar / Agricultura Familia e Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0005469 | 10/10/2022 | 2942.80 | 00006713889409 | SEVERINO FELIX DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 70 KG DE CARNE BOVINA SEM OSSO E 42 KG DE CARNE COM OSSO DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS PARA A MERENDA ESCOLAR DA REDE ESCOLAR MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manutencao da Merenda Escolar / Agricultura Familia e Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0005470 | 10/10/2022 | 2991.60 | 00006713889409 | SEVERINO FELIX DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 108 KG DE CARNE BOVINA COM OSSO DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS PARA A MERENDA ESCOLAR DA REDE ESCOLAR MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005472 | 10/10/2022 | 8303.58 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS DO MÊS DE SETEMBRO 2022 DOS MOTORISTA SECRETARIA DE EDUCACAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005476 | 11/10/2022 | 750.00 | 44198492000147 | IBVG EVENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A INSCRICAOS DO SECRETARIO DE EDUCACAO PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO NORTE - NORDESTE DE SECRETARIOS MUNICIPAIS DE EDUCACAO QUE SERA REALIZADO NO PERIODO DE 07.12.22 NO HOTEL PRAIA CENTRO EM FORTALEZA- CE SECRETARAI DE EDUCACAO DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005477 | 11/10/2022 | 3633.00 | 14046733000171 | ESPAÇO ESPERANÇA TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PASSAGEM DE CAMPINA A FORTALEZA NO DIA 06122022 E DE FORTALEZA A CAMPINA GRANDE NO DIA 08122022 DESTINADA AO SECRETARIAO DE EDUCACAO NELSON SANDRO DE ALBUQUERQUEPARA PARTICIPAR DO ENCONTRO NORTE- NORDESTE DE SECRETARIOS MUNICIPAIS DE EDUCACAO QUE SERA NO DIA 07122022 SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005483 | 11/10/2022 | 945.84 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA ABEL BARBOSA LOCALIZADA NO DISTRITO DE MATA LIMPA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005484 | 11/10/2022 | 250.00 | 00089288963472 | JOSE SEBASTIÃO VALDEVINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 5 CINCO DIARIAS PARA O PROFESSOR DE EDUCACAO FISICA JOSE SEBASTIAO VALDEVINO EM VIAGEM PARA JOAO PESSOA CONVACADO OFICIAL NA CONDICAO DE TREINADOR DO ATLETISMO PARA REPRESENTAR O CENTRO DE REFERÊNCIA NA COMPETICAO CONEXAO PARALIMPICA INTERCENTROS 2022 QUE SERA REALIZAD NO PERIODO DE 11 A 16 DE OUTUBRO DE 2022 SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005490 | 11/10/2022 | 22.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE 2 DUAS TARIFA SERVICOS BANCARIOS DOCTED ELETRONICO CONTA 24984-X | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000142022 | 0005493 | 11/10/2022 | 230.30 | 40944845000150 | SEMACON SERRAMA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA. EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A MATERIAL DE CONSTRUCAO HIDRAULICO DESTINADOS A ATENDER A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005496 | 11/10/2022 | 5030.74 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DA EDUCACAO BASICA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005502 | 11/10/2022 | 22.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA SERVICOS BANCARIOS DOCTED ELETRONICO NESTA DATA NA CONTA 24984-X | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Cultura | Cultura | Administração Geral | APOIO ADM. A CULTURA. DESPORTO E LAZER | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005486 | 11/10/2022 | 4500.00 | 45290727000199 | MARIA DE FATIMA ROCHA TRAJANO DA SILVA 02624073450 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS DE CONFECCAO E INSTALACAO DE 02 CORRIMOES EM MADEIRA JATOBA DESTTINADO PARA ESPACO DAS ARTES SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | Promocao de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005475 | 11/10/2022 | 500.00 | 00002293840484 | ANTONIO COSTA TEXEIRA | VALOR QUE SE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA CONTRIBUICAO FINANCEIRA DESTINADA PARA PARTIICIPAR DO II FESTIVAL DE POETAS E REPNTISTA DO NORDESTE NA PESSSOA DO ORGANIZADOR DE ANTONIO COSTA TEXEIRA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNCIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Transporte | Transporte | Transporte Rodoviário | VIAS PuBLICAS | Implantacao e Manutencao da Municipalidade do Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 001122021 | 0005487 | 11/10/2022 | 1227.95 | 35990690000158 | K0NEKT TELECOMUNICAÇÃO E SEGURANCA LIMITIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE MONITORAMENTO E RASTREAMENTO PARA ATENDER A FROTA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO PERIODO DE 01092022 A 30092022.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Programa Bolsa Familia/IGDPBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005491 | 11/10/2022 | 2000.00 | 39835927000187 | MARCELA DE ALMEIDA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA A EQUIPE E SISTEMA QUE COMPOE O CADASTRO E OUTROS DO MUNICIPIO DE AREIA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Programa Bolsa Familia/IGDPBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005492 | 11/10/2022 | 22.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE EMISSAO DE 2 DUAS TARIFA BANCARIA EXTRATO MEIO MAGNET NA CONTA 26371-0 REFERENTE O DIA 10102022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manut de Outros Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005494 | 11/10/2022 | 11.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE EMISSAO DE TARIFA BANCARIA DOCTED ELETRONICO NA CONTA 21043-9. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000142022 | 0005495 | 11/10/2022 | 56.49 | 40944845000150 | SEMACON SERRAMA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA. EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A MATERIAL DE CONSTRUCAO HIDRAULICO DESTINADOS A ATENDER A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0005480 | 11/10/2022 | 4140.90 | 40944845000150 | SEMACON SERRAMA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA. EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000142022 | 0005481 | 11/10/2022 | 1127.70 | 40944845000150 | SEMACON SERRAMA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA. EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0005482 | 11/10/2022 | 136.47 | 40944845000150 | SEMACON SERRAMA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA. EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A MATERIAL ELETRICO PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005497 | 11/10/2022 | 10476.76 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS PREDIOS PuBLICOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005498 | 11/10/2022 | 12492.88 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PuBLICA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022 SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005503 | 11/10/2022 | 55.26 | 32784418000123 | CONSELHO REGIONAL DOS TECNICOS INDUSTRIAIS 03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CRT DE LEVANTAMENTO DA AREA PARA CONSTRUCAO DE UM NOVO CEMITERIO NO MUNICIPIO DE AREIA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0005473 | 11/10/2022 | 236.90 | 40944845000150 | SEMACON SERRAMA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA. EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRTUCAO DESTINADOS A MANUTENCAO DOS POCOS ARTESEANOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005474 | 11/10/2022 | 105.00 | 19773099000192 | MARIA DA CONCEIÇÃO LIMA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 7 SETE ALMOCO DESTINADO PARA OPERADOR DE MAQUINA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNCIPIO.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005479 | 11/10/2022 | 400.00 | 37496537000102 | JACINTO BATISTA DAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO EM POCOS ARTESIANOS NO SITIO GRUTAO NO MUNICIPIO DE AREIA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005485 | 11/10/2022 | 1000.00 | 00897182000145 | EDVANIA DE MENEZES CHIANCA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CARIMBO KAZ 6 DIGITAIS DESTIANDO PARA A SECRETARIA DE FINACAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005489 | 11/10/2022 | 11.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE EMISSAO DE TARIFA BANCARIA DOCTED ELETRONICO NA CONTA 11527-4. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005499 | 11/10/2022 | 33.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA SERVICOS DE BANCARIOS DOCTED ELETRONICO DEBITADO NESTA DATA NA CONTA 8040-3. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005500 | 11/10/2022 | 22.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESCONTO DE TARIFA BANCARIA DOCTED ELETRONICO DIBITADO NA CONTA 2125-3 NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005501 | 11/10/2022 | 44.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE PAGAMENTO BENEF CREDIT CARTAO TAR AGRUPADAS NA CONTA 2127-X. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Funcionamento do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005478 | 11/10/2022 | 242.50 | 00006340765408 | ELYSSON DE SOUZA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RESSARCIMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS COM REFEICAO DO CHEFE DE GAINETE DO PREFEITO SECRETARIO DE EDUCACAO E A PROCURADORA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Funcionamento do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005488 | 11/10/2022 | 101.70 | 05084112000191 | EDSON FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TAXA MENSAL DE EMAIL INSTITUCIONAL GABINETE DO PREFEITO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005512 | 13/10/2022 | 8795.92 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PUBLICACAO DE OFICIOS REALIZADOS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Constr/Restauracao de Portais, Calcadao, Arborizacao Urbana e Jardinag | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012022 | 0005519 | 13/10/2022 | 73548.65 | 13408085000193 | WJX CONSTRUOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 3 MEDICAO DOS SERVICOS DE REQUALIFICACAI DA PRACA E DO PORTAL LOCALIZADO AS MARGENS DA RODOVIARIA PB 079- AREIA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO | 00032022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA | Construcao, Recuperacao e/ou Reposicao de Calcamento e Meio-Fio | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000632022 | 0005528 | 13/10/2022 | 14084.03 | 41280784000136 | EVOENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 1 MEDICAO DE PAVIMENTACAO EM DIVERSAS RUAS AREIA - PB DISTRITO DE CEPILHO SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00052022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Concessao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005504 | 13/10/2022 | 1270.00 | 11826216000127 | RENATO GUEIROS GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE FUNERAL COM TRANSLADO PRESTADO A SENHORA MARA DE FATIMA RODRIGUES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Concessao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005513 | 13/10/2022 | 380.00 | 11826216000127 | RENATO GUEIROS GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE CONFECCOES DE 02 COROAS DE FLORES NATURAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005514 | 13/10/2022 | 250.00 | 00005353924436 | ANA PAULA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE. DURANTE O PERIODO DE 02 MESES. 02 MES OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005515 | 13/10/2022 | 400.00 | 00044194332806 | IANDERSON DOS SANTOS ALVES MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE. NO PERIODO DE 02 MESES 02 MÊS OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005516 | 13/10/2022 | 300.00 | 00007856524421 | FABIANA VIRGULINO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE. DURANTE O PERIODO DE 03 MESES. 3 MÊS OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005517 | 13/10/2022 | 250.00 | 00008507925413 | YALINE JULIANE DE LIMA F. MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE. DURANTE O PERIODO DE 03 MESES. 02 MES OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutencao da Protecao Social Basica - CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005518 | 13/10/2022 | 800.00 | 00006806217419 | JOSÉ MATEUS SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADO EM OFICINAS DE CAPOEIRA NO PERIODO DE 14 DE SETEMBRO A 13 DE OUTUBRO DE 2022 PRESTADO AOS SERVICOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS- SCFV SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manutencao da Merenda Escolar / Agricultura Familia e Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0005505 | 13/10/2022 | 587.40 | 42878093000100 | JCASIF COMERCIO VAREJISTA DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PAO FRANCES DESTINADOS PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA CRECHE DA REDE ESCOLAR MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manutencao da Merenda Escolar / Agricultura Familia e Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0005506 | 13/10/2022 | 1371.70 | 42878093000100 | JCASIF COMERCIO VAREJISTA DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PAO FRANCES DESTINADOS PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE ESCOLAR MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manutencao da Merenda Escolar / Agricultura Familia e Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0005507 | 13/10/2022 | 1670.80 | 42878093000100 | JCASIF COMERCIO VAREJISTA DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO AEE DA REDE ESCOLAR MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manutencao da Merenda Escolar / Agricultura Familia e Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0005508 | 13/10/2022 | 3485.35 | 42878093000100 | JCASIF COMERCIO VAREJISTA DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE ESCOLAR MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manutencao da Merenda Escolar / Agricultura Familia e Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0005509 | 13/10/2022 | 1923.65 | 42878093000100 | JCASIF COMERCIO VAREJISTA DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO PRE ESCOLA DA REDE ESCOLAR MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manutencao da Merenda Escolar / Agricultura Familia e Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0005510 | 13/10/2022 | 1641.85 | 42878093000100 | JCASIF COMERCIO VAREJISTA DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO QUILOMBOLA DA REDE ESCOLAR MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manutencao da Merenda Escolar / Agricultura Familia e Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0005511 | 13/10/2022 | 1955.70 | 42878093000100 | JCASIF COMERCIO VAREJISTA DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO DA CRECHE DA REDE ESCOLAR MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manutencao da Merenda Escolar / Agricultura Familia e Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0005520 | 13/10/2022 | 3868.30 | 35104506000125 | MOURA DISTRIBUIDORA LDTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO PARA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE ESCOLAR MUNICIPAL DA EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manutencao da Merenda Escolar / Agricultura Familia e Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0005521 | 13/10/2022 | 1731.77 | 35104506000125 | MOURA DISTRIBUIDORA LDTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO PARA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE ESCOLAR MUNICIPAL DA EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manutencao da Merenda Escolar / Agricultura Familia e Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0005522 | 13/10/2022 | 2409.46 | 35104506000125 | MOURA DISTRIBUIDORA LDTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO PARA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE ESCOLAR MUNICIPAL DA EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manutencao da Merenda Escolar / Agricultura Familia e Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0005523 | 13/10/2022 | 2682.55 | 35104506000125 | MOURA DISTRIBUIDORA LDTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO PARA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE ESCOLAR MUNICIPAL DA EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manutencao da Merenda Escolar / Agricultura Familia e Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0005524 | 13/10/2022 | 3998.12 | 35104506000125 | MOURA DISTRIBUIDORA LDTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO PARA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE ESCOLAR MUNICIPAL DA EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manutencao da Merenda Escolar / Agricultura Familia e Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0005525 | 13/10/2022 | 4971.23 | 35104506000125 | MOURA DISTRIBUIDORA LDTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO PARA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE ESCOLAR MUNICIPAL DA EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manutencao da Merenda Escolar / Agricultura Familia e Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0005526 | 13/10/2022 | 428.59 | 35104506000125 | MOURA DISTRIBUIDORA LDTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO PARA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE ESCOLAR MUNICIPAL DA EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manutencao da Merenda Escolar / Agricultura Familia e Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0005527 | 13/10/2022 | 624.10 | 35104506000125 | MOURA DISTRIBUIDORA LDTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO PARA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE ESCOLAR MUNICIPAL DA EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005534 | 14/10/2022 | 350.00 | 00007847991489 | ANGELICA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A MINISTRACAO DE OFICINA DE TRANCAS COMO EXPRESSAO CULTURAL COMO PARTE INTEGRANTE DO PROJETO MINHA AREIA DURANTE O MÊS DE SETEMBRO SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005536 | 14/10/2022 | 1100.00 | 47274484000120 | ANDRE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DE INSTRUCAO TREINAMENTO ORIENTACAO PEDAGOGICA E EDUCACIONAL AVALIACAO DE CONHECIMENTOS DE QUALQUER NATUREZA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005538 | 14/10/2022 | 350.00 | 00007843697470 | MAURÍCIO DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A MINISTRACAO DE OFICINA DE CAPOEIRA COMO PARTE INTEGRANTE DO PROJETO MINHA AREIA DURANTE O MÊS DE SETEMBRO SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005539 | 14/10/2022 | 350.00 | 00001625737408 | JOSÉ JULIO DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A MINISTRACAO DE OFICINA DE RADIO E COMUNICACAO COMO EXPRESSAO CULTURAL COMO PARTE INTEGRANTE DO PROJETO MINHA AREIA DURANTE O MÊS DE SETEMBRO SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005540 | 14/10/2022 | 350.00 | 00006631881480 | LUCINEIDE FRANCISCA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A MINISTRACAO DE OFICINA DE BARBEARIA COMO EXPRESSAO CULTURAL COMO PARTE INTEGRANTE DO PROJETO MINHA AREIA DURANTE O MÊS DE SETEMBRO SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005542 | 14/10/2022 | 350.00 | 00011269185470 | ALINE EULÁLIA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A MINISTRACAO DE OFICINA DE DANCAS CIRCULARES COMO PARTE INTEGRANTE DO PROJETO MINHA AREIA DURANTE O MÊS DE SETEMBRO SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005544 | 14/10/2022 | 350.00 | 00099626144491 | JOSIMAR DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A MINISTRACAO DE OFICINA DE TEATRO COMO PARTE INTEGRANTE DO PROJETO MINHA AREIA DURANTE O MÊS DE SETEMBRO SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005546 | 14/10/2022 | 350.00 | 00011869885414 | IGOR MATHEUS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A MINISTRACAO DE OFICINA DE DESENHO COMO PARTE INTEGRANTE DO PROJETO MINHA AREIA DURANTE O MÊS DE SETEMBRO SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005547 | 14/10/2022 | 350.00 | 00002385087499 | JOSE MARIEL FELIX DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A MINISTRACAO DE OFICINA DE GASTRONOMIA DOCE DE MAMAO COM RAPADURA COMO PARTE INTEGRANTE DO PROJETO MINHA AREIA DURANTE O MÊS DE SETEMBRO SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | Manutencao das Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005529 | 14/10/2022 | 500.00 | 00003908118409 | EDILSON DUTRA ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PATROCINIO DESTINADO AO DESPORTIVA EDILSSON ALEXANDRE PARA PARTICIPAR DA CORRIDA DE CICLISMO REPRESENTANDO A CIDADE DE AREIA E REGIAO QUE SERA REALIZADA NO PERCURSO DE AREIA A REMIGIO NO DIA 16102022 SECRETARIA DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manut de Outros Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005531 | 14/10/2022 | 11.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE EMISSAO DE TARIFA BANCARIA DOCTED ELETRONICO NA CONTA 21043-9. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005533 | 14/10/2022 | 44.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE 04 QUATRO TARIFA PELA EMISSAO DE EXTRATO BANCARIO DOCTED ELETRONICO DA CONTA 13460-0. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005541 | 14/10/2022 | 510.00 | 11499320000154 | GERMANDO LIMA ANDRADE ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS PARA MOTO COM PLACA MOS 4858 PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005535 | 14/10/2022 | 404.00 | 00051505223415 | JONAS DO NASCIMENTO FAGUNDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE VULCANIZO DE PNEUS NOS SEGUINTES VEICULOS TRATOR NEW ROLAND RETROESCAVADEIRA PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005537 | 14/10/2022 | 1090.00 | 11499320000154 | GERMANDO LIMA ANDRADE ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS PARA MOTO COM PLACA OEX 5258 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005543 | 14/10/2022 | 820.00 | 11499320000154 | GERMANDO LIMA ANDRADE ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS PARA MOTO BROZ DE PLACA NQJ 1778 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000792022 | 0005549 | 14/10/2022 | 312.00 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVICOS E DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICO PRESTADO DE SOLDA REALIZADO NA RETROESCAVADEIRA PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000792022 | 0005550 | 14/10/2022 | 910.00 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVICOS E DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICO PRESTADO DE SOLDA REALIZADO NA PA MECANICA PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000792022 | 0005551 | 14/10/2022 | 1105.00 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVICOS E DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICO PRESTADO DE SOLDA NA LAMINA REALIZADO NA PATROL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005545 | 14/10/2022 | 112.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. -EPC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL NO PERIODO 30092022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005548 | 14/10/2022 | 1920.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. -EPC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL NOS DIAS 222427 E 28 DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005530 | 14/10/2022 | 11.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA SERVICOS DE BANCARIOS DOCTED ELETRONICO DEBITADONA CONTA 8040-3. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005532 | 14/10/2022 | 11.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DOCTED NA CONTA 2127-X. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005574 | 17/10/2022 | 826.94 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE REFERENTE A DESCONTO TARIFA BANCARIO DE EXTRATO MEIO MAGNET DA CONTA 10462-0 REFERENTE O DIA 17102022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000092021 | 0005552 | 17/10/2022 | 2500.00 | 10554404000180 | ASSP ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA- ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA EM PLANEJAMENTO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Funcionamento do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005554 | 17/10/2022 | 103.59 | 00006340765408 | ELYSSON DE SOUZA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RESSARCIMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS COM DESLOCAMENTO DO CHEFE DE GAINETE EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA NO DIA 14102022 PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Funcionamento do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005572 | 17/10/2022 | 1300.00 | 15152257000136 | ASSOCIAÇÃO GRUPO ESCOTEIRO PROFESSOR FERNANDO PEIXE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO MENSAL EM FAVOR DO GRUPO ESCOTEIRO PROFESSOR FERNANDO PEIXE CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.0782022. RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000092022 | 0005577 | 17/10/2022 | 1060.00 | 15512550000167 | JOAO PAULO ROCHA DE BRITO LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE DE MATERAIL DE CONSTRUCAO TIJOLOS DE 08 FUROS SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005560 | 17/10/2022 | 250.00 | 00016182804491 | JOÃO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO ACOMPANHAMENTO DE TRATAMENTO DE HEMODIALISE POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM O TAC FIRMADO COM O MINISTERIO PuBLICO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005561 | 17/10/2022 | 200.00 | 00095263551487 | MARIA SELMA DOS SANTOS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO ACOMPANHAMENTO DE TRATAMENTO DE HEMODIALISE POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM O TAC FIRMADO COM O MINISTERIO PuBLICO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005562 | 17/10/2022 | 250.00 | 00097701742468 | JOSÉ BRITO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO ACOMPANHAMENTO DE TRATAMENTO DE HEMODIALISE POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM O TAC FIRMADO COM O MINISTERIO PuBLICO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005563 | 17/10/2022 | 250.00 | 00013247409300 | JOÃO ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO ACOMPANHAMENTO DE TRATAMENTO DE HEMODIALISE POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM O TAC FIRMADO COM O MINISTERIO PuBLICO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005564 | 17/10/2022 | 200.00 | 00002378653433 | AELSON FREIRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO ACOMPANHAMENTO DE TRATAMENTO DE HEMODIALISE POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM O TAC FIRMADO COM O MINISTERIO PuBLICO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005565 | 17/10/2022 | 200.00 | 00047812818420 | NEREYDE CARNEIRO LEAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO ACOMPANHAMENTO DE TRATAMENTO DE HEMODIALISE POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM O TAC FIRMADO COM O MINISTERIO PuBLICO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005566 | 17/10/2022 | 200.00 | 00011223014487 | JOSÉ ZITO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO ACOMPANHAMENTO DE TRATAMENTO DE HEMODIALISE POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM O TAC FIRMADO COM O MINISTERIO PuBLICO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005567 | 17/10/2022 | 200.00 | 00002140613457 | JOSEFA EGÍDIO TRAJANO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO ACOMPANHAMENTO DE TRATAMENTO DE HEMODIALISE POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM O TAC FIRMADO COM O MINISTERIO PuBLICO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005568 | 17/10/2022 | 200.00 | 00003862499464 | JAILSON JANUÁRIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO ACOMPANHAMENTO DE TRATAMENTO DE HEMODIALISE POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM O TAC FIRMADO COM O MINISTERIO PuBLICO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005569 | 17/10/2022 | 250.00 | 00078917700420 | MANOEL MESSIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO ACOMPANHAMENTO DE TRATAMENTO DE HEMODIALISE POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM O TAC FIRMADO COM O MINISTERIO PuBLICO.RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005570 | 17/10/2022 | 250.00 | 00002387829484 | MARIA DE LOURDES BARBOSA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO ACOMPANHAMENTO DE TRATAMENTO DE HEMODIALISE POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM O TAC FIRMADO COM O MINISTERIO PuBLICO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005573 | 17/10/2022 | 1200.00 | 00071343644453 | MARIA BETANIA ALVES DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA DA AURELIO FIGUEIREDO1030 488 DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS RELATIVO AO PERIODO DE 11 DE OUTUBRO A 11 DE NOVEMBRO 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutencao da Protecao Social Basica - CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012022 | 0005575 | 17/10/2022 | 1702.00 | 08298416002355 | PAROQUIA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA PEDRO AMERICO 131 CENTRO AREIA-PB. DESTINADO PARA INSTALACAO DOS PROGRAMAS CRAS AUXILIO BRASIL CRIANCA FELIZ AMBOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA REFERENTE AO PERIODO DE 10 DE OUTUBRO A 10 DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutencao da Protecao Social Basica - CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012022 | 0005576 | 17/10/2022 | 2900.00 | 08298416002355 | PAROQUIA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA PADRE CHACON SN CENTRO AREIA-PB. DESTINADO PARA INSTALACAO DOS PROGRAMAS SCFV CRIANCA FELIZ E CRAS AMBOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA REFERENTE AO PERIODO DE 9 DE OUTUBRO A 9 DE NOVEMBRO 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | Incentivo aos Grupos de Teatro e Danca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005571 | 17/10/2022 | 1300.00 | 06298427000102 | ASSOCIAÇÃO DE CULTURA P. VILA REAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO MENSAL EM FAVOR DA ASSOCIACAO DE CULTURA POPULAR VILA REAL CONFORME NO DISPOSTO NA LEI N 0812 DE 05 DE MARCO DE 2012 DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005553 | 17/10/2022 | 350.00 | 00070357279492 | VALDILENE MONTEIRO ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A MINISTRACAO DE OFICINA DE BONECA COMO PARTE INTEGRANTE DO PROJETO MINHA AREIA DURANTE O MÊS DE SETEMBRO SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005555 | 17/10/2022 | 395.12 | 33765326000169 | JPN CAMPINA GRANDE COMERCIO DE VEICULOS L | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDENTE A PECAS DESTINADA PARA O VEICULO SANDEIRO DE PLACA RLR 8B15 PERTENCENTE A SECRETARIA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005556 | 17/10/2022 | 177.85 | 33765326000169 | JPN CAMPINA GRANDE COMERCIO DE VEICULOS L | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDENTE A SERVICO DE MANUTENCAO E REPARACAO MECANICA DESTINADA PARA O VEICULO SANDEIRO DE PLACA RLR 8B15 PERTENCENTE A SECRETARIA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005557 | 17/10/2022 | 120.00 | 33765326000169 | JPN CAMPINA GRANDE COMERCIO DE VEICULOS L | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDENTE A SERVICO DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DESTINADA PARA O VEICULO SANDEIRO DE PLACA RLR 8B15 PERTENCENTE A SECRETARIA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Aquisicao de Equipamentos Gerais e de Informatica p/ Unidade Executora | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 065 | COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS | Pregão Eletrônico | 000922022 | 0005558 | 17/10/2022 | 104000.00 | 21606986000118 | CJW EDITORA E DISTRIBUIDORA DE LIVROS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AQUISICAO DE 02 DUAS BIBLIOTECAS ESCOLAR RUMO A LEITURA C 150000 LIVROS DESTINADA PARA ESCOLAS DA REDE MMUNICIPAL SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005559 | 17/10/2022 | 350.00 | 00006743844403 | JANEIDE SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A MINISTRACAO DE OFICINA DE CABILEIREIRA COMO PARTE INTEGRANTE DO PROJETO MINHA AREIA DURANTE O MÊS DE SETEMBRO SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005584 | 18/10/2022 | 99.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE 9 NOVE TARIFAS SERVICOS BANCARIOS DOCTED ELETRONICO REFERENTE O DIA 17102022 NA CONTA 24984-X | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000252022 | 0005595 | 18/10/2022 | 1800.00 | 08754350000155 | COLEGIO SANTA RITA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA VIGARIO ODILON N 152 - CENTRO AREIA-PB PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPO NO PERIODO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000252022 | 0005596 | 18/10/2022 | 2500.00 | 08754350000155 | COLEGIO SANTA RITA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA VIGARIO ODILON N 152 - CENTRO AREIA-PB PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005597 | 18/10/2022 | 2700.00 | 15709168000148 | IMPACTO GEOTÉNIA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS SERVICOS DE SONDAGEM SPT NA ESCOLA JULIA VERONICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005600 | 18/10/2022 | 800.00 | 00004035068403 | ELOI FARIAS NETO | ALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA VIGARIO ODILON N 95 CENTRO- AREIA-PB PARA O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO RELATIVO AO PERIODO DE 11 DE OUTUBRO A 11 DE NOVEMBRO 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | Incentivo aos Grupos de Teatro e Danca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005592 | 18/10/2022 | 1300.00 | 04095058000117 | GRUPO DE TRADIÇÕES FOLCLÓRICAS MOENDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO MENSAL EM FAVOR DO GRUPO DE TRADICOES MOENDA CONFORME NO DISPOSTO NA LEI N 1.0762022 DE 25 DE MAIO DE 2022 REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | Incentivo aos Grupos de Teatro e Danca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005594 | 18/10/2022 | 1300.00 | 30353788000180 | ASSOCIAÇÃO DOS MÚSICOS DA ZONA RURAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA CONTRIBUICAO FINANCEIRA DESTINADA A ASSOCIACAO DOS MuSICOS DA ZONA RURAL DE AREIA AMURA CONFORME NO DISPOSTO LEI N 1.0752022 DE 25 DE MAIO DE 2022 REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADM. A CULTURA. DESPORTO E LAZER | Manutencao das Atividades da Secretaria de Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005582 | 18/10/2022 | 11.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA BANCARIA DOCTED ELETRONICO NA CONTA 24848-7 REFERENTE O DIA 17102022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Cultura | Cultura | Administração Geral | APOIO ADM. A CULTURA. DESPORTO E LAZER | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012022 | 0005585 | 18/10/2022 | 3000.00 | 08298416002355 | PAROQUIA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA VIGARIO ODILON SN CENTRO AREIA-PB. PARA O FUNCIONAMENTO TEMPORARIO DO ESPACO DAS ARTES DO PERIODO DE 25 DE OUTUBRO A 25 DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Transporte | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA | Manutencao da Secretaria de Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005587 | 18/10/2022 | 1500.00 | 08905268000184 | PONTES E SOUZA IND. E COM. DE ALUM. E PLAST-ALUPLAN | ALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NAS PROXIMIDADES DA RODOVIA PB 087 SENTIDO AREIA-PILOOES MUNICIPIO DE AREIA-PB PARA DISPOR DE GARAGEM PARA A FROTA MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE OUTUBRO 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | GESTAO AMBIENTAL | Manutencao das Atividades da Secret. de Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005602 | 18/10/2022 | 331.66 | 10704681000122 | AGROPECU?RIA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FERTILIZANTE DESTINADO PARA SECRETARIA DE MAIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Assistência a Pessoa com Deficiência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005578 | 18/10/2022 | 3500.00 | 05618674000178 | ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS-APAE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO MENSAL EM FAVOR DA ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS-APAE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022022 | 0005579 | 18/10/2022 | 1000.00 | 00056992866400 | MARIA ELIENE TAVARES DE BRITO LYRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA PROFESSOR XAVIER JUNIOR N 209 CENTRO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005583 | 18/10/2022 | 11.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA PELA EMISSAO DE EXTRATO BANCARIO DOCTED ELETRONICO DA CONTA 13460-0 REFERENTE O DIA 17102022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005590 | 18/10/2022 | 300.00 | 00028965648882 | ADAILTON DE SOUZA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE. DURANTE O PERIODO DE 01 MÊS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005591 | 18/10/2022 | 200.00 | 00004055767498 | MARIA DA GUIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE. DURANTE O PERIODO DE 01 MÊS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005598 | 18/10/2022 | 185.00 | 00043783929415 | JOSE PONCIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO FRANCILEIDE DA SILVA SANTOS PARA AVALIACAO MECIO PERICIAL PRESENCIAL DO BPC NA AGENCIA DE GUARABIRA-PB NO DIA 18 DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Funcionamento do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005586 | 18/10/2022 | 1300.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO MENSAL EM FAVOR DA FAMUP REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO 2022 DEBITADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Funcionamento do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005593 | 18/10/2022 | 1300.00 | 10348487000232 | 1º GRUPAMENTO DE BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DA PARAIÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA CONTRIBUICAO FINANCEIRA DESTINADA A 1 GRUPAMENTO DE BOMBEIROS VOLUTARIOS DA PARAIBA CONFORME A LEI MUNICIPAL N 1.0742022 ENTRANDO EM VIGOR NO DIA 03 DE MAIO DE 2022 REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005580 | 18/10/2022 | 153.51 | 01378407000110 | ALIANÇA DO BRASIL SEGURO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SEGURO DOS PREDIOS PuBLICOS MUNICIPAIS DA CIDADE DE AREIA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005588 | 18/10/2022 | 630.00 | 09196974000167 | e-TICons - Emp. de Tec. de Informação & Cons. Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE SOFTWARE DESTINADO PARA ADMINSTRACAO PuBLICA SISTEMA DE FRONTA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005589 | 18/10/2022 | 1032.21 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FATURA DE SERVICO DE ENVIO DE DOCUMENTO DESTA ADMINISTRACAO CONFORME CONTRATO DE N 9912500554 FIRMADO ENTRE CORREIOS E PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005599 | 18/10/2022 | 700.00 | 23081913000185 | FERNANDO SOUZA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COLOCACAO DE BOX DE PIA NA FISIOTERAPIA E NO CENTRO ADMINISTRATIVO DESDE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005601 | 18/10/2022 | 740.00 | 23081913000185 | FERNANDO SOUZA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE VIDROS E ESPELHOS DESTINADOS A REFORMA DE IMOBILIZADOS DESDE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005581 | 18/10/2022 | 33.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE 3 TRÊS TARIFA SERVICOS DE BANCARIOS DOCTED ELETRONICO REFERENTE O DIA 17102022 DEBITADO NA CONTA 8040-3. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005604 | 19/10/2022 | 11.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DOCTED NA CONTA 2127-X. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 000942022 | 0005607 | 19/10/2022 | 37899.90 | 11607273000115 | B.DANIEL INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDENTE A 10 DEZ NOTEBOOKS DESTINADO PARA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutencao da Protecao Social Basica - CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0005603 | 19/10/2022 | 500.00 | 00009695243401 | JOSEMAR RIBEIRO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIO POPA DE FRUTAS DESTINADAS AOS USUARIOS DO GRUPO DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005605 | 19/10/2022 | 55.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE 5 CINCO TARIFA PELA EMISSAO DE EXTRATO BANCARIO DOCTED ELETRONICO DA CONTA 13460-0 REFERENTE DO DIA 18102022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutencao da Protecao Social Basica - CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0005608 | 19/10/2022 | 863.36 | 17599154000144 | JOSE DA SILVA FERREIRA 09609808492 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIO FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AOS USUARIOS DO GRUPO DO CRAS E SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 000942022 | 0005612 | 19/10/2022 | 37899.90 | 11607273000115 | B.DANIEL INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 10 DEZ NOTEBOOKS DESTINADO PARA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Procuradoria Geral | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA GERAL | Manutencao dos Servicos Juridicos da Prefeitura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005606 | 19/10/2022 | 105.00 | 00010985187484 | ALESSIA ATAIDE COSTA GUALBERTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 1 UMA DIARIA PARA ASSESSOR JURIDICO DO PROCON QUANDO EM VIAGEM PARA JOAO PESSAO- PB NO DIA 17102022 PARA PARTICIPAR DA REUNIAO COM A SUPERIENTENDENTE DO PROCON ESTADUAL DA PARAIBA COM OBJETIVO DE REVELA-SE NA CELEBRACAO DE PARCERIA PARA REALIZACAO DO 2 MUTIRAO DE RENEGOCIACAO DE DIVIDAS QUE OCORRERA EM NOVEMBRO 2022 PROCURADORIA GERAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000942022 | 0005610 | 19/10/2022 | 454798.80 | 11607273000115 | B.DANIEL INFORMATICA | ALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 120 CENTO VINTE NOTEBOOKS DESTINADO PARA OS PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL I II E EJA DA REDE MUNICIPAL SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | PROG DE ACESSO A EDUCACAO INFANTIL | Manutencao das Atividades do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000942022 | 0005611 | 19/10/2022 | 208449.45 | 11607273000115 | B.DANIEL INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 55 CINQUENTA E CINCO NOTEBOOKS DESTINADO PARA OS PROFESSORES DA EDUCCAO INFANTIL DA REDE MUNICIPAL SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 000942022 | 0005613 | 19/10/2022 | 37899.90 | 11607273000115 | B.DANIEL INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 10 DEZ NOTEBOOKS DESTINADO PARA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005614 | 19/10/2022 | 350.00 | 00011603359400 | SUZY ELLEN ARAUJO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A MINISTRACAO DE OFICINA DE DESENHO COMO PARTE INTEGRANTE DO PROJETO MINHA AREIA DURANTE O MÊS DE SETEMBRO SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005615 | 19/10/2022 | 350.00 | 00012260903460 | ANTONIO LUIZ GRIGORIO BISNETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A MINISTRACAO DE OFICINA DE FOTOGRAFIA COMO PARTE INTEGRANTE DO PROJETO MINHA AREIA DURANTE O MÊS DE SETEMBRO SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005616 | 19/10/2022 | 357.14 | 00011869885414 | IGOR MATHEUS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A MINISTRACAO DE OFICINA DE CONFECCAO DE LOGOMARCA DOS JOGOS ESCOLARES 2022 QUE ACONTECERA NO MÊS DE NOVEMBRO SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005625 | 20/10/2022 | 350.00 | 00005698956421 | MARIA DE FATIMA FELIX XAVIER PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A MINISTRACAO DE OFICINA DE DANCAS NA ESCOLA MUNIPAL JOAO CESAR COMO PARTE INTEGRANTE DO PROJETO MINHA AREIA DURANTE O MÊS DE SETEMBRO SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Eletrônico | 000702021 | 0005629 | 20/10/2022 | 1500.00 | 05913968000122 | LEMOS & MORAIS LTSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE ACESSO A INTERNET DAS SEGUINTES ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL CRECHE ANDRE RICARDO CRECHE DONA DINA CRECHE EZILDA MILANEZ CRECHE JOSE ALVES CRECHE CORINA CRECHE EPHIGÊNIO BARBOSA ESCOLA JOSE LINS SOBRINHO ESCOLA ABEL BARBOSA ESCOLA JOSE RODRIGUES SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Cultura | Cultura | Administração Geral | APOIO ADM. A CULTURA. DESPORTO E LAZER | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005622 | 20/10/2022 | 961.91 | 00006740541485 | JOSE MARIA MARINHEIRO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 20 VINTE DIAS DE SERVICO NA BIBLIOTECA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO SECRETARIA DE CULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Cultura | Cultura | Administração Geral | APOIO ADM. A CULTURA. DESPORTO E LAZER | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Eletrônico | 000702021 | 0005631 | 20/10/2022 | 210.00 | 05913968000122 | LEMOS & MORAIS LTSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE ACESSO A INTERNET DO CASARAO JOSE RUFINO TEATRO MUNICIPAL E CASA PEDRO AMERICO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO PERIODO DE 26092022 A 25102022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Eletrônico | 000702021 | 0005632 | 20/10/2022 | 420.00 | 05913968000122 | LEMOS & MORAIS LTSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE ACESSO A INTERNET DA SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL E DOS PROGRMAS CRIANCA FELIZ BOLSA FAMILIA SCFV CREAS CENTRO DE REFERENCIA REFERENTE AO PERIODO DE 26092022 ATE 25102022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005623 | 20/10/2022 | 1200.00 | 00002853813428 | JORGE LUIZ SOARES CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE ANDAIMES DESTINADO PARA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005624 | 20/10/2022 | 1250.00 | 00095302522420 | ESPEDITO FERREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONSTRUCAO DA CASA DE BOMBA NA REGIAO DA CHA DA PIA PARA ABASTECIMENTO DE AGUA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000742022 | 0005621 | 20/10/2022 | 36300.00 | 22091731000122 | ECOBOM CONSULTORIA E SERVIÇOS EIRELI -EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 100 CEM HORAS DE LOCACAO DE MOTONIVELADORA PARA ATENDER A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Contribuicao do Municipio para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005617 | 20/10/2022 | 2680.05 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | ALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENCAO EM FAVOR DO PASEP DEBITADO NA CONTA 2125-3 NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005618 | 20/10/2022 | 2184.40 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE CORRESPONDENTE A DIFERENCA DO INSS DO MÊS DE AGOSTO 2022 DEBITADO NA CONTA 2125-3 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005619 | 20/10/2022 | 151.60 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A MULTA E JUROS DO INSS RELATIVO A DIFERENCA DO MES DE AGOSTO 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Contribuicao do Municipio para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005620 | 20/10/2022 | 0.80 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENCAO EM FAVOR DO PASEP DEBITADO NA COTA-DEBITO DO ITR NA CONTA 2336-1 NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005626 | 20/10/2022 | 3904.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. -EPC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE PUBLICACAO DE AVISOS DE LICITACOES NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO NOS DIAS 04060714 102022 2022 REFERENTE A COMPLEMENTACAO DA NOTA 1052898. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005627 | 20/10/2022 | 3400.00 | 47302525000145 | TATIARA GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMEPNHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE CONSULTORIA RELATIVO AOS PROCESSOS LICITATORIOS NO PERIODO DE 21092022 A 20102022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Eletrônico | 000702021 | 0005630 | 20/10/2022 | 340.00 | 05913968000122 | LEMOS & MORAIS LTSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE ACESSO A INTERNET DO MERCARDO PuBLICO JUNTA DE SERVICO MILITAR CENTRO ADMINISTRATIVO E PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO PERIODO DE 26092022 ATE 25102022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032022 | 0005628 | 20/10/2022 | 7000.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005639 | 21/10/2022 | 15160.00 | 08754111000103 | Prefeitura Municipal de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS COMISSIONADO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005640 | 21/10/2022 | 7751.60 | 08754111000103 | Prefeitura Municipal de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DOS APOSENTADOS INATIVO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005641 | 21/10/2022 | 3636.00 | 08754111000103 | Prefeitura Municipal de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DOS PENSIONISTA INATIVO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005669 | 21/10/2022 | 11.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESCONTO DE TARIFAS BANCARIAS DOCTED ELETRONICO DIBITADO NA CONTA 2125-3. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ASSISTÊNCIA PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Amortizacao da Divida (FGTS, INSS, PASEP, CAGEPA, ENERGISA e PRECATORI | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005696 | 21/10/2022 | 12240.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DEBITO TRIBUTARIO PARCELAMENTO DO PASEP SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ASSISTÊNCIA PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Amortizacao da Divida (FGTS, INSS, PASEP, CAGEPA, ENERGISA e PRECATORI | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005697 | 21/10/2022 | 2115.53 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EM FAVOR DO PARCELAMENTO DE DEBITO COM INSS DEBITADO NA CONTA DO FPM NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ASSISTÊNCIA PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Amortizacao da Divida (FGTS, INSS, PASEP, CAGEPA, ENERGISA e PRECATORI | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005698 | 21/10/2022 | 12959.64 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EM FAVOR DO PARCELAMENTO DE DEBITO COM INSS DEBITADO NA CONTA 2125-3 DO FPM NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005700 | 21/10/2022 | 2100.00 | 45698687000119 | PACIOLI CONTABILIDADE DIGITAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JUNTO AO SETOR DE TRIBUTOS DO MUNICIPIO DE AREIA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005636 | 21/10/2022 | 17579.08 | 08754111000103 | Prefeitura Municipal de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO EFETIVO REFERENTE AO MÊS OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005637 | 21/10/2022 | 13929.20 | 08754111000103 | Prefeitura Municipal de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO I COMISSIONADO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005638 | 21/10/2022 | 1212.00 | 08754111000103 | Prefeitura Municipal de Areia | VALOR QUE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO CONTRATADO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Eletrônico | 000492021 | 0005676 | 21/10/2022 | 890.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DO SISTEMA DE LICITACAO PUBLICA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Contribuicao do Municipio para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005693 | 21/10/2022 | 33610.45 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO PASEP DAS RECEITAS PROPRIAS DO MUNICIPIO DEBITADO NA CONTA 2125-3. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005695 | 21/10/2022 | 1500.00 | 12948093000160 | LUCIANO FINIZOLA DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO TECNICO EM INFORMATICA NA ELABORACAO DA SEFIP COMO TAMBEM ENVIO E ACOMPANHAMENTO E PARCELAMENTO JUNTO A RECEITA FEDERAL SAGRES CAPTURA PESSAOL REFERENTE A OUTUBRO 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005699 | 21/10/2022 | 2500.00 | 46428612000180 | JOSE JEOVANA CLEMENTINO DE AGUIAR 28614686889 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICO PRESTADO DE INSTALACAO E MANUTENCO DE SISTEMA DE CAMARA PARA MONITORAMENTO DOS PREDIOS E ORGAOS DA ADMINISTRACAO PuBLICA SECRETARIA DE ADMINSTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Funcionamento do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005633 | 21/10/2022 | 6000.00 | 08754111000103 | Prefeitura Municipal de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO GABINETE I EFETIVO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Funcionamento do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005634 | 21/10/2022 | 11972.00 | 08754111000103 | Prefeitura Municipal de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO GABINETE I COMISSIONADO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005645 | 21/10/2022 | 4754.28 | 08754111000103 | Prefeitura Municipal de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO EFETIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005646 | 21/10/2022 | 5996.82 | 08754111000103 | Prefeitura Municipal de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO COMISSIONADO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005648 | 21/10/2022 | 15636.00 | 08754111000103 | Prefeitura Municipal de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO CONTRATADO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005642 | 21/10/2022 | 71760.25 | 08754111000103 | Prefeitura Municipal de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA EFETIVO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005643 | 21/10/2022 | 7524.00 | 08754111000103 | Prefeitura Municipal de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA I COMISSIONADO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005644 | 21/10/2022 | 36098.94 | 08754111000103 | Prefeitura Municipal de Areia | VALOR QUE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONTRATADO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005647 | 21/10/2022 | 2943.06 | 08754111000103 | Prefeitura Municipal de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL EFETIVO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005649 | 21/10/2022 | 6000.00 | 08754111000103 | Prefeitura Municipal de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO SERVICO SOCIAL II COMISSIONADO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005652 | 21/10/2022 | 6536.00 | 08754111000103 | Prefeitura Municipal de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO SERVICO SOCIAL CONTRATADO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005654 | 21/10/2022 | 12370.00 | 08754111000103 | Prefeitura Municipal de Areia | VALOR QUE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutencao da Protecao Social Basica - CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005659 | 21/10/2022 | 3424.24 | 08754111000103 | Prefeitura Municipal de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO CRAS COMISSIONADO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutencao da Protecao Social Basica - CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005660 | 21/10/2022 | 3874.00 | 08754111000103 | Prefeitura Municipal de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO CRAS CONTRATADO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutencao da Protecao Social Basica - CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005662 | 21/10/2022 | 1600.00 | 08754111000103 | Prefeitura Municipal de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO DA MANUTENCAO DO DE SCFV REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutencao da Protecao Social Basica - CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005665 | 21/10/2022 | 6060.00 | 08754111000103 | Prefeitura Municipal de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO DA MANUTENCAO DO DE SCFV REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005666 | 21/10/2022 | 1600.00 | 08754111000103 | Prefeitura Municipal de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO CREAS COMISSIONADO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005670 | 21/10/2022 | 7012.00 | 08754111000103 | Prefeitura Municipal de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO CREAS CONTRATADO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manut de Outros Programas do FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005671 | 21/10/2022 | 1600.00 | 08754111000103 | Prefeitura Municipal de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA IGD COMISSIONADO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Programa Bolsa Familia/IGDPBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005672 | 21/10/2022 | 2424.00 | 08754111000103 | Prefeitura Municipal de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA IGD CONTRATADO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005673 | 21/10/2022 | 14920.00 | 08754111000103 | Prefeitura Municipal de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ CONTRATO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Concessao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005684 | 21/10/2022 | 1270.00 | 11826216000127 | RENATO GUEIROS GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE FUNERAL COM TRANSLADO PRESTADO A SENHORA MARA BATISTA DOS SANTOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Concessao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005686 | 21/10/2022 | 1270.00 | 11826216000127 | RENATO GUEIROS GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE FUNERAL COM TRANSLADO PRESTADO A SENHOR SEVERINO CASSIANO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005701 | 21/10/2022 | 250.00 | 00001847552714 | MARLUCE DA SILVA OLIVEIRA | VALOR SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM 01 IMOVEL DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO LUANA MARIA DOS SANTOS RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005702 | 21/10/2022 | 300.00 | 00070108772462 | MARIA DA CONCEIÇÃO VICENTE | VALOR SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM 01 IMOVEL DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO ANTONIO RODRIGUES RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005703 | 21/10/2022 | 250.00 | 00006573688490 | ANTONIA DE ANDRADE DOS SANTOS | VALOR SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM 01 IMOVEL DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO JOSE ADRIANO CAMILO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005705 | 21/10/2022 | 300.00 | 00004060480452 | MARIA CÍCERA BEZERRA DOS SANTOS | VALOR SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM 01 IMOVEL DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO EDILMA DOS SANTOS DINIZ RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005706 | 21/10/2022 | 300.00 | 00097701793453 | JOSÉ AILTON DA SILVA | VALOR SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM 01 IMOVEL DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO JOSE DA SILVA RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Cultura | Cultura | Administração Geral | APOIO ADM. A CULTURA. DESPORTO E LAZER | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005653 | 21/10/2022 | 10626.24 | 08754111000103 | Prefeitura Municipal de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA BANDA DE MUSICA EFETIVO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Cultura | Cultura | Administração Geral | APOIO ADM. A CULTURA. DESPORTO E LAZER | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005655 | 21/10/2022 | 8362.00 | 08754111000103 | Prefeitura Municipal de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA COMISSIONADO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Controle Interno | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Controle Interno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005667 | 21/10/2022 | 8862.00 | 08754111000103 | Prefeitura Municipal de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA CONTROLADORIA COMISSIONADO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Esporte | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADM. A CULTURA. DESPORTO E LAZER | Manutencao das Atividades da Secretaria de Esportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005656 | 21/10/2022 | 1812.00 | 08754111000103 | Prefeitura Municipal de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE JUVENTUDE ESPORTE E LAZER COMISSIONADO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Procuradoria Geral | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA GERAL | Manutencao dos Servicos Juridicos da Prefeitura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005635 | 21/10/2022 | 13236.00 | 08754111000103 | Prefeitura Municipal de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA PROCURADORIA GERAL COMISSIONADO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005668 | 21/10/2022 | 11.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA SERVICOS BANCARIOS DOCTED ELETRONICO REFERENTE O DIA 20102022 NA CONTA 24984-X | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005674 | 21/10/2022 | 25631.30 | 08754111000103 | Prefeitura Municipal de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DE APOIO DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO II- EFETIVO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005675 | 21/10/2022 | 9696.00 | 08754111000103 | Prefeitura Municipal de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DE APOIO DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONTRATADOMDE REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005677 | 21/10/2022 | 381090.30 | 08754111000103 | Prefeitura Municipal de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO ENSINO FUND I EFETIVOS RELATIVO AO MES OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005678 | 21/10/2022 | 43720.94 | 08754111000103 | Prefeitura Municipal de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO ENSINO FUND I CONTRATADOS RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005679 | 21/10/2022 | 303307.19 | 08754111000103 | Prefeitura Municipal de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO ENSINO FUND II EFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005680 | 21/10/2022 | 38244.78 | 08754111000103 | Prefeitura Municipal de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO FUND II -CONTRATADOS RELATIVO AO MÊ DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | PROG DE ACESSO A EDUCACAO INFANTIL | Manutencao das Atividades do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005681 | 21/10/2022 | 147356.38 | 08754111000103 | Prefeitura Municipal de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INF. PRE-ESCOLA -EFETIVOS REALTIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | PROG DE ACESSO A EDUCACAO INFANTIL | Manutencao das Atividades do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005682 | 21/10/2022 | 19166.56 | 08754111000103 | Prefeitura Municipal de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO INF. PRE-ESCOLA CONTRATADOS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | PROG DE ACESSO A EDUCACAO INFANTIL | Manutencao do Funcionamento das Creches | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005683 | 21/10/2022 | 250605.60 | 08754111000103 | Prefeitura Municipal de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DE INF. CRECHE-EFETIVOS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | PROG DE ACESSO A EDUCACAO INFANTIL | Manutencao do Funcionamento das Creches | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005685 | 21/10/2022 | 23229.51 | 08754111000103 | Prefeitura Municipal de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO INF. CRECHE -CONTRATADOS RELATIVO AO MÊ DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005687 | 21/10/2022 | 22021.17 | 08754111000103 | Prefeitura Municipal de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO EJA EFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005688 | 21/10/2022 | 135708.41 | 08754111000103 | Prefeitura Municipal de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DE APOIO DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 EFETIVOS REALTIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005689 | 21/10/2022 | 41071.20 | 08754111000103 | Prefeitura Municipal de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO EJA CONTRATADOS RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005690 | 21/10/2022 | 20944.00 | 08754111000103 | Prefeitura Municipal de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DE APOIO DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 COMISSIONADO REALTIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005691 | 21/10/2022 | 70370.36 | 08754111000103 | Prefeitura Municipal de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DE APOIO DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 CONTRATADO REALTIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005694 | 21/10/2022 | 2000.00 | 46318326000162 | GELSON ALEXANDRE XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICO DE CONSULTORIA TECNICA DOS PROGRAMAS CONVENIADOS COM MECFNDE E PRESTACAO DE CONTAS DA EDUCACAO E DAS UEX REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Eletrônico | 000522022 | 0005704 | 21/10/2022 | 10400.00 | 03829590000158 | NUZIA LEILA DUTRA DA SILVA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISICAO 4QUATRO BEBEDOURO DE INDUSTRIAL DESTINADO PARA ESCOLAS DO MUNICIPIO SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria de Turismo | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TURISMO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005650 | 21/10/2022 | 4363.20 | 08754111000103 | Prefeitura Municipal de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TURISMO EFETIVO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Turismo | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TURISMO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005651 | 21/10/2022 | 1812.00 | 08754111000103 | Prefeitura Municipal de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TURISMO COMISSIONADO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | GESTAO AMBIENTAL | Manutencao das Atividades da Secret. de Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005661 | 21/10/2022 | 2908.80 | 08754111000103 | Prefeitura Municipal de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | GESTAO AMBIENTAL | Manutencao das Atividades da Secret. de Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005663 | 21/10/2022 | 4500.00 | 08754111000103 | Prefeitura Municipal de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | GESTAO AMBIENTAL | Manutencao das Atividades da Secret. de Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005664 | 21/10/2022 | 1212.00 | 08754111000103 | Prefeitura Municipal de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | GESTAO AMBIENTAL | Manutencao do Conselho de Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005692 | 21/10/2022 | 2000.00 | 46527418000152 | LAIS LEITE BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS DE LEVANTAMENTO DA LEGISLACAO AMBIENTAL APLICAVEL E ENVIO DE ATUALIZACOES ELABORACAO DO PROCEDIMENTO AMBIENTAIS E ELABORACAO DOS RELATORIOS TECNICOS PARA PROTOCOLO E ORGAOS AMBIENTAIS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO 2022 JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Transporte | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA | Manutencao da Secretaria de Transporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005657 | 21/10/2022 | 4036.00 | 08754111000103 | Prefeitura Municipal de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE CONTRATADO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Transporte | Transporte | Transporte Rodoviário | VIAS PuBLICAS | Implantacao e Manutencao da Municipalidade do Transito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005658 | 21/10/2022 | 8412.00 | 08754111000103 | Prefeitura Municipal de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE COMISSIONADO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005708 | 24/10/2022 | 2240.00 | 15714701000160 | CHROMA INFORMATICA EIRELI | VALOR QUE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO EM IMPRESSORA EPSON L3150 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005712 | 24/10/2022 | 4600.00 | 21428171000196 | NATTACYA MAYESKER ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE A PRODUTOS GARRAFAS E FRASQUEIRAS DESTIANAOO PARA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manutencao da Merenda Escolar / Agricultura Familia e Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0005713 | 24/10/2022 | 1898.70 | 36886818000109 | ANA LUCIA SILVA TOME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE ESCOLAR MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0005715 | 24/10/2022 | 2025.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO VOLARE DE PLACA NQC 2162 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0005716 | 24/10/2022 | 2110.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO VOLARE DE PLACA OGC 5609 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0005717 | 24/10/2022 | 1431.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO OEY 7313 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0005721 | 24/10/2022 | 2171.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO QSK 3938 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0005723 | 24/10/2022 | 377.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA RLZ 9H09 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005707 | 24/10/2022 | 250.00 | 00011779269463 | MARIA APARECIDA DE SOUZA SILVA | VALOR SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM 01 IMOVEL DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO MARIA ROSENILDA PEREIRA GONCALVES RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005709 | 24/10/2022 | 250.00 | 00008103644412 | ÉRIKA MARIA ELIAS PERIRA | VALOR SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM 01 IMOVEL DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO VANI DE AMARANTE RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005710 | 24/10/2022 | 250.00 | 00093000545468 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA | VALOR SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM 01 IMOVEL DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIOIZABEL CRISTINA DE FARIAS ALVES RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005714 | 24/10/2022 | 298.10 | 00006340765408 | ELYSSON DE SOUZA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RESSARCIMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS COM DESLOCAMENTO E COM ALIMENTACAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA NO DIA 05 102022 PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0005718 | 24/10/2022 | 1420.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADO A MANUTENCAO DA RETROESCAVADEIRA 416E PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0005719 | 24/10/2022 | 2342.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADO A MANUTENCAO DA RETROESCAVADEIRA NEW HOLLAND B95B PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0005720 | 24/10/2022 | 7641.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADO A MANUTENCAO DA PATROL 120K PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0005722 | 24/10/2022 | 1299.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO IVECO DE PLACA QSF 5234 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005711 | 24/10/2022 | 33.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESCONTO DE 3 TRÊS TARIFA BANCARIA DOCTED ELETRONICO DIBITADO NA CONTA 2125-3 NO DIA 21102022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005764 | 25/10/2022 | 22.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESCONTO DE 2 TARIFAS BANCARIAS NO VALOR DE R 1100 CADA DOCTED ELETRONICO DIBITADO NA CONTA 2125-3 NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005777 | 25/10/2022 | 3183.60 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL CONTRATADO DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS RELATIVO AO MES DE OUTUBRODE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ASSISTÊNCIA PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Amortizacao da Divida (FGTS, INSS, PASEP, CAGEPA, ENERGISA e PRECATORI | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005810 | 25/10/2022 | 867.38 | 03659166000102 | INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E R. NATURAIS RENOVÁVEIS - IBAMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PARCELA DE N 14 EM FAVOR DO IBAMA CONFORME DEBITO 3837742-AUTO DE INFLACAO-AI 301187D-PROCESSO 02016.0006132011-64. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ASSISTÊNCIA PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Amortizacao da Divida (FGTS, INSS, PASEP, CAGEPA, ENERGISA e PRECATORI | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005813 | 25/10/2022 | 1734.75 | 03659166000102 | INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E R. NATURAIS RENOVÁVEIS - IBAMA | ALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PARCELA DE N 14 EM FAVOR DO IBAMA CONFORME DEBITO 3837552-AUTO DE INFLACAO-AI 301186 D-PROCESSO 0216.0006122011-10. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005893 | 25/10/2022 | 22.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESCONTO DE 2 DUAS TARIFA BANCARIA DOCTED ELETRONICO DIBITADO NA CONTA 2125-3 NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005904 | 25/10/2022 | 55.00 | 00360305110040 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVICOS BANCARIOS DA MANUTENCAO DE FOLHA DE PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA 52-9 NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005905 | 25/10/2022 | 55.00 | 00360305110040 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVICOS BANCARIOS DEBITADO NA CONTA 76-6 NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005906 | 25/10/2022 | 55.00 | 00360305110040 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVICOS BANCARIOS DA MANUTENCAO DE FOLHA DE PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA 58-8 NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005907 | 25/10/2022 | 55.00 | 00360305110040 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA PELA EMISSAO DE EXTRATO BANCARIO DA CONTA DO DAM 49-9. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005759 | 25/10/2022 | 13487.34 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DE DIVERSOS PREDIOS PuBLICOS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005772 | 25/10/2022 | 3691.56 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL EFETIVO DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005773 | 25/10/2022 | 2925.12 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL COMISSIONADO DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005775 | 25/10/2022 | 254.52 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005798 | 25/10/2022 | 1766.52 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005799 | 25/10/2022 | 847.56 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTE RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005802 | 25/10/2022 | 610.84 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005803 | 25/10/2022 | 945.00 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005806 | 25/10/2022 | 254.52 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL CONTRATADODA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Funcionamento do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005725 | 25/10/2022 | 488.62 | 00006340765408 | ELYSSON DE SOUZA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RESSARCIMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS COM DESLOCAMENTO E ALIMENTACAO DO CHEFE DE GAINETE EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA NO DIA 24102022 PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Funcionamento do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005751 | 25/10/2022 | 1750.00 | 23709624000188 | JES SERVIÇOS ELETRONICOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM PUBLICACOES DE MATERIAS VIA RADIO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Funcionamento do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005766 | 25/10/2022 | 1260.00 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL ELETIVO DA MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Funcionamento do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005767 | 25/10/2022 | 2514.12 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL COMISSIONADO DA MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Funcionamento do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005868 | 25/10/2022 | 1300.00 | 30936526000149 | GRUPO DE ESCOTEIRO VILA REAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA CONTRIBUICAO FINANCEIRA DESTINADA AO GRUPO ESCOTEIRO VILA REAL CONFORME A LEI MUNICIPAL N 1.0902022 ENTRANDO EM VIGOR NO DIA 12 DE ABRIL DE 2022 REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Funcionamento do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005885 | 25/10/2022 | 491.52 | 00006340765408 | ELYSSON DE SOUZA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RESSARCIMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS COM DESLOCAMENTO E DE ALIMENTACAO DO CHEFE DE GAINETE E DA PREFEITA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO DIA 25102022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005784 | 25/10/2022 | 998.38 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL EFETIVO DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005785 | 25/10/2022 | 1259.32 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL COMISSIONADO DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005787 | 25/10/2022 | 3283.56 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL CONTRATADO DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005816 | 25/10/2022 | 105.63 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO EST. DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PEDIDO DE PLACA E DOCUMENTO DO VEICULO DE PLACA OGG 3327 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005818 | 25/10/2022 | 73.75 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO EST. DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PEDIDO DE PLACA E DOCUMENTO DO VEICULO DE PLACA NQI 3752 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001152021 | 0005850 | 25/10/2022 | 5602.82 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESIELS10 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSF 5234PB PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001152021 | 0005852 | 25/10/2022 | 7854.54 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESIELS10 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OGG 3327PB PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001152021 | 0005853 | 25/10/2022 | 6936.98 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESIELS10 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA NQI 3752PB PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001152021 | 0005854 | 25/10/2022 | 2479.31 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESIELS10 DESTINADO AO VEICULO TRATOR NEW HOLLAND PB PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001152021 | 0005855 | 25/10/2022 | 2354.40 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESIELS10 DESTINADO AO VEICULO TRATOR JONH DEERE 1 PB PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001152021 | 0005856 | 25/10/2022 | 418.56 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESIELS10 DESTINADO AO VEICULO TRATOR JONH DEERE 2 PB PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001152021 | 0005857 | 25/10/2022 | 6797.02 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA PA MECANICA PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001152021 | 0005858 | 25/10/2022 | 13511.64 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESIELS10 DESTINADO AO VEICULO PATROL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001152021 | 0005860 | 25/10/2022 | 4203.91 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA RETRO CAT PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001152021 | 0005861 | 25/10/2022 | 7889.20 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO RETRO NEW HOLLAND PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001152021 | 0005862 | 25/10/2022 | 50.60 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO A ROSSADEIRA PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001152021 | 0005864 | 25/10/2022 | 237.31 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OEX 5258 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001152021 | 0005865 | 25/10/2022 | 179.63 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO DE PLACA NQJ 1778PB PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0005876 | 25/10/2022 | 872.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO IVECO DAYLI DE PLACA QSF 5234 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005724 | 25/10/2022 | 298.10 | 00003035606498 | FABIANA PERAZZO DE MELO CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RESSARCIMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS COM DESLOCAMENTO E COM ALIMENTACAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA NO DIA 05 102022 PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0005747 | 25/10/2022 | 3075.00 | 31128170000180 | MULTILUZ COMERCIAL EIRELI | VALOR QUE SE EMEPENHA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE LAMPADAS VAPOR DE SODIO TUBULAR 70W DESTINADO PARA ILUMINACAO PUBLICA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0005749 | 25/10/2022 | 700.00 | 31128170000180 | MULTILUZ COMERCIAL EIRELI | VALOR QUE SE EMEPENHA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE REATOR EXTERNO VAPOR SODIO 250W PINTADO PROCEL DESTINADO PARA ILUMINACAO PUBLICA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005778 | 25/10/2022 | 13916.88 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL EFETIVO DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005780 | 25/10/2022 | 1580.04 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL COMISSIONADO DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005782 | 25/10/2022 | 7580.67 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL CONTRATADO DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001152021 | 0005833 | 25/10/2022 | 13941.32 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESIELS10 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSM 5J75 PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA DE ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001152021 | 0005839 | 25/10/2022 | 9036.32 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESIELS10 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MNK 5872PB PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001152021 | 0005840 | 25/10/2022 | 1296.88 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESIELS10 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA JAH3172PB PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA DE ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001152021 | 0005842 | 25/10/2022 | 7894.43 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESIELS10 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA LSK 7B03PB PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA DE ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001152021 | 0005845 | 25/10/2022 | 3695.10 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESIELS10 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QJU 8H69PB PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA DE ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001152021 | 0005847 | 25/10/2022 | 1317.62 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADO AO VEICULO DE PLACA RLX 8F55PB PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA DE ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000792022 | 0005870 | 25/10/2022 | 480.00 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVICOS E DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICO PRESTADO DE SUBSTITUICAO DE LATERNA LD E LAMPADA DE LUZ BAIXA DO MESMO LADO REMOVER E INSTALAR VOLANTE PARA SUBSTITUICAO DO CONECTOR DA BUZINADO VEICULO DE PLACA QSM5J75 PERTENCENTE A EDUCACAO DESTE MUNICIPO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0005875 | 25/10/2022 | 191.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO QSM 5J75 PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0005878 | 25/10/2022 | 705.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO JAH3172 PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000862022 | 0005880 | 25/10/2022 | 6598.89 | 41280784000136 | EVOENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A EXECUCAO DE PRESTACAO DE SERVICO DE REFORMA DA PAVIMENTACAO EM PARALEPIPEDO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE AREIA ZONA URBANA PREGAO ELETRONICO 000862022 CONTRATO 002842022- CPL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000702022 | 0005899 | 25/10/2022 | 640.20 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE A AREIA MEDIA TIPO LAVADA DESTINANDO PARA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000092022 | 0005903 | 25/10/2022 | 8000.00 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE CIMENTO CPII SACO 50KG DESTINADO PARA SECRETARIA DE IINFRA ESTRUTURA DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutencao da Protecao Social Basica - CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005726 | 25/10/2022 | 900.00 | 00007511407404 | JERONINO ANDRADE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DO ESPACO THEO EVENTOS NOS DIAS 04 E 05 DE OUTUBRO DE 2022 PARA REALIZACAO DA SEMANA DA CRIANCA DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005727 | 25/10/2022 | 300.00 | 00010652318495 | ALESSANDRO BELARMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE. DURANTE O PERIODO DE 01 MÊS. 1 MÊS OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005728 | 25/10/2022 | 250.00 | 00004588491466 | LOURIVALDO BERNARDO DOS SANTOS | VALOR SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM 01 IMOVEL DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO JOSEFA PEREIRA DE FRANCA RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao da Protecao Social Especial de Media Complexidade/CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005729 | 25/10/2022 | 84.08 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO CREAS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao da Protecao Social Especial de Media Complexidade/CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005730 | 25/10/2022 | 45.18 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CREAS REFERENTE AO MÊS OUTUBRO 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005731 | 25/10/2022 | 91.20 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA AGUA E ESGOSTO DO PREDIO ONDE FUNCIONAVA A ANTIGA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SEMAS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005732 | 25/10/2022 | 300.00 | 00004151950478 | SEVERINO PEDRO GOMES | VALOR SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM 01 IMOVEL DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO ISABEL CRISTINA RICARDO DA SILVA RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005733 | 25/10/2022 | 94.40 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA AGUA E ESGOSTO DO PREDIO ONDE FUNCIONAVA A ANTIGA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SEMAS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005734 | 25/10/2022 | 250.00 | 00002318805458 | SEVERINO SANTOS DA SILVA | VALOR SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM 01 IMOVEL DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO LuCIA DE FATIMA RAMOS DOS SANTOS RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005735 | 25/10/2022 | 134.12 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE AGUA E ESGOSTO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO INTEGRADODE ASSISTENCIA SOCIAL DOS PROGRAMA PAB PCF CRAS REFERENTE AO MÊSES DE JULHO AGOSTO SETEMBRO 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005736 | 25/10/2022 | 250.00 | 00094983704868 | JOSÉ SALUSTRO DE OLIVEIRA | VALOR SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM 01 IMOVEL DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO INACIA MACIEL DOS SANTOS RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005737 | 25/10/2022 | 300.00 | 00010800858409 | CARLA LUANA PORFÍRIO DOS SANTOS | VALOR SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM 01 IMOVEL DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO IVANIA DA SILVA FERNANDES RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005738 | 25/10/2022 | 66.75 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE AGUA E ESGOSTO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO INTEGRADODE ASSISTENCIA SOCIAL DOS PROGRAMA PAB PCF CRAS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005739 | 25/10/2022 | 300.00 | 00034521909434 | CARMELITA PESSOA DA COSTA | VALOR SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM 01 IMOVEL DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO THAIS DE BRITO BARBOSA RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005740 | 25/10/2022 | 250.00 | 00005431104438 | MARILENE FÉLIX DOS SANTOS | VALOR SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM 01 IMOVEL DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO TAINARA DOS SANTOS LIMA SANSAO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005742 | 25/10/2022 | 300.00 | 00012137788403 | ISABEL BEATRIZ GONÇALVES CAETANO DOS SANTOS | VALOR SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM 01 IMOVEL DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO SEVERINO DO NASCIMENTO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005744 | 25/10/2022 | 300.00 | 00009651716479 | JOÃO PAULO DA SILVA LISBOA | VALOR SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM 01 IMOVEL DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO MARCIENE DA SILVA RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005745 | 25/10/2022 | 300.00 | 00004045303464 | LÚCIA DE FÁTIMA ALFREDO DOS SANTOS | VALOR SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM 01 IMOVEL DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIOCRISTINA DA CONCEICAO SANTOS RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005748 | 25/10/2022 | 300.00 | 00004539115790 | JOSE DOS SANTOS DA SILVA | VALOR SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM 01 IMOVEL DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIOANA ELIZABETE DA SILVA RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005750 | 25/10/2022 | 300.00 | 00006233331471 | ANA MARIA LOPES | VALOR SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM 01 IMOVEL DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIOANTONIO FRANCISCO DOS SANTOS RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005752 | 25/10/2022 | 300.00 | 00002154261426 | TÂNIA MARIA DE FREITAS BARBOSA | VALOR SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM 01 IMOVEL DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIOMILENE FLORENTINO GALDINO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005753 | 25/10/2022 | 300.00 | 00004080976470 | GENILDA SOUZA DE OLIVEIRA | VALOR SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM 01 IMOVEL DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIOANA PAULA DA SILVA RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005754 | 25/10/2022 | 300.00 | 00009361889443 | SEBASTIÃO GONDIM SANÇÃO | VALOR SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM 01 IMOVEL DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIOMARIA SILVANA ALVES MENDONCA RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005755 | 25/10/2022 | 250.00 | 00004045303464 | LÚCIA DE FÁTIMA ALFREDO DOS SANTOS | VALOR SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM 01 IMOVEL DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIOMARIA DO LIVRAMENTO DA CRUZ SILVAS RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005757 | 25/10/2022 | 300.00 | 00058894063453 | ANTONIO DO NASCIMENTO | VALOR SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM 01 IMOVEL DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIOLEONARDO RODRIGUES DA SILVA RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005758 | 25/10/2022 | 300.00 | 00001625775407 | INGRID EMANUELA DA SILVA PEREIRA | VALOR SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM 01 IMOVEL DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIOALTAMIRA FERREIRA DE BRITO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005760 | 25/10/2022 | 300.00 | 00005374433474 | MARIA LUCIA DOS SANTOS | VALOR SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM 01 IMOVEL DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO ELISABETH SANTOS DE LIMA RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005762 | 25/10/2022 | 300.00 | 00005165251403 | MARIA JOSÉ FEITOSA | VALOR SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM 01 IMOVEL DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO YASMIM BRITO DA SILVA RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001152021 | 0005826 | 25/10/2022 | 97.66 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO A MOTO DE PLACA MOS 4858PB PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001152021 | 0005828 | 25/10/2022 | 1544.31 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO DE PLACA RLX 8G05PB PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Programa Bolsa Familia/IGDPBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005829 | 25/10/2022 | 336.00 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL COMISSIONADOS DA MANUTENCAO DO BOLSA FAMILIA IGD RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Programa Bolsa Familia/IGDPBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005830 | 25/10/2022 | 509.04 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL CONTRATADO DA MANUTENCAO DO BOLSA FAMILIA IGD RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutencao da Protecao Social Basica - CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005831 | 25/10/2022 | 3133.20 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL CONTRATADO DA MANUTENCAO DO CRIANCA FELIZ RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005832 | 25/10/2022 | 618.03 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL EFETIVO DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL FMAS RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005834 | 25/10/2022 | 1260.00 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL COMISSIONADO DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SERVICO SOCIA FMAS RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005835 | 25/10/2022 | 1372.56 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL CONTRATADO DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SERVICO SOCIA FMAS RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005836 | 25/10/2022 | 2597.70 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutencao da Protecao Social Basica - CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005837 | 25/10/2022 | 719.08 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL COMISSIONADO DA MANUTENCAO DO CRAS RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutencao da Protecao Social Basica - CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005838 | 25/10/2022 | 813.54 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL CONTRATADO DA MANUTENCAO DO CRAS RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005841 | 25/10/2022 | 336.00 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL COMISSIONADOS DA MANUTENCAO DO CREAS RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005843 | 25/10/2022 | 1727.04 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL CONTRATADO DA MANUTENCAO DO CREAS RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao da Protecao Social Especial de Media Complexidade/CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005844 | 25/10/2022 | 336.00 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL COMISSIONADOS DA MANUTENCAO DO CREAS RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutencao da Protecao Social Basica - CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005846 | 25/10/2022 | 1272.60 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO SCFV CONTRATADO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001152021 | 0005859 | 25/10/2022 | 1274.61 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSI 9A75 PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001152021 | 0005863 | 25/10/2022 | 459.95 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSI9B05 PERTENCENTE AO CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005872 | 25/10/2022 | 400.00 | 00007275644479 | MARCIA DA SILVA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE. DURANTE O PERIODO DE 03 MÊSES 01 MÊS OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005898 | 25/10/2022 | 33.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE 3 TRÊS TARIFA PELA EMISSAO DE EXTRATO BANCARIO DOCTED ELETRONICO DA CONTA 13460-0. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005741 | 25/10/2022 | 196.07 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DA ESCOLA ABEL BARBOSA LOCALIZADA NO DISTRITO DE MATA LIMPA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005743 | 25/10/2022 | 1.23 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TAXA DE AGUA E ESGOTO DO CENTRO DE ATENDIMENTO AO ALUNO ESPECIAL SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005746 | 25/10/2022 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TAXA DE AGUA E ESGOSTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005761 | 25/10/2022 | 4234.71 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DE ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DA EDUCACAO BASICA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005765 | 25/10/2022 | 22.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE 2 DUAS TARIFA SERVICOS BANCARIOS DOCTED ELETRONICO CONTA 24984-X | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0005768 | 25/10/2022 | 3990.00 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE BOTIJAO GLP 13KG DESTINADOS AS ESCOLAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001152021 | 0005771 | 25/10/2022 | 4572.11 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA RDC3C82 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001152021 | 0005774 | 25/10/2022 | 3468.82 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA RDC 8J17 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001152021 | 0005776 | 25/10/2022 | 2169.97 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MNK 2454 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001152021 | 0005779 | 25/10/2022 | 2946.92 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA RLZ 9H09 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001152021 | 0005781 | 25/10/2022 | 1947.61 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA RLZ 9169 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001152021 | 0005783 | 25/10/2022 | 4362.18 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSK 3938 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001152021 | 0005786 | 25/10/2022 | 9889.13 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFG 5J028 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001152021 | 0005788 | 25/10/2022 | 2651.97 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA NQD 6537 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001152021 | 0005791 | 25/10/2022 | 1962.65 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA NQC 9185 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001152021 | 0005793 | 25/10/2022 | 3262.81 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OEY 7303 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001152021 | 0005795 | 25/10/2022 | 3275.23 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OEY 7313 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001152021 | 0005797 | 25/10/2022 | 2733.72 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OFD 7690 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001152021 | 0005800 | 25/10/2022 | 7283.60 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSD 9109 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001152021 | 0005801 | 25/10/2022 | 2273.96 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA RLZ 4E35 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001152021 | 0005804 | 25/10/2022 | 2876.95 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFW 4152 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001152021 | 0005805 | 25/10/2022 | 1328.93 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFX 6H52 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001152021 | 0005807 | 25/10/2022 | 3025.40 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFA 5E01 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001152021 | 0005808 | 25/10/2022 | 2124.19 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OFD 1669 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001152021 | 0005809 | 25/10/2022 | 2432.88 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA RLV 1C95 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001152021 | 0005811 | 25/10/2022 | 2120.92 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA NQC 2212 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001152021 | 0005812 | 25/10/2022 | 2804.35 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA NQC 2162 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001152021 | 0005814 | 25/10/2022 | 3548.60 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OGC 5609 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001152021 | 0005815 | 25/10/2022 | 1389.10 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OGE 6660 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001152021 | 0005817 | 25/10/2022 | 978.38 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA RLZ 6J33 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001152021 | 0005819 | 25/10/2022 | 2191.49 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO DE PLACA RLR 8B15 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005820 | 25/10/2022 | 73.75 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO EST. DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PEDIDO DE PLACA E DOCUMENTO DO VEICULODE PLACA OFD 1669 PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001152021 | 0005821 | 25/10/2022 | 2553.28 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO DE PLACA RLR 8B05 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005822 | 25/10/2022 | 73.75 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO EST. DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PEDIDO DE PLACA E DOCUMENTO DO VEICULODE PLACA NQC 2162 PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005823 | 25/10/2022 | 73.75 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO EST. DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PEDIDO DE PLACA E DOCUMENTO DO VEICULODE PLACA OEY 7303 PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005824 | 25/10/2022 | 73.75 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO EST. DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PEDIDO DE PLACA E DOCUMENTO DO VEICULODE PLACA OEY 7313 PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005825 | 25/10/2022 | 73.75 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO EST. DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PEDIDO DE PLACA E DOCUMENTO DO VEICULODE PLACA OFD 7690 PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005827 | 25/10/2022 | 73.75 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO EST. DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PEDIDO DE PLACA E DOCUMENTO DO VEICULODE PLACA NQD 6537 PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005848 | 25/10/2022 | 5178.89 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO DO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL DE APOIO EFETIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DA REDE MUNICIPAL RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005849 | 25/10/2022 | 509.04 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO DO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL DE APOIO CONTRATADO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DA REDE MUNICIPAL RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005851 | 25/10/2022 | 2036.16 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO DO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL DE APOIO CONTRATADO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DA REDE MUNICIPAL RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000792022 | 0005866 | 25/10/2022 | 240.00 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVICOS E DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICO PRESTADO DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DO VEICULO DE PLACA RLZ 9H09 PERTENCENTE A EDUCACAO DESTE MUNICIPO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000792022 | 0005867 | 25/10/2022 | 600.00 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVICOS E DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICO PRESTADO DE CONSERTO NO SISTEMA DE VELOCIDADE DO TOCOGRAFICO DO VEICULO DE PLACA RDC3C82 PERTENCENTE A EDUCACAO DESTE MUNICIPO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000792022 | 0005869 | 25/10/2022 | 1070.00 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVICOS E DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICO PRESTADO DE SUBSTITUICAO DA BARRA DA BARRA DE DIRECAO PEQUENA SUBSTITUICAO DA BARRA DE DIRECAO GRANDE SERVICO DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO E REVISAO FEIXOS DE MOLA DIANTEIRO COM SUBSTITUICAO DE BUCHAS DO VEICULO DE PLACA RLV1C95 PERTENCENTE A EDUCACAO DESTE MUNICIPO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0005871 | 25/10/2022 | 1062.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS VW 15190 DE PLACA OFD 7690 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0005873 | 25/10/2022 | 3700.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA OFG 5J02 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0005874 | 25/10/2022 | 230.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA OGE 6660 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0005877 | 25/10/2022 | 245.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA QFA 5E01 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0005879 | 25/10/2022 | 663.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA NQC 9185 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0005881 | 25/10/2022 | 1490.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA RLV 1C95 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005882 | 25/10/2022 | 74892.57 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL FUNDEB 70 DO PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL I- EFETIVOS DA REDE MUNICIPAL DA EDUCACAO BASCIA RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005883 | 25/10/2022 | 9181.27 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO FUND I -CONTRATADOS RELATIVO AO MÊ DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005884 | 25/10/2022 | 60277.05 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL FUNDEB 70 DO PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL I I- EFETIVOS DA REDE MUNICIPAL DA EDUCACAO BASCIA RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005886 | 25/10/2022 | 8031.29 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO FUND II -CONTRATADOS RELATIVO AO MÊ DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005887 | 25/10/2022 | 3837.79 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL DO EJA EFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005888 | 25/10/2022 | 8624.85 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL DO EJA CONTRATADOS RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005889 | 25/10/2022 | 26765.09 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL DE APOIO DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 EFETIVOS REALTIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005890 | 25/10/2022 | 4398.24 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL DE APOIO DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 COMISSIONADO REALTIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005891 | 25/10/2022 | 14777.77 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL DE APOIO DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 CONTRATADO REALTIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | PROG DE ACESSO A EDUCACAO INFANTIL | Manutencao das Atividades do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005892 | 25/10/2022 | 4024.93 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL DA MANUTENCAO INFANTIL PRE-ESCOLA CONTRATADOS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | PROG DE ACESSO A EDUCACAO INFANTIL | Manutencao das Atividades do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005894 | 25/10/2022 | 27639.26 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL DO INF. PRE-ESCOLA EFETIVOS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | PROG DE ACESSO A EDUCACAO INFANTIL | Manutencao do Funcionamento das Creches | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005895 | 25/10/2022 | 49595.68 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL DA MANUTENCAO INFANTIL-CRECHE EFETIVOS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005896 | 25/10/2022 | 22.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE 2 DUAS TARIFAS SERVICOS BANCARIOS DOCTED ELETRONICO NA CONTA 24984-X | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | PROG DE ACESSO A EDUCACAO INFANTIL | Manutencao do Funcionamento das Creches | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005897 | 25/10/2022 | 4878.13 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL DA MANUTENCAO INFANTIL-CRECHE CONTRATADO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manutencao da Merenda Escolar / Agricultura Familia e Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0005900 | 25/10/2022 | 1898.70 | 36886818000109 | ANA LUCIA SILVA TOME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE CARNE BOVINA SALGADA 1KG E OLEO SOJA 900ML DESTINADOS PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE ESCOLAR MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005901 | 25/10/2022 | 50.00 | 00008561545470 | NILDO IVO BEZERRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 1UMA DIARIA PARA O O MOTORISTA NILDO IVO BEZERRA JUNIOR EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA- PB NO DIA 09 DE OUTUBRO DE 2022 TRANSPORTANDO OS LAUNOS PARATLETAS PARA ATIVIDADES ESPORTIVAS SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005902 | 25/10/2022 | 50.00 | 00012014696438 | LUIZ ANTONIO DE SOUZA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 1 UMA DIARIA PARA O MOTORISTA LUIZ ANTONIO DE SOUZA ALVES TRANPORTANDO OS ALUNOS PARATLETAS PARA ATIVIDADES ESPORTIVA EM VIAGEM PARA JOAO PESSOA NO DIA DIA 16102022 SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Turismo | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TURISMO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005789 | 25/10/2022 | 916.26 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL EFETIVO DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TURISMO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Turismo | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TURISMO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005790 | 25/10/2022 | 380.52 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL COMISSIONADO DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TURISMO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Procuradoria Geral | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA GERAL | Manutencao dos Servicos Juridicos da Prefeitura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005769 | 25/10/2022 | 2779.56 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL COMISSIONADO DA MANUTENCAO DA PROCURADORIA GERAL RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Esporte | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADM. A CULTURA. DESPORTO E LAZER | Manutencao das Atividades da Secretaria de Esportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005796 | 25/10/2022 | 380.52 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE JUVENTUDE ESPORTE E LAZER RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Controle Interno | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Controle Interno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005770 | 25/10/2022 | 1861.02 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL COMISSIONADO DA MANUTENCAO DA CONTROLADORIA RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Cultura | Cultura | Administração Geral | APOIO ADM. A CULTURA. DESPORTO E LAZER | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005763 | 25/10/2022 | 89.22 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DO TEATRO MINERVA RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Cultura | Cultura | Administração Geral | APOIO ADM. A CULTURA. DESPORTO E LAZER | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005792 | 25/10/2022 | 2231.44 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL EFETIVO DA BANDA DE MUSICA SECRETARIA DE CULTURA RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Cultura | Cultura | Administração Geral | APOIO ADM. A CULTURA. DESPORTO E LAZER | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005794 | 25/10/2022 | 1756.02 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE CULTURA RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Procuradoria Geral | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA GERAL | Manutencao dos Servicos Juridicos da Prefeitura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005918 | 26/10/2022 | 5000.00 | 01011687000123 | SOLON BENEVIDES & WALTER AGRA ADVOG. ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE HONORARIOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTA JURIDICA PRESTADOS A PREFEITURA DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Turismo | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TURISMO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005916 | 26/10/2022 | 250.00 | 00030092760449 | JOSÉ ROMERO RODRIGUES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA TECNICA NA AREA DE TURISMO NO MUNICIPIO DE AREIA- PB JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0005921 | 26/10/2022 | 6759.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA OEY 7303 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0005922 | 26/10/2022 | 6349.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO IVECO DE PLACA NQC 2212 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005909 | 26/10/2022 | 166.25 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO EST. DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RENOVACAO DO LICENCIAMENTO ANUAL DESTINADO A MOTO DE PLACA MOS 4858PB PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005913 | 26/10/2022 | 2000.00 | 00088631664120 | RONDINELI BANDEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TRABALHO TOPOGRAFICO REALIZADO NA AREA QUE SERA CONSTRUIDO O NOVO CEMITRIO DA CIDADE DE AREIA PB SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005911 | 26/10/2022 | 166.25 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO EST. DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RENOVACAO DO LICENCIAMENTO ANUAL DO VEICULO DE PLACA OEX 5258 PERTECENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005908 | 26/10/2022 | 1000.00 | 34309190000145 | CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DESTINADO AO DESENVOLVIMENTO URBANO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Contribuicao do Municipio para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005910 | 26/10/2022 | 424.30 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO PASEP DAS RECEITAS PROPRIAS DO MUNICIPIO NESTA DATA NA CONTA 2567-4. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ASSISTÊNCIA PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Amortizacao da Divida (FGTS, INSS, PASEP, CAGEPA, ENERGISA e PRECATORI | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005912 | 26/10/2022 | 7087.00 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RPV CONFORME PROCESSO DE 0800075-03.2017.8.15.0071 EM FAVOR DE EDINANDO JOSE DINIZ ADVOGADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ASSISTÊNCIA PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Amortizacao da Divida (FGTS, INSS, PASEP, CAGEPA, ENERGISA e PRECATORI | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005914 | 26/10/2022 | 703.55 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RPV CONFORME PROCESSO DE 0800556-24.2021.8.15.0071 EM FAVOR DE WILLIAM WAGNER DA SILVA ADVOGADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ASSISTÊNCIA PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Amortizacao da Divida (FGTS, INSS, PASEP, CAGEPA, ENERGISA e PRECATORI | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005915 | 26/10/2022 | 1239.98 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RPV CONFORME PROCESSO DE 0800115-48.2018.8.15.0071 EM FAVOR DE WILLIAM WAGNER DA SILVA ADVOGADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ASSISTÊNCIA PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Amortizacao da Divida (FGTS, INSS, PASEP, CAGEPA, ENERGISA e PRECATORI | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005917 | 26/10/2022 | 7087.22 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RPV CONFORME PROCESSO DE 0800115-48.2018.8.15.0071 EM FAVOR DE PAULO CESAR RODRIGUES DA SILVA REQUERENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ASSISTÊNCIA PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Amortizacao da Divida (FGTS, INSS, PASEP, CAGEPA, ENERGISA e PRECATORI | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005919 | 26/10/2022 | 4690.31 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RPV CONFORME PROCESSO DE 0800556-24.2021.8.15.0071 EM FAVOR DE CECILIA DO SOCORRO BEZERRA DO NASCIMENTO REQUERENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ASSISTÊNCIA PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Amortizacao da Divida (FGTS, INSS, PASEP, CAGEPA, ENERGISA e PRECATORI | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005920 | 26/10/2022 | 41911.96 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRECATORIO JUDICIARIO CONFORME O PROCESSO DE N 2778025 - ID 081230000008796244. MES NOVEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005926 | 27/10/2022 | 44.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE 04 QUATROTARIFAS BANCARIA DOCTED ELETRONICO DIBITADO NA CONTA 2125-3 NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005927 | 27/10/2022 | 48.80 | 00360305110040 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVICOS BANCARIOS DA MANUTENCAO DE FOLHA DE PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA 52-9 REFERENTE O DIA 26102022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005928 | 27/10/2022 | 26.84 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DA FOLHA DE PAGAMENTO DA CONTA 58-8. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005930 | 27/10/2022 | 630.00 | 09196974000167 | e-TICons - Emp. de Tec. de Informação & Cons. Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE SOFTWARE DESTINADO PARA ADMINSTRACAO PuBLICA SISTEMA DE FRONTA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Funcionamento do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005929 | 27/10/2022 | 2800.00 | 36976250000109 | THIAGO TRAJANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS REFERENTE A GRAVACAO EDICAO DE VIDEOS E FOTOS. GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005932 | 27/10/2022 | 166.25 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO EST. DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TAXA DE SEG VIA COM VISTORIA NO VEICULO DE PLACA NQJ 1778 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Eletrônico | 000382022 | 0005933 | 27/10/2022 | 8428.60 | 00005458239431 | THIAGO LEMOS DE AZEVEDO MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO PRESTADO DE ENTREGA DE 34 CARRADAS DE AGUA FORNECIDA EM CAMINHAO PIPA PARA ABASTECIMENTO DAS COMUNIDADES RURAIS NO MUNICIPIO DE AREIA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0005931 | 27/10/2022 | 898.80 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE 60 SACO DE 10KG DE CAL P PINTURA REFINADO DESTINANDO PARA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005944 | 27/10/2022 | 2500.00 | 00004017175422 | CESAR DA COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TRABALHO TOPOGRAFICO GEOREFERENCIADO DO IMOVEL HOTEL FAZENDA TRIUNFO SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005925 | 27/10/2022 | 396.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE 36 TARIFAS PELA EMISSAO DE EXTRATO BANCARIO DOCTED ELETRONICO DA CONTA 13460-0. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005923 | 27/10/2022 | 22.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE 2 DUAS TARIFAS SERVICOS BANCARIOS DOCTED ELETRONICO NA CONTA 24984-X | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005934 | 27/10/2022 | 1630.01 | 04866656000142 | GAMA DIESEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS REALIZADO NO VEICULO DE PLACA KM 7345 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005935 | 27/10/2022 | 1000.00 | 04866656000142 | GAMA DIESEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO REALIZADO NO VEICULO DE PLACA RLZ 4E35 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005936 | 27/10/2022 | 5692.49 | 04866656000142 | GAMA DIESEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA RLZ 4E35 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005937 | 27/10/2022 | 1630.01 | 04866656000142 | GAMA DIESEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS MECANICOS LIMPEZA DO SISTEMA DE INJEC ALINHAMENTO REALIZADO NO VEICULO DE PLACA RLZ 4E35 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005938 | 27/10/2022 | 1000.00 | 04866656000142 | GAMA DIESEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO REALIZADO NO VEICULO DE PLACA QFX6H52 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005939 | 27/10/2022 | 1630.00 | 04866656000142 | GAMA DIESEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICO DE LIMPEZA DO SISTEMA INJECAO REVISAO E SANITIZACAO E HIGIENIZACAO NO VEICULO DE PLACA QFW 4152 DESTE MUNICIPO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005940 | 27/10/2022 | 1000.00 | 04866656000142 | GAMA DIESEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICO DE ALINHAMENTO DE RODAS E BALACEAMENTO DE RODAS NO VEICULO DE PLACA QFW 4152 SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005941 | 27/10/2022 | 1630.01 | 04866656000142 | GAMA DIESEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS MECANICOS LIMPEZA DO SISTEMA DE INJEC E ALINHAMENTO REALIZADO NO VEICULO DE PLACA QFX6H52 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005942 | 27/10/2022 | 5692.49 | 04866656000142 | GAMA DIESEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA QFX6H52 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005943 | 27/10/2022 | 5692.49 | 04866656000142 | GAMA DIESEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICO DE LIMPEZA DO SISTEMA INJECAO REVISAO E SANITIZACAO E HIGIENIZACAO NO VEICULO DE PLACA QFW 4152 SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Turismo | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TURISMO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005924 | 27/10/2022 | 2500.00 | 00030092760449 | JOSÉ ROMERO RODRIGUES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA TECNICA NA AREA DE TURISMO NO MUNICIPIO DE AREIA- PB JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0005956 | 31/10/2022 | 783.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO DO SEGUINTE FOFTWARE SISTEMA DE ESTOQUE DESTINADO PARA SECRETARIA DE EDUCACAO REFERENTE O MES DE OUTUBRO 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052022 | 0005965 | 31/10/2022 | 4000.00 | 32431856000108 | FERREIRA, ROSA ROMERO E RABELLO ADVOGADOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ASSESSORIA JURIDICA PARA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Cultura | Cultura | Administração Geral | APOIO ADM. A CULTURA. DESPORTO E LAZER | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005967 | 31/10/2022 | 618.89 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE TAXA DE ENERGIA DO PREDIO QUE ESTA ALUGADO PARA O FUNCIONAMENTO DO ESPACO DO ARTESAO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005953 | 31/10/2022 | 50.00 | 00005913875494 | EVERALDO DOS SANTOS CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 UMA DIARIA DESTINADA AO MOTORISTA EVERALDO DOS SANTOS CUNHA QUE SE DESLOCOU ATE A CIDADE DE DONA INÊSPB PARA LEVAR A EQUIPE DA ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA PARTICIPAR DA REUNIAO ORDINARIA E DESCENTRALIZADA DA COMISSAO INTERGESTORES BIPARTITE DA ASSISTÊNCIA SOCIAL CIBPB REALIZADA NO DIA 14 DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005960 | 31/10/2022 | 300.00 | 00008090436455 | SARAH OLIVEIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE. DURANTE PERIODO DE 03 MÊS. 02 MES OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0005961 | 31/10/2022 | 6778.50 | 42878093000100 | JCASIF COMERCIO VAREJISTA DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS CESTAS BASICA PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005962 | 31/10/2022 | 105.00 | 00004008511482 | GERMANA DE BRITO RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA DESTINADA A COORDENADORA DO CREAS GERMANA DE BRITO RIBEIRO COM SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB PARA PARTICIPAR II CARAVANA DO SELO UNICEF NA PARAIBA REALIZADA NO DIA 20 DE OUTUBRO DE 2022 NO AUDITORIO DA ESCOLA DE SAuDE PuBLICA DA PARAIBA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005963 | 31/10/2022 | 50.00 | 00005913875494 | EVERALDO DOS SANTOS CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA DESTINADA AO MOTORISTA EVERALDO DOS SANTOS CUNHA CONDUZINDO A COORDENADORA DO CREAS A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB PARA PARTICIPAR II CARAVANA DO SELO UNICEF NA PARAIBA REALIZADA NO DIA 20 DE OUTUBRO DE 2022 NO AUDITORIO DA ESCOLA DE SAuDE PuBLICA DA PARAIBA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005964 | 31/10/2022 | 22.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE 2 DUAS TARIFA PELA EMISSAO DE EXTRATO BANCARIO DOCTED ELETRONICO DA CONTA 13460-0. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | COLETA DE TRATAMENTO DO LIXO | Manutencao dos Servicos de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000972022 | 0005958 | 31/10/2022 | 10450.00 | 17950324000193 | MONACI MARQUES DANTAS CENTRAL DE LOCAÇÃO | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM CAMINHAO COMPACTADOR DE LIXO MARCA VW17.280 CRM 4X2 TIPO OPERACIONAL DE PLACA LSK 7B03RJ0053. SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Funcionamento do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005959 | 31/10/2022 | 772.95 | 00006340765408 | ELYSSON DE SOUZA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RESSARCIMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS COM DESLOCAMENTO E ALIMENTACAO DO CHEFE DE GAINETE E DA PREFEITA EM VIAGEM A RECIFE- PB NO DIA 28102022 PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Funcionamento do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005966 | 31/10/2022 | 50.00 | 00006340765408 | ELYSSON DE SOUZA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RESSARCIMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS COM DESLOCAMENTO E A DO CHEFE DE GAINETE EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE - PB NO DIA 31102022 PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Contribuicao do Municipio para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005947 | 31/10/2022 | 0.26 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO PASEP DAS RECEITAS PROPRIAS DO MUNICIPIO DEBITADO NA CONTA 2336-1. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Contribuicao do Municipio para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005948 | 31/10/2022 | 7435.42 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO PASEP DAS RECEITAS PROPRIAS DO MUNICIPIO DEBITADO NA CONTA 2125-3. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Contribuicao do Municipio para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005951 | 31/10/2022 | 183.46 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO PASEP DAS RECEITAS PROPRIAS DO MUNICIPIO NESTA DATA NA CONTA 2567-4. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Contribuicao do Municipio para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005952 | 31/10/2022 | 3.01 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | ALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENCAO EM FAVOR DO PASEP DEBITADO NA COTA-DEBITO DO FUNDO ESPECIAL NA CONTA 283142-2 .REFERENTE DIA 28102022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005954 | 31/10/2022 | 5000.00 | 04997899000110 | RWR - CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA CONTABIL E FINANCEIRA NO ACOMPANHAMENTO DA GESTAO FISCAL DO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012022 | 0005955 | 31/10/2022 | 10807.50 | 29345698000169 | SOGO SOLUÇÕES GOVERNAMENTAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE CONSULTORIA SUPORTE TECNICO MANUTENCAO E EVOLUCAO DE SITEMAS PARA PROVIMENTO DE SERVICOS DIGITAIS DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0005957 | 31/10/2022 | 6088.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO DO SEGUINTE SOFTWARE SISTEMA DE CONTABILIDADE DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005945 | 31/10/2022 | 22.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE 2 DUAS TARIFAS DE SERVICOS DE BANCARIOS DOCTED ELETRONICO DEBITADO NESTA DATA NA CONTA 8040-3. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005946 | 31/10/2022 | 33.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE 3 TRÊS TARIFA DE SERVICO BANCARIOS DOCTED NA CONTA 2127-X. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ASSISTÊNCIA PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Amortizacao da Divida (FGTS, INSS, PASEP, CAGEPA, ENERGISA e PRECATORI | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005949 | 31/10/2022 | 60960.68 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EM FAVOR DO PARCELAMENTO DE DEBITO COM INSS DEBITADO NA CONTA DO FPM NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ASSISTÊNCIA PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Amortizacao da Divida (FGTS, INSS, PASEP, CAGEPA, ENERGISA e PRECATORI | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005950 | 31/10/2022 | 2544.12 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EM FAVOR DO PARCELAMENTO DE DEBITO COM INSS DEBITADO NA CONTA DO FPM NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000492021 | 0005980 | 01/11/2022 | 1365.00 | 07174787000157 | DATAPUBLIC TECNOLOGIA E SERV. EM INFORMATICA PUBLICA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE SISTEMA DE AUTOMACAO TRIBUTARIA EM IPTU INSS ITBI OUTRAS RECEITAS ARRECADACAO DIVIDA IMOVEIS RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005990 | 01/11/2022 | 22.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE EMISSAO DE 2 DUAS TARIFA BANCARIA DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 11527-4 NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005992 | 01/11/2022 | 4.75 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE REFERENTE A DESCONTO DE TARIFA BANCARIO DE EXTRATO MEIO MAGNET DA CONTA 10462-0 NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005974 | 01/11/2022 | 1350.00 | 19773099000192 | MARIA DA CONCEIÇÃO LIMA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDENTE A FORNCIMENTO DE 90 NOVENTA REFEICAO DESTINADA PARA OS POLICIAS QUE TRABALHARAM NO SEGUNDOTURNO DAS ELEICOES 2022 SECRETARIA DE ADMINSTRACAO DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005993 | 01/11/2022 | 165.65 | 33000118001221 | OI - TELEMAR NORTE LESTE S/N | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE TELEFONE FIXO DO TRIBUTOS DE N 3362-2131 REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO COM VENCIMENTO DE 01112022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005996 | 01/11/2022 | 640.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. -EPC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL NOS DIAS 182122 E 25102022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005997 | 01/11/2022 | 300.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. -EPC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RENOVACAO DO CONTRATO ANUAL DE N 41272022 DO PERIODO DE 02102022 A 02102023 DO DIARIO OFICIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000532022 | 0005968 | 01/11/2022 | 66000.00 | 28594543000101 | MARCONI FERREIRA GOMES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE TERCERIZADOS DE GARI PARA ATENDER A PREFEITURA DE AREIA- PB SECRETAIRA DE INFRA ESTRUTRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005976 | 01/11/2022 | 5643.00 | 00014424105822 | REGINALDO DE FREITAS SENA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS REALIZOU OS SEGUINTES SERVICOS DE TRANSPORTES DE CARGAS COM CONDUTOR TIPO CAMINHAO COM CARROCEIRIA ABERTA REFERENTE AO PERIODO DE 06 DE OUTUBRO DE 2022 A 05 DE NOVEMBRO DE 2022 PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0005998 | 01/11/2022 | 239.40 | 08158664000195 | INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA CAMPINENESE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE CERA LIQUIDA DESTINADAS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | COLETA DE TRATAMENTO DO LIXO | Manutencao dos Servicos de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012022 | 0005999 | 01/11/2022 | 14587.65 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTÃO AMBIENTAL DE RESÍDUOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRATAMENTO DOS RESIDUOS SOLIDOS NO ATERRO SANITARIO COLETADO NO MUNICIPIO NO PERIODO DE 01102022 A 31102022 SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Eletrônico | 000382022 | 0005978 | 01/11/2022 | 13750.00 | 00003272423451 | MARCELO LIMA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO PRESTADO DE ENTREGA DE 55 CARRADAS DE AGUA FORNECIDA EM CAMINHAO PIPA PARA ABASTECIMENTO DAS COMUNIDADES RURAIS NO MUNICIPIO DE AREIA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutencao da Protecao Social Basica - CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005975 | 01/11/2022 | 990.70 | 00897182000145 | EDVANIA DE MENEZES CHIANCA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE BALAS E BOMBONS DESTINADOS AOS USUARIOS DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005977 | 01/11/2022 | 150.00 | 00070553954458 | DAIANA DOS SANTOS PEDROSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE. DURANTE O PERIODO DE 01 MÊS. 1 MÊS NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005979 | 01/11/2022 | 200.00 | 00005146107432 | MARIA DE LOURDES DE SOUZA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE. DURANTE O PERIODO DE 01 MÊS. 1 MÊS NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005982 | 01/11/2022 | 2520.00 | 35496595000100 | DI DINAH INDÚSTRIA E COMÉCIO DE ROUPAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE BOLSA MOCHILA E BONES DESTINADOS AOS USUARIOS DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manut de Outros Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005988 | 01/11/2022 | 11.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE EMISSAO DE TARIFA BANCARIA DOCTED ELETRONICO NA CONTA 21043-9. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manut de Outros Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005991 | 01/11/2022 | 4.75 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE EMISSAO DE TARIFA BANCARIA EXTRATO MEIO MAGNET NA CONTA 21043-9. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Cultura | Cultura | Administração Geral | APOIO ADM. A CULTURA. DESPORTO E LAZER | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005994 | 01/11/2022 | 166.65 | 33000118001221 | OI - TELEMAR NORTE LESTE S/N | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE TELEFONE FIXO DE NUMERO 3362-1407 DA SECRETARIA DE CULTURA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO COM VENCIMENTO DE 04112022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005969 | 01/11/2022 | 350.00 | 00004243181489 | MARIA DA CONCEIÇÃO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A MINISTRACAO DE OFICINA DE GASTRONOMIA COMO PARTE INTEGRANTE DO PROJETO MINHA AREIA DURANTE O MÊS DE SETEMBRO SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005970 | 01/11/2022 | 700.00 | 00010556547470 | EDILENE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A MINISTRACAO DE OFICINA DE CORDEL E CROCHÊ COMO PARTE INTEGRANTE DO PROJETO MINHA AREIA DURANTE O MÊS DE SETEMBRO SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manutencao da Merenda Escolar / Agricultura Familia e Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0005971 | 01/11/2022 | 602.25 | 42878093000100 | JCASIF COMERCIO VAREJISTA DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS DA EDUCACAO ESPECIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manutencao da Merenda Escolar / Agricultura Familia e Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0005972 | 01/11/2022 | 6351.00 | 42878093000100 | JCASIF COMERCIO VAREJISTA DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS DA EDUCACAO ESPECIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manutencao da Merenda Escolar / Agricultura Familia e Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0005973 | 01/11/2022 | 1130.25 | 42878093000100 | JCASIF COMERCIO VAREJISTA DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL SECRETARIA DE EDUCACAO . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005981 | 01/11/2022 | 150.00 | 00012172395455 | ANTONIO CARLOS DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 1 DIARIA PARA O MOTORISTA ANTONIO CARLOS DOS SANTOS SILVA EM VIAGEM A CIDADE DE SANTA LUZIA NO DIA 05 DE NOVEMBRO DE 2022 COM O VEICULODE PLACA OFG 5J02 PARA VISTORIA MARCADA PELO MINISTERIO PUBLICO DE AREIA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005983 | 01/11/2022 | 150.00 | 00008343333411 | ELDER DA SILVA AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIARIAS PARA O O MOTORISTA ELDER DA SILVA AQUINO EM VIAGEM A CIDADE DE SANTA LUZIA NO DIA 05 DE NOVEMBRO DE 2022 COM O VEICULODE PLACA OFG 5J02 PARA VISTORIA MARCADA PELO MINISTERIO PUBLICO DE AREIA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005984 | 01/11/2022 | 100.00 | 00012360943448 | CARLOS DANIEL DA COSTA LAURENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 2 DUAS DIARIA PARA O MOTORISTA CARLOS DANIEL SILVA LAUREANO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE COM ALUNOS NOS RESPECTIVOS DIAS 08 DE OUTUBRO 2022 PARA O EVENTO EM CLUBE DE FUTEBOL E NO DIA 16 DE OUTUBRO 2022 A CIDADE DE JOAO PESSOA COM OS ALUNOS DO PROFESSOR SEBASTIAO LEVINO SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005985 | 01/11/2022 | 590.63 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO EST. DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PRIMEIRO LICENCIAMENTO DO VEICULO DE PLACA SKV 6I30 PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005986 | 01/11/2022 | 376.88 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO EST. DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PRIMEIRO LICENCIAMENTO DO VEICULO DE PLACA QFA 5E01 PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005987 | 01/11/2022 | 590.63 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO EST. DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PRIMEIRO LICENCIAMENTO DO VEICULO DE PLACA SKV 6I70 PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000122022 | 0005995 | 01/11/2022 | 3014.55 | 00036514527434 | CARLOS ROBERTO DA SILVA E OUTROS | ALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA DR. JOSE EVARISTO N 327 CENTRO- AREIA-PB PARA O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006000 | 01/11/2022 | 350.00 | 00007301423454 | MARIA JOSEANE CRUZ NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A MINISTRACAO DE OFICINA DE MAQUIAGEM REALIZADO EM ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COMO PARTE INTEGRANTE DO PROJETO MINHA AREIA DURANTE O MÊS DE SETEMBRO2022. SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Transporte | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA | Manutencao da Secretaria de Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005989 | 01/11/2022 | 84.00 | 00033133298453 | FILIPE ANTONIO MONTEIRO BARACHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RESSARCIMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS COM REFEICAO DO SECRETARIO DE TRANSPORTE EM VIAGEM A CIDADE A CAMPINA GRANDE NO DIA 31102022 PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006001 | 03/11/2022 | 840.00 | 44107868000160 | FRANCINETE FERREIRA PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA AS OFICINAS DO DIA DA CONSCIÊNCIA NEGRA A SER REALIZADAS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. SECRETARIA DE EDUCACAO DETE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006002 | 03/11/2022 | 266.07 | 45424893000130 | VERISSIMO E FERREIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA AS OFICINAS DO DIA DA CONSCIÊNCIA NEGRA A SER REALIZADAS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. SECRETARIA DE EDUCACAO DETE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006006 | 03/11/2022 | 689.60 | 70100615000175 | ALBUQUERQUE & ALBUQUERQUE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA AS OFICINAS DO DIA DA CONSCIÊNCIA NEGRA A SER REALIZADAS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. SECRETARIA DE EDUCACAO DETE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006007 | 03/11/2022 | 143.00 | 10744415000123 | BAZAR DOS AVIAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA AS OFICINAS DO DIA DA CONSCIÊNCIA NEGRA A SER REALIZADAS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. SECRETARIA DE EDUCACAO DETE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006008 | 03/11/2022 | 387.00 | 70103916000152 | LUIZ TECIDOS / L. VIRGINIO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA AS OFICINAS DO DIA DA CONSCIÊNCIA NEGRA A SER REALIZADAS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. SECRETARIA DE EDUCACAO DETE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manutencao da Merenda Escolar / Agricultura Familia e Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0006009 | 03/11/2022 | 2200.00 | 00004286077489 | JOSINALDO DOS SANTOS NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE POLPAS DE FRUTAS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA EDUCACAO INFANTIL DA REDE ESCOLAR MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Programa Bolsa Familia/IGDPBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006004 | 03/11/2022 | 1300.00 | 00011924876485 | LARISSA MAYARA ALVES ROQUE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICOS PRESTADOS COMO ENTREVISTADORA E DIGITADORA DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL NO PERIODO DE 02102022 A 01112022 JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutencao da Protecao Social Basica - CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006005 | 03/11/2022 | 1600.00 | 00005166385489 | FLAVIO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO NA OFICINA DE BANDAS FANFARRA NO PERIODO 0109 A 01112022. SERVICOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0006003 | 03/11/2022 | 7719.00 | 33419269000166 | MARIA DAS GRAÇAS RODRIGUES MENDES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE VEICULO TIPO CACAMBA DE PLACA MNK 5872 DESTINADO A COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS NO PERIODO DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N 00162022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000742022 | 0006023 | 04/11/2022 | 36300.00 | 22091731000122 | ECOBOM CONSULTORIA E SERVIÇOS EIRELI -EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 100 CEM HORAS DE LOCACAO DE MOTONIVELADORA PARA ATENDER A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 20101011 A 03112022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006017 | 04/11/2022 | 44.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE 4 QUATRO TARIFA PELA EMISSAO DE EXTRATO BANCARIO DOCTED ELETRONICO DA CONTA 13460-0. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006018 | 04/11/2022 | 11.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA SERVICOS DE BANCARIOS DOCTED ELETRONICO DEBITADO NESTA DATA NA CONTA 8040-3. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006020 | 04/11/2022 | 11.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESCONTO DE TARIFA BANCARIA DOCTED ELETRONICO DIBITADO NA CONTA 2125-3 NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006043 | 04/11/2022 | 22.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESCONTO DE 2 DUAS TARIFA BANCARIA DOCTED ELETRONICO DIBITADO NA CONTA 2125-3 NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006012 | 04/11/2022 | 350.00 | 00012082336450 | GUSTAVO CAMILO SABINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A MINISTRACAO DE OFICINA DE CAPOEIRA COMO PARTE INTEGRANTE DO PROJETO MINHA AREIA DURANTE O MÊS DE SETEMBRO SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006013 | 04/11/2022 | 350.00 | 00010797788450 | DANIEL RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A MINISTRACAO DE OFICINA DE FOTOGRAFIA COMO PARTE INTEGRANTE DO PROJETO MINHA AREIA DURANTE O MÊS DE SETEMBRO SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006016 | 04/11/2022 | 22.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE 2 DUAS TARIFA SERVICOS BANCARIOS DOCTED ELETRONICO CONTA 24984-X | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006021 | 04/11/2022 | 25.68 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO DE ATENDIMENTO AO ALUNO ESPECIAL SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006022 | 04/11/2022 | 100.91 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006024 | 04/11/2022 | 350.00 | 00006631881480 | LUCINEIDE FRANCISCA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A MINISTRACAO DE OFICINA DE CULINARIA COMO EXPRESSAO CULTURAL COMO PARTE INTEGRANTE DO PROJETO MINHA AREIA DURANTE O MÊS DE SETEMBRO SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006025 | 04/11/2022 | 999.99 | 35873011000160 | CTM COMERCIO INDUSTRIAL E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A ESQUADRIAS DE METAL PARA BANNERS DESTIANDO SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Programa PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Eletrônico | 000292022 | 0006027 | 04/11/2022 | 5688.00 | 00002456997409 | ANTONIO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICO DE LOCACAO DE VEICULO COM MOTORISTA DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE AREIAPB PARA O POLO IV - ROTA 36 | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Programa PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Eletrônico | 000502022 | 0006028 | 04/11/2022 | 2452.50 | 00003840753473 | ANTONIO LINO DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICO DE LOCACAO DE VEICULO COM MOTORISTA DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE AREIAPB. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Programa PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Eletrônico | 000502022 | 0006029 | 04/11/2022 | 955.80 | 00002735788474 | GIVONALDO DOS SANTOS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICO DE LOCACAO DE VEICULO COM MOTORISTA DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE AREIAPB. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Programa PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Eletrônico | 000292022 | 0006030 | 04/11/2022 | 5696.64 | 00003436805483 | JOSÉ LUCIANO BENTO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICO DE LOCACAO DE VEICULO COM MOTORISTA DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE AREIAPB. POLO II - ROTA 10 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Programa PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Eletrônico | 000292022 | 0006031 | 04/11/2022 | 1516.80 | 00009824209433 | Francinaldo Medeiro de Lima | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICO DE LOCACAO DE VEICULO COM MOTORISTA DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE AREIAPB. PARA O POLO II - ROTA 20 | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Programa PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Eletrônico | 000502022 | 0006032 | 04/11/2022 | 656.04 | 00016781161814 | JOSE DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICO DE LOCACAO DE VEICULO COM MOTORISTA DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE AREIAPB PARA POLO II- ROTA 4. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Programa PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Eletrônico | 000502022 | 0006033 | 04/11/2022 | 4537.02 | 00011367772451 | JONALLYSON MEDEIROS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICO DE LOCACAO DE VEICULO COM MOTORISTA DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE AREIAPB PARA O POLO III - ROTA 9. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Programa PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Eletrônico | 000292022 | 0006034 | 04/11/2022 | 1260.00 | 00002627920448 | CÍCERO BATISTA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICO DE LOCACAO DE VEICULO COM MOTORISTA DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE AREIAPB. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Programa PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Eletrônico | 000292022 | 0006035 | 04/11/2022 | 1575.00 | 00002339941490 | PETRÔNIO HONÓRIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICO DE LOCACAO DE VEICULO COM MOTORISTA DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE AREIAPB. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Programa PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Eletrônico | 000292022 | 0006036 | 04/11/2022 | 1936.00 | 00089291956449 | ROSINALDO VICENTE DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICO DE LOCACAO DE VEICULO COM MOTORISTA DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE AREIAPB PARA O POLO II - ROTA 23. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Programa PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Eletrônico | 000502022 | 0006037 | 04/11/2022 | 3643.44 | 00068552343487 | JOSE WELLITON DE SOUZA CAVALCANTE SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICO DE LOCACAO DE VEICULO COM MOTORISTA DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE AREIAPB PARA O POLO IV - ROTA 13. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Programa PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Eletrônico | 000292022 | 0006038 | 04/11/2022 | 600.60 | 00065093500410 | EDMILSON ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICO DE LOCACAO DE VEICULO COM MOTORISTA DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE AREIAPB. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Programa PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Eletrônico | 000292022 | 0006039 | 04/11/2022 | 4452.00 | 00053643720491 | JOSINALDO CAVALCANTE DE SENA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICO DE LOCACAO DE VEICULO COM MOTORISTA DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE AREIAPB.PARA O POLO II - ROTA 22. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Programa PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Eletrônico | 000502022 | 0006040 | 04/11/2022 | 1336.50 | 00005393223420 | JORGE GUEDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICO DE LOCACAO DE VEICULO COM MOTORISTA DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE AREIAPB. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Programa PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000292022 | 0006041 | 04/11/2022 | 3740.00 | 00052538206472 | FRANCISCO COELHO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICO DE LOCACAO DE VEICULO COM MOTORISTA DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE AREIAPB POLO I - ROTA 4. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Programa PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Eletrônico | 000292022 | 0006042 | 04/11/2022 | 429.09 | 00008508269420 | GUSTAVO ATANÁSIO DE FREITAS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICO DE LOCACAO DE VEICULO COM MOTORISTA DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE AREIAPB. PARA O POLO II - ROTA 27. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006044 | 04/11/2022 | 55.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE 5 CINCO TARIFA SERVICOS BANCARIOS DOCTED ELETRONICO NESTA DATA NA CONTA 24984-X | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Programa PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Eletrônico | 000292022 | 0006045 | 04/11/2022 | 4177.54 | 00003436805483 | JOSÉ LUCIANO BENTO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICO DE LOCACAO DE VEICULO COM MOTORISTA DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE AREIAPB POLO II - ROTA 10. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Programa PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Eletrônico | 000292022 | 0006046 | 04/11/2022 | 429.00 | 00002339941490 | PETRÔNIO HONÓRIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICO DE LOCACAO DE VEICULO COM MOTORISTA DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE AREIAPB- POLO II - ROTA 15. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Programa PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Eletrônico | 000292022 | 0006047 | 04/11/2022 | 4800.00 | 00089291956449 | ROSINALDO VICENTE DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICO DE LOCACAO DE VEICULO COM MOTORISTA DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE AREIAPB PARA O POLO II - ROTA 44 | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Programa PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Eletrônico | 000502022 | 0006048 | 04/11/2022 | 677.16 | 00002735788474 | GIVONALDO DOS SANTOS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICO DE LOCACAO DE VEICULO COM MOTORISTA DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE AREIAPB POLO II- ROTA 6. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Programa PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Eletrônico | 000502022 | 0006049 | 04/11/2022 | 924.00 | 00016781161814 | JOSE DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICO DE LOCACAO DE VEICULO COM MOTORISTA DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE AREIAPB PARA POLO II- ROTA 3. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Programa PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Eletrônico | 000502022 | 0006050 | 04/11/2022 | 1867.80 | 00068552343487 | JOSE WELLITON DE SOUZA CAVALCANTE SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICO DE LOCACAO DE VEICULO COM MOTORISTA DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE AREIAPB POLO IV- ROTA 14 | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Programa PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Eletrônico | 000582022 | 0006051 | 04/11/2022 | 7410.15 | 00005393223420 | JORGE GUEDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICO DE LOCACAO DE VEICULO COM MOTORISTA DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA O PLO III TOTA 32 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE AREIAPB POLO III- ROTA 32. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Programa PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Eletrônico | 000582022 | 0006052 | 04/11/2022 | 3562.00 | 00008508269420 | GUSTAVO ATANÁSIO DE FREITAS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICO DE LOCACAO DE VEICULO COM MOTORISTA DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA O POLO V- ROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE AREIAPB. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Programa PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Eletrônico | 000292022 | 0006053 | 04/11/2022 | 1860.00 | 00065093500410 | EDMILSON ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICO DE LOCACAO DE VEICULO COM MOTORISTA DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE AREIAPB POLO II- ROTA 21. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Fundo Municipal de Cultura | Cultura | Administração Geral | APOIO ADM. A CULTURA. DESPORTO E LAZER | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006011 | 04/11/2022 | 2185.00 | 35576503000194 | SILVANA DE CARVALHO BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CORTINA EM TECIDO DESTINADA PARA O TEATRO MINERVA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Cultura | Cultura | Administração Geral | APOIO ADM. A CULTURA. DESPORTO E LAZER | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006026 | 04/11/2022 | 165.65 | 33000118001221 | OI - TELEMAR NORTE LESTE S/N | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE TELEFONE FIXO DE NUMERO 3362-1407 DA SECRETARIA DE CULTURA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO COM VENCIMENTO DE 04112022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADM. A CULTURA. DESPORTO E LAZER | Manutencao das Atividades da Secretaria de Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006010 | 04/11/2022 | 300.00 | 00003300133432 | KLEBER CAMELO DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADO DE ARBITRAGEM DO JOGOS DA FASE FINAL FASE DA EQUIPE DO CCAUFPB DO CAMPEONATO DE FUTSAL 22. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | Manutencao das Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006014 | 04/11/2022 | 500.00 | 00010208327460 | RAFAEL DOS SANTOS SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE PATROCINIO PARA COMPETICAO NO EVENTO DHASLIN FIGTH A REALIZAR-SE NO DIA 12 DE NOVEMBRO DE 2022 NA CIDADE DE PIRANHAS -AL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADM. A CULTURA. DESPORTO E LAZER | Manutencao das Atividades da Secretaria de Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006015 | 04/11/2022 | 495.00 | 00004324656428 | FABIO MAIA GONDIM | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE PATROCINIO PARA COMPETICAO DO EVENTO DE FUTEBOL DE MESA DESTINADO A PREMIACAO DO EVENTO QUE SERA REALIZADO NO DIA 20 DE NOVEMBRO DE 2022 SECRETARIA DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADM. A CULTURA. DESPORTO E LAZER | Manutencao das Atividades da Secretaria de Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006019 | 04/11/2022 | 400.00 | 00004008106464 | DAVID ESDRAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE PATROCINIO PARA MEIA MARATONA INTERNACIONAL DE JOAO PESSOA DESTINADA PARA CUSTEAR LOCOMACAO ALIMENTACAO E INSCRICAO NO EVENTO QUE SERA REALIZADA NO DIA 13 DE NOVEMBRO DE 2022 SECRETARIA DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Programa PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000292022 | 0006054 | 07/11/2022 | 1108.80 | 00052538206472 | FRANCISCO COELHO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICO DE LOCACAO DE VEICULO COM MOTORISTA DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE AREIAPB POLO I - ROTA 7. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Programa PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Eletrônico | 000292022 | 0006055 | 07/11/2022 | 4790.40 | 00008508269420 | GUSTAVO ATANÁSIO DE FREITAS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICO DE LOCACAO DE VEICULO COM MOTORISTA DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE AREIAPB. PARA O POLO V - ROTA 42. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006058 | 07/11/2022 | 350.00 | 00011882896408 | DANIELE DOS SANTOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A MINISTRACAO DE OFICINA DE CRCHÊ REALIZADO EM ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COMO PARTE INTEGRANTE DO PROJETO MINHA AREIA DURANTE O MÊS DE SETEMBRO2022. SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ASSISTÊNCIA PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Amortizacao da Divida (FGTS, INSS, PASEP, CAGEPA, ENERGISA e PRECATORI | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006062 | 07/11/2022 | 2729.95 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RPV CONFORME PROCESSO DE 0800642.63.2019.8.15.0071 EM FAVOR DE RAFAEL DE LIMA LARANGEIRA ADVOGADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ASSISTÊNCIA PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Amortizacao da Divida (FGTS, INSS, PASEP, CAGEPA, ENERGISA e PRECATORI | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006063 | 07/11/2022 | 3043.63 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RPV CONFORME PROCESSO DE 0800642-63.2019.8.15.0071 EM FAVOR DE EDEZIO SASLES DE ARAUJO FILHO REQUERENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006059 | 07/11/2022 | 8056.44 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PUBLICACAO DE OFICIOS REALIZADOS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006056 | 07/11/2022 | 300.00 | 00008798051458 | JANUELSA PESQUEIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE. DURANTE O PERIODO DE 01 MÊS. 1 MÊS NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006061 | 07/11/2022 | 200.00 | 00004130108484 | MARIA DO LIVRAMENTO DA SILVA S. CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE. DURANTE PERIODO DE 01 MÊS. 1° NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006064 | 07/11/2022 | 318.77 | 00001995709492 | LUCI MARI APARECIDA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DA TARIFA DE AGUA NO VALOR DE 31877 DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000632022 | 0006057 | 07/11/2022 | 13199.74 | 41280784000136 | EVOENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A EXECUCAO DE PRESTACAO DE SERVICO DE REFORMA DA PAVIMENTACAO EM PARALEPIPEDO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE AREIA DISTIRTO MUQUEM PREGAO ELETRONICO 000632022 CONTRATO 002762022- CPL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Constr/Restauracao de Portais, Calcadao, Arborizacao Urbana e Jardinag | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012022 | 0006071 | 08/11/2022 | 63279.31 | 13408085000193 | WJX CONSTRUOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 4 MEDICAO DOS SERVICOS DE REQUALIFICACAI DA PRACA E DO PORTAL LOCALIZADO AS MARGENS DA RODOVIARIA PB 079- AREIA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO | 00032022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006067 | 08/11/2022 | 400.00 | 00099708566420 | OZANIL MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE. DURANTE PERIODO DE 02 MÊSES. 1 MÊS NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006069 | 08/11/2022 | 179.30 | 00054376530425 | MAGNA AMANCIO DA COSTA | VALOR QUE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RESSARCIMENTO DE DEPESAS COM PASSAGEM E ALIMENTACAO QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA-PB NO DIA 25 DE OUTUBRO DE 2022. PARA PRESTACAO DE CONTAS DE MATERIAL DE IDENTIFICACAO CIVIL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 000232022 | 0006073 | 08/11/2022 | 6414.10 | 05457026000187 | MARIA CRISTIANE LEMOS DE ARAUJO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDENTE A MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO PARA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Funcionamento do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006066 | 08/11/2022 | 150.00 | 00006340765408 | ELYSSON DE SOUZA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 1 UMA DIARIA PARA O CHEFE DE GABINETE NO DIA 05112022 EM VIAJEM A CIDADE DE SANTA LUZIA -PB PARA VISTORIA DE 02 DOIS ONIBUS ESCOLAR GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Programa PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000292022 | 0006065 | 08/11/2022 | 2710.40 | 29469531000100 | JOSE CLAUDIO DOS SANTOS 03574804490 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICO DE LOCACAO DE VEICULO COM MOTORISTA DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE AREIAPB.IDA PARA O POLO III - ROTA 30 | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Aquisicao de Equipamentos Gerais e de Informatica p/ Unidade Executora | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Eletrônico | 000522022 | 0006068 | 08/11/2022 | 1180.00 | 20008831000117 | VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMEPENHA CORRESPONDENTE A 1 UM MULTI PROCESSADOR DE ALIMENTOS DESTINADO PARA ESCOLAS DA REE MUNICIPAL SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006070 | 08/11/2022 | 2310.00 | 25683029000146 | FRANCISCO XAVIER CLEMENTINO DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE INSTALACOES HIGIENIZACAO CONCERTO E ABASTECIMENTO DE GAS NO AR CONDICIONADOS DO SETOR DA MERENDA ESCOLAR SECRETARIA EDUCACAO. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Programa PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Eletrônico | 000292022 | 0006072 | 08/11/2022 | 5696.64 | 00003436805483 | JOSÉ LUCIANO BENTO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICO DE LOCACAO DE VEICULO COM MOTORISTA DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE AREIAPB. POLO II - ROTA 09 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0006074 | 08/11/2022 | 20430.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO QSJ 7689 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Aquisicao de Equipamentos Gerais e de Informatica p/ Unidade Executora | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Eletrônico | 000522022 | 0006075 | 08/11/2022 | 6810.00 | 20008831000117 | VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE 05 CINCO ARMARIO DE ACO E DE 04 QUATRO MESAS DE ESCRITORIO DESTINADO PARA O CENTRO DE ATENDIMENTO AO ALUNO ESPECIAL SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Programa PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 059 | AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000582022 | 0006082 | 09/11/2022 | 1991.04 | 18369916000189 | CARLOS PASSOS DA COSTA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICO DE LOCACAO DE VEICULO COM MOTORISTA DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA O POLO I ROTA 5DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE AREIAPB POLO I - ROTA 5 | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manutencao da Merenda Escolar / Agricultura Familia e Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0006083 | 09/11/2022 | 666.27 | 00056979916491 | SEBASTIAO CRUZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 20190 KG ABOBORA LEITE DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS PARA A MERENDA ESCOLAR DA REDE ESCOLAR MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Programa PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000502022 | 0006087 | 09/11/2022 | 3990.00 | 24541713000120 | ERIKA MARIA ELIAS PEREIRA 08103644412 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICO DE LOCACAO DE VEICULO COM MOTORISTA DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE AREIAPB POLO III- ROTA 10. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manutencao da Merenda Escolar / Agricultura Familia e Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0006088 | 09/11/2022 | 1956.00 | 00010135974437 | LUCAS NUNES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE OVOS CAIPIRA DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS PARA A MERENDA ESCOLAR DA EDUCACAO DA REDE ESCOLAR MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manutencao da Merenda Escolar / Agricultura Familia e Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0006089 | 09/11/2022 | 385.00 | 00003654977464 | JOAO SUPRIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE BANANA PACOVAN DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS PARA A MERENDA ESCOLAR DA EDUCACAO DA REDE ESCOLAR MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manutencao da Merenda Escolar / Agricultura Familia e Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0006090 | 09/11/2022 | 598.58 | 00052538087449 | JOSENILDO SERAFIM DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE BANANA COETRO E BANANA PACOVAN DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA EDUCACAO DA REDE ESCOLAR MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0006091 | 09/11/2022 | 2576.40 | 02737810000150 | JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manutencao da Merenda Escolar / Agricultura Familia e Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0006092 | 09/11/2022 | 780.00 | 00002500215440 | EDVALDO FEITOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 200KG BATATA DOCE DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS PARA A MERENDA ESCOLAR DA EDUCACAO DA REDE ESCOLAR MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000142022 | 0006094 | 09/11/2022 | 1412.42 | 02737810000150 | JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manutencao da Merenda Escolar / Agricultura Familia e Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0006095 | 09/11/2022 | 1615.25 | 00007802482445 | ANTONIO CARLOS DE SOUZA COSME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 497 KG MACAXEIRA DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS PARA A MERENDA ESCOLAR DA EDUCACAO DA REDE ESCOLAR MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manutencao da Merenda Escolar / Agricultura Familia e Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0006096 | 09/11/2022 | 455.00 | 00091821967453 | JOSÉ ILTON CORDEIRO DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE BANANA PACOVAN DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS PARA A MERENDA ESCOLAR DA EDUCACAO DA REDE ESCOLAR MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0006097 | 09/11/2022 | 71.20 | 02737810000150 | JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manutencao da Merenda Escolar / Agricultura Familia e Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0006098 | 09/11/2022 | 393.40 | 00003976789402 | JOELMA FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 11240 KG BANNA PACOVAN DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA EDUCACAO DA REDE ESCOLAR MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0006099 | 09/11/2022 | 295.80 | 02737810000150 | JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006100 | 09/11/2022 | 984.00 | 25077870000190 | DEBORA FELIX MARTINS DO MONTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 82 OITENTA DUAS MOCHILAS ESCOBAGS PERSONALIDADES DESTINADOS PARA OS ALUNOS DOS JOGOS ESCOLARES SECRETARIA DE EDUCACAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006103 | 09/11/2022 | 2800.00 | 12043429000145 | YELLOW ´S ARTES | VALOR QUE SE EMEPENHA CORRESPONDENTE A CONFECCAO DE 80 OITENTA CAMISETAS DESTINADOS PARA OS JOGOS ESCOLARES 2022DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000252022 | 0006105 | 09/11/2022 | 2500.00 | 08754350000155 | COLEGIO SANTA RITA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA VIGARIO ODILON N 152 - CENTRO AREIA-PB PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPO RELATIVO AO PERIODO DE 08 OUTUBRO DE 2022 A 08 DE NOVEMBRO 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006107 | 09/11/2022 | 5980.00 | 00977582000160 | ROSELMA VIEIRA SOARES ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TECIDO OXFORDINE DESTINADO PARA CORAL DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADM. A CULTURA. DESPORTO E LAZER | Manutencao das Atividades da Secretaria de Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006080 | 09/11/2022 | 11.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA BANCARIA DOCTED ELETRONICO NA CONTA 24848-7 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006079 | 09/11/2022 | 11.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE 3 TRÊSTARIFA DOCTED NA CONTA 2127-X REFERENTE AO DIA 08112022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutencao da Protecao Social Basica - CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006076 | 09/11/2022 | 800.00 | 00006806217419 | JOSÉ MATEUS SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADO EM OFICINAS DE CAPOEIRA NO PERIODO DE 15 DE OUTUBRO A 14 DE NOVEMBRO DE 2022 PRESTADO AOS SERVICOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS- SCFV SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006077 | 09/11/2022 | 33.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE 3 TRÊS TARIFA PELA EMISSAO DE EXTRATO BANCARIO DOCTED ELETRONICO DA CONTA 13460-0. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Programa Bolsa Familia/IGDPBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006078 | 09/11/2022 | 1300.00 | 00012133199438 | MONICA GOUVEIA NOVAES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SEVRVICOS PRESTADOS DE ENTREVISTAS E DIGITACAO DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL NO MUNICIPIO DE AREIA-PB REFERENTE AO PERIODO 11102022 A 10112022 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Programa Bolsa Familia/IGDPBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006081 | 09/11/2022 | 1300.00 | 00001837164428 | ALINE DE FATIMA SANTOS DO MONTE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SEVRVICOS PRESTADOS DE ENTREVISTAS E DIGITACAO DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL NO MUNICIPIO DE AREIA REFERENTE O PERIODO DE 11102022 A 10112022 DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Programa Bolsa Familia/IGDPBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006086 | 09/11/2022 | 2000.00 | 39835927000187 | MARCELA DE ALMEIDA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA A EQUIPE E SISTEMA QUE COMPOE O CADASTRO E OUTROS DO MUNICIPIO DE AREIA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Eletrônico | 000522022 | 0006093 | 09/11/2022 | 3160.00 | 03829590000158 | NUZIA LEILA DUTRA DA SILVA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 10 DEZ VENTILADORES DE PAREDE E 01 UM FOGAO INDUSTRIAL 06 BOCAS S FORNO DESTINADOS A PROGRAMAS DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Concessao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006101 | 09/11/2022 | 1270.00 | 11826216000127 | RENATO GUEIROS GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE FUNERAL COM TRANSLADO PRESTADO AO SENHOR JOSE CRISTIANO DOS SANTOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Concessao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006102 | 09/11/2022 | 1470.00 | 11826216000127 | RENATO GUEIROS GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE FUNERAL COM TRANSLADO PRESTADO AO SENHOR JOSE PAULINO RODRIGUES FILHO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000142022 | 0006104 | 09/11/2022 | 213.81 | 02737810000150 | JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO HIDRAULICO DESTINADOS A ATENDER A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0006106 | 09/11/2022 | 727.74 | 02737810000150 | JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A ATENDER A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Desporto e Lazer | Lazer | LAZER PARA TODOS | Construcao, Reforma e Ampliacao de Pracas, Areas de Recreacao e Lazer | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000242022 | 0006084 | 09/11/2022 | 93561.64 | 41280784000136 | EVOENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A EXECUCAO DE SERVICO RELACIONADOS A MEDICAO 3 NA REFORMA DA PRACA JOAO PESSOA PREGAO ELETRONICO DE N 000242022 PROCESSO ADMINISTRATIVO N 220225PE00024 E CONTRATO DE N 001932022. | 00022022 | 899 | Outros Recursos Vinculados | Obras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0006108 | 09/11/2022 | 37269.89 | 02737810000150 | JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A ATENDER A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000832022 | 0006109 | 09/11/2022 | 13615.14 | 02737810000150 | JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A ATENDER A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000702022 | 0006111 | 09/11/2022 | 31075.13 | 02737810000150 | JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A ATENDER A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0006114 | 09/11/2022 | 23803.84 | 02737810000150 | JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A ATENDER A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0006115 | 09/11/2022 | 2044.20 | 02737810000150 | JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A ATENDER A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0006110 | 09/11/2022 | 1430.90 | 02737810000150 | JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0006112 | 09/11/2022 | 640.50 | 02737810000150 | JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0006113 | 09/11/2022 | 2167.15 | 02737810000150 | JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000792022 | 0006146 | 10/11/2022 | 630.00 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVICOS E DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICOS MECANICOS E MANUTENCAO REALIZADO NO VEICULO DE PLACA QSI9B05 PERTENCENTE AO CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0006155 | 10/11/2022 | 250.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADO A MANUTENCAO DA RETROESCAVADEIRA 416E PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0006179 | 10/11/2022 | 394.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO RETROESCAVADEIRA31340 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0006180 | 10/11/2022 | 564.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADO A MANUTENCAO DA ROCADEIRA PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0006182 | 10/11/2022 | 2811.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO IVECO DAYLI DE PLACA QSF 5234 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0006183 | 10/11/2022 | 2974.04 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO PATROL 120KG PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0006184 | 10/11/2022 | 1760.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA NQI 3752 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000142022 | 0006197 | 10/11/2022 | 794.13 | 02737810000150 | JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE HIDRAULICO DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE AGRICULTIRA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0006116 | 10/11/2022 | 2044.20 | 02737810000150 | JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE PROTECAO INDIVIDUAL -EPI- DESTINADOS A ATENDER A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0006150 | 10/11/2022 | 490.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO QSM 5J75 PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000702022 | 0006170 | 10/11/2022 | 817.88 | 02737810000150 | JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE 23 SACOS DE CIMENTO DE 50 KG DESTINADO PARA PAVIMENTACAO EM PARALELO DE RUAS NO MUNICIPIO DE AREIA-PB SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000702022 | 0006171 | 10/11/2022 | 853.44 | 02737810000150 | JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE 24 SACOS DE CIMENTO DE 50 KG DESTINADO PARA PAVIMENTACAO EM PARALELO DE RUAS NO MUNICIPIO DE AREIA-PB SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000702022 | 0006172 | 10/11/2022 | 746.76 | 02737810000150 | JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE 21 SACOS DE CIMENTO DE 50 KG DESTINADO PARA PAVIMENTACAO EM PARALELO DE RUAS NO MUNICIPIO DE AREIA-PB SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0006173 | 10/11/2022 | 2030.40 | 02737810000150 | JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE FERRAMENTAS DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000092022 | 0006174 | 10/11/2022 | 8554.00 | 02737810000150 | JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000702022 | 0006175 | 10/11/2022 | 4160.52 | 02737810000150 | JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE 117 SACOS DE CIMENTO DE 50 KG DESTINADO PARA PAVIMENTACAO EM PARALELO DE RUAS NO MUNICIPIO DE AREIA-PB SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0006176 | 10/11/2022 | 874.77 | 02737810000150 | JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000142022 | 0006177 | 10/11/2022 | 4670.52 | 02737810000150 | JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS HIDRAULICO DESTINADOS A DEAMANDA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000702022 | 0006178 | 10/11/2022 | 1493.52 | 02737810000150 | JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE 42 SACOS DE CIMENTO DE 50 KG DESTINADO PARA PAVIMENTACAO EM PARALELO DE RUAS NO MUNICIPIO DE AREIA-PB SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006117 | 10/11/2022 | 300.00 | 00008090436455 | SARAH OLIVEIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE. DURANTE O PERIODO DE 03 MÊS. 03 MES NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006118 | 10/11/2022 | 400.00 | 00007275644479 | MARCIA DA SILVA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE. DURANTE O PERIODO DE 03 MÊSES 02 MÊS NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006119 | 10/11/2022 | 250.00 | 00008507925413 | YALINE JULIANE DE LIMA F. MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE. DURANTE O PERIODO DE 03 MESES. 03 MES NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006120 | 10/11/2022 | 400.00 | 00044194332806 | IANDERSON DOS SANTOS ALVES MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE. NO PERIODO DE 02 MESES 01 MÊS NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006121 | 10/11/2022 | 287.00 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO RLX 8G05 PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006122 | 10/11/2022 | 463.00 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS MECANICOS E MANUTENCAO DO VEICULO RLX 8G05 PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutencao da Protecao Social Basica - CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006130 | 10/11/2022 | 2250.00 | 29440762000190 | kRISTOFFERSON PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE CONFECCAO DE 30 TRINTA CONJUNTOS DE CAPOEIRA PARA OS USUARIOS DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO SCFV. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006192 | 10/11/2022 | 66.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA PELA EMISSAO DE EXTRATO BANCARIO DOCTED ELETRONICO DA CONTA 13460-0. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Programa Bolsa Familia/IGDPBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006193 | 10/11/2022 | 22.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE EMISSAO DE 2 DUAS TARIFA BANCARIA EXTRATO MEIO MAGNET NA CONTA 26371-0 REFERENTE O DIA 10112022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006123 | 10/11/2022 | 11.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA SERVICOS DE BANCARIOS DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 2567-4 REFERENTE A AO DIA 09112022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006124 | 10/11/2022 | 11.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA SERVICOS DE BANCARIOS DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 8041-1 REFERENTE O DIA 09112022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006126 | 10/11/2022 | 11.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DOCTED NA CONTA 2127-X REFERENTE AO DIA 09112022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ASSISTÊNCIA PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Amortizacao da Divida (FGTS, INSS, PASEP, CAGEPA, ENERGISA e PRECATORI | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006131 | 10/11/2022 | 21745.38 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EM FAVOR DO PARCELAMENTO DE DEBITO COM INSS DEBITADO NA CONTA 2125-3 DO FPM NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ASSISTÊNCIA PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Amortizacao da Divida (FGTS, INSS, PASEP, CAGEPA, ENERGISA e PRECATORI | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006139 | 10/11/2022 | 6945.40 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRIMEIRA PARCELA 2336 DO PARCELAMENTO DE DEBITO COM A CAGEPA DE N DO PARCELAMENTO 0152020. CONFORME TERMO DE AJUSTE E PARCELAMENTO DE DIVIDA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006190 | 10/11/2022 | 11.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE EMISSAO DE TARIFA BANCARIA DOCTED ELETRONICO NA CONTA 11527-4. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006191 | 10/11/2022 | 11.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESCONTO DE TARIFA BANCARIA DOCTED ELETRONICO DIBITADO NA CONTA 2125-3 NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006128 | 10/11/2022 | 24.29 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIFERNCA DO INSS DO MÊS DE AGOSTO 2022 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Contribuicao do Municipio para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006129 | 10/11/2022 | 15631.74 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO PASEP DAS RECEITAS PROPRIAS DO MUNICIPIO DEBITADO NESTA DATA NA CONTA 2125-3 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006132 | 10/11/2022 | 1.92 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A MULTA E JUROS DO INSS REFERENTE O MÊS DE AGOSTO 2022 DEBITADO NESTA DATA NA CONTA 2125-3. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Contribuicao do Municipio para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006133 | 10/11/2022 | 4.17 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO PASEP DAS RECEITAS PROPRIAS DO MUNICIPIO DEBITADO NA CONTA 2336-1. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006141 | 10/11/2022 | 2256.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. -EPC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE PUBLICACAO DE AVISOS DE LICITACOES NO DIARIO OFICIAL NO MÊS DE NOVEMBRO 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Funcionamento do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006127 | 10/11/2022 | 1133.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE DA CONTRIBUICAO MENSAL EM FAVOR DA CNM CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FPM. DEBITADO NESTA DATA 10112022.NA CONTA 2125-3. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Funcionamento do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006187 | 10/11/2022 | 101.70 | 05084112000191 | EDSON FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TAXA MENSAL DE EMAIL INSTITUCIONAL GABINETE DO PREFEITO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Funcionamento do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006194 | 10/11/2022 | 80.00 | 00006340765408 | ELYSSON DE SOUZA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RESSARCIMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS COM REFEICAO DO CHEFE DE GAINETE E DA PREFEITA EM VIAGEM A JOAO PESSOA- PB NO DIA 10112022 PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADM. A CULTURA. DESPORTO E LAZER | Manutencao das Atividades da Secretaria de Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0006168 | 10/11/2022 | 128.80 | 02737810000150 | JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE PINTURAS DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Cultura | Cultura | Administração Geral | APOIO ADM. A CULTURA. DESPORTO E LAZER | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006140 | 10/11/2022 | 750.00 | 04346593000284 | PONTO DO CROCHE COMERCIO DE ARMARINHO LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE LA CLUB 40G E LA PRIMEIRA 400G COR 670 DESTINADO PARA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Procuradoria Geral | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA GERAL | Manutencao dos Servicos Juridicos da Prefeitura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006134 | 10/11/2022 | 1818.00 | 05804172000131 | LUPA LEITURA E ACOMPANHAMENTO PROCESSUAL DO DIARIO FORENSE LRTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DIARIO DE PUBLICACOES DESTINADO PARA PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006125 | 10/11/2022 | 33.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA SERVICOS BANCARIOS DOCTED ELETRONICO NA CONTA 24984-X REFERENTE O DIA 09112022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Programa PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000912022 | 0006135 | 10/11/2022 | 3780.00 | 45734164000180 | EDVALDO CANDIDO DA SILVA 76858391487 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICO DE LOCACAO DE VEICULO COM MOTORISTA DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE AREIAPB - ROTA 36. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manutencao da Merenda Escolar / Agricultura Familia e Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000012022 | 0006136 | 10/11/2022 | 4441.87 | 36310106000139 | COOPERATIVA DE COMERCIALIZACAO E INDUSTRIALIZAÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR DE CAM | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE FRANGO CARNE COM OSSO E CARNE MOIDA DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE ESCOLAR MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manutencao da Merenda Escolar / Agricultura Familia e Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000012022 | 0006137 | 10/11/2022 | 4441.87 | 36310106000139 | COOPERATIVA DE COMERCIALIZACAO E INDUSTRIALIZAÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR DE CAM | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE FRANGO CARNE COM OSSO E CARNE MOIDA DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO QUILOMBOLA DA REDE ESCOLAR MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manutencao da Merenda Escolar / Agricultura Familia e Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000012022 | 0006138 | 10/11/2022 | 4441.87 | 36310106000139 | COOPERATIVA DE COMERCIALIZACAO E INDUSTRIALIZAÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR DE CAM | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE FRANGO CARNE COM OSSO E CARNE MOIDA DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA CRECHES DA REDE ESCOLAR MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0006142 | 10/11/2022 | 110.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA NQC 9185 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0006143 | 10/11/2022 | 700.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO IVECO 70C16 DE PLACA NQC 2212 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0006144 | 10/11/2022 | 781.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS VW DE PLACA OFD 7690 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0006145 | 10/11/2022 | 4329.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO VOLARE DE PLACA OGC 5609 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0006147 | 10/11/2022 | 11504.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO VOLARE DE PLACA OGC 5609 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000792022 | 0006148 | 10/11/2022 | 1322.00 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVICOS E DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICO PRESTADO DE AFERICAO DO TECOGRAFO REALIZADO NO VEICULO DE PLACA QFA 5E01 PERTENCENTE A EDUCACAO DESTE MUNICIPO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0006149 | 10/11/2022 | 3369.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA OFG 5J02 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0006151 | 10/11/2022 | 1436.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA nqc 2212 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000792022 | 0006152 | 10/11/2022 | 390.00 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVICOS E DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS MECANICOS E SUBSTITUICAO DE PECAS DO VEICULO DE PLACA OEY 7303 PERTENCENTE A EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0006153 | 10/11/2022 | 436.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO IVECO DE PLACA OFD 1669 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0006154 | 10/11/2022 | 6001.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO DE NQC 2162 PERTENCENTE A EDUCACAO DESTEMUNICIPO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000792022 | 0006156 | 10/11/2022 | 1160.00 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVICOS E DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS DE AFERICAO DO TACOGRAFO DO VEICULO DE PLACA RLZ 6J33 PERTENCENTE A EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000792022 | 0006157 | 10/11/2022 | 1600.00 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVICOS E DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICO PRESTADO DE SUBSTITUICAO DE MOLA FEIXO TRASEIRO REVITALIZACAO E LUBRIFICACAO DA BARRA DE DIRECAO PEQUENA SUBSTITUICAO DO AMORTECEDOR DIANTEIRO SUBSTITUICAO DE TERMINAIS DA BARRA GRANDE REMOCAO E INSTALACAO DA BARRA DE DIRECAO PEQUENA SERVICO DE FREIO DIANTEIRO COM SUBSTITUICAO DE JG DE MOLA ROLAMENTO EXTERNO E RETENTORES E SERVICO DE ALINHAMENTO DO VEICULO DE OGC 5609 PERTENCENTE A EDUCACAO DESTE MUNICIPO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000792022 | 0006158 | 10/11/2022 | 1661.00 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVICOS E DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICO PRESTADO DE REBOQUE DO VEICULO DE DE PLACA QSJ7689 PERTENCENTE A EDUCACAO DESTEMUNICIPO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000792022 | 0006159 | 10/11/2022 | 700.00 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVICOS E DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICO PRESTADO DE CONFIGURACAO DO TACOGRAFO DO VEICULO DE DE PLACA RLV 1C95 PERTENCENTE A EDUCACAO DESTEMUNICIPO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000792022 | 0006160 | 10/11/2022 | 500.00 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVICOS E DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICO PRESTADO DE CONFIGURACAO E CADASTRAMENTO DO TACOGRAFO DO VEICULO DE DE PLACA QFX 6H52 PERTENCENTE A EDUCACAO DESTEMUNICIPO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000792022 | 0006161 | 10/11/2022 | 720.00 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVICOS E DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICO DE SUBSTIUTICAODO PARABRISA NO VEICULO DE PLACA QFG 5J02 DESTE MUNICIPO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000792022 | 0006162 | 10/11/2022 | 500.00 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVICOS E DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICO PRESTADO DE CONFIGURACAO E CADASTRAMENTO DO TACOGRAFO DO VEICULO DE DE PLACA QFW 4152 PERTENCENTE A EDUCACAO DESTEMUNICIPO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000792022 | 0006163 | 10/11/2022 | 700.00 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVICOS E DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICO PRESTADO DE CONSERTO DO SISTEMA DO RELOGIO E AJUSTE DAS AGULHAS DO VEICULO DE PLACA OFD 7690 PERTENCENTE A EDUCACAO DESTE MUNICIPO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000792022 | 0006164 | 10/11/2022 | 600.00 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVICOS E DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICO PRESTADO DE CONSERTO NO SISTEMA DE VELOCIDADE DO TACOGRAFO DO VEICULO DE DE PLACA RDC 3C82 PERTENCENTE A EDUCACAO DESTEMUNICIPO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000792022 | 0006165 | 10/11/2022 | 500.00 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVICOS E DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICO DE CONSERTO DA IMPRESSORA SUBSTITUICAO DO DISPLAY DO TACOGRADO NO VEICULO DE PLACA NQC 2212 DESTE MUNICIPO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000792022 | 0006166 | 10/11/2022 | 1190.00 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVICOS E DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICO PRESTADO DE ATUALIZACAO DO TACOGRAFO CONSERTO DA PLACA DO TACOGRAFO E IMPRESSORA SUBSTITUICAO DE BOBINA DO VEICULO DE DE PLACA OGE 6660 PERTENCENTE A EDUCACAO DESTEMUNICIPO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000792022 | 0006167 | 10/11/2022 | 1360.00 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVICOS E DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS DE AFERICAO DO TACOGRAFO DO VEICULO DE PLACA OFD 1669 PERTENCENTE A EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0006181 | 10/11/2022 | 1479.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO VW 15190 DE PLACA QSD 9109 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0006185 | 10/11/2022 | 371.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA RLZ 9H09 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0006186 | 10/11/2022 | 110.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO NQD 6537 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006188 | 10/11/2022 | 315.00 | 19773099000192 | MARIA DA CONCEIÇÃO LIMA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FORNECIMENTO DE 21 VINTE UMA REFEICAO DESTIANADO PARA OS ALUNOS PARATLETAS SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006189 | 10/11/2022 | 350.00 | 00028893892863 | EDVANIA DO NASCIMENTO SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A MINISTRACAO DE OFICINA DE UNHAS REALIZADO EM ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COMO PARTE INTEGRANTE DO PROJETO MINHA AREIA DURANTE O MÊS DE SETEMBRO2022. SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006195 | 10/11/2022 | 894.21 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA PROFESSOR ABEL DA SILVA DA REDE MUNICIPAL DA EDUCACAO BASICA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manutencao da Merenda Escolar / Agricultura Familia e Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0006198 | 10/11/2022 | 468.46 | 00002599749433 | ELISANDRO DIAS DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE CEBOLINHA E COETRO DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA EDUCACAO DA REDE ESCOLAR MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manutencao da Merenda Escolar / Agricultura Familia e Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0006199 | 10/11/2022 | 1117.96 | 00004259721437 | PEDRO DE SOUZA COSME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE COUVE BANANA PACOVAN CEBOLINHA DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS PARA A MERENDA ESCOLAR DA EDUCACAO INFANTIL DA REDE ESCOLAR MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manutencao da Merenda Escolar / Agricultura Familia e Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0006200 | 10/11/2022 | 1033.50 | 00010133409490 | LEANDRO FIDELIS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE BATATA DOCE DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS PARA A MERENDA ESCOLAR DA EDUCACAO INFANTIL ANOS INICIAIS E FINAIS DA REDE ESCOLAR MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manutencao da Merenda Escolar / Agricultura Familia e Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0006201 | 10/11/2022 | 1745.06 | 17599154000144 | JOSE DA SILVA FERREIRA 09609808492 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE VERDURAS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS PARA A MERENDA ESCOLAR DA REDE ESCOLAR MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Transporte | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA | Manutencao da Secretaria de Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0006196 | 10/11/2022 | 528.97 | 02737810000150 | JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | GESTAO AMBIENTAL | Manutencao das Atividades da Secret. de Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0006169 | 10/11/2022 | 38.50 | 02737810000150 | JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE FERRAMENTAS DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006202 | 14/11/2022 | 1398.02 | 08995631006564 | N CLAUDINO & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMEPNHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 2DOIS CELULARES SMARTPHONE SAMSUNG A03 CORE NE E 02DOIS CHIP TIM INFINTY HRD DESTINADO PARA PREMIACAO DA CONSCIÊNCIA NEGRA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Programa PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000582022 | 0006205 | 14/11/2022 | 2704.00 | 29471243000190 | OZIEL EVARISTO DA SILVA 04259679481 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICO DE LOCACAO DE VEICULO COM MOTORISTA DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA O POLO II ROTA 11 SAIDA LAGOA DE BARRO CASA DE BIRA PASSA PELA CASA DE DEDA SEGUE PELA CASA DA FAMILIA PAIXAOSECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE AREIA. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006209 | 14/11/2022 | 6286.09 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DA EDUCACAO BASICA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutencao da Protecao Social Basica - CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006210 | 14/11/2022 | 183.12 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DE SCFV E SEMAS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006211 | 14/11/2022 | 102.44 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE ENERGIA ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006212 | 14/11/2022 | 47.85 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA AGUA E ESGOSTO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006213 | 14/11/2022 | 300.00 | 00010652318495 | ALESSANDRO BELARMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE. DURANTE O PERIODO DE 01 MÊS. 1 MÊS NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006214 | 14/11/2022 | 130.00 | 00007849655443 | MARIA LUCIENE BARBOSA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE. DURANTE PERIODO DE 01 MES. NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006215 | 14/11/2022 | 300.00 | 00005939485480 | LICIONEIDE ANDRADE DOS SALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE. DURANTE O PERIODO DE 01 MÊS. 1 MÊS NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006216 | 14/11/2022 | 150.00 | 00012783265451 | ELIENE CHAVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE. DURANTE PERIODO DE 01 MES. NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006203 | 14/11/2022 | 2500.00 | 00004017175422 | CESAR DA COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TRABALHO TOPOGRAFICO GEOREFERENCIADO FEITO NO DESTRITO DE MATA LIMPA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000092022 | 0006204 | 14/11/2022 | 530.00 | 15512550000167 | JOAO PAULO ROCHA DE BRITO LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE DE MATERAIL DE CONSTRUCAO TIJOLOS DE 08 FUROS SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000162022 | 0006206 | 14/11/2022 | 4300.00 | 35777552000195 | MATHEUS VITOR PERIASSU DE FREITAS RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO ENGENHARIA.AGRANOMIA ARQUITETURA GELOGIA URBANISMO PAISAGISMO E CONGENERES REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO 2022 SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006207 | 14/11/2022 | 9922.95 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PuBLICA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO OUTUBRO DE 2022 SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006208 | 14/11/2022 | 13157.62 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS PREDIOS PuBLICOS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006221 | 16/11/2022 | 550.00 | 00095302522420 | ESPEDITO FERREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICO DE CONSTRUCAO DE CASA DE BOMBA NA REGIAO DA NO DISTRITO DE CHA DA PIADESTINADO PARA O ABASTECIMENTO DE AGUA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000142022 | 0006234 | 16/11/2022 | 4670.52 | 02737810000150 | JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS HIDRAULICO DESTINADOS A DEAMANDA DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006219 | 16/11/2022 | 11.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA PELA EMISSAO DE EXTRATO BANCARIO EM MEIO MAGNETICO DA CONTA 13460-0. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006226 | 16/11/2022 | 44.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE 04 QUATRO TARIFA PELA EMISSAO DE EXTRATO BANCARIO DOCTED ELETRONICO DA CONTA 13460-0. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006228 | 16/11/2022 | 150.00 | 00005892855481 | JACQUELINE FRANCISCA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE. DURANTE O PERIODO DE 01 MÊS. NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Funcionamento do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006217 | 16/11/2022 | 219.72 | 00006340765408 | ELYSSON DE SOUZA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RESSARCIMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS COM REFEICAO E DESLOCAMENTO DO CHEFE DE GABINETE EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB NO DIA 14112022 PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Funcionamento do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006220 | 16/11/2022 | 1300.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO MENSAL EM FAVOR DA FAMUP REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO 2022 DEBITADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000092021 | 0006223 | 16/11/2022 | 2500.00 | 10554404000180 | ASSP ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA- ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA EM PLANEJAMENTO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006231 | 16/11/2022 | 1091.59 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FATURA DE SERVICO DE ENVIO DE DOCUMENTO DESTA ADMINISTRACAO CONFORME CONTRATO DE N 9912500554 FIRMADO ENTRE CORREIOS E PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006222 | 16/11/2022 | 11.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA SERVICOS DE BANCARIOS DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA DATA 14112022 CONTA 8040-3. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006224 | 16/11/2022 | 11.00 | 00360305110040 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVICOS BANCARIOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA 672004-3 NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006225 | 16/11/2022 | 657.40 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE 52 CINQUENTA E DOIS REAIS TARIFA BANCARIO DE EXTRATO MEIO MAGNET DA CONTA 10462-0 REFERENTE O DIA 16112022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006227 | 16/11/2022 | 22.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE 02 DUAS TARIFAS DE SERVICOS BANCARIOS DOCTED ELETRONICO DEBITADO NESTA DATA NA CONTA 8040-3 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ASSISTÊNCIA PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Amortizacao da Divida (FGTS, INSS, PASEP, CAGEPA, ENERGISA e PRECATORI | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006229 | 16/11/2022 | 7150.29 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RPV CONFORME PROCESSO DE 0800477-84.2017.8.15.0071 EM FAVOR DE ANDERSON PRIMETUR TURISMO EIRELI - ME EXEQUENTE . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ASSISTÊNCIA PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Amortizacao da Divida (FGTS, INSS, PASEP, CAGEPA, ENERGISA e PRECATORI | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006230 | 16/11/2022 | 1477.82 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RPV CONFORME PROCESSO DE 0800477-84.2017.8.15.0071 EM FAVOR DE LIEDJA DE ALBUQUERQUE MOURA ADVOGADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ASSISTÊNCIA PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Amortizacao da Divida (FGTS, INSS, PASEP, CAGEPA, ENERGISA e PRECATORI | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006232 | 16/11/2022 | 2829.03 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RPV CONFORME PROCESSO DE 0800953-83.2021.8.15.0071 EM FAVOR DE ANDSON CLEMENTINO SANTOS ADVOGADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006218 | 16/11/2022 | 22.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE 2 DUAS TARIFA SERVICOS BANCARIOS DOCTED ELETRONICO NA DATA DO DIA 14112022 NA CONTA 24984-X | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Transporte | Transporte | Transporte Rodoviário | VIAS PuBLICAS | Implantacao e Manutencao da Municipalidade do Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 001122021 | 0006233 | 16/11/2022 | 1227.95 | 35990690000158 | K0NEKT TELECOMUNICAÇÃO E SEGURANCA LIMITIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE MONITORAMENTO E RASTREAMENTO PARA ATENDER A FROTA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO PERIODO DE 01102022 A 31112022.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006235 | 17/11/2022 | 320.00 | 00010599790474 | IVANILDA CASSIMIRO DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICO DE CONFECCAO DO FIGURINO COMPLETO DAS CIRANDADEIRAS DO QUILOMBO MUNDO NOVO SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006236 | 17/11/2022 | 545.00 | 00003773331401 | MARIZETE EVARISTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE CONFECCAO DE 109 PECAS DE BARROS PARA A OFICINA DE PINTURA AFRO EM BARRO COMO PARTE INTEGRANTE IV SEMANA DE VALORIZACAO DA CULTURA AFRO- BRASILEIRA DESTINADO PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0006240 | 17/11/2022 | 88.00 | 40944845000150 | SEMACON SERRAMA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA. EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO PARA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006241 | 17/11/2022 | 6000.00 | 11615807000155 | SILVIA DIAS DOS SANTOS -ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE ESPACO DE LAZER PARA FESTIVIDADE COM OS PROFESSORES DA REDE DE ENSINO DE AREIA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0006244 | 17/11/2022 | 3758.00 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS AUTOMOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE PNEU 9.00-20 CENTELHA E CAMARA DE AR 1.000-20 DESTINADO PARA O VEICULO DE PLACA NQD 6537 PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0006245 | 17/11/2022 | 3758.00 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS AUTOMOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE PNEU 9.00-20 CENTELHA E CAMARA DE AR 1.000-20 DESTINADO PARA O VEICULO DE PLACA NQL 9185 PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0006246 | 17/11/2022 | 7516.00 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS AUTOMOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE PNEU 9.00-20 TRADICIONAL RADIAL E CAMARA DE AR 1.000-20 DESTINADO PARA O VEICULO DE PLACA OFD 7690 PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0006247 | 17/11/2022 | 6960.00 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS AUTOMOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE PNEU 9.00-20 TRADICIONAL RADIAL DESTINADO PARA O VEICULO DE PLACA OEY 7313 PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0006248 | 17/11/2022 | 6960.00 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS AUTOMOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE PNEU 9.00-20 TRADICIONAL RADIAL DESTINADO PARA O VEICULO DE PLACA OEY 7303 PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manutencao da Merenda Escolar / Agricultura Familia e Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0006256 | 17/11/2022 | 115.56 | 00056979916491 | SEBASTIAO CRUZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE BANANA PACOVAN E LARANJA DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS PARA A MERENDA ESCOLAR DA EDUCACAO INFANTIL DA REDE ESCOLAR MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006257 | 17/11/2022 | 1150.00 | 18146235000151 | ELSA CANDIDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE BOLO DESTINADO PARA FESTIVIDADE DO DIA DO PROEFESSOR NO DIA 16112022 SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006261 | 17/11/2022 | 1100.00 | 35082147000152 | FELIPE ROCHA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE PLATAFORMA DIGITAL PARA O EVENTO EM COMEMORACAO AO DIA DOS PROFESSORES NO DIA 16112022 SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Cultura | Cultura | Administração Geral | APOIO ADM. A CULTURA. DESPORTO E LAZER | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006252 | 17/11/2022 | 4000.00 | 00009597806452 | RAMON DOS SANTOS VERAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A OFICINA DE CAPOEIRA QUE SERA REALIZADO NOS DIAS 18 DE 19 DE NOVEMBRO DE 2022 NO MUNICIPIO DE AREIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006251 | 17/11/2022 | 11.00 | 00360305110040 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVICOS BANCARIOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA 672004-3 NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006253 | 17/11/2022 | 11.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESCONTO DE TARIFA BANCARIA DOCTED ELETRONICO DIBITADO NA CONTA 2125-3 NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutencao da Protecao Social Basica - CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006242 | 17/11/2022 | 336.00 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL COMISSIONADOS DA MANUTENCAO DO SCFV RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006250 | 17/11/2022 | 11.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA PELA EMISSAO DE EXTRATO BANCARIO EM MEIO MAGNETICO DA CONTA 13460-0. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006254 | 17/11/2022 | 89.22 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA AGUA E ESGOSTO DO PREDIO ONDE FUNCIONAVA A ANTIGA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SEMAS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutencao da Protecao Social Basica - CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006255 | 17/11/2022 | 108.56 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO INTEGRADO DE ASSISTENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DOS PROGRAMA PAB PCF CRAS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0006237 | 17/11/2022 | 1827.30 | 40944845000150 | SEMACON SERRAMA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA. EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000142022 | 0006238 | 17/11/2022 | 2134.01 | 40944845000150 | SEMACON SERRAMA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA. EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0006239 | 17/11/2022 | 2070.00 | 40944845000150 | SEMACON SERRAMA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA. EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000872022 | 0006259 | 17/11/2022 | 3900.00 | 34693385000131 | THIAGO DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS REALIZANDOS PARA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA 07 ADAPTADORES PARA REFLETORES 01 PORTAO PARA A LAVANDEIRIA DO MULTIRAO 01 GRANDE DE PROTECAO BOMBA DE AGUA DA LAVANDEIRIA DO MULTIRAO 04 GRELHAS DE CHAO PARA O BECO DO TEATRO 04 GRELHAS DE CHAO PARA O BECO DO BANCO DO BRASIL 04 GRELHAS DE CHAO DO BECO DO CENTRO ADMINISTRATIVO E 02 GRELHAS DE CHAO PARA FRENTE DA ESCOLA RISCO RABISCO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000092022 | 0006260 | 17/11/2022 | 15120.00 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE A AREIA GROSSA TIPO LAVADA E AREIA MEDIA TIPO LAVADA DESTINANDO PARA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0006243 | 17/11/2022 | 2974.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO PATROL 120KG PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0006249 | 17/11/2022 | 15976.00 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS AUTOMOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE PNEU 1000-20 SUPER CONQUISTADOR TIPO CAMARA 16 PR . DESTINADO PARA O VEICULO DE PLACA OGG-3327 PERTECENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000742022 | 0006258 | 17/11/2022 | 36300.00 | 22091731000122 | ECOBOM CONSULTORIA E SERVIÇOS EIRELI -EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 100 CEM HORAS DE LOCACAO DE MOTONIVELADORA PARA ATENDER A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Contribuicao do Municipio para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006262 | 18/11/2022 | 3752.43 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO PASEP DAS RECEITAS PROPRIAS DO MUNICIPIO DEBITADO NESTA DATA NA CONTA 2125-3 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006263 | 18/11/2022 | 1104.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. -EPC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL PERIODO NO DE 0108112022 NuMERO DA NOTA 1057816. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Contribuicao do Municipio para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006264 | 18/11/2022 | 0.42 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENCAO EM FAVOR DO PASEP DEBITADO NA COTA-DEBITO DO ITR NA CONTA2336-1 NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006265 | 18/11/2022 | 5137.33 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS DOS PRESTADORES DE TRANSPORTE E SERVICOS NO MÊS DE OUTUBRO 2022 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006266 | 18/11/2022 | 129.20 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS DOS PRESTADORES DE SERVICOS NO MÊS DE OUTUBRO 2022 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006267 | 18/11/2022 | 86.13 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS DOS PRESTADOR DE SERVICOS NO MÊS DE OUTUBRO 2022 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0006276 | 21/11/2022 | 890.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DO SISTEMA DE LICITACAO PUBLICA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006286 | 21/11/2022 | 100.00 | 00011706217404 | CARLOS DANIEL SILVA LAUREANO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 2 DUAS DIARIA PARA O MOTORISTA CARLOS DANIEL SILVA EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE NOS DIAS 05 E 12 DE NOVEMBRO DE 2022 A SERVICO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Contribuicao do Municipio para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006292 | 21/11/2022 | 28278.87 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO PASEP DAS RECEITAS PROPRIAS DO MUNICIPIO DEBITADO NA CONTA 2125-3 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Eletrônico | 000702021 | 0006303 | 21/11/2022 | 340.00 | 05913968000122 | LEMOS & MORAIS LTSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE ACESSO A INTERNET DO MERCARDO PuBLICO JUNTA DE SERVICO MILITAR CENTRO ADMINISTRATIVO E PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO PERIODO DE 26102022 ATE 25112022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006311 | 21/11/2022 | 1392.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. -EPC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE PUBLICACAO DE AVISOS DE LICITACOES NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO NO DIA 1011112022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032022 | 0006270 | 21/11/2022 | 7000.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006274 | 21/11/2022 | 11.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESCONTO DE TARIFA BANCARIA DOCTED ELETRONICO DIBITADO NA CONTA 2125-3 NA DATA 2125-3. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006293 | 21/11/2022 | 33.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESCONTO DE 03 TRÊS TARIFA BANCARIA DOCTED ELETRONICO DIBITADO NA CONTA 2125-3 NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0006315 | 21/11/2022 | 8998.00 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS AUTOMOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE PNEU 184-30 14L TT TDB 120ASC . DESTINADO PARA O VEICULO DE TRATOR JONH DEERE PERTECENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006272 | 21/11/2022 | 11.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA PELA EMISSAO DE EXTRATO BANCARIO DOCTED ELETRONICO DA CONTA 13460-0. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006275 | 21/11/2022 | 150.00 | 00030659869810 | JOÃO BATISTA DOS SANTOS SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 03 TRÊS DIARIAS DESTINADA AO MOTORISTA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ JOAO BATISTA DOS SANTOS SANTANA QUE FICOU A DISPOSICAO DO CONSELHO TUTELAR DURANTE OS DIAS 2324 E 25092022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006277 | 21/11/2022 | 150.00 | 00030659869810 | JOÃO BATISTA DOS SANTOS SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 03 TRÊS DIARIAS DESTINADA AO MOTORISTA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ JOAO BATISTA DOS SANTOS SANTANA QUE FICOU A DISPOSICAO DO CONSELHO TUTELAR DURANTE OS DIAS 3010 0111 02112022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006278 | 21/11/2022 | 150.00 | 00030659869810 | JOÃO BATISTA DOS SANTOS SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 03 TRÊS DIARIAS DESTINADA AO MOTORISTA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ JOAO BATISTA DOS SANTOS SANTANA QUE FICOU A DISPOSICAO DO CONSELHO TUTELAR DURANTE OS DIAS 1415 E 16102022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006279 | 21/11/2022 | 150.00 | 00030659869810 | JOÃO BATISTA DOS SANTOS SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 03 TRÊS DIARIAS DESTINADA AO MOTORISTA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ JOAO BATISTA DOS SANTOS SANTANA QUE FICOU A DISPOSICAO DO CONSELHO TUTELAR DURANTE OS DIAS 07 08 E 09102022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022022 | 0006284 | 21/11/2022 | 1000.00 | 00056992866400 | MARIA ELIENE TAVARES DE BRITO LYRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA PROFESSOR XAVIER JUNIOR N 209 CENTRO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006285 | 21/11/2022 | 1200.00 | 00071343644453 | MARIA BETANIA ALVES DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA DA AURELIO FIGUEIREDO1030 488 DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS RELATIVO AO PERIODO DE 11 DE NOVEMBRO A 11 DE DEZEMBRO 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006295 | 21/11/2022 | 400.00 | 00010870788493 | JOÃO BATISTA SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE. DURANTE PERIODO DE 2 MÊSES 1 NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutencao da Protecao Social Basica - CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012022 | 0006296 | 21/11/2022 | 1702.00 | 08298416002355 | PAROQUIA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA PEDRO AMERICO 131 CENTRO AREIA-PB. DESTINADO PARA INSTALACAO DOS PROGRAMAS CRAS AUXILIO BRASIL CRIANCA FELIZ AMBOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA REFERENTE AO PERIODO DE 10 DE NOVEMBRO A 10 DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutencao da Protecao Social Basica - CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012022 | 0006297 | 21/11/2022 | 2900.00 | 08298416002355 | PAROQUIA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA PADRE CHACON SN CENTRO AREIA-PB. DESTINADO PARA INSTALACAO DOS PROGRAMAS SCFV CRIANCA FELIZ E CRAS AMBOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA REFERENTE AO PERIODO DE 9 DE NOVEMBRO A 9 DE DEZEMBRO 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Assistência a Pessoa com Deficiência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006299 | 21/11/2022 | 3500.00 | 05618674000178 | ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS-APAE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO MENSAL EM FAVOR DA ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS-APAE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006300 | 21/11/2022 | 250.00 | 00016182804491 | JOÃO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO ACOMPANHAMENTO DE TRATAMENTO DE HEMODIALISE POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM O TAC FIRMADO COM O MINISTERIO PuBLICO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006302 | 21/11/2022 | 200.00 | 00095263551487 | MARIA SELMA DOS SANTOS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO ACOMPANHAMENTO DE TRATAMENTO DE HEMODIALISE POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM O TAC FIRMADO COM O MINISTERIO PuBLICO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006305 | 21/11/2022 | 250.00 | 00097701742468 | JOSÉ BRITO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO ACOMPANHAMENTO DE TRATAMENTO DE HEMODIALISE POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM O TAC FIRMADO COM O MINISTERIO PuBLICO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006306 | 21/11/2022 | 250.00 | 00013247409300 | JOÃO ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO ACOMPANHAMENTO DE TRATAMENTO DE HEMODIALISE POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM O TAC FIRMADO COM O MINISTERIO PuBLICO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006307 | 21/11/2022 | 200.00 | 00002378653433 | AELSON FREIRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO ACOMPANHAMENTO DE TRATAMENTO DE HEMODIALISE POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM O TAC FIRMADO COM O MINISTERIO PuBLICO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006309 | 21/11/2022 | 200.00 | 00047812818420 | NEREYDE CARNEIRO LEAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO ACOMPANHAMENTO DE TRATAMENTO DE HEMODIALISE POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM O TAC FIRMADO COM O MINISTERIO PuBLICO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006310 | 21/11/2022 | 200.00 | 00011223014487 | JOSÉ ZITO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO ACOMPANHAMENTO DE TRATAMENTO DE HEMODIALISE POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM O TAC FIRMADO COM O MINISTERIO PuBLICO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006312 | 21/11/2022 | 200.00 | 00002140613457 | JOSEFA EGÍDIO TRAJANO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO ACOMPANHAMENTO DE TRATAMENTO DE HEMODIALISE POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM O TAC FIRMADO COM O MINISTERIO PuBLICO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006313 | 21/11/2022 | 200.00 | 00003862499464 | JAILSON JANUÁRIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO ACOMPANHAMENTO DE TRATAMENTO DE HEMODIALISE POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM O TAC FIRMADO COM O MINISTERIO PuBLICO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006314 | 21/11/2022 | 250.00 | 00078917700420 | MANOEL MESSIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO ACOMPANHAMENTO DE TRATAMENTO DE HEMODIALISE POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM O TAC FIRMADO COM O MINISTERIO PuBLICO.RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006316 | 21/11/2022 | 250.00 | 00002387829484 | MARIA DE LOURDES BARBOSA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO ACOMPANHAMENTO DE TRATAMENTO DE HEMODIALISE POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM O TAC FIRMADO COM O MINISTERIO PuBLICO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006318 | 21/11/2022 | 250.00 | 00003458965483 | GILSON DIAS DOS SANTOS | VALOR SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM 01 IMOVEL DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO ISABEL CRISTINA RICARDO DA SILVA RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006319 | 21/11/2022 | 250.00 | 00001847552714 | MARLUCE DA SILVA OLIVEIRA | VALOR SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM 01 IMOVEL DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO LUANA MARIA DOS SANTOS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006320 | 21/11/2022 | 300.00 | 00070108772462 | MARIA DA CONCEIÇÃO VICENTE | VALOR SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM 01 IMOVEL DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO ANTONIO RODRIGUES RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006321 | 21/11/2022 | 250.00 | 00006573688490 | ANTONIA DE ANDRADE DOS SANTOS | VALOR SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM 01 IMOVEL DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO JOSE ADRIANO CAMILO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Cultura | Cultura | Administração Geral | APOIO ADM. A CULTURA. DESPORTO E LAZER | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Eletrônico | 000702021 | 0006301 | 21/11/2022 | 210.00 | 05913968000122 | LEMOS & MORAIS LTSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE ACESSO A INTERNET DO CASARAO JOSE RUFINO TEATRO MUNICIPAL E CASA PEDRO AMERICO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO PERIODO DE 26102022 A 25112022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Cultura | Cultura | Administração Geral | APOIO ADM. A CULTURA. DESPORTO E LAZER | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006322 | 21/11/2022 | 89.22 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DO TEATRO MINERVA RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADM. A CULTURA. DESPORTO E LAZER | Manutencao das Atividades da Secretaria de Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006273 | 21/11/2022 | 11.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA BANCARIA DOCTED ELETRONICO NA CONTA 24848-7 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006324 | 21/11/2022 | 300.00 | 00004060480452 | MARIA CÍCERA BEZERRA DOS SANTOS | VALOR SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM 01 IMOVEL DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO EDILMA DOS SANTOS DINIZ RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006268 | 21/11/2022 | 600.00 | 00089288963472 | JOSE SEBASTIÃO VALDEVINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 6 SEIS DIARIAS PARA O PROFESSOR DE EDUCACAO FISICA JOSE SEBASTIAO VALDEVINO EM VIAGEM PARA A SAO PAULO ONDE ACOMPANHARA NA QUALIDADE DE TREINADOR DO ATLETISMO PARALIMPICO OS PARATLETAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNUCIPIO DE 21 A 26 DE NOVEMBRO DE 2022 SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006269 | 21/11/2022 | 1100.00 | 47274484000120 | ANDRE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DE INSTRUCAO TREINAMENTO ORIENTACAO PEDAGOGICA E EDUCACIONAL AVALIACAO DE CONHECIMENTOS DE QUALQUER NATUREZA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006271 | 21/11/2022 | 33.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA SERVICOS BANCARIOS DOCTED ELETRONICO NA DATA DE 18112022 NA CONTA 24984-X | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manutencao da Merenda Escolar / Agricultura Familia e Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0006280 | 21/11/2022 | 164.01 | 00002599749433 | ELISANDRO DIAS DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 1155 KG DE BOLO DIVERSOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS PARA A MERENDA ESCOLAR DA REDE ESCOLAR MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006281 | 21/11/2022 | 1380.00 | 15584806000141 | MARIA JOSE FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMEPENHA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE SALGADOS DESTINADO PARA COMEMORACAO DO DIA DO PROFESSOR NO DIA 16112022 SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006282 | 21/11/2022 | 6000.00 | 11615807000155 | SILVIA DIAS DOS SANTOS -ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE PRESTADO DE 01 UM BUFFET PARA 300 TREZENTOS PROFESORES DA REDE DE ENSINO DE AREIA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006283 | 21/11/2022 | 185.00 | 12043429000145 | YELLOW ´S ARTES | VALOR QUE SE EMEPENHA CORRESPONDENTE A CONFECCAO DE 5 CINCO CAMISETAS ADICIONAIS DESTINADOS PARA OS JOGOS ESCOLARES 2022 DESTE MUNICIPIO SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006287 | 21/11/2022 | 332.44 | 33765326000169 | JPN CAMPINA GRANDE COMERCIO DE VEICULOS L | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDENTE A SERVICO DE EVISAO DE 40.000 KM DESTINADA PARA O VEICULO SANDEIRO DE PLACA RLR 8B05 PERTENCENTE A SECRETARIA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006288 | 21/11/2022 | 591.65 | 33765326000169 | JPN CAMPINA GRANDE COMERCIO DE VEICULOS L | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDENTE A PECAS DESTINADA PARA O VEICULO SANDEIRO DE PLACA RLR 8B05 PERTENCENTE A SECRETARIA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006289 | 21/11/2022 | 130.79 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE AGUA E ESGOTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006290 | 21/11/2022 | 501.90 | 33765326000169 | JPN CAMPINA GRANDE COMERCIO DE VEICULOS L | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDENTE A PECAS DESTINADA PARA O VEICULO SANDEIRO DE PLACA RLR 8B05 PERTENCENTE A SECRETARIA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006291 | 21/11/2022 | 120.00 | 33765326000169 | JPN CAMPINA GRANDE COMERCIO DE VEICULOS L | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDENTE A SERVICO PRESTADO DE MANUTENCAO NO VEICULO SANDERO DE PLACA RLR 8B05 PERTENCENTE A SECRETARIA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006294 | 21/11/2022 | 44.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE 04 QUATROTARIFA SERVICOS BANCARIOS DOCTED ELETRONICO NESTA DATA NA CONTA 24984-X | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Aquisicao de Equipamentos Gerais e de Informatica p/ Unidade Executora | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 066 | INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000292022 | 0006298 | 21/11/2022 | 21405.80 | 11750184000204 | METAL ZONE | ALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS DESTINADOS PARA AS AULAS DE MUSICAS DOS LAUNOS DA REDE MUNICIPAL SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Eletrônico | 000702021 | 0006304 | 21/11/2022 | 1500.00 | 05913968000122 | LEMOS & MORAIS LTSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE ACESSO A INTERNET DAS SEGUINTES ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL CRECHE ANDRE RICARDO CRECHE DONA DINA CRECHE EZILDA MILANEZ CRECHE JOSE ALVES CRECHE CORINA CRECHE EPHIGÊNIO BARBOSA ESCOLA JOSE LINS SOBRINHO ESCOLA ABEL BARBOSA ESCOLA JOSE RODRIGUES SECRETARIA DE EDUCACAO. REFERENTE O PERIODO 26102022 A 25112022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006308 | 21/11/2022 | 2000.00 | 04689271000157 | VASPROMOCOES EVENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICO PRESTADO DE LOCACAO DE TELAO DE LED PARA O EVENTO EM COMEMORACAO AO DIA DOS PROFESSORES REALIZADO NO DIA 16112022 SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006317 | 21/11/2022 | 1650.00 | 30480822000188 | JOSE MARIEL FELIX DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COQUETEL DESTINADO A FESTIVIDADE DO DIA DOS PORFESSORES NO DIA 16112022 SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000122022 | 0006325 | 22/11/2022 | 3014.55 | 00036514527434 | CARLOS ROBERTO DA SILVA E OUTROS | ALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA DR. JOSE EVARISTO N 327 CENTRO- AREIA-PB PARA O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006329 | 22/11/2022 | 800.00 | 00004035068403 | ELOI FARIAS NETO | ALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA VIGARIO ODILON N 95 CENTRO- AREIA-PB PARA O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO RELATIVO AO PERIODO DE 11 DE NOVEMBRO A 11 DE DEZEMBRO 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000252022 | 0006332 | 22/11/2022 | 2500.00 | 08754350000155 | COLEGIO SANTA RITA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA VIGARIO ODILON N 152 - CENTRO AREIA-PB PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPO RELATIVO AO MÊS DE 08 DE NOVEMBRO A 08 DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000252022 | 0006333 | 22/11/2022 | 1800.00 | 08754350000155 | COLEGIO SANTA RITA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL DE 92699M²LOCALIZADO NA RUA VIGARIO ODILON N 152 - CENTRO AREIA-PB PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006351 | 22/11/2022 | 1044.00 | 43495214000199 | LEON HAVY OLIVEIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRODUCAO DE FOTOGRAFIA E VIDEO EM FESTIVIDADE DE COMEMORACAO NO DIA DOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006326 | 22/11/2022 | 250.00 | 00011779269463 | MARIA APARECIDA DE SOUZA SILVA | VALOR SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM 01 IMOVEL DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO MARIA ROSENILDA PEREIRA GONCALVES RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006328 | 22/11/2022 | 250.00 | 00008103644412 | ÉRIKA MARIA ELIAS PERIRA | VALOR SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM 01 IMOVEL DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO VANI DE AMARANTE RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006330 | 22/11/2022 | 300.00 | 00004151950478 | SEVERINO PEDRO GOMES | VALOR SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM 01 IMOVEL DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO ISABEL CRISTINA RICARDO DA SILVA RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006334 | 22/11/2022 | 250.00 | 00004588491466 | LOURIVALDO BERNARDO DOS SANTOS | VALOR SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM 01 IMOVEL DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO JOSEFA PEREIRA DE FRANCA RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006335 | 22/11/2022 | 250.00 | 00002318805458 | SEVERINO SANTOS DA SILVA | VALOR SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM 01 IMOVEL DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO LuCIA DE FATIMA RAMOS DOS SANTOS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006337 | 22/11/2022 | 250.00 | 00094983704868 | JOSÉ SALUSTRO DE OLIVEIRA | VALOR SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM 01 IMOVEL DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO INACIA MACIEL DOS SANTOS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006339 | 22/11/2022 | 300.00 | 00010800858409 | CARLA LUANA PORFÍRIO DOS SANTOS | VALOR SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM 01 IMOVEL DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO IVANIA DA SILVA FERNANDES RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006341 | 22/11/2022 | 300.00 | 00034521909434 | CARMELITA PESSOA DA COSTA | VALOR SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM 01 IMOVEL DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO THAIS DE BRITO BARBOSA RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006343 | 22/11/2022 | 250.00 | 00005431104438 | MARILENE FÉLIX DOS SANTOS | VALOR SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM 01 IMOVEL DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO TAINARA DOS SANTOS LIMA SANSAO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006346 | 22/11/2022 | 300.00 | 00009651716479 | JOÃO PAULO DA SILVA LISBOA | VALOR SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM 01 IMOVEL DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO MARCIENE DA SILVA RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006347 | 22/11/2022 | 300.00 | 00004045303464 | LÚCIA DE FÁTIMA ALFREDO DOS SANTOS | VALOR SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM 01 IMOVEL DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIOCRISTINA DA CONCEICAO SANTOS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006348 | 22/11/2022 | 300.00 | 00004539115790 | JOSE DOS SANTOS DA SILVA | VALOR SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM 01 IMOVEL DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIOANA ELIZABETE DA SILVA RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006349 | 22/11/2022 | 300.00 | 00006233331471 | ANA MARIA LOPES | VALOR SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM 01 IMOVEL DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIOANTONIO FRANCISCO DOS SANTOS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006350 | 22/11/2022 | 300.00 | 00002154261426 | TÂNIA MARIA DE FREITAS BARBOSA | VALOR SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM 01 IMOVEL DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIOMILENE FLORENTINO GALDINO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006352 | 22/11/2022 | 300.00 | 00004080976470 | GENILDA SOUZA DE OLIVEIRA | VALOR SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM 01 IMOVEL DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIOANA PAULA DA SILVA RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006353 | 22/11/2022 | 300.00 | 00009361889443 | SEBASTIÃO GONDIM SANÇÃO | VALOR SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM 01 IMOVEL DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIOMARIA SILVANA ALVES MENDONCA RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006354 | 22/11/2022 | 300.00 | 00005374433474 | MARIA LUCIA DOS SANTOS | VALOR SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM 01 IMOVEL DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO ELISABETH SANTOS DE LIMA RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006355 | 22/11/2022 | 250.00 | 00004045303464 | LÚCIA DE FÁTIMA ALFREDO DOS SANTOS | VALOR SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM 01 IMOVEL DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIOMARIA DO LIVRAMENTO DA CRUZ SILVAS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006356 | 22/11/2022 | 300.00 | 00058894063453 | ANTONIO DO NASCIMENTO | VALOR SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM 01 IMOVEL DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIOLEONARDO RODRIGUES DA SILVA RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006357 | 22/11/2022 | 300.00 | 00009972687430 | DEYSE MANOELA SUPRIANO RIBEIRO | VALOR SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM 01 IMOVEL DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO JOSE PEREIRA DA NEVES JuNIOR RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006358 | 22/11/2022 | 300.00 | 00012137788403 | ISABEL BEATRIZ GONÇALVES CAETANO DOS SANTOS | VALOR SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM 01 IMOVEL DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO SEVERINO DO NASCIMENTO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006359 | 22/11/2022 | 300.00 | 00001625775407 | INGRID EMANUELA DA SILVA PEREIRA | VALOR SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM 01 IMOVEL DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIOALTAMIRA FERREIRA DE BRITO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006360 | 22/11/2022 | 300.00 | 00006528149488 | JOSIVALDO GONÇALVES DA SILVA | VALOR SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM 01 IMOVEL DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO YASMIM BRITO DA SILVA RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | Incentivo aos Grupos de Teatro e Danca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006336 | 22/11/2022 | 1300.00 | 06298427000102 | ASSOCIAÇÃO DE CULTURA P. VILA REAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO MENSAL EM FAVOR DA ASSOCIACAO DE CULTURA POPULAR VILA REAL CONFORME NO DISPOSTO NA LEI N 0812 DE 05 DE MARCO DE 2012 DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | Incentivo aos Grupos de Teatro e Danca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006340 | 22/11/2022 | 1300.00 | 04095058000117 | GRUPO DE TRADIÇÕES FOLCLÓRICAS MOENDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO MENSAL EM FAVOR DO GRUPO DE TRADICOES MOENDA CONFORME NO DISPOSTO NA LEI N 1.0762022 DE 25 DE MAIO DE 2022 REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | Incentivo aos Grupos de Teatro e Danca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006345 | 22/11/2022 | 1300.00 | 30353788000180 | ASSOCIAÇÃO DOS MÚSICOS DA ZONA RURAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA CONTRIBUICAO FINANCEIRA DESTINADA A ASSOCIACAO DOS MuSICOS DA ZONA RURAL DE AREIA AMURA CONFORME NO DISPOSTO LEI N 1.0752022 DE 25 DE MAIO DE 2022 REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Cultura | Cultura | Administração Geral | APOIO ADM. A CULTURA. DESPORTO E LAZER | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012022 | 0006331 | 22/11/2022 | 3000.00 | 08298416002355 | PAROQUIA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA VIGARIO ODILON SN CENTRO AREIA-PB. PARA O FUNCIONAMENTO TEMPORARIO DO ESPACO DAS ARTES DO PERIODO DE 25 DE NOVEMBRO A 25 DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Transporte | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA | Manutencao da Secretaria de Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006327 | 22/11/2022 | 1500.00 | 08905268000184 | PONTES E SOUZA IND. E COM. DE ALUM. E PLAST-ALUPLAN | ALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NAS PROXIMIDADES DA RODOVIA PB 087 SENTIDO AREIA-PILOOES MUNICIPIO DE AREIA-PB PARA DISPOR DE GARAGEM PARA A FROTA MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006323 | 22/11/2022 | 300.00 | 00097701793453 | JOSÉ AILTON DA SILVA | VALOR SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM 01 IMOVEL DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO JOSE DA SILVA RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Funcionamento do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006338 | 22/11/2022 | 1300.00 | 15152257000136 | ASSOCIAÇÃO GRUPO ESCOTEIRO PROFESSOR FERNANDO PEIXE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO MENSAL EM FAVOR DO GRUPO ESCOTEIRO PROFESSOR FERNANDO PEIXE CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.0782022. RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Funcionamento do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006342 | 22/11/2022 | 1300.00 | 30936526000149 | GRUPO DE ESCOTEIRO VILA REAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA CONTRIBUICAO FINANCEIRA DESTINADA AO GRUPO ESCOTEIRO VILA REAL CONFORME A LEI MUNICIPAL N 1.0902022 ENTRANDO EM VIGOR NO DIA 12 DE ABRIL DE 2022 REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Funcionamento do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006344 | 22/11/2022 | 1300.00 | 10348487000232 | 1º GRUPAMENTO DE BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DA PARAIÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA CONTRIBUICAO FINANCEIRA DESTINADA A 1 GRUPAMENTO DE BOMBEIROS VOLUTARIOS DA PARAIBA CONFORME A LEI MUNICIPAL N 1.0742022 ENTRANDO EM VIGOR NO DIA 03 DE MAIO DE 2022 REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Funcionamento do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006370 | 23/11/2022 | 6000.00 | 08754111000103 | Prefeitura Municipal de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO GABINETE I EFETIVO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Funcionamento do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006372 | 23/11/2022 | 13550.37 | 08754111000103 | Prefeitura Municipal de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO GABINETE I COMISSIONADO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Funcionamento do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006420 | 23/11/2022 | 1750.00 | 23709624000188 | JES SERVIÇOS ELETRONICOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM PUBLICACOES DE MATERIAS VIA RADIO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Funcionamento do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006430 | 23/11/2022 | 34.99 | 00006340765408 | ELYSSON DE SOUZA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RESSARCIMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS COM REFEICAO DO CHEFE DE GAINETE EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB NO DIA 22112022 PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006365 | 23/11/2022 | 11.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA SERVICOS DE BANCARIOS DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA DATA 22112022 NA CONTA 2125-3. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006376 | 23/11/2022 | 15563.99 | 08754111000103 | Prefeitura Municipal de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS COMISSIONADO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006378 | 23/11/2022 | 7751.60 | 08754111000103 | Prefeitura Municipal de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DOS APOSENTADOS INATIVO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006380 | 23/11/2022 | 3636.00 | 08754111000103 | Prefeitura Municipal de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DOS PENSIONISTA INATIVO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006421 | 23/11/2022 | 2500.00 | 45698687000119 | PACIOLI CONTABILIDADE DIGITAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JUNTO AO SETOR DE TRIBUTOS DO MUNICIPIO DE AREIA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006361 | 23/11/2022 | 17723.99 | 08754111000103 | Prefeitura Municipal de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO EFETIVO REFERENTE AO MÊS NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006362 | 23/11/2022 | 13929.20 | 08754111000103 | Prefeitura Municipal de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO I COMISSIONADO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006363 | 23/11/2022 | 1212.00 | 08754111000103 | Prefeitura Municipal de Areia | VALOR QUE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO CONTRATADO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006422 | 23/11/2022 | 2500.00 | 46428612000180 | JOSE JEOVANA CLEMENTINO DE AGUIAR 28614686889 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICO PRESTADO DE INSTALACAO E MANUTENCO DE SISTEMA DE CAMARA PARA MONITORAMENTO DOS PREDIOS E ORGAOS DA ADMINISTRACAO PuBLICA SECRETARIA DE ADMINSTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006425 | 23/11/2022 | 14849.61 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DE DIVERSOS PREDIOS PuBLICOS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Contribuicao do Municipio para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006428 | 23/11/2022 | 384.17 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO PASEP DAS RECEITAS PROPRIAS DO MUNICIPIO NESTA DATA NA CONTA 2567-4. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006391 | 23/11/2022 | 4754.28 | 08754111000103 | Prefeitura Municipal de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO EFETIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006392 | 23/11/2022 | 16036.00 | 08754111000103 | Prefeitura Municipal de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO CONTRATADO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006419 | 23/11/2022 | 7496.81 | 08754111000103 | Prefeitura Municipal de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO COMISSIONADO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006385 | 23/11/2022 | 71164.85 | 08754111000103 | Prefeitura Municipal de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA EFETIVO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006387 | 23/11/2022 | 11022.10 | 08754111000103 | Prefeitura Municipal de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA I COMISSIONADO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006390 | 23/11/2022 | 35733.40 | 08754111000103 | Prefeitura Municipal de Areia | VALOR QUE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONTRATADO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000602022 | 0006431 | 23/11/2022 | 109604.32 | 39383894000181 | DFRAN TECNOLOGIA EM SINALIZACAO VIARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE MATERIAIS PARA SINLALIZACAO VERTICAL TACHOES HI REFLETIVO E CONTROLADOR ELETRONICO DESTINADO PARA A INSTALACAO DA SINALIZACAO DO TRANSITO MUNICIPAL SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Transporte | Transporte | Transporte Rodoviário | VIAS PuBLICAS | Implantacao e Manutencao da Municipalidade do Transito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006398 | 23/11/2022 | 9911.99 | 08754111000103 | Prefeitura Municipal de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE COMISSIONADO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Transporte | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA | Manutencao da Secretaria de Transporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006399 | 23/11/2022 | 4436.00 | 08754111000103 | Prefeitura Municipal de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE CONTRATADO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Transporte | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA | Manutencao da Secretaria de Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000272022 | 0006427 | 23/11/2022 | 1855.08 | 08905268000184 | PONTES E SOUZA IND. E COM. DE ALUM. E PLAST-ALUPLAN | ALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NAS PROXIMIDADES DA RODOVIA PB 087 SENTIDO AREIA-PILOOES MUNICIPIO DE AREIA-PB PARA DISPOR DE GARAGEM PARA A FROTA MUNICIPAL RELATIVO AO PERIODO DE 04 DE NOVEMBRO DE 2022 A 04 DE DEZEMBRO 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | GESTAO AMBIENTAL | Manutencao das Atividades da Secret. de Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006401 | 23/11/2022 | 2908.80 | 08754111000103 | Prefeitura Municipal de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | GESTAO AMBIENTAL | Manutencao das Atividades da Secret. de Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006403 | 23/11/2022 | 5999.99 | 08754111000103 | Prefeitura Municipal de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | GESTAO AMBIENTAL | Manutencao das Atividades da Secret. de Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006408 | 23/11/2022 | 1212.00 | 08754111000103 | Prefeitura Municipal de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | GESTAO AMBIENTAL | Manutencao do Conselho de Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006429 | 23/11/2022 | 2000.00 | 46527418000152 | LAIS LEITE BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS DE LEVANTAMENTO DA LEGISLACAO AMBIENTAL APLICAVEL E ENVIO DE ATUALIZACOES ELABORACAO DO PROCEDIMENTO AMBIENTAIS E ELABORACAO DOS RELATORIOS TECNICOS PARA PROTOCOLO E ORGAOS AMBIENTAIS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO 2022 JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Cultura | Cultura | Administração Geral | APOIO ADM. A CULTURA. DESPORTO E LAZER | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006395 | 23/11/2022 | 12104.71 | 08754111000103 | Prefeitura Municipal de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA BANDA DE MUSICA EFETIVO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Cultura | Cultura | Administração Geral | APOIO ADM. A CULTURA. DESPORTO E LAZER | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006396 | 23/11/2022 | 8362.00 | 08754111000103 | Prefeitura Municipal de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA COMISSIONADO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Cultura | Cultura | Administração Geral | APOIO ADM. A CULTURA. DESPORTO E LAZER | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006424 | 23/11/2022 | 557.20 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE TARIFA DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ESPACO DAS ARTES RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Controle Interno | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Controle Interno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006415 | 23/11/2022 | 10361.99 | 08754111000103 | Prefeitura Municipal de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA CONTROLADORIA COMISSIONADO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Esporte | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADM. A CULTURA. DESPORTO E LAZER | Manutencao das Atividades da Secretaria de Esportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006397 | 23/11/2022 | 1812.00 | 08754111000103 | Prefeitura Municipal de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE JUVENTUDE ESPORTE E LAZER COMISSIONADO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Procuradoria Geral | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA GERAL | Manutencao dos Servicos Juridicos da Prefeitura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006374 | 23/11/2022 | 13902.66 | 08754111000103 | Prefeitura Municipal de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA PROCURADORIA GERAL COMISSIONADO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manut de Outros Programas do FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006364 | 23/11/2022 | 2133.33 | 08754111000103 | Prefeitura Municipal de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA IGD COMISSIONADO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Programa Bolsa Familia/IGDPBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006366 | 23/11/2022 | 2424.00 | 08754111000103 | Prefeitura Municipal de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA IGD CONTRATADO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006368 | 23/11/2022 | 11.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA PELA EMISSAO DE EXTRATO BANCARIO DOCTED ELETRONICO DA CONTA 13460-0. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006369 | 23/11/2022 | 12496.00 | 08754111000103 | Prefeitura Municipal de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ CONTRATADO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutencao da Protecao Social Basica - CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006371 | 23/11/2022 | 1600.00 | 08754111000103 | Prefeitura Municipal de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADOS DA MANUTENCAO DO DE SCFV REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutencao da Protecao Social Basica - CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006373 | 23/11/2022 | 6060.00 | 08754111000103 | Prefeitura Municipal de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO DA MANUTENCAO DO DE SCFV REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006375 | 23/11/2022 | 2943.06 | 08754111000103 | Prefeitura Municipal de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL EFETIVO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006377 | 23/11/2022 | 6000.00 | 08754111000103 | Prefeitura Municipal de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO SERVICO SOCIAL II COMISSIONADO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006379 | 23/11/2022 | 6536.00 | 08754111000103 | Prefeitura Municipal de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO SERVICO SOCIAL CONTRATADO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006381 | 23/11/2022 | 12370.00 | 08754111000103 | Prefeitura Municipal de Areia | VALOR QUE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutencao da Protecao Social Basica - CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006382 | 23/11/2022 | 3424.24 | 08754111000103 | Prefeitura Municipal de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO CRAS COMISSIONADO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutencao da Protecao Social Basica - CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006383 | 23/11/2022 | 3874.00 | 08754111000103 | Prefeitura Municipal de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO CRAS CONTRATADO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006384 | 23/11/2022 | 1600.00 | 08754111000103 | Prefeitura Municipal de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO CREAS COMISSIONADO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006386 | 23/11/2022 | 8224.00 | 08754111000103 | Prefeitura Municipal de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO CREAS CONTRATADO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006367 | 23/11/2022 | 88.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE8 OITO TARIFA SERVICOS BANCARIOS DOCTED ELETRONICO NA DATA DO DIA 22112022 NA CONTA 24984-X | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006388 | 23/11/2022 | 24754.52 | 08754111000103 | Prefeitura Municipal de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DE APOIO DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO II- EFETIVO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006389 | 23/11/2022 | 9696.00 | 08754111000103 | Prefeitura Municipal de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DE APOIO DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONTRATADOMDE REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006400 | 23/11/2022 | 451285.48 | 08754111000103 | Prefeitura Municipal de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO ENSINO FUND I EFETIVOS RELATIVO AO MES NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006402 | 23/11/2022 | 45999.74 | 08754111000103 | Prefeitura Municipal de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO ENSINO FUND I CONTRATADOS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006404 | 23/11/2022 | 357738.14 | 08754111000103 | Prefeitura Municipal de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO ENSINO FUND II EFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006406 | 23/11/2022 | 39428.34 | 08754111000103 | Prefeitura Municipal de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO FUND II -CONTRATADOS RELATIVO AO MÊ DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | PROG DE ACESSO A EDUCACAO INFANTIL | Manutencao das Atividades do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006407 | 23/11/2022 | 168439.52 | 08754111000103 | Prefeitura Municipal de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INF. PRE-ESCOLA -EFETIVOS REALTIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | PROG DE ACESSO A EDUCACAO INFANTIL | Manutencao das Atividades do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006409 | 23/11/2022 | 19166.56 | 08754111000103 | Prefeitura Municipal de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO INF. PRE-ESCOLA CONTRATADOS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | PROG DE ACESSO A EDUCACAO INFANTIL | Manutencao do Funcionamento das Creches | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006410 | 23/11/2022 | 301214.24 | 08754111000103 | Prefeitura Municipal de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DE INF. CRECHE-EFETIVOS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | PROG DE ACESSO A EDUCACAO INFANTIL | Manutencao do Funcionamento das Creches | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006411 | 23/11/2022 | 24642.72 | 08754111000103 | Prefeitura Municipal de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO INF. CRECHE -CONTRATADOS RELATIVO AO MÊ DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006412 | 23/11/2022 | 30327.60 | 08754111000103 | Prefeitura Municipal de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO EJA EFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006413 | 23/11/2022 | 41071.20 | 08754111000103 | Prefeitura Municipal de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO EJA CONTRATADOS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006414 | 23/11/2022 | 131070.74 | 08754111000103 | Prefeitura Municipal de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DE APOIO DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 EFETIVOS REALTIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006416 | 23/11/2022 | 20819.05 | 08754111000103 | Prefeitura Municipal de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DE APOIO DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 COMISSIONADO REALTIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006417 | 23/11/2022 | 63384.80 | 08754111000103 | Prefeitura Municipal de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DE APOIO DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 CONTRATADO REALTIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000252022 | 0006418 | 23/11/2022 | 1800.00 | 08754350000155 | COLEGIO SANTA RITA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL DE 92699M²LOCALIZADO NA RUA VIGARIO ODILON N 152 - CENTRO AREIA-PB PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPO RELATIVO AO PERIODO DE 8 DE NOVEMBRO A 8 DE DEZEMBRO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006423 | 23/11/2022 | 900.00 | 00003672300462 | ROSINALDO FREIRE SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COSTURA REFORMA E TROCA DE PANO DOS BANCOS DOS SEGUINTES VEICULOS ONIBUS OEY 7313 ONIBUS OGE 6660 ONIBUS RLZ 4E35 SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006426 | 23/11/2022 | 1165.86 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DE ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DA EDUCACAO BASICA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Turismo | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TURISMO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006393 | 23/11/2022 | 4363.20 | 08754111000103 | Prefeitura Municipal de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TURISMO EFETIVO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Turismo | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TURISMO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006394 | 23/11/2022 | 1812.00 | 08754111000103 | Prefeitura Municipal de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TURISMO COMISSIONADO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006434 | 25/11/2022 | 22.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE8 OITO TARIFA SERVICOS BANCARIOS DOCTED ELETRONICO NA DATA DO DIA 24112022 NA CONTA 24984-X | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006435 | 25/11/2022 | 100.83 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006436 | 25/11/2022 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TAXA DE AGUA E ESGOTO DO CENTRO DE ATENDIMENTO AO ALUNO ESPECIAL SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006438 | 25/11/2022 | 193.00 | 00002143915403 | NIELSON SANDRO VASCONCELOS DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RESSARCIMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO E DESLOCAMENTODO SECRETARIO DE EDUCACAO NIELSON SANDRO VASCONCELOS DE ALBUQUERQUE QUE PARTICIPOU DO SEMINARIO DA UNDIME PB PERSPECTIVAS E ESTRATEGIAS PARA EDUCACAO MUNICIPAL EM 2023 REALIZANDO PELA UNIAO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO- SECCIONAL PARAIBA UNDIME- PB NO DIA 23 DE NOVEMBRO 2022 NO CENTRO DE CONVENCOES REYMUNDO ASFORA EM CAMPINA GRANDE PB SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0006442 | 25/11/2022 | 1205.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA OEY 7313 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0006443 | 25/11/2022 | 1298.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS VW DE PLACA NQC 9185 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0006450 | 25/11/2022 | 1609.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO VOLARE DE PLACA OGC 5609 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0006451 | 25/11/2022 | 1461.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA RLV 1C95 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0006454 | 25/11/2022 | 1270.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA NQC 2212 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0006455 | 25/11/2022 | 1851.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO MICROVONIBUS VOLARE DE PLACA OGE 6660 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0006457 | 25/11/2022 | 1356.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA QSK 3938 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006437 | 25/11/2022 | 37.78 | 02558157000162 | TELOFONICA BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMEPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE TELEFONE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES 112022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006446 | 25/11/2022 | 177.80 | 00054376530425 | MAGNA AMANCIO DA COSTA | VALOR QUE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RESSARCIMENTO DE DEPESAS COM PASSAGEM E ALIMENTACAO QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA-PB NO DIA 23 DE NOVEMBRO DE 2022. PARA PRESTACAO DE CONTAS DE MATERIAL DE IDENTIFICACAO CIVIL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006449 | 25/11/2022 | 50.00 | 00004008511482 | GERMANA DE BRITO RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA DESTINADA A EDUCADORA DO CREAS GERMANA DE BRITO RIBEIRO QUE PARTICIPOU DO EVENTO VOLTADO PARA OS COORDENADORES OPERACIONAIS DA BAE MOBILIZADORES DA EDUCACAO E ARTICULARES DO SELO UNICEF BUSCA ATIVA ESCOLAR DESAFIOS E PERPECTIVAS PARA 2023 - PELA GARANTIA DE DIREITOSD DE DE CRIANCAS E ADOLESCENTES NA EDUCACAO QUE ACONTECEU NO DIA 17112022 NO LITTORAL HOTEL AV CABO BRANCO 2172- JOAO PESSOAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006452 | 25/11/2022 | 50.00 | 00005913875494 | EVERALDO DOS SANTOS CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA DESTINADA AO MOTORISTA EVERALDO DOS SANTOS CUNHA QUE LEVOU AS EDUCADORAS DO CREAS PARA PARTICIPAR DO EVENTO VOLTADO PARA OS COORDENADORES OPERACIONAIS DA BAE MOBILIZADORES DA EDUCACAO E ARTICULARES DO SELO UNICEF BUSCA ATIVA ESCOLAR DESAFIOS E PERPECTIVAS PARA 2023 - PELA GARANTIA DE DIREITOSD DE DE CRIANCAS E ADOLESCENTES NA EDUCACAO QUE ACONTECEU NO DIA 17112022 NO LITTORAL HOTEL AV CABO BRANCO 2172- JOAO PESSOAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006453 | 25/11/2022 | 50.00 | 00004615371411 | MARIA DA COSTA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA DESTINADA A EDUCADORA DO CREAS MARIA AGUSTINHO DA COSTA QUE PARTICIPOU DO EVENTO VOLTADO PARA OS COORDENADORES OPERACIONAIS DA BAE MOBILIZADORES DA EDUCACAO E ARTICULARES DO SELO UNICEF BUSCA ATIVA ESCOLAR DESAFIOS E PERPECTIVAS PARA 2023 - PELA GARANTIA DE DIREITOSD DE DE CRIANCAS E ADOLESCENTES NA EDUCACAO QUE ACONTECEU NO DIA 17112022 NO LITTORAL HOTEL AV CABO BRANCO 2172- JOAO PESSOAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Procuradoria Geral | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA GERAL | Manutencao dos Servicos Juridicos da Prefeitura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006439 | 25/11/2022 | 5000.00 | 01011687000123 | SOLON BENEVIDES & WALTER AGRA ADVOG. ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE HONORARIOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTA JURIDICA PRESTADOS A PREFEITURA DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADM. A CULTURA. DESPORTO E LAZER | Manutencao das Atividades da Secretaria de Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006440 | 25/11/2022 | 1500.00 | 00004263269462 | MARIA ELISANGELA NUMERIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE ESPACO AUDITORIO PISCINA E GINASIO ESPORTIVO DESTINADO PARA REALIZACAO DOS JOGOS ESCOLARES DO MUNICIPIO SECRETARIA DE ESPORTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0006458 | 25/11/2022 | 580.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO JAH 3172 PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0006444 | 25/11/2022 | 247.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA NQI 3752 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0006445 | 25/11/2022 | 725.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO TRATOR JOHN DEERE PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0006447 | 25/11/2022 | 4629.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADO A MANUTENCAO DA RETROESCAVADEIRA NEW HOLLAND B95B PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0006448 | 25/11/2022 | 6193.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADO A MANUTENCAO DA PATROL 120K PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0006456 | 25/11/2022 | 829.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO IVECO DE PLACA QSF 5234 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006433 | 25/11/2022 | 2300.00 | 30171410000166 | ASLAN SERVIÇOS DIGITAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO E ASSISTENCIA TECNICA REALIZADOS NOS COMPUTADORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAODURANTE O MÊS DE OUTUBRO 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006441 | 25/11/2022 | 1248.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. -EPC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE PUBLICACAO DE AVISOS DE LICITACOES NO DIARIO OFICIAL NO DIAS 18 E19112022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006432 | 25/11/2022 | 22.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE 02 DUAS TARIFA SERVICOS DE BANCARIOS DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA DATA DO DIA 24112022 NA CONTA 2125-3. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006461 | 28/11/2022 | 1000.00 | 34309190000145 | CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DESTINADO AO DESENVOLVIMENTO URBANO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Contribuicao do Municipio para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006470 | 28/11/2022 | 148.20 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO PASEP DAS RECEITAS PROPRIAS DO MUNICIPIO NESTA DATA NA CONTA 2567-4. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006471 | 28/11/2022 | 630.00 | 09196974000167 | e-TICons - Emp. de Tec. de Informação & Cons. Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE SOFTWARE DESTINADO PARA ADMINSTRACAO PuBLICA SISTEMA DE FRONTA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Contribuicao do Municipio para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006480 | 28/11/2022 | 12335.26 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENCAO EM FAVOR DO PASEP DEBITADO NA COTA-PARTE DO FPM NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006485 | 28/11/2022 | 171.30 | 33000118001221 | OI - TELEMAR NORTE LESTE S/N | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE TELEFONE FIXO DO TRIBUTOS DE N 3362-2131 REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO COM VENCIMENTO DE 02122022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006462 | 28/11/2022 | 914.94 | 00011392212480 | VANESSA BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE TERRA VEGETAL DESTINADA A PRACA CENTRAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0006492 | 28/11/2022 | 2996.00 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE 60 SACO DE 10KG DE CAL P PINTURA REFINADO DESTINANDO PARA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001002022 | 0006493 | 28/11/2022 | 8921.90 | 03395396000101 | ELETROLUZ COMÉRCIO DE MATERAIS ELÉTRICOS LTDA | VALOR QUE SE EMEPENHA CORRESPONDENTE A MATERIAL ELETRICO DESTINADO PARA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Cultura | Cultura | Administração Geral | APOIO ADM. A CULTURA. DESPORTO E LAZER | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006489 | 28/11/2022 | 166.34 | 33000118001221 | OI - TELEMAR NORTE LESTE S/N | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE TELEFONE FIXO DO CULTURA DE N 3362-1407 REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO COM VENCIMENTO DE 04122022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Procuradoria Geral | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA GERAL | Manutencao dos Servicos Juridicos da Prefeitura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006466 | 28/11/2022 | 105.00 | 00010985187484 | ALESSIA ATAIDE COSTA GUALBERTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 1 UMA DIARIA PARA ASSESSOR JURIDICO DO PROCON QUANDO EM VIAGEM PARA JOAO PESSAO- PB NO DIA 23112022 PARA PARTICIPAR DA REUNIAO COM A SUPERIENTENDENTE DO PROCON ESTADUAL DA PARAIBA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ASSISTÊNCIA PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Amortizacao da Divida (FGTS, INSS, PASEP, CAGEPA, ENERGISA e PRECATORI | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006460 | 28/11/2022 | 1741.60 | 03659166000102 | INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E R. NATURAIS RENOVÁVEIS - IBAMA | ALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PARCELA DE N 15 EM FAVOR DO IBAMA -AUTO DE INFLACAO-AI 301186 D-PROCESSO 0216.0006122011-10. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006463 | 28/11/2022 | 77.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESCONTO DE TARIFA BANCARIA DOCTED ELETRONICO DIBITADO NA CONTA 2125-3 NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006465 | 28/11/2022 | 55.00 | 00360305110040 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVICOS BANCARIOS DEBITADO NA CONTA 76-6 NO DIA 25112022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006467 | 28/11/2022 | 55.00 | 00360305110040 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVICOS BANCARIOS DA MANUTENCAO DE FOLHA DE PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA 58-8 NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006468 | 28/11/2022 | 55.00 | 00360305110040 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVICOS BANCARIOS DA MANUTENCAO DE FOLHA DE PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA 52-9 NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006469 | 28/11/2022 | 55.00 | 00360305110040 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA PELA EMISSAO DE EXTRATO BANCARIO DA CONTA DO DAM 49-9. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ASSISTÊNCIA PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Amortizacao da Divida (FGTS, INSS, PASEP, CAGEPA, ENERGISA e PRECATORI | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006483 | 28/11/2022 | 13080.28 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EM FAVOR DO PARCELAMENTO DE DEBITO COM INSS DEBITADO NA CONTA 2125-3 DO FPM NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ASSISTÊNCIA PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Amortizacao da Divida (FGTS, INSS, PASEP, CAGEPA, ENERGISA e PRECATORI | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006484 | 28/11/2022 | 2132.23 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EM FAVOR DO PARCELAMENTO DE DEBITO COM INSS DEBITADO NA CONTA DO FPM NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006487 | 28/11/2022 | 11.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA SERVICOS DE BANCARIOS DOCTED ELETRONICO DEBITADO NESTA DATA NA CONTA 2336-1. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006488 | 28/11/2022 | 11.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESCONTO DE TARIFA BANCARIA DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 10586-4 NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006490 | 28/11/2022 | 51.24 | 00360305110040 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVICOS BANCARIOS DA MANUTENCAO DE FOLHA DE PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA 52-9 REFERENTE O DIA 28112022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006491 | 28/11/2022 | 23.18 | 00360305110040 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVICOS BANCARIOS DA MANUTENCAO DE FOLHA DE PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA 58-8 NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000492021 | 0006494 | 28/11/2022 | 1365.00 | 07174787000157 | DATAPUBLIC TECNOLOGIA E SERV. EM INFORMATICA PUBLICA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE SISTEMA DE AUTOMACAO TRIBUTARIA EM IPTU INSS ITBI OUTRAS RECEITAS ARRECADACAO DIVIDA IMOVEIS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006464 | 28/11/2022 | 396.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE 36 TRINTA E SEIS TARIFA PELA EMISSAO DE EXTRATO BANCARIO DOCTED ELETRONICO DA CONTA 13460-0. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006474 | 28/11/2022 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CREAS REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006475 | 28/11/2022 | 95.57 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA AGUA E ESGOSTO DO PREDIO ONDE FUNCIONAVA A ANTIGA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SEMAS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006476 | 28/11/2022 | 173.56 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE AGUA E ESGOSTO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO INTEGRADO DE ASSISTENCIA SOCIAL DOS PROGRAMA PAB PCF CRAS REFERENTE AO MÊSES DE NOVEMBRO 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006477 | 28/11/2022 | 95.15 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA AGUA E ESGOSTO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006478 | 28/11/2022 | 84.35 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO CREAS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutencao da Protecao Social Basica - CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006479 | 28/11/2022 | 210.65 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DE SCFV E SEMAS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006481 | 28/11/2022 | 111.34 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO CONSELHO TUTELAR REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006482 | 28/11/2022 | 114.81 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO INTEGRADO DE ASSISTENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DOS PROGRAMA PAB PCF CRAS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006486 | 28/11/2022 | 22.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE 2 DUAS TARIFA PELA EMISSAO DE EXTRATO BANCARIO DOCTED ELETRONICO DA CONTA 13460-0. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006472 | 28/11/2022 | 23.75 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO DE ATENDIMENTO AO ALUNO ESPECIAL SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006473 | 28/11/2022 | 103.33 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000882022 | 0006495 | 28/11/2022 | 17066.29 | 93577427000138 | N T LUIZE EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO BOLA REDE DE TRAVE DE GOL DE FUTEBOL DE CAMPO DE VOLEI QUADRA ESCADA AGILIDADE TREINAMENTO FUNCIONAL BAMBOLÊS CORDAS DE PULAR KIT DE MESA DE TÊNIS DE MESA KIMONE MACARRAO DE NATACAO TOUCA PARA NATACAO TRENA DE 50M KIT DE BOCHA ADAPTADA CRONOMETRO DIGITAL E APITO PARA ARBITRO DESTINADO PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ASSISTÊNCIA PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Amortizacao da Divida (FGTS, INSS, PASEP, CAGEPA, ENERGISA e PRECATORI | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006459 | 29/11/2022 | 870.81 | 03659166000102 | INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E R. NATURAIS RENOVÁVEIS - IBAMA | ALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PARCELA DE N 15 EM FAVOR DO IBAMA CONFORME DEBITO 03659.1660001-02-AUTO DE INFLACAO-AI 301187 D-PROCESSO 0216.0006122011-10. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Contribuicao do Municipio para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006496 | 30/11/2022 | 0.12 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENCAO EM FAVOR DO PASEP DEBITADO NA COTA-DEBITO DO ITR NA CONTA 2336-1 NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Contribuicao do Municipio para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006497 | 30/11/2022 | 6039.68 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | ALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENCAO EM FAVOR DO PASEP DEBITADO NA CONTA 2125-3 NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012022 | 0006501 | 30/11/2022 | 10807.50 | 29345698000169 | SOGO SOLUÇÕES GOVERNAMENTAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE CONSULTORIA SUPORTE TECNICO MANUTENCAO E EVOLUCAO DE SITEMAS PARA PROVIMENTO DE SERVICOS DIGITAIS DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006503 | 30/11/2022 | 5000.00 | 04997899000110 | RWR - CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA CONTABIL E FINANCEIRA NO ACOMPANHAMENTO DA GESTAO FISCAL DO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVRMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Contribuicao do Municipio para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006507 | 30/11/2022 | 3.01 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | ALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENCAO EM FAVOR DO PASEP DEBITADO NA COTA-DEBITO DO FUNDO ESPECIAL NA CONTA 283142-2 .REFERENTE DIA 30112022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Eletrônico | 000492021 | 0006508 | 30/11/2022 | 6088.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO DO SEGUINTE SOFTWARE SISTEMA DE CONTABILIDADE DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006511 | 30/11/2022 | 3400.00 | 47302525000145 | TATIARA GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMEPNHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE CONSULTORIA RELATIVO AOS PROCESSOS LICITATORIOS NO PERIODO DE 21102022 A 20112022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006519 | 30/11/2022 | 3620.18 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL EFETIVO DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006520 | 30/11/2022 | 2925.12 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL COMISSIONADO DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006522 | 30/11/2022 | 254.52 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL CONTRATADODA SECRETARIA DE ADMINSTRACAO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006541 | 30/11/2022 | 1766.52 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006543 | 30/11/2022 | 931.56 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTE RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006545 | 30/11/2022 | 610.84 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006548 | 30/11/2022 | 945.00 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006549 | 30/11/2022 | 254.52 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL CONTRATADODA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Funcionamento do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006513 | 30/11/2022 | 1260.00 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL ELETIVO DA MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Funcionamento do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006515 | 30/11/2022 | 2760.73 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL COMISSIONADO DA MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006524 | 30/11/2022 | 14411.57 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL EFETIVO DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006525 | 30/11/2022 | 2102.96 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL COMISSIONADO DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006527 | 30/11/2022 | 7503.95 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL CONTRATADO DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | COLETA DE TRATAMENTO DO LIXO | Manutencao dos Servicos de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000972022 | 0006553 | 30/11/2022 | 10450.00 | 17950324000193 | MONACI MARQUES DANTAS CENTRAL DE LOCAÇÃO | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM CAMINHAO COMPACTADOR DE LIXO MARCA VW17.280 CRM 4X2 TIPO OPERACIONAL DE PLACA LSK 7B03RJ0053. SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006499 | 30/11/2022 | 198.00 | 42974490000177 | MARIA DAS S DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO DA COLABORADORA DA AGRICULTURA FAMILIAR JESSICA ASSIS F. GADELHA DE 26112022 SECRETARIA DE AGIRCULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006528 | 30/11/2022 | 998.38 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL EFETIVO DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006530 | 30/11/2022 | 1259.32 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL COMISSIONADO DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006531 | 30/11/2022 | 3367.56 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL CONTRATADO DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006506 | 30/11/2022 | 2000.00 | 46318326000162 | GELSON ALEXANDRE XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICO DE CONSULTORIA TECNICA DOS PROGRAMAS CONVENIADOS COM MECFNDE E PRESTACAO DE CONTAS DA EDUCACAO E DAS UEX REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Eletrônico | 000492021 | 0006509 | 30/11/2022 | 783.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO DO SEGUINTE FOFTWARE SISTEMA DE ESTOQUE DESTINADO PARA SECRETARIA DE EDUCACAOCOM VENCIMENTO 04062022 REFERENTE O MES DE NOVEMBRO 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006510 | 30/11/2022 | 100.00 | 00012014696438 | LUIZ ANTONIO DE SOUZA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 2 DUAS DIARIAS PARA O MOTORISTA LUIZ ANTONIO DE SOUZA ALVES TRANSPORTANDO OS ALUNOS PARATLETAS PARA ATIVIDADES ESPORTIVA EM VIAGEM PARA JOAO PESSOA NO DIA DIA 26 E 27112022 SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | PROG DE ACESSO A EDUCACAO INFANTIL | Manutencao das Atividades do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006518 | 30/11/2022 | 34889.42 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL DO INF. PRE-ESCOLA EFETIVOS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | PROG DE ACESSO A EDUCACAO INFANTIL | Manutencao das Atividades do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006521 | 30/11/2022 | 4024.93 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL DA MANUTENCAO INFANTIL PRE-ESCOLA CONTRATADOS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006526 | 30/11/2022 | 5198.38 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO DO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL DE APOIO EFETIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DA REDE MUNICIPAL RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006529 | 30/11/2022 | 2036.16 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO DO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL DE APOIO CONTRATADO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DA REDE MUNICIPAL RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006557 | 30/11/2022 | 92677.79 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL FUNDEB 70 DO PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL I- EFETIVOS DA REDE MUNICIPAL DA EDUCACAO BASCIA RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006558 | 30/11/2022 | 9659.83 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO FUND I -CONTRATADOS RELATIVO AO MÊ DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006559 | 30/11/2022 | 75093.07 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL FUNDEB 70 DO PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL I I- EFETIVOS DA REDE MUNICIPAL DA EDUCACAO BASCIA RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006560 | 30/11/2022 | 4372.00 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL DE APOIO DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 COMISSIONADO REALTIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006561 | 30/11/2022 | 8279.84 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO FUND II -CONTRATADOS RELATIVO AO MÊ DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006562 | 30/11/2022 | 8624.85 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL DO EJA CONTRATADOS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006563 | 30/11/2022 | 6368.77 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL DO EJA EFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006564 | 30/11/2022 | 13310.80 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL DE APOIO DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 CONTRATADO REALTIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | PROG DE ACESSO A EDUCACAO INFANTIL | Manutencao do Funcionamento das Creches | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006565 | 30/11/2022 | 5174.91 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL DA MANUTENCAO INFANTIL-CRECHE CONTRATADO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006566 | 30/11/2022 | 27114.66 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL DE APOIO DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 EFETIVOS REALTIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | PROG DE ACESSO A EDUCACAO INFANTIL | Manutencao do Funcionamento das Creches | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006567 | 30/11/2022 | 62262.60 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL DA MANUTENCAO INFANTIL-CRECHE EFETIVOS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria de Turismo | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TURISMO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006532 | 30/11/2022 | 916.26 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL EFETIVO DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TURISMO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Turismo | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TURISMO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006539 | 30/11/2022 | 380.52 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL COMISSIONADO DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TURISMO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006534 | 30/11/2022 | 618.03 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL EFETIVO DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL FMAS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006537 | 30/11/2022 | 1260.00 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL COMISSIONADO DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SERVICO SOCIA FMAS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006538 | 30/11/2022 | 1372.56 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL CONTRATADO DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SERVICO SOCIA FMAS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006540 | 30/11/2022 | 2597.70 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutencao da Protecao Social Basica - CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006542 | 30/11/2022 | 719.08 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL COMISSIONADO DA MANUTENCAO DO CRAS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutencao da Protecao Social Basica - CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006544 | 30/11/2022 | 813.54 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL CONTRATADO DA MANUTENCAO DO CRAS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006546 | 30/11/2022 | 336.00 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL COMISSIONADOS DA MANUTENCAO DO CREAS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006547 | 30/11/2022 | 1727.04 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL CONTRATADO DA MANUTENCAO DO CREAS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Programa Bolsa Familia/IGDPBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006550 | 30/11/2022 | 336.00 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL COMISSIONADO DA MANUTENCAO DO BOLSA FAMILIA IGD RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Programa Bolsa Familia/IGDPBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006551 | 30/11/2022 | 509.04 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL CONTRATADO DA MANUTENCAO DO BOLSA FAMILIA IGD RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutencao da Protecao Social Basica - CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006552 | 30/11/2022 | 2624.16 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL CONTRATADO DA MANUTENCAO DO CRIANCA FELIZ RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutencao da Protecao Social Basica - CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006554 | 30/11/2022 | 1272.60 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO SCFV CONTRATADO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutencao da Protecao Social Basica - CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006555 | 30/11/2022 | 336.00 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO SCFV CONTRATADO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006500 | 30/11/2022 | 11.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA SERVICOS DE BANCARIOS DOCTED ELETRONICO DEBITADO NESTA DATA NA CONTA 2125-3. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006502 | 30/11/2022 | 11.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA SERVICOS DE BANCARIOS DOCTED ELETRONICO DEBITADO NESTA DATA NA CONTA 8041-1. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ASSISTÊNCIA PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Amortizacao da Divida (FGTS, INSS, PASEP, CAGEPA, ENERGISA e PRECATORI | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006504 | 30/11/2022 | 61481.45 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EM FAVOR DO PARCELAMENTO DE DEBITO COM INSS DEBITADO NA CONTA DO FPM NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ASSISTÊNCIA PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Amortizacao da Divida (FGTS, INSS, PASEP, CAGEPA, ENERGISA e PRECATORI | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006505 | 30/11/2022 | 2563.92 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EM FAVOR DO PARCELAMENTO DE DEBITO COM INSS DEBITADO NA CONTA DO FPM NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006523 | 30/11/2022 | 3183.60 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL CONTRATADO DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Procuradoria Geral | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA GERAL | Manutencao dos Servicos Juridicos da Prefeitura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006516 | 30/11/2022 | 2779.56 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL COMISSIONADO DA MANUTENCAO DA PROCURADORIA GERAL RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Cultura | Cultura | Administração Geral | APOIO ADM. A CULTURA. DESPORTO E LAZER | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006535 | 30/11/2022 | 2455.38 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL EFETIVO DA BANDA DE MUSICA SECRETARIA DE CULTURA RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Cultura | Cultura | Administração Geral | APOIO ADM. A CULTURA. DESPORTO E LAZER | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006536 | 30/11/2022 | 1756.02 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE CULTURA RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Controle Interno | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Controle Interno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006517 | 30/11/2022 | 1861.02 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL COMISSIONADO DA MANUTENCAO DA CONTROLADORIA RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Esporte | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADM. A CULTURA. DESPORTO E LAZER | Manutencao das Atividades da Secretaria de Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006512 | 30/11/2022 | 11.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA BANCARIA DOCTED ELETRONICO NA CONTA 24848-7 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADM. A CULTURA. DESPORTO E LAZER | Manutencao das Atividades da Secretaria de Esportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006533 | 30/11/2022 | 380.52 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE JUVENTUDE ESPORTE E LAZER RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manut de Outros Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006568 | 01/12/2022 | 4.75 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE EMISSAO DE TARIFA BANCARIA DOCTED ELETRONICO NA CONTA 21043-9. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0006571 | 01/12/2022 | 8134.20 | 42878093000100 | JCASIF COMERCIO VAREJISTA DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS CESTAS BASICA PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001152021 | 0006630 | 01/12/2022 | 97.66 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO A MOTO DE PLACA MOS 4858PB PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001152021 | 0006631 | 01/12/2022 | 699.80 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSI9B05 PERTENCENTE AO CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001152021 | 0006632 | 01/12/2022 | 202.40 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFL 8394 PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001152021 | 0006633 | 01/12/2022 | 1816.54 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSI 9A75 PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001152021 | 0006634 | 01/12/2022 | 1503.33 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO DE PLACA RLX 8G05PB PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000792022 | 0006577 | 01/12/2022 | 1120.00 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVICOS E DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICO PRESTADO DE COBERTURA DE BASTOS DO VEICULO DE OEY 7303 PERTENCENTE A EDUCACAO DESTE MUNICIPO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001152021 | 0006579 | 01/12/2022 | 6192.07 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA RDC 3C82 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001152021 | 0006580 | 01/12/2022 | 3831.79 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA RDC 8J17 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001152021 | 0006582 | 01/12/2022 | 2157.55 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MNK 2454 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000792022 | 0006583 | 01/12/2022 | 500.00 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVICOS E DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICO DE SUBSTITUICAO DA BUCHA DO LIMPADOR PALHETAS E HSTE LIMPADOR CORRECAO DO VAZAMENTO DE AR NO AR DA PORTA COM SUBSTITUICAO DA VAULVULA PENUMATICA NO VEICULO DE PLACA QFG 5J02 DESTE MUNICIPO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001152021 | 0006584 | 01/12/2022 | 3564.30 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA RLZ 9H09 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001152021 | 0006585 | 01/12/2022 | 1963.96 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA RLZ 9169 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001152021 | 0006586 | 01/12/2022 | 5016.18 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSK 3938 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000792022 | 0006587 | 01/12/2022 | 1419.00 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVICOS E DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICO DE MANUTENCAO NO VEICULO DE PLACA RDC 8J17 DESTE MUNICIPO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001152021 | 0006588 | 01/12/2022 | 12599.31 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFG 5J028 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001152021 | 0006590 | 01/12/2022 | 3608.12 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA NQD 6537 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001152021 | 0006591 | 01/12/2022 | 1538.21 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA NQC 9185 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001152021 | 0006593 | 01/12/2022 | 4902.38 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OEY 7303 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001152021 | 0006594 | 01/12/2022 | 3777.50 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OEY 7313 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001152021 | 0006595 | 01/12/2022 | 4874.26 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OFD 7690 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006596 | 01/12/2022 | 1000.00 | 00003947536402 | RADAMÊS ALVES ROCHA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A MINISTRACAO DE MINISTRADO NA OFICINA DE GRAFISMO AFRO EM PECAS DE CERAMICA DE CHA DA PIA BEM COO PALESTRAS EM SEIS ESCOLAS DA REDE PuBLICA COMO PARTE INTEGRANTE DO PROJETO MINHA AREIA VI SEMANA DE VALORIZAZACAO DA CULTURA AFRO - BRASILEIRA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001152021 | 0006597 | 01/12/2022 | 9632.11 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSD 9109 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001152021 | 0006599 | 01/12/2022 | 2288.35 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA RLZ 4E35 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001152021 | 0006601 | 01/12/2022 | 2619.92 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFW 4I52 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001152021 | 0006603 | 01/12/2022 | 3304.01 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFX 6H52 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001152021 | 0006605 | 01/12/2022 | 1400.87 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA SKV 6130 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001152021 | 0006607 | 01/12/2022 | 3064.64 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFA 5E01 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001152021 | 0006608 | 01/12/2022 | 2288.35 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OFD 1669 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001152021 | 0006610 | 01/12/2022 | 2987.47 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OFD RLV 1C95 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001152021 | 0006612 | 01/12/2022 | 1135.34 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA NQC 2212 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001152021 | 0006614 | 01/12/2022 | 2897.22 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA NQC 2162 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001152021 | 0006616 | 01/12/2022 | 1684.05 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA SKV 6I70 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001152021 | 0006618 | 01/12/2022 | 3992.02 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OGC 5609 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001152021 | 0006620 | 01/12/2022 | 2217.06 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OGE 6660 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001152021 | 0006621 | 01/12/2022 | 1469.54 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA RLZ 6J33 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001152021 | 0006623 | 01/12/2022 | 3468.12 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO DE PLACA RLR 8B05 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001152021 | 0006624 | 01/12/2022 | 3174.14 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO DE PLACA RLR 8B15 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0006627 | 01/12/2022 | 4515.00 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE BOTIJAO GLP 13KG DESTINADOS AS ESCOLAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0006629 | 01/12/2022 | 804.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO QFG 5J02 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006635 | 01/12/2022 | 500.00 | 00033104773807 | WANDER DE BARROS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A MINISTRACAO DE OFICINA DE MuSICA COMO PARTE INTEGRANTE DO PROJETO MINHA AREIA DA VI SEMANA DA CULTURA AFRO- BRASILEIRA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006636 | 01/12/2022 | 835.20 | 00005009295482 | ARIANA COSTA DE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE MINISTRADO DE OFICINA DE TRANCAS AFRO E TURBANTE COMO PARTE INTEGRANTE DO PROJETO MINHA AREIA DA VI SEMANA DA CULTURA AFRO- BRASILEIRA DESTINADO A 06 SEIS ESCOLAS DA REDE PuBLICA MUNICIPAL SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006637 | 01/12/2022 | 835.20 | 00012285054467 | JAINE VENTURA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE MINISTRADO DE OFICINA DE TRANCAS AFRO E TURBANTE COMO PARTE INTEGRANTE DO PROJETO MINHA AREIA DA VI SEMANA DA CULTURA AFRO- BRASILEIRA DESTINADO A 06 SEIS ESCOLAS DA REDE PuBLICA MUNICIPAL SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006638 | 01/12/2022 | 835.20 | 00042888099837 | LAILA DOS SANTOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE MINISTRADO DE OFICINA DE TRANCAS AFRO E PINTURA COMO PARTE INTEGRANTE DO PROJETO MINHA AREIA DA VI SEMANA DA CULTURA AFRO- BRASILEIRA DESTINADO A 06 SEIS ESCOLAS DA REDE PuBLICA MUNICIPAL SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006639 | 01/12/2022 | 556.80 | 00042888099837 | LAILA DOS SANTOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE MINISTRADO DE OFICINA DE PINTURA ARO EM BARRO COMO PARTE INTEGRANTE DO PROJETO MINHA AREIA DA VI SEMANA DA CULTURA AFRO- BRASILEIRA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0006640 | 01/12/2022 | 804.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO QFG 5J02 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001152021 | 0006575 | 01/12/2022 | 318.78 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO DE PLACA NQJ 1778PB PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001152021 | 0006576 | 01/12/2022 | 380.51 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OEX 5258 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001152021 | 0006578 | 01/12/2022 | 75.90 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO A ROSSADEIRA PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001152021 | 0006598 | 01/12/2022 | 10368.52 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESIELS10 DESTINADO AO VEICULO RETRO NEW HOLAND PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001152021 | 0006600 | 01/12/2022 | 10099.07 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA RETRO CAT PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001152021 | 0006602 | 01/12/2022 | 20993.40 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESIELS10 DESTINADO AO VEICULO PATROL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001152021 | 0006604 | 01/12/2022 | 12495.98 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA PA MECANICA PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001152021 | 0006606 | 01/12/2022 | 403.52 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESIELS10 DESTINADO AO VEICULO TRATOR JONH DEERE 2 PB PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001152021 | 0006609 | 01/12/2022 | 3895.22 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESIELS10 DESTINADO AO VEICULO TRATOR JONH DEERE 1 PB PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001152021 | 0006611 | 01/12/2022 | 2665.70 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESIELS10 DESTINADO AO VEICULO TRATOR JONH NEW HOLLAND PB PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001152021 | 0006613 | 01/12/2022 | 9673.97 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA NQI 3752 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001152021 | 0006615 | 01/12/2022 | 6451.06 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESIELS10 DESTINADO AO VEICULO CACAMBA DE PLACA OGG 3327 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001152021 | 0006617 | 01/12/2022 | 5436.70 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSF 5234PB PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001042022 | 0006569 | 01/12/2022 | 68002.00 | 00972859000162 | FONTANA FONTES LUMINOSAS EIRELI | VALOR QUE SE EMEPNHA CORRESPONDENTE A MATERIAL DESTIANADO PARA INSTALACAO DA FONTE ORNAMENTAL DA PRACA JOAO PESSOA DESTE MUNICIPIO SECREATARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 001042022 | 0006570 | 01/12/2022 | 12396.00 | 00972859000162 | FONTANA FONTES LUMINOSAS EIRELI | VALOR QUE SE EMEPNHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE MAO OBRA DESTIANADO PARA INSTALACAO DA FONTE ORNAMENTAL DA PRACA JOAO PESSOA DESTE MUNICIPIO SECREATARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0006573 | 01/12/2022 | 266.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO QSM 5J75 PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001152021 | 0006574 | 01/12/2022 | 1999.21 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADO AO VEICULO DE PLACA RLX 8F55PB PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA DE ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000792022 | 0006581 | 01/12/2022 | 250.00 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVICOS E DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICO DE REVISAO PARCIAL DA PARTE ELETRICA COM RECUPERACAO DO CHICOTE DA LATERNA SUPERIOR E TROCA DE LAMPADAS E LATERNAS LATERAL NO VEICULO DE PLACA QSM 5J75 PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0006589 | 01/12/2022 | 7719.00 | 33419269000166 | MARIA DAS GRAÇAS RODRIGUES MENDES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE VEICULO TIPO CACAMBA DE PLACA MNK 5872 DESTINADO A COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS NO PERIODO DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N 00162022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000532022 | 0006592 | 01/12/2022 | 66000.00 | 28594543000101 | MARCONI FERREIRA GOMES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE TERCERIZADOS DE GARI PARA ATENDER A PREFEITURA DE AREIA- PB SECRETAIRA DE INFRA ESTRUTRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001152021 | 0006619 | 01/12/2022 | 1142.54 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESIELS10 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA JAH3172PB PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA DE ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001152021 | 0006622 | 01/12/2022 | 13178.10 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESIELS10 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA JAH3172PB PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA DE ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001152021 | 0006625 | 01/12/2022 | 6736.20 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESIELS10 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OJU8H69PB PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA DE ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001152021 | 0006626 | 01/12/2022 | 7286.87 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESIELS10 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MNK 5872PB PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001152021 | 0006628 | 01/12/2022 | 16328.42 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESIELS10 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSM 5J75PB PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Eletrônico | 000562021 | 0006645 | 02/12/2022 | 5434.00 | 00014424105822 | REGINALDO DE FREITAS SENA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS REALIZOU OS SEGUINTES SERVICOS DE TRANSPORTES DE CARGAS COM CONDUTOR TIPO CAMINHAO COM CARROCEIRIA ABERTA PARA ATENDER AS DEMANDAS DESSA SECRETARIA NO PERIODO DE 061122 A 05122022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | COLETA DE TRATAMENTO DO LIXO | Manutencao dos Servicos de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012022 | 0006659 | 02/12/2022 | 14868.15 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTÃO AMBIENTAL DE RESÍDUOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRATAMENTO DOS RESIDUOS SOLIDOS NO ATERRO SANITARIO COLETADO NO MUNICIPIO SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Eletrônico | 000382022 | 0006647 | 02/12/2022 | 9750.00 | 00003272423451 | MARCELO LIMA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO PRESTADO DE ENTREGA DE 39 CARRADAS DE AGUA FORNECIDA EM CAMINHAO PIPA PARA ABASTECIMENTO DAS COMUNIDADES RURAIS NO MUNICIPIO DE AREIA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Eletrônico | 000382022 | 0006648 | 02/12/2022 | 5949.60 | 00005458239431 | THIAGO LEMOS DE AZEVEDO MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO PRESTADO DE ENTREGA DE 24 CARRADAS DE AGUA FORNECIDA EM CAMINHAO PIPA PARA ABASTECIMENTO DAS COMUNIDADES RURAIS NO MUNICIPIO DE AREIA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Funcionamento do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006654 | 02/12/2022 | 932.00 | 36976250000109 | THIAGO TRAJANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS REFERENTE A GRAVACAO EDICAO DE VIDEOS E FOTOS. GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006644 | 02/12/2022 | 272.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. -EPC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL NO DIA 2224112022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006646 | 02/12/2022 | 249.84 | 40260464000151 | FELIPE BELTRÃO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS DE RECONHECIMENTO DE DOCUMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 001012022 | 0006655 | 02/12/2022 | 260.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISICOES DE CARTUCHO DE TONER COMPATIVEL DESTINADO PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006642 | 02/12/2022 | 11.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA SERVICOS BANCARIOS DOCTED ELETRONICO NESTA DATA NA CONTA 24984-X | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001012022 | 0006656 | 02/12/2022 | 1065.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE TORNER COMPATIVEL DESTINADO PARA IMPRESSORA BROTHER DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001012022 | 0006649 | 02/12/2022 | 300.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE TONER DESTINADAS A IMPRESSORAS DO CONSELHO TUTELAR SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Indice de Gestao Descentralizada do SUAS/IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001012022 | 0006650 | 02/12/2022 | 527.50 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE TINTAS EPSON DESTINADAS A IMPRESSORAS DO BOLSA FAMILIA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao da Protecao Social Especial de Media Complexidade/CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001012022 | 0006651 | 02/12/2022 | 344.50 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE TINTAS EPSON DESTINADAS A IMPRESSORAS DO CREAS SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001012022 | 0006652 | 02/12/2022 | 344.50 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE TONER DESTINADAS A IMPRESSORAS DO CONSELHO TUTELAR SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutencao da Protecao Social Basica - CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006653 | 02/12/2022 | 9833.00 | 17835804000103 | NAILDO CLARINDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE BRINQUEDOS PEDAGOGICOS DESTINADO PARA O PROGRAMA DE SERVICO DE CONVIVÊNCIA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Procuradoria Geral | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA GERAL | Manutencao dos Servicos Juridicos da Prefeitura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001012022 | 0006658 | 02/12/2022 | 309.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TINTA DESTINADO PARA IMPRESSORA DA PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ASSISTÊNCIA PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Amortizacao da Divida (FGTS, INSS, PASEP, CAGEPA, ENERGISA e PRECATORI | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006641 | 02/12/2022 | 41911.96 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRECATORIO JUDICIARIO CONFORME O PROCESSO DE N 2778025 - ID 081230000008796244. MES NOVEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006643 | 02/12/2022 | 22.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESCONTO DE TARIFA BANCARIA DOCTED ELETRONICO DIBITADO NA CONTA 2125-3 NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001012022 | 0006657 | 02/12/2022 | 1424.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 8 OITO DETONNER DESTINADO PARA IMPRESSORA BROTHE PERTECENTE A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ASSISTÊNCIA PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Amortizacao da Divida (FGTS, INSS, PASEP, CAGEPA, ENERGISA e PRECATORI | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006673 | 05/12/2022 | 962.49 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RPV CONFORME PROCESSO DE 0000924-28.2005.8.150071 EM FAVOR DE JOSE TERTULIANO DA SILVA JUNIOR ADVOGADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ASSISTÊNCIA PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Amortizacao da Divida (FGTS, INSS, PASEP, CAGEPA, ENERGISA e PRECATORI | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006674 | 05/12/2022 | 7087.22 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RPV CONFORME PROCESSO DE 0047106-23.2010.8.15.2003 EM FAVOR DE JOSE TERTULIANO DA SILVA JUNIOR ADVOGADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006677 | 05/12/2022 | 33.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESCONTO DE TARIFA BANCARIA DOCTED ELETRONICO DIBITADO NA CONTA 2125-3 NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006680 | 05/12/2022 | 11.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA SERVICOS DE BANCARIOS DOCTED ELETRONICO DEBITADO NESTA DATA NA CONTA 8040-3. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0006660 | 05/12/2022 | 105.00 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE BOTIJAO GLP 13KG DESTINADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006672 | 05/12/2022 | 300.00 | 00012087201471 | JAQUELINE FRANCISCA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006675 | 05/12/2022 | 400.00 | 00010870788493 | JOÃO BATISTA SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE. DURANTE PERIODO DE 2 MÊSES 2 DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006676 | 05/12/2022 | 400.00 | 00044194332806 | IANDERSON DOS SANTOS ALVES MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE. NO PERIODO DE 02 MESES 02 MÊS DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006678 | 05/12/2022 | 400.00 | 00007275644479 | MARCIA DA SILVA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE. DURANTE O PERIODO DE 03 MÊSES 03 MÊS DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006679 | 05/12/2022 | 400.00 | 00099708566420 | OZANIL MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE. DURANTE PERIODO DE 02 MÊSES. 2 MÊS DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006681 | 05/12/2022 | 348.79 | 00013121950452 | AMANDA DA COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE. DURANTE PERIODO DE 01 MÊS. 1 DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006682 | 05/12/2022 | 250.00 | 00002834009430 | MARIA MARCELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE. NO PERIODO DE DOIS MESSES 1° MES DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006684 | 05/12/2022 | 50.00 | 00005913875494 | EVERALDO DOS SANTOS CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 UMA DIARIA DESTINADA AO MOTORISTA EVERALDO DOS SANTOS CUNHA QUE FEZ O DESLOCAMENTO DA COORDENADORA E A EDUCADORA SOCIAL DO CREAS PARA PARTICIPAREM DO EVENTO CAPACITAPBSUAS QUE ACONTECEU NO DIA 28112022 NO LITORAL CABO BRNACO JOAO PESSOAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006687 | 05/12/2022 | 49.26 | 00079700268420 | JOSINALDO FERNANDES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM REFEICOES DOS CONSELHEIROS TUTELARES JOSINALDO FERNANDES DE SOUZA E ALEXANDRE GUTEMBERG DE ALBUQUERQUE RAMOS NO DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB A PEDIDO DA DELEGACIA CIVIL ACOMPANHANDO UMA CRIANCA E SEUS RESPONSAVEIS PARA REALIZACAO DE ATENDIMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manutencao da Merenda Escolar / Agricultura Familia e Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0006661 | 05/12/2022 | 1416.80 | 42878093000100 | JCASIF COMERCIO VAREJISTA DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE ESCOLAR MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manutencao da Merenda Escolar / Agricultura Familia e Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0006662 | 05/12/2022 | 607.20 | 42878093000100 | JCASIF COMERCIO VAREJISTA DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA CRE605CHE DA REDE ESCOLAR MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manutencao da Merenda Escolar / Agricultura Familia e Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0006663 | 05/12/2022 | 4147.18 | 42878093000100 | JCASIF COMERCIO VAREJISTA DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE ESCOLAR MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manutencao da Merenda Escolar / Agricultura Familia e Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0006664 | 05/12/2022 | 3230.40 | 42878093000100 | JCASIF COMERCIO VAREJISTA DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO AEE DA REDE ESCOLAR MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manutencao da Merenda Escolar / Agricultura Familia e Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0006665 | 05/12/2022 | 1968.70 | 42878093000100 | JCASIF COMERCIO VAREJISTA DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO DA PRE ESCOLA DA REDE ESCOLAR MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manutencao da Merenda Escolar / Agricultura Familia e Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0006666 | 05/12/2022 | 1847.15 | 42878093000100 | JCASIF COMERCIO VAREJISTA DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO QUIMLOMBOLAL DA REDE ESCOLAR MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manutencao da Merenda Escolar / Agricultura Familia e Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0006667 | 05/12/2022 | 2972.30 | 42878093000100 | JCASIF COMERCIO VAREJISTA DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA CRECHE DA REDE ESCOLAR MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Eletrônico | 000582022 | 0006668 | 05/12/2022 | 5480.00 | 00008508269420 | GUSTAVO ATANÁSIO DE FREITAS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICO DE LOCACAO DE VEICULO COM MOTORISTA DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA O POLO V- ROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE AREIAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Programa PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Eletrônico | 000582022 | 0006669 | 05/12/2022 | 9094.28 | 00005393223420 | JORGE GUEDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICO DE LOCACAO DE VEICULO COM MOTORISTA DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA O PLO III TOTA 32 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE AREIAPB POLO III- ROTA 32. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006670 | 05/12/2022 | 556.80 | 00003773331401 | MARIZETE EVARISTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE MINISTRADO DE OFICINA DE PINTURA ARO EM BARRO COMO PARTE INTEGRANTE DO PROJETO MINHA AREIA DA VI SEMANA DA CULTURA AFRO- BRASILEIRA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006683 | 05/12/2022 | 900.00 | 00002143915403 | NIELSON SANDRO VASCONCELOS DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 03 TRÊS DIARIAS PARA O SECRETARIO DE EDUCACAO NIELSON SANDRO VASCONCELOS DE ALBUQUERQUE EM VIAGEM A FORTALEZA CE NOS DIAS 06 A 08 DE DEZEMBRO DE 2022 PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DE SECRETARIOS DE EDUCACAO NORTE E NORDESTE SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006685 | 05/12/2022 | 1250.00 | 11922835000115 | ANTONIO RAIMUNDO RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS DE REPARACAO DE 15 POLTRONAS E 20 CINTOS DE SEGURANCA DO ONIBUS ESCOLARES DE PLACAS NUMERO OEY 7303 LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000582022 | 0006686 | 05/12/2022 | 3328.00 | 29471243000190 | OZIEL EVARISTO DA SILVA 04259679481 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICO DE LOCACAO DE VEICULO COM MOTORISTA DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA O POLO II ROTA 11 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manutencao da Merenda Escolar / Agricultura Familia e Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0006688 | 05/12/2022 | 493.32 | 35104506000125 | MOURA DISTRIBUIDORA LDTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO PARA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO EJA DA REDE ESCOLAR MUNICIPAL DA EDUCACAO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manutencao da Merenda Escolar / Agricultura Familia e Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0006689 | 05/12/2022 | 1976.50 | 35104506000125 | MOURA DISTRIBUIDORA LDTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO PARA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA CRECHE DA REDE ESCOLAR MUNICIPAL DA EDUCACAO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manutencao da Merenda Escolar / Agricultura Familia e Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0006690 | 05/12/2022 | 1418.20 | 35104506000125 | MOURA DISTRIBUIDORA LDTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO PARA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA PRE ESCOLA DA REDE ESCOLAR MUNICIPAL DA EDUCACAO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manutencao da Merenda Escolar / Agricultura Familia e Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0006691 | 05/12/2022 | 3158.92 | 35104506000125 | MOURA DISTRIBUIDORA LDTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO PARA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO FUNDAMENTAL DA REDE ESCOLAR MUNICIPAL DA EDUCACAO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manutencao da Merenda Escolar / Agricultura Familia e Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0006692 | 05/12/2022 | 363.40 | 35104506000125 | MOURA DISTRIBUIDORA LDTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO PARA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO AEE DA REDE ESCOLAR MUNICIPAL DA EDUCACAO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manutencao da Merenda Escolar / Agricultura Familia e Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0006693 | 05/12/2022 | 2194.61 | 35104506000125 | MOURA DISTRIBUIDORA LDTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO PARA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO QUILOMBOLA DA REDE ESCOLAR MUNICIPAL DA EDUCACAO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 059 | AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000582022 | 0006694 | 05/12/2022 | 2654.72 | 18369916000189 | CARLOS PASSOS DA COSTA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICO DE LOCACAO DE VEICULO COM MOTORISTA DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA O POLO I ROTA 5DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE AREIAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | PROG DE ACESSO A EDUCACAO INFANTIL | Construcao, Reforma e/ou Ampliacao de Creches | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000512022 | 0006695 | 05/12/2022 | 34750.50 | 41280784000136 | EVOENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A EXECUCAO DA REFORMA DA CRECHE EZILDA MILANEZ REFERENTE A 1 MEDICAO. | 00072022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006671 | 05/12/2022 | 108.69 | 32784418000123 | CONSELHO REGIONAL DOS TECNICOS INDUSTRIAIS 03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LAUDO TECNICO LOCALIZADO NA RUA PROJETADA SN NO BAIRRO JUSSARA NO MUNICIPIO DE AREIA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006700 | 06/12/2022 | 600.00 | 00004752471400 | FRANCIMAR BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE COLHEITA E CARREGAMENTO DE PALAMA-FORRAGEM RESISTENTE A COCHONILHA DO CARMIN NA FAZENDA EXPERIMENTAL DO INSTITUTO NACIONAL DO SEMINARIO DOADO POR ESTE INSTITUTO SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DE AREIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006697 | 06/12/2022 | 4826.08 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PUBLICACAO DE OFICIOS REALIZADOS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000232022 | 0006702 | 06/12/2022 | 4029.00 | 07245458000150 | DAGEAL- COMERCIO DE MATERIAL DE ESCRITORIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO PARA SERCRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Turismo | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TURISMO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006703 | 06/12/2022 | 124.20 | 00005797768402 | RINALDO BANDEIRA DA SILVA COSTA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONENTE A RESSARCIMENTO PARA CUSTEAR ALIMENTACAO DO SECRETARIA DE TURISMO RINALDO BANDEIRA SILVA COSTA EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DA CAPACITACAO REFERENTE A MUNICIPACAO DO TURISMO UFPB NO DIA 01122022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Programa Bolsa Familia/IGDPBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006698 | 06/12/2022 | 1300.00 | 00011924876485 | LARISSA MAYARA ALVES ROQUE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICOS PRESTADOS COMO ENTREVISTADORA E DIGITADORA DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL NO PERIODO DE 02112022 A 01122022 JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutencao da Protecao Social Basica - CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006699 | 06/12/2022 | 672.00 | 00005166385489 | FLAVIO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO NA OFICINA DE BANDAS FANFARRA NO PERIODO 0211 A 01122022. SERVICOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao da Protecao Social Especial de Media Complexidade/CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001012022 | 0006701 | 06/12/2022 | 344.50 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE TINTAS EPSON DESTINADAS A IMPRESSORAS DO CREAS SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Outras |
| Secretaria de Esporte | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADM. A CULTURA. DESPORTO E LAZER | Manutencao das Atividades da Secretaria de Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006696 | 06/12/2022 | 1048.00 | 00004289726402 | PATRICIA ALVES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICO PRESTADO COMO ANOTACAO E CRONOMETRIA DA FEDERACAO PARAIBANA DE FUTSAL DE 20 JOGOS DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL DA CIDADE DE AREIA SECRETARIA DE ESPORTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADM. A CULTURA. DESPORTO E LAZER | Manutencao das Atividades da Secretaria de Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006720 | 07/12/2022 | 280.00 | 19773099000192 | MARIA DA CONCEIÇÃO LIMA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 12 DOZE REFEICOES DESTINADO PARA SECRETARIA DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Cultura | Cultura | Administração Geral | APOIO ADM. A CULTURA. DESPORTO E LAZER | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006725 | 07/12/2022 | 3000.00 | 08851925000158 | ART-TECNICA CAROCA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 01 UMA PLACA INOX MED 100 X 60CM COM PEDRA DE GRANITO DESTINADA PARA O ESPACO DAS ARTES SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutencao da Protecao Social Basica - CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006706 | 07/12/2022 | 1700.00 | 04456622000180 | RAPOSO SPORTS INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS EIR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE BRINQUEDOS PEDAGOGICOS DESTINADO PARA O PROGRAMA DE SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006707 | 07/12/2022 | 300.00 | 00007259959479 | ANGELO SERAFIM DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE. DURANTE O PERIODO DE 01 MÊS. 1° MÊS DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006709 | 07/12/2022 | 77.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE 7 SETE TARIFA PELA EMISSAO DE EXTRATO BANCARIO DOCTED ELETRONICO DA CONTA 13460-0. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006711 | 07/12/2022 | 200.00 | 00010880718480 | ROSELIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE. DURANTE O PERIODO DE 01 MÊS. 1° MÊS DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutencao da Protecao Social Basica - CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006712 | 07/12/2022 | 800.00 | 00005166385489 | FLAVIO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO NA OFICINA DE BANDAS FANFARRA NO PERIODO 0211 A 01122022. SERVICOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006714 | 07/12/2022 | 33.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESCONTO DE 03 TRÊS TARIFA BANCARIA DOCTED ELETRONICO DIBITADO NA CONTA 2125-3 REFERENTE O DIA 06122022.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ASSISTÊNCIA PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Amortizacao da Divida (FGTS, INSS, PASEP, CAGEPA, ENERGISA e PRECATORI | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006721 | 07/12/2022 | 6945.40 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRIMEIRA PARCELA 2436 DO PARCELAMENTO DE DEBITO COM A CAGEPA DE N DO PARCELAMENTO 0152020. CONFORME TERMO DE AJUSTE E PARCELAMENTO DE DIVIDA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Procuradoria Geral | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA GERAL | Manutencao dos Servicos Juridicos da Prefeitura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006705 | 07/12/2022 | 210.00 | 00010985187484 | ALESSIA ATAIDE COSTA GUALBERTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 2 DUAS DIARIA PARA ASSESSOR JURIDICO DO PROCON QUANDO EM VIAGEM PARA CAMPINA GRANDE- PB NO DIA 28 E 29112022 PARA PARTICIPAR DA REUNIAO COM COORDENADOR DE SENAI SR. ROBERTO FERREIRACOM OBJETIVO DE ALINHAMENTO DA PRIMEIRA CAPACITACAO ASSESSORIA TECNICA PARA SEGURANCA DOS ALIMENTOS E RELACOES DE CONSUMO PROCURADORIA GERAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manutencao da Merenda Escolar / Agricultura Familia e Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0006710 | 07/12/2022 | 178.64 | 00002599749433 | ELISANDRO DIAS DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 1258 KG DE BOLO DIVERSOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS PARA A MERENDA ESCOLAR DA REDE ESCOLAR MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006713 | 07/12/2022 | 88.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE 08 OITO TARIFAS SERVICOS BANCARIOS DOCTED ELETRONICO NESTA DATA NA CONTA 24984-X | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006715 | 07/12/2022 | 1450.00 | 00007911818479 | JOSÉ LEOPOLDINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICO DE LANTERNAGEM NO VEICULO DE PLACA OEY 7303 E PINTURA NOS SEGUINTES VEICULOS DE PLACAS QSD 9109 QFX 6H52 OEY 7303 RLZ 4E35 E QFG 5J02 SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006716 | 07/12/2022 | 1150.00 | 00070908238495 | MARIA DA SOLIDADE DE LIMA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICO DE BORRACHARIA NOS VEICULOS DE PLACAS OFD 7690 OFD 1669 NDC 3312RDC 3C82 QFA 5E01 RLV 1C95 RLR 8B15 RLR 8B05 RLZ 9I69 NQC 9185 OGC 5609 NQD 0537 QSK 3938 E OEY 733 SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006722 | 07/12/2022 | 2600.00 | 25683029000146 | FRANCISCO XAVIER CLEMENTINO DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE INSTALACOES HIGIENIZACAO DO AR CONDICIONAO NAS SEGUINTES ESCOLAS ABEL DA SILVA- MATA LIMPA NELSON CARNEIRO - CEPILHO JOSE RODRIGUES - CHA DO GALO JOSE LINS LINS SOBRINHO USINA SANTA MARIA SECRETARIA EDUCACAO. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Eletrônico | 000582022 | 0006724 | 07/12/2022 | 9094.28 | 00005393223420 | JORGE GUEDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICO DE LOCACAO DE VEICULO COM MOTORISTA DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA O PLO III TOTA 32 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE AREIAPB POLO III- ROTA 32. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Funcionamento do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006708 | 07/12/2022 | 600.00 | 00008365608413 | DEANGELLY RICHELY ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS NA COMPOSICAO COM ARRANJOS MUSICAIS PARA O MUNICIPIO DE AREIA GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000742022 | 0006704 | 07/12/2022 | 36300.00 | 22091731000122 | ECOBOM CONSULTORIA E SERVIÇOS EIRELI -EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 100 CEM HORAS DE LOCACAO DE MOTONIVELADORA PARA ATENDER A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 18111011 A 06122022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006717 | 07/12/2022 | 1190.00 | 00070908238495 | MARIA DA SOLIDADE DE LIMA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICO DE BORRACHARIA NOS VEICULOS DE PLACAS PATROL TRATOR NEW HOLLAND RETROESCAVADEIRA CATERPILLA QS 5234 NQI 3752 OGG 3327 SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006719 | 07/12/2022 | 4364.00 | 08969578000162 | SA IRMÃO &CIA LTDA | VALOR QUE SE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LAMP PVC VINILONA TUPIPLAS FITA FECHO CONTATO E TODA CARGA DESTINADO PARA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006718 | 07/12/2022 | 145.00 | 00070908238495 | MARIA DA SOLIDADE DE LIMA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICO DE BORRACHARIA NOS VEICULOS DE PLACAS RLX 8FSS E QSM 5J75 SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 067 | MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006723 | 07/12/2022 | 2000.00 | 41136730000100 | RAMOS & MACED0 & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 UMA MAQUINA DE PINTURA AIRLESS MMA- 370 MENEG DESTINADA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Funcionamento do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006743 | 09/12/2022 | 1133.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE DA CONTRIBUICAO MENSAL EM FAVOR DA CNM CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FPM. DEBITADO NESTA DATA 10112022.NA CONTA 2125-3. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Contribuicao do Municipio para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006729 | 09/12/2022 | 12294.05 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENCAO EM FAVOR DO PASEP DEBITADO NA COTA-PARTE DO FPM NA DATA 08122022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Contribuicao do Municipio para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006732 | 09/12/2022 | 3.72 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENCAO EM FAVOR DO PASEP DEBITADO NA COTA-PARTE DO FPM NA CONTA 2125-3 NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Contribuicao do Municipio para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006737 | 09/12/2022 | 12176.86 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENCAO EM FAVOR DO PASEP DEBITADO NA COTA-PARTE DO FPM NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Contribuicao do Municipio para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006741 | 09/12/2022 | 11.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENCAO EM FAVOR DO PASEP DEBITADO NA COTA-DEBITO DO ITR NA CONTA 2336-1 NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006727 | 09/12/2022 | 1120.00 | 19773099000192 | MARIA DA CONCEIÇÃO LIMA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 73 SETENTA TRÊS REFEICOES E 05 CINCO REFRIGERANTES DESTINADO PARA OA ALUNOS PARATLETA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052022 | 0006734 | 09/12/2022 | 4000.00 | 32431856000108 | FERREIRA, ROSA ROMERO E RABELLO ADVOGADOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ASSESSORIA JURIDICA PARA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manutencao da Merenda Escolar / Agricultura Familia e Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0006735 | 09/12/2022 | 2341.00 | 36886818000109 | ANA LUCIA SILVA TOME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 50 KG CARNE CHARQUE BOVINA SALGADA DESTINADOS PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE ESCOLAR MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006736 | 09/12/2022 | 55.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA SERVICOS BANCARIOS DOCTED ELETRONICO NA DATA DO DIA 07122022 NA CONTA 24984-X | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006742 | 09/12/2022 | 150.00 | 00089288963472 | JOSE SEBASTIÃO VALDEVINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 03 TRÊS DIARIAS PARA O PROFESSOR DE EDUCACAO FISICA JOSE SEBASTIAO VALDEVINO EM VIAGEM PARA A JOAO PESSOA PESSOA ONDE ACOMPANHARA NA QUALIDADE DE TREINADOR DO ATLETISMO PARALIMPICO OS PARATLETAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNUCIPIO DE 09 A 11 DE DEZEMBRO DE 2022 SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006744 | 09/12/2022 | 50.00 | 00008561545470 | NILDO IVO BEZERRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 1UMA DIARIA PARA O O MOTORISTA NILDO IVO BEZERRA JUNIOR EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA- PB NO DIA 09 DE DEZEMBRO DE 2022 TRANSPORTANDO OS ALUNOS PARATLETAS PARA ATIVIDADES ESPORTIVAS SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006745 | 09/12/2022 | 835.20 | 00042888099837 | LAILA DOS SANTOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE MINISTRADO DE OFICINA DE TRANCAS AFRO E PINTURA COMO PARTE INTEGRANTE DO PROJETO MINHA AREIA DA VI SEMANA DA CULTURA AFRO- BRASILEIRA DESTINADO A 06 SEIS ESCOLAS DA REDE PuBLICA MUNICIPAL SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000912022 | 0006746 | 09/12/2022 | 5040.00 | 45734164000180 | EDVALDO CANDIDO DA SILVA 76858391487 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICO DE LOCACAO DE VEICULO COM MOTORISTA DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE AREIAPB - ROTA 36. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ASSISTÊNCIA PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Amortizacao da Divida (FGTS, INSS, PASEP, CAGEPA, ENERGISA e PRECATORI | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006730 | 09/12/2022 | 21745.38 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EM FAVOR DO PARCELAMENTO DE DEBITO COM INSS DEBITADO NA CONTA 2125-3 DO FPM NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006739 | 09/12/2022 | 22.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA PELA EMISSAO DE EXTRATO BANCARIO EM MEIO MAGNETICO DA CONTA 13460-0. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manut de Outros Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006740 | 09/12/2022 | 11.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE EMISSAO DE TARIFA BANCARIA DOCTED ELETRONICO NA CONTA 21043-9. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutencao da Protecao Social Basica - CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006748 | 09/12/2022 | 800.00 | 00006806217419 | JOSÉ MATEUS SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADO EM OFICINAS DE CAPOEIRA NO PERIODO DE 15 DE NOVEMBRO A 14 DE DEZEMBRO DE 2022 PRESTADO AOS SERVICOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS- SCFV SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Programa Bolsa Familia/IGDPBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006749 | 09/12/2022 | 1200.00 | 00001837164428 | ALINE DE FATIMA SANTOS DO MONTE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SEVRVICOS PRESTADOS DE ENTREVISTAS E DIGITACAO DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL NO MUNICIPIO DE AREIA REFERENTE O PERIODO DE 11112022 A 11122022 DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Programa Bolsa Familia/IGDPBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006750 | 09/12/2022 | 1300.00 | 00012133199438 | MONICA GOUVEIA NOVAES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SEVRVICOS PRESTADOS DE ENTREVISTAS E DIGITACAO DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL NO MUNICIPIO DE AREIA-PB REFERENTE AO PERIODO 11112022 A 10122022 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006751 | 09/12/2022 | 660.00 | 00004008511482 | GERMANA DE BRITO RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RESSARCIMENTO DESTINADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM HOSPEDAGEM DA COORDENADORA GERMANA DE BRITO RIBEIRO DO CREAS QUE PARTICIPOU DO CAPACITA PB SUAS EM JOAO PESSOAPB NO DIAS DE 29 A 02 DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006752 | 09/12/2022 | 493.45 | 00003830120400 | ANAMERCIA MARIA PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RESSARCIMENTO DE DEPESAS COM PASSAGEM E ALIMENTACAO DA ASSISTENTE SOCIAL DO CREAS ANAMERCIA MARIA PEREIRA DOS SANTOS QUE PARTICIPOU DO CAPACITA-PBSUAS REALIZADO DURANTE OS DIAS 29 DE NOVEMBRO A 02 DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. NA FACULDADE INTERNACIONAL DA PARAIBA FPB EM JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADM. A CULTURA. DESPORTO E LAZER | Manutencao das Atividades da Secretaria de Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006726 | 09/12/2022 | 280.00 | 19773099000192 | MARIA DA CONCEIÇÃO LIMA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 13 TEZE REFEICOES DESTINADO PARA CAPACITACAO PARALIMPICA DE PROFISSIONAIS E ESTUDANTES SECRETARIA DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADM. A CULTURA. DESPORTO E LAZER | Manutencao das Atividades da Secretaria de Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006728 | 09/12/2022 | 360.00 | 28259411000115 | LUCIANA COELHO DA SILVA 97824119491 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICO NO CAMPEANATO DE FUTEBOL NA CIDADE DE AREIA -PB NO DIA 07 DE DEZEMBRO DE 2022 SECRETARIA DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADM. A CULTURA. DESPORTO E LAZER | Manutencao das Atividades da Secretaria de Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006738 | 09/12/2022 | 11.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA BANCARIA DOCTED ELETRONICO NA CONTA 24848-7 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | GESTAO AMBIENTAL | Manutencao das Atividades da Secret. de Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006733 | 09/12/2022 | 6400.00 | 19888105000157 | FLORART- COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS E FLORES EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDENTE A MUDAS DE GRAMS ZOYSIA DESTINADO PARA PRACA JOAO PESSOA DO MUNICIPIO DE AREIA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Transporte | Transporte | Transporte Rodoviário | VIAS PuBLICAS | Implantacao e Manutencao da Municipalidade do Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 001122021 | 0006747 | 09/12/2022 | 1227.95 | 35990690000158 | K0NEKT TELECOMUNICAÇÃO E SEGURANCA LIMITIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE MONITORAMENTO E RASTREAMENTO PARA ATENDER A FROTA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO PERIODO DE 01112022 A 30112022.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Transporte | Transporte | Transporte Rodoviário | VIAS PuBLICAS | Implantacao e Manutencao da Municipalidade do Transito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006775 | 12/12/2022 | 8337.00 | 08754111000103 | Prefeitura Municipal de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13 SALARIO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE COMISSIONADO REFERENTE O ANO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | GESTAO AMBIENTAL | Manutencao das Atividades da Secret. de Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006776 | 12/12/2022 | 2908.80 | 08754111000103 | Prefeitura Municipal de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13 SALARIO DO PESSOAL EFETIVO DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE REFERENTE O ANO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | GESTAO AMBIENTAL | Manutencao das Atividades da Secret. de Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006777 | 12/12/2022 | 4500.00 | 08754111000103 | Prefeitura Municipal de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13 SALARIO DO PESSOAL COMISSIONADO DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE REFERENTE O ANO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Esporte | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADM. A CULTURA. DESPORTO E LAZER | Manutencao das Atividades da Secretaria de Esportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006774 | 12/12/2022 | 1712.00 | 08754111000103 | Prefeitura Municipal de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13 SALARIO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE JUVENTUDE ESPORTE E LAZER COMISSIONADO REFERENTE O ANO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Cultura | Cultura | Administração Geral | APOIO ADM. A CULTURA. DESPORTO E LAZER | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006772 | 12/12/2022 | 11692.52 | 08754111000103 | Prefeitura Municipal de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13 SALARIO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA BANDA DE MUSICA EFETIVO REFERENTE O ANO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Cultura | Cultura | Administração Geral | APOIO ADM. A CULTURA. DESPORTO E LAZER | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006773 | 12/12/2022 | 6885.54 | 08754111000103 | Prefeitura Municipal de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13 SALARIO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA COMISSIONADO REFERENTE O ANO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Controle Interno | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Controle Interno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006778 | 12/12/2022 | 7021.93 | 08754111000103 | Prefeitura Municipal de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13 SALARIO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA CONTROLADORIA COMISSIONADO REFERENTE O ANO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutencao da Protecao Social Basica - CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006759 | 12/12/2022 | 275.50 | 10744415000123 | BAZAR DOS AVIAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE AVIAMENTOS DESTINADAS AOS USUARIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutencao da Protecao Social Basica - CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006762 | 12/12/2022 | 5601.10 | 75315333008940 | ATACADO S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PANETONES DESTINADOS AOS PROGRAMAS SOCIAIS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutencao da Protecao Social Basica - CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006765 | 12/12/2022 | 571.61 | 03701973000146 | WL COMERCIO DE ART DE USO PESSOAL E DOMESTICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE BRINQUEDOS DESTINADOS AOS USUARIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006780 | 12/12/2022 | 12349.08 | 08754111000103 | Prefeitura Municipal de Areia | VALOR QUE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA 2 PARCELA DO 13 DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR REFERENTE AO ANO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manut de Outros Programas do FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006781 | 12/12/2022 | 1600.00 | 08754111000103 | Prefeitura Municipal de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA 2 PARCELA DO 13 SALARIO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA IGD COMISSIONADO REFERENTE AO ANO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutencao da Protecao Social Basica - CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006782 | 12/12/2022 | 1600.00 | 08754111000103 | Prefeitura Municipal de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA 2 PARCELA DO 13 DO PESSOAL COMISSIONADOS DA MANUTENCAO DO DE SCFV REFERENTE AO ANO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006783 | 12/12/2022 | 1600.00 | 08754111000103 | Prefeitura Municipal de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA 2 PARCELA DO 13 DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO CREAS COMISSIONADO REFERENTE AO ANO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006784 | 12/12/2022 | 2943.06 | 08754111000103 | Prefeitura Municipal de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA 2 PARCELA DO 13 SALARIO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL EFETIVO REFERENTE AO ANO DE 2022 DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutencao da Protecao Social Basica - CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006785 | 12/12/2022 | 3483.55 | 08754111000103 | Prefeitura Municipal de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA 2 PARCELA DO 13 DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO CRAS COMISSIONADO REFERENTE AO ANO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006786 | 12/12/2022 | 6000.00 | 08754111000103 | Prefeitura Municipal de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA 2 PARCELA DO 13 SALARIO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO SERVICO SOCIAL II COMISSIONADO REFERENTE AO ANO DE DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006801 | 12/12/2022 | 320.00 | 09165775000191 | ITO MOTO BIKE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADO A MOTO DE PLACA MOS 4858PB PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006753 | 12/12/2022 | 33.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE 3 TRÊS TARIFA SERVICOS DE BANCARIOS DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA DATA DOA 0912-22 CONTA 8041-1. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006758 | 12/12/2022 | 14519.23 | 08754111000103 | Prefeitura Municipal de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13 SALARIO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS COMISSIONADO REFERENTE O ANO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006763 | 12/12/2022 | 7751.60 | 08754111000103 | Prefeitura Municipal de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13 PESSOAL DA MANUTENCAO DOS APOSENTADOS INATIVO REFERENTE O ANO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006764 | 12/12/2022 | 3636.00 | 08754111000103 | Prefeitura Municipal de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13 SALARIO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DOS PENSIONISTA INATIVO REFERENTE O ANO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Procuradoria Geral | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA GERAL | Manutencao dos Servicos Juridicos da Prefeitura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006755 | 12/12/2022 | 11409.86 | 08754111000103 | Prefeitura Municipal de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13 SALARIO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA PROCURADORIA GERAL COMISSIONADO REFERENTE AO ANO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006779 | 12/12/2022 | 23224.12 | 08754111000103 | Prefeitura Municipal de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA 2 PARCELA DO 13 DO PESSOAL DE APOIO DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO II- EFETIVO REFERENTE AO ANO DE DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006787 | 12/12/2022 | 320432.21 | 08754111000103 | Prefeitura Municipal de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA 2 PARCELA DO 13 SALARIO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO ENSINO FUND I EFETIVOS RELATIVO AO ANO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006788 | 12/12/2022 | 258981.73 | 08754111000103 | Prefeitura Municipal de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA 2 PARCELA DO 13 SALARIO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO ENSINO FUND II EFETIVOS RELATIVO AO ANO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006789 | 12/12/2022 | 16829.87 | 08754111000103 | Prefeitura Municipal de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA 2 PARCELA DO 13 SALARIO DO PESSOAL DO EJA EFETIVOS RELATIVO AO ANO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006790 | 12/12/2022 | 126512.36 | 08754111000103 | Prefeitura Municipal de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA 2 PARCELA DO 13 SALARIO DO EJA EFETIVOS RELATIVO AO ANO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006791 | 12/12/2022 | 18672.80 | 08754111000103 | Prefeitura Municipal de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA 2 PARCELA DO 13 SALARIO DO PESSOAL DE APOIO DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 COMISSIONADO REALTIVO AO ANO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | PROG DE ACESSO A EDUCACAO INFANTIL | Manutencao do Funcionamento das Creches | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006792 | 12/12/2022 | 219467.87 | 08754111000103 | Prefeitura Municipal de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA 2 PARCELA DO 13 SALARIO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DE INF. CRECHE-EFETIVOS RELATIVO AO ANO DE 2022. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | PROG DE ACESSO A EDUCACAO INFANTIL | Manutencao das Atividades do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006793 | 12/12/2022 | 115937.38 | 08754111000103 | Prefeitura Municipal de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA 2 PARCELA DO 13 SALARIO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INF. PRE-ESCOLA -EFETIVOS REALTIVO AO ANO DE 2022. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria de Turismo | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TURISMO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006770 | 12/12/2022 | 4363.20 | 08754111000103 | Prefeitura Municipal de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13 SALARIO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TURISMO EFETIVO REFERENTE O ANO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Turismo | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TURISMO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006771 | 12/12/2022 | 4134.33 | 08754111000103 | Prefeitura Municipal de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13 SALARIO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TURISMO COMISSIONADO REFERENTE O ANO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0006798 | 12/12/2022 | 24080.58 | 23708247000162 | MAIOR CLEAN COMERCIO VAREJISTA DE INSTRUMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manutencao da Merenda Escolar / Agricultura Familia e Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0006803 | 12/12/2022 | 1300.00 | 00004286077489 | JOSINALDO DOS SANTOS NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE POLPAS DE FRUTAS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA CRECHE DA REDE ESCOLAR MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006760 | 12/12/2022 | 17186.25 | 08754111000103 | Prefeitura Municipal de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13 SALARIO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO EFETIVO REFERENTE O ANO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006761 | 12/12/2022 | 12904.66 | 08754111000103 | Prefeitura Municipal de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13 SALARIO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO I COMISSIONADO REFERENTE AO ANO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006797 | 12/12/2022 | 1500.00 | 12948093000160 | LUCIANO FINIZOLA DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO TECNICO EM INFORMATICA NA ELABORACAO DA SEFIP COMO TAMBEM ENVIO E ACOMPANHAMENTO E PARCELAMENTO JUNTO A RECEITA FEDERAL SAGRES CAPTURA PESSAOL REFERENTE A NOVEMBRO 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006804 | 12/12/2022 | 416.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. -EPC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE PUBLICACAO DE AVISOS DE LICITACOES NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO NOS DIAS 07 08 E 02122022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Funcionamento do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006754 | 12/12/2022 | 9776.00 | 08754111000103 | Prefeitura Municipal de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DO 13 DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO GABINETE I COMISSIONADO REFERENTE O ANO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006766 | 12/12/2022 | 68577.00 | 08754111000103 | Prefeitura Municipal de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13 SALARIO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA EFETIVO REFERENTE O ANO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006767 | 12/12/2022 | 7944.67 | 08754111000103 | Prefeitura Municipal de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13 SALARIO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA I COMISSIONADO REFERENTE O ANO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000322022 | 0006805 | 12/12/2022 | 48800.00 | 08787753000109 | JOSÉ EDSON CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS DE LICACAO E INSTALCAO DE DECORACAO E ILUMINACAO NATALINA DE RUAS PRACAS E PREDIOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006768 | 12/12/2022 | 3985.85 | 08754111000103 | Prefeitura Municipal de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO 137 SALARIO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO EFETIVO O ANO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006769 | 12/12/2022 | 5987.73 | 08754111000103 | Prefeitura Municipal de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13 SALARIO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO COMISSIONADO O ANO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006800 | 12/12/2022 | 1620.00 | 09165775000191 | ITO MOTO BIKE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRRESPONDENTE A PECAS DESTINADA PARA O VEICULO DE PLACA NQJ 1778 PERTECENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006802 | 12/12/2022 | 140.00 | 09165775000191 | ITO MOTO BIKE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADO A MOTO DE PLACA OEX 5258PB PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTOL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006812 | 13/12/2022 | 117.64 | 00007750299475 | ANTONIO FERNANDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RESSARCIMENTO DO SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO ANTONIO FERNANDO DA SILVA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO E DESLOCAMENTO NA CIDADE DE FREI MARTIM PARA BUSCAR PALMA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0006829 | 13/12/2022 | 800.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO PATROL 120 KG PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0006834 | 13/12/2022 | 1543.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO RETROESCAVADEIRA NEW HOLLAND B95B PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0006838 | 13/12/2022 | 1443.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO RETROESCAVADEIRA PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006840 | 13/12/2022 | 10067.40 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PuBLICA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006842 | 13/12/2022 | 15244.45 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS PREDIOS PuBLICOS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Funcionamento do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006811 | 13/12/2022 | 101.70 | 05084112000191 | EDSON FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TAXA MENSAL DO E-MAIL INSTITUCIONAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Funcionamento do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006813 | 13/12/2022 | 56.98 | 00006340765408 | ELYSSON DE SOUZA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RESSARCIMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS COM REFEICAO DO CHEFE DE GAINETE EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB NO DIA 1212 2022 PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Funcionamento do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006816 | 13/12/2022 | 1300.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO MENSAL EM FAVOR DA FAMUP REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO 2022 DEBITADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006808 | 13/12/2022 | 4743.24 | 00011367772451 | JONALLYSON MEDEIROS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICO DE LOCACAO VEICULO COM MOTORISTA DESTIANADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006809 | 13/12/2022 | 6000.00 | 17352538000168 | ADRIANA BERTO DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRRESPONDENTE A CONFECCAO DE 120 TUNICAS E PELERINES DESTINADO PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006814 | 13/12/2022 | 1155.51 | 08712382000198 | PANIFICADORA SÃO VICENTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0006815 | 13/12/2022 | 21395.96 | 23708247000162 | MAIOR CLEAN COMERCIO VAREJISTA DE INSTRUMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0006820 | 13/12/2022 | 282.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS VW DE PLACA QFG 5J02 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0006821 | 13/12/2022 | 500.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS VW DE PLACA OEY 7303 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0006822 | 13/12/2022 | 750.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO QSJ 7689 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0006824 | 13/12/2022 | 823.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS VW DE PLACA NQD 6537 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0006826 | 13/12/2022 | 835.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA NQC 9185 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0006827 | 13/12/2022 | 320.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO VW 15190 DE PLACA QSD 9109 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0006831 | 13/12/2022 | 3537.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO f 4000 DE PLACA MNK 2454 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0006833 | 13/12/2022 | 1116.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO VW 15190 DE PLACA OEY 7313 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0006835 | 13/12/2022 | 1857.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO VOLARE DE PLACA NQC 2162 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0006836 | 13/12/2022 | 1152.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO ROCADEIRA PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0006837 | 13/12/2022 | 2645.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA OFD 7690 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0006839 | 13/12/2022 | 1770.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO MICRO ONIBUS IVECO DE PLACA OFD 1669 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006841 | 13/12/2022 | 6418.46 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DA EDUCACAO BASICA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006844 | 13/12/2022 | 11.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFAS SERVICOS BANCARIOS DOCTED ELETRONICO NESTA DATA NA CONTA 24984-X | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006845 | 13/12/2022 | 8453.80 | 21187875000114 | NEVALTO DE SOUSA PEREIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 16 DEZESSEIS PANELA DE PRESSAO 15 QUINZE CACAROLA C TAMPA ALUMINIO 500 QUINHENTOS PRATOS FUNDO VD 32TRINTA DOIS DISPENSER PAPEL TOALHA INT NOBRE 40 QUARENTA DISPENSER 800ML NOBRE COM RESV E 40 QUARENTA DISPENSER 800ML COM RESV DESTINADO PARA AS ESCOLAS DO RENDE MUNICIPAL SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006847 | 13/12/2022 | 100.00 | 00012360943448 | CARLOS DANIEL DA COSTA LAURENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 2 DUAS DIARIA PARA O MOTORISTA CARLOS DANIEL SILVA LAUREANO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA TRANSPORTANDO OS PARATLETAS PARA ATIVIDADES ESPORTIVAS NO DIA 17 E 18 DE NOVEMBRO SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006848 | 13/12/2022 | 100.00 | 00009316036410 | UEZELIS REGES S. FELISMINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 2 DUAS DIARIA PARA O MOTORISTA UEZELIS REGES S. FELISMO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA TRANSPORTANDO OS PARATLETAS PARA ATIVIDADES ESPORTIVAS NO DIA 17 E 18 DE NOVEMBRO SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Turismo | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TURISMO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006810 | 13/12/2022 | 600.00 | 38313554000111 | JOSÉ EDUARDO DA FONSECA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRRESPONDENTE A CRIACAO DE ARTES GRAFICAS PARA A SECRETARIA DE TURISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006796 | 13/12/2022 | 33.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA SERVICOS BANCARIOS DOCTED ELETRONICO NESTA DATA NA CONTA 24984-X | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | Construcao, Reforma e/ou Recuperacao de Predios Historicos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000302022 | 0006819 | 13/12/2022 | 100758.67 | 44459047000193 | ANCORA CONSTRUTORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 3 MEDICAO REFERENTE A REQUALIFICACAO DO ESPACO DAS ARTES NO MUNICIPIO DE AREIA -PB SECRETARIA DE CULTURA. | 00042022 | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Obras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006807 | 13/12/2022 | 11.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESCONTO DE TARIFA BANCARIA DOCTED ELETRONICO DIBITADO NA CONTA 2125-3 NA DATA 12122022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006843 | 13/12/2022 | 11.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESCONTO DE TARIFA BANCARIA DOCTED ELETRONICO DIBITADO NA CONTA 2125-3 NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006849 | 13/12/2022 | 50.00 | 00008343333411 | ELDER DA SILVA AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 1 UMA DIARIA PARA MOTORISTA ELDER DA SILVA AQUINO CONDUZIR OS ATLETAS DE JUDO PARA ATIVIDADES ESPORTIVAS NO DIA 19 DE NOVEMBRO 2022 EM VIAGEM A JOAO PESSOA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006806 | 13/12/2022 | 22.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE 2 DOISTARIFA PELA EMISSAO DE EXTRATO BANCARIO EM MEIO MAGNETICO DA CONTA 13460-0. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Concessao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006817 | 13/12/2022 | 1470.00 | 11826216000127 | RENATO GUEIROS GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE FUNERAL COM TRANSLADO PRESTADO AO SENHOR JACKON DINIZ DA SILVA SOUZA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Concessao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006818 | 13/12/2022 | 1470.00 | 11826216000127 | RENATO GUEIROS GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE FUNERAL COM TRANSLADO PRESTADO AO SENHORA MARIA JOSE BEZERRA DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Concessao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006823 | 13/12/2022 | 1000.00 | 11826216000127 | RENATO GUEIROS GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE FUNERAL COM TRANSLADO PRESTADO A CRIANCA WILLIAN LEVY CUNHA DOS SANTOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutencao da Protecao Social Basica - CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0006825 | 13/12/2022 | 3221.94 | 42878093000100 | JCASIF COMERCIO VAREJISTA DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006828 | 13/12/2022 | 50.00 | 00002174653400 | ANA CRISTINA BEZERRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA PARA A ASSISTENTE SOCIAL ANA CRISTINA BEZERRA DE MELO QUE PARTICIPOU DO ENCONTROS ESTADUAIS DOS NUCAS-OFICINAS MUDANCAS CLIMATICAS E ALIMENTACAO SAUDAVEL QUE ACONTECEU NO HOTEL LITORALJOAO PESSOA-PB NO 12122022 DE 08H AS 16H30. CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006830 | 13/12/2022 | 105.00 | 00004008511482 | GERMANA DE BRITO RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA PARA A COORDENADORA DO CREAS GERMANA DE BRITO RIBEIRO QUE PARTICIPOU DO ENCONTROS ESTADUAIS DOS NUCAS-OFICINAS MUDANCAS CLIMATICAS E ALIMENTACAO SAUDAVEL QUE ACONTECEU NO HOTEL LITORALJOAO PESSOA-PB NO 12122022 DE 08H AS 16H30. CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006832 | 13/12/2022 | 50.00 | 00004491299420 | ROMULO DUARTE DE ANDRADE | VVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA PARA O MOTORISTA ROMULO DUARTE DE ANDRADE QUE CONDUZIU AS PROFISSIONAIS DA ASSISTENCIA SOCIAL PARA PARTICIPAR DE ENCONTROS ESTADUAIS DOS NUCAS-OFICINAS MUDANCAS CLIMATICAS E ALIMENTACAO SAUDAVEL QUE ACONTECEU NO HOTEL LITORALJOAO PESSOA-PB NO 12122022 DE 08H AS 16H30. CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutencao da Protecao Social Basica - CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006850 | 13/12/2022 | 400.00 | 10950772000148 | MANOEL PAULINO DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SORVETE DESTIANADO PARA OS PROGRAMS CRAS E SCFV SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | Manutencao das Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006846 | 13/12/2022 | 500.00 | 00067515770449 | GILSON SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE PATROCINIO PARA INSCRICAO DE 10 ALUNOS DO PROJETO REGATANDO VIDAS ATRAVES DO ESPORTE VINCULADO A IGREJA CONGREGACIONAL MONTE DA BENCAO DESTINADO AO EXAME DE FAIXA NA MODALIDADE JUDO SECRETARIA DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADM. A CULTURA. DESPORTO E LAZER | Manutencao das Atividades da Secretaria de Esportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006872 | 14/12/2022 | 359.52 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE JUVENTUDE ESPORTE E LAZER RELATIVO AO 13 SALARIO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Controle Interno | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Controle Interno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006853 | 14/12/2022 | 1474.59 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL COMISSIONADO DA MANUTENCAO DA CONTROLADORIA RELATIVO AO 13 SALARIO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Cultura | Cultura | Administração Geral | APOIO ADM. A CULTURA. DESPORTO E LAZER | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006868 | 14/12/2022 | 2455.38 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL EFETIVO DA BANDA DE MUSICA SECRETARIA DE CULTURA RELATIVO AO 13 SALARIO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Cultura | Cultura | Administração Geral | APOIO ADM. A CULTURA. DESPORTO E LAZER | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006871 | 14/12/2022 | 921.51 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE CULTURA RELATIVO AO 13 SALARIO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Programa Bolsa Familia/IGDPBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006874 | 14/12/2022 | 336.00 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL DO 13 SALARIO PESSOAL COMISSIONADO DA MANUTENCAO DO BOLSA FAMILIA IGD RELATIVO AO ANO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutencao da Protecao Social Basica - CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006877 | 14/12/2022 | 336.00 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL DO 13 SALARIO PESSOAL DA MANUTENCAO DO SCFV COMISSIONADOS RELATIVO AO ANO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006879 | 14/12/2022 | 618.03 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL DO 13 SALARIO DO PESSOAL EFETIVO DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL FMAS RELATIVO AO ANO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006880 | 14/12/2022 | 1260.00 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL DO 13 SALARIO PESSOAL COMISSIONADO DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SERVICO SOCIA FMAS RELATIVO AO ANO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006882 | 14/12/2022 | 2593.28 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL DO 13 SALARIO PESSOAL DA MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR RELATIVO AO ANO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutencao da Protecao Social Basica - CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006883 | 14/12/2022 | 527.21 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL DO 13 SALARIO PESSOAL COMISSIONADOS DA MANUTENCAO DO CRAS RELATIVO AO ANO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006884 | 14/12/2022 | 336.00 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL DO 13 SALARIO PESSOAL COMISSIONADOS DA MANUTENCAO DO CREAS RELATIVO AO ANO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006858 | 14/12/2022 | 2844.41 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL CONTRATADO DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS RELATIVO AO 13 SALARIO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006886 | 14/12/2022 | 619.34 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIO DE EXTRATO MEIO MAGNET DA CONTA 10462-0 REFERENTE O DIA 14122022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Procuradoria Geral | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA GERAL | Manutencao dos Servicos Juridicos da Prefeitura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006852 | 14/12/2022 | 2074.22 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL COMISSIONADO DA MANUTENCAO DA PROCURADORIA GERAL RELATIVO AO 13 SALARIO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Turismo | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TURISMO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006867 | 14/12/2022 | 926.26 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL EFETIVO DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TURISMO RELATIVO AO 13 SALARIO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Turismo | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TURISMO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006870 | 14/12/2022 | 868.20 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL COMISSIONADO DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TURISMO RELATIVO AO 13 SALARIO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Turismo | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TURISMO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006878 | 14/12/2022 | 916.26 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL EFETIVO DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TURISMO RELATIVO AO 13 SALARIO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006855 | 14/12/2022 | 67221.47 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL FUNDEB 70 DO 13 SALARIO DO PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL I- EFETIVOS DA REDE MUNICIPAL DA EDUCACAO BASCIA RELATIVO AO ANO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006857 | 14/12/2022 | 54358.42 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL DO 13 SALARIO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO FUND I I-EFETIVOS RELATIVO AO ANO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006859 | 14/12/2022 | 3534.24 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL DO 13 SALARIO DO PESSOAL DO EJA EFETIVOS RELATIVO AO ANO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006862 | 14/12/2022 | 26539.67 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL DO 13 SALARIO PESSOAL DE APOIO DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 EFETIVOS REALTIVO AO ANO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006863 | 14/12/2022 | 3684.96 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL DO 13 SALARIO PESSOAL DE APOIO DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 COMISSIONADO REALTIVO AO ANO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | PROG DE ACESSO A EDUCACAO INFANTIL | Manutencao das Atividades do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006866 | 14/12/2022 | 24334.52 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL DO 13 SALARIO INF. PRE-ESCOLA EFETIVOS RELATIVO AO ANO DE 2022. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006869 | 14/12/2022 | 4867.93 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO DO INSS PARTE PATRONAL DO 13 SALARIO DO PESSOAL DE APOIO EFETIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DA REDE MUNICIPAL RELATIVO AO ANO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006881 | 14/12/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA - CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PROJETO DE REFORMA E AMPLIACAO DA ESCOLA JuLIA VERONICA QUE SERA A NOVA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCACAO SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000232022 | 0006885 | 14/12/2022 | 68796.68 | 05457026000187 | MARIA CRISTIANE LEMOS DE ARAUJO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0006887 | 14/12/2022 | 1171.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA OFD 1669 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0006889 | 14/12/2022 | 5000.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA QSD 9109 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000792022 | 0006890 | 14/12/2022 | 182.00 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVICOS E DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICO DE MANUTENCAO NO VEICULO DE PLACA RDC 8J17 DESTE MUNICIPO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0006892 | 14/12/2022 | 935.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA RLZ 9H09 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0006893 | 14/12/2022 | 165.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO ESCOLAR DE PLACA RLV IC95 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000792022 | 0006894 | 14/12/2022 | 300.00 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVICOS E DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICO DE MANUTENCAO NO VEICULO DE PLACA RLZ 9H09 DESTE MUNICIPO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000792022 | 0006895 | 14/12/2022 | 1235.00 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVICOS E DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS EXECUTADO DE AFERICAO DO TACOGRAFO REALIZADO NO VEICULO DE PLACA SKV 6I30 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0006896 | 14/12/2022 | 165.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA OGE 6660 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000792022 | 0006898 | 14/12/2022 | 3335.00 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVICOS E DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICO PRESTADO DE CONSERTO NO SISTEMA DE VELOCIDADE DO TACOGRAFO DO VEICULO DE DE PLACA RDC 3C82 PERTENCENTE A EDUCACAO DESTEMUNICIPO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000792022 | 0006899 | 14/12/2022 | 364.00 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVICOS E DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICO PRESTADO DE REVISAO E SUBSTITUICAO DE LANTERNAS TRASEIRAS REALIZADO NO VEICULO DE PLACA QFW 4I52 PERTENCENTE A EDUCACAO DESTEMUNICIPO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Funcionamento do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006851 | 14/12/2022 | 2052.94 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL COMISSIONADO DA MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO RELATIVO AO 13 SALARIO DO ANO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006854 | 14/12/2022 | 3609.07 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL EFETIVO DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO RELATIVO AO 13 SALARIO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006856 | 14/12/2022 | 2451.05 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL COMISSIONADO DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO RELATIVO AO 13 SALARIO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006873 | 14/12/2022 | 1750.77 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE RELATIVO AO 13 SALARIO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006875 | 14/12/2022 | 610.84 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE RELATIVO AO 13 SALARIO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006876 | 14/12/2022 | 945.00 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE RELATIVO AO 13 SALARIO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006888 | 14/12/2022 | 1045.00 | 34891632000104 | EDINALDO BARBOSA COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE INFORMATICA DESTINADOS A MANUTENCAO DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006860 | 14/12/2022 | 14392.23 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL EFETIVO DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA RELATIVO AO 13 SALARIO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006861 | 14/12/2022 | 1668.37 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL COMISSIONADO DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA RELATIVO AO 13 SALARIO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006864 | 14/12/2022 | 837.01 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL EFETIVO DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO RELATIVO AO 13 SALARIO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006865 | 14/12/2022 | 1257.41 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL COMISSIONADO DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO RELATIVO AO 13 SALARIO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000792022 | 0006891 | 14/12/2022 | 270.00 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVICOS E DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICO PRESTADO DE SUBSTITUICAO DE OLEO REALIZADO NO VEICULO DE PLACA QSF 5234 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0006897 | 14/12/2022 | 821.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO IVECO DAYLI DE PLACA QSF 5234 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000342022 | 0006912 | 15/12/2022 | 3055.00 | 29671720000160 | AMANDA HELLEN DE OLIVEIRA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A MATERIAL DESTINADO PARA INSTALACAO CONCERTO E MANUTENCAO DE POCOS ARTESIANOS SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000342022 | 0006924 | 15/12/2022 | 910.00 | 29671720000160 | AMANDA HELLEN DE OLIVEIRA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A MATERIAL CONTATOR 6-12 220V DESTINADO PARA MONTAR QUADROS ELETRICOS DAS BOMBAS DE ABASTECIMENTO DE AGUA DOS POCOS ARTESIANOS SECRETARIA DE AGRAICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Desporto e Lazer | Lazer | LAZER PARA TODOS | Construcao, Reforma e Ampliacao de Pracas, Areas de Recreacao e Lazer | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000242022 | 0006921 | 15/12/2022 | 63148.21 | 41280784000136 | EVOENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A EXECUCAO DE SERVICO RELACIONADOS A MEDICAO 4 NA REFORMA DA PRACA JOAO PESSOA PREGAO ELETRONICO DE N 000242022 PROCESSO ADMINISTRATIVO N 220225PE00024 E CONTRATO DE N 001932022. | 00022022 | 899 | Outros Recursos Vinculados | Obras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000162022 | 0006922 | 15/12/2022 | 4300.00 | 35777552000195 | MATHEUS VITOR PERIASSU DE FREITAS RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO ENGENHARIA.AGRANOMIA ARQUITETURA GELOGIA URBANISMO PAISAGISMO E CONGENERES REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO 2022 SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000092021 | 0006917 | 15/12/2022 | 2500.00 | 10554404000180 | ASSP ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA- ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA EM PLANEJAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Funcionamento do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006934 | 15/12/2022 | 31.00 | 00006340765408 | ELYSSON DE SOUZA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RESSARCIMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS COM REFEICAO DO CHEFE DE GABINETE EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE NO DIA 15122022 PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | PROG DE ACESSO A EDUCACAO INFANTIL | Manutencao do Funcionamento das Creches | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006907 | 15/12/2022 | 45751.86 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL DO 13 SALARIO PESSOAL DA MANUTENCAO INFANTIL-CRECHE EFETIVOS RELATIVO AO ANO DE 2022. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006909 | 15/12/2022 | 44.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE 03 TRÊS TARIFA SERVICOS BANCARIOS DOCTED ELETRONICO NA DATA 14122022 NA CONTA 24984-X | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Eletrônico | 000522022 | 0006914 | 15/12/2022 | 9150.00 | 03829590000158 | NUZIA LEILA DUTRA DA SILVA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE 3 TRÊS LIQUIDIFICADOR INDUSTTRIAL 06 LITROS 5 CINCO FORNO MICROONDAS 1 UM FOGAO 6 BOCAS DOMESTICO E 3 TRÊS BEBEDOURO DE GELAGUA DESTINADO PARA ESCOLAS DO MUNICIPIO SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0006915 | 15/12/2022 | 31999.92 | 23708247000162 | MAIOR CLEAN COMERCIO VAREJISTA DE INSTRUMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0006916 | 15/12/2022 | 30815.04 | 23708247000162 | MAIOR CLEAN COMERCIO VAREJISTA DE INSTRUMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manutencao da Merenda Escolar / Agricultura Familia e Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0006918 | 15/12/2022 | 4210.60 | 42878093000100 | JCASIF COMERCIO VAREJISTA DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA CRECHE DA REDE ESCOLAR MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manutencao da Merenda Escolar / Agricultura Familia e Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0006919 | 15/12/2022 | 13367.00 | 35104506000125 | MOURA DISTRIBUIDORA LDTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO EJA DA REDE ESCOLAR MUNICIPAL DA EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manutencao da Merenda Escolar / Agricultura Familia e Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0006920 | 15/12/2022 | 7279.60 | 35104506000125 | MOURA DISTRIBUIDORA LDTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO EJA DA REDE ESCOLAR MUNICIPAL DA EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006923 | 15/12/2022 | 50.00 | 00008343333411 | ELDER DA SILVA AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 1 UMA DIARIA PARA MOTORISTA ELDER DA SILVA AQUINO CONDUZIR OS ATLETAS DE JUDO PARA ATIVIDADES ESPORTIVAS NO DIA 19 DE NOVEMBRO 2022 EM VIAGEM A JOAO PESSOA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000792022 | 0006925 | 15/12/2022 | 1400.00 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVICOS E DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICO DE RECARGA DE EXTINTORES NO VEICULO ONIBUS DA FROA DESTE MUNICIPO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000062022 | 0006933 | 15/12/2022 | 515970.00 | 19717260000100 | ESPIRAL EDITORA E DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AQUISICAO DE MATERIAL DIDATICO LIVROS DESTINADO PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006937 | 15/12/2022 | 11.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA SERVICOS BANCARIOS DOCTED ELETRONICO NESTA DATA NA CONTA 24984-X | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Turismo | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TURISMO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006930 | 15/12/2022 | 2000.00 | 12051957000146 | FORÚM REGIONAL SUSTENTÁVEL DO BREJO PARAIBANO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A ANUIDADE DO FORUM DE TURISMO 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Procuradoria Geral | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA GERAL | Manutencao dos Servicos Juridicos da Prefeitura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006931 | 15/12/2022 | 105.00 | 00010985187484 | ALESSIA ATAIDE COSTA GUALBERTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 1 UMA DIARIA PARA ASSESSOR JURIDICO DO PROCON QUANDO EM VIAGEM PARA JOAO PESSAO- PB NO DIA 14122022 PARA PARTICIPAR DA REUNIAO COM A SUPERIENTENDENTE DO PROCON ESTADUAL DA PARAIBA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006908 | 15/12/2022 | 33.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE 03TRÊS TARIFA SERVICOS DE BANCARIOS DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA DATA DO DIA 14122022 NA CONTA 8040-3. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006911 | 15/12/2022 | 11.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE EMISSAO DE TARIFA BANCARIA DOCTED ELETRONICO NA CONTA 11527-4. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006913 | 15/12/2022 | 11.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESCONTO DE 03 TRÊS TARIFA BANCARIA DOCTED ELETRONICO DIBITADO NA CONTA 2125-3 REFERENTE O DIA 15122022.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006926 | 15/12/2022 | 52.46 | 00360305110040 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVICOS BANCARIOS DA MANUTENCAO DE FOLHA DE PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA 52-9 NO DIA 15122022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006936 | 15/12/2022 | 44.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE REFERENTE A DESCONTO 04 QUATRO TARIFA BANCARIO DE EXTRATO MEIO MAGNET DA CONTA 10462-0 REFERENTE NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006906 | 15/12/2022 | 33.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA PELA EMISSAO DE EXTRATO BANCARIO EM MEIO MAGNETICO DA CONTA 13460-0. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Programa Bolsa Familia/IGDPBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006910 | 15/12/2022 | 22.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE EMISSAO DE 2 DUAS TARIFA BANCARIA EXTRATO MEIO MAGNET NA CONTA 26371-0 REFERENTE O DIA 15122022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000792022 | 0006927 | 15/12/2022 | 2141.00 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVICOS E DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICO DE SUBSTITUICAO KIT DE EMBREAGEM REALIZADO NO VEICULO QFL 8394 DESTE MUNICIPO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000792022 | 0006928 | 15/12/2022 | 3875.00 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVICOS E DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS MECANICOS DE RECUPERACAO REALIZADO NO VEICULO DE PLACA QFL 8394 PERTENCEDNTE AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000792022 | 0006929 | 15/12/2022 | 3517.00 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVICOS E DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS NO AR CONDICIONADO CARGA DE GAS SOLDA NO CANO DE ALTA TROCA DE FILTRO LIMPEZA NO SISTEMA SUBSTITUICAO DE PASTILHAS DE FREIO E TROCA DE OLEO E FILTROS REALIZADOS NO VEICULO DE PLACA QFL 8394. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006935 | 15/12/2022 | 33.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE 3 TRÊS TARIFA PELA EMISSAO DE EXTRATO BANCARIO DOCTED ELETRONICO DA CONTA 13460-0. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | Manutencao das Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006932 | 15/12/2022 | 200.00 | 00007750240403 | DANIEL DINIZ BELARMINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE PATROCINIO PARA COMPETICAO NO EVENTO SOLTEIROS X CASADOS QUE ACONTECE PELO 15 ANO. SERA REALIZADO NO DIA 18122022 NO CAMPO DA UFPB NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006938 | 16/12/2022 | 3035.72 | 00011674991401 | RENATO DAS NEVES ALMEIDA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS DE ARBITRAGEM DURANTE OS JOGOS ESCOLARS PROVIDOS PELO SECRETARIA DE EDUCACAO ENVOLVENDO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL ESTAUAL E PARTICULARES DE ENSINO DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 07 A 11 DE NOVEMBRO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006940 | 16/12/2022 | 170.00 | 00012358705454 | CARLOS EDUARDO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICO DE MONTAGEM DOS MOVEIS EM GERAL NO CENTRO DE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006941 | 16/12/2022 | 1023.61 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA PROFESSOR ABEL BARBOSA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.SECRETARIA DE EDUCACAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006939 | 16/12/2022 | 1250.00 | 00095302522420 | ESPEDITO FERREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DE UMA CASA PARA BOMBA DAGUA QUE ABASTECE A REGIAO DE GRUTA DO LINO DESTE MUNICIPIO. SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0006953 | 19/12/2022 | 1547.86 | 40944845000150 | SEMACON SERRAMA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA. EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0006954 | 19/12/2022 | 2367.62 | 40944845000150 | SEMACON SERRAMA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA. EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A MATERIAL DE CONSTRUCAO MATERIAL ELETRICO PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0006955 | 19/12/2022 | 2388.00 | 40944845000150 | SEMACON SERRAMA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA. EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000142022 | 0006956 | 19/12/2022 | 109.50 | 40944845000150 | SEMACON SERRAMA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA. EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A MATERIAL DE CONSTRUCAO MATERIAL HIDRAULICO PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Constr/Restauracao de Portais, Calcadao, Arborizacao Urbana e Jardinag | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012022 | 0006958 | 19/12/2022 | 69072.72 | 13408085000193 | WJX CONSTRUOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 5 MEDICAO DOS SERVICOS DE REQUALIFICACAI DA PRACA E DO PORTAL LOCALIZADO AS MARGENS DA RODOVIARIA PB 079- AREIA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO | 00032022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Energia | Energia Elétrica | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA URBANA | Manutencao da Iluminacao Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006959 | 19/12/2022 | 48439.16 | 09095183000140 | ENERGISA | referente contabilizacao da cip relativo ao mes de agosto de 2022. | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Energia | Energia Elétrica | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA URBANA | Manutencao da Iluminacao Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006960 | 19/12/2022 | 1048.80 | 09095183000140 | ENERGISA | referente lancamento da cip relativo ao mes de agosto de 2022. | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Energia | Energia Elétrica | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA URBANA | Manutencao da Iluminacao Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006961 | 19/12/2022 | 43719.79 | 09095183000140 | ENERGISA | referente contabilizacao da cip relativo ao mes de setembro de 2022. | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Energia | Energia Elétrica | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA URBANA | Manutencao da Iluminacao Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006962 | 19/12/2022 | 944.20 | 09095183000140 | ENERGISA | referente contabilizacao da cip relativo ao mes de setembro de 2022. | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Energia | Energia Elétrica | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA URBANA | Manutencao da Iluminacao Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006963 | 19/12/2022 | 48763.27 | 09095183000140 | ENERGISA | referente contabilizacao da cip relativo ao mes de outubro de 2022. | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Energia | Energia Elétrica | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA URBANA | Manutencao da Iluminacao Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006964 | 19/12/2022 | 1042.60 | 09095183000140 | ENERGISA | referente contabilizacao da cip relativo ao mes de outubro de 2022. | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000092021 | 0006942 | 19/12/2022 | 2500.00 | 10554404000180 | ASSP ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA- ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA EM PLANEJAMENTO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Contribuicao do Municipio para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006947 | 19/12/2022 | 387.63 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO PASEP DAS RECEITAS PROPRIAS DO MUNICIPIO NESTA DATA NA CONTA 2567-4. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0006951 | 19/12/2022 | 890.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DO SISTEMA DE LICITACAO PUBLICA REFERENTE AO MES DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Eletrônico | 000292022 | 0006943 | 19/12/2022 | 2940.00 | 00002627920448 | CÍCERO BATISTA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICO DE LOCACAO DE VEICULO COM MOTORISTA DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE AREIAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006946 | 19/12/2022 | 1497.00 | 28803108000131 | BRA CONSULT GESTAO E PREST DE SER | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A INSCRICAOS DO SECRETARIO DE EDUCACAO PARA PARTICIPAR DO CURSO DE FORMACAO SIGPC QUE SERA REALIZADO NO PERIODO DE 07.02.23 EM BRASILIA - DF SECRETARAI DE EDUCACAO DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000502022 | 0006948 | 19/12/2022 | 9310.00 | 24541713000120 | ERIKA MARIA ELIAS PEREIRA 08103644412 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICO DE LOCACAO DE VEICULO COM MOTORISTA DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE AREIAPB POLO III- ROTA 10. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006949 | 19/12/2022 | 350.00 | 00003055585445 | ADRIANA GABRIEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A MINISTRACAO DE OFICINA DE CULINARIA COMO EXPRESSAO CULTURAL COMO PARTE INTEGRANTE DO PROJETO MINHA AREIA DURANTE O MÊS DE SETEMBRO SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006950 | 19/12/2022 | 100.00 | 00005858636446 | LUCIANO DE MELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 2 DUAS DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A BAIA DA TRAICAO - PB PARA TRANSPORTANDO OS ALUNOS DO 9 ANO DA ESCOLA MUNICIPAL MADRE TRAUTLIND NO DIA 17E 18 DE NOVEMBRO DE 2022 SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPI | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0006957 | 19/12/2022 | 1471.70 | 40944845000150 | SEMACON SERRAMA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA. EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADM. A CULTURA. DESPORTO E LAZER | Manutencao das Atividades da Secretaria de Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006952 | 19/12/2022 | 3146.00 | 25077870000190 | DEBORA FELIX MARTINS DO MONTE | VALOR QUE DE EMPENHA CORRESPONDENTE A MATERIAL ESPORTIVO DESTINADO AO EVENTO PARA 1 CORRIDA DA FAMILIA DO MUNICIPIO DE AREIA REALIZADO NO DIA 18122022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutencao da Protecao Social Basica - CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000232022 | 0006944 | 19/12/2022 | 3648.85 | 05457026000187 | MARIA CRISTIANE LEMOS DE ARAUJO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AOS PROGRAMAS SOCIAIS DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutencao da Protecao Social Basica - CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0006945 | 19/12/2022 | 7309.78 | 05457026000187 | MARIA CRISTIANE LEMOS DE ARAUJO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AOS PROGRAMAS SOCIAIS DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006970 | 20/12/2022 | 11.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA PELA EMISSAO DE EXTRATO BANCARIO EM MEIO MAGNETICO DA CONTA 13460-0. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006982 | 20/12/2022 | 250.00 | 00016182804491 | JOÃO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO ACOMPANHAMENTO DE TRATAMENTO DE HEMODIALISE POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM O TAC FIRMADO COM O MINISTERIO PuBLICO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006984 | 20/12/2022 | 250.00 | 00095263551487 | MARIA SELMA DOS SANTOS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO ACOMPANHAMENTO DE TRATAMENTO DE HEMODIALISE POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM O TAC FIRMADO COM O MINISTERIO PuBLICO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006985 | 20/12/2022 | 250.00 | 00097701742468 | JOSÉ BRITO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO ACOMPANHAMENTO DE TRATAMENTO DE HEMODIALISE POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM O TAC FIRMADO COM O MINISTERIO PuBLICO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006986 | 20/12/2022 | 250.00 | 00013247409300 | JOÃO ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO ACOMPANHAMENTO DE TRATAMENTO DE HEMODIALISE POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM O TAC FIRMADO COM O MINISTERIO PuBLICO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006988 | 20/12/2022 | 200.00 | 00002378653433 | AELSON FREIRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO ACOMPANHAMENTO DE TRATAMENTO DE HEMODIALISE POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM O TAC FIRMADO COM O MINISTERIO PuBLICO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006989 | 20/12/2022 | 200.00 | 00047812818420 | NEREYDE CARNEIRO LEAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO ACOMPANHAMENTO DE TRATAMENTO DE HEMODIALISE POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM O TAC FIRMADO COM O MINISTERIO PuBLICO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006991 | 20/12/2022 | 200.00 | 00011223014487 | JOSÉ ZITO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO ACOMPANHAMENTO DE TRATAMENTO DE HEMODIALISE POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM O TAC FIRMADO COM O MINISTERIO PuBLICO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006992 | 20/12/2022 | 200.00 | 00002140613457 | JOSEFA EGÍDIO TRAJANO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO ACOMPANHAMENTO DE TRATAMENTO DE HEMODIALISE POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM O TAC FIRMADO COM O MINISTERIO PuBLICO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006993 | 20/12/2022 | 200.00 | 00003862499464 | JAILSON JANUÁRIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO ACOMPANHAMENTO DE TRATAMENTO DE HEMODIALISE POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM O TAC FIRMADO COM O MINISTERIO PuBLICO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006994 | 20/12/2022 | 250.00 | 00078917700420 | MANOEL MESSIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO ACOMPANHAMENTO DE TRATAMENTO DE HEMODIALISE POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM O TAC FIRMADO COM O MINISTERIO PuBLICO.RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006995 | 20/12/2022 | 250.00 | 00002387829484 | MARIA DE LOURDES BARBOSA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO ACOMPANHAMENTO DE TRATAMENTO DE HEMODIALISE POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM O TAC FIRMADO COM O MINISTERIO PuBLICO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Assistência a Pessoa com Deficiência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006997 | 20/12/2022 | 3500.00 | 05618674000178 | ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS-APAE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO MENSAL EM FAVOR DA ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS-APAE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022022 | 0007006 | 20/12/2022 | 1000.00 | 00056992866400 | MARIA ELIENE TAVARES DE BRITO LYRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA PROFESSOR XAVIER JUNIOR N 209 CENTRO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007007 | 20/12/2022 | 1200.00 | 00071343644453 | MARIA BETANIA ALVES DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA DA AURELIO FIGUEIREDO1030 488 DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS RELATIVO AO PERIODO DE 11 DE DEZEMBRO A 11 DE JANEIRO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutencao da Protecao Social Basica - CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012022 | 0007009 | 20/12/2022 | 1702.00 | 08298416002355 | PAROQUIA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA PEDRO AMERICO 131 CENTRO AREIA-PB. DESTINADO PARA INSTALACAO DOS PROGRAMAS CRAS AUXILIO BRASIL CRIANCA FELIZ AMBOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA REFERENTE AO PERIODO DE 10 DE DEZEMBRO A 10 DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutencao da Protecao Social Basica - CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012022 | 0007011 | 20/12/2022 | 2900.00 | 08298416002355 | PAROQUIA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA PADRE CHACON SN CENTRO AREIA-PB. DESTINADO PARA INSTALACAO DOS PROGRAMAS SCFV CRIANCA FELIZ E CRAS AMBOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA REFERENTE AO PERIODO DE 9 DE DEZEMBRO A 09 DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Eletrônico | 000702021 | 0007051 | 20/12/2022 | 420.00 | 05913968000122 | LEMOS & MORAIS LTSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE ACESSO A INTERNET DA SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL E DOS PROGRMAS CRIANCA FELIZ BOLSA FAMILIA SCFV CREAS CENTRO DE REFERENCIA REFERENTE AO PERIODO DE 26112022 A ATE 25122022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Concessao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007065 | 20/12/2022 | 1270.00 | 11826216000127 | RENATO GUEIROS GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE FUNERAL COM TRANSLADO PRESTADO AO SENHORA MARIA BENEDITA DOS SANTOS GOMES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ASSISTÊNCIA PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Amortizacao da Divida (FGTS, INSS, PASEP, CAGEPA, ENERGISA e PRECATORI | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006965 | 20/12/2022 | 54967.78 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A ENTRADA DO PARCELAMENTO 6060 DE DEBITO COM A ENERGISA DA ILUMINACAO PuBLICA DO PERIODO DE AGOSTO 2018 A JUNHO 2021 CONFORME TERMO DE AJUSTE E PARCELAMENTO DE DIVIDA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006969 | 20/12/2022 | 11.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESCONTO DE TARIFA BANCARIA DOCTED ELETRONICO DIBITADO NA CONTA 2125-3 NA DATA DE 19122022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006971 | 20/12/2022 | 11.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE EMISSAO DE TARIFA BANCARIA DOCTED ELETRONICO NA CONTA 11527-4. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006972 | 20/12/2022 | 11.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA SERVICOS DE BANCARIOS DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 2567-4 REFERENTE A AO DIA 19122022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006974 | 20/12/2022 | 11.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA SERVICOS DE BANCARIOS DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA 19122022 NA CONTA 8041-1. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ASSISTÊNCIA PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Amortizacao da Divida (FGTS, INSS, PASEP, CAGEPA, ENERGISA e PRECATORI | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007028 | 20/12/2022 | 3636.00 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RPV CONFORME PROCESSO DE 0800073-28.202.8.150071 EM FAVOR DE FRANCISCO DE ASSIS LOURENCO DA SILVA . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032022 | 0007057 | 20/12/2022 | 7000.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007062 | 20/12/2022 | 33.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE EMISSAO DE TARIFA BANCARIA DOCTED ELETRONICO NA CONTA 11527-4. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007064 | 20/12/2022 | 11.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE 1 UMA TARIFA DE SERVICO BANCARIOS DOCTED NA CONTA 2127-X. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | Incentivo aos Grupos de Teatro e Danca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006998 | 20/12/2022 | 1300.00 | 06298427000102 | ASSOCIAÇÃO DE CULTURA P. VILA REAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO MENSAL EM FAVOR DA ASSOCIACAO DE CULTURA POPULAR VILA REAL CONFORME NO DISPOSTO NA LEI N 0812 DE 05 DE MARCO DE 2012 DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | Incentivo aos Grupos de Teatro e Danca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007000 | 20/12/2022 | 1300.00 | 04095058000117 | GRUPO DE TRADIÇÕES FOLCLÓRICAS MOENDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO MENSAL EM FAVOR DO GRUPO DE TRADICOES MOENDA CONFORME NO DISPOSTO NA LEI N 1.0762022 DE 25 DE MAIO DE 2022 REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | Incentivo aos Grupos de Teatro e Danca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007004 | 20/12/2022 | 1300.00 | 30353788000180 | ASSOCIAÇÃO DOS MÚSICOS DA ZONA RURAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA CONTRIBUICAO FINANCEIRA DESTINADA A ASSOCIACAO DOS MuSICOS DA ZONA RURAL DE AREIA AMURA CONFORME NO DISPOSTO LEI N 1.0752022 DE 25 DE MAIO DE 2022 REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Cultura | Cultura | Administração Geral | APOIO ADM. A CULTURA. DESPORTO E LAZER | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012022 | 0007013 | 20/12/2022 | 3000.00 | 08298416002355 | PAROQUIA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA VIGARIO ODILON SN CENTRO AREIA-PB. PARA O FUNCIONAMENTO TEMPORARIO DO ESPACO DAS ARTES DO PERIODO DE 25 DE DEZEMBRO A 25 DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Cultura | Cultura | Administração Geral | APOIO ADM. A CULTURA. DESPORTO E LAZER | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007048 | 20/12/2022 | 1322.00 | 19432234000136 | REBECA RODRIGUES NUNES MEDEIROS-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO PARA COFFE BREAK PARA O NATAL RELUZ SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Cultura | Cultura | Administração Geral | APOIO ADM. A CULTURA. DESPORTO E LAZER | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Eletrônico | 000702021 | 0007050 | 20/12/2022 | 210.00 | 05913968000122 | LEMOS & MORAIS LTSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE ACESSO A INTERNET DO CASARAO JOSE RUFINO TEATRO MUNICIPAL E CASA PEDRO AMERICO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO PERIODO DE 26112022 A 25122022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Eletrônico | 000492021 | 0006967 | 20/12/2022 | 783.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO DO SEGUINTE FOFTWARE SISTEMA DE ESTOQUE DESTINADO PARA SECRETARIA DE EDUCACAOCOM VENCIMENTO 25122022REFERENTE O MES DE DEZEMBRO 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006973 | 20/12/2022 | 55.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA SERVICOS BANCARIOS DOCTED ELETRONICO NESTA DATA NA CONTA 24984-X | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006976 | 20/12/2022 | 4540.75 | 14046733000171 | ESPAÇO ESPERANÇA TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PASSAGEM DE JOAO PESSOA - PB A BRASILIA - DF NO DIA 06022023 E DE BRASILIA - DF A JOAO PESSOA NO DIA 08022022 DESTINADA AO SECRETARIAO DE EDUCACAO NELSON SANDRO DE ALBUQUERQUEPARA PARTICIPAR DE EVENTO DE PRESTACAO DE CONTAS SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0006977 | 20/12/2022 | 1272.49 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS AUTOMOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE PECAS DESTINADO PARA O VEICULO DE PLACA RLR 8B05 PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0006978 | 20/12/2022 | 1962.95 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS AUTOMOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE PECAS DESTINADO PARA O VEICULO DE PLACA RDC 3C82 PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000792022 | 0006980 | 20/12/2022 | 300.00 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVICOS E DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICO PRESTADO DE RECUPERACAO DO CHICOTE DA CAMERA TRASEIRA DO VEICULO DE DE PLACA QFW 4152 PERTENCENTE A EDUCACAO DESTEMUNICIPO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000792022 | 0006981 | 20/12/2022 | 150.00 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVICOS E DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICO PRESTADO DE REVISAO ELETRICA COM TROCA DE LAMPADAS E LANTERNAS DO VEICULO DE DE PLACA NQD 6537 PERTENCENTE A EDUCACAO DESTE MUNICIPO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000792022 | 0006983 | 20/12/2022 | 525.00 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVICOS E DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS DE REVISAO ELETRICA COM CORRECAO DE CURTO NOS PISCA RECUPERACAO DO CHICOTE DO FAROL E TROCA DE LAMPADAS E LANTERNAS DO VEICULO DE PLACA OFD 1669 PERTENCENTE A EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000792022 | 0006987 | 20/12/2022 | 225.00 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVICOS E DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS DE RECUPERACAO DO CHICOTE DA CAMARA TRASEIRA RECUPERACAO DO CHICOTE DO FAROL E TROCA DE LAMPADAS E LANTERNAS DO VEICULO ONIBUS DE PLACA SKV 6I30 PERTENCENTE A EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000792022 | 0006990 | 20/12/2022 | 500.00 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVICOS E DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS DE CONFIGURACAO E CADSTRAMENTO DO TOCOGRAFO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA QFX 6H52 PERTENCENTE A EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000792022 | 0006996 | 20/12/2022 | 675.00 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVICOS E DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICO DE REVISAO ELETRICA COM TROCA DE LANTERNA E LAMPADAS CORRECAO DE CURTO DO MEIO LUZ E FREIO TROCA DO MOTOR DO LIMPADOR E CHAVE DO LIMPADOR NO VEICULO DE PLACA NQC 9185 DESTE MUNICIPO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000792022 | 0007002 | 20/12/2022 | 750.00 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVICOS E DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICO PRESTADO DE REVISAO ELETRICA COM TROCA DE LANPADAS LANTERNA CORRECAO DE CURTO NO DESEMBACADOR LIMPADOR EXAUSTOR E RETROCA DO SISTEMA DE ESQUINO DAGUA E TROCA DO CHICOTE DAS CHAVES NO VEICULO DE PLACA OFD 7690 PERTENCENTE A EDUCACAO DESTE MUNICIPO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000792022 | 0007008 | 20/12/2022 | 600.00 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVICOS E DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS DE REVISAO ELETRICA COM TROCA DE LAMPADAS RECUPERAACAO DO CHICOTE DAS LANTERNAS TRASEIRAS E RECUPERACAO DO CHOCOTE DE SINALIZACAO DO VEICULO DE PLACA OEY 7303 PERTENCENTE A EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007010 | 20/12/2022 | 2300.00 | 30171410000166 | ASLAN SERVIÇOS DIGITAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO E ASSISTENCIA TECNICA REALIZADOS NOS COMPUTADORES DA SECRETARIA DE EDUCACAODURANTE O MÊS DE NOVEMBRO 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000792022 | 0007012 | 20/12/2022 | 450.00 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVICOS E DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICO PRESTADO DE REVISAO ELETRICA COM TROCA DE LANTERNAGEM E LAMPADAS TROCA DO SISTEMA DO ESGUINCHO DA AGUA TROCA DE BRACOS DO LIMPADOR E CORRECAO DE CURTO NO PISCA DO VEICULO DE PLACA OEY 7313 PERTENCENTE A EDUCACAO DESTE MUNICIPO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000792022 | 0007014 | 20/12/2022 | 900.00 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVICOS E DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICO PRESTADO DE LUBRIFICACAO DA RAMPA RECUPERACAO DO CHICOTE DA PORTA E REVISAO ELETRICA COM CORRECAO DE CURTO NA RE E TROCA DE LAMPADA E LANTERNAS DO VEICULO DE PLACA OGE 6660 PERTENCENTE A EDUCACAO DESTE MUNICIPO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007016 | 20/12/2022 | 800.00 | 00004035068403 | ELOI FARIAS NETO | ALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA VIGARIO ODILON N 95 CENTRO- AREIA-PB PARA O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO RELATIVO AO PERIODO DE 11 DE DEZEMBRO A 11 DE JANEIRO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000122022 | 0007017 | 20/12/2022 | 3014.55 | 00036514527434 | CARLOS ROBERTO DA SILVA E OUTROS | ALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA DR. JOSE EVARISTO N 327 CENTRO- AREIA-PB PARA O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000792022 | 0007018 | 20/12/2022 | 720.00 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVICOS E DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS DE REVISAO NO SISTEMA DE AR DA CARRETA E CORRECAO NO MESMO DO VEICULO DE PLACA OFD 1669 PERTENCENTE A EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000792022 | 0007019 | 20/12/2022 | 525.00 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVICOS E DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS DE REVISAO ELETRICA COM TROCA DA CHAVE DE SETA LANTERNA LAMPADAS E CORRECOES DE CUTO NO MEIO LUZ DO VEICULO DE PLACA NQC 2162 PERTENCENTE A EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000792022 | 0007020 | 20/12/2022 | 825.00 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVICOS E DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICO PRESTADO DE CONSERTO DO SISTEMA ELETRICO DA PORTA E BLOQUEIO DE ACELARACAO DA INJECAO ELETRICA DO VEICULO DE DE PLACA QFX 6H52 PERTENCENTE A EDUCACAO DESTE MUNICIPO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000252022 | 0007021 | 20/12/2022 | 1800.00 | 08754350000155 | COLEGIO SANTA RITA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL DE 92699M²LOCALIZADO NA RUA VIGARIO ODILON N 152 - CENTRO AREIA-PB PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO AREIA-PB SALA 1 DESTE MUNICIPO RELATIVO AO PERIODO DE 8 DE DEZEMBRO A 8 DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000792022 | 0007022 | 20/12/2022 | 450.00 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVICOS E DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICO PRESTADO DE CONCERTO DO SISTEMA DO LIMPADOR E TROCA DE PALHETAS DO VEICULO DE DE PLACA QSD 9109 PERTENCENTE A EDUCACAO DESTE MUNICIPO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007024 | 20/12/2022 | 5250.00 | 19367885000190 | MARCELO ARAÚJO DOS SANTOS-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE CONFECAO E FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO PARA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000252022 | 0007025 | 20/12/2022 | 2500.00 | 08754350000155 | COLEGIO SANTA RITA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA VIGARIO ODILON N 152 - CENTRO AREIA-PB PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO - AREIA PB SALA 2 DESTE MUNICIPO RELATIVO AO PERIODO DE 08 DE DEZEMBRO A 08 DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Eletrônico | 000502022 | 0007026 | 20/12/2022 | 6620.33 | 00011367772451 | JONALLYSON MEDEIROS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICO DE LOCACAO DE VEICULO COM MOTORISTA DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE AREIAPB PARA O POLO III - ROTA 9. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007027 | 20/12/2022 | 880.00 | 47746146000144 | PEDRO ANGELO QUIRINO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIVULGACAO DA CAMPANHA DE MATRICULAS ESCOLAR PARA O ANO LETIVO DE 2023 EM CARRO DE SOMPROPAGANDA VOLANTE SENDO 12 HORAS DE DIVULGACAO NA AREA URBANA E 8 HORAS NAS AREA RURAL DO MUNICIPIO SECRETARIA DE EDUCACAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0007031 | 20/12/2022 | 1004.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA OGE 6660 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0007033 | 20/12/2022 | 3697.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO NQD 6537 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0007035 | 20/12/2022 | 5401.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO IVECO DE PLACA OFD 1669 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0007037 | 20/12/2022 | 800.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA RLV 1C95 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007045 | 20/12/2022 | 2000.00 | 46318326000162 | GELSON ALEXANDRE XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICO DE CONSULTORIA TECNICA DOS PROGRAMAS CONVENIADOS COM MECFNDE E PRESTACAO DE CONTAS DA EDUCACAO E DAS UEX REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Eletrônico | 000702021 | 0007052 | 20/12/2022 | 1500.00 | 05913968000122 | LEMOS & MORAIS LTSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE ACESSO A INTERNET DAS SEGUINTES ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL CRECHE ANDRE RICARDO CRECHE DONA DINA CRECHE EZILDA MILANEZ CRECHE JOSE ALVES CRECHE CORINA CRECHE EPHIGÊNIO BARBOSA ESCOLA JOSE LINS SOBRINHO ESCOLA ABEL BARBOSA ESCOLA JOSE RODRIGUES SECRETARIA DE EDUCACAO. REFERENTE O PERIODO 26112022 A 25122022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000792022 | 0007053 | 20/12/2022 | 175.00 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVICOS E DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICO PRESTADO DE REVISAO ELETRICA COM TROCA DE LAMPADAS E LANTERNAGEM DO VEICULO DE DE PLACA NQD 6537 PERTENCENTE A EDUCACAO DESTE MUNICIPO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000792022 | 0007054 | 20/12/2022 | 11360.00 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVICOS E DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICO DE REBOQUE SERVICO DE FUNILARIA E PINTURA NO VEICULO DE PLACA NQC 2212 DESTE MUNICIPO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000792022 | 0007055 | 20/12/2022 | 800.00 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVICOS E DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICO PRESTADO DE REVISAO ELETRICA COM TROCA DE LAMPADA LANTERNAS DE CURTO NA RE E TROCA DO SISTEMA DE AGUA E INSTALACAO DE CAMRAS DO VEICULO DE OGC 5609 PERTENCENTE A EDUCACAO DESTE MUNICIPO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000792022 | 0007056 | 20/12/2022 | 825.00 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVICOS E DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICO PRESTADO DE CONSERTO DO SISTEMA ELETRICO DA PORTA E BLOQUEIO DE ACELERACAO DA INJECAO ELETRONICA DO VEICULO DE DE PLACA QFX 6H52 PERTENCENTE A EDUCACAO DESTEMUNICIPO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manutencao da Merenda Escolar / Agricultura Familia e Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0007058 | 20/12/2022 | 3054.89 | 42878093000100 | JCASIF COMERCIO VAREJISTA DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO PARA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO EJA DA REDE ESCOLAR MUNICIPAL DA EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manutencao da Merenda Escolar / Agricultura Familia e Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0007059 | 20/12/2022 | 2670.25 | 42878093000100 | JCASIF COMERCIO VAREJISTA DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO PARA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO EJA DA REDE ESCOLAR MUNICIPAL DA EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007063 | 20/12/2022 | 44.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE 04 QUATRO TARIFAS SERVICOS BANCARIOS DOCTED ELETRONICO NESTA DATA NA CONTA 24984-X | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Transporte | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA | Manutencao da Secretaria de Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000272022 | 0007015 | 20/12/2022 | 1855.08 | 08905268000184 | PONTES E SOUZA IND. E COM. DE ALUM. E PLAST-ALUPLAN | ALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NAS PROXIMIDADES DA RODOVIA PB 087 SENTIDO AREIA-PILOOES MUNICIPIO DE AREIA-PB PARA DISPOR DE GARAGEM PARA A FROTA MUNICIPAL RELATIVO AO PERIODO DE 04 DE DEZEMBRO A 04 DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Eletrônico | 000492021 | 0006968 | 20/12/2022 | 6088.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO DO SEGUINTE SOFTWARE SISTEMA DE CONTABILIDADE DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Contribuicao do Municipio para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006975 | 20/12/2022 | 7922.24 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO PASEP DAS RECEITAS PROPRIAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007038 | 20/12/2022 | 1500.00 | 12948093000160 | LUCIANO FINIZOLA DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO TECNICO EM INFORMATICA NA ELABORACAO DA SEFIP COMO TAMBEM ENVIO E ACOMPANHAMENTO E PARCELAMENTO JUNTO A RECEITA FEDERAL SAGRES CAPTURA PESSAOL REFERENTE A DEZEMBRO 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007044 | 20/12/2022 | 1500.00 | 12948093000160 | LUCIANO FINIZOLA DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO TECNICO EM INFORMATICA NA ELABORACAO DA SEFIP COMO TAMBEM ENVIO E ACOMPANHAMENTO E PARCELAMENTO JUNTO A RECEITA FEDERAL SAGRES CAPTURA PESSAOL REFERENTE A 13 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007046 | 20/12/2022 | 630.00 | 09196974000167 | e-TICons - Emp. de Tec. de Informação & Cons. Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE SOFTWARE DESTINADO PARA ADMINSTRACAO PuBLICA SISTEMA DE FRONTA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007047 | 20/12/2022 | 384.18 | 19432234000136 | REBECA RODRIGUES NUNES MEDEIROS-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO PARA COFFE BREAK PARA COMEMORAR O DIA DO FUNCIONARIO PuBLICO SECRETARIA DE ADMINSTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Eletrônico | 000702021 | 0007049 | 20/12/2022 | 340.00 | 05913968000122 | LEMOS & MORAIS LTSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE ACESSO A INTERNET DO MERCARDO PuBLICO JUNTA DE SERVICO MILITAR CENTRO ADMINISTRATIVO E PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO PERIODO DE 26112021 ATE 25122022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0007067 | 20/12/2022 | 672.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. -EPC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL NO DIA 1617122022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Funcionamento do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006999 | 20/12/2022 | 1300.00 | 15152257000136 | ASSOCIAÇÃO GRUPO ESCOTEIRO PROFESSOR FERNANDO PEIXE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO MENSAL EM FAVOR DO GRUPO ESCOTEIRO PROFESSOR FERNANDO PEIXE CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.0782022. RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Funcionamento do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007001 | 20/12/2022 | 1300.00 | 30936526000149 | GRUPO DE ESCOTEIRO VILA REAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA CONTRIBUICAO FINANCEIRA DESTINADA AO GRUPO ESCOTEIRO VILA REAL CONFORME A LEI MUNICIPAL N 1.0902022 ENTRANDO EM VIGOR NO DIA 12 DE ABRIL DE 2022 REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Funcionamento do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007003 | 20/12/2022 | 1300.00 | 10348487000232 | 1º GRUPAMENTO DE BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DA PARAIÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA CONTRIBUICAO FINANCEIRA DESTINADA A 1 GRUPAMENTO DE BOMBEIROS VOLUTARIOS DA PARAIBA CONFORME A LEI MUNICIPAL N 1.0742022 ENTRANDO EM VIGOR NO DIA 03 DE MAIO DE 2022 REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001002022 | 0006979 | 20/12/2022 | 4577.40 | 13603534000154 | CENTER LUZ MATERIAIS ELETRICOS | VALOR QUE SE EMEPENHA CORRESPONDENTE A MATERIAL ELETRICO DESTINADO PARA O TRECHO DA PB 079 A SEDE DESTE MUNICIPIO SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007023 | 20/12/2022 | 700.00 | 08851925000158 | ART-TECNICA CAROCA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PLACA EM INOX GRAVADA EM BAIXO RELEVO MED 45 X 35CM DESTINADA PARA PRACA PEDRO AMERICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 750 | Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000092022 | 0007039 | 20/12/2022 | 1060.00 | 15512550000167 | JOAO PAULO ROCHA DE BRITO LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE DE MATERAIL DE CONSTRUCAO TIJOLOS DE 08 FUROS SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001002022 | 0007040 | 20/12/2022 | 87025.27 | 46556275000107 | CENTRAL ATACADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIO DE MATERIAL ELTRICO PARA REFORMA E AMPLIAO DA ILUMINACAO PBLICA DE TRECHO DA PB079 A SEDE DO MUNICPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001002022 | 0007041 | 20/12/2022 | 2479.00 | 11175931000147 | GPA GERENCIAMENTO E PROJETOS LTDA | VALOR QUE SE EMEPNHA CORRESPONDENTE AQUISIO DE BRACO DE FERRO GALVANIZADO PARA REFORMA E AMPLIAO DA ILUMINACAO PBLICA DE TRECHO DA PB079 A SEDE DO MUNICPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001002022 | 0007042 | 20/12/2022 | 45085.00 | 44307153000151 | RRA COMERCIO ELETRO-FONIA LTDA | VALOR QUE SE EMEPNHA CORRESPONDENTE AQUISIO DE ILIMINARIA LED PARA REFORMA E AMPLIAO DA ILUMINACAO PBLICA DE TRECHO DA PB079 A SEDE DO MUNICPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000092022 | 0007043 | 20/12/2022 | 1060.00 | 15512550000167 | JOAO PAULO ROCHA DE BRITO LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE DE MATERAIL DE CONSTRUCAO TIJOLOS DE 08 FUROS SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007060 | 20/12/2022 | 3900.00 | 08851925000158 | ART-TECNICA CAROCA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 01 UMA PLACA INOX MED 100X 60CM COM PEDRA DE GRANITO PLACA EM INOX GRAVADA EM BAIXO RELEVO 50X 40CM DESTINADO A PRACA PEDRO AMERICO E AO PORTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007061 | 20/12/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA - CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A INSTALACAO ELETRICA PROVISORIA PELO PERIODO DE 20122022 ATE 24122022 PARA ATENDIMENTO DO EVENTO AREIA NATAL RELUZ SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006966 | 20/12/2022 | 71.85 | 00007750299475 | ANTONIO FERNANDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RESSARCIMENTO DO SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO ANTONIO FERNANDO DA SILVA CUSTEAR DESPESAS COM DESLOCAMENTO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE. NO DIA 19122022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0007029 | 20/12/2022 | 454.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO TRATOR VALMET PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0007030 | 20/12/2022 | 7773.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO PA CARREGADEIRA HL 740 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0007032 | 20/12/2022 | 14080.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADO A MANUTENCAO DA GRADE ARADOURA PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0007034 | 20/12/2022 | 868.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO RETROESCAVADEIRA PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0007036 | 20/12/2022 | 1365.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO TRATOR JONH DEERE PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007105 | 21/12/2022 | 360.00 | 00010955537479 | JOÃO PEDRO CAVALCANTE DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DE COLHEITA E CARREGAMENTO DE CAMINHAO COM PALMA- FORRAGEIRA NA FAZENDA EXPERIMENTAL DO INSTITUTO NACIONAL DO SEMIARIDO INSA DOADO POR ESTE INSTITUTO PARA SER DISTRIBUIDA AOS AGRICULTORES PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DE AREIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007107 | 21/12/2022 | 650.00 | 33298199000135 | JOACIL ALBUQUERQUE MONTENEGRO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICO DE AR CONDICIONADO NA RETE NEW HOLLAND CARGA DE GAS PERTECENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000142022 | 0007122 | 21/12/2022 | 523.22 | 02737810000150 | JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO MATERIAL HIDRAULICO DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0007123 | 21/12/2022 | 75.60 | 02737810000150 | JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE FERRAMENTAS DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0007125 | 21/12/2022 | 425.55 | 02737810000150 | JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A MATERIAL ELETRICO DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0007128 | 21/12/2022 | 9541.70 | 02737810000150 | JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000682022 | 0007131 | 21/12/2022 | 43500.00 | 02737810000150 | JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA INSTALACAO DE POCOS ARTESIANOS DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000342022 | 0007133 | 21/12/2022 | 69291.83 | 02737810000150 | JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA INSTALACAO DE POCOS ARTESIANOS DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007086 | 21/12/2022 | 345.83 | 00003035606498 | FABIANA PERAZZO DE MELO CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RESSARCIMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS COM DESLOCAMENTO E COM ALIMENTACAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA NO DIA 07 122022 PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007098 | 21/12/2022 | 930.00 | 45166306000150 | LAUDICE ANGELA DE SOUSA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO PARA MANUTENCAO DA FONTE DECORATIVA DA PRACA PEDRO AMERICO SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001002022 | 0007117 | 21/12/2022 | 7776.52 | 02737810000150 | JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE ELTRICO PARA REFORMA E AMPLIAO DA ILUMINAO PUBLICA DE TRECHO DA PB079 A SEDE DO MUNICPIO SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0007068 | 21/12/2022 | 3248.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. -EPC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL NO DIA 07101315122022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Contribuicao do Municipio para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007076 | 21/12/2022 | 33005.85 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO PASEP DAS RECEITAS PROPRIAS DO MUNICIPIO DEBITADO NESTA DATA NA CONTA 2125-3. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Contribuicao do Municipio para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007078 | 21/12/2022 | 178.98 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO PASEP DAS RECEITAS PROPRIAS DO MUNICIPIO NESTA DATA NA CONTA 2567-4. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 001012022 | 0007094 | 21/12/2022 | 2352.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISICOES DE TONER COMPATIVEL DESTINADO PARA A BRTHER MFC SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007134 | 21/12/2022 | 2000.00 | 19432234000136 | REBECA RODRIGUES NUNES MEDEIROS-ME | VALOR QUE SE EMEPNHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK DESTINADOS AO EVENTO AREIA MOSTRA-CACHACA REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007069 | 21/12/2022 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO MUNICIPAL DA EDUCACAO BASICA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007070 | 21/12/2022 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TAXA DE AGUA E ESGOTO DO CENTRO DE ATENDIMENTO AO ALUNO ESPECIAL SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007073 | 21/12/2022 | 218.75 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO EST. DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SOLICITACAO DE DE PLACA DO VEICULO DE PLACA OEY 7313 PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007074 | 21/12/2022 | 218.75 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO EST. DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SOLICITACAO DE DE PLACA DO VEICULO DE PLACA NQC 2162 PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007075 | 21/12/2022 | 218.75 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO EST. DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SOLICITACAO DE DE PLACA DO VEICULO DE PLACA OEY 7303 PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007079 | 21/12/2022 | 7488.27 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL AO MOTORISTA PRESTADOR DE SERVICOS SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007080 | 21/12/2022 | 263.41 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL AO MOTORISTA PRESTADOR DE SERVICOS SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007081 | 21/12/2022 | 175.60 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL AO MOTORISTA PRESTADOR DE SERVICOS SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000792022 | 0007082 | 21/12/2022 | 150.00 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVICOS E DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICO PRESTADO DE REVISAO ELETRICA COM TROCA DE LANTERNAS REALIZADO NO VEICULO DE PLACA QFA 5E01 PERTENCENTE A EDUCACAO DESTE MUNICIPO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001012022 | 0007089 | 21/12/2022 | 760.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE TORNER COMPATIVEL DESTINADO PARA IMPRESSORA DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000062022 | 0007119 | 21/12/2022 | 245700.00 | 19717260000100 | ESPIRAL EDITORA E DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AQUISICAO DE MATERIAL DIDATICO LIVROS DESTINADO PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007127 | 21/12/2022 | 33.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA SERVICOS BANCARIOS DOCTED ELETRONICO NA CONTA 24984-X NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0007130 | 21/12/2022 | 153.63 | 02737810000150 | JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007132 | 21/12/2022 | 1692.00 | 19432234000136 | REBECA RODRIGUES NUNES MEDEIROS-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOO AOS ALUNOS PARATLETAS SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Procuradoria Geral | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA GERAL | Manutencao dos Servicos Juridicos da Prefeitura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007129 | 21/12/2022 | 5000.00 | 01011687000123 | SOLON BENEVIDES & WALTER AGRA ADVOG. ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE HONORARIOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTA JURIDICA PRESTADOS A PREFEITURA DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007071 | 21/12/2022 | 1365.00 | 07174787000157 | DATAPUBLIC TECNOLOGIA E SERV. EM INFORMATICA PUBLICA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE SISTEMA DE AUTOMACAO TRIBUTARIA EM IPTU INSS ITBI OUTRAS RECEITAS ARRECADACAO DIVIDA IMOVEIS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032022 | 0007126 | 21/12/2022 | 7000.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA REFERENTE A PRESTACAO DE CONTAS ANUAL DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Programa Bolsa Familia/IGDPBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007066 | 21/12/2022 | 2000.00 | 39835927000187 | MARCELA DE ALMEIDA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA A EQUIPE E SISTEMA QUE COMPOE O CADASTRO E OUTROS DO MUNICIPIO DE AREIA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0007072 | 21/12/2022 | 63.80 | 02737810000150 | JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Man do Fundo Municipal dos Direitos da Crianca e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007077 | 21/12/2022 | 4000.00 | 30736170000108 | MARCELO JORGE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PREPARACAO DE DOCUMENTOS E SERVICOS ESPECIALIZADOS NA REALIZACAO DA 4 CONFERENCIA MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007083 | 21/12/2022 | 250.00 | 00003458965483 | GILSON DIAS DOS SANTOS | VALOR SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM 01 IMOVEL DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO ISABEL CRISTINA RICARDO DA SILVA RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007084 | 21/12/2022 | 250.00 | 00001847552714 | MARLUCE DA SILVA OLIVEIRA | VALOR SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM 01 IMOVEL DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO LUANA MARIA DOS SANTOS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007085 | 21/12/2022 | 300.00 | 00070108772462 | MARIA DA CONCEIÇÃO VICENTE | VALOR SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM 01 IMOVEL DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO ANTONIO RODRIGUES RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007087 | 21/12/2022 | 250.00 | 00006573688490 | ANTONIA DE ANDRADE DOS SANTOS | VALOR SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM 01 IMOVEL DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO JOSE ADRIANO CAMILO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007088 | 21/12/2022 | 300.00 | 00025578404839 | EDILENE DA SILVA | VALOR SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM 01 IMOVEL DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO EDILMA DOS SANTOS DINIZ RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007090 | 21/12/2022 | 300.00 | 00097701793453 | JOSÉ AILTON DA SILVA | VALOR SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM 01 IMOVEL DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO JOSE DA SILVA RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007091 | 21/12/2022 | 250.00 | 00011779269463 | MARIA APARECIDA DE SOUZA SILVA | VALOR SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM 01 IMOVEL DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO MARIA ROSENILDA PEREIRA GONCALVES RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007092 | 21/12/2022 | 250.00 | 00008103644412 | ÉRIKA MARIA ELIAS PERIRA | VALOR SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM 01 IMOVEL DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO VANI DE AMARANTE RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007093 | 21/12/2022 | 300.00 | 00004151950478 | SEVERINO PEDRO GOMES | VALOR SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM 01 IMOVEL DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO ISABEL CRISTINA RICARDO DA SILVA RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007095 | 21/12/2022 | 250.00 | 00004588491466 | LOURIVALDO BERNARDO DOS SANTOS | VALOR SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM 01 IMOVEL DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO JOSEFA PEREIRA DE FRANCA RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007096 | 21/12/2022 | 250.00 | 00002318805458 | SEVERINO SANTOS DA SILVA | VALOR SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM 01 IMOVEL DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO LuCIA DE FATIMA RAMOS DOS SANTOS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007097 | 21/12/2022 | 250.00 | 00094983704868 | JOSÉ SALUSTRO DE OLIVEIRA | VALOR SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM 01 IMOVEL DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO INACIA MACIEL DOS SANTOS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007099 | 21/12/2022 | 300.00 | 00010800858409 | CARLA LUANA PORFÍRIO DOS SANTOS | VALOR SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM 01 IMOVEL DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO IVANIA DA SILVA FERNANDES RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007100 | 21/12/2022 | 300.00 | 00034521909434 | CARMELITA PESSOA DA COSTA | VALOR SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM 01 IMOVEL DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO THAIS DE BRITO BARBOSA RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007101 | 21/12/2022 | 250.00 | 00005431104438 | MARILENE FÉLIX DOS SANTOS | VALOR SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM 01 IMOVEL DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO TAINARA DOS SANTOS LIMA SANSAO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007102 | 21/12/2022 | 300.00 | 00012137788403 | ISABEL BEATRIZ GONÇALVES CAETANO DOS SANTOS | VALOR SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM 01 IMOVEL DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO SEVERINO DO NASCIMENTO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007103 | 21/12/2022 | 300.00 | 00009651716479 | JOÃO PAULO DA SILVA LISBOA | VALOR SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM 01 IMOVEL DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO MARCIENE DA SILVA RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007104 | 21/12/2022 | 300.00 | 00004045303464 | LÚCIA DE FÁTIMA ALFREDO DOS SANTOS | VALOR SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM 01 IMOVEL DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIOCRISTINA DA CONCEICAO SANTOS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007106 | 21/12/2022 | 300.00 | 00004539115790 | JOSE DOS SANTOS DA SILVA | VALOR SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM 01 IMOVEL DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIOANA ELIZABETE DA SILVA RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007108 | 21/12/2022 | 300.00 | 00006233331471 | ANA MARIA LOPES | VALOR SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM 01 IMOVEL DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIOANTONIO FRANCISCO DOS SANTOS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007109 | 21/12/2022 | 300.00 | 00009361889443 | SEBASTIÃO GONDIM SANÇÃO | VALOR SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM 01 IMOVEL DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIOMARIA SILVANA ALVES MENDONCA RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007110 | 21/12/2022 | 250.00 | 00004045303464 | LÚCIA DE FÁTIMA ALFREDO DOS SANTOS | VALOR SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM 01 IMOVEL DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIOMARIA DO LIVRAMENTO DA CRUZ SILVAS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007111 | 21/12/2022 | 300.00 | 00058894063453 | ANTONIO DO NASCIMENTO | VALOR SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM 01 IMOVEL DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIOLEONARDO RODRIGUES DA SILVA RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007112 | 21/12/2022 | 300.00 | 00001625775407 | INGRID EMANUELA DA SILVA PEREIRA | VALOR SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM 01 IMOVEL DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIOALTAMIRA FERREIRA DE BRITO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007113 | 21/12/2022 | 300.00 | 00006528149488 | JOSIVALDO GONÇALVES DA SILVA | VALOR SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM 01 IMOVEL DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO YASMIM BRITO DA SILVA RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007114 | 21/12/2022 | 300.00 | 00005374433474 | MARIA LUCIA DOS SANTOS | VALOR SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM 01 IMOVEL DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO ELISABETH SANTOS DE LIMA RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007115 | 21/12/2022 | 300.00 | 00009972687430 | DEYSE MANOELA SUPRIANO RIBEIRO | VALOR SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM 01 IMOVEL DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO JOSE PEREIRA DA NEVES JuNIOR RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007116 | 21/12/2022 | 300.00 | 00012307931430 | VICTOR EMANUEL COSME DE SOUZA | VALOR SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM 01 IMOVEL DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO ANA PAULA DA SILVA RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007118 | 21/12/2022 | 300.00 | 00007164954496 | ROSÂNGELA SERAFIM NASCIMENTO | VALOR SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM 01 IMOVEL DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO MILENE FLORENTINO GALDINO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Concessao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 001082022 | 0007120 | 21/12/2022 | 107349.00 | 05613939000145 | SUPERMERCADO MAGAZINE BOA SORTE LTDA. | PARA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE CESTAS BASICAS DESTINADAS A DISTRIBUICOES COM FAMILIAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0007121 | 21/12/2022 | 37.81 | 02558157000162 | TELOFONICA BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMEPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE TELEFONE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES 122022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007124 | 21/12/2022 | 250.00 | 00002834009430 | MARIA MARCELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE. NO PERIODO DE DOIS MESSES 2° MES NO DIA 22 DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007159 | 22/12/2022 | 3427.85 | 08754111000103 | Prefeitura Municipal de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL EFETIVO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007161 | 22/12/2022 | 6000.00 | 08754111000103 | Prefeitura Municipal de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO SERVICO SOCIAL II COMISSIONADO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007163 | 22/12/2022 | 7748.00 | 08754111000103 | Prefeitura Municipal de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO SERVICO SOCIAL CONTRATADO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007165 | 22/12/2022 | 13177.99 | 08754111000103 | Prefeitura Municipal de Areia | VALOR QUE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manut de Outros Programas do FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007169 | 22/12/2022 | 1600.00 | 08754111000103 | Prefeitura Municipal de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA IGD COMISSIONADO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Programa Bolsa Familia/IGDPBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007170 | 22/12/2022 | 2424.00 | 08754111000103 | Prefeitura Municipal de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA IGD CONTRATADO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutencao da Protecao Social Basica - CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007171 | 22/12/2022 | 1600.00 | 08754111000103 | Prefeitura Municipal de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADOS DA MANUTENCAO DO DE SCFV REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutencao da Protecao Social Basica - CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007172 | 22/12/2022 | 6060.00 | 08754111000103 | Prefeitura Municipal de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO DA MANUTENCAO DO DE SCFV REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutencao da Protecao Social Basica - CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007175 | 22/12/2022 | 3424.24 | 08754111000103 | Prefeitura Municipal de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO CRAS COMISSIONADO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutencao da Protecao Social Basica - CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007177 | 22/12/2022 | 3874.00 | 08754111000103 | Prefeitura Municipal de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO CRAS CONTRATADO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao da Protecao Social Especial de Media Complexidade/CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007179 | 22/12/2022 | 1600.00 | 08754111000103 | Prefeitura Municipal de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO CREAS COMISSIONADO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao da Protecao Social Especial de Media Complexidade/CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007180 | 22/12/2022 | 8224.00 | 08754111000103 | Prefeitura Municipal de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO CREAS CONTRATADO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007182 | 22/12/2022 | 16293.60 | 08754111000103 | Prefeitura Municipal de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ CONTRATADO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutencao da Protecao Social Basica - CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0007189 | 22/12/2022 | 3126.84 | 42878093000100 | JCASIF COMERCIO VAREJISTA DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000792022 | 0007196 | 22/12/2022 | 1965.00 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVICOS E DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADO DE TROCA COIFA LADO ROCA SUBSTITUICAO EIXO PINHO SECUDANRIO PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000792022 | 0007197 | 22/12/2022 | 5933.00 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVICOS E DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADO DE REVISAO DIFRENCIAL COM SUBSTITUICAO DA CAIXA SATELITE REVISAO SISTEMA EMBRENHAGEM COM SUBSTITUICAO PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007207 | 22/12/2022 | 11.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA PELA EMISSAO DE EXTRATO BANCARIO EM MEIO MAGNETICO DA CONTA 13460-0. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007144 | 22/12/2022 | 17593.32 | 08754111000103 | Prefeitura Municipal de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS COMISSIONADO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007147 | 22/12/2022 | 7751.60 | 08754111000103 | Prefeitura Municipal de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DOS APOSENTADOS INATIVO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007150 | 22/12/2022 | 3636.00 | 08754111000103 | Prefeitura Municipal de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DOS PENSIONISTA INATIVO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ASSISTÊNCIA PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Amortizacao da Divida (FGTS, INSS, PASEP, CAGEPA, ENERGISA e PRECATORI | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007198 | 22/12/2022 | 13200.92 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EM FAVOR DO PARCELAMENTO DE DEBITO COM INSS DEBITADO NA CONTA DO FPM NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ASSISTÊNCIA PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Amortizacao da Divida (FGTS, INSS, PASEP, CAGEPA, ENERGISA e PRECATORI | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007199 | 22/12/2022 | 2148.93 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EM FAVOR DO PARCELAMENTO DE DEBITO COM INSS DEBITADO NA CONTA DO FPM NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ASSISTÊNCIA PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Amortizacao da Divida (FGTS, INSS, PASEP, CAGEPA, ENERGISA e PRECATORI | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007200 | 22/12/2022 | 12430.52 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE PARCELAMENTO EM EM FAVOR DO PASEP DAS RECEITAS PROPRIAS DO MUNICIPIO NESTA DATA NA CONTA 2567-4. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007204 | 22/12/2022 | 11.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DOCTED NA CONTA 2127-X. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007206 | 22/12/2022 | 44.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESCONTO DE 04 QUATRO TARIFA BANCARIA DOCTED ELETRONICO DIBITADO NA CONTA 2125-3 REFERENTE O DIA 22122022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ASSISTÊNCIA PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Amortizacao da Divida (FGTS, INSS, PASEP, CAGEPA, ENERGISA e PRECATORI | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007215 | 22/12/2022 | 874.23 | 03659166000102 | INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E R. NATURAIS RENOVÁVEIS - IBAMA | ALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PARCELA DE N 16 EM FAVOR DO IBAMA CONFORME DEBITO 3837742-AUTO DE INFLACAO-AI 301187-D 30216440007625510. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ASSISTÊNCIA PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Amortizacao da Divida (FGTS, INSS, PASEP, CAGEPA, ENERGISA e PRECATORI | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007217 | 22/12/2022 | 1748.45 | 03659166000102 | INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E R. NATURAIS RENOVÁVEIS - IBAMA | ALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PARCELA DE N 16 EM FAVOR DO IBAMA CONFORME DEBITO 3837742-AUTO DE INFLACAO-AI 301186-D 302164400076255515. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Procuradoria Geral | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA GERAL | Manutencao dos Servicos Juridicos da Prefeitura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007137 | 22/12/2022 | 14735.99 | 08754111000103 | Prefeitura Municipal de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA PROCURADORIA GERAL COMISSIONADO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | Promocao de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007208 | 22/12/2022 | 4134.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE SANITARIOS QUIMICOS DESTINADO AS AO EVENTO I NATAL RELUZ REALIZANDO NOS DIAS 2122 E 23 DE DEZEMBRO DE 2022 SECRETARIA DE TURISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Cultura | Cultura | Administração Geral | APOIO ADM. A CULTURA. DESPORTO E LAZER | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007168 | 22/12/2022 | 11780.64 | 08754111000103 | Prefeitura Municipal de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA BANDA DE MUSICA EFETIVO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Cultura | Cultura | Administração Geral | APOIO ADM. A CULTURA. DESPORTO E LAZER | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007173 | 22/12/2022 | 8362.00 | 08754111000103 | Prefeitura Municipal de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA COMISSIONADO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Cultura | Cultura | Administração Geral | APOIO ADM. A CULTURA. DESPORTO E LAZER | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007219 | 22/12/2022 | 89.22 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DO TEATRO MINERVA RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Controle Interno | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Controle Interno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007185 | 22/12/2022 | 8862.00 | 08754111000103 | Prefeitura Municipal de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA CONTROLADORIA COMISSIONADO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Esporte | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADM. A CULTURA. DESPORTO E LAZER | Manutencao das Atividades da Secretaria de Esportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007174 | 22/12/2022 | 2415.99 | 08754111000103 | Prefeitura Municipal de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE JUVENTUDE ESPORTE E LAZER COMISSIONADO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Esporte | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADM. A CULTURA. DESPORTO E LAZER | Manutencao das Atividades da Secretaria de Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007192 | 22/12/2022 | 180.00 | 00008343335465 | FRANKLIN FELIZARDO DA SILVA BARBOZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RESSARCIMENTO PARA CUSTEAR ALIMENTACAO DE PARATLETAS E RESPONSAVEIS NO EVENTO DE PREMIACAO DOS MELHORES DO ESPORTE PARAIBANO NA CIDADE DE JOAO PESSOA- PB SECRETARIA DE ESPORTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007139 | 22/12/2022 | 43809.28 | 08754111000103 | Prefeitura Municipal de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO ENSINO FUND I CONTRATADOS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007142 | 22/12/2022 | 32856.96 | 08754111000103 | Prefeitura Municipal de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO FUND II -CONTRATADOS RELATIVO AO MÊ DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | PROG DE ACESSO A EDUCACAO INFANTIL | Manutencao das Atividades do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007143 | 22/12/2022 | 140626.85 | 08754111000103 | Prefeitura Municipal de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INF. PRE-ESCOLA -EFETIVOS REALTIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | PROG DE ACESSO A EDUCACAO INFANTIL | Manutencao das Atividades do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007145 | 22/12/2022 | 19166.56 | 08754111000103 | Prefeitura Municipal de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO INF. PRE-ESCOLA CONTRATADOS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | PROG DE ACESSO A EDUCACAO INFANTIL | Manutencao do Funcionamento das Creches | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007146 | 22/12/2022 | 264384.85 | 08754111000103 | Prefeitura Municipal de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DE INF. CRECHE-EFETIVOS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | PROG DE ACESSO A EDUCACAO INFANTIL | Manutencao do Funcionamento das Creches | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007148 | 22/12/2022 | 21904.64 | 08754111000103 | Prefeitura Municipal de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO INF. CRECHE -CONTRATADOS RELATIVO AO MÊ DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007149 | 22/12/2022 | 23383.32 | 08754111000103 | Prefeitura Municipal de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO EJA EFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007151 | 22/12/2022 | 41071.20 | 08754111000103 | Prefeitura Municipal de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO EJA CONTRATADOS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007152 | 22/12/2022 | 23963.95 | 08754111000103 | Prefeitura Municipal de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DE APOIO DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 COMISSIONADO REALTIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007154 | 22/12/2022 | 66800.48 | 08754111000103 | Prefeitura Municipal de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DE APOIO DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 CONTRATADO REALTIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007156 | 22/12/2022 | 24527.88 | 08754111000103 | Prefeitura Municipal de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DE APOIO DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO II- EFETIVO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007157 | 22/12/2022 | 9696.00 | 08754111000103 | Prefeitura Municipal de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DE APOIO DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONTRATADOMDE REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007186 | 22/12/2022 | 144052.15 | 08754111000103 | Prefeitura Municipal de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DE APOIO DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 EFETIVOS REALTIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007187 | 22/12/2022 | 300009.49 | 08754111000103 | Prefeitura Municipal de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO ENSINO FUND II EFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007188 | 22/12/2022 | 401777.49 | 08754111000103 | Prefeitura Municipal de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO ENSINO FUND I EFETIVOS RELATIVO AO MES DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000792022 | 0007202 | 22/12/2022 | 400.00 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVICOS E DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS DE REGARGA DE EXTINTORES TIPO AP10LAS DO VEICULO ONIBUS DE FROTA PERTENCENTE A EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000792022 | 0007203 | 22/12/2022 | 700.00 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVICOS E DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICO PRESTADO DE TRPECARIA NOS BANCOS DO VEICULO DE DE PLACA OGE 6660 PERTENCENTE A EDUCACAO DESTEMUNICIPO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000792022 | 0007205 | 22/12/2022 | 852.00 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVICOS E DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICO PRESTADO DE REVISAO RODAS TRASEIRAS COM SUBSTITUICAO DE PASTILHAS DE FRIO SUBSTITUICAO DO FILTRO DE COMBUSTIVEL DO VEICULO DE PLACA RDC3C82 PERTENCENTE A EDUCACAO DESTE MUNICIPO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 000232022 | 0007216 | 22/12/2022 | 76472.24 | 05457026000187 | MARIA CRISTIANE LEMOS DE ARAUJO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADA PARA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0007218 | 22/12/2022 | 1656.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA NQC 9185 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Turismo | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TURISMO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007166 | 22/12/2022 | 4363.20 | 08754111000103 | Prefeitura Municipal de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TURISMO EFETIVO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Turismo | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TURISMO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007167 | 22/12/2022 | 1812.00 | 08754111000103 | Prefeitura Municipal de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TURISMO COMISSIONADO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Transporte | Transporte | Transporte Rodoviário | VIAS PuBLICAS | Implantacao e Manutencao da Municipalidade do Transito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007176 | 22/12/2022 | 11215.97 | 08754111000103 | Prefeitura Municipal de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE COMISSIONADO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Transporte | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA | Manutencao da Secretaria de Transporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007178 | 22/12/2022 | 4236.00 | 08754111000103 | Prefeitura Municipal de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE CONTRATADO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | GESTAO AMBIENTAL | Manutencao das Atividades da Secret. de Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007181 | 22/12/2022 | 2908.80 | 08754111000103 | Prefeitura Municipal de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | GESTAO AMBIENTAL | Manutencao das Atividades da Secret. de Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007183 | 22/12/2022 | 5999.99 | 08754111000103 | Prefeitura Municipal de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | GESTAO AMBIENTAL | Manutencao das Atividades da Secret. de Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007184 | 22/12/2022 | 1212.00 | 08754111000103 | Prefeitura Municipal de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | GESTAO AMBIENTAL | Manutencao das Atividades da Secret. de Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007209 | 22/12/2022 | 1849.50 | 00003195061422 | FRANCISCO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ROCO DE PODA DE ARVORES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | GESTAO AMBIENTAL | Manutencao do Conselho de Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007211 | 22/12/2022 | 2000.00 | 46527418000152 | LAIS LEITE BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS DE LEVANTAMENTO DA LEGISLACAO AMBIENTAL APLICAVEL E ENVIO DE ATUALIZACOES ELABORACAO DO PROCEDIMENTO AMBIENTAIS E ELABORACAO DOS RELATORIOS TECNICOS PARA PROTOCOLO E ORGAOS AMBIENTAIS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO 2022 JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007138 | 22/12/2022 | 18164.70 | 08754111000103 | Prefeitura Municipal de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO EFETIVO REFERENTE AO MÊS DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007140 | 22/12/2022 | 15274.52 | 08754111000103 | Prefeitura Municipal de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO I COMISSIONADO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007141 | 22/12/2022 | 1212.00 | 08754111000103 | Prefeitura Municipal de Areia | VALOR QUE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO CONTRATADO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Contribuicao do Municipio para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007214 | 22/12/2022 | 33003.85 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO PASEP DAS RECEITAS PROPRIAS DO MUNICIPIO DEBITADO NESTA DATA NA CONTA 2125-3. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Funcionamento do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007135 | 22/12/2022 | 6000.00 | 08754111000103 | Prefeitura Municipal de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO GABINETE I EFETIVO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Funcionamento do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007136 | 22/12/2022 | 13471.99 | 08754111000103 | Prefeitura Municipal de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO GABINETE I COMISSIONADO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Funcionamento do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007193 | 22/12/2022 | 1750.00 | 23709624000188 | JES SERVIÇOS ELETRONICOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM PUBLICACOES DE MATERIAS VIA RADIO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007153 | 22/12/2022 | 71352.00 | 08754111000103 | Prefeitura Municipal de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA EFETIVO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007155 | 22/12/2022 | 11646.35 | 08754111000103 | Prefeitura Municipal de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA I COMISSIONADO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007158 | 22/12/2022 | 35818.92 | 08754111000103 | Prefeitura Municipal de Areia | VALOR QUE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONTRATADO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0007191 | 22/12/2022 | 60175.93 | 02737810000150 | JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0007194 | 22/12/2022 | 702.00 | 23708247000162 | MAIOR CLEAN COMERCIO VAREJISTA DE INSTRUMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO PARA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007195 | 22/12/2022 | 594.00 | 23081913000185 | FERNANDO SOUZA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE ESPELHO E VIDRO INCOLOR DE 4 MM DESTINADO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001052022 | 0007201 | 22/12/2022 | 32440.00 | 46556275000107 | CENTRAL ATACADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISIO PARCELADA DE CIMENTO CPII PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000812021 | 0007213 | 22/12/2022 | 4450.00 | 34693385000131 | THIAGO DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE CONFECCAO DE 02 DOIS PORTOES PARA O MERCADO PuBLICO 02 DOIS PORTOES PARA CENTRO DE RECICLAGEM 01 UMA CAIXA DE PROTECAO PARA O CONTROLE DA BOMBA D' AGUA DA PRACA CENTRAL 03 TRÊS ADAPTADORES PARA REFLETORES 01 UMA GRELHA DE CHAO PARA FINAL DA RUA DE BODE SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007160 | 22/12/2022 | 4754.28 | 08754111000103 | Prefeitura Municipal de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO EFETIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007162 | 22/12/2022 | 5996.82 | 08754111000103 | Prefeitura Municipal de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO EFETIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007164 | 22/12/2022 | 16036.00 | 08754111000103 | Prefeitura Municipal de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO CONTRATADO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000742022 | 0007190 | 22/12/2022 | 45375.00 | 22091731000122 | ECOBOM CONSULTORIA E SERVIÇOS EIRELI -EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE MOTONIVELADORA PARA ATENDER A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007210 | 22/12/2022 | 1700.00 | 11922835000115 | ANTONIO RAIMUNDO RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICO PRESTADO DE COBERTURA DE 15 BARRACAS E CONFECCAO DE 07 AVENTAIS PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007212 | 22/12/2022 | 360.00 | 42974490000177 | MARIA DAS S DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A HOSPEDAGEM DA COLABORADORA DA AGRICULTURA FAMILIAR JESSICA ASSIS F. GADELHA NOS DIAS 0412 E 06122022 SECRETARIA DE AGIRCULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007244 | 23/12/2022 | 998.38 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL EFETIVO DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007246 | 23/12/2022 | 1259.32 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL CONTRATADO DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007248 | 23/12/2022 | 3367.56 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL CONTRATADO DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Eletrônico | 000382022 | 0007287 | 23/12/2022 | 3966.40 | 00005458239431 | THIAGO LEMOS DE AZEVEDO MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO PRESTADO DE ENTREGA DE 16 CARRADAS DE AGUA FORNECIDA EM CAMINHAO PIPA PARA ABASTECIMENTO DAS COMUNIDADES RURAIS NO MUNICIPIO DE AREIA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Eletrônico | 000382022 | 0007288 | 23/12/2022 | 10000.00 | 00003272423451 | MARCELO LIMA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO PRESTADO DE ENTREGA DE 40 CARRADAS DE AGUA FORNECIDA EM CAMINHAO PIPA PARA ABASTECIMENTO DAS COMUNIDADES RURAIS NO MUNICIPIO DE AREIA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | VIAS PuBLICAS | Recuperacao e Abertura de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000602022 | 0007291 | 23/12/2022 | 13155.50 | 39383894000181 | DFRAN TECNOLOGIA EM SINALIZACAO VIARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SINALIZACAO HORIZONTAL A BASE DE SOLVENTE COR AMARELO COM INSTALCAO CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA E PROJETO DE ENGENHARIA DE TRAFEGO SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007239 | 23/12/2022 | 14583.95 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL EFETIVO DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007241 | 23/12/2022 | 2130.73 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL COMISSIONADO DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007243 | 23/12/2022 | 7521.92 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL CONTRATADO DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007277 | 23/12/2022 | 517.36 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO DO NATAL RELUZ REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007282 | 23/12/2022 | 900.00 | 08846230000188 | ASSOCIAÇÃO TECNICO CIENTIFICA ERNESTO LUIS DE OLIVEIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A EXECUCAO DE ROMPIMENTO DE 06SEIS PECAS DE CONCRETO PARA PAVIMENTACAO PAVERS PARA DETERMINACAO DA RESISTÊNCIA DOS MESMOS PARA ORIENTAR A OBRA DE REQUALIFICACAO DA PRACA E DO PORTAL LOCALIZADO NO PORTAL AREIA- ALAGOA GRANDE RODOVIA PB- 079 AREIA- PB SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | COLETA DE TRATAMENTO DO LIXO | Manutencao dos Servicos de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000972022 | 0007283 | 23/12/2022 | 10450.00 | 17950324000193 | MONACI MARQUES DANTAS CENTRAL DE LOCAÇÃO | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM CAMINHAO COMPACTADOR DE LIXO MARCA VW17.280 CRM 4X2 TIPO OPERACIONAL DE PLACA LSK 7B03RJ0053. SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Funcionamento do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007222 | 23/12/2022 | 1260.00 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL ELETIVO DA MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Funcionamento do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007224 | 23/12/2022 | 2514.12 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL COMISSIONADO DA MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007230 | 23/12/2022 | 3610.93 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL EFETIVO DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007232 | 23/12/2022 | 2925.12 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL COMISSIONADO DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007235 | 23/12/2022 | 254.52 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL CONTRATADO DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007261 | 23/12/2022 | 1766.52 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007263 | 23/12/2022 | 889.56 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTE RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007264 | 23/12/2022 | 610.84 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007266 | 23/12/2022 | 945.00 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007269 | 23/12/2022 | 254.52 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL CONTRATADODA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007278 | 23/12/2022 | 1000.00 | 34309190000145 | CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DESTINADO AO DESENVOLVIMENTO URBANO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007281 | 23/12/2022 | 3400.00 | 47302525000145 | TATIARA GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMEPNHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE CONSULTORIA RELATIVO AOS PROCESSOS LICITATORIOS NO PERIODO DE 20112022 A 20112022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 000942022 | 0007289 | 23/12/2022 | 3789.99 | 11607273000115 | B.DANIEL INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDENTE A 1 UM NOTEBOOKS DESTINADO PARA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Transporte | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA | Manutencao da Secretaria de Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000602022 | 0007290 | 23/12/2022 | 20814.58 | 39383894000181 | DFRAN TECNOLOGIA EM SINALIZACAO VIARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A MATERIAL DESTINADO A SINALIZACAO HORIZONTAL A BASE DE SOLVENTE COR AMARELO COM INSTALCAO CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA E PROJETO DE ENGENHARIA DE TRAFEGO SECRETARIA DE INFRA TRANPORTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Turismo | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TURISMO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007250 | 23/12/2022 | 916.26 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL EFETIVO DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TURISMO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Turismo | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TURISMO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007253 | 23/12/2022 | 380.52 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL COMISSIONADO DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TURISMO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Turismo | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TURISMO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007260 | 23/12/2022 | 380.52 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL COMISSIONADO DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TURISMO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007221 | 23/12/2022 | 75288.77 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL FUNDEB 70 DO PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL I- EFETIVOS DA REDE MUNICIPAL DA EDUCACAO BASCIA RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007223 | 23/12/2022 | 9199.84 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO FUND I -CONTRATADOS RELATIVO AO MÊ DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007226 | 23/12/2022 | 60671.23 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL FUNDEB 70 DO PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL I I- EFETIVOS DA REDE MUNICIPAL DA EDUCACAO BASCIA RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007228 | 23/12/2022 | 6899.88 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO FUND II -CONTRATADOS RELATIVO AO MÊ DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | PROG DE ACESSO A EDUCACAO INFANTIL | Manutencao das Atividades do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007229 | 23/12/2022 | 26603.78 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL DO INF. PRE-ESCOLA EFETIVOS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | PROG DE ACESSO A EDUCACAO INFANTIL | Manutencao das Atividades do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007231 | 23/12/2022 | 4024.93 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL DA MANUTENCAO INFANTIL PRE-ESCOLA CONTRATADOS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | PROG DE ACESSO A EDUCACAO INFANTIL | Manutencao do Funcionamento das Creches | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007233 | 23/12/2022 | 51699.45 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL DA MANUTENCAO INFANTIL-CRECHE EFETIVOS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | PROG DE ACESSO A EDUCACAO INFANTIL | Manutencao do Funcionamento das Creches | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007234 | 23/12/2022 | 4599.92 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL DA MANUTENCAO INFANTIL-CRECHE CONTRATADO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007236 | 23/12/2022 | 4910.47 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL DO EJA EFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007237 | 23/12/2022 | 8624.85 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL DO EJA CONTRATADOS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007240 | 23/12/2022 | 27800.41 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL DE APOIO DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 EFETIVOS REALTIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007242 | 23/12/2022 | 4007.22 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL DE APOIO DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 COMISSIONADO REALTIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007245 | 23/12/2022 | 14028.09 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL DE APOIO DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 CONTRATADO REALTIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007247 | 23/12/2022 | 4945.90 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO DO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL DE APOIO EFETIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DA REDE MUNICIPAL RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007249 | 23/12/2022 | 2036.16 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO DO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL DE APOIO CONTRATADO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DA REDE MUNICIPAL RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000142022 | 0007273 | 23/12/2022 | 1079.47 | 02737810000150 | JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007274 | 23/12/2022 | 44.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA SERVICOS BANCARIOS DOCTED ELETRONICO NESTA DATA NA CONTA 24984-X | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007276 | 23/12/2022 | 590.63 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO EST. DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRIMEIRO EMPLACAMENTO BOMBEIRO PREVENCAO INCENDIO NO VEICULO DE PLACA SLD 1B50 PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007279 | 23/12/2022 | 580.00 | 18146235000151 | ELSA CANDIDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE BOLO DESTINADO PARA INAUGURACAO DO CENTRO DE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO DIA DO PROEFESSOR NO DIA 23122022 SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0007280 | 23/12/2022 | 695.60 | 00799421000124 | MARIA DO SOCORRO SANTOS BRASILIO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AGUA MINERAL SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000992022 | 0007285 | 23/12/2022 | 13068.00 | 46671750000196 | RD COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDENTE A KIT ESPOTIVO EM ARRODRY COMPOSTO POR 20 VINTE SHORT E 30 MEIAS DESTINADO PARA OS ATLETAS DA REDE DE EDUCACAO DO MUNICIPIO SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007286 | 23/12/2022 | 573.20 | 00897182000145 | EDVANIA DE MENEZES CHIANCA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A BOMBONS E EMBALAGEM DESTINADOS PARA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007292 | 23/12/2022 | 1100.00 | 47274484000120 | ANDRE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DE INSTRUCAO TREINAMENTO ORIENTACAO PEDAGOGICA E EDUCACIONAL AVALIACAO DE CONHECIMENTOS DE QUALQUER NATUREZA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007293 | 23/12/2022 | 911.37 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DA EDUCACAO BASICA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Controle Interno | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Controle Interno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007227 | 23/12/2022 | 1861.02 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL COMISSIONADO DA MANUTENCAO DA CONTROLADORIA RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Cultura | Cultura | Administração Geral | APOIO ADM. A CULTURA. DESPORTO E LAZER | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007255 | 23/12/2022 | 2473.86 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL EFETIVO DA BANDA DE MUSICA SECRETARIA DE CULTURA RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Cultura | Cultura | Administração Geral | APOIO ADM. A CULTURA. DESPORTO E LAZER | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007258 | 23/12/2022 | 1756.02 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE CULTURA RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Cultura | Cultura | Administração Geral | APOIO ADM. A CULTURA. DESPORTO E LAZER | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007284 | 23/12/2022 | 1060.00 | 19773099000192 | MARIA DA CONCEIÇÃO LIMA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FORNECIMENTO DE 53 CINQUENTA E TRÊS JANTARES DESTINADO PARA APOIO LOGISTICO DO EVENTO NATAL RELUZ SECRETARIA DE CULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Procuradoria Geral | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA GERAL | Manutencao dos Servicos Juridicos da Prefeitura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007225 | 23/12/2022 | 2779.56 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL COMISSIONADO DA MANUTENCAO DA PROCURADORIA GERAL RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007220 | 23/12/2022 | 36.50 | 00360305110040 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVICOS BANCARIOS DA MANUTENCAO DE FOLHA DE PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA 52-9. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007238 | 23/12/2022 | 3183.60 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL CONTRATADO DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007275 | 23/12/2022 | 55.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESCONTO DE 03 TRÊS TARIFA BANCARIA DOCTED ELETRONICO DIBITADO NA CONTA 2125-3 REFERENTE O DIA 23122022.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007251 | 23/12/2022 | 618.03 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL EFETIVO DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL FMAS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007252 | 23/12/2022 | 1260.00 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL COMISSIONADO DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SERVICO SOCIA FMAS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007254 | 23/12/2022 | 1627.08 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL CONTRATADO DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SERVICO SOCIA FMAS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007256 | 23/12/2022 | 2597.70 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutencao da Protecao Social Basica - CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007257 | 23/12/2022 | 719.08 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL COMISSIONADO DA MANUTENCAO DO CRAS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutencao da Protecao Social Basica - CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007259 | 23/12/2022 | 813.54 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL CONTRATADO DA MANUTENCAO DO CRAS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao da Protecao Social Especial de Media Complexidade/CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007262 | 23/12/2022 | 336.00 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL COMISSIONADOS DA MANUTENCAO DO CREAS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao da Protecao Social Especial de Media Complexidade/CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007265 | 23/12/2022 | 1727.04 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL CONTRATADO DA MANUTENCAO DO CREAS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutencao da Protecao Social Basica - CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007267 | 23/12/2022 | 336.00 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO SCFV COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutencao da Protecao Social Basica - CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007268 | 23/12/2022 | 1272.60 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO SCFV CONTRATADOS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Programa Bolsa Familia/IGDPBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007270 | 23/12/2022 | 336.00 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL COMISSIONADO DA MANUTENCAO DO BOLSA FAMILIA IGD RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Programa Bolsa Familia/IGDPBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007271 | 23/12/2022 | 509.04 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL CONTRATADOS DA MANUTENCAO DO BOLSA FAMILIA IGD RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutencao da Protecao Social Basica - CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007272 | 23/12/2022 | 3421.65 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL CONTRATADO DA MANUTENCAO DO CRIANCA FELIZ RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutencao da Protecao Social Basica - CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0007302 | 26/12/2022 | 2342.98 | 17599154000144 | JOSE DA SILVA FERREIRA 09609808492 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS FRUTAS DESTINADAS AO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO SCFV DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007310 | 26/12/2022 | 396.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE 36 TRINTA E SEIS TARIFA PELA EMISSAO DE EXTRATO BANCARIO DOCTED ELETRONICO DA CONTA 13460-0. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutencao da Protecao Social Basica - CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0007315 | 26/12/2022 | 507.65 | 42878093000100 | JCASIF COMERCIO VAREJISTA DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007316 | 26/12/2022 | 500.00 | 00010852227485 | WELITON CRISPIM DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE. DURANTE O PERIODO DE 01 MES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007301 | 26/12/2022 | 2500.00 | 45698687000119 | PACIOLI CONTABILIDADE DIGITAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JUNTO AO SETOR DE TRIBUTOS DO MUNICIPIO DE AREIA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007308 | 26/12/2022 | 110.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESCONTO DE TARIFA BANCARIA DOCTED ELETRONICO DIBITADO NA CONTA 2125-3 NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007311 | 26/12/2022 | 55.00 | 00360305110040 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA PELA EMISSAO DE EXTRATO BANCARIO DA CONTA DO DAM 49-9. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007312 | 26/12/2022 | 55.00 | 00360305110040 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVICOS BANCARIOS DA MANUTENCAO DE FOLHA DE PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA 52-9 NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007313 | 26/12/2022 | 55.00 | 00360305110040 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVICOS BANCARIOS DEBITADO NA CONTA 76-6 NO DIA 26122022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007314 | 26/12/2022 | 55.00 | 00360305110040 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVICOS BANCARIOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA 58-8 NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Cultura | Cultura | Administração Geral | APOIO ADM. A CULTURA. DESPORTO E LAZER | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007296 | 26/12/2022 | 1200.00 | 00005521863419 | LADYJANE DOS SANTOS DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICO PRESTADO DE APRESENTACAO DURANTE 10 DIAS DO EVENTO AREIA NATAL DE LUZ REALIZADO NA CIDADE DE AREIA SECRETARIA DE CULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Cultura | Cultura | Administração Geral | APOIO ADM. A CULTURA. DESPORTO E LAZER | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007317 | 26/12/2022 | 2235.00 | 00002223379400 | ADELSON DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE DE SERVICOS PRESTADO DE VIGILANCIA DA PRACA DO 07 AO DIA 31122022 SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Cultura | Cultura | Administração Geral | APOIO ADM. A CULTURA. DESPORTO E LAZER | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007322 | 26/12/2022 | 550.00 | 00004612411455 | FRANCINALDO DA SILVA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE DE SERVICOS PRESTADO DE VIGILANCIA DO AREIA RELUZ 2022 SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007295 | 26/12/2022 | 911.37 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE AGUA E ESCOTO DE DIVERSAS ESCOLAS ECRECHES REFERENTE AO MÊS DEDEZEMBRO DE 2022.SECRETARIA DE EDUCACAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Adesão a Registro de Preço | 000052022 | 0007306 | 26/12/2022 | 415000.00 | 06020318000110 | MAN LATIN AMERICA IND. E COMERCIO DE VEICULOS LTDA | AQUISICAO DE UM VEICULO DE TRANSPORTE ESCOLAR DIARIO DE ESTUDANTES DENOMINADO DE ONIBUS RURAL ESCOLAR ORE. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Adesão a Registro de Preço | 000042022 | 0007307 | 26/12/2022 | 970000.00 | 30314561000630 | CIFERAL INDUSTRIA DE NIBUS LTDA | AQUISICAO DE DOIS VEICULOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DIARIO DE ESTUDANTES DENOMINADO DE ONIBUS RURAL ESCOLAR ORE. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007309 | 26/12/2022 | 33.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA SERVICOS BANCARIOS DOCTED ELETRONICO NESTA DATA NA CONTA 24984-X | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Transporte | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA | Manutencao da Secretaria de Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000602022 | 0007303 | 26/12/2022 | 20814.58 | 39383894000181 | DFRAN TECNOLOGIA EM SINALIZACAO VIARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A MATERIAL DESTINADO A SINALIZACAO COM INSTALACAO CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA E PROJETO DE ENGENHARIA DE TRAFEGO SECRETARIA DE INFRA TRANPORTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007503 | 26/12/2022 | 75288.77 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL FUNDEB 70 DO PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL I- EFETIVOS DA REDE MUNICIPAL DA EDUCACAO BASCIA RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007504 | 26/12/2022 | 14028.09 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL DE APOIO DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 CONTRATADO REALTIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007294 | 26/12/2022 | 16346.61 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE AGUA E ESGOTO CORRESPONDENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS PREDIOS PuBLICOS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012022 | 0007297 | 26/12/2022 | 10807.50 | 29345698000169 | SOGO SOLUÇÕES GOVERNAMENTAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE CONSULTORIA SUPORTE TECNICO MANUTENCAO E EVOLUCAO DE SITEMAS PARA PROVIMENTO DE SERVICOS DIGITAIS DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007300 | 26/12/2022 | 2500.00 | 46428612000180 | JOSE JEOVANA CLEMENTINO DE AGUIAR 28614686889 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICO PRESTADO DE INSTALACAO E MANUTENCO DE SISTEMA DE CAMARA PARA MONITORAMENTO DOS PREDIOS E ORGAOS DA ADMINISTRACAO PuBLICA SECRETARIA DE ADMINSTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007305 | 26/12/2022 | 5000.00 | 04997899000110 | RWR - CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA CONTABIL E FINANCEIRA NO ACOMPANHAMENTO DA GESTAO FISCAL DO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Eletrônico | 000562021 | 0007298 | 26/12/2022 | 4807.00 | 00014424105822 | REGINALDO DE FREITAS SENA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS REALIZOU OS SEGUINTES SERVICOS DE TRANSPORTES DE CARGAS COM CONDUTOR TIPO CAMINHAO COM CARROCEIRIA ABERTA PARA ATENDER AS DEMANDAS DESSA SECRETARIA NO PERIODO DE 061222 A 9122022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000532022 | 0007299 | 26/12/2022 | 66000.00 | 28594543000101 | MARCONI FERREIRA GOMES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE TERCERIZADOS DE GARI PARA ATENDER A PREFEITURA DE AREIA- PB SECRETAIRA DE INFRA ESTRUTRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | VIAS PuBLICAS | Recuperacao e Abertura de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000602022 | 0007304 | 26/12/2022 | 13155.50 | 39383894000181 | DFRAN TECNOLOGIA EM SINALIZACAO VIARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICO PRESTADO REFERENTE SINALIZACA COM INSTALCAO CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA E PROJETO DE ENGENHARIA DE TRAFEGO SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001152021 | 0007318 | 26/12/2022 | 283.35 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO DE PLACA NQJ 1778PB PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001152021 | 0007319 | 26/12/2022 | 4893.88 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESIELS10 DESTINADO AO VEICULO IVECO CAMINHAO DE PLACA QSF 5234 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001152021 | 0007320 | 26/12/2022 | 5497.21 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESIELS10 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OGG3327PB PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001152021 | 0007321 | 26/12/2022 | 6885.31 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESIELS10 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA NQI 3752PB PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001152021 | 0007323 | 26/12/2022 | 2784.73 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA TRATOR NEW HOLLAND PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001152021 | 0007324 | 26/12/2022 | 1407.41 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO TRATOR JONH DEERE 01 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001152021 | 0007325 | 27/12/2022 | 1333.51 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESIELS10 DESTINADO AO VEICULO TRATOR JONH DEERE 2 PB PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001152021 | 0007327 | 27/12/2022 | 4685.26 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA PA MECANICA PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001152021 | 0007328 | 27/12/2022 | 7744.67 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESIELS10 DESTINADO AO VEICULO PATROL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001152021 | 0007330 | 27/12/2022 | 3090.80 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESIELS10 DESTINADO AO VEICULO RETRO CAT PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001152021 | 0007331 | 27/12/2022 | 4882.76 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO RETRO NEW HOLLAND PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001152021 | 0007364 | 27/12/2022 | 53.13 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OEX 5258 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001152021 | 0007365 | 27/12/2022 | 25.30 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO A ROSSADEIRA PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0007370 | 27/12/2022 | 1940.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADO A MANUTENCAO DA RETROESCAVADEIRA PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0007375 | 27/12/2022 | 850.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADO A MANUTENCAO DA GRADE ARADOURA PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0007379 | 27/12/2022 | 7645.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADO A MANUTENCAO DA PATROL 120K PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0007382 | 27/12/2022 | 8470.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADO A MANUTENCAO DA PATROL 120K PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0007384 | 27/12/2022 | 5718.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO CACAMBA DE PLACA OGG 3327 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0007386 | 27/12/2022 | 450.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADO A MANUTENCAO DA PATROL 120K PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000792022 | 0007390 | 27/12/2022 | 1470.00 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVICOS E DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICO PRESTADO DE CONFECCAO DE PINOL SERVICO DE ESCADA E SERVICO DE SUPORTE DO BURDOSO NO VEICULO PATROL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000792022 | 0007391 | 27/12/2022 | 330.00 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVICOS E DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICO PRESTADO DE LIMPEZA DO RADIADOR NO VEICULO DE PLACA TRATOR F 6615 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000792022 | 0007392 | 27/12/2022 | 3100.00 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVICOS E DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICO PRESTADO DE CONFECCAO CILINDRO HIDRAULICO SERVICO DE SOLDA E SOLDA DE 12 UNHAS NO VEICULO RETROVASCADEIRA PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000792022 | 0007393 | 27/12/2022 | 560.00 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVICOS E DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICO PRESTADO DE SERVICO DE ALAVANCA NO VEICULO DE PLACA TRATOR F 6610 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000792022 | 0007395 | 27/12/2022 | 1540.00 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVICOS E DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICO PRESTADO DE SERVICO DA ESCADA E DE SOLDA DE 8 PECAS NO VEICULO CARREGADEIRA PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007443 | 27/12/2022 | 202.00 | 08951075000240 | RANCHO ALEGRE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A MATERIAL MEDICO DESTINAADO PARA ATENDIMENTO VETERINARIO SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001152021 | 0007452 | 27/12/2022 | 282.35 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO DE PLACA NQJ 1778PB PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001152021 | 0007453 | 27/12/2022 | 5479.21 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESIELS10 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OGG3327PB PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001152021 | 0007326 | 27/12/2022 | 1223.00 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADO AO VEICULO DE PLACA RLX 8F55PB PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001152021 | 0007329 | 27/12/2022 | 12178.13 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESIELS10 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSM5J75PB PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001152021 | 0007332 | 27/12/2022 | 6338.57 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESIELS10 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MNK 5872PB PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001152021 | 0007334 | 27/12/2022 | 12925.66 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESIELS10 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA EZL 1E01PB LOCADO PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001152021 | 0007336 | 27/12/2022 | 1181.78 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESIELS10 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA JAH 3172PB PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0007372 | 27/12/2022 | 600.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO QSM 5J75 PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000792022 | 0007398 | 27/12/2022 | 240.00 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVICOS E DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICO DE SUBSTITUICAO DE MOLA DIANTEIRA NO VEICULO DE PLACA QSM 5J75 PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000702022 | 0007409 | 27/12/2022 | 9240.00 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE A AREIA MEDIA TIPO LAVADA E GROSSA TIPO SOUSA DESTINANDO PARA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000702022 | 0007414 | 27/12/2022 | 9083.20 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE A 280 SACOS DE CIMENTO DE 50KG DESTINANDO PARA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000702022 | 0007417 | 27/12/2022 | 24561.38 | 02737810000150 | JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA PAVIMENTACAO EM PARALELO DE RUAS NO MUNICIPIO DE AREIA-PB SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000832022 | 0007420 | 27/12/2022 | 6483.40 | 02737810000150 | JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE MATERIAL PARA PAVIMENTACAO EM PARALELO DE RUAS NO MUNICIPIO DE AREIA-PB DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0007422 | 27/12/2022 | 4514.94 | 02737810000150 | JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE PINTURA E TINTAS DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000142022 | 0007429 | 27/12/2022 | 31920.18 | 02737810000150 | JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO PARA ATENDER AS NECESSIDADE DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0007440 | 27/12/2022 | 166.34 | 33000118001221 | OI - TELEMAR NORTE LESTE S/N | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE TELEFONE FIXO DO TRIBUTOS DE N 3362-2131 REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO COM VENCIMENTO DE 01012023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Funcionamento do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007442 | 27/12/2022 | 80.00 | 08957900000133 | JOSE BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A MOLDURAS DESTINADA PARA O GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001152021 | 0007333 | 27/12/2022 | 1632.36 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO SANDERO DE PLACA RLR 8B05 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001152021 | 0007335 | 27/12/2022 | 1698.14 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO DE PLACA RLR 8B15 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001152021 | 0007337 | 27/12/2022 | 3377.91 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA RDC 3C82 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001152021 | 0007340 | 27/12/2022 | 2209.21 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA RDC8J17 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001152021 | 0007343 | 27/12/2022 | 1678.82 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MNK 2454 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001152021 | 0007345 | 27/12/2022 | 2160.16 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA RLZ 9H09 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001152021 | 0007346 | 27/12/2022 | 1950.23 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA RLZ 9169 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001152021 | 0007347 | 27/12/2022 | 2234.72 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OFD 7690 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001152021 | 0007348 | 27/12/2022 | 468.92 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA SLD 1B50 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001152021 | 0007349 | 27/12/2022 | 2797.81 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSK 3938 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001152021 | 0007350 | 27/12/2022 | 4046.95 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSD 9109 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001152021 | 0007351 | 27/12/2022 | 6175.72 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFG 5J02 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001152021 | 0007352 | 27/12/2022 | 869.82 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA NQD 6537 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001152021 | 0007353 | 27/12/2022 | 1879.60 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFA 5E01 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001152021 | 0007354 | 27/12/2022 | 2044.40 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA NQC 9185 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001152021 | 0007355 | 27/12/2022 | 896.63 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OFD 1669 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001152021 | 0007356 | 27/12/2022 | 2354.40 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA OEY 7303 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001152021 | 0007357 | 27/12/2022 | 1445.34 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA RLV 1C95 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001152021 | 0007358 | 27/12/2022 | 1397.60 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OEY 7313 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001152021 | 0007359 | 27/12/2022 | 2416.53 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA NQC 2162 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001152021 | 0007360 | 27/12/2022 | 3143.78 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA OGC 5609 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001152021 | 0007361 | 27/12/2022 | 1420.49 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA RLZ6J33 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001152021 | 0007362 | 27/12/2022 | 846.93 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OGE 6660 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0007363 | 27/12/2022 | 1785.00 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GAS LIQUIDO GLP13 DESTINADO A SERVICO DE ABASTECIMENTO DE GLP ENVASADO E VAZILHAME 13KG DESTINADOS A ESCOLAS E CRECHES DA EDUCACAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001152021 | 0007366 | 27/12/2022 | 1913.60 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA RLZ 4E35 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001152021 | 0007367 | 27/12/2022 | 1783.46 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFW 4I52 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001152021 | 0007368 | 27/12/2022 | 2248.45 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFX 6H52 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0007369 | 27/12/2022 | 1089.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA QFA 5E01 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0007371 | 27/12/2022 | 1155.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO VAN DE PLACA RLZ 9H09 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0007373 | 27/12/2022 | 652.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS VW DE PLACA OEY 7313 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0007374 | 27/12/2022 | 4530.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA OFD 7690 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0007376 | 27/12/2022 | 17015.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO IVECO DE PLACA OFD 1669 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0007377 | 27/12/2022 | 93.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA RLZ 9H09 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0007378 | 27/12/2022 | 7620.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS IVECO DE PLACA NQC 2212 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0007380 | 27/12/2022 | 2600.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO QSJ 7689 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 000232022 | 0007381 | 27/12/2022 | 118927.68 | 05457026000187 | MARIA CRISTIANE LEMOS DE ARAUJO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADA PARA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000792022 | 0007383 | 27/12/2022 | 560.00 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVICOS E DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICO PRESTADO DE OLEO MOTOR E FOILTRO SUBSTITUICAO DE JG DE PASTILHA DA DIANTEIRA E TRASEIRO DO VEICULO DE PLACA RLZ 9H09 PERTENCENTE A EDUCACAO DESTE MUNICIPO. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000792022 | 0007385 | 27/12/2022 | 1140.00 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVICOS E DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICO PRESTADO DE LIMPEZA DE RADIADOR NOS VEICULOS DE PLACAS OFD 7690 NQD 6537 NQC 9185 PERTENCENTE A EDUCACAO DESTE MUNICIPO. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000792022 | 0007387 | 27/12/2022 | 2955.00 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVICOS E DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICO PRESTADO DE MANUTENCAO NO VEICULO DE PLACA QF 5E01 PERTENCENTE A EDUCACAO DESTE MUNICIPO. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000792022 | 0007388 | 27/12/2022 | 300.00 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVICOS E DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICO PRESTADO DE REVISAO ELETRICA COM TROCA DE LAMPADS CORRECAO DE CURTO NA RE E REGULAGEM DOS FAROIS NO VIECULO DE PLACA RLV 1C95 PERTENCENTE A EDUCACAO DESTE MUNICIPO. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000912022 | 0007389 | 27/12/2022 | 3780.00 | 45734164000180 | EDVALDO CANDIDO DA SILVA 76858391487 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICO DE LOCACAO DE VEICULO COM MOTORISTA DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE AREIAPB - ROTA 36. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000582022 | 0007394 | 27/12/2022 | 12391.79 | 00005393223420 | JORGE GUEDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICO DE LOCACAO DE VEICULO COM MOTORISTA DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA O PLO III TOTA 32 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE AREIAPB POLO III- ROTA 32. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000292022 | 0007396 | 27/12/2022 | 11200.00 | 00089291956449 | ROSINALDO VICENTE DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICO DE LOCACAO DE VEICULO COM MOTORISTA DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE AREIAPB PARA O POLO II - ROTA 44. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000292022 | 0007397 | 27/12/2022 | 3696.00 | 00089291956449 | ROSINALDO VICENTE DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICO DE LOCACAO DE VEICULO COM MOTORISTA DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE AREIAPB PARA O POLO II - ROTA 23 | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000292022 | 0007399 | 27/12/2022 | 13292.16 | 00003436805483 | JOSÉ LUCIANO BENTO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICO DE LOCACAO DE VEICULO COM MOTORISTA DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE AREIAPB. POLO II - ROTA 09 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000292022 | 0007400 | 27/12/2022 | 7975.30 | 00003436805483 | JOSÉ LUCIANO BENTO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICO DE LOCACAO DE VEICULO COM MOTORISTA DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE AREIAPB. POLO II - ROTA 10 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0007401 | 27/12/2022 | 405.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA NQC 9185 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0007402 | 27/12/2022 | 702.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA NQC 9185 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052022 | 0007403 | 27/12/2022 | 4000.00 | 32431856000108 | FERREIRA, ROSA ROMERO E RABELLO ADVOGADOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ASSESSORIA JURIDICA PARA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Eletrônico | 000502022 | 0007404 | 27/12/2022 | 1252.44 | 00016781161814 | JOSE DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICO DE LOCACAO DE VEICULO COM MOTORISTA DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE AREIAPB PARA POLO II- ROTA 4. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000502022 | 0007405 | 27/12/2022 | 2156.00 | 00016781161814 | JOSE DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICO DE LOCACAO DE VEICULO COM MOTORISTA DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE AREIAPB PARA POLO II- ROTA 3. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000502022 | 0007407 | 27/12/2022 | 1292.76 | 00002735788474 | GIVONALDO DOS SANTOS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICO DE LOCACAO DE VEICULO COM MOTORISTA DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE AREIAPB POLO II- ROTA 6. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000502022 | 0007408 | 27/12/2022 | 2230.20 | 00002735788474 | GIVONALDO DOS SANTOS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICO DE LOCACAO DE VEICULO COM MOTORISTA DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE AREIAPB PARA O POLO II - ROTA 5. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000502022 | 0007410 | 27/12/2022 | 5722.50 | 00003840753473 | ANTONIO LINO DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICO DE LOCACAO DE VEICULO COM MOTORISTA DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE AREIAPB PARA O POLO IV - ROTA 17. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000292022 | 0007411 | 27/12/2022 | 819.00 | 00002339941490 | PETRÔNIO HONÓRIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICO DE LOCACAO DE VEICULO COM MOTORISTA DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE AREIAPB- POLO II - ROTA 15. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000292022 | 0007412 | 27/12/2022 | 3675.00 | 00002339941490 | PETRÔNIO HONÓRIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICO DE LOCACAO DE VEICULO COM MOTORISTA DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE AREIAPB- POLO II - ROTA 16. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000292022 | 0007413 | 27/12/2022 | 6529.60 | 00053643720491 | JOSINALDO CAVALCANTE DE SENA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICO DE LOCACAO DE VEICULO COM MOTORISTA DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE AREIAPB.PARA O POLO II - ROTA 22. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000292022 | 0007415 | 27/12/2022 | 11177.60 | 00008508269420 | GUSTAVO ATANÁSIO DE FREITAS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICO DE LOCACAO DE VEICULO COM MOTORISTA DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE AREIAPB. PARA O POLO V - ROTA 42. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Programa PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Eletrônico | 000292022 | 0007416 | 27/12/2022 | 663.14 | 00008508269420 | GUSTAVO ATANÁSIO DE FREITAS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICO DE LOCACAO DE VEICULO COM MOTORISTA DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE AREIAPB. PARA O POLO II - ROTA 27. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000292022 | 0007418 | 27/12/2022 | 3539.20 | 00009824209433 | Francinaldo Medeiro de Lima | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICO DE LOCACAO DE VEICULO COM MOTORISTA DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE AREIAPB. PARA O POLO II - ROTA 20 | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000292022 | 0007419 | 27/12/2022 | 4340.00 | 00065093500410 | EDMILSON ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICO DE LOCACAO DE VEICULO COM MOTORISTA DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE AREIAPB POLO II- ROTA 21. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000292022 | 0007421 | 27/12/2022 | 1146.60 | 00065093500410 | EDMILSON ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICO DE LOCACAO DE VEICULO COM MOTORISTA DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE AREIAPB. PREGAO ELETRONICO 00292022 PARA O POLO II - ROTA 26. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000292022 | 0007423 | 27/12/2022 | 3858.40 | 00053643720491 | JOSINALDO CAVALCANTE DE SENA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICO DE LOCACAO DE VEICULO COM MOTORISTA DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE AREIAPB.PARA O POLO II - ROTA 22. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000292022 | 0007424 | 27/12/2022 | 6529.60 | 00053643720491 | JOSINALDO CAVALCANTE DE SENA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICO DE LOCACAO DE VEICULO COM MOTORISTA DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE AREIAPB.PARA O POLO II - ROTA 22. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000292022 | 0007426 | 27/12/2022 | 7650.00 | 00052538206472 | FRANCISCO COELHO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICO DE LOCACAO DE VEICULO COM MOTORISTA DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE AREIAPB POLO I - ROTA 7.PREGAO ELETRONICO DE N° 00292022 PARA O POLO I. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000292022 | 0007427 | 27/12/2022 | 4636.80 | 00052538206472 | FRANCISCO COELHO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICO DE LOCACAO DE VEICULO COM MOTORISTA DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE AREIAPB POLO I - ROTA 7. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000292022 | 0007428 | 27/12/2022 | 4110.00 | 00008508269420 | GUSTAVO ATANÁSIO DE FREITAS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICO DE LOCACAO DE VEICULO COM MOTORISTA DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE AREIAPB. PARA O POLO V - | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007430 | 27/12/2022 | 150.00 | 00008561545470 | NILDO IVO BEZERRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 03 TRES DIARIAS PARA O O MOTORISTA NILDO IVO BEZERRA JUNIOR EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA- PB NOS DIAS 13 A 15 DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO TRANSPORTANDO OS ALUNOS PARATLETAS PARA ATIVIDADES ESPORTIVAS SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000292022 | 0007434 | 27/12/2022 | 13272.00 | 00002456997409 | ANTONIO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICO DE LOCACAO DE VEICULO COM MOTORISTA DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE AREIAPB PARA O POLO IV - ROTA 36 | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000582022 | 0007437 | 27/12/2022 | 1991.04 | 18369916000189 | CARLOS PASSOS DA COSTA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICO DE LOCACAO DE VEICULO COM MOTORISTA DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA O POLO I ROTA 5DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE AREIAPB. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000582022 | 0007438 | 27/12/2022 | 2496.00 | 29471243000190 | OZIEL EVARISTO DA SILVA 04259679481 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICO DE LOCACAO DE VEICULO COM MOTORISTA DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA O POLO II ROTA 11 | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000292022 | 0007439 | 27/12/2022 | 9856.00 | 29469531000100 | JOSE CLAUDIO DOS SANTOS 03574804490 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICO DE LOCACAO DE VEICULO COM MOTORISTA DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE AREIAPB.IDA PARA O POLO III - ROTA 30 | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007448 | 27/12/2022 | 22.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE 02 DUAS TARIFAS SERVICOS BANCARIOS DOCTED ELETRONICO NESTA DATA NA CONTA 24984-X | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Cultura | Cultura | Administração Geral | APOIO ADM. A CULTURA. DESPORTO E LAZER | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007406 | 27/12/2022 | 600.00 | 42974490000177 | MARIA DAS S DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A HOSPEDAGEM DA EQUIPE DE SOM PALCO E LUZ DO AREIA NATAL RELUZ 2022 DE 21122022 A 24122022 SECRETARIA DE AGIRCULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Cultura | Cultura | Administração Geral | APOIO ADM. A CULTURA. DESPORTO E LAZER | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007431 | 27/12/2022 | 1200.00 | 28259411000115 | LUCIANA COELHO DA SILVA 97824119491 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICO DE SEGURANCA NA FESTA DE NATAL NO DIA 23122022 COM 10 DEZ SEGURANCA SECRETARIA DE CULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Cultura | Cultura | Administração Geral | APOIO ADM. A CULTURA. DESPORTO E LAZER | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007432 | 27/12/2022 | 2122.00 | 19804415000146 | FRANCISO DE ASSIS URSULINO ALVES | VALOR QUE SE EMENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ALMOCO JANTAR E LANCHE DESTINADO PARA OS SEGURANCAS DO EVENTO AREIA NATAL RELUZ SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Cultura | Cultura | Administração Geral | APOIO ADM. A CULTURA. DESPORTO E LAZER | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000692022 | 0007433 | 27/12/2022 | 22500.00 | 04689271000157 | VASPROMOCOES EVENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE SOM MEDIO PORTE 01 UM BOX TRUSS 03 TRÊS PALCO MEDIO PORTE DESTINADO PARA P EVENTO DE FESTIVIDADE AREIA RELUZ SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Cultura | Cultura | Administração Geral | APOIO ADM. A CULTURA. DESPORTO E LAZER | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0007441 | 27/12/2022 | 166.34 | 33000118001221 | OI - TELEMAR NORTE LESTE S/N | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE TELEFONE FIXO DO CULTURA DE N 3362-1407 REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO COM VENCIMENTO DE 04012022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Cultura | Cultura | Administração Geral | APOIO ADM. A CULTURA. DESPORTO E LAZER | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000132022 | 0007450 | 27/12/2022 | 6000.00 | 33380665000127 | MARCOS VINICIOS MENDES DE LIMA 08679891495 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIOS PRESTADO ARTSTICOS DE APRESENTACAO MUSICAL DA ATRACAO VINCIUS MENDES PARA REALIZAO DE SHOW NO EVENTO NATAL RELUZ 2022 NESTE MUNICPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADM. A CULTURA. DESPORTO E LAZER | Manutencao das Atividades da Secretaria de Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0007425 | 27/12/2022 | 630.00 | 02737810000150 | JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE PINTURA E TINTAS DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ASSISTÊNCIA PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Amortizacao da Divida (FGTS, INSS, PASEP, CAGEPA, ENERGISA e PRECATORI | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007435 | 27/12/2022 | 2005.23 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RPV CONFORME PROCESSO DE 0800862-272020.8.15.0071 EM FAVOR DE EDNANDO JOSE DINIZ ADVOGADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ASSISTÊNCIA PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Amortizacao da Divida (FGTS, INSS, PASEP, CAGEPA, ENERGISA e PRECATORI | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007436 | 27/12/2022 | 5081.76 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RPV CONFORME PROCESSO DE 0800862-27.2020.8.150071 EM FAVOR DE ANA LUCIA DE ALMEIDA RIBEIRO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007444 | 27/12/2022 | 11.00 | 00360305110040 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVICOS BANCARIOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA 672004-3 NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007445 | 27/12/2022 | 24.40 | 00360305110040 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVICOS BANCARIOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA 58-8 NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007446 | 27/12/2022 | 51.24 | 00360305110040 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA SERVICOS DE BANCARIOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA 52-9. NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007449 | 27/12/2022 | 11.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA SERVICOS DE BANCARIOS DOCTED ELETRONICO DEBITADO NESTA DATA NA CONTA 8040-3. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007451 | 27/12/2022 | 55.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESCONTO DE 05 CINCO TARIFA BANCARIA DOCTED ELETRONICO DIBITADO NA CONTA 2125-3 NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001152021 | 0007338 | 27/12/2022 | 1044.89 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO DE PLACA RLX 8G05PB PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001152021 | 0007339 | 27/12/2022 | 105.25 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO A MOTO DE PLACA MOS 4858PB PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001152021 | 0007341 | 27/12/2022 | 652.74 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSI 9A75 PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001152021 | 0007342 | 27/12/2022 | 1409.21 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSI 9A75 PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001152021 | 0007344 | 27/12/2022 | 404.80 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFL 8394 PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007447 | 27/12/2022 | 11.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA PELA EMISSAO DE EXTRATO BANCARIO DOCTED ELETRONICO DA CONTA 13460-0. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Concessao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007455 | 28/12/2022 | 1270.00 | 11826216000127 | RENATO GUEIROS GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE FUNERAL COM TRANSLADO PRESTADO AO SENHORA MARIA CELESTINA DA SILVA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Concessao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007456 | 28/12/2022 | 1000.00 | 11826216000127 | RENATO GUEIROS GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE FUNERAL COM TRANSLADO PRESTADO AO NATIMORTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutencao da Protecao Social Basica - CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007457 | 28/12/2022 | 1416.00 | 00897182000145 | EDVANIA DE MENEZES CHIANCA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE BALAS E BOMBONS DESTINADOS AOS USUARIOS DO GRUPO DO CRAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manut de Outros Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007465 | 28/12/2022 | 11.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE EMISSAO DE TARIFA BANCARIA EXTRATO MEIO MAGNET NA CONTA 21043-9. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutencao da Protecao Social Basica - CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007467 | 28/12/2022 | 4690.00 | 35443196000173 | DIEGO BATISTA CIRILO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A CONFRATERNIZACAO DOS GRUPOS DE IDOSOS E DE MULHERES DO CRASSCFV DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Programa Bolsa Familia/IGDPBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007469 | 28/12/2022 | 2000.00 | 39835927000187 | MARCELA DE ALMEIDA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA A EQUIPE E SISTEMA QUE COMPOE O CADASTRO E OUTROS DO MUNICIPIO DE AREIA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007472 | 28/12/2022 | 44.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE 04 QUATRO TARIFA PELA EMISSAO DE EXTRATO BANCARIO EM MEIO MAGNETICO DA CONTA 13460-0. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007466 | 28/12/2022 | 11.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE EMISSAO DE TARIFA BANCARIA DOCTED ELETRONICO NA CONTA 11527-4. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007468 | 28/12/2022 | 77.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE 07 SETE TARIFAS SERVICOS DE BANCARIOS DOCTED ELETRONICO DEBITADO NESTA DATA NA CONTA 8040-3. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007470 | 28/12/2022 | 33.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESCONTO DE 03 TRÊS TARIFAS BANCARIA DOCTED ELETRONICO DIBITADO NA CONTA 2125-3 REFERENTE O DIA 22122022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007471 | 28/12/2022 | 11.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA SERVICOS DE BANCARIOS DOCTED ELETRONICO DEBITADO NESTA DATA NA CONTA 2567-4. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Cultura | Cultura | Administração Geral | APOIO ADM. A CULTURA. DESPORTO E LAZER | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007464 | 28/12/2022 | 3500.00 | 18146235000151 | ELSA CANDIDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A APRESENTACAO MUSICAL DA ORQUESTRA VOO LIVRE NO EVENTO AREIA NATAL RELUZ REALIZANDO NA CIDADE DE AREIA PB NO PERIODO DE 14 A 23 DEZEMBRO DE 2022 SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Programa QSE - Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001022022 | 0007458 | 28/12/2022 | 159320.00 | 46671750000196 | RD COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDENTE AQUISICAO DE TÊNIS DESTINADOS PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Programa QSE - Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001022022 | 0007461 | 28/12/2022 | 154542.66 | 12043429000145 | YELLOW ´S ARTES | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDENTE AQUISICAO DE FARDAMENTOS DESTINADOS PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Programa QSE - Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001022022 | 0007463 | 28/12/2022 | 61972.00 | 28596448000139 | RIACHAO UNIFORMES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDENTE AQUISICAO DE MOCHILA INFANTIL DESTINADA PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000292022 | 0007473 | 28/12/2022 | 663.14 | 00008508269420 | GUSTAVO ATANÁSIO DE FREITAS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICO DE LOCACAO DE VEICULO COM MOTORISTA DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE AREIAPB. PARA O POLO II - ROTA 27. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| Secretaria de Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | GESTAO AMBIENTAL | Manutencao das Atividades da Secret. de Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0007460 | 28/12/2022 | 332.79 | 02737810000150 | JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE FERRAMENTAS DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0007454 | 28/12/2022 | 2693.60 | 00799421000124 | MARIA DO SOCORRO SANTOS BRASILIO - ME | O VALOR QUE SE EMEPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL DESTINADA A SECERTARIA DE ADMINSTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0007459 | 28/12/2022 | 91708.75 | 02737810000150 | JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0007462 | 28/12/2022 | 152.99 | 02737810000150 | JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001152021 | 0007500 | 29/12/2022 | 13178.10 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESIELS10 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA EZL1E01 LOCADOPB PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA DE ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001052022 | 0007505 | 29/12/2022 | 9083.20 | 46556275000107 | CENTRAL ATACADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE A 280 SACOS DE CIMENTO DE 50KG DESTINANDO PARA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Contribuicao do Municipio para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007475 | 29/12/2022 | 3.01 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | ALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENCAO EM FAVOR DO PASEP DEBITADO NA COTA-DEBITO DO FUNDO ESPECIAL NA CONTA 283142-2 NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Contribuicao do Municipio para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007476 | 29/12/2022 | 0.22 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENCAO EM FAVOR DO PASEP DEBITADO NA COTA-DEBITO DO ITR NA CONTA 2336-1 NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Contribuicao do Municipio para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007477 | 29/12/2022 | 7110.44 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO PASEP DAS RECEITAS PROPRIAS DO MUNICIPIO DEBITADO NESTA DATA NA CONTA 2125-3. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0007482 | 29/12/2022 | 1120.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. -EPC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE PUBLICACAO DE AVISOS DE LICITACOES NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO NO DIA 27 DE DEZEMBRO 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0007484 | 29/12/2022 | 576.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. -EPC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE PUBLICACAO DE AVISOS DE LICITACOES NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0007485 | 29/12/2022 | 1024.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. -EPC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE PUBLICACAO DE AVISOS DE LICITACOES NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0007486 | 29/12/2022 | 1488.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. -EPC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE PUBLICACAO DE AVISOS DE LICITACOES NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0007487 | 29/12/2022 | 2096.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. -EPC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE PUBLICACAO DE AVISOS DE LICITACOES NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007501 | 29/12/2022 | 1733.94 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FATURA DE SERVICO DE ENVIO DE DOCUMENTO DESTA ADMINISTRACAO CONFORME CONTRATO DE N 9912500554 FIRMADO ENTRE CORREIOS E PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007481 | 29/12/2022 | 180.00 | 12043429000145 | YELLOW ´S ARTES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 05 CINCO CAMISETA DESTINADO PARA A SEMANA DOS JOGOS ESCOLARES SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007493 | 29/12/2022 | 11.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA SERVICOS BANCARIOS DOCTED ELETRONICO NESTA DATA NA CONTA 24984-X | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Eletrônico | 000502022 | 0007498 | 29/12/2022 | 3565.80 | 00068552343487 | JOSE WELLITON DE SOUZA CAVALCANTE SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICO DE LOCACAO DE VEICULO COM MOTORISTA DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE AREIAPB PARA O POLO IV - ROTA 14. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Eletrônico | 000502022 | 0007499 | 29/12/2022 | 8501.36 | 00068552343487 | JOSE WELLITON DE SOUZA CAVALCANTE SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICO DE LOCACAO DE VEICULO COM MOTORISTA DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE AREIAPB POLO IV- ROTA 14 | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Const. /Reforma, Recuperacao e/ou Ampliacao de Unidades Escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000902022 | 0007502 | 29/12/2022 | 422690.00 | 11190870000197 | CENTRY IMAGEM ATACADAO DE ANTENAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ELABORACAO DE PROJETO E FORNECIMENTO COM INSTALACAO DE SISTEMA FOTOVOLTAICO DESTINADOS PARA DIVERSAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00082022 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Obras |
| Secretaria de Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | Manutencao das Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007474 | 29/12/2022 | 1100.00 | 00007607505482 | ARAGONES ANDRADE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PREMIACAO REFERENTE AO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL REALIZADO ENTRE OS MESES DE OUTUBRO E DEZEMBRO 2022 SECRETARIA DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | Manutencao das Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007478 | 29/12/2022 | 1100.00 | 00008231862455 | THALES JONAS RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PREMIACAO REFERENTE AO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL REALIZADO ENTRE OS MESES DE OUTUBRO E DEZEMBRO 2022 SECRETARIA DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADM. A CULTURA. DESPORTO E LAZER | Manutencao das Atividades da Secretaria de Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007492 | 29/12/2022 | 11.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA BANCARIA DOCTED ELETRONICO NA CONTA 24848-7 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | Manutencao das Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000992022 | 0007495 | 29/12/2022 | 50094.00 | 46671750000196 | RD COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A KIT ESPORTIVO EM AERODRY COMPOSTO POR 20 CAMISAS E 20 MEIAS DESTINADO A SECRETARIA DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ASSISTÊNCIA PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Amortizacao da Divida (FGTS, INSS, PASEP, CAGEPA, ENERGISA e PRECATORI | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007479 | 29/12/2022 | 2583.72 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EM FAVOR DO PARCELAMENTO DE DEBITO COM INSS DEBITADO NA CONTA DO FPM NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ASSISTÊNCIA PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Amortizacao da Divida (FGTS, INSS, PASEP, CAGEPA, ENERGISA e PRECATORI | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007480 | 29/12/2022 | 62002.22 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EM FAVOR DO PARCELAMENTO DE DEBITO COM INSS DEBITADO NA CONTA DO FPM NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007494 | 29/12/2022 | 11.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESCONTO DE TARIFA BANCARIA DOCTED ELETRONICO DIBITADO NA CONTA 2125-3 NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007496 | 29/12/2022 | 11.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE EMISSAO DE TARIFA BANCARIA DOCTED ELETRONICO NA CONTA 11527-4 REFERENTE O DIA 02122022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007497 | 29/12/2022 | 4.75 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESCONTO DE TARIFA GUIA CBARRA COBAN TARIFA AGRUPADAS DA CONTA 10462-0 REFERENTE A 51 TARIFA DO DIA 01122022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007483 | 29/12/2022 | 11.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA PELA EMISSAO DE EXTRATO BANCARIO EM MEIO MAGNETICO DA CONTA 25645-5. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutencao da Protecao Social Basica - CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007488 | 29/12/2022 | 145.77 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE AGUA E ESGOSTO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO INTEGRADODE ASSISTENCIA SOCIAL DOS PROGRAMA PAB PCF CRAS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutencao da Protecao Social Basica - CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007489 | 29/12/2022 | 227.64 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DE SCFV E SEMAS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007490 | 29/12/2022 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA AGUA E ESGOSTO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao da Protecao Social Especial de Media Complexidade/CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007491 | 29/12/2022 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CREAS REFERENTE AO MÊS DEZEMBRO 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
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Última atualização: 11/06/2024